Rechnungsabschluss 2014

Rechnungsabschluss 2014

Dienstag, 16. Juni 2015 1

2

Landeshaushalt

LRA LRA Differenz LVA+NVA Differenz LRA

2012 2013LRA/LRA

13/142014

LRA/LVA

20142014

Einnahmen(o.Fremdfinanzierung) 2.267.799.394 2.391.852.923 +116.903.790 2.246.163.500 +262.593.213 2.508.756.713

Ausgaben -2.369.997.462 -2.488.922.432 -143.257.176 -2.411.835.500 -220.344.108 -2.632.179.608

E/A Saldo -102.198.068 -97.069.509 -26.353.386 -165.672.000 +42.249.105 -123.422.895

Abgang (-)/berschuss (+) (brutto) -102.198.068 -97.069.509 -26.353.386 -165.672.000 +42.249.105 -123.422.895

Tilgung 653.000 2.753.000 +165.111.809 167.314.900 +549.909 167.864.809

Netto-Neuverschuldung(-)

bzw. Nettoberschuss(+)-101.545.068 -94.316.509 +138.758.423 +1.642.900 +42.799.014 +44.441.914

BIP in Krnten [1] 17.586.060.000 17.741.000.000 +101.000.000 17.842.000.000 0 17.842.000.000

NVS/N in % am BIP -0,58% -0,53% +0,78% +0,01% +0,26% +0,25%

Netto-Neuverschuldung/-berschuss pro Kopf -182,09 -169,63 +249,57 +2,96 +76,98 +79,94

Maastricht-Ergebnis (Land) -66.375.733 -41.731.488 -23.406.618 -51.735.100 -13.403.006 -65.138.106

Maastricht-Ergebnis/Kopf -119,02 -75,06 -42,11 -93,05 -24,11 -117,16

EW-Zahl 557.671 556.012 555.969 555.969

[1] ausgehend vom Stand bei der Erstellung des RA 2014

ENTWICKLUNG DES KRNTNER LANDESHAUSHALTES

GESAMTBERSICHT 2014

Einnahmen ohne Fremdfinanzierung:

2.508.756.713,--

Ausgaben:

- 2.632.179.608,--

E/A Saldo:

- 123.422.895,--

Tilgung:

167.864.809,--

Auflsung der Tilgungsrcklage:

136.000.000,--

Nettoberschuss:

44.441.914,--

Maastricht Ergebnis (Land):

- 65.138.106,--

3

Einnahmen/Ausgaben 2014

16.06.2015 4

Rechnungsquerschnitt Maastrichtergebnis

Querschnitt RA 2012 RA 2013 LVA+NVA 2014 RA 2014

Laufende Einnahmen 1.977.693.017 2.139.126.236 2.085.325.900 2.098.206.488

Laufende Ausgaben -1.909.342.139 -1.959.040.822 -2.024.752.600 -2.045.828.742

Summe 1 minus 2 68.350.879 180.085.414 60.573.300 52.377.746

Vermgen Einnahmen 9.633.019 6.401.712 5.451.400 5.310.510

Vermgen Ausgaben -140.461.406 -130.376.592 -136.772.700 -142.818.462

Summe 3 minus 4 -130.828.386 -123.974.880 -131.321.300 -137.507.952

Maastricht Ergebnis t. RQ -62.477.507 56.110.534 -70.748.000 -85.130.206

abzgl. Bercksichtigung der Krntner Landesholding -5.779.500 0 0 0

abzgl. Kursgewinne -351.626 -162.773 0 0

zuzgl. Kursverluste 0 0 16.780.000 17.630.658

zuzgl. Zinsabgrenzung aus Agio/Disagio maastrichtwirksam 2.232.900 2.320.750 2.232.900 2.361.443

zuzgl. Abschreibung Partizipationskapital des Landes 2009 0 0

abzgl. Einnahmen Energieholding 0 -100.000.000 0 0

Maastrichtergebnis nach ESVG (Land)* -66.375.733 -41.731.489 -51.735.100 -65.138.106

abzgl. Schtzung - Ergebnis ausgegl. Rechtstrger* 29.009.882 -3.434.000 -20.000.000 29.973.000

Schtzung - Ergebnis KABEG* -13.784.000 28.478.000 -5.000.000 9.488.950

Maastricht nach ESVG-Gesamt (nach Stabilittspakt) -51.149.851 -16.687.489 -76.735.100 -25.676.156

Vorgabe - Ordentlicher Stabilittsbeitrag

Stabilittspakt 2012-139.198.852 -113.814.537 -86.907.460 -86.907.460

Rechnungsquerschnitt - Maastrichtergebnis vorlufig

berleitung

Maastricht und Stabilittspakt 2014

Krnten konnte 2014 die Vorgaben des Stabilittspaktes einhalten und so wird gegenber den Annahmen zum Landesvoranschlag

2014 mit einem Gesamtergebnis laut ESVG (inkl. ausgegliederter

Rechtstrger) von - 76,74 Mio. im Rechnungsabschluss 2014 mit rd. - 25,68 Mio. ein um rd. 51,06 Mio. verbessertes Maastrichtergebnis ausgewiesen.

Damit wird die Vorgabe laut Stabilittspakt um 61,22 Mio. unterschritten und ein wesentlicher Beitrag zur Erfllung der EU-

Gesamtvorgaben sterreichs geleistet.


Vergleich LVA 2014/RA 2014 E/A Saldo Verbesserung um 42.249.105,--

Netto-berschuss Verbesserung um 42.799.014,--

Maastricht Ergebnis (Land) Verschlechterung um - 13.403.006,--

Zum Haushaltsausgleich mussten gegenber dem Landesvoranschlag 2014 um rd. 42,2 Mio. weniger an Darlehen aufgenommen werden als geplant. Im Rechnungsjahr 2014 kommt es zu einem Nettoberschuss von rd. + 44,4 Mio. Im Landesvoranschlag (einschl. des I. NVA zum LVA 2014) war ein Nettoberschuss von rd. + 1,64 Mio. geplant. Das vorangegangene Rechnungsjahr 2013 wies eine Nettoneuverschuldung von rd. - 94,3 Mio. auf.

Die gegenber dem im Landesvoranschlag 2014 (einschlielich dem I. NVA zum LVA 2014)

erwarteten Nettoberschuss von rd. + 1,64 Mio. erzielte Verbesserung um rd. + 42,76 Mio. auf nunmehr rd. + 44,4 Mio. im Rechnungsergebnis 2014 ist u.a. auf folgende Faktoren zurck zu fhren: durch Mehreinnahmen und Minderausgaben, die die Mindereinnahmen und Mehrausgaben bersteigen,

Auflsung von Rcklagen iHv 136 Mio. (gebildet u.a. aus Erlsen aus dem Verkauf von KELAG-Aktien iHv. 100 Mio. im Jahr 2013)

durch die nicht zur Gnze bertragenen Kreditmittel im Rahmen der Kreditbertragung 2014/2015 von rd. 30,1 Mio.,

durch eine gnstigere Zinsentwicklung und damit Einsparungen beim Zinsendienst des Landes aber auch den Leistungen fr ausgegliederte Rechtstrger (Krntner Wirtschaftsfonds) von rd. 2,5 Mio.,

unter Bercksichtigung des I. NVA zum LVA 2014 durch Mehreinnahmen, u.a. bei der wichtigsten Einnahmequelle, den Ertragsanteilen an gemeinschaftlichen Bundesabgaben sowie der Ertragsanteile Zwischenabrechnung von rd. 2,0 Mio., die zur Gnze zur Budgetkonsolidierung verwendet wurden,

sowie durch einen straffen Budgetvollzug.


Vergleich RA 2013/RA 2014

Erhhung des Einnahmenvolumens (ohne Fremdfinanzierung) um rd. + 116,9 Mio. bzw. rd. + 4,9 % Erhhung des Ausgabenvolumens von rd. + 143,3 Mio. bzw.

rd. + 5,8 %.

E/A Saldo Verschlechterung um - 26.353.386,--

Netto-Neuverschuldung Verbesserung um 138.758.423,--

Maastricht Ergebnis (Land) Verschlechterung um - 23.406.618,--

Insgesamt wird festgehalten, dass sich gegenber dem Rechnungsabschluss 2013 die

Netto-Neuverschuldung um 138,8 Mio. verbessert, jedoch das Maastrichtergebnis fr den Landeshaushalt um 23,4 Mio. verschlechtert hat. Die Nettoneuverschuldung

konnte im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesenkt werden; somit betrgt der

Nettoberschuss pro Kopf trotz gesunkener Bevlkerungszahl 79,9. Dies entspricht

einem Anstieg von 249,6 pro Kopf im Vergleich zum LRA 2013. Das Maastrichtergebnis

pro Kopf (ohne ausgegliederte Rechtstrger) hat sich gegenber 2013 verschlechtert und

betrgt - 117,16.


Schulden nach ESVG


Schuldenstand des Landes nach ESVG 2010 Betrge in Mio EUR RA 2013LVA+NVA

2014RA 2014

Delta LV+NVA

zu RA 2014

Finanzschulden des Landes gem VRV - inkl. Sollstellung; ohne weitergegebene Darlehen 1.459,2 1.490,4 1.414,8 75,6

1. Abzglich Sollstellung = noch aufzunehmende Darlehen 264,8 159,3 134,6 -24,7

2. davon Finanzschulden aus Anleihen und Darlehen bei Banken (ohne Bewertung) 206,6 111,5 359,2 -247,7

2a. bew ertet fr CHF-Darlehen [Kurs CHF/EUR RA13: 1,2276; RA14: 1,2024] 242,9 131,8 380,9 -249,0

3. davon Darlehen Republik sterreich an das Land Krnten 987,8 1.219,6 920,96 298,6

Finanzschulden des Landes nach ESVG 2010 1.230,7 1.351,4 1.301,8 49,6

NETTONEUVERSCHULDENG (-) bzw. BERSCHUSS (+) gem ESVG 2010 1,3 -122,3 -71,1 -51,2

4. "Weitergegebenen" Darlehen - Rep. sterreich [KWF, LIG, KWWF, RegF, IFD] 378,9 456,5 380,48 76,0

5. "Weitergegebenen" Darlehen - Rep. sterreich [KABEG Betriebsabgangsdeckung - GUD] 53,6 53,6 53,60 0,0

Summe Darlehen der Republik sterreich [3.+ 4.+5:] 1.420,3 1.729,7 1.355,04 374,7

Finanzschulden des Landes - inkl. weitergegeb. Darlehen (mit Bewertung) [2.a+ 3.+ 4.+ 5.] 1.663,2 1.861,6 1.735,9 125,7

Sonstige Finanzschulden des Landes (insbes. Rechtstragerfinanzierung) 148,0 117,0 117,4 -0,4

Schulden KABEG fr Investitions-, Immobilienfinanzierung u. GUD (von "Dritten") 1.263,6 1.251,5 1.251,1 0,4

Eigene Finanzierungen von KABEG, KWF, LIG, KLHd, BABEG, KFeuerw.G. (von "Dritten")

Abzgl. Intergovermentale Forderung: Gemeinden: Darlehen v. Land (RA 2014 Schtzung) [6.] 21,4 21,0 21,0 0,0

= SCHULDEN des LANDES gem ESVG 2010 3.053,5 3.209,0 3.083,4 125,6

Schulden gem. ESVG in % des BIP Krnten 17,2% 18,0% 17,3% 0,7%

Schulden gem. ESVG pro Kopf gesamt 5.492 5.772 5.546 226

BIP in Krnten (nominelles BRP Krnten lt. IHS Prognose Okt. 2014) 17.741,1 17.841,7 17.841,7 0,0

EW-Zahl (Betrge in Einw ohner) 556.012 555.969 555.969 0,0

Bestandsgren

a. Stand der Inneren Anleihen 0,0 0,0 0,0 0,0

b. Stand der Rcklagen 345,2 214,7 185,4 29,3

c. Stand der Wertpapiere 55,8 55,8 25,0 30,8

d. Stand der gegebenen Darlehen (inkl. weitergegebene Darlehen an Fonds) 2.187,0 2.185,2 2.220,7 -35,5

Haftungen


Documents

Rechnungsabschluss 2014