Staatsrechnung 2009 Kanton Schwyz 2009.pdf · Höhere Berufsbildung 3 325 53 3 551 3 0933 378 3 551 3 093 Hochschulen und Forschung 32 339 33 328 30 10832 339 33 328 30 108 Übriges

________________________________________ Staatsrechnung 2009 Kanton Schwyz

________________________________________

Inhalt Seite Inhalt Seite Verwaltungsrechnung Übersicht 9 Verwaltungsrechnung, Funktionale Gliederung 10

Laufende Rechnung, Institutionelle Gliederung Zusammenzug 15 10 Kantonsrat 16 1000 Kantonsrat 16 21 Allgemeine Verwaltung 17 2100 Regierungsrat 17 2110 Staatskanzlei 17 2130 Gebühren und Kosten 19 22 Departement des Innern 20 2200 Departementssekretariat (WOV) 20 2210 Sozialversicherungen 21 2220 Amt für Gesundheit und Soziales (WOV) 23 23 Volkswirtschaftsdepartment 28 2300 Departementssekretariat 28 2340 Amt für Wirtschaft 37 2360 Amt für Raumentwicklung 39 2370 Amt für Migration 40 2380 Amt für Arbeit 41 2390 Amt für Landwirtschaft (WOV) 44

24 Bildungsdepartement 47 2400 Departementssekretariat 47 2410 Volksschulen und Sport 48 2430 Mittel- und Hochschulen 55 2440 Berufsbildung (WOV) 61 2450 Amt für Berufs- und Studienberatung (WOV) 69 2490 Amt für Kultur (WOV) 72 25 Sicherheitsdepartment 75 2500 Departementssekretariat 75 2510 Rechts- und Beschwerdedienst 75 2520 Staatsanwaltschaft 76 2530 Verhöramt 77 2540 Jugendanwaltschaften 80 2560 Polizei (WOV) 82 2580 Amt für Justizvollzug 85 2590 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 87 27 Finanzdepartement 101 2700 Departementssekretariat (WOV) 101 2710 Personal (WOV) 102 2720 Finanzwesen (WOV) 104 2740 Steuerwesen (WOV) 106 2750 Informatik (WOV) 109 2760 Finanzausgleich (WOV) 110 2780 Finanzkontrolle (WOV) 111 2790 Datenschutz 112

3

Inhalt Seite Inhalt Seite 28 Baudepartement 113 2800 Departementssekretariat (WOV) 113 2810 Tiefbauamt (WOV) 114 2820 Strassenwesen (Spezialfinanzierung) (WOV) 115 2830 Hochbauamt (WOV) 118 2860 Amt für öffentlichen Verkehr (WOV) 124 2870 Verkehrsamt (WOV) 125 29 Umweltdepartement 128 2900 Departementssekretariat (WOV) 128 2910 Amt für Umweltschutz (WOV) 128 2920 Amt für Natur, Jagd- und Fischerei (WOV) 129 2930 Amt für Wald und Naturgefahern (WOV) 132 2940 Amt für Wasserbau (WOV) 134 2950 Amt für Vermessung und Geoinformation (WOV) 135 40 Gerichtswesen 137 4010 Kantonsgericht 137 4020 Verwaltungsgericht 138 4030 Strafgericht 139 4050 Anwaltskommission 139 Laufende Rechnung, Artengliederung 140 Investitionsrechnung, Institutionelle Gliederung Zusammenzug 147 22 Departement des Innern 148 2220 Amt für Gesundheit und Soziales (WOV) 148

23 Volkswirtschaftsdepartement 149 2390 Landwirtschaft 151 24 Bildungsdepartement 152 2410 Volksschulen und Sport 152 2480 Fachhochschulen und Universitäten 152 2490 Kultur 152 25 Sicherheitsdepartement 153 2560 Polizei 153 27 Finanzdepartement 155 2720 Finanzwesen 155 2750 Informatik 155 28 Baudepartement 156 2810 Tiefbauamt 156 2820 Strassenwesen (Spezialfinanzierung) 156 2830 Hochbauamt 157 2860 Öffentlicher Verkehr 159 29 Umweltdepartement 160 2910 Umweltschutz 160 2930 Wald und Naturgefahren 160 2940 Wasserbau 161 Investitionsrechnung, Artengliederung 162

4

Inhalt Seite Inhalt Seite Verpflichtungskredite 167 Bestandesrechung 181 Anlagen 187 Liegenschaften des Finanzvermögens 188 Tiefbauten 192 Hochbauten 193 Waldungen 198

Darlehen und Beteiligungen 199 Investitionsbeiträge 201 Mittel- und langfristige Schulden 202 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 203 Spezialfonds 204 Kantonale Familienausgleichskasse 207

5

Verwaltungsrechnung

Verwaltungsrechnung Übersicht

Soll Soll Haben

Verwaltungsrechnung

Soll

RechnungErgebnisseHaben Haben

2008Rechnung 2009 Voranschlag 2009

Laufende Rechnung1 109 502 598.52 1 119 659 900.00 1 045 301 021.78Total Aufwand

1 094 974 748.51 1 045 856 300.00 1 073 300 723.29Total Ertrag14 527 850.01 73 803 600.00Aufwandsüberschuss

27 999 701.51Ertragsüberschuss

Investitionsrechnung105 070 122.04 152 980 600.00 92 995 965.14Total Ausgaben

30 015 287.90 53 770 000.00 71 292 111.22Total Einnahmen75 054 834.14 99 210 600.00 21 703 853.92Nettoinvestitionen

Finanzierung75 054 834.14 99 210 600.00 21 703 853.92Nettoinvestitionen

75 765 762.01 75 490 300.00 74 753 419.63Abschreibungen12 519 411.45 4 400 000.00 7 935 548.20Saldo Spezialfinanzierungen

14 527 850.01 73 803 600.00Aufwandsüberschuss Laufende Rechnung27 999 701.51Ertragsüberschuss Laufende Rechnung

1 297 510.69 93 123 900.00Finanzierungsfehlbetrag88 984 815.42Finanzierungsüberschuss

Kapitalveränderung1 297 510.69 93 123 900.00Finanzierungsfehlbetrag

88 984 815.42Finanzierungsüberschuss105 074 122.04 152 994 600.00 92 999 965.14Aktivierungen

118 304 461.36 133 674 300.00 153 985 079.05Passivierungen14 527 850.01 73 803 600.00Zunahme Bilanzfehlbetrag

27 999 701.51Zunahme Eigenkapital

9

Laufende

Funktionale Gliederung

Rechnung

VerwaltungsrechnungLaufende

RechnungTotal Invest.

RechnungTotalTotal Laufende

RechnungRechnungInvest.

RechnungInvest.

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008

Aufwand und Ausgaben (in 1000 Fr.) 1 109 503 1 119 660 152 981105 070 1 045 301 92 9961 214 573 1 272 641 1 138 297

65 269 148 71 595 11 160 53 711 18665 417 82 755 53 897Allgemeine Verwaltung

2 515 2 822 2 4022 515 2 822 2 402Legislative und Exekutive

48 276 74 52 585 10 280 47 299 18648 350 62 865 47 485Allgemeine Verwaltung

1 384 1 528 1 2321 384 1 528 1 232Leistungen für Pensionierte

13 094 74 14 660 880 2 77813 168 15 540 2 778Nicht aufteilbare Aufgaben

83 351 2 556 86 017 1 700 81 736 1 73285 907 87 717 83 468Öffentliche Sicherheit

12 260 12 685 11 34812 260 12 685 11 348Rechtsaufsicht

48 553 1 576 49 649 1 500 48 569 35450 129 51 149 48 923Polizei

6 643 6 511 6 1436 643 6 511 6 143Rechtssprechung

7 322 7 665 7 0147 322 7 665 7 014Strafvollzug

2 542 980 3 002 200 2 045 1 3783 522 3 202 3 423Feuerwehr

77 82 8277 82 82Militärische Landesverteidigung

5 954 6 423 6 5355 954 6 423 6 535Zivile Landesverteidigung

200 005 20 906 211 288 23 510 189 406 7 756220 911 234 798 197 162Bildung

27 199 1 030 27 782 2 000 28 256 99428 229 29 782 29 250Volksschulen

37 854 38 45 571 150 40 13237 892 45 721 40 132Sonderschulen

48 206 9 788 49 641 10 240 45 343 2 84057 994 59 881 48 183Berufsbildung

1 042 -3 1 245 780 969 1 0901 039 2 025 2 059Lehrerausbildung

37 245 10 000 36 338 10 340 33 001 2 83247 245 46 678 35 833Allgemeinbildende Schulen

3 325 53 3 551 3 0933 378 3 551 3 093Höhere Berufsbildung

32 339 33 328 30 10832 339 33 328 30 108Hochschulen und Forschung

12 795 13 832 8 50412 795 13 832 8 504Übriges Bildungswesen

10

Laufende


Rechnung





RechnungInvest.


1 498 4 732 3 146 3 900 4 441 3016 230 7 046 4 742Kultur und Freizeit

473 13 2 088 2 808486 2 088 2 808Kulturförderung

81 4 719 138 3 900 374 3014 800 4 038 675Denkmalpflege und Heimatschutz

689 660 584689 660 584Parkanlagen und Wanderwege

251 256 624251 256 624Sport

Übrige Freizeitgestaltung

4 4 514 4 51Kirche

106 495 165 110 842 187 100 141 119106 660 111 029 100 260Gesundheit

98 410 102 000 92 93298 410 102 000 92 932Spitäler

4 138 165 5 200 187 3 615 1194 303 5 387 3 734Psychiatrische Kliniken

2 4 1122 4 112Ambulante Krankenpflege

1 357 655 8891 357 655 889Krankheitsbekämpfung

48 111 20248 111 202Schulgesundheitsdienst

1 458 1 458 1 4371 458 1 458 1 437Lebensmittelkontrolle

1 082 1 414 9541 082 1 414 954Übriges Gesundheitswesen

139 298 9 619 150 224 12 700 132 965 14 636148 917 162 924 147 601Soziale Wohlfahrt

1 170 1 216 1991 170 1 216 -199Altersversicherung

5 119 5 119Invalidenversicherung

41 416 50 023 39 91141 416 50 023 39 911Krankenversicherung

48 293 50 065 46 44748 293 50 065 46 447Sonstige Sozialversicherungen

147 159 138147 159 138Jugendschutz

31 004 6 337 30 668 8 400 26 316 13 93037 341 39 068 40 246Invalidität

319 403 372319 403 372Sozialer Wohnungsbau

3 282 4 300 7063 282 4 300 706Altersheime

16 949 17 690 14 86116 949 17 690 14 861Fürsorge

11

Laufende


Rechnung





RechnungInvest.


59 748 42 178 63 886 74 029 61 238 47 426101 926 137 915 108 664Verkehr

4 319 5 121 3 289 22 020 11 237 21 5169 440 25 309 32 753Nationalstrassen

23 186 32 147 24 069 45 709 21 078 23 56755 333 69 778 44 645Kantonsstrassen

2 437 2 620 1 7702 437 2 620 1 770Gemeindestrassen

426 500 1 197426 500 1 197Bundesbahnen

29 797 4 484 33 880 5 800 27 115 1 14634 281 39 680 28 261Regionalverkehr

8 28 388 28 38Schifffahrt

1 1Übriger Verkehr

9 260 7 461 9 716 9 280 8 175 6 63916 721 18 996 14 814Umwelt und Raumordnung

Wasserversorgungen

300 2 313 345 1 300 356 8312 613 1 645 1 187Abwasserbeseitigungen

Abfallbeseitigungen

452 4 572 578 7 440 432 4 3875 024 8 018 4 819Gewässerverbauungen

Lawinenverbauungen

2 646 2 605 1 5222 646 2 605 1 522Naturschutz

3 027 43 3 284 2 884 1003 070 3 284 2 984Übriger Umweltschutz

2 835 533 2 904 540 2 981 1 3213 368 3 444 4 302Raumordnung

94 896 15 305 94 029 16 515 88 531 14 201110 201 110 544 102 732Volkswirtschaft

86 581 7 128 83 692 6 015 80 503 7 09793 709 89 707 87 600Landwirtschaft

4 659 8 177 5 512 9 500 4 600 7 10412 836 15 012 11 704Forstwirtschaft

1 657 1 714 1 5981 657 1 714 1 598Jagd und Fischerei

1 867 2 731 1 000 1 7081 867 3 731 1 708Industrie, Gewerbe, Handel

132 380 122132 380 122Energie

349 683 2 000 318 917 324 957351 683 318 917 324 957Finanzen und Steuern

12 280 7 500 8 59112 280 7 500 8 591Steuerabkommen (Pauschale Steuer-

anrechnung)

70 546 63 204 66 42670 546 63 204 66 426Finanzausgleich

86 345 92 719 83 42786 345 92 719 83 427Einnahmenanteile

4 271 4 240 4 7094 271 4 240 4 709Vermögens- und Schuldenverwaltung

176 241 2 000 151 254 161 804178 241 151 254 161 804Nicht aufgeteilte Posten

12

Laufende Rechnung

ZusammenzugKonto Institutionelle Gliederung

Laufende RechnungTotal Laufende Rechnung

Netto Aufwand 14 527 850.01

Aufwand

1 109 502 598.52 1 094 974 748.51 1 073 300 723.291 119 659 900.00 1 045 856 300.00

Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2009

Aufwand ErtragRechnung

73 803 600.00Netto Ertrag 27 999 701.51

Voranschlag 2009 2008

1 045 301 021.78

Netto Aufwand10 Kantonsrat 798 701.90 976 000.00

798 701.90 704 496.20976 000.00704 496.20

Netto Aufwand21 Allgemeine Verwaltung 6 693 020.68 1 287 404.65 6 934 800.00 1 252 155.60

5 405 616.03 5 651 194.861 217 200.00

5 717 600.006 903 350.46

Netto Aufwand22 Departement des Innern 241 903 364.98 70 021 225.95 258 073 400.00 77 974 309.83

171 882 139.03 163 054 373.1072 866 600.00185 206 800.00

241 028 682.93

Netto Aufwand23 Volkswirtschaftsdepartement 115 044 674.68 97 419 762.57 113 151 300.00 81 223 196.89

17 624 912.11 24 031 082.5492 042 600.00

21 108 700.00105 254 279.43

Netto Aufwand24 Bildungsdepartement 208 014 894.40 33 262 692.00 221 756 500.00 29 911 806.05

174 752 202.40 169 015 223.8532 974 500.00188 782 000.00

198 927 029.90

Netto Aufwand25 Sicherheitsdepartement 67 614 769.75 21 682 017.44 68 203 500.00 3 369 460.84

45 932 752.31 15 345 133.4720 071 900.00

48 131 600.0018 714 594.31

Netto Aufwand26 Militär- und Polizeidepartement 77 514 510.81

31 289 857.47108 804 368.28

27 Finanzdepartement 257 465 550.01 720 453 076.77 231 303 100.00 704 542 113.50462 987 526.76 470 093 402.50448 354 600.00

679 657 700.00Netto Ertrag

234 448 711.00

Netto Aufwand28 Baudepartement 182 087 148.30 141 510 738.43 185 573 000.00 96 941 543.47

40 576 409.87 28 868 421.92138 501 300.00

47 071 700.00125 809 965.39

Netto Aufwand29 Umweltdepartement 25 156 890.10 8 779 116.50 28 554 500.00

16 377 773.608 004 500.0020 550 000.00

Netto Aufwand40 Gerichtswesen 4 723 583.72 558 714.20 5 133 800.00 571 626.30

4 164 869.52 4 133 917.58520 000.004 613 800.00

4 705 543.88

15

Laufende Rechnung

Konto Institutionelle Gliederung

Kantonsrat

ErtragAufwandErtragAufwandAufwand ErtragRechnung 2009 Voranschlag Rechnung2009 2008

Netto AufwandKantonsrat10

976 000.00976 000.00

798 701.90

798 701.90 704 496.20704 496.20


976 000.00976 000.00

798 701.90

798 701.90 704 496.20704 496.20


976 000.00976 000.00

798 701.90

798 701.90 704 496.20704 496.20

Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen 300.00 400 000.00372 655.00 301 742.70 Kommissionen: Sitzungsgelder und Reise- 300.20 165 000.00191 308.40 187 882.40 entschädigungen Zulage an den Kantonsratspräsidenten 300.30 18 000.0017 557.60 17 317.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 45 000.0042 188.05 29 768.65 Fortbildung 309.00 5 000.00 Ehrenkosten 317.00 21 000.008 891.30 17 184.30 Entschädigung an Experten 318.00 5 000.0010 213.00 Totalrevision Kantonsverfassung 319.00 270 000.00109 888.55 100 601.15 Kinderparlament 319.10 10 000.0010 000.00 14 000.00 Beiträge an die Geschäftsführungskosten 365.00 37 000.0036 000.00 36 000.00 der Fraktionen des Kantonsrates

16

Laufende Rechnung


Allgemeine Verwaltung


Netto AufwandAllgemeine Verwaltung21 1 217 200.00

5 717 600.006 934 800.00

6 693 020.68

5 405 616.031 287 404.65

5 651 194.861 252 155.606 903 350.46

Netto AufwandRegierungsrat2100 24 200.00

2 359 900.002 384 100.00

2 251 302.35

2 227 677.3523 625.00

2 187 041.9023 625.002 210 666.90

Netto AufwandVergütungen21010

1 859 100.001 859 100.00

1 729 214.95

1 729 214.95 1 710 213.501 710 213.50

Gehälter und Sozialzulagen 300.00 1 383 100.001 286 761.80 1 267 429.80 Zulage des Landammanns 300.20 8 000.007 229.40 17 306.15 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 106 500.0095 720.05 95 327.40 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 138 300.00128 583.60 126 207.60 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 210 000.00197 795.10 190 817.55 Fonds für Ruhegehälter / Prämienanteil 390.00 13 200.0013 125.00 13 125.00 des Kantons

Netto AufwandFonds für Ruhegehälter (Spezial-21030 24 200.00

500 800.00525 000.00

finanzierung)522 087.40

498 462.4023 625.00

476 828.4023 625.00500 453.40

Rentenauszahlungen 307.00 244 000.00242 841.40 237 221.40 Teuerungszulagen 307.10 281 000.00279 246.00 263 232.00 Prämien der Regierungsräte 439.00 11 000.0010 500.00 10 500.00 Zuweisung aus Konto 21.010.390.00 490.00 13 200.0013 125.00 13 125.00

Netto AufwandStaatskanzlei2110 933 000.00

3 189 700.004 122 700.00

4 069 863.34

3 141 553.59928 309.75

3 238 087.36952 423.454 190 510.81

Netto AufwandVerwaltung21100

1 385 500.001 385 500.00

1 284 275.02

1 284 275.02 1 474 972.771 474 972.77

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 133 800.001 058 570.70 1 035 260.45 Aushilfen 301.70 5 000.009 360.80 4 212.80 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 87 300.0081 063.45 78 673.70 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 113 400.00102 888.00 99 934.30

17

Laufende Rechnung




Weiterbildung 309.00 -13 256.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 7 000.004 819.10 6 095.40 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 5 000.003 462.77 3 047.72 Büromiete Anteil 316.00 46 199.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 7 000.003 701.55 4 164.10 Projektbegleitung 318.00 15 000.008 436.25 10 101.35 Software-Anschaffung inkl. Wartung 318.10 7 000.006 962.40 162 692.20 Digitalisierung der Gesetzsammlung 318.20 5 000.005 010.00 5 010.00 Information (Internet / Intranet) 318.30 32 837.75

Netto AufwandMaterialverwaltung21120 158 000.00

625 500.00783 500.00

732 162.02

562 660.87169 501.15

615 444.09162 575.20778 019.29

Schreibmaterial, Drucksachen und 310.00 760 000.00714 554.45 767 294.46 Buchbinderkosten Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 2 000.00 726.55 Service Büromaschinen 315.00 19 000.0016 892.72 9 646.08 Verschiedene Reparaturen 315.10 2 500.00714.85 352.20 Verkaufserlös aus Drucksachen 435.00 135 000.00150 372.00 143 506.00 Verrechnungen: Büromaterialien 490.10 23 000.0019 129.15 19 069.20

Amtsblatt21140 770 000.00379 000.00391 000.00

364 738.85Netto Ertrag 429 243.75388 410.35

753 149.20 785 293.85356 050.10

Druck- und Expeditionskosten 310.00 230 000.00236 292.05 208 294.65 Porti und Verschiedenes 318.00 125 000.00104 338.25 122 731.05 Mehrwertsteuer 318.90 24 000.0024 108.55 25 024.40 Ertrag Abonnemente 435.10 360 000.00327 287.65 343 714.50 Ertrag Veröffentlichungen 435.20 410 000.00425 861.55 441 579.35

Netto AufwandPost21170

1 045 000.001 045 000.00

1 181 647.15

1 181 647.15 1 074 058.151 074 058.15

Service Frankiermaschinen 315.00 5 000.002 750.26 3 215.10 Porti 318.00 860 000.00974 588.74 929 800.20 Interner Postkurier 318.10 180 000.00204 308.15 141 042.85

18

Laufende Rechnung




Netto AufwandTelefon21180 5 000.00

524 700.00529 700.00

507 040.30

501 380.905 659.40

502 856.104 554.40507 410.50

Anschaffungen Telefonie 311.00 140 000.00132 559.90 81 004.10 Telefon- und Mietleitungsgebühren 318.00 270 500.00251 371.35 311 652.75 Wartung Telefonieanlagen 318.10 119 200.00123 109.05 114 753.65 Verrechnungen Telefongebühren 490.00 5 000.005 659.40 4 554.40

Netto AufwandGebühren und Kosten2130 260 000.00

168 000.00428 000.00

371 854.99

36 385.09335 469.90

226 065.60276 107.15502 172.75

Gebühren21310 260 000.00260 000.00 Netto Ertrag 276 107.15335 469.90

335 469.90 276 107.15

Staatsgebühren 431.00 260 000.00335 469.90 276 107.15

Netto AufwandAllgemeiner Verwaltungsaufwand21330

410 000.00410 000.00

351 412.54

351 412.54 485 505.15485 505.15

Ehrenkosten 317.00 70 000.0087 782.99 59 508.90 Expertisen 318.20 27 000.007 279.80 47 153.95 Kostenanteil interkant. Departements- 361.00 248 000.00231 261.75 332 998.30 konferenzen Kostenanteil Zentralschweizer Regie- 361.10 65 000.0025 088.00 45 844.00 rungskonferenz

Netto AufwandBeiträge an:21350

18 000.0018 000.00

20 442.45

20 442.45 16 667.6016 667.60

Vereine und Institutionen 365.00 18 000.0020 442.45 16 667.60

19

Laufende Rechnung


Departement des Innern


Netto AufwandDepartement des Innern22 72 866 600.00

185 206 800.00258 073 400.00

241 903 364.98

171 882 139.0370 021 225.95

163 054 373.1077 974 309.83241 028 682.93

Netto AufwandDepartementssekretariat (WOV)2200 130 000.00

2 229 400.002 359 400.00

2 200 350.46

1 966 950.81233 399.65

2 497 866.36257 823.352 755 689.71

Netto AufwandVerwaltung22010 130 000.00

771 400.00901 400.00

742 350.46

508 950.81233 399.65

617 033.30222 827.65839 860.95

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 662 200.00561 342.10 609 435.20 Aushilfen 301.70 5 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 51 000.0042 611.85 46 441.10 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 66 200.0053 344.90 58 717.20 Weiterbildung 309.00 5 000.00950.00 4 205.00 Bürokosten und Verschiedenes 310.00 20 000.0015 252.56 19 840.45 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 6 000.00 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 2 000.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 6 000.002 890.90 4 229.95 Ehrenkosten 317.10 10 000.005 587.05 8 867.00 Adoptionsaufsicht 318.00 35 000.0035 535.55 46 160.95 Betrieb Zivilstandsregister 318.10 30 000.0024 835.55 41 964.10 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.20 3 000.00 Gebühren 431.00 50 000.0066 898.15 65 610.15 Einbürgerungsgebühren 431.10 50 000.00141 850.00 112 600.00 Rückerstattungen an Betrieb Zivilstands- 436.00 30 000.0024 651.50 44 617.50 register

Netto AufwandLaboratorium der Urkantone22030

1 458 000.001 458 000.00

1 458 000.00

1 458 000.00 1 437 000.001 437 000.00

Konkordatsbeitrag 361.00 1 458 000.001 458 000.00 1 437 000.00

20

Laufende Rechnung




Netto AufwandKantonsärztlicher Dienst22050 277 314.00

277 314.00

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 218 990.40 Kantonsarzt Stellvertretung 301.20 7 523.60 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 16 805.90 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 21 695.40 Fortbildung 309.00 5 090.00 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 3 296.40 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 3 912.30

Netto AufwandSchulgesundheitsdienst22060 166 519.06

34 995.70201 514.76

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 119 567.80 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 9 134.25 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 11 752.80 Fortbildung 309.00 150.00 Büromaterial, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 2 733.41 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 10 620.80 Präventive Massnahmen (Drogen, Aids) 319.00 6 560.00 Impfstoffe, Untersuche, med. Hilfsmittel 319.10 40 995.70 Rückvergütung für Impfstoffe und med. 436.00 34 995.70 Hilfsmittel

Netto AufwandSozialversicherungen2210 71 990 000.00

31 228 500.00103 218 500.00

92 633 794.65

24 351 456.6568 282 338.00

25 412 332.1067 402 706.0092 815 038.10

Netto AufwandKantons- und Gemeindeanteile22110 71 400 000.00

29 620 000.00101 020 000.00

90 523 894.15

22 857 681.1567 666 213.00

24 095 384.1066 816 821.0090 912 205.10

Kantonsbeitrag an die AHV 360.00 -1 251 650.00 Kantonsbeitrag an die eidg. Familien- 360.10 1 400 000.001 534 513.00 1 537 997.00 zulagen Kantonsbeitrag an die IV 360.20 5 118 513.00 Kantonsbeitrag an die Ergänzungsleistun- 366.00 50 000 000.0048 228 999.00 46 386 186.65 gen

21

Laufende Rechnung




Kantonsbeitrag an erlassene AHV-Beiträge 366.10 120 000.0077 567.80 93 134.85 Beiträge an die Prämienverbilligung 366.20 49 000 000.0040 468 664.35 39 028 023.60 Beiträge an die Familienzulagen Nicht- 366.30 500 000.00214 150.00 erwerbstätiger Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistun- 460.00 14 000 000.0014 813 999.00 14 483 743.00 gen Bundesbeitrag an die Prämienverbilligung 460.10 33 000 000.0033 262 080.00 32 469 490.00 Gemeindebeiträge an die AHV 462.00 -417 215.00 Gemeindebeiträge an die IV 462.20 1 706 168.00 Gemeindebeiträge an die Ergänzungslei- 462.30 18 000 000.0016 707 500.00 15 951 222.00 stungen Gemeindebeiträge an die Prämienver- 462.40 6 400 000.002 882 634.00 2 623 413.00 billigung

Netto AufwandEntschädigungen22130 590 000.00

1 608 500.002 198 500.00

2 109 900.50

1 493 775.50616 125.00

1 316 948.00585 885.001 902 833.00

Vollzugsentschädigung für die Durchfüh- 318.00 1 096 100.001 092 208.00 959 534.00 rung der Ergänzungsleistungen Vollzugsentschädigung für die Durchfüh- 318.10 64 300.0064 181.00 60 805.00 rung des Bundesgesetzes über die Unfall- versicherung UVG Vollzugsentschädigung für die Durchfüh- 318.20 1 023 100.00947 087.00 882 494.00 rung des Gesetzes über die Prämienver- billigung Vollzugsentschädigung für die Durch- 318.30 15 000.006 424.50 führung der Familienzulagen Nicht- erwerbstätiger Bundesbeitrag an die Durchführungskosten 460.00 590 000.00616 125.00 585 885.00 der Ergänzungsleistungen

22

Laufende Rechnung




Netto AufwandAmt für Gesundheit und Soziales (WOV)2220 746 600.00

151 748 900.00152 495 500.00

147 069 219.87

145 563 731.571 505 488.30

132 156 078.239 353 499.15141 509 577.38


3 462 000.003 462 000.00

3 397 856.61

3 397 716.66139.95

2 653 559.80160 958.952 814 518.75

Entschädigung Kommissionen 300.00 27 000.0018 649.50 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 2 394 200.002 405 622.15 1 945 344.45 Pauschlentschädigungen 301.60 368 000.00342 429.30 207 750.70 Aushilfen 301.70 48 000.0035 137.60 36 939.90 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 184 400.00203 740.85 167 186.85 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 239 400.00236 937.65 185 294.45 Übriger Personalaufwand 309.00 33 000.0024 749.50 35 837.18 Büromaterial und Drucksachen 310.00 46 000.0037 062.56 32 553.19 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 8 000.0013 887.35 4 012.45 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 5 000.005 812.30 2 542.68 Büroentschädigungen 316.10 4 800.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 45 000.0042 008.75 21 855.75 Kommissionen 317.10 32 694.65 Dienstleistungen und Honorare 318.00 4 000.002 518.20 123 441.75 EDV-Software-Anschaffungen 318.20 57 000.0025 899.65 14 264.75 Übriger Sachaufwand 319.00 3 000.003 401.25 Gebühren / Diverse Einnahmen 431.00 139.95 29 512.05 Beiträge der Kantone UR, OW, NW und GL 451.00 131 446.90 für Kantonsapotheker

Netto AufwandKoordinierter Sanitätsdienst22210 221 985.15

6 150.00228 135.15

Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 5 458.05 Unterhalt und Betrieb 315.00 95 979.65 Alarmierung 318.40 22 566.95 Ausbildung 319.10 72 902.50 Care Team 319.20 31 228.00 Verschiedene Rückerstattungen 436.00 6 150.00

23

Laufende Rechnung




Netto AufwandSoziale Sicherheit22220 165 500.00

39 506 000.0039 671 500.00

38 597 856.18

38 447 832.98150 023.20

32 199 626.48402 114.8032 601 741.28

Beratungsstelle Opferhilfe 318.00 114 283.80 Sozialhilfestatistik 318.10 30 170.00 Projekte Soziales 318.20 15 924.80 Dienstleistungen und Honorare 318.30 127 900.00101 903.55 Abschreibung auf Investitionsbeiträgen 331.00 7 777 000.006 609 700.00 5 607 902.00 Beiträge an innerkantonale Behinderten- 365.00 19 649 000.0019 599 108.70 einrichtungen Beitrag an Opferberatungsstelle 365.05 220 000.00220 000.00 Ausserkantonale Heime und Betriebe 365.10 375.00 Beiträge an innerkantonale Behinderten- 365.20 15 583 227.05 einrichtungen Beiträge an ausserkantonale Behinderten- 365.50 11 019 000.0011 404 525.18 10 731 993.18 einrichtungen Beiträge an Beratungsstellen 365.60 529 000.00347 015.50 104 447.50 Beitrag an Ausländerbetreuung (KOMIN) 365.70 183 090.00 Sofort- und weitere Hilfe 365.80 74 669.95 Beiträge an Schweizerische Organisatio- 365.90 31 100.0030 232.80 17 771.00 nen Beiträge Opferhilfe 366.00 160 000.00137 954.45 Durchlaufende Bundesbeiträge 375.00 158 500.00147 416.00 137 887.00 Rückerstattungen 436.00 7 000.002 607.20 3 729.80 Durchlaufende Bundesbeiträge 470.00 158 500.00147 416.00 137 887.00 Anteil am Alkoholerträgnis 27.240.390.00 490.00 260 498.00

Netto AufwandBewährungshilfe22230 426 660.00

426 660.00

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 315 567.40 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 24 008.55 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 304.00 29 711.30 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 10 856.16 Anschaffungen 311.00 10 229.74

24

Laufende Rechnung




Büromiete inkl. Nebenkosten 316.00 26 495.60 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 9 610.35 Porti 318.00 59.60 Dringende Unterstützungen 366.00 121.30

Asyl- und Flüchtlingswesen22240 Netto Ertrag 1 571 332.45

8 465 468.406 894 135.95

Aufwand für Asylwesen 319.00 2 429 444.85 Aufwand Integration 319.30 711 942.95 Beiträge Asylwesen Gemeinden 362.00 2 629 961.85 Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 362.10 1 082 186.30 Durchlaufende Bundesbeiträge an 372.00 40 600.00 Gemeinden Rückvergütungen 436.00 18 196.80 Bundesbeitrag Asylsuchende 460.00 5 846 651.25 Bundesbeitrag Flüchtlinge 460.10 1 847 208.40 Bundesbeitrag Integration 460.20 711 942.95 Übrige Bundesbeiträge 460.30 869.00 Durchlaufende Bundesbeiträge 470.00 40 600.00

Netto AufwandMedizinische Versorgung22250 300 100.00

107 973 900.00108 274 000.00

103 595 809.30

103 157 733.30438 076.00

98 225 579.25318 807.0098 544 386.25

Gesundheitsstatistik / -observatorium 318.00 57 223.90 Dienstleistungen und Honorare 318.30 172 000.00186 954.00 Sanitätsnotruf 319.10 224 343.10 Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 620 000.00614 260.10 764 116.10 Kosten der Schulzahnpflege 362.00 9 214.05 Beiträge für die stationäre Grundver- 362.10 56 377 990.00 sorgung (Regionalspitäler) Beiträge zur Bekämpfung übertragbarer 365.00 515 664.55 Krankheiten, Impfungen, Untersuche usw. Beiträge für stationäre Grundversorgung 365.25 60 000 000.0059 186 478.00 (Regionalspitäler) Beiträge für die stationäre Spezialver- 365.30 42 000 000.0039 223 592.80 36 554 356.65 sorgung (inkl. Psychiatrie) Beitrag für den sozialpsychiatrischen 365.35 3 400 000.003 078 639.70 2 716 208.30 Dienst (SPD)

25

Laufende Rechnung




Beitrag für den Kinder- und Jugend- 365.40 1 800 000.001 059 264.20 898 435.80 psychiatrischen Dienst (KJPD) Beiträge an Berg- und Höhlenrettung 365.50 64 160.00 Beiträge an übrige Institutionen der 365.60 225 000.00225 000.00 172 619.50 ambulanten Versorgung Beiträge an SPITEX 365.65 100 000.00 Beiträge an schweiz. Organisationen 365.80 57 000.0021 620.50 90 054.30 Rückerstattungen 436.00 120 000.00189 127.00 318 807.00 Anteil am Alkoholzehntel 27.240.390.00 490.00 180 100.00248 949.00

Netto AufwandÜbrige Gesundheitsversorgung22260 281 000.00

807 000.001 088 000.00

1 477 697.78

560 448.63917 249.15

Büroentschädigungen 316.00 4 800.005 400.00 Dienstleistungen und Honorare 318.30 170 000.0054 647.85 Sachaufwand Schulgesundheitspflege 319.10 99 000.0039 220.20 Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst 319.20 112 000.0081 727.69 Beitrag an die Schulzahnpflege 362.00 12 000.008 324.95 Beiträge zur Bekämpfung übertr- 365.45 111 700.00828 940.29 barer Krankheiten Sanitätsnotruf 365.75 231 000.00223 028.20 Beiträge an Organisationen der Gesund- 365.80 48 000.0069 750.00 heitsförderung/Prävention Beiträge an schweiz. Organisationen 365.90 299 500.00166 658.60 Gebühren 431.00 30 000.0032 598.40 Rückerstattungen 436.00 105 000.00751 993.75 Beiträge anderer Kantone 451.00 146 000.00132 657.00

Netto AufwandUmweltschutz (WOV)2260 2 988 096.41

960 281.333 948 377.74

Netto AufwandVerwaltung22610 1 968 203.61

418 472.102 386 675.71

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 854 026.75 Aushilfen 301.70 16 289.55 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV, FAK 303.00 143 759.55 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 183 223.45

26

Laufende Rechnung




Weiterbildung 309.00 7 444.30 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 20 394.19 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 3 129.05 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 4 077.05 Fahrzeugmieten 316.10 11 294.20 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 30 232.30 EDV-Software-Anschaffungen 318.10 30 919.37 Information Umweltschutz 318.20 51 885.95 Zuweisung an Wildhut (23.380.490.00) 390.00 30 000.00 Gebühren 431.00 318 345.10 Bundesbeitrag 460.00 100 127.00

Netto AufwandGewässerschutz22630 972 905.30

61 093.951 033 999.25

Analysen, Planungen, Studien 318.10 355 756.45 Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 678 242.80 Zuweisung aus Gebühren für Wasserent- 490.10 61 093.95 nahmen aus öffentlichen Gewässern (Konto 28.420.390.00)

Netto AufwandImmissionsschutz22650 46 987.50

480 715.28527 702.78

Messungen, Analysen, Planungen, Studien 318.00 527 702.78 Bundesbeiträge 450.00 480 715.28

27

Laufende Rechnung


Volkswirtschaftsdepartement


Netto AufwandVolkswirtschaftsdepartement23 92 042 600.00

21 108 700.00113 151 300.00

115 044 674.68

17 624 912.1197 419 762.57

24 031 082.5481 223 196.89105 254 279.43

Netto AufwandDepartementssekretariat2300 318 000.00

1 718 400.002 036 400.00

1 798 811.62

1 328 518.62470 293.00

2 135 265.971 930 056.804 065 322.77


761 900.00773 900.00

686 567.42

678 647.427 920.00

1 320 733.5713 340.001 334 073.57

Wirtschaftsrat 300.00 4 000.006 267.40 3 564.00 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 601 500.00548 208.35 965 068.50 Aushilfen 301.70 5 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 46 300.0041 783.00 73 878.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 60 100.0052 561.95 95 645.20 Weiterbildung 309.00 5 000.006 356.00 9 424.60 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 18 000.0012 878.87 26 790.02 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 5 000.00 34 775.95 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 4 000.00665.20 4 834.05 Büromiete Anteil 316.00 62 934.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 8 000.003 820.50 21 540.70 Ehrenkosten 317.10 10 000.006 568.85 10 466.95 Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.10 3 000.00 3 011.60 Konsumentenschutz 318.20 1 000.00 Projektbegleitung 318.30 7 097.30 21 520.00 Verschiedene Beiträge 365.00 3 000.00360.00 620.00 Gebühren 431.00 12 000.007 920.00 13 340.00

Netto AufwandWirtschaftsförderung23020 1 523 590.05

180 800.001 704 390.05

Ehrenkosten, Kundenbetreuung 317.00 4 030.15 Aufträge an Dritte 318.00 619.80 Anschaffung Controlling- und Minitoring- 318.10 114 301.00 system Zuweisung in den Fonds zur Förderung der 365.00 15 000.00 kantonalen Volkswirtschaft

28

Laufende Rechnung




Beiträge an verschiedene Verbände 365.30 4 586.00 Marché Concours Saignélegier 365.50 32 990.55 Massnahmen zur Wirtschaftsförderung 365.60 1 454 562.55 Durchlaufende Bundesbeiträge 372.00 55 300.00 Durchlaufende Bundesbeiträge IHG Projekt 372.10 23 000.00 "Lernende Bergregionen Zentralschweiz" Rückerstattungen an Controlling- und 436.00 102 500.00 Monitoringsystem Durchlaufende Bundesbeiträge 470.00 55 300.00 Durchlaufende Bundesbeiträge IHG-Projekt 470.10 23 000.00 "Lernende Bergregionen Zentralschweiz"

Handelsregister23030 Netto Ertrag 1 080 899.30

1 734 270.80653 371.50

Gehalt und Sozialzulagen 301.00 339 262.20 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV, FAK 303.00 26 207.15 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 32 450.40 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 13 848.45 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 2 743.60 Büromiete Anteil 316.00 14 614.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 691.30 EDV-Software-Anschaffungen 318.00 23 880.40 Gebührenanteil des Bundes 350.00 199 674.00 Gebühren 431.00 1 331 160.80 Gebühren kantonal 431.10 321 300.00 Gebühren Dienstleistungen 431.20 81 810.00

Netto AufwandWohnbauförderung23040 5 000.00

398 000.00403 000.00

318 929.00

315 929.003 000.00

370 051.451 646.00371 697.45

Beratungen 318.10 3 000.00 Zusatzverbilligungen 365.10 400 000.00318 929.00 371 697.45 Rückvergütungen von Wohnsubventionen 439.00 5 000.003 000.00 1 646.00

29

Laufende Rechnung




Netto AufwandSchlichtungsbehörden im Mietwesen23050 1 000.00

2 000.003 000.00

2 299.80

2 299.80 1 790.201 790.20

Bürokosten, Verschiedenes 310.00 3 000.002 299.80 1 790.20 Kursgelder 434.00 1 000.00

Netto AufwandFachstelle für Integrationsfragen23060 300 000.00

556 500.00856 500.00

791 015.40

331 642.40459 373.00

Kommissionen 300.00 7 500.006 219.50 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 600.00 Beiträge an regionale und ausserkantona- 365.00 8 400.008 330.00 le Beratungsstellen und Institutionen Beitrag an Ausländerbetreuung (KOMIN) 365.10 180 000.00205 000.00 Beiträge an Ausländerintegration 365.20 260 000.00210 298.90 Beiträge für Integration Flüchtlinge und 365.30 400 000.00361 167.00 vorläufig Aufgenommene Bundesbeitrag an Ausländerintegration 460.00 100 000.0098 206.00 Bundesbeitrag für Integration Flücht- 460.10 200 000.00361 167.00 linge und vorläufig Aufgenommene

Netto AufwandLandwirtschaft (WOV)2310 4 850 143.90

71 235 512.0076 085 655.90


8 598.001 332 689.45

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 992 350.10 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV, FAK 303.00 75 813.25 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 92 992.95 Weiterbildung 309.00 8 014.60 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 18 214.45 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 2 840.35 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 1 810.75 Büromiete Anteil 316.00 59 421.10 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 43 747.00 Kosten EDV-Programme 318.10 20 143.25

30

Laufende Rechnung




Projektierungen und Gutachten 318.20 17 341.65 Verschiedene Einnahmen 435.00 2 598.00 Rückvergütung Administrativleistungen 436.00 6 000.00

Netto AufwandRindviehzucht23107 230 000.00

230 000.00

Kantonale Prämien 365.00 230 000.00

Netto AufwandKleinviehzucht23110 50 000.00

50 000.00

Kantonale Prämien 365.00 50 000.00

Netto AufwandMassnahmen23130 3 246 052.45

70 889 124.4074 135 176.85

Erhebungen der landw. Nutzflächen 318.00 12 868.95 Abschreibung auf Investitionsbeiträgen 331.00 25 000.00 Beitrag an Tierseuchenbekämpfung 361.00 2 678 335.00 Sondermassnahmen, Innovationsförderung, 365.30 1 059 372.90 Beiträge Durchlaufende Direktzahlungen 375.10 70 359 600.00 Gebühren Bodenrecht, Gewässerschutz, 431.00 529 524.40 Direktzahlungen Durchlaufende Direktzahlungen 470.00 70 359 600.00

Viehkassafonds (Spezialfinanzierung)23180

337 789.60337 789.60

Fondszuweisung (Ueberschuss) 380.00 337 789.60 Verschiedener Ertrag 439.00 337 789.60

31

Laufende Rechnung




Netto AufwandMeliorationswesen2320 5 337 658.29

386 814.355 724 472.64


386 814.351 270 838.39

Kommissionen 300.00 2 188.30 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 979 937.20 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 73 987.65 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 96 184.80 Weiterbildung 309.00 1 910.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 10 185.54 Büromiete Anteil 316.00 59 421.15 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 24 272.50 Software-Anschaffungen 318.00 4 777.80 Kosten für Projektierungen & Gutachten 318.10 2 944.15 Mehrwertsteuer 318.90 15 029.30 Gebühren 431.00 135 674.50 Entschädigungen für Projektierung und 436.00 250 488.60 Bauleitung Verschiedene Einnahmen 439.00 651.25

Netto AufwandMassnahmen23220 3 260 739.25

3 260 739.25

Pläne und Verschiedenes 310.00 2 598.40 Abschreibung Meliorationsbeiträge 331.00 3 258 140.85

Netto AufwandWohnbausanierung in Berggebieten23230 1 192 895.00

1 192 895.00

Abschreibung Wohnbausanierungsbeiträge 331.00 1 192 895.00

32

Laufende Rechnung




Netto AufwandWald, Jagd und Fischerei (WOV)2330 7 942 732.91

2 369 839.5510 312 572.46

Netto AufwandKantonsforstamt23310 1 200 125.19

865 205.902 065 331.09

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 551 911.45 Aushilfen, Praktikanten 301.70 28 023.45 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 119 616.25 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 150 192.60 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 18 045.99 Anschaffung von Mobilien 311.00 1 504.20 Büromieten, Wartung, Energie Kreisforst- 316.10 79 186.65 ämter Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 56 646.55 Telefongebühren 318.00 7 610.60 EDV-Software-Anschaffungen und Wartung 318.10 6 176.30 Mehrwertsteuer 318.90 46 417.05 Entschädigungen für Projektierung und 434.00 773 617.75 Bauleitung Rückerstattung Gehälter 436.00 91 588.15

Netto AufwandRevierförster23330 1 361 658.90

1 361 658.90

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 055 836.05 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 80 294.80 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 103 071.60 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 2 647.60 EDV-Hardware-Wartung 315.00 397.60 Büromieten 316.00 19 200.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 100 211.25

33

Laufende Rechnung




Netto AufwandForstbetriebe23350 278 317.65

121 407.60399 725.25

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 222 686.60 Hilfsarbeiter 301.70 28 687.50 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 18 501.15 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 24 996.30 Anschaffung und Unterhalt der Geräte, 311.10 25 933.00 Maschinen und Motorfahrzeuge Bekleidung und Ausrüstung 311.20 791.60 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 2 690.50 Aufwendungen für Staatswaldprojekte 318.00 58 056.60 Arbeiten von Dritten 318.20 9 549.30 Allg. Betriebskosten (Staatswald usw.) 318.30 4 832.55 Mehrwertsteuer 318.90 3 000.15 Arbeiten für Dritte 434.00 8 128.10 Holzerlöse 435.00 57 092.90 Bundesbeiträge für Staatswaldprojekte 460.00 56 186.60

Netto AufwandMassnahmen und Beiträge23370 4 804 158.85

63 665.204 867 824.05

Weiterbildung Forstpersonal 309.00 5 051.20 Anschaffung Instrumente, Werkzeuge usw. 311.00 5 028.15 Bau und Unterhalt der Wanderwege 314.00 399 327.10 Kosten forstliche Planung 318.10 71 363.45 Kosten Gefahrenkarten 318.30 450 533.35 Kosten für Projektierung usw. 318.40 75 083.00 Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 3 485 031.40 Beiträge an Verbindungswanderwege 362.00 134 920.00 Beiträge an Fuss- und Wanderwege 365.00 50 000.00 Verschiedene Beiträge 365.20 21 083.00 Beiträge an Waldschäden 365.30 137 577.00 Beiträge an die Aus- und Weiterbildung 365.50 32 826.40 Gebühren, Beiträge Dritter 431.10 59 846.20 Bundesbeiträge 460.00 3 819.00

34

Laufende Rechnung




Netto AufwandJagd und Fischerei23375 295 824.85

295 824.85

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 253 457.65 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 19 351.60 Arbeitgeberbeirag Pensionskasse 304.00 23 015.60

Netto AufwandJagdregal23380 52 101.53

690 107.50742 209.03

Jagd-, Jagdprüfungs- und Wildschaden- 300.00 2 606.20 kommission, Jagdlehrgang und Prüfung Gehälter und Sozialzulagen der Wildhüter 301.00 421 901.10 Nacht- und Sonntagsentschädigung 301.20 10 506.65 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 36 935.35 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 41 272.60 Kurskosten 309.00 2 589.55 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 14 122.05 EDV-Hardware Anschaffungen inkl. Wartung 311.00 4 962.10 Ausrüstung der Wildhüter 313.00 12 992.65 Büroentschädigung 316.00 4 700.00 Ausserwohnorts- und Reiseentschädigungen 317.00 77 838.70 Entschädigung Schweisshunde 317.10 6 987.80 Jägerdritthaftversicherung 318.00 247.70 Kosten für Projekte, Gutachten usw. 318.10 34 807.20 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.30 2 307.43 Wildschadenvergütung und -verhütung 319.00 62 812.10 Verrechnung: Unfall- und Haftpflichtver- 390.00 4 619.85 sicherung der Wildhüter Erlös für Fallwild, Bestandesregulie- 410.00 51 615.50 rungen usw. Ertrag an Patenttaxen 410.10 432 962.00 Gebühren für Jäger-Eignungsprüfungen 431.00 9 200.00 Jäger-Dritthaftversicherung 434.00 5 147.00 Bundesbeitrag 460.00 106 183.00

35

Laufende Rechnung




Zuweisung von Gewässerschutz 490.00 30 000.00 (22.610.390.00) Zuweisung von der Fischerei 490.10 15 000.00 (23.390.390.00) Zuweisung aus Natur- und Landschafts- 490.20 40 000.00 schutz (25.750.390.00)

Fischereiregal23390 Netto Ertrag 49 454.06

629 453.35579 999.29

Fischereikommission 300.00 1 836.40 Gehalt & Sozialzulagen Fischereiaufseher 301.00 190 416.50 Übrige Fischereiaufsicht 301.70 5 010.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 15 715.90 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 19 778.10 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 11 559.79 Fischeinsatzkosten und Verschiedenes 313.00 101 002.25 Kosten der Aufseherboote 315.00 4 696.65 Büro- und Garagenmiete 316.00 3 200.00 Miete Brutanlage und Bootsplätze 316.10 27 152.00 Ausserwohnorts- und Reiseentschädigungen 317.00 49 357.25 Telefon 318.00 4 134.15 Kosten für Projekte, Gutachten usw. 318.10 3 766.00 Fischereikonkordatskosten 351.00 127 374.30 Zuweisung an Wildhut (23.380.490.00) 390.00 15 000.00 Ertrag an Patentgebühren und Pachten 410.00 562 940.55 Gebühren 431.00 54 362.80 Beitrag für Fischeinsatz 469.00 12 150.00

36

Laufende Rechnung




Netto AufwandAmt für Wirtschaft2340 2 420 000.00

2 077 500.004 497 500.00

3 450 227.73

1 039 250.832 410 976.90


918 600.00918 600.00

838 347.87

838 347.87 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 710 800.00661 833.40 Aushilfen / Praktikanten 301.70 5 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 54 700.0050 927.80 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 71 100.0066 078.65 Weiterbildung 309.00 10 000.006 057.90 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 20 000.006 278.52 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 10 000.0012 570.70 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 7 000.001 086.70 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 20 000.0015 415.70 Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 10 000.0018 098.50

Netto AufwandWirtschaftsförderung / Regionalpolitik23420 850 000.00

1 877 000.002 727 000.00

1 860 327.26

1 537 310.81323 016.45

Kundenbetreuung 317.00 8 000.004 242.75 Aufträge an Dritte (Regionalpolitik) 318.00 5 000.002 389.15 Zuweisung in den Fonds zur Förderung der 365.00 15 000.0015 000.00 kantonalen Volkswirtschaft Beitrag an die Versicherungskosten der 365.10 1 000.00 ostschweizerischen Bürgschaftsgenossen- schaft St. Gallen Beiträge an verschiedene Verbände 365.30 3 000.00500.00 Beiträge an Projekte der Regionalpolitik 365.50 800 000.00838 437.20 Massnahmen zur Wirtschaftsförderung 365.60 1 050 000.00999 758.16 Durchlaufende Bundesbeiträge 372.00 845 000.00 Rückerstattungen 436.00 5 000.0041 500.00 Bundesbeiträge 460.00 281 516.45 Durchlaufende Bundesbeiträge 470.00 845 000.00

37

Laufende Rechnung




Handelsregister23430 1 570 000.00796 900.00773 100.00

746 992.60Netto Ertrag 1 340 967.85

2 087 960.45

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 399 300.00391 936.15 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV 303.00 30 700.0030 151.10 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 39 900.0038 031.30 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 15 000.0016 471.65 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 5 000.002 411.35 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 3 000.00666.45 EDV-Software-Anschaffungen 318.00 124 000.0024 253.60 Gebührenanteil des Bundes 350.00 180 000.00243 071.00 Gebühren 431.00 1 200 000.001 620 475.45 Gebühren kantonal 431.10 300 000.00379 295.00 Gebühren Dienstleistungen 431.20 70 000.0088 190.00

Netto AufwandWirtschaftsdaten23450

55 000.0055 000.00

4 560.00

4 560.00

Drucksachen, Broschüren 310.00 20 000.004 160.00 EDV-Software-Anschaffungen 318.00 20 000.00 Wertschöpfungsstudien 318.10 15 000.00400.00

Netto AufwandBildungswesen und Beratung2350 1 562 289.60

461 294.852 023 584.45

Netto AufwandLandwirtschaftliche Betriebsberatung23550 1 562 289.60

461 294.852 023 584.45

Obstbaukommission 300.00 1 515.50 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 174 453.90 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 88 965.60 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 96 665.45 Weiterbildung 309.00 14 059.25 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 31 103.43 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.10 1 046.30

38

Laufende Rechnung




EDV-Maschinen-Wartung 315.00 5 717.15 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 53 000.05 Porti, Telefon 318.10 8 725.41 Mehrwertsteuer 318.90 1 409.85 Verschiedenes 319.00 1 641.15 Kosten des Pflanzenschutzdienstes und 319.10 401 643.36 der Schädlingsbekämpfung Bio- und Ökologieberatung 319.20 29 633.40 Beiträge an Projekte im Obst- und Wein- 351.00 4 327.00 bau Kurswesen 351.10 15 477.65 Milchwirtschaftliche Beratung 351.20 22 000.00 Verrechnung: Raummiete (Konto 390.00 72 200.00 24.437.490.00) Kursgelder für Weiterbildungskurse 433.00 29 627.40 Erlös aus Beratungsleistungen 434.00 117 467.40 Verschiedene Einnahmen 439.00 6 391.00 Bundesbeiträge 460.50 82 720.05 Verrechnung: Lehrtätigkeit der Berater 490.00 225 089.00 am BBZP

Netto AufwandAmt für Raumentwicklung2360 825 000.00

2 079 200.002 904 200.00

2 834 586.21

2 091 237.71743 348.50


1 729 200.002 554 200.00

2 443 763.66

1 730 415.16713 348.50

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 2 057 600.001 986 344.75 Aushilfen 301.70 5 000.009 793.35 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 158 400.00152 482.15 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 205 800.00198 098.55 Weiterbildung 309.00 5 000.001 160.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 18 000.0025 451.75 Anschaffung von Mobilien 311.00 10 000.003 979.65 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 15 600.004 388.55 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 21 000.009 184.70

39

Laufende Rechnung




EDV-Software-Anschaffungen 318.00 40 800.0033 984.91 Expertisen 318.10 2 527.85 Beiträge an Organisationen 365.00 17 000.0016 367.45 Gebühren 431.00 800 000.00686 593.20 Rückerstattungen 436.00 25 000.0026 755.30

Netto AufwandRichtplanung23630

350 000.00350 000.00

390 822.55

360 822.5530 000.00

Projektaufträge, Grundlagen 318.00 300 000.00345 840.70 Laufende Nachführung 318.10 50 000.0044 981.85 Bundesbeiträge 450.00 30 000.00

Netto AufwandAmt für Migration2370 9 270 000.00

1 349 100.0010 619 100.00

11 010 049.37 11 467 880.95

Netto Ertrag 457 831.58


1 865 100.001 865 100.00

2 370 763.34

2 370 763.34 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 481 800.001 890 763.20 Aushilfen 301.70 5 000.0015 074.45 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 114 100.00147 152.45 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 148 200.00170 800.50 Weiterbildung 309.00 5 000.005 450.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 50 000.0048 679.18 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.00 14 000.0036 013.10 Energie 312.00 2 000.003 651.85 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 6 000.007 654.35 Telefon, Porti und Postcheckgebühren 318.00 1 000.00196.60 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.20 38 000.0045 327.66 und Projektleitung

40

Laufende Rechnung




Netto AufwandAsyl- und Flüchtlingswesen23720 7 570 000.00

569 000.008 139 000.00

7 987 967.48 9 754 342.00

Netto Ertrag 1 766 374.52 Ausschaffungen, Dolmetscherentschädi- 318.10 530 000.00530 866.70 gungen, Verfahrenskosten Ausschaffungen 318.30 4 000.00768.00 Interkantonale Häftlingstransporte 318.40 5 000.00 Aufwand für Asylwesen 319.00 2 300 000.003 159 955.68 Beiträge Asylwesen Gemeinden 362.00 3 400 000.002 816 681.70 Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 362.10 1 900 000.001 479 695.40 Rückvergütungen von Ausschaffungs- und 436.00 225 000.00584 789.00 Asylkosten Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten 450.00 135 000.00324 966.00 der Asylanten Bundesbeitrag Asylsuchende 460.00 5 360 000.007 080 474.00 Bundesbeitrag Flüchtlinge 460.10 1 850 000.001 764 113.00

Einreise / Aufenthalt und Passbüro23740 1 700 000.00615 000.001 085 000.00

651 318.55Netto Ertrag 1 062 220.40

1 713 538.95

Druck Ausländerausweis 310.00 51 527.55 Anteil des Bundes an Gebühren 350.00 115 000.00116 682.00 Anteil des Bundes an Ausweisgebühren 350.10 500 000.00483 109.00 Migrationsgebühren 431.00 900 000.00918 577.95 Passgebühren 431.10 800 000.00794 961.00

Netto AufwandAmt für Arbeit2380 5 932 100.00

2 095 600.008 027 700.00

7 736 596.65

1 925 953.535 810 643.12

2 202 991.874 839 679.347 042 671.21


2 054 300.003 164 300.00

3 021 933.23

1 899 929.131 122 004.10

2 202 991.87929 136.773 132 128.64

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 296 400.001 154 771.05 1 232 215.35 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV, FAK 303.00 99 800.0088 448.90 94 332.70 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 129 600.00110 992.15 118 130.40 Weiterbildung 309.00 12 000.0011 318.00 12 653.12

41

Laufende Rechnung




Bürokosten, Verschiedenes 310.00 22 000.0019 592.38 38 141.51 Anschaffung von Mobilien 311.00 5 000.003 771.70 6 017.10 Anschaffung von Maschinen und Geräten 311.10 1 000.00 1 070.70 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.20 4 500.003 177.95 8 638.00 Büromiete Anteil 316.00 128 000.00127 603.20 127 603.20 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 30 000.0015 803.45 28 691.69 Porti 318.00 15 000.0012 472.35 15 535.31 Software-Anschaffung (inkl. Programmier- 318.10 11 000.0010 916.35 13 541.96 hilfe und Schulung) Beiträge an Vollzug Arbeitslosenver- 360.00 1 300 000.001 325 601.00 1 360 785.00 sicherung Vollzug Entsendegesetz 361.00 110 000.00137 464.75 74 772.60 Bewilligungsgebühren Gewerbeaufsicht 431.00 290 000.00272 089.00 Bewilligungsgebühren Arbeitsamt 431.10 100 000.0095 580.00 102 820.00 Bewilligungsgebühren Arbeitsinspektorat 431.20 40 000.0027 150.00 48 650.00 Vergütung für Vollzugsaufgaben der 436.00 160 000.00117 625.80 159 256.55 Arbeitssicherheit Rückerstattungen 436.10 4 719.75 9 995.40 Einnahmen Entsendegesetz 437.00 20 000.009 232.20 7 600.00 Verwaltungskostenentschädigung der 450.00 270 000.00364 495.55 339 450.93 Ausgleichsstelle (AVIG) Verwaltungskostenentschädigung (LAM) 450.10 230 000.00231 111.80 231 363.89 Vergütung Vollzug VOCV 450.20 30 000.00

Arbeitslosenversicherungskasse23840 1 151 600.001 151 600.00

986 988.79 986 988.79 982 738.97982 738.97

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 854 800.00740 365.05 738 257.30 Aushilfen 301.70 5 000.00 1 484.65 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV, FAK 303.00 65 800.0056 910.50 56 816.45 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 85 500.0064 893.65 69 882.45 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 9 500.006 561.99 8 750.37 Anschaffung von Mobilien 311.00 4 000.00 107.80 Büromiete Anteil 316.00 83 000.0072 082.00 72 082.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 3 500.005 545.40 2 902.00 Porti 318.00 26 000.0025 228.30 19 538.25

42

Laufende Rechnung




Verrechnung Telefongebühren 390.20 3 000.005 169.80 4 021.90 Verrechnung Büromaterial 390.30 2 000.002 353.80 1 034.10 Verrechnung Unfall- und Haftpflicht- 390.40 9 500.007 878.30 7 861.70 versicherungsprämien Verwaltungskostenvergütung der 436.00 1 150 600.00984 182.79 982 612.97 Ausgleichsstelle Erwerbsausfallentschädigungen 436.10 1 000.002 806.00 126.00

Netto AufwandRegionale Arbeitsvermittlungszentren23850 3 417 500.003 417 500.00

3 447 043.686 381.25

3 440 662.43 2 927 803.602 927 803.60

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 2 493 800.002 506 605.15 2 016 396.00 Aushilfen 301.70 5 000.001 071.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 192 000.00193 675.95 155 933.20 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 249 400.00245 935.75 196 718.85 Aus- und Weiterbildung 309.00 52 000.0023 200.00 43 498.41 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 25 000.0042 888.90 33 815.31 Anschaffung von Mobilien 311.00 13 400.002 238.75 13 365.50 Anschaffung von Maschinen und Geräten 311.10 2 500.001 433.99 1 718.10 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.20 11 500.0010 115.30 31 663.30 Innenausbau Büro 314.00 44 791.15 83 608.40 Büromieten und Wartung 316.00 191 000.00217 136.70 189 323.80 Miete Hardware inkl. Wartung 316.10 4 800.007 442.14 6 866.15 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 25 000.0022 114.10 39 464.53 Telefon und Porti, Mietleitungsgebühren 318.00 71 500.0057 269.40 62 700.75 EDV-Software-Anschaffung 318.10 26 500.0022 804.80 17 367.20 Aufträge an Dritte 318.20 15 000.005 585.00 4 550.00 Sachversicherung 318.30 600.00331.40 474.85 Rückforderung seco 319.00 6 381.25 Verrechnung Telefongebühren 390.20 2 000.00489.60 532.50 Verrechnung Büromaterial 390.30 10 000.008 901.30 8 300.60 Verrechnung Unfall- und Haftpflicht- 390.40 26 500.0026 632.05 21 506.15 versicherungsprämien Verwaltungskostenvergütung der 436.00 3 417 500.003 422 854.28 2 927 103.60 Ausgleichsstelle Erwerbsausfallentschädigungen 436.10 3 490.80 Verschiedene Einnahmen 439.00 14 317.35 700.00

43

Laufende Rechnung




Netto AufwandMass und Gewicht23870 253 000.00

41 300.00294 300.00

280 630.95

19 643.15260 987.80

Gehalt und Sozialzulagen 301.00 192 400.00190 919.60 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 14 800.0014 677.75 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 19 200.0018 888.60 Weiterbildung 309.00 2 000.00 Bürokosten, Drucksachen 310.00 3 000.002 631.35 Autoanschaffungs- und Betriebskosten 313.00 13 000.009 832.00 Unterhalt von Eichmaterial 315.00 11 000.0011 832.70 Miete von Eichmaterial 316.00 12 500.0013 562.35 Büromiete 316.10 6 000.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 9 000.007 557.00 Telefongebühren 318.00 1 000.001 184.30 Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.10 1 400.001 350.00 Gebührenanteil des Bundes 350.00 9 000.008 195.30 Eichgebühren 431.00 250 000.00259 987.80 Rückvergütung von Personalkosten 434.00 3 000.001 000.00

Netto AufwandAmt für Landwirtschaft (WOV)2390 73 277 500.00

11 788 900.0085 066 400.00

88 214 403.10

11 697 783.0076 516 620.10


3 996 600.003 996 600.00

3 863 993.99

3 863 993.99 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 3 117 700.003 101 533.95 Aushilfen 301.70 5 000.001 087.30 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV, FAK 303.00 240 100.00236 693.20 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 311 800.00295 950.45 Weiterbildung 309.00 13 000.003 663.20 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 20 000.0022 351.30 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 7 000.004 222.70 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 25 000.001 846.45 EDV-Hardware Wartung 315.00 7 000.002 000.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 120 000.00119 148.05 Kosten EDV-Programme 318.10 130 000.0075 497.39

44

Laufende Rechnung




Netto AufwandAgrarmassnahmen und Bodenrecht23920 72 478 000.00

4 093 000.0076 571 000.00

79 684 658.55

4 039 897.1575 644 761.40

Erhebung der landw. Nutzflächen 318.00 27 000.0018 772.85 Projektierungen und Gutachten 318.10 175 000.00166 812.45 Abschreibung auf Investitionsbeiträgen 331.00 19 000.0019 000.00 Beitrag an Tierseuchenbekämpfung 361.00 2 670 000.002 728 495.00 Sondermassnahmen, Innovationsförderung, 365.00 1 400 000.001 386 664.25 Beiträge Kantonale Prämien 365.10 280 000.00280 000.00 Durchlaufende Direktzahlungen 375.00 72 000 000.0075 084 914.00 Gebühren Bodenrecht, Gewässerschutz, 431.00 470 000.00544 811.95 Direktzahlungen Verschiedene Einnahmen 435.00 2 000.009 035.45 Rückvergütung Administrativleistungen 436.00 6 000.006 000.00 Durchlaufende Direktzahlungen 470.00 72 000 000.0075 084 914.00

Viehkassafonds (Spezialfinanzierung)23930 10 000.0010 000.00

78 067.75 78 067.75

Verschiedener Aufwand 319.00 10 000.00 Fondszuweisung (Ueberschuss) 380.00 78 067.75 Verschiedener Ertrag 439.00 78 067.75 Fondsbezug (Fehlbetrag) 480.00 10 000.00

Netto AufwandStrukturverbesserungen23940 291 000.00

3 928 900.004 219 900.00

4 158 705.30

3 814 161.40344 543.90

Kommissionen 300.00 3 000.002 408.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 300.00 Pläne und Verschiedenes 310.00 5 000.004 779.60 Kosten für Projektierungen & Gutachten 318.00 10 000.006 168.50 Mehrwertsteuer 318.90 12 600.0015 204.80 Abschreibung auf Investitionsbeiträgen 331.00 4 189 000.004 130 144.40 Gebühren 431.00 80 000.0090 473.50 Entschädigungen für Projektierung und 436.00 210 000.00253 412.80 Bauleitung Verschiedene Einnahmen 439.00 1 000.00657.60

45

Laufende Rechnung




Beratung und Weiterbildung23950 498 500.00268 900.00229 600.00

428 977.51Netto Ertrag 20 269.54

449 247.05

Obstbaukommission 300.00 2 000.00 Nebenamtlicher Beratungsdienst und Kurs- 301.30 10 000.00300.00 wesen Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 1 000.00 Weiterbildung 309.00 12 000.007 225.00 Bürokosten, Verschiedens 310.00 20 000.0025 161.33 Porti, Telefon 318.00 12 000.008 451.96 Mehrwertsteuer 318.90 6 100.0010 665.05 Verschiedenes 319.00 2 000.001 846.55 Kosten des Pflanzenschutzdienstes und 319.10 120 000.00302 947.22 der Schädlingsbekämpfung Bio- und Ökologieberatung 319.20 38 000.0034 183.55 Beiträge an Projekte im Obst- und Wein- 351.00 4 000.003 549.95 bau Kurswesen 351.10 18 800.0012 646.90 Milchwirtschaftliche Beratung 351.20 22 000.0022 000.00 Durchlaufende Bundesbeiträge 375.00 1 000.00 Kursgelder für Weiterbildungskurse 433.00 25 000.0021 557.60 Erlös aus Beratungsleistungen 434.00 75 000.0072 540.35 Verschiedene Einnahmen 439.00 1 000.005 803.30 Bundesbeiträge 460.00 142 500.0086 298.00 Durchlaufende Bundesbeiträge 470.00 1 000.00 Verrechnung: Lehrtätigkeit der Berater 490.00 254 000.00263 047.80 am BBZP

46

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandBildungsdepartement24 32 974 500.00

188 782 000.00221 756 500.00

208 014 894.40

174 752 202.4033 262 692.00

169 015 223.8529 911 806.05198 927 029.90


926 400.00961 400.00

821 056.63

786 917.1334 139.50

912 252.1831 810.00944 062.18


430 200.00430 200.00

332 477.10

332 477.10 415 326.10415 326.10

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 327 300.00259 676.60 313 600.00 Aushilfen 301.70 5 000.00 3 581.20 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 25 200.0019 615.45 23 947.90 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 32 700.0024 237.00 31 210.95 Weiterbildung 309.00 6 000.004 706.00 6 400.65 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 10 000.006 079.05 7 200.30 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 2 000.002 001.35 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 6 000.004 196.90 6 718.25 Ehrenkosten 317.10 11 000.0010 655.25 10 741.20 Externe Beratung 318.00 11 925.65 EDV-Software-Anschaffungen und Unterhalt 318.10 5 000.001 309.50 Projektbegleitung

Netto AufwandErziehungsbehörden24030

17 200.0017 200.00

15 981.80

15 981.80 19 178.5019 178.50

Kosten der Erziehungskommissionen 300.00 17 000.0015 981.80 19 178.50 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 200.00

Netto AufwandBeiträge24060

449 000.00449 000.00

411 557.00

411 557.00 441 231.00441 231.00

Bildungsdirektorenkonferenz Zentral- 361.00 275 000.00250 295.00 275 588.00 schweiz BKZ Erziehungsdirektorenkonferenz 361.10 155 000.00150 181.00 152 065.00 Ostschweizer Erziehungsdirektoren- 361.40 19 000.0011 081.00 13 578.00 konferenz

47

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandDienstleistungen24070 35 000.00

30 000.0065 000.00

61 040.73

26 901.2334 139.50

36 516.5831 810.0068 326.58

Schulblatt, Formulare, Verschiedenes 310.10 65 000.0061 040.73 68 326.58 Abonnemente und Inserate "Schule und 435.10 35 000.0034 139.50 31 810.00 Bildung"

Netto AufwandVolksschulen und Sport2410 13 374 600.00

74 470 000.0087 844 600.00

78 162 402.02

65 589 126.7712 573 275.25

41 717 125.613 565 372.5545 282 498.16


10 000 800.0010 130 800.00

9 304 950.23

9 180 948.08124 002.15

2 286 361.42127 834.152 414 195.57

Kommissionen 300.00 113 000.0094 480.00 104 224.85 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 7 917 100.007 400 362.05 1 629 312.80 Aushilfen 301.74 40 000.0015 919.20 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 624 600.00570 424.95 123 540.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 791 700.00697 279.75 151 484.40 Fortbildung, Supervision 309.00 100 000.0045 104.00 3 415.00 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 170 000.00158 883.73 186 211.52 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 35 000.0032 645.20 9 325.65 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 10 000.007 880.05 1 374.35 EDV-Hardware-Wartung 315.00 15 000.008 002.00 Büromieten 316.00 2 200.002 200.00 Büromieten Inspektoren und Projektleiter 316.10 3 200.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 150 000.00147 027.70 63 636.50 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 45 000.0031 952.20 19 237.05 Beitrag an Lehrerberatung 318.10 41 934.30 Telefongebühren 318.20 21 200.0016 205.75 Konferenzen, Referenten, Tagungen, Kurse 319.00 21 000.009 712.40 4 331.45 Gebühren Urheberrechte 319.10 75 000.0066 871.25 72 967.70 Verschiedene Einnahmen 434.10 10 000.0011 509.60 Verkauf Lehrmittel, Broschüren usw. 435.00 45 000.0046 057.60 54 096.80 Rückerstattung Urheberrechtsgebühren 436.00 75 000.0066 434.95 73 737.35 durch Schulträger

48

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandReformprojekte24110

843 000.00843 000.00

315 383.70

315 383.70 571 675.80571 675.80

Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 28 000.002 131.40 12 008.30 Nachqualifikation Englisch Primarschule 308.00 100 000.0019 067.15 262 872.60 Schulentwicklung 308.10 85 000.0032 697.55 55 146.50 Projekte im Kanton Schwyz 308.20 496 000.00172 632.00 158 434.20 Lehrerstellvertretungen in Reform- 308.30 50 000.0020 207.60 16 090.45 projekten Projekte mit anderen Kantonen 361.00 84 000.0068 648.00 67 123.75

Netto AufwandSchülerpauschalen24120

26 730 300.0026 730 300.00

26 730 300.00

26 730 300.00 16 691 000.0016 691 000.00

Beiträge Schülerpauschale Kindergarten / 362.00 16 968 500.0016 968 500.00 16 691 000.00 Primarstufe Beiträge Schülerpauschale Sekundar- 362.10 9 761 800.009 761 800.00 stufe I

Netto AufwandLehrerweiterbildung und Beratung24130

1 158 000.001 158 000.00

959 242.10

959 242.10 Intensiv-Weiterbildung 318.00 128 000.0061 003.05 Beiträge an PHZ, Schwyz 363.00 1 030 000.00898 239.05

Netto AufwandSekundarstufe 124140 9 983 728.00

9 983 728.00

Beiträge an die Schülerpauschale 362.00 9 549 800.00 Beiträge an die Kosten des freiwilligen 362.10 433 928.00 10. Schuljahres

Netto AufwandBeiträge an Schulanlagen24145

3 100 000.003 100 000.00

2 725 094.00

2 725 094.00 3 290 943.353 290 943.35

Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 3 100 000.002 725 094.00 3 290 943.35

49

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandLehrerfortbildungskosten24160 791 308.15

791 308.15

Intensiv-Weiterbildung 301.80 91 263.45 Beitrag an PHZ, Schwyz 363.00 700 044.70

Netto AufwandSchulpsychologischer Beratungsdienst24170

5 000.005 000.00

10 859.25

10 859.25 Entschädigungen an Dritte 318.00 5 000.0010 859.25

Netto AufwandLegasthenie und Dyskalkulie24172

12 000.0012 000.00

4 793.75

4 793.75 Entschädigung an Dritte 318.00 12 000.004 793.75

Netto AufwandLogopädischer Dienst24175

225 000.00225 000.00

209 943.25

209 943.25

Entschädigung an Dritte 318.00 130 000.0099 174.30 Beiträge an Ambulatorium Steinen 365.00 95 000.00110 768.95

Netto AufwandBeiträge Sonderschulung24177 9 152 000.00

22 869 300.0032 021 300.00

25 930 774.31

17 555 926.568 374 847.75

Beiträge an Sonderschulheime 365.00 28 476 000.0022 509 597.91 Verrechnung: Beiträge an die Heil- 390.00 3 545 300.003 421 176.40 pädagogischen Zentren Verschiedene Einnahmen 434.00 125 000.00485 314.25 Gemeindebeiträge 452.00 9 027 000.007 889 533.50

50

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandHeilpädagogisches Zentrum Innerschwyz24180 1 568 200.00

4 142 900.005 711 100.00

4 931 595.92

3 340 152.471 591 443.45

3 300 421.751 453 688.604 754 110.35

Entschädigungen Schulratsmitglieder 300.00 672.40 Gehälter an das Dienstpersonal 301.00 277 100.00251 009.35 240 926.25 Gehälter an das Lehrpersonal 302.00 3 294 100.002 711 322.05 2 659 744.70 Gehälter integrierte Sonderschulung 302.20 758 800.00786 034.60 547 428.15 Aushilfen Lehrpersonal 302.60 31 000.0029 621.15 9 180.05 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 336 300.00288 875.45 264 376.55 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 433 000.00331 246.05 316 250.75 Weiterbildungskosten 309.00 45 000.0041 806.85 45 373.30 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 310.00 44 000.0036 310.36 47 778.75 Bürokosten, Drucksachen, Inserate 310.10 8 000.009 315.85 8 024.15 Mobiliar- und Geräteanschaffungen 311.00 22 000.0018 417.76 23 037.75 EDV-Hardware-Anschaffungen inkl. Wartung 311.10 23 000.0026 970.35 26 632.15 Heizung, Beleuchtung, Wasser und Wartung 312.00 30 000.0032 018.95 26 248.10 Schüler- und Betreuerinnenverpflegung 313.00 54 200.0040 081.00 55 148.05 und Verpflegung Dritter Küchen- und Ess-Saalmaterial 313.10 2 000.001 205.10 2 183.45 Gebäudeunterhalt 314.00 20 000.0016 027.55 93 595.60 Unterhalt des Mobiliars und der Geräte 315.00 9 000.008 937.05 12 291.65 Mietzinsen für Schullokalitäten 316.00 49 700.15 Ehren- und Repräsentationsspesen 317.00 2 300.002 318.00 1 662.80 Telefonkosten, Porti 318.00 6 000.007 496.70 5 164.65 Mobiliarversicherungsprämien 318.10 1 106.75 Schülertransporte 318.20 200 000.00198 046.45 189 487.70 Schulärtzlicher Untersuch und Zahn- 318.30 2 000.001 091.05 1 218.95 prophylaxe Software-Anschaffungen 318.50 5 000.0011 979.25 2 984.30 Therapien und Fachberatung Schulversuche 318.70 71 800.0055 190.55 23 313.30 Schullager, Exkursionen usw. 319.00 25 500.0017 882.65 21 694.90 Verschiedener Aufwand 319.10 11 000.008 391.80 12 851.55 Abschreibung 331.00 21 000.00 Verrechnung: Zinsen 390.00 8 280.00 Verrechnung: Versicherungsprämien 390.10 36 753.50 Beiträge an Verpflegung 432.00 73 600.0069 898.80 81 662.75 Lohnausfallentschädigungen 436.00 11 189.00

51

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Rückvergütungen an Sonderschulung im 436.50 31 900.70 Einzelfall Beiträge an Therapeutische Massnahmen 436.70 130 000.00145 242.25 150 040.00 Verschiedene Einnahmen 439.00 1 000.00394.50 344.80 Schulgeldbeitrag der IV 450.00 3 608.00 Transportbeitrag der IV 450.10 1 649.35 Verpflegungsbeitrag der IV 450.20 441.00 Bundesbeitrag 460.00 59 853.00 Verrechnung: Kantons- und Gemeindebei- 490.00 1 363 600.001 375 907.90 1 113 000.00 träge (Konto 24.177.390.00)

Netto AufwandHeilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz24190 2 409 400.00

5 195 700.007 605 100.00

6 779 246.71

4 451 552.012 327 694.70

4 801 687.141 983 849.806 785 536.94

Schulkommission, Entschädigungen 300.00 890.00 Gehälter an das Dienstpersonal 301.00 217 100.00206 552.70 206 871.10 Gehälter an das Lehrpersonal 302.00 4 072 600.003 570 431.95 3 393 723.45 Gehälter integrierte Sonderschulung 302.20 1 180 000.001 181 314.45 839 885.15 Aushilfen Lehrpersonen 302.70 23 000.0023 957.50 22 074.20 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 423 200.00379 954.90 341 722.85 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 547 000.00461 963.30 410 963.15 Unfallversicherungsprämien 305.00 59 781.00 Weiterbildungskosten 309.00 58 000.0046 827.05 40 616.95 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 310.00 51 000.0042 796.21 51 512.02 Bürokosten, Drucksachen, Inserate 310.20 17 000.0017 416.96 16 170.18 Mobiliar- und Geräteanschaffungen 311.00 61 000.0056 670.55 21 947.50 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 33 500.0037 142.45 16 362.35 Heizung, Beleuchtung, Wasser und Wartung 312.00 40 000.0025 823.60 39 221.40 Haushaltmaterial 313.00 5 000.003 627.35 2 869.60 Schülerverpflegung 313.10 142 700.00122 010.85 122 933.55 Gebäudeunterhalt 314.00 115 500.0024 296.14 94 409.90 Unterhalt des Mobiliars 315.00 7 000.002 907.70 2 740.60 EDV-Hardware-Wartung 315.10 18 000.0011 367.65 11 571.25 Mietzinsen für Schullokalitäten 316.00 561 856.00 Ehren- und Repräsentationsspesen 317.00 7 000.004 331.00 6 266.25 Telefon, Porti 318.00 12 000.009 708.95 10 039.05 Schülertransporte 318.10 419 000.00416 541.00 436 558.70 Schul- und Zahnärztlicher Untersuch 318.20 2 000.001 080.00 1 360.00

52

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Sachversicherungen 318.40 718.10 4 347.50 EDV-Software-Anschaffungen 318.50 25 000.0016 504.60 12 952.05 Therapien und Fachberatung IS 318.70 97 500.0092 001.75 36 358.10 EDV-Internet 318.80 4 000.002 774.75 275.25 Schullager, Exkursionen usw. 319.00 16 000.0011 368.55 11 722.20 Verschiedener Aufwand 319.10 11 000.009 156.70 7 535.64 Kapitalerträge 420.00 129.75 Beiträge an die Verpflegung 432.00 76 700.00105 569.20 107 937.00 Lohnausfallentschädigungen 436.00 18 615.30 Beiträge an Therapeutische Massnahmen 436.70 150 000.00175 776.35 169 770.30 Verschiedene Einnahmen 439.00 1 000.001 080.65 90.45 Bundesbeitrag 460.00 -12 693.00 Verrechnung: Kantons- und Gemeindebei- 490.00 2 181 700.002 045 268.50 1 700 000.00 träge (Konto 24.177.390.00)

Netto AufwandSport24195 115 000.00

188 000.00303 000.00

260 218.80

104 931.60155 287.20

Arbeitgeberbeitrag AHV,IV,EO,AlV,FAK 303.00 3 000.002 992.45 Kosten Jugend und Sport 318.00 220 000.00214 736.90 Kosten Schulsport 318.10 47 000.009 546.90 Organisationskosten Jugend + Sport 365.00 15 000.0014 846.95 Anlässe Beiträge an Sport, Bewegungs- und Ge- 365.10 18 000.0018 095.60 sundheitsförderung für Jedermann Einnahmen Lager 436.00 35 000.0037 680.00 Einnahmen Sport 436.10 43 000.0069 186.10 Bundesbeitrag an Jugend + Sport 460.00 37 000.0048 421.10

Netto AufwandSchuldienste2420 24 142 698.44

7 507 241.4531 649 939.89


360.00828 114.14

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 541 850.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 41 032.35 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 52 313.40

53

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Fortbildung, Supervision 309.00 4 007.20 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 50 797.08 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 17 822.00 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 7 328.00 EDV-Hardware-Wartung 315.00 13 916.10 Büromiete, Wartung, Heizung, Wasser 316.00 77 856.10 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 8 282.90 Telefongebühren 318.00 11 774.51 EDV-Software-Anschaffungen 318.10 1 134.50 Verschiedene Einnahmen 434.00 360.00

Netto AufwandSchulpsychologischer Beratungsdienst24210 2 160 923.40

2 160 923.40

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 764 266.00 Aushilfen, Praktikanten, Angestellte 301.70 4 499.70 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 136 278.15 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 171 719.00 Fortbildung, Supervision 309.00 28 026.90 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 44 194.65 Entschädigungen an Dritte 318.00 11 939.00

Netto AufwandLegasthenie und Dyskalkulie24220 1 487 702.10

1 487 702.10

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 262 992.20 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 97 365.45 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 107 117.00 Therapeutische Ausbildungskurse 309.00 4 663.60 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 13 996.15 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 1 125.20 EDV-Software-Anschaffungen 318.20 442.50

Netto AufwandLogopädischer Dienst24230 2 386 215.21

2 386 215.21

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 788 700.00 Angestellte, Aushilfen, Praktikanten 301.70 2 900.30 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 139 929.15

54

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 176 118.35 Fortbildung, Supervision 309.00 16 934.10 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 29 794.75 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 1 681.26 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 13 760.55 Telefon 318.00 4 303.30 Entschädigung an Dritte für besondere 318.10 102 431.45 Aufträge Beitrag an Ambulatorium Steinen 365.00 109 662.00

Netto AufwandBeiträge24240 17 280 103.59

7 506 881.4524 786 985.04

Beiträge an Sonderschulheime 365.10 21 973 985.04 Verrechnung: Beiträge an die Sonder- 390.00 2 813 000.00 schulen Inner- und Ausserschwyz Verschiedene Einnahmen 434.00 94 987.50 Gemeindebeiträge 452.00 7 411 893.95

Netto AufwandMittel- und Hochschulen2430 3 810 400.00

69 461 100.0073 271 500.00

72 994 895.56

69 174 082.363 820 813.20

31 060 216.703 771 272.9034 831 489.60


448 300.00451 800.00

443 110.97

437 967.375 143.60

400 643.014 127.80404 770.81

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 337 100.00355 736.00 321 657.15 Angestellte, Aushilfen 301.70 4 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 26 000.0026 954.20 24 342.35 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 33 700.0029 444.95 25 519.20 Weiterbildung 309.00 7 000.007 178.55 300.00 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 4 000.003 166.47 3 436.66 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.00 1 000.00 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.10 1 000.0049.50 4 898.70 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 5 000.006 214.05 6 694.30 EDV-Software-Anschaffungen 318.00 5 000.003 464.70 3 464.70 Evaluation MAR 318.10 3 000.00 1 315.00 Projekte 318.30 25 000.0010 902.55 13 142.75 Gebühren 431.00 3 500.005 143.60 4 127.80

55

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandPrüfungen24320 67 900.00

75 100.00143 000.00

136 452.70

75 052.7061 400.00

62 174.3058 140.00120 314.30

Kosten Prüfungskommissionen 300.00 130 000.00113 454.90 115 334.95 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 4 000.003 735.30 4 111.00 Publikationen, Druckkosten, Bücherpreise 310.00 9 000.0019 262.50 868.35 Prüfungsgebühren 431.00 67 900.0061 400.00 58 140.00

Netto AufwandBeiträge an Mittelschulen24330

10 847 200.0010 847 200.00

13 344 462.40

13 344 462.40 8 877 856.108 877 856.10

Schulgeldbeiträge an ausserkantonale 361.00 47 000.0041 700.00 96 810.00 Lehrerbildung Beiträge an ausserkantonale Schulen der 361.10 384 000.00276 844.25 340 893.30 Sekundarstufe II Kantonsbeiträge an private Mittelschulen 365.00 10 416 200.0013 025 918.15 8 440 152.80

Netto AufwandKantonsschule Kollegium Schwyz24340 1 577 500.00

9 555 600.0011 133 100.00

9 974 986.61

8 393 074.811 581 911.80

8 852 191.661 628 805.1510 480 996.81

Mittelschulrat 300.00 16 000.002 940.20 10 105.40 Gehälter & Sozialzulagen Dienstpersonal 301.00 1 850 100.001 808 189.15 1 680 843.80 Temporäres Dienstpersonal 301.70 16 000.0013 231.60 20 206.90 Gehälter und Sozialzulagen Lehrpersonal 302.00 5 951 500.005 246 746.90 5 305 180.25 Temporäres Lehrpersonal 302.70 52 600.0041 759.15 47 570.10 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 604 800.00540 207.45 539 934.85 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 780 100.00684 526.00 679 011.80 Weiterbildung Lehrpersonal, Kurskosten 309.00 43 000.0041 664.85 40 882.90 Anschaffung von Lehrmitteln 310.05 58 000.0058 142.92 59 027.41 Bibliothek 310.10 19 000.0019 048.99 20 414.21 Bürokosten, Jahresberichte, Drucksachen, 310.25 42 000.0036 496.69 30 577.05 Insertionen, Werbung Schulmaterialien Einkauf 310.35 255 000.00240 657.95 250 874.78 Anschaffung Mobilien Schule + Verwaltung 311.05 312 000.00311 477.15 74 996.90 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.30 68 000.0061 238.90 51 300.00 Anschaffungen Telefonie 311.40 3 000.001 312.50 Heizung, Strom, Wasser, Betriebsschutz, 312.05 335 000.00208 841.95 313 741.55 Entsorgung

56

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Material und Geräte für den Haushalt 313.00 12 000.0011 569.50 6 112.50 Lebensmittel, Getränke 313.10 235 000.00235 790.77 246 978.90 Putzmaterial, Wasch- und Abwaschmittel 313.25 21 000.0021 126.30 15 228.45 Mensa- und Kioskartikel Einkauf 313.35 58 000.0057 749.75 57 236.65 Unterhalt der Gebäude 314.05 72 000.0058 280.35 157 753.35 Unterhalt Mobilien Schule + Verwaltung 315.05 51 000.0049 520.30 53 958.75 Unterhalt EDV-Anlagen 315.40 24 000.0022 485.75 21 066.35 Unterhalt Parkplatz 315.50 9 000.003 077.90 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 16 000.0012 888.70 16 133.70 Schule, Verwaltung Ehren- und Repräsentationskosten 317.10 9 000.008 368.90 8 710.75 Porti, Telefon, Postcheck-, Bankgebühren 318.05 32 000.0023 181.40 27 861.35 Gebäude- & Mobiliarversicherungsprämien 318.20 52 119.05 EDV-Internet 318.30 14 000.001 082.00 12 216.15 Gutachten, Expertisen 318.40 1 000.00549.60 EDV-Software-Anschaffungen 318.50 32 000.0029 570.40 30 400.56 Schülertransporte 318.60 49 000.0039 376.20 16 111.00 Mehrwertsteuer 318.90 35 000.0030 779.00 30 766.70 Studienwochen, Exkursionen, Schulanlässe 319.05 35 000.0032 366.34 35 885.90 Verschiedener Sachaufwand 319.25 14 000.0012 983.50 14 489.00 Verschiedener Verwaltungsaufwand 319.30 8 000.007 757.60 7 939.90 Abschreibung Immobilien 331.10 420 512.40 Verrechnung: Unfall- und Haftpflicht- 390.10 70 167.50 versicherungsprämien Verrechnung: Darlehenszinsen 390.20 54 680.00 (Verwaltungsvermögen Kantonsschule) Kapitalerträge 420.00 500.00122.05 247.00 Liegenschaftserträge (Finanzvermögen) 423.10 15 000.0014 160.00 14 160.00 Liegenschaftserträge (Verwaltungsver- 427.10 55 000.0051 402.00 49 609.50 mögen) Mahlzeitenverkäufe 432.10 420 000.00419 927.75 415 384.10 Schulgelder 433.10 301 000.00315 022.40 309 548.30 Parkplatzgebühren 434.00 72 000.0056 425.40 66 598.00 Verkauf Schulmaterialien 435.05 275 000.00276 561.90 283 298.55 Verkauf Kiosk und Mensa 435.15 110 000.00108 307.75 110 785.80

57

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Rückvergütung für sachliche Leistungen 436.05 10 000.00497.60 281.70 Lohnausfallentschädigungen 436.20 25 794.85 Rückvergütung der Kaufm. Berufsschule 436.30 49 000.0051 214.00 54 479.00 an den Unterhalt der Turnanlagen Verschiedene Einnahmen 439.10 10 000.0037 871.05 9 247.25 Verrechnung: Unterhalt und Reinigung 490.00 260 000.00250 399.90 289 371.10 Verwaltungsräume und Staatsarchiv (28.330.390.00)

Netto AufwandKantonsschule Ausserschwyz24360 2 161 500.00

11 688 500.0013 850 000.00

13 428 671.48

11 256 313.682 172 357.80

12 867 351.632 080 199.9514 947 551.58

Mittelschulrat, Entschädigungen 300.00 8 500.003 767.80 8 619.60 Gehälter & Sozialzulagen Dienstpersonal 301.00 1 267 000.001 268 784.80 1 257 688.80 Temporäres Dienstpersonal 301.70 5 000.0041 886.25 Gehälter und Sozialzulagen Lehrpersonal 302.00 8 561 900.008 253 294.00 7 974 130.35 Temporäres Lehrpersonal 302.70 85 000.0061 549.50 134 641.40 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 762 900.00729 762.10 725 676.05 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 982 900.00919 072.35 885 724.90 Weiterbildung Lehrpersonal, Kurskosten 309.00 40 000.0041 241.25 80 942.90 Bibliothek 310.10 23 000.0023 045.80 20 361.12 Büro- und Buchbinderkosten, Drucksachen, 310.20 45 100.0047 761.72 54 461.00 Insertionen Schulmaterialien Einkauf 310.30 244 000.00237 150.05 266 885.35 Anschaffung von Lehrmitteln 310.50 99 800.0099 257.59 98 946.71 Anschaffung Mobilien Schule, Verwaltung 311.00 340 000.00328 582.01 136 072.35 und Mensa EDV-Hardware-Anschaffungen 311.20 30 000.0030 571.15 10 851.10 Heizung, Strom, Wasser, Betriebsschutz, 312.00 190 000.00199 825.05 251 281.41 Entsorgung Reinigungsmaterial 313.00 33 000.0036 612.00 32 880.70 Gebäudeunterhalt 314.00 282 200.00279 972.25 1 049 805.65 Unterhalt Mobilien Schule, Verwaltung 315.00 206 100.00186 972.08 174 635.29 und Mensa Unterhalt EDV-Anlagen 315.20 60 000.0058 138.60 61 919.85 Unterhalt Parkplatz 315.30 2 000.00 3 543.70

58

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Benützungsgebühren für auswärtige 316.00 6 000.005 412.20 3 900.90 Schwimm- und Sportanlagen Mietzinsen 316.10 25 800.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 65 000.0074 704.10 61 651.80 Ehren- und Repräsentationskosten 317.10 10 000.0010 333.50 9 305.15 Porti, Telefon, Postcheck-, Bankgebühren 318.00 13 000.0015 172.05 20 392.30 Gebäude- & Mobiliarversicherungsprämien 318.20 30 663.60 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.30 57 200.0046 847.00 41 836.70 EDV-Internet 318.40 10 000.009 035.90 1 374.80 Schulbusbetrieb 318.50 47 500.0053 410.15 44 777.10 Schulrechenzentrum 318.60 197 400.00197 370.00 183 099.20 Mehrwertsteuer 318.90 4 200.003 854.70 3 786.10 Studienwochen, Exkursionen, Schulanlässe 319.00 70 000.0078 309.30 78 000.05 Exkursionen, Sport, Vorträge und Unter- 319.10 95 000.0080 699.15 100 501.65 haltung Verschiedener Sachaufwand 319.20 5 000.005 410.28 5 333.50 Verschiedener Verwaltungsaufwand 319.30 1 300.00866.80 700.50 Abschreibung Turnanlagen 331.00 41 000.00 Abschreibung übrige Immobilien 331.10 683 000.00 Verrechnung: Unfall- und Haftpflicht- 390.10 93 640.00 versicherungsprämien Verrechnung: Verzinsung Turnanlagen 390.40 16 240.00 Verrechnung: Verzinsung übrige 390.50 273 480.00 Immobilien Kapitalerträge 420.00 300.00106.70 80.80 Mietzinseinnahmen 427.00 27 000.0013 810.00 22 150.00 Mietzinseinnahmen Turnhallen 427.90 10 000.0012 385.00 10 870.00 Gebühren Maturitätsprüfungen 431.00 7 400.007 150.00 5 450.00 Schulgelder 433.00 423 000.00419 288.75 461 291.25 Parkplatzgebühren 434.00 23 000.0024 557.40 26 038.30 Erlös aus Verkauf von Schulmaterialien 435.00 260 000.00252 310.55 289 095.00 Rückvergütungen Betriebskosten 436.00 7 000.00 8 035.35 Lohnausfallentschädigungen 436.20 65 394.50 Rückvergütung der Gemeinde Freienbach 436.30 60 800.0062 522.80 58 294.10 an den Unterhalt der Turnhallen

59

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Rückvergütung der Kantonalen Berufs- 436.40 65 300.0067 154.10 62 612.15 schule an den Unterhalt der Turnhallen Erträge Schulanlässe 439.00 95 000.0080 705.60 99 717.60 Verschiedene Einnahmen 439.10 6 500.0011 363.15 10 631.25 Kantonsbeitrag für Schüler aus anderen 451.00 279 200.00264 718.00 254 840.00 Kantonen Verrechnung: Lehrpersonen 490.00 897 000.00956 285.75 705 699.65

Netto AufwandBeiträge an Hochschulen24385

26 324 900.0026 324 900.00

25 940 008.90

25 940 008.90 Abschreibung Investitionsbeiträge Fach- 331.00 19 000.0032 214.80 hochschulen Fachhochschulen 351.00 5 300 000.005 299 884.65 Fachhochschule Zentralschweiz, 351.10 5 382 000.004 801 639.30 Konkordatsbeitrag Hochschule Rapperswil, Betriebskosten- 351.20 3 235 100.002 994 175.95 beitrag Schweizerische Hochschule für Landwirt- 351.30 264 300.00301 628.20 schaft Zollikofen, Konkordatsbeitrag Universitätskantone 361.00 11 459 000.0012 054 180.00 Hochschule für Heilpädagogik, Zürich 361.10 665 500.00456 286.00

Netto AufwandPädagogische Hochschule Zentralschweiz24390

10 521 500.0010 521 500.00

9 727 202.50

9 727 202.50 Entschädigung Konkordatsrat und 351.00 150 000.00150 000.00 Direktion Konkordatsbeiträge 361.00 8 886 000.007 653 432.15 Ergänzungspauschalen an PHZ Schwyz 363.00 1 485 500.001 923 770.35

60

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandBerufsbildung (WOV)2440 15 642 000.00

35 315 400.0050 957 400.00

49 648 494.15

32 944 136.7516 704 357.40

36 511 703.2014 820 307.9051 332 011.10


1 723 500.001 728 500.00

1 703 556.55

1 702 352.551 204.00

1 789 803.252 453.501 792 256.75

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 353 200.001 336 966.30 1 349 898.75 Aushilfen 301.70 5 000.0035 510.00 988.25 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 104 200.00104 983.50 102 465.05 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 135 300.00126 848.10 128 070.75 Berufsbildungsentwicklung und besondere 308.00 50 035.30 Massnahmen Schulung und Weiterbildung 309.00 6 000.003 900.00 4 600.00 Bürokosten und Verschiedenes 310.00 30 000.0023 702.75 34 805.45 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 10 000.006 038.30 6 310.55 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 6 300.002 848.15 1 368.40 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 40 000.0031 116.05 30 905.95 Werkstattbesuche, Entschädigungen an 317.10 18 722.95 Experten EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 38 500.0031 643.40 27 549.85 Beiträge an interkantonale Berufsbil- 361.00 36 535.50 dungsinstitutionen Verschiedene Einnahmen 439.00 5 000.001 204.00 2 453.50

Netto AufwandBerufsberatung (WOV)24420 3 043 957.10

60 094.103 104 051.20

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 2 026 671.10 Aushilfen 301.70 16 017.05 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 156 152.90 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 193 535.85 Beiträge an den Besuch von Fachkursen 309.00 36 364.00 EDV-Schulung und Weiterbildung 309.10 580.00 Bürokosten und Verschiedenes 310.00 23 904.35 Informationsmittel 310.10 72 994.50 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 7 536.75 Büromieten und Wartung 316.00 508 008.15

61

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 35 171.55 Tagungen, Ehren- und Repräsentations- 317.10 6 302.75 kosten Telefongebühren 318.00 17 393.80 EDV-Software-Anschaffungen 318.10 3 418.45 Verkauf Drucksachen und Bücher 435.00 352.80 Rückerstattungen 436.00 59 741.30

Netto AufwandKantonsinterne Schulen und Angebote24430 7 528 000.001 438 000.00

1 109 224.65 8 053 074.001 128 353.277 142 550.008 270 903.27

Netto Ertrag 6 090 000.006 943 849.35 Kommission Berufsfachschulen 300.00 8 000.003 268.40 5 688.70 Kurse für Berufsbildner 302.80 155 000.00138 760.50 136 036.80 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 2 000.00691.40 192.60 Betreuungs- und besondere Massnahmen 308.00 75 000.0036 883.45 Betriebsbesuche, Entschädigung an 317.00 18 000.0012 995.05 Experten Projekte 319.00 100 000.0016 032.25 Beiträge an kaufmännische Berufsfach- 364.20 6 885 515.62 schulen Beiträge an höhere Berufsbildung und 365.00 170 000.00137 588.60 76 262.70 Weiterbildung Beiträge an Lehrwerkstätten 365.10 110 000.00100 250.00 116 000.00 Beiträge an überbetriebliche Kurse 365.20 800 000.00662 755.00 1 051 206.85 Bundesbeitrag 460.00 7 350 000.007 780 580.00 7 007 595.00 Bundesbeitrag an Projekte 460.10 60 000.00136 539.00 Einnahmen aus Kursen für Berufsbildner 469.00 118 000.00135 955.00 134 955.00

Netto AufwandBerufsbildungszentrum Goldau (WOV)24432 3 184 400.00

5 277 300.008 461 700.00

7 725 409.47

4 595 898.823 129 510.65

5 088 545.802 876 854.057 965 399.85

Gehälter & Sozialzulagen Dienstpersonal 301.00 587 500.00556 942.95 545 069.45 Temporäres Dienstpersonal 301.70 10 000.00 3 150.00 Gehälter und Sozialzulagen Lehrpersonal 302.00 5 486 500.005 040 513.00 4 378 791.05 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 467 700.00429 346.85 379 492.95 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 607 300.00523 828.40 459 204.10 Weiterbildungskurse, Kurskosten, Schul- 309.00 44 400.0050 999.75 42 394.90 entwicklung

62

Laufende Rechnung


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Übriger Personalaufwand 309.10 8 100.005 923.40 8 730.00 Bürokosten, Drucksachen, Insertionen 310.00 42 000.0030 527.61 18 603.75 Anschaffung von Lehrmitteln und Ver- 310.15 292 700.00181 627.34 292 891.14 brauchsmaterialien Bibliothek, Fachzeitschriften 310.20 14 800.008 936.25 8 342.60 Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien für 310.30 26 500.0026 518.00 22 973.55 Dritte Anschaffungen von Schul-, Büro und 311.05 42 500.0075 091.20 34 425.75 Werkstattmobilien, Maschinen und Geräten EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 100 000.00100 177.75 143 576.80 Anschaffungen Telefonie 311.20 5 000.00 1 851.00 Heizung 312.00 10 000.002 381.20 101 609.00 Licht, Kraft, Wasser 312.10 90 000.0086 099.35 69 056.35 Reinigungsmaterial 313.00 33 000.0020 506.45 20 709.05 Gebäudeunterhalt 314.10 60 000.0070 701.37 162 410.59 Unterhalt Mobilien und Fahrzeuge 315.00 15 000.005 441.80 1 166.95 Parkplatzbewirtschaftung 315.10 15 000.002 513.00 5 347.45 Unterhalt EDV-Anlagen 315.30 30 000.0037 740.15 30 323.20 Benützungsgebühren, Mieten 316.00 5 000.005 100.00 51 666.65 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 9 000.0023 089.25 15 413.20 Ehren- und Repräsentationskosten 317.10 7 000.007 163.60 4 233.80 Porti, Telefon, Bankgebühren 318.00 14 000.0014 582.30 20 197.90 Unfall-, Krankenversicherung Zusatz 318.10 14 000.0010 507.15 12 184.20 Gebäude- und Mobiliarversicherungs- 318.20 24 211.50 prämien EDV-Software-Anschaffungen und Internet 318.30 279 100.00247 272.85 244 909.12 Dienstleistungen von Dritten 318.40 105 700.0094 056.90 118 506.10 Verschiedener Sachaufwand 319.00 9 900.005 088.20 5 598.85 Exkursions-, Lager- und Projektbeiträge 319.10 29 000.0031 419.20 2 235.80 Zinsen 321.00 1 000.00 Abschreibungen 331.00 528 458.45 Verrechnung: Verzinsung Liegenschaften 390.00 157 200.00 Verrechnung: Unfall- und Haftpflichtver- 390.10 50 464.65 sicherungsprämien Verrechnung: Lehrpersonen von kantonalen 390.20 31 314.20 Schulen / Ämtern

63

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Kapitalerträge 420.00 112.65 725.40 Mieteinnahmen 427.00 19 000.0018 574.80 18 574.80 Schulgelder 433.05 2 536 200.002 432 861.90 2 062 710.00 Parkplatzgebühren 434.00 80 000.0096 471.70 84 930.90 Erlös aus Schulmaterialverkauf 435.10 258 000.00147 924.00 300 764.00 Lohnausfallentschädigungen 436.00 8 940.90 Rückerstattung Drittbenutzer 436.10 193 800.00185 575.65 202 080.10 Dienstleistungen an Dritte 436.20 5 000.0083 437.75 61 291.80 Verschiedene Einnahmen 439.00 22 000.0044 415.15 15 693.35 Erträge Schulanlässe 439.10 20 000.0023 922.40 Verrechnung: Lehrpersonen 490.00 50 400.0096 214.65 121 142.80

Netto AufwandBerufsbildungszentrum Pfäffikon (WOV)24437 2 883 100.00

7 981 700.0010 864 800.00

9 892 958.48

6 561 958.933 330 999.55

7 109 172.083 731 067.4010 840 239.48

Gehälter & Sozialzulagen Dienstpersonal 301.00 884 200.00732 705.95 759 360.40 Temporäres Dienstpersonal 301.70 68 700.0025 177.15 11 109.80 Gehälter und Sozialzulagen Lehrpersonal 302.00 5 017 700.004 714 380.00 4 341 293.00 Temporäres Lehrpersonal 302.70 92 000.0072 471.90 66 080.75 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 468 500.00423 137.60 399 598.55 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 590 200.00483 804.35 453 863.20 Entschädigungen für Personal im Auf- 308.00 81 400.00152 472.45 100 725.25 tragsverhältnis Weiterbildungskurse, Kurskosten, Schul- 309.00 41 000.0035 483.80 33 080.45 entwicklung Übriger Personalaufwand 309.10 11 100.008 273.25 10 821.30 Bürokosten, Drucksachen, Insertionen 310.00 85 000.0065 957.69 109 428.34 Anschaffung von Lehrmitteln und Ver- 310.10 179 600.00155 176.57 143 213.62 brauchsmaterialien Bibliothek, Abonnemente 310.20 22 000.0013 676.60 14 825.20 Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien für 310.30 291 300.00356 908.92 339 122.82 Dritte Anschaffungen von Schul-, Büro- und 311.00 220 100.00173 165.10 120 288.25 Werkstattmobilien, Maschinen und Geräten EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 44 200.0031 757.60 76 726.65 Heizung 312.00 107 000.0047 236.00 114 943.60 Licht, Kraft, Wasser, Kehricht 312.10 90 000.00102 964.90 94 675.00 Reinigungs- und Gartenmaterial 313.00 31 000.0044 045.85 26 083.50

64

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Lebensmittel, Wäsche 313.10 30 000.0014 078.65 39 539.15 Gebäudeunterhalt 314.00 380 000.00220 241.75 811 079.60 Unterhalt Mobilien und Fahrzeuge 315.00 33 000.0012 652.35 16 513.70 Unterhalt EDV-Anlagen 315.10 118 200.0083 411.25 39 420.65 Benutzungsgebühren, Mieten 316.00 86 000.0087 394.10 73 706.55 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 31 000.0029 249.80 28 352.95 Ehren- und Repräsentationskosten 317.10 7 000.006 865.15 6 386.90 Porti, Telefon, Bankgebühren 318.00 41 600.0014 088.60 32 640.00 EDV-Software-Anschaffungen und Internet 318.10 102 700.0057 914.90 63 452.80 EDV Schulrechenzentrum 318.20 331 400.00324 783.10 268 750.10 Gebäude- und Mobiliarversicherungs- 318.30 1 231.60 32 139.35 prämien Dienstleistungen von Dritten 318.40 30 000.0028 901.90 41 856.25 Mehrwertsteuer 318.90 5 200.006 849.85 10 214.05 Verschiedener Sachaufwand 319.00 15 000.008 203.25 2 713.25 Exkursions-, Lager- und Projektbeiträge 319.10 106 300.0072 934.65 61 709.70 Abschreibungen 331.00 752 086.15 Verrechnung: Verzinsung Liegenschaften 390.00 241 600.00 Verrechnung: Unfall- und Haftpflicht- 390.10 50 907.20 versicherungsprämien Verrechnung: Lehrpersonen von kantonalen 390.20 1 222 400.001 285 361.90 1 051 931.45 Schulen / Ämtern Kapitalerträge 420.00 500.00226.00 287.15 Miet- und Pachtzinse (inkl. Nebenkosten) 427.00 165 400.00139 618.60 171 489.30 Kost und Logis, Naturalbezüge 432.00 19 600.0020 320.60 101 856.90 Schulgelder 433.00 2 287 400.002 707 940.95 2 878 070.00 Parkplatzgebühren 434.00 51 000.0063 252.75 58 323.65 Verkauf Lehrmittel und Verbrauchsmate- 435.00 255 000.00306 082.40 290 740.30 rialien Lohnausfallentschädigungen 436.00 25 573.35 Rückvergütung Drittbenutzer 436.10 18 000.001 113.40 16 011.35 Verschiedene Einnahmen 439.00 6 500.0045 853.35 76 562.90 Erträge Schulanlässe 439.10 79 700.0046 591.50 24 341.50 Bundesbeiträge 460.00 15 611.00 Verrechnung: Raummiete (23.950.390.00) 490.00 72 200.00

65

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandKaufmännische Berufsschule Schwyz (WOV)24438 491 000.00

3 200 800.003 691 800.00

3 566 871.45

3 043 452.25523 419.20

Gehälter & Sozialzulagen Dienstpersonal 301.00 216 600.00135 668.50 Temporäres Dienstpersonal 301.70 10 000.00 Gehälter & Sozialzulagen Lehrpersonal 302.00 2 437 400.002 602 603.70 Temporäres Lehrpersonal 302.70 5 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 204 400.00210 084.15 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 265 400.00242 040.45 Weiterbildung, Schulentwicklung 309.00 40 000.0015 456.19 Bürokosten, Drucksachen, Insertionen 310.00 50 000.0027 698.00 Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien 310.10 125 000.0062 153.55 Bibliothek, Abonnemente 310.20 10 000.003 494.80 Anschaffungen Mobilien, Geräte und 311.00 30 000.0031 042.30 Maschinen EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 40 000.0039 544.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 315.00 10 000.004 855.40 Unterhalt EDV-Anlagen 315.10 35 000.0027 109.35 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 10 000.009 698.45 Ehren- und Repräsentationskosten 317.10 8 000.007 887.05 Porti, Telefon, Post und Bankgebühren 318.00 25 000.0017 837.11 EDV-Software-Anschaffungen und Internet 318.10 65 000.0040 582.60 Leistungen Dritter 318.40 45 000.0025 138.15 Verschiedener Sachaufwand 319.00 15 000.004 852.80 Schülerkurse und -veranstaltungen 319.10 25 000.0010 858.60 Schulgelder an auswärtige Schulen 351.00 15 000.0013 050.00 Beiträge an Vereine und Institutionen 365.00 5 000.005 030.00 Verrechnung: Lehrpersonen 390.00 30 186.30 Prüfungsgebühren 431.00 20 000.0020 300.00 Schulgelder 433.00 370 000.00370 183.00 Verkauf Schulmaterial 435.00 25 000.0023 435.10 Verschiedene Einnahmen 439.00 55 000.0078 186.90 Verrechnung: Lehrpersonen 490.00 21 000.0031 314.20

66

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandKaufmännische Berufsschule Lachen (WOV)24439 668 500.00

3 363 100.004 031 600.00

4 000 494.70

3 340 960.70659 534.00

Gehälter & Sozialzulagen Dienstpersonal 301.00 221 300.0090 217.55 Gehälter & Sozialzulagen Lehrpersonal 302.00 2 479 600.002 621 075.00 Temporäres Lehrpersonal 302.70 13 486.65 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 207 900.00208 042.40 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 270 100.00240 713.05 Weiterbildung 309.00 30 000.0032 526.95 Bürokosten, Drucksachen, Insertionen 310.00 65 000.0071 168.25 Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien 310.10 46 000.0049 249.15 Bibliothek, Abonnemente 310.20 4 000.002 226.00 Anschaffungen Mobilien, Geräte und 311.00 20 000.0019 577.15 Maschinen EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 22 000.0021 991.90 Heizung 312.00 24 000.0034 432.30 Licht, Kraft, Wasser, Kehricht 312.10 25 000.0028 235.15 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 313.00 8 500.006 350.85 Getränkeautomat, Einkauf 313.10 14 000.0016 630.10 Gebäudeunterhalt 314.00 159 000.00154 860.90 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 315.00 10 000.0012 159.85 Unterhalt EDV-Anlagen 315.10 63 100.0026 719.95 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 10 000.0017 804.50 Ehren- und Repräsentationskosten 317.10 8 000.006 541.90 Porti, Telefon, Post- und Bankgebühren 318.00 20 000.0015 622.15 EDV-Software-Anschaffungen und Internet 318.10 78 800.0035 412.60 EDV-Schulrechenzentrum 318.20 176 300.00176 225.00 Sachversicherungen 318.30 11 000.009 255.85 Leistungen Dritter 318.40 13 000.0034 512.00 Verschiedener Sachaufwand 319.00 25 000.0037 037.55 Schulgelder an auswärtige Schulen 351.00 20 000.0018 420.00 Kapitalerträge 420.00 500.0020.15 Schulgelder 433.00 565 000.00552 965.50 Parkplatzgebühren 434.00 5 000.004 853.05

67

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Benützungsgebühren 434.10 60 000.0059 038.00 Verkauf Schulmaterial 435.00 12 000.0016 040.00 Getränkeautomat, Verkauf 435.10 16 000.0021 809.00 Verschiedene Einnahmen 439.00 10 000.004 808.30

Netto AufwandAusserkantonale Schulen und Angebote24440

13 667 000.0013 667 000.00

14 129 653.75

14 129 653.75 12 378 910.1512 378 910.15

Beiträge an Besuch ausserkantonaler Be- 351.00 8 000 000.008 566 289.70 8 000 416.75 rufsfachschulen Zentralschweizer Bildungsmesse 351.10 52 000.0028 893.00 Beiträge an höhere Berufsbildung und 351.30 4 700 000.004 699 191.80 4 313 780.40 Weiterbildung Beiträge an interkantonale Berufs- 361.00 35 000.0041 998.00 bildungsinstitutionen Betriebskostenbeitrag an die inter- 364.00 80 000.0064 713.00 64 713.00 kantonale Försterschule Maienfeld Beiträge an überbetriebliche Kurse 365.00 800 000.00728 568.25

Netto AufwandQualifikationsverfahren24460 420 000.00

1 579 000.001 999 000.00

1 959 699.85

1 435 083.85524 616.00

1 384 662.90505 996.851 890 659.75

Kommission Qualifikationsverfahren 300.00 5 000.004 135.75 6 635.20 Taggelder und Entschädigungen an die 300.10 10 600.10 Experten für Zwischenprüfungen Taggelder und Entschädigungen an die 300.20 1 000 000.00848 687.95 876 543.95 Experten Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 18 000.0024 465.35 25 490.15 Kurse für Experten 309.00 35 000.0038 527.80 31 871.20 Bürokosten, Porti, Drucksachen 310.00 15 000.0014 265.15 22 934.35 Material- und Werkstattentschädigungen 313.00 170 000.00187 041.20 181 538.30 Verschiedenes 319.00 22 000.0029 479.30 18 503.75 Verbands- und ausserkantonale Qualifi- 351.00 700 000.00779 097.35 681 955.65 kationsverfahren Kostenbeiträge Prüfungssekretariat KV/DH 365.00 34 000.0034 000.00 34 587.10 Rückvergütungen der Lehrmeister für 436.00 170 000.00177 050.20 148 594.55 Materialkosten Verschiedene Einnahmen 439.00 1 829.60 Verschiedene Kostenbeiträge 451.00 250 000.00347 565.80 355 572.70

68

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandAusbildungsbeiträge24490 462 000.00

4 613 000.005 075 000.00

5 560 625.25

5 078 625.25482 000.00

4 588 298.65501 292.005 089 590.65

Bürokosten und Verschiedenes 310.00 5 000.008 438.10 6 907.90 Zinsen und Spesen für Studiendarlehen 366.00 70 000.0065 852.15 63 682.75 Stipendien 366.10 5 000 000.005 471 335.00 5 002 793.00 Durchlaufende Bundesbeiträge 376.00 1 207.00 Durchlaufende Beiträge Dritter 376.10 15 000.00 15 000.00 Bundesbeiträge 460.00 462 000.00467 000.00 485 085.00 Durchlaufende Bundesbeiträge 470.00 1 207.00 Durchlaufende Beiträge Dritter 474.00 15 000.00 15 000.00

Netto AufwandAmt für Berufs- und Studienberatung2450 45 500.00

2 845 900.002 891 400.00

(WOV)2 778 930.49

2 723 563.9955 366.50

8 885 302.358 885 302.35

Netto AufwandBerufs- und Studienberatung24500 45 500.00

2 845 900.002 891 400.00

2 778 930.49

2 723 563.9955 366.50

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 2 111 200.002 063 153.05 Aushilfen 301.70 57 000.0068 149.50 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 167 600.00161 842.05 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 211 100.00202 629.55 Beiträge an den Besuch von Fachkursen 309.00 40 000.0035 117.00 EDV-Schulung und Weiterbildung 309.10 3 000.00 Bürokosten und Verschiedenes 310.00 37 500.0031 599.72 Informationsmittel 310.10 130 000.00102 401.50 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 10 000.008 912.27 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 5 788.50 Büromieten und Wartung 316.00 55 500.0040 630.20 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 40 000.0034 440.60 Tagungen, Ehren- und Repräsentations- 317.10 7 000.007 741.35 kosten Telefon 318.00 18 500.0012 710.00 EDV-Software-Anschaffungen 318.10 3 000.003 815.20 Verkauf Drucksachen und Bücher 435.00 500.002 328.50 Rückerstattungen 436.00 45 000.0053 038.00

69

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandZentrale Organe24510 8 885 302.35

8 885 302.35

Entschädigung Konkordatsrat und 351.00 150 000.00 Direktion Konkordatsbeiträge 361.00 7 088 302.35 Ergänzungspauschale an PHZ Schwyz 363.00 1 647 000.00

Netto AufwandBibliotheken2460 976 433.43

20 415.65996 849.08

Netto AufwandKantonsbibliothek24600 933 843.93

20 415.65954 259.58

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 421 545.50 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 32 194.90 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 41 010.60 Weiterbildung 309.00 530.00 Büromaterial, Buchbinderkosten und 310.00 18 331.55 Verschiedenes Bücher, Zeitschriften usw. für Biblio- 310.10 95 172.35 thek und Leihgebühren Anschaffung von Mobiliar und Maschinen 311.00 3 478.80 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 8 121.67 Unterhalt EDV-Anlage 315.00 133.05 Miete, Heizung, Beleuchtung und Wasser 316.00 304 136.75 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 1 667.90 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.10 16 070.11 Schulbibliotheken Ausbildung, Lese- 318.20 2 762.10 förderung Autorenlesungen 318.30 9 104.30 Benützungsgebühren, sonstige Vergütungen 434.00 20 415.65

70

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandBeiträge an:24650 42 589.50

42 589.50

bibliomedia Schweiz 365.00 39 489.50 Institutionen zur Förderung guter 365.10 3 100.00 Jugendliteratur

Netto AufwandTurnen und Sport2470 469 298.02

195 385.60664 683.62


372 320.39

Kosten der Jugend + Sport-Kommission 300.00 6 829.05 Kosten der Schulturnkommission 300.10 5 021.55 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 286 212.50 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 21 891.50 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 23 349.00 Bürokosten und Verschiedenes 310.00 11 559.09 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 116.40 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 12 652.60 EDV-Software Anschaffungen 318.00 4 688.70

Netto AufwandJugend und Sport24740 96 977.63

195 385.60292 363.23

Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 2 839.30 Kosten des Jugend und Sport 318.20 223 177.95 Beitrag an die Organisationskosten von 365.00 15 099.83 kantonalen J + S-Anlässen Kosten J + S-LK Schule Theresianeum 365.20 8 018.10 Ingenbohl Beiträge an den Schulsport 365.30 22 894.05 Beiträge an Turnen und Sport für Jeder- 365.40 17 892.00 mann, Behindertensport usw. Beiträge an J + S-LK PHZ + LWB 366.00 2 442.00 Einnahmen Tenerolager 436.00 40 320.00

71

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Verschiedene Einnahmen 439.00 86 587.50 Bundesbeitrag an Jugend + Sport 460.00 61 002.10 Bundesbeitrag an die J + S-LK der 460.30 7 476.00 Lehrerbildung

Netto AufwandFachhochschulen und Universitäten2480 24 340 193.92

24 340 193.92

Netto AufwandBeiträge an:24800 24 340 193.92

24 340 193.92

Abschreibung Investitionsbeiträge Fach- 331.00 25 000.00 hochschulen Fachhochschulen 351.00 5 000 144.37 Fachhochschule Zentralschweiz, 351.10 4 526 824.05 Konkordatsbeitrag Hochschule Rapperswil, Betriebskosten- 351.20 2 844 300.00 beitrag Schweizerische Hochschule für Landwirt- 351.30 248 215.50 schaft Zollikofen, Konkordatsbeitrag Universitätskantone 361.00 11 165 045.00 Hochschule für Heilpädagogik, Zürich 361.10 530 665.00

Netto AufwandAmt für Kultur (WOV)2490 67 000.00

5 763 200.005 830 200.00

3 609 115.55

3 534 375.4074 740.15


2 919 800.002 919 800.00

2 520 891.19

2 519 699.941 191.25

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 2 277 600.001 982 163.55 Aushilfen 301.70 65 000.0043 363.70 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 181 400.00154 693.15 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 227 800.00193 252.95 Büromaterial, Verschiedenes 310.00 66 000.0065 078.34 Ehren- und Repräsentationskosten 317.10 2 000.001 945.40 Expertisen, Plan- und Fotoaufnahmen 318.00 100 000.0080 394.10 Verschiedene Einnahmen 439.00 1 191.25

72

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandStaatsarchiv24910 47 000.00

163 000.00210 000.00

215 992.87

160 190.3255 802.55

Weiterbildung 309.00 5 000.00665.00 Buchbinderkosten 310.10 3 000.001 041.40 Bücher-, Münzen-, Bilderankauf 310.20 15 000.0019 463.58 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 20 000.0019 243.99 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 6 000.005 377.55 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 15 000.0017 655.95 EDV-Software-Anschaffungen 318.00 7 000.005 659.65 Restaurierung der Sammlungen 318.10 47 000.0048 211.75 Sicherstellung von Archivbeständen 318.20 49 000.0050 743.30 Sicherstellungsdokumentationen des 318.40 43 000.0047 930.70 Kulturgüterschutzes Archivgebühren 431.00 5 000.00855.00 Verschiedene Einnahmen 435.00 40 000.0041 773.55 Bundesbeitrag an die Kosten des Kultur- 460.00 2 000.0013 174.00 güterschutzes

Netto AufwandDenkmalpflege24930

822 000.00822 000.00

615 471.95

615 471.95 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 3 000.001 912.60 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 15 000.0013 992.35 Inventarisation Kunstdenkmäler 318.10 120 000.0065 567.00 Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 684 000.00534 000.00

Netto AufwandBundesbriefmuseum24940

67 000.0067 000.00

68 677.35

68 677.35 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 342.25 Museumsführungen 318.00 9 000.009 563.95 Marketing, Verschiedenes 318.10 58 000.0058 771.15

Netto AufwandKulturförderung24950

1 600 000.001 600 000.00

Interkantonale Kulturlastenvereinbarung 361.00 1 600 000.00

73

Laufende Rechnung


Bildungsdepartement


Netto AufwandKantonsbibliothek24960 20 000.00

191 400.00211 400.00

188 082.19

170 335.8417 746.35

Aushilfen 301.70 5 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 400.00 Weiterbildung 309.00 2 000.00570.00 Büromaterial, Buchbinderkosten und 310.00 19 000.0018 392.15 Verschiedenes Bücher, Zeitschriften usw. für Biblio- 310.10 95 000.0094 233.98 thek und Leihgebühren Anschaffung von Mobiliar und Maschinen 311.00 4 000.002 935.05 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 3 000.001 754.60 Energie 312.00 10 000.0010 283.05 Unterhalt EDV-Anlage 315.00 1 000.00484.20 Betrieblicher Unterhalt 315.10 5 000.002 162.75 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 2 000.001 507.85 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 9 000.006 197.76 Schulbibliotheken Ausbildung, Lese- 318.10 5 000.001 424.75 förderung Autorenlesungen 318.20 9 000.008 669.55 bibliomedia Schweiz 365.00 38 000.0036 366.50 Institutionen zur Förderung guter 365.10 4 000.003 100.00 Jugendliteratur Benützungsgebühren, sonstige Vergütungen 434.00 20 000.0017 746.35

74

Laufende Rechnung


Sicherheitsdepartement


Netto AufwandSicherheitsdepartement25 20 071 900.00

48 131 600.0068 203 500.00

67 614 769.75

45 932 752.3121 682 017.44

15 345 133.473 369 460.8418 714 594.31

Netto AufwandDepartementssekretariat2500

523 200.00523 200.00

439 227.66

439 227.66 438 916.40438 916.40


523 200.00523 200.00

439 227.66

439 227.66 438 916.40438 916.40

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 403 700.00343 993.70 325 996.45 Inkonvenienzentschädigung 301.20 5 000.004 315.00 4 215.50 Aushilfen 301.70 5 000.005 717.05 1 493.60 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 31 100.0026 462.85 24 700.50 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 40 400.0031 528.20 28 138.70 Weiterbildung 309.00 8 000.00700.00 5 350.00 Bürokosten und Verschiedenes 310.00 13 000.0013 174.86 16 484.25 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 4 000.002 353.45 23 015.85 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 3 000.001 603.20 1 994.85 Ehrenkosten 317.10 10 000.009 379.35 7 526.70

Netto AufwandRechts- und Beschwerdedienst2510 5 000.00

2 878 200.002 883 200.00

2 704 865.60

2 686 465.6018 400.00

2 380 449.3511 700.002 392 149.35


2 560 200.002 561 200.00

2 457 930.25

2 443 530.2514 400.00

2 380 449.3511 700.002 392 149.35

Gleichstellungskommission 300.00 50 000.0046 835.45 47 775.10 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 797 200.001 766 762.05 1 624 629.70 Aushilfen, Praktikanten 301.70 70 000.007 276.60 42 243.40 Entschädigungen Grundbuch- und SchKG- 301.80 193 000.00158 018.75 108 280.50 Inspektor Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 163 400.00144 078.20 134 068.30 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 179 700.00172 855.20 160 915.80 Weiterbildung 309.00 10 000.006 080.00 12 233.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 18 000.0014 077.55 13 614.60

75

Laufende Rechnung




Anschaffung von Mobilien 311.00 15 000.0012 468.00 124 088.80 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 2 000.001 554.50 4 890.45 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 7 000.009 762.40 4 714.25 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 2 900.00358.30 660.20 Prozesskosten 318.10 36 000.0085 913.95 79 945.85 Expertisen 318.20 15 017.75 12 120.00 Schlichtungsstelle Gleichstellungsgesetz 318.30 7 000.007 563.10 12 231.70 Beitrag an Dokumentationszentrum kanto- 365.00 10 000.009 308.45 9 737.70 nales Recht, Fribourg; Regionen Europas Versicherungsentschädigungen 436.00 1 000.0014 400.00 11 700.00

Netto AufwandGrundbuch25120

315 000.00315 000.00

243 063.35

243 063.35 Kostenanteile Einführung eidg. Grundbuch 318.00 315 000.00243 063.35

Kirchenwesen25140 4 000.004 000.00

3 622.00Netto Ertrag 378.00

4 000.00

Beitrag an Verwaltung Bistum Chur 365.00 3 000.002 936.30 Entschädigung an die Domherren 366.00 1 000.00685.70 Entnahme aus Diözesanfonds 481.00 4 000.004 000.00

Netto AufwandGemeindeaufsicht25160

3 000.003 000.00

250.00

250.00

Weiterbildung für Gemeindefunktionäre 365.00 3 000.00250.00

Netto AufwandStaatsanwaltschaft2520

876 800.00876 800.00

743 483.22

743 483.22


876 800.00876 800.00

743 483.22

743 483.22 Gehalt und Sozialzulagen 301.00 650 100.00572 052.60 Stellvertretungskosten, Aushilfen 301.70 9 600.004 800.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 50 100.0043 674.15 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 65 000.0056 115.65

76

Laufende Rechnung




Weiterbildung 309.00 15 000.004 720.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 9 000.007 800.22 Anschaffung Mobilien 311.00 2 000.006 850.80 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 1 086.70 Energie 312.00 2 000.001 513.45 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 3 000.002 043.30 Verteidiger- und Anwaltshonorare 318.00 17 000.0021 013.70 EDV-Software-Anschaffungen 318.10 54 000.0021 812.65

Netto AufwandVerhöramt2530 50 000.00

3 214 200.003 264 200.00

3 327 186.84

3 302 812.6924 374.15

6 686 362.231 766 724.398 453 086.62


3 214 200.003 264 200.00

3 327 186.84

3 302 812.6924 374.15

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 945 300.001 885 352.05 Inkonvenienzentschädigung 301.20 26 700.0026 640.00 Aushilfen 301.70 50 000.0013 940.65 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 155 800.00147 060.60 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 197 500.00187 498.35 Schulung und Weiterbildung 309.00 30 000.0027 400.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 21 000.0017 376.87 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 2 000.006 881.00 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 19 200.004 450.35 Externe Kosten für Untersuchungs- 313.00 10 000.0038 624.10 gefangene Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 30 000.0026 762.60 EDV-Software-Anschaffungen 318.00 111 700.0094 634.20 Zeugengelder, Expertisen, Dolmetscher 318.10 500 000.00615 372.23 Honorare von Rechtsvertretern 318.20 165 000.00235 193.84 Rückvergütung von Untersuchungskosten 436.00 50 000.0024 374.15

77

Laufende Rechnung




Netto AufwandStaatsanwaltschaft25310 744 816.50

744 816.50

Gehalt und Sozialzulagen 301.00 544 267.50 Stellvertretungskosten, Aushilfen 301.70 4 800.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 41 575.70 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 53 764.20 Weiterbildung 309.00 1 628.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 9 396.75 Anschaffung Mobilien 311.00 1 225.60 Büromiete, Heizung, Beleuchtung, Wasser 316.00 38 474.75 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 2 557.00 Verteidiger- und Anwaltshonorare 318.10 30 748.15 EDV-Software-Anschaffungen 318.20 16 378.85

Netto AufwandJugendanwälte25320 690 139.24

2 099.80692 239.04

Gehälter 301.00 154 686.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 12 021.45 Verschiedenes 310.00 7 704.35 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 871.50 Zeugengelder, Expertisen, Dolmetscher 318.00 97 950.15 Verteidiger- und Anwaltshonorare 318.10 4 949.00 Kosten für vorsorgliche Massnahmen 351.00 412 829.54 Kosten für Untersuchungshaft 352.00 1 227.05 Rückvergütung von vorsorglichen 436.00 2 099.80 Massnahmekosten

Netto AufwandVerhöramt25340 2 989 517.21

57 005.253 046 522.46

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 841 336.10 Inkonvenienzentschädigung 301.20 24 050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 143 211.40 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 185 663.45 Schulung und Weiterbildung 309.00 14 550.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 18 772.40

78

Laufende Rechnung




Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 980.00 Externe Kosten für Untersuchungs- 313.00 75 261.12 gefangene Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 22 741.60 Zeugengelder, Expertisen, Dolmetscher 318.10 553 566.96 Honorare von Rechtsvertretern 318.20 165 098.23 EDV-Software-Anschaffungen 318.30 1 291.20 Rückvergütung von Untersuchungskosten 436.00 57 005.25

Netto AufwandGefängnisverwaltung25350 1 965 650.55

355 019.822 320 670.37

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 499 049.40 Zulagen 301.20 95 337.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 123 730.45 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 154 821.40 Schulung 309.00 2 975.10 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 4 050.17 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 61 494.85 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 986.00 Verpflegungskosten der Gefangenen 313.00 156 317.55 Anschaffungen (Geschirr, Wäsche usw.) 313.10 6 400.50 Reinigungsmaterial 313.20 1 849.15 Unterhalt Kantonsgefängnis 314.00 8 310.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 5 653.85 Postcheckgebühren 318.00 3 242.10 Unfallversicherung für Gefangene 318.10 14 799.10 Sozial-, Bewachungsdienst, Arzt usw. 318.20 41 950.00 Interkantonale Häftlingstransporte 318.30 78 725.80 EDV-Software-Anschaffungen 318.40 29 884.30 Verschiedener Aufwand 319.00 31 093.65 Verschiedene Einnahmen 434.00 10 821.98 Vergütung von Gefängniskosten 436.00 344 197.84

79

Laufende Rechnung




Netto AufwandStrafvollzug25360 296 238.73

1 352 599.521 648 838.25

Bürokosten, Verschiedenes 310.00 8 969.85 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 3 305.50 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 3 176.50 Postcheckgebühren 318.00 906.85 Vergütung Militärgerichtskosten 319.00 8 550.00 Strafvollzugskosten 351.00 1 617 793.50 Konkordatsbeitrag an Ausbildungszentrum 361.00 6 136.05 für das Personal der Vollzugsanstalten Verfahrenskosten, Bussen und Gebühren 431.00 745 250.52 Rückvergütung von Strafvollzugskosten 436.00 576 363.40 (Ämter) Rückvergütung von Strafvollzugskosten 436.10 22 435.60 (Privatpersonen) Militärgerichtskosten 439.00 8 550.00

Netto AufwandJugendanwaltschaften2540 1 000.00

499 000.00500 000.00

1 176 386.33

1 176 386.33 213 956.90138 662.40352 619.30


499 000.00500 000.00

1 176 386.33

1 176 386.33

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 158 000.00154 208.70 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 12 000.0011 983.75 Verschiedenes 310.00 7 000.007 273.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 2 000.00945.15 Zeugengelder, Expertisen, Dolmetscher 318.00 15 000.0034 415.50 Verteidiger- und Anwaltshonorare 318.10 5 000.0036 841.33 Kosten für vorsorgliche Massnahmen 351.00 300 000.00930 718.90 Kosten für Untersuchungshaft 352.00 1 000.00 Rückvergütung von vorsorglichen 436.00 1 000.00 Massnahmekosten

80

Laufende Rechnung





138 662.40352 619.30

Kostenanteile Einführung eidg. Grundbuch 318.10 213 956.80 Einführung informatisiertes Grundbuch 318.20 138 662.50 Bezirksbeiträge an Einführung informati- 452.00 138 662.40 siertes Grundbuch

Netto AufwandKulturpflege2550 2 485 919.63

44 914.652 530 834.28

Netto AufwandStaatsarchiv25510 1 667 249.28

44 914.651 712 163.93

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 203 428.10 Aushilfen für Archiv 301.71 18 126.40 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 93 645.85 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 116 599.25 Weiterbildung 309.00 1 691.00 Büromaterial, Verschiedenes 310.00 31 121.25 Buchbinderkosten 310.10 2 991.05 Bücher-, Münzen-, Bilderankauf 310.20 15 133.50 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 20 119.80 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 3 226.80 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 15 671.15 EDV-Software-Anschaffungen 318.00 5 489.60 Restaurierung der Sammlungen 318.10 42 434.55 Sicherstellung von Archivbeständen 318.20 46 132.65 Museumsführungen 318.30 7 560.00 Sicherstellungsdokumentationen des 318.40 40 720.35 Kulturgüterschutzes Bundesbriefmuseum (Marketing, Verschie- 318.50 48 072.63 denes) Archivgebühren 431.00 4 523.00 Verschiedene Einnahmen 435.00 40 391.65

81

Laufende Rechnung




Netto AufwandDenkmalpflege25530 818 670.35

818 670.35

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 259 343.05 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 19 602.10 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 24 721.15 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 28 517.82 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 2 464.65 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 12 801.90 Expertisen, Plan- und Fotoaufnahmen 318.10 26 219.68 Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 445 000.00

Netto AufwandPolizei (WOV)2560 10 313 600.00

30 782 100.0041 095 700.00

40 605 287.48

30 350 139.0410 255 148.44

224.504 000.004 224.50


30 782 100.0041 095 700.00

40 605 287.48

30 350 139.0410 255 148.44

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 24 611 500.0024 220 984.55 Vergütungen 301.10 1 560 000.001 538 967.20 Administrative Aushilfen 301.80 24 000.0044 273.20 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 2 025 100.001 981 610.20 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 2 617 200.002 537 787.40 Personalwerbung und -ausbildung, IPH 309.00 1 121 500.001 214 440.25 EDV-Schulungskosten 309.10 40 300.0020 792.50 Bürokosten 310.00 160 000.00162 068.03 Anschaffung von Büromobiliar & Maschinen 311.00 188 000.00187 390.30 Anschaffungen Übermittlungsdienst 311.10 233 600.00210 234.10 Anschaffung und Ersatz von Fahrzeugen 311.20 1 038 000.001 085 299.60 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.30 95 900.0072 521.20 Energie 312.00 38 000.0037 801.65 Bekleidung und Ausrüstung 313.00 750 000.00750 497.75 Kriminalpolizei 313.10 420 000.00371 702.05 Verkehrstechnischer Dienst VTD 313.20 341 700.00309 468.55 Prävention, Information 313.30 70 000.0097 586.05

82

Laufende Rechnung




EDV-Netzwerke 314.00 101 000.0069 019.89 Kosten des Motorfahrzeugbetriebes (ein- 315.00 902 000.00706 703.05 schliesslich Haftpflicht) Wartung & Betrieb Übermittlungsdienst 315.10 650 700.00627 040.48 EDV-Hardware-Unterhalt 315.20 289 600.00433 807.92 Unterhalt Schiesskeller 315.30 25 000.0024 932.75 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 480 000.00692 587.40 Verpflegungs- und Transportkosten 317.10 1 000.00230.00 Telefon, Postcheck- und Bankgebühren 318.00 330 500.00272 120.90 Sachversicherung 318.10 55 500.0030 506.65 Anschaffung Software / Programmierhilfe, 318.20 801 700.00642 516.26 Projektbegleitung Entschädigungen an Dolmetscher und für 318.30 80 000.00111 499.60 Untersuchungsfälle Kehricht, verschiedene Dienstleitungen 318.40 16 000.009 067.95 Mehrwertsteuer 318.90 9 500.008 888.05 Verschiedene Ausgaben 319.00 62 000.00230 646.90 Entschädigung für Polizeihunde 319.10 60 000.0046 991.60 Betrieb und Anschaffungen Seepolizei 319.20 594 400.00575 249.50 Abschreibung Funknetz und Einsatzleit- 331.00 208 000.00156 455.90 system Vergütung an die Kosten der Autobahn- 351.00 1 030 000.001 061 165.00 Polizei A3 Zentralisierte Dienstleistungen des 351.10 64 000.0062 433.10 Bundes Mieteinnahmen Funkstandorte 427.00 5 500.00 Gebühren für Departementsbewilligungen 431.00 60 000.0051 155.00 Gebühren aus der Strafrechtspflege 431.10 680 000.00522 962.80 Rückvergütung Personentransporte 434.00 15 000.0055 014.00 Rückvergütung Begleitung Ausnahme- 434.10 13 000.0061 898.00 transporte Rückvergütung von Personalkosten 434.20 360 000.00430 469.16 Rückvergütung Instruktion IPH 434.30 58 000.0099 967.90 Alarmgebühren 434.60 155 000.00151 585.90 Drucksachenverkauf Ruhezeitverordnung 435.00 9 000.004 889.00 der berufsmässigen Chauffeure Verkauf Fundgegenstände 435.10 4 000.00 Ordnungsbussen 437.00 7 300 000.007 166 122.88

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Laufende Rechnung




Verschiedene Einnahmen 439.00 121 500.00197 834.30 Bundesbeiträge 460.00 140 000.00140 000.00 Vergütung Schiffskontrolle 28.770.390.00 490.00 1 344 600.001 325 249.50 Verrechnung SMT-Anlage 25.910.390.00 490.10 48 000.0048 000.00

Kirchenwesen25610 Netto Ertrag 378.00

4 000.003 622.00

Beitrag an Verwaltung Bistum Chur 365.00 2 936.30 Entschädigung an die Domherren 366.00 685.70 Entnahme aus Diözesanfonds 481.00 4 000.00

Netto AufwandGemeindeaufsicht25630 602.50

602.50

Weiterbildung für Gemeindefunktionäre 365.00 602.50

Netto AufwandRaumplanung2570 3 139 304.46

1 403 459.404 542 763.86


372 123.852 647 494.88

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 975 181.20 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 151 027.40 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 191 412.70 Weiterbildung 309.00 6 126.85 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 23 301.24 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 103 195.95 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 18 684.70 Miete, Heizung, Beleuchtung, Wartung 316.00 65 755.25 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 26 446.15 EDV-Software-Anschaffungen 318.10 55 496.04 Beiträge an Organisationen 365.00 30 867.40 Gebühren 431.00 367 340.00 Rückerstattungen 436.00 4 783.85

84

Laufende Rechnung




Netto AufwandRichtplanung25740 298 622.53

35 000.00333 622.53

Projektaufträge, Grundlagen 318.00 333 622.53 Bundesbeiträge 450.00 35 000.00

Netto AufwandNatur- und Landschaftsschutz25750 565 310.90

996 335.551 561 646.45

Projektaufträge, Grundlagen, 318.00 73 973.75 Kommissionsarbeiten Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen 365.00 1 135 933.50 Pflege und Unterhalt 365.10 235 768.30 Unterstützungsbeiträge an Massnahmen 365.20 75 970.90 Dritter Zuweisung an Wildhut (23.380.490.20) 390.00 40 000.00 Bundesbeiträge NHG 460.00 727 450.30 Beiträge NHG Gemeinden 462.00 268 885.25

Netto AufwandAmt für Justizvollzug2580 719 000.00

4 160 700.004 879 700.00

4 451 207.71

3 295 013.631 156 194.08


255 500.00255 500.00

330 868.90

330 868.90 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 183 900.00256 861.70 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 14 200.0019 794.25 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 18 400.0023 404.20 Schulung 309.00 15 000.007 036.40 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 2 000.00791.15 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 5 000.001 930.90 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 4 000.002 588.85 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 8 000.007 464.90 EDV-Software-Anschaffungen 318.00 5 000.0010 996.55

85

Laufende Rechnung




Netto AufwandStrafvollzug25810 559 000.00

1 440 500.001 999 500.00

1 568 840.21

859 901.28708 938.93

Bürokosten, Verschiedenes 310.00 10 000.0017 259.35 Postcheckgebühren 318.00 2 000.002 506.81 Vergütung Militärgerichtskosten 319.00 4 000.0013 490.00 Strafvollzugskosten 351.00 1 977 000.001 529 693.50 Konkordatsbeitrag an Ausbildungszentrum 361.00 6 500.005 890.55 für das Personal der Vollzugsanstalten Verfahrenskosten, Bussen und Gebühren 431.00 400 000.00454 879.87 Rückvergütung von Strafvollzugskosten 436.00 150 000.00222 237.61 (Ämter) Rückvergütung von Strafvollzugskosten 436.10 5 000.0018 331.45 (Privatpersonen) Militärgerichtskosten 439.00 4 000.0013 490.00

Netto AufwandKantonsgefängnis25820 160 000.00

1 981 200.002 141 200.00

2 095 088.70

1 647 833.55447 255.15

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 378 300.001 380 215.35 Zulagen 301.20 100 000.0086 973.25 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 116 100.00112 147.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 145 800.00131 332.80 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 7 000.004 575.98 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 8 000.00 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 2 000.00978.55 Verpflegungskosten der Gefangenen 313.00 160 000.00189 518.90 Anschaffungen (Geschirr, Wäsche usw.) 313.10 15 000.0012 708.20 Reinigungsmaterial 313.20 4 000.001 397.85 Unterhalt Kantonsgefängnis 314.00 30 000.0023 377.60 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 5 000.004 915.95 Versicherungen für Gefangene 318.00 15 000.0024 379.15 Sozial-, Bewachungsdienst, Arzt usw. 318.10 50 000.001 322.00 Interkantonale Häftlingstransporte 318.20 80 000.0081 179.60 EDV-Software-Anschaffungen 318.30 10 000.0024 856.40 Verschiedener Aufwand 319.00 15 000.0015 210.12 Verschiedene Einnahmen 434.00 10 000.0021 378.75 Vergütung von Gefängniskosten 436.00 150 000.00425 876.40

86

Laufende Rechnung




Netto AufwandBewährungsdienst25830

483 500.00483 500.00

456 409.90

456 409.90 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 354 100.00369 305.30 Aushilfen / Praktikanten 301.70 25 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 29 300.0028 262.50 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 304.00 35 400.0034 885.25 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 13 000.0010 153.35 Anschaffungen 311.00 4 000.003 371.60 Energie 312.00 1 000.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 16 000.009 629.70 Postcheckgebühren 318.00 300.0079.00 Dringende Unterstützungen 366.00 5 400.00723.20

Netto AufwandAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz2590 8 983 300.00

5 197 400.0014 180 700.00

14 167 124.91

3 939 224.1410 227 900.77


2 888 300.004 904 000.00

4 656 807.47

2 749 977.741 906 829.73

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 3 668 700.003 529 518.75 Aushilfen und Hilfsarbeiter 301.70 8 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 282 500.00267 051.85 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 366 900.00338 903.80 Weiterbildung 309.00 15 100.0018 543.30 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 30 000.0028 851.50 EDV-Hardware-Anschaffungen und Wartung 311.00 5 000.0025 021.70 Licht, Kraft, Wasser 312.10 170 000.00135 468.95 Lebensmittel, Getränke, Cafeteria 313.00 42 000.0037 196.86 Wäschekosten 313.10 2 000.001 494.20 Putzmaterial 313.20 6 000.004 242.87 Unterhalt der Gebäude und Anlagen 314.00 110 000.00111 092.43 Unterhalt Geräte, Mobilien, Maschinen 315.00 19 000.0018 972.55 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 75 000.0064 981.70 Telefongebühren 318.00 4 000.003 531.90 EDV-Software-Anschaffungen und Wartung 318.10 59 800.0048 248.41 Aufträge an Dritte 318.20 40 000.0023 686.70

87

Laufende Rechnung




Benützung der Anlagen durch Militär 434.00 2 000.005 990.40 Benützung der Anlagen übrige 434.10 2 000.00200.00 Parkplatzgebühren 434.20 8 000.007 146.80 Brutto-Einnahmen Kantine 435.00 60 000.0068 730.65 Verschiedene Einnahmen 436.00 1 000.001 527.35 Bundesbeitrag Retablierstelle 450.00 153 800.00153 800.00 Bundesbeitrag an ALST-Truppenunterkunft 460.20 8 500.005 250.00 und Komb. Schutzanlage Zuweisung aus Feuerschutz: Betriebs- 490.00 327 500.00327 410.00 kosten Zuweisung aus Feuerschutz: Personal- 490.10 1 452 900.001 336 774.53 kosten

Netto AufwandFeuerschutz25910 3 658 200.00

2 142 800.005 801 000.00

5 187 095.00

1 418 532.603 768 562.40

Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 11 000.008 568.50 Bürokosten, Drucksachen 310.00 38 000.0027 573.14 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 12 000.0013 008.95 Material, Geräte, Apparate 313.00 120 000.00119 789.73 Unterhalt Übungsanlage Wintersried 314.00 108 000.00102 377.51 Telefon, Porti und Funkkonzession 318.00 121 700.00100 908.35 Feuerwehrkurse 318.10 265 400.00234 528.65 Autobetriebskosten Feuer- und Chemiewehr 319.00 216 200.00167 461.05 Ausbildung und Ausrüstung. 319.10 130 000.00113 241.64 Feuerwehrinstruktoren Verschiedene Ausgaben (Anschaffungen, 319.20 69 000.0068 480.10 Expertisen, Ölunfälle usw.) Abschreibung Übungsanlage Wintersried 331.00 699 000.00694 010.50 Beiträge an Gemeinden für das Feuer- 362.00 1 401 300.001 079 385.05 löschwesen Beiträge an die Stützpunktfeuerwehren 362.10 444 000.00444 000.00 Beiträge an technische Vereinigungen und 365.00 65 300.0063 057.30 Institutionen Verrechnung: SMT-Anlage (25.600.490.10) 390.00 48 000.0048 000.00 Verrechnung: Betriebskosten Verwaltung 390.10 327 500.00327 410.00 Verrechnung: Personalkosten Verwaltung 390.20 1 452 900.001 336 774.53 Verrechnung: Zinsen Wintersried 390.40 271 700.00238 520.00

88

Laufende Rechnung




Gebühren und Baubewilligungen 431.00 150 000.00131 830.00 Benützung Übungsanlage Wintersried 434.00 135 000.00105 525.00 Erlös aus Materialverkäufen usw. 435.00 7 000.006 045.80 Bundesbeitrag Schadenwehren 460.00 416 200.00439 717.00 Feuerlöschsteuer 469.00 2 500 000.002 635 444.60 Extrasubvention 469.10 450 000.00450 000.00

Netto AufwandZivilschutz25920 956 400.00

562 500.001 518 900.00

1 297 016.54

499 204.94797 811.60

Anschaffung Material, Geräte, Mobiliar 311.00 197 000.00231 544.60 Energie 312.00 2 000.00 Kosten des Motorfahrzeugbetriebes 313.00 285 900.00247 071.70 Sirenenfernsteuerung, Funk-, Alarmge- 318.00 38 800.0030 733.85 bühren Ausbildungskurse 318.10 494 700.00383 460.69 Ausbildung Führungsstäbe und koord. 319.00 15 000.004 491.55 Dienste Rückerstattung Instruktorenentschädi- 351.00 270 400.00170 800.00 gungen Entschädigung Einsatz Katastrophen 362.00 3 000.00 Durchlaufende Bundesbeiträge Unterhalts- 370.00 70 000.0062 582.40 und Betriebskosten Sanitätsdienstliche Schutzanlagen Durchlaufende Bundesbeiträge an Gemein- 372.00 92 100.00109 795.65 den für Unterhalt Schutzanlagen Durchlaufende Gemeindebeiträge Unter- 372.10 50 000.0056 536.10 halts- und Betriebskosten Sanitäts- dienstliche Schutzanlagen Gebühren für Baubewilligungen 431.00 10 000.004 790.00 Einnahmen regionale Reparaturstelle 434.10 20 000.0042 419.75 Verkäufe und Vergütungen Retablierungs- 435.00 4 000.009 567.70 stelle Rückerstattung von Kurskosten 451.00 1 000.0012 813.40 Beiträge Partner-Kantone an Kurskosten 461.00 690 700.00480 760.00 Gemeindebeiträge an Sirenenfernsteuerung 462.00 18 600.0018 546.60

89

Laufende Rechnung




Durchlaufende Bundesbeiträge an Unter- 470.00 92 100.00118 178.05 halt Schutzanlagen Durchlaufende Gemeindebeiträge Unter- 472.00 120 000.00110 736.10 halts- und Betriebskosten Sanitäts- dienstliche Schutzanlagen

Kreiskommando25930 2 353 000.001 956 800.00396 200.00

3 026 205.90Netto Ertrag 728 491.14

3 754 697.04

Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 1 000.00528.80 Arrestantenverpflegung 313.00 1 800.00 Betreibungskosten, Postcheckgebühren 318.00 30 000.0036 276.20 Orientierungstage 318.10 20 000.0018 925.30 Polizeiliche Zuführungen 318.20 1 000.00 Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, 319.00 23 000.0020 082.60 Tagungen Wehrpflichtersatz: Anteil Bund 360.00 1 800 000.002 781 425.70 Beiträge 365.00 2 000.001 200.00 Wehrpflichtersatz: Rückerstattungen 366.00 75 000.00167 767.30 Durchlaufende Bundesbeiträge Hilfs- 375.00 3 000.00 schiessplätze Wehrpflichtersatz 430.00 2 250 000.003 644 549.34 Rückvergütung von Betreibungskosten 436.00 30 000.0030 168.10 Bussen, Verwarnungsgebühren 437.00 70 000.0079 979.60 Durchlaufende Bundesbeiträge Hilfs- 470.00 3 000.00 schiessplätze

90

Laufende Rechnung


Militär- und Polizeidepartement


Netto AufwandMilitär- und Polizeidepartement26 31 289 857.47

77 514 510.81108 804 368.28


43 212.85321 894.93


43 212.85321 894.93

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 256 627.80 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 19 343.40 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 25 404.75 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 4 398.33 Miete, Heizung, Beleuchtung, Wartung 316.00 7 131.15 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 2 565.00 Ehrenkosten 317.10 6 424.50 Bewilligungs- und Kontrollgebühren 431.00 43 212.85

Netto AufwandMilitär, Feuer- und Zivilschutz2630 3 253 853.96

10 263 331.0513 517 185.01


1 733 552.934 682 517.98

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 3 580 653.95 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 277 159.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 349 792.05 Weiterbildung 309.00 28 705.60 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 33 558.22 EDV-Hardware-Anschaffungen und Wartung 311.00 3 059.25 Heizung 312.00 48 173.70 Licht, Kraft, Wasser 312.10 67 871.30 Lebensmittel, Getränke, Cafeteria 313.20 36 986.28 Wäschekosten 313.30 1 371.39 Putzmaterial 313.40 6 301.20

91

Laufende Rechnung




Unterhalt der Gebäude und Anlagen 314.00 106 018.23 Unterhalt Geräte, Mobilien, Maschinen 315.00 15 204.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 67 379.30 Telefongebühren 318.00 3 633.25 EDV-Software-Anschaffungen und Wartung 318.10 45 032.06 Aufträge an Dritte 318.20 11 619.20 Benützung der Anlagen durch Militär 434.00 18 663.75 Parkplatzgebühren 434.20 6 994.60 Brutto-Einnahmen Kantine 435.00 68 359.45 Verschiedene Einnahmen 436.00 1 779.00 Bundesbeitrag Retablierstelle 450.00 153 800.00 Bundesbeitrag an ALST-Truppenunterkunft 460.20 24 137.05 und Komb. Schutzanlage Zuweisung aus Feuerschutz: Betriebs- 490.10 225 800.00 kosten Zuweisung aus Feuerschutz: Personal- 490.20 1 234 019.08 kosten

Netto AufwandFeuerschutz26310 834 611.99

3 588 790.964 423 402.95

Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 8 725.80 Bürokosten, Drucksachen 310.00 24 203.89 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 9 832.85 Ersatzbeschaffung Alarmierungsanlage SMT 311.10 5 116.40 Material, Geräte, Apparate 313.00 103 831.70 Unterhalt Übungsanlage Wintersried 314.00 87 837.50 Telefon, Porti und Funkkonzession 318.00 107 397.95 Feuerwehrkurse 318.10 185 751.05 Autobetriebskosten Feuer- und Chemiewehr 319.00 26 262.95 Ausbildung und Ausrüstung Kant. 319.10 171 362.58 Instruktionskorps Verschiedene Ausgaben (Anschaffungen, 319.20 23 906.25 Expertisen, Ölunfälle usw.) Abschreibung Übungsanlage Wintersried 331.00 662 816.95 Beiträge an Gemeinden für das Feuer- 362.00 785 815.00 löschwesen Beiträge an die Stützpunktfeuerwehren 362.10 444 000.00

92

Laufende Rechnung




Beiträge an technische Vereinigungen und 365.10 58 803.00 Institutionen Verrechnung: Betriebskosten Verwaltung 390.10 225 800.00 Verrechnung: Personalkosten Verwaltung 390.20 1 234 019.08 Verrechnung: SMT-Anlage (Konto 390.40 48 000.00 Verrechnung: Zinsen Wintersried 390.50 209 920.00 Gebühren und Baubewilligungen 431.00 135 480.00 Benützung Übungsanlage Wintersried 434.00 18 966.00 Erlös aus Materialverkäufen usw. 435.00 3 344.00 Bundesbeitrag Schadenwehren 460.00 439 717.00 Feuerlöschsteuer 469.00 2 541 283.96 Extrasubvention 469.10 450 000.00

Netto AufwandZivilschutz26330 265 406.08

962 940.151 228 346.23

Anschaffung Material, Geräte, Mobiliar 311.00 232 753.13 Kosten des Motorfahrzeugbetriebes 313.10 90 262.40 Miete, Heizung, Beleuchtung, Wasser 316.00 15 000.00 Sirenenfernsteuerung, Funk-, Alarmge- 318.10 29 076.35 bühren Ausbildungskurse 318.20 369 171.10 Ausbildung Führungsstäbe und koord. 319.00 9 090.60 Dienste Rückerstattung Instruktorenentschädi- 351.00 215 880.00 gungen Entschädigung Einsatz Katastrophen 362.00 4 438.90 Durchlaufende Bundesbeiträge Unterhalts- 370.00 10 329.60 und Betriebskosten Sanitätsdienstliche Schutzanlagen Durchlaufende Bundesbeiträge an Gemein- 372.00 207 070.25 den für Unterhalt Schutzanlagen Durchlaufende Gemeindebeiträge Unter- 372.10 45 273.90 halts- und Betriebskosten Sanitäts- dienstliche Schutzanlagen Gebühren für Baubewilligungen 431.00 77 075.00 Einnahmen regionale Reparaturstelle 434.10 87 765.50

93

Laufende Rechnung




Verkäufe und Vergütungen Retablierungs- 435.00 8 507.95 stelle Rückerstattung von Kurskosten 451.10 10 111.35 Beiträge Partner-Kantone an Kurskosten 461.10 498 260.00 Gemeindebeiträge an Sirenenfernsteuerung 462.00 18 546.60 Durchlaufende Bundesbeiträge an Unter- 470.00 217 399.85 halt Schutzanlagen Durchlaufende Gemeindebeiträge Unter- 472.00 45 273.90 halts- und Betriebskosten Sanitäts- dienstliche Schutzanlagen

Kreiskommando26360 Netto Ertrag 795 129.16

3 978 047.013 182 917.85

Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 1 556.95 Betreibungskosten, Postcheckgebühren 318.10 43 214.45 Orientierungstage 318.20 21 114.95 Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, 319.00 16 025.05 Tagungen Wehrpflichtersatz: Anteil Bund 360.00 2 992 727.30 Beiträge 365.00 110.00 Wehrpflichtersatz: Rückerstattungen 366.00 108 169.15 Wehrpflichtersatz 430.00 3 849 078.16 Rückvergütung von Betreibungskosten 436.00 36 748.55 Bussen, Verwarnungsgebühren 437.00 92 220.30

Netto AufwandPolizei2660 28 744 576.82

14 023 145.0142 767 721.83

Netto AufwandPolizeikorps (WOV)26610 29 532 349.39

10 039 400.7139 571 750.10

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 22 682 170.15 Vergütungen 301.10 1 456 830.00 Administrative Aushilfen 301.80 15 615.75 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 1 855 184.20 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 2 371 336.30 EDV-Schulungskosten 309.10 16 715.50

94

Laufende Rechnung




Personalwerbung und -ausbildung, IPH 309.20 995 125.91 Bürokosten 310.00 157 509.45 Anschaffung von Büromobiliar & Maschinen 311.00 278 902.09 Anschaffungen Übermittlungsdienst 311.10 234 321.80 Anschaffung und Ersatz von Fahrzeugen 311.20 1 010 403.45 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.30 209 315.05 Bekleidung und Ausrüstung 313.00 715 636.44 Kriminalpolizei 313.10 397 932.05 Verkehrstechnischer Dienst VTD 313.20 317 428.71 Prävention, Information 313.30 48 864.33 EDV-Netzwerke 314.00 107 113.17 Kosten des Motorfahrzeugbetriebes (ein- 315.00 757 837.20 schliesslich Haftpflicht) Wartung & Betrieb Übermittlungsdienst 315.10 605 636.48 EDV-Hardware-Unterhalt 315.20 267 811.20 Büromieten, Wartung, Beleuchtung und 316.00 1 666 633.85 Heizung Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 636 067.35 Telefon, Postcheck- unf Bankgebühren 318.00 233 437.45 Sachversicherung 318.10 33 592.85 Anschaffung Software / Programmierhilfe, 318.20 717 955.32 Projektbegleitung Entschädigungen an Dolmetscher und für 318.40 98 292.70 Untersuchungsfälle Mehrwertsteuer 318.90 9 695.75 Verschiedene Ausgaben 319.00 184 864.05 Entschädigung für Polizeihunde 319.10 41 196.15 Betrieb und Anschaffungen Seepolizei 319.20 101 469.10 Abschreibung Funknetz und Einsatzleit- 331.00 259 150.00 system Vergütung an die Kosten der Autobahn- 351.00 1 043 570.00 Polizei A3 Zentralisierte Dienstleistungen des 351.10 44 136.30 Bundes Gebühren für Reisendenbewilligungen 410.00 6 050.00 Mieteinnahmen Funkstandorte 427.00 5 500.00 Gebühren für Departementsbewilligungen 431.00 324 672.45 Gebühren aus der Strafrechtspflege 431.20 605 186.15

95

Laufende Rechnung




Rückvergütung an die Betriebskosten der 434.00 48 062.25 Motorfahrzeuge Rückvergütung von Transport- und 434.20 10 725.00 Verpflegungskosten Rückvergütung von Personalkosten 434.40 501 863.15 Rückvergütung Instruktion IPH 434.50 113 970.00 Alarmgebühren 434.60 152 900.50 Drucksachenverkauf Ruhezeitverordnung 435.00 5 251.00 der berufsmässigen Chauffeure Verkauf Fundgegenstände 435.10 8 170.20 Rückvergütung Telefongebühren & Porti 436.00 1 456.45 Ordnungsbussen 437.00 7 053 751.06 Verschiedene Einnahmen 439.00 174 373.40 Vergütung der Bundespolizei 460.00 130 000.00 Vergütung Schiffskontrolle 490.10 849 469.10 Verrechnung SMT-Anlage 490.30 48 000.00

Fremdenpolizei26630 Netto Ertrag 788 275.82

3 707 692.302 919 416.48

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 335 746.10 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 104 473.25 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 121 329.80 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 28 545.08 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.00 46 028.70 Büromiete, Heizung, Beleuchtung, Wasser 316.00 96 105.55 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 11 569.55 Telefon, Porti und Postcheckgebühren 318.00 230.15 Ausschaffungen, Dolmetscherentschädi- 318.10 399 113.20 gungen, Verfahrenskosten EDV-Software-Anschaffungen und Projekt- 318.20 145 767.90 leitung Ausschaffungen, Übernachtungen in 318.30 236.75 Kloten Interkantonale Häftlingstransporte 318.40 86.05 Anteil des Bundes an Gebühren 350.00 116 830.00 Anteil des Bundes an Ausweisgebühren 350.10 513 354.40 Ertrag an Fremdenpolizeigebühren 431.00 958 269.40

96

Laufende Rechnung




Ertrag aus Passgebühren 431.10 814 808.00 Rückvergütungen von Ausschaffungs- und 436.00 1 605 815.90 Asylkosten Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten 450.00 328 799.00 der Asylanten

Netto AufwandMass und Gewicht26670 503.25

276 052.00276 555.25

Gehalt und Sozialzulagen 301.00 188 214.95 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 14 477.55 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 18 617.40 Bürokosten, Drucksachen 310.00 988.00 Autoanschaffungs- und Betriebskosten 313.00 9 337.85 Unterhalt von Eichmaterial 315.00 10 548.10 Miete von Eichmaterial 316.00 12 891.70 Büromiete 316.10 6 000.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 6 503.10 Telefongebühren 318.00 895.20 Gebührenanteil des Bundes 350.00 8 081.40 Eichgebühren 431.00 276 052.00

Verkehrsamt (WOV)2670 Netto Ertrag 987 255.39

53 184 821.9052 197 566.51

Motorfahrzeuge26710 Netto Ertrag 49 883 506.70

50 124 881.25241 374.55

Anschaffung von Schildern, Ausweisen 313.00 241 374.55 usw. Ertrag an Verkehrssteuern 406.00 41 281 383.35 Prüfungs- und Bewilligungsgebühren 431.00 4 119 363.60 Schilder, Ausweise, Verschiedenes 431.10 4 724 134.30

97

Laufende Rechnung




Fahrräder und Motorfahrräder26720 Netto Ertrag 92 614.45

169 163.2576 548.80

Anschaffung von Schildern und Ausweisen 313.00 1 133.55 Motorfahrradversicherung Ausgaben 319.00 75 415.25 Gebühren, Schilder, Ausweise und 431.00 91 740.75 Verschiedenes Motorfahrradversicherung Einnahmen 436.00 77 422.50


344 139.657 665 943.32

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 5 102 807.50 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 391 827.75 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 487 047.85 Aus- und Weiterbildungskosten Personal 309.00 33 181.45 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 81 502.83 Anschaffung von Mobilien & Büromaschinen 311.00 33 931.20 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 60 350.75 Beleuchtung, Heizung, Wasser und Wartung 312.00 50 544.35 Putzmaterial und Verschiedenes 313.00 10 707.75 Anschaffung und Unterhalt der Geräte, 315.00 143 457.41 Maschinen und Anlagen Büromaschinen Unterhalt 315.10 865.95 Unterhalt Parkplatz 315.20 188.30 EDV-Miete und Wartung 316.00 75 299.50 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 39 808.60 Telefon, Porti, Postcheckgebühren 318.00 437 244.93 Betreibungskosten Software-Anschaffungen, Programmierhilfe 318.20 209 813.00 Sachversicherung 318.30 12 488.75 Expertisen 318.40 635.80 Autobetriebskosten und Anschaffungen 319.00 35 957.75 Verrechnung: Büromaterial 390.10 9 734.50 Verrechnung: Unfall- und Haftpflicht- 390.30 52 353.70 versicherungsprämien Zuweisung an Unterhalt der Staatsliegen- 390.50 396 193.70 schaften (Konto 28.310.490.00)

98

Laufende Rechnung




Parkplatzgebühren 434.10 8 836.30 Inkasso-Entschädigung für Schwerver- 450.00 335 303.35 kehrsabgabe und Autobahnvignetten

Netto AufwandNettoertrag Verkehrsamt26750 42 654 317.48

42 654 317.48

Zuweisung an den Bau und Unterhalt der 390.00 42 654 317.48 Strassen (Konto 28.280.490.00)

Schiffskontrolle26770 Netto Ertrag 760 725.79

2 282 040.001 521 314.21

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 399 706.70 Entschädigung Prüfungsexperten 301.20 2 640.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 30 929.15 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 39 800.40 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 13 855.10 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 3 068.45 Beleuchtungskosten der Durchlässe 312.00 4 791.20 Anschaffung von Schildern und Ausweisen 313.00 21 804.90 Autoanschaffungs- und Betriebskosten 313.10 7 642.65 Anschaffung und Unterhalt der Geräte, 315.00 105 071.11 Maschinen und Anlagen Büromiete 316.00 8 642.70 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 18 122.10 Telefon 318.00 1 229.40 Beseitigung von Treibgut 318.10 14 541.25 Zuweisung an Seepolizei 390.00 849 469.10 (Konto 26.610.490.10) Schiffsteuern inkl. Sturmwarndienst 406.00 1 992 681.75 Prüfungs- und Bewilligungsgebühren 431.00 221 991.25 Schilder, Ausweise, Verschiedenes 431.10 67 367.00

99

Laufende Rechnung




Kantonshabe26790 Netto Ertrag 226 529.60

264 597.7538 068.15

Wartung und Aufsicht 301.00 1 020.55 Unterhalt Umgebung 314.00 37 047.60 Konzessionsgebühren für Strandboden 410.00 222 950.75 Benützungsgebühren 434.00 41 647.00

100

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


Finanzdepartement27 679 657 700.00231 303 100.00448 354 600.00

257 465 550.01Netto Ertrag 470 093 402.50462 987 526.76

720 453 076.77 704 542 113.50234 448 711.00

Netto AufwandDepartementssekretariat (WOV)2700

1 057 800.001 057 800.00

838 376.25

832 456.255 920.00

1 140 154.9527 787.501 167 942.45


1 057 800.001 057 800.00

838 376.25

832 456.255 920.00

984 663.651 680.00986 343.65

Kommissionen und Experten 300.00 10 000.00 2 688.35 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 621 700.00619 323.25 623 051.20 Aushilfen 301.70 5 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 47 900.0047 265.30 46 837.85 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 62 200.0061 728.00 62 259.20 Aus- und Weiterbildung 309.00 40 000.003 240.00 24 144.40 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 30 000.0013 914.00 13 228.36 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 12 000.001 181.75 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 3 000.007 453.95 3 964.20 Büromiete Anteil 316.00 49 027.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 6 000.006 158.85 6 733.15 Ehrenkosten 317.10 10 000.009 422.35 9 716.20 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 50 000.0032 631.90 44 914.74 Projektbegleitung, Externe Unterstützung 318.10 160 000.0036 056.90 99 779.00 Verschiedene Einnahmen 434.00 5 920.00 1 680.00

Netto AufwandSachversicherungen27050 155 491.30

26 107.50181 598.80

Feuer-, Elementar-, Einbruch- und 318.00 181 098.80 Diebstahlversicherungsprämien Aufwand für versicherte Schäden 319.00 500.00 Rückvergütung Versicherungsprämien 436.00 12 251.95 Versicherungsentschädigungen 436.10 13 855.55

101

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


Netto AufwandPersonal (WOV)2710 3 044 500.00

4 556 900.007 601 400.00

7 665 922.90

3 938 119.803 727 803.10

3 197 492.453 453 678.006 651 170.45


1 201 500.001 201 500.00

919 116.15

916 676.952 439.20

1 051 336.001 939.201 053 275.20

Kommissionen und Experten 300.00 5 000.00 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 817 700.00701 066.55 682 466.15 Gehälter Lehrlinge 301.80 64 998.95 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 63 000.0053 836.10 50 181.80 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 81 800.0069 705.30 67 890.30 Weiterbildung 309.00 35 000.008 003.60 15 562.30 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 15 000.006 818.35 34 649.20 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 8 000.0010 967.90 3 570.00 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 2 000.00 Büromiete Anteil 316.00 51 630.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 9 000.004 258.70 4 520.10 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 90 000.0064 459.65 64 558.70 Externe Projektbegleitung, Gutachten 318.10 75 000.00 13 247.70 Erträge aus Dienstleistungen 434.00 2 439.20 1 939.20

Netto AufwandLeistungen für das Personal27120 3 001 000.00

2 287 400.005 288 400.00

5 675 666.05

1 974 210.403 701 455.65

1 462 459.453 451 738.804 914 198.25

Kinderzulagen 301.00 2 300 000.002 717 664.90 2 345 944.75 Leistungszulage 301.10 80 000.0032 889.00 63 000.00 Gehälter Lehrlinge 301.80 170 900.00157 005.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 7 000.0062 693.25 10 323.95 Prämien Personalversicherungen 305.00 1 550 000.001 714 092.60 1 676 749.90 Teuerungszulagen an pensionierte Staats- 307.00 53 000.0046 226.40 51 635.40 funktionäre Überbrückungsrenten 307.10 950 000.00816 089.70 679 808.05 Personalveranstaltungen 309.00 100 000.0094 539.55 79 824.45 Lehrlingswesen 309.10 50 000.0028 495.40 5 517.70 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 7 500.001 461.80 Lehrlinge Beiträge an Schadenfälle 366.00 20 000.004 508.45 1 394.05

102

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


Rückvergütungen Unfallversicherungs- 436.00 110 000.00123 714.45 160 581.70 prämien Entschädigungen der Militär- und Unfall- 436.10 200 000.00325 823.25 218 599.25 versicherungen Erwerbsausfallentschädigungen wegen 436.20 300 000.00447 668.80 333 663.45 Militärdienst und Mutterschaft Vergütung kant. Familienausgleichskasse 436.30 2 300 000.002 717 664.90 2 345 944.75 Verrechnung: Unfallversicherungsprämien 490.00 91 000.0086 584.25 392 949.65

Netto AufwandPersonalrekrutierung27130

450 000.00450 000.00

366 073.10

366 073.10 518 066.70518 066.70

Personalrekrutierung 309.00 450 000.00366 073.10 518 066.70

Netto AufwandPersonalweiterbildung27140

200 000.00200 000.00

169 090.60

161 219.907 870.70

129 026.40129 026.40

Weiterbildung des Staatspersonals 309.00 200 000.00169 090.60 129 026.40 Rückerstattungen 436.00 7 870.70

Netto AufwandPersonalprojekte27150

75 000.0075 000.00

2 173.00

2 173.00 36 603.9036 603.90

Projektbegleitung Personalentwicklung, 318.00 75 000.002 173.00 36 603.90 Gutachten

Netto AufwandSachversicherungen27160 43 500.00

343 000.00386 500.00

533 804.00

517 766.4516 037.55

Versicherungsprämien 318.00 361 500.00533 804.00 Aufwand für versicherte Schäden 319.00 25 000.00 Rückvergütung Versicherungsprämien 436.00 5 500.006 338.50 Versicherungsentschädigungen 436.10 25 000.00 Verrechnung: Haftpflichtversicherungs- 490.00 13 000.009 699.05 prämien

103

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


Finanzwesen (WOV)2720 93 735 200.0058 279 500.0035 455 700.00

59 841 932.69Netto Ertrag 45 578 550.4133 768 282.50

93 610 215.19 101 981 253.1556 402 702.74


744 800.00747 800.00

778 538.92

763 136.6915 402.23

592 294.4321 056.63613 351.06

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 473 100.00514 889.25 362 422.25 Aushilfen 301.70 5 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 36 400.0039 172.45 27 498.90 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 47 300.0051 353.40 35 832.00 Weiterbildung 309.00 5 000.00950.00 950.00 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 5 000.005 375.35 2 796.80 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 10 000.008 618.75 4 594.10 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 3 000.001 538.35 Büromiete Anteil 316.00 36 063.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 4 000.002 256.50 833.95 Postcheckgebühren, Bankspesen 318.00 75 000.0097 895.32 70 600.75 Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.10 82 000.0056 469.31 71 728.00 Verschiedenes und Unvorhergesehenes 319.10 2 000.0020.24 31.31 Verschiedene Einnahmen 439.00 3 000.0015 402.23 21 056.63

Erträgnisse von Banken27220 67 468 000.0067 468 000.00 Netto Ertrag 66 468 190.0067 599 239.00

67 599 239.00 66 468 190.00

Schwyzer Kantonalbank 426.00 37 000 000.0037 000 000.00 36 000 000.00 Nationalbank 429.00 30 468 000.0030 599 239.00 30 468 190.00

Anteile an eidgenössischen Erträgnissen27240 8 950 000.00450 000.008 500 000.00

482 399.00Netto Ertrag 7 869 779.307 984 407.05

8 466 806.05 8 330 677.30460 898.00

Beiträge an Organisationen für die 365.00 261 900.00225 450.00 192 400.00 Bekämpfung von Alkoholproblemen: Verhütung Behandlung 365.20 3 000.003 000.00 3 000.00 Forschung, Aus- und Weiterbildung 365.30 5 000.005 000.00 5 000.00 Zuweisung an die Sozialhilfe 390.00 180 100.00248 949.00 260 498.00 (Konto 22.250.490.00)

104

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


Anteil Ertrag Spielbankenabgabe 440.00 8 500 000.007 984 407.05 7 869 523.30 Anteil am Erträgnis der eidg. Alkohol- 440.10 450 000.00482 399.00 460 898.00 Verwaltung Anteil an Kleinhandelsversandgebühren 440.20 256.00

Netto AufwandAusgleichszahlungen NFA27250 6 045 000.00

45 914 000.0051 959 000.00

52 117 246.42

46 072 286.426 044 960.00

44 727 522.005 885 954.0050 613 476.00

Ressourcenausgleich 341.00 49 800 000.0049 957 884.00 48 454 114.00 Härteausgleich 341.10 2 159 000.002 159 362.42 2 159 362.00 Geographisch-topographischer Lastenaus- 440.00 6 045 000.006 044 960.00 5 885 954.00 gleich

Zinsen27260 10 664 200.002 248 700.008 415 500.00

3 198 725.65Netto Ertrag 18 015 648.907 491 721.51

10 690 447.16 20 495 687.472 480 038.57

Verzinsung Darlehen 322.50 10 000.00 Verzinsung der Staatsanleihen zur Dota- 322.60 1 000 000.001 112 933.90 1 476 966.67 tion der Kantonalbank Verzinsung der Spezialfonds 323.10 500 000.00529 917.70 451 577.55 Verrechnung: Verzinsung der Fonds 390.00 738 700.001 555 874.05 551 494.35 Zinsen aus Kontokorrentguthaben Banken 420.00 18 000.0014 797.21 12 624.32 Zinsen aus Festgeldanlagen 421.00 9 000 000.008 827 911.35 17 528 705.45 Zinsen aus Kontokorrentguthaben 421.10 2 000.00995.10 881.85 Dividenden von Aktien und Anteilscheinen 422.20 70 000.00193 336.00 212 522.00 Darlehenszins Gemeinde Lachen 422.30 300 000.00300 000.00 300 000.00 Zins vom Dotationskapital Kantonalbank 426.00 1 000 000.001 112 933.90 1 476 966.65 Zins vom Dotationskapital Zentral- 426.10 2 500.001 953.60 2 587.20 schweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Verrechnung: Zinsen 490.00 271 700.00238 520.00 961 400.00

Netto AufwandAbschreibungen und Fondierungen27270

178 000.00178 000.00

1 298 690.60

1 298 690.60 237 000.00237 000.00

Abschreibungen auf Anlagen des Finanz- 330.50 1 120 690.60 vermögens Abschreibung Investitionsbeiträge 331.10 178 000.00178 000.00 237 000.00

105

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


Netto AufwandInkasso27280 565 000.00

2 131 000.002 696 000.00

1 966 332.10

1 224 281.65742 050.45

1 260 392.91737 546.201 997 939.11

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 198 000.00190 393.45 183 383.05 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 15 200.0014 795.90 14 252.15 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 19 800.0017 638.80 17 202.00 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 12 000.007 622.05 8 248.40 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 1 000.00 Postcheckspesen 318.00 90 000.0067 577.05 60 720.11 Betreibungskosten 318.20 360 000.00476 178.10 411 184.95 Zinsvergütungen 320.00 2 000 000.001 192 126.75 1 302 948.45 Verzugszinsen und Zuschläge bei 421.00 400 000.00483 691.00 551 521.45 Betreibungen Rückvergütungen von Betreibungskosten 436.00 165 000.00258 359.45 186 024.75

Salzmonopol27290 40 000.0040 000.00 Netto Ertrag 42 141.5551 310.30

51 310.30 42 141.55

Monopolgebühren 410.00 40 000.0051 310.30 42 141.55

Steuerwesen (WOV)2740 540 613 000.0088 848 100.00451 764 900.00

99 450 616.25Netto Ertrag 460 878 206.50465 980 751.08

565 431 367.33 550 475 460.1089 597 253.60


19 614 100.0020 384 100.00

19 190 479.01

17 614 882.561 575 596.45

16 381 689.471 172 949.7017 554 639.17

Kantonale Steuerkommission 300.00 20 000.0012 466.90 7 057.10 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 14 712 100.0014 101 357.65 12 392 736.55 Aushilfen und Praktikanten 301.70 65 000.0041 237.60 24 290.60 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 1 139 800.001 085 529.30 959 581.15 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 1 471 200.001 354 521.40 1 171 422.00 Weiterbildung des Personals 309.00 75 000.0067 750.45 66 964.15 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 440 000.00436 091.44 349 597.70 Aufwand für Steuerseminarien und 310.10 12 000.0010 508.95 4 860.65 Konferenzen Anschaffung von Mobiliar und Maschinen 311.00 54 000.0054 207.05 72 912.60 EDV-Hardware-Anschaffungen inkl. Wartung 311.10 79 800.0064 744.07 61 859.77

106

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


Büromiete Anteil 316.00 643 957.00 Büromiete extern 316.20 22 000.00 21 600.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 85 000.0067 025.40 44 493.75 Ehrenkosten 317.10 4 000.003 611.20 3 808.00 Betreibungskosten 318.10 10 000.0010 846.00 8 275.25 Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.20 2 034 200.001 731 590.85 1 576 524.20 Aufträge an Dritte 318.50 55 000.0038 630.75 45 878.70 Einzug der Grundstückgewinnsteuer 318.60 105 000.00110 360.00 98 820.00 Einsprachegebühren 431.00 50 000.0056 600.25 21 536.40 Rückvergütungen der AHV-Ausgleichskassen 434.00 170 000.00207 174.00 283 482.00 für Erhebungen Verkauf EDV-Software 434.10 40 000.0042 537.95 711.60 Ertrag von Steuerseminarien und 434.20 25 000.0043 920.00 809.00 Konferenzen Einnahmen für private Schatzungen und 434.30 25 000.0018 362.25 Auskünfte Verkauf von Drucksachen, Broschüren, 435.00 50 000.0033 135.70 27 875.95 Verschiedenes Rückvergütungen von Betreibungskosten 436.00 10 000.005 571.80 15 151.75 Bussen 437.00 400 000.001 168 294.50 823 383.00

Netto AufwandLiegenschaftsschatzung27420 3 258 292.54

11 792.453 270 084.99

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 2 653 166.55 Aushilfen 301.70 15 881.30 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 203 031.45 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 234 273.40 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 29 571.14 Anschaffung von Mobiliar und Maschinen 311.00 1 966.15 Büromiete 316.00 20 797.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 111 398.00 Einnahmen für private Schatzungen und 434.00 11 792.45 Auskünfte

107

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


Netto AufwandSteuerprozesse27430

72 000.0072 000.00

26 853.40

26 853.40 81 599.9581 599.95

Prozesskosten und Gutachten 318.00 72 000.0026 853.40 81 599.95

Kantonale Steuern27440 421 520 000.0059 652 000.00361 868 000.00

66 734 491.54Netto Ertrag 370 965 545.85374 045 397.97

440 779 889.51 429 442 263.9558 476 718.10

Steuerskonti 329.00 3 160 000.003 091 888.60 2 953 604.35 Bezirks-, Gemeinde- und Kultusanteile: Quellensteuer (Inkl. Bundessteuer) 340.10 31 240 000.0022 348 337.79 23 688 037.30 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuer 340.20 77 469.90 -1 876.80 Steuer auf Kapitalabfindungen 340.25 6 552 000.008 664 876.55 5 939 455.35 Steuer auf Lotteriegewinnen 340.30 690 000.00744 890.65 572 179.50 Grundstückgewinnsteuer 340.40 10 000.007 239.55 116 562.25 Zuweisungen an Steuerkraftausgleich 390.00 18 000 000.0031 799 788.50 25 208 756.15 (Konti 27.630.490.00 und 27.640.490.00) Einkommens- und Vermögenssteuer 400.00 205 000 000.00201 365 942.50 190 090 004.90 Quellensteuer 400.40 44 000 000.0031 770 310.04 33 053 612.35 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuer 400.50 119 877.95 3 978.85 Steuer auf Kapitalabfindungen 400.55 11 700 000.0015 085 237.12 10 397 548.55 Steuer auf Lotteriegewinnen 400.60 1 300 000.001 136 810.40 894 430.95 Nachsteuern 400.70 500 000.001 537 199.85 546 963.35 Nachträge Einkommens- & Vermögenssteuer 400.80 75 000 000.0089 996 913.95 105 799 563.00 Ertrags- & Kapitalsteuern jur. Personen 401.00 48 000 000.0036 148 650.65 38 021 779.70 Grundstückgewinnsteuern 403.00 36 020 000.0063 618 947.05 50 634 382.30

Steuerausfallentschädigungen27450 353 000.00240 000.00113 000.00

221 919.00Netto Ertrag 132 086.00121 237.00

343 156.00 376 959.00244 873.00

Bezirks- und Gemeindeanteile an 340.00 240 000.00221 919.00 244 873.00 Steuerausgleich Steuerausgleich der Etzelwerk AG auf- grund der von den SBB ausgenützten Wasserkraft: aus dem Sihlwasser (Fr. 11.-- je Kilo- 400.10 353 000.00343 156.00 376 959.00 watt ausgebaute Bruttoleistung)

108

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


Anteile an eidgenössischen Steuern27460 112 900 000.001 000 000.00111 900 000.00

996 525.85Netto Ertrag 112 456 310.86113 717 993.92

114 714 519.77 113 835 022.061 378 711.20

Direkte Bundessteuer, Repartitionen, 342.00 1 000 000.00996 525.85 1 378 711.20 Ausgang Anteil an der direkten Bundessteuer 440.00 107 000 000.00105 866 165.57 97 449 610.51 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, 440.20 400 000.00450 799.20 554 225.55 Ertrag Verrechnungssteuer-Anteil 440.30 5 500 000.008 397 555.00 15 831 186.00

Netto AufwandPauschale Steueranrechnung27470 5 070 000.00

2 430 000.007 500 000.00

12 280 347.45

4 262 141.858 018 205.60

2 954 154.255 636 472.948 590 627.19

Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen 366.00 7 500 000.0012 280 347.45 8 590 627.19 Bundesanteil 450.00 2 775 000.004 347 207.95 2 924 121.94 Bezirks- und Gemeindeanteile 452.00 2 295 000.003 670 997.65 2 712 351.00

Netto AufwandInformatik (WOV)2750 1 000.00

6 709 100.006 710 100.00

5 715 536.23

5 657 433.5858 102.65

5 771 001.3451 119.655 822 120.99

Netto AufwandVerwaltung IT-Entwicklung27500

1 602 600.001 602 600.00

1 220 969.27

1 220 969.27 1 103 384.391 103 384.39

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 645 400.00511 207.50 458 199.90 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 49 700.0038 871.65 34 694.35 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 64 500.0050 712.60 44 857.45 Weiterbildung 309.00 12 000.005 467.85 9 403.75 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedenes 310.00 5 000.008 221.30 1 674.05 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 7 000.00 23 115.10 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 5 000.00559.00 Büromiete Anteil 316.00 32 646.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 12 000.007 867.50 7 555.65 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 2 000.0043.05 Externe Projektbegleitung 318.10 800 000.00598 018.82 491 238.14

109

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


Netto AufwandIT-Betrieb27520 1 000.00

5 106 500.005 107 500.00

4 494 566.96

4 436 464.3158 102.65

4 667 616.9551 119.654 718 736.60

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 425 000.001 438 392.10 1 397 068.60 Pikettentschädigungen 301.10 4 460.00 4 520.00 Aushilfen 301.70 35 000.0012 216.60 568.70 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 112 700.00111 836.75 106 716.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 142 500.00135 840.95 131 327.40 Weiterbildung 309.00 30 000.0029 673.35 57 770.65 Drucksachen, Bürokosten, Verschiedenes 310.00 10 000.009 888.82 4 217.67 Anschaffung von Mobilien und Fahrzeugen 311.00 7 000.006 064.15 353.50 Hardware-Anschaffungen 311.20 164 800.00150 936.53 371 171.50 EDV-Netzwerke 314.00 533 000.00346 113.06 441 328.25 Büromiete Anteil 316.00 108 426.00 Mieten und Wartung Hardware 316.10 588 200.00448 247.55 244 073.63 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 17 000.0012 264.50 13 712.75 Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 599 300.00501 099.95 658 270.00 Programmierhilfe / Projektleitung 318.10 118 000.00150 340.55 104 571.90 Betrieb Kantonsnetzwerk 318.20 1 125 000.00939 392.10 828 172.80 Abschreibung Kantonsnetzwerk 331.00 200 000.00197 800.00 246 467.25 Verschiedene Einnahmen 439.00 1 000.0058 102.65 51 119.65

Netto AufwandFinanzausgleich (WOV)2760 42 114 000.00

25 504 000.0067 618 000.00

82 991 243.70

25 500 100.0057 491 143.70

25 500 000.0048 527 958.6074 027 958.60

Netto AufwandFinanzausgleich27610

25 504 000.0025 504 000.00

25 500 100.00

25 500 100.00 25 500 000.0025 500 000.00

Normaufwandausgleich 341.00 25 504 000.0025 500 100.00 25 500 000.00

110

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


Steuerkraftausgleich der Bezirke27630 9 843 000.009 843 000.00(Spezialfinanzierung)

15 851 878.55 15 851 878.55 13 458 649.3013 458 649.30

Beiträge an Bezirke 341.00 9 100 000.0012 089 400.00 10 924 700.00 Einlage in Spezialfinanzierung 380.00 743 000.003 762 478.55 2 533 949.30 Beiträge von Bezirken 445.00 3 700 000.005 044 900.00 4 924 700.00 Zuweisung Anteil Ertrag Grundstück- 490.00 6 000 000.0010 599 929.50 8 402 918.70 gewinnsteuer (Konto 27.440.390.00) Zinsertrag (Verrechnung) 490.10 143 000.00207 049.05 131 030.60

Steuerkraftausgleich der Gemeinden27640 32 271 000.0032 271 000.00(Spezialfinanzierung)

41 639 265.15 41 639 265.15 35 069 309.3035 069 309.30

Beiträge an Gemeinden 341.00 28 600 000.0032 956 400.00 30 001 500.00 Einlage in Spezialfinanzierung 380.00 3 671 000.008 682 865.15 5 067 809.30 Beiträge von Gemeinden 445.00 20 000 000.0020 025 400.00 18 001 500.00 Zuweisung Anteil Ertrag Grundstück- 490.00 12 000 000.0021 199 859.00 16 805 837.45 gewinnsteuer (Konto 27.440.390.00) Zinsertrag (Verrechnung) 490.10 271 000.00414 006.15 261 971.85

Netto AufwandFinanzkontrolle (WOV)2780 7 000.00

717 300.00724 300.00

573 924.09

567 855.296 068.80

650 580.1524 856.50675 436.65


717 300.00724 300.00

573 924.09

567 855.296 068.80

650 580.1524 856.50675 436.65

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 555 100.00457 967.55 560 911.65 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 42 700.0034 542.45 42 460.50 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 55 500.0045 017.50 53 716.80 Weiterbildung 309.00 5 000.001 015.00 2 080.00 Bürokosten 310.00 15 000.005 213.34 10 162.55 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 20 000.00 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 6 000.00676.80 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 6 000.002 494.85 3 757.65

111

Laufende Rechnung


Finanzdepartement


EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 19 000.0096.60 2 347.50 Externe Unterstützung 318.10 26 900.00 Verschiedene Einnahmen 439.00 7 000.006 068.80 9 368.80 Vergütung des Bundes an Aufsicht über 450.00 15 487.70 Bau und Unterhalt der Nationalstrassen

Netto AufwandDatenschutz2790 143 000.00

320 900.00463 900.00

387 997.90

265 541.90122 456.00

104 125.52104 125.52


320 900.00463 900.00

387 997.90

265 541.90122 456.00

104 125.52104 125.52

Gehälter und Sozialleistungen 301.00 333 000.00282 824.35 30 340.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 25 600.0021 281.00 2 241.40 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 33 300.0028 995.05 3 000.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 24 500.0021 162.83 7 995.92 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 231.34 44 848.70 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 10 000.00 Büromiete 316.00 42 500.0028 620.00 4 770.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 3 000.002 974.80 929.50 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 2 000.001 908.53 Beiträge der Kantone NW und OW 451.00 143 000.00122 456.00

112

Laufende Rechnung


Baudepartement


Netto AufwandBaudepartement28 138 501 300.00

47 071 700.00185 573 000.00

182 087 148.30

40 576 409.87141 510 738.43

28 868 421.9296 941 543.47125 809 965.39


983 000.00991 000.00

866 407.10

864 969.251 437.85

792 014.621 437.85793 452.47


983 000.00991 000.00

866 407.10

864 969.251 437.85

792 014.621 437.85793 452.47

Schätzungskommissionen 300.00 5 000.00 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 676 700.00599 646.65 609 703.70 Aushilfen 301.70 5 000.0017 307.95 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 52 100.0047 022.25 45 686.65 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 67 700.0059 191.20 58 815.00 Weiterbildung 309.00 15 000.008 280.00 19 055.25 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 16 000.0017 038.00 15 038.52 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 52 000.0054 110.30 179.95 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.20 2 500.001 815.35 93.40 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 6 000.007 661.00 3 981.50 Ehrenkosten 317.10 10 000.009 686.50 9 871.15 EDV-Software-Anschaffungen 318.10 32 000.0012 881.05 15 078.40 Aufträge an Dritte 318.20 35 000.0026 716.85 112.95 Beiträge an Vereine und Institutionen 365.00 16 000.005 050.00 15 836.00 Gebühren 431.00 2 000.001 437.85 1 437.85 Gebühren für Enteignungen 431.10 5 000.00 Verschiedene Einnahmen 439.00 1 000.00

113

Laufende Rechnung


Baudepartement


Netto AufwandTiefbauamt (WOV)2810 35 000.00

531 400.00566 400.00

653 128.00

572 230.4880 897.52

15 398 808.1213 539 294.4528 938 102.57


531 400.00566 400.00

653 128.00

572 230.4880 897.52

678 239.4038 526.75716 766.15

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 455 700.00539 604.00 600 583.50 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 35 100.0039 913.70 44 396.60 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 45 600.0044 600.40 46 531.20 Weiterbildung 309.00 5 000.003 360.30 2 829.40 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 2 000.003 376.60 1 089.30 Anschaffung von Mobilien, Maschinen und 311.00 5 000.00 Instrumenten Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 18 000.0022 273.00 21 336.15 Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten 460.00 35 000.0080 897.52 38 526.75 der Nationalstrassen

Netto AufwandÖffentlicher Verkehr28170 14 720 568.72

13 500 767.7028 221 336.42

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 263 787.45 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 20 177.95 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 24 623.90 Weiterbildung 309.00 5 345.05 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 3 398.72 Anschaffung von Mobilien, Maschinen und 311.00 1 037.40 Instrumenten Büromiete, Heizung, Beleuchtung, Wasser 316.00 6 566.15 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 2 385.80 Projektierungen 318.00 293 646.90 Öffentlichkeitsarbeit 318.20 3 228.00 Telefongebühren 318.40 250.45 Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 1 106 004.00 Konkordatskosten über die nicht eidg. 361.00 42 950.00 konzessionierten Luftseilbahnen & Lifte Abgeltungen an öffentliche Transport- 364.10 26 012 796.00 unternehmungen

114

Laufende Rechnung


Baudepartement


Beiträge an Tarifverbunde und Tarif- 364.20 435 038.65 gemeinschaften Beiträge an Vereine und Institutionen 365.00 100.00 Kontrollgebühren für nicht eidgenössisch 431.00 42 950.00 konzessionierte Luftseilbahnen Bewilligungsgebühren 431.10 5 475.00 Rückerstattung Bund für Projektierungen 450.00 228 424.70 Bezirks- und Gemeindebeiträge an die 452.00 13 006 399.00 Abgeltungen Bezirks- und Gemeindebeiträge an Tarif- 452.10 217 519.00 verbunde und -gemeinschaften

Strassenwesen (Spezialfinanzierung)2820 64 433 000.0064 433 000.00(WOV)

69 117 141.26 69 117 141.26 75 637 130.4775 637 130.47


3 831 900.004 365 900.00

3 941 189.61

3 620 945.81320 243.80

2 941 267.11561 408.053 502 675.16

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 2 467 300.002 415 669.80 2 250 696.85 Aushilfen 301.70 5 000.003 700.00 7 949.50 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 190 000.00184 775.85 170 816.95 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 246 700.00231 073.90 201 051.20 Unfallversicherung (SUVA) 305.00 49 000.0031 050.00 31 778.90 Weiterbildung 309.00 30 000.0015 860.00 18 535.30 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 40 000.0046 980.56 58 052.18 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 120 000.00132 529.85 14 349.40 Anschaffung von Instrumenten 311.10 18 000.00 EDV-Hardware-Anschaffung 311.70 29 500.008 992.00 7 464.25 Unterhalt von Laborgeräten und 315.00 4 000.00 557.90 Instrumenten Büromiete 316.00 181 700.00186 870.15 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 90 000.0076 656.05 79 947.45 Telefongebühren 318.00 9 000.006 744.35 6 930.65 EDV-Software-Anschaffung inkl. Wartung 318.20 177 700.0047 581.40 184 734.34 und Projektbegleitung Optimierung Führungssysteme 318.40 30 000.0036 397.60 45 714.20 Betriebsrechnung Strassenwesen 318.50 23 000.0021 873.70 21 395.95

115

Laufende Rechnung


Baudepartement


Übergeordnete Planungen 318.60 300 000.00221 929.80 178 890.18 Verkehrszählungen 318.70 200 000.00166 601.05 107 995.05 Unterstützung durch externe Büros 318.80 150 000.00103 203.15 112 426.16 Mehrwertsteuer 318.90 3 000.001 199.40 1 916.40 Verrechnung Haftpflichtversicherungs- 390.10 2 000.001 501.00 1 472.35 prämien Gebühren 431.00 300 000.00113 440.80 203 432.10 Entschädigung Projektierung/Bauleitung 434.00 30 000.0093 076.25 31 940.00 Unfallentschädigung der SUVA 436.00 2 000.0012 508.70 26 981.15 Lohnausfallentschädigungen 436.10 2 000.0011 291.35 729.60 Bundesbeitrag an Verwaltungskosten der 460.00 200 000.0089 926.70 298 325.20 Nationalstrassen

Netto AufwandUnterhalt der Nationalstrassen28210 3 213 300.00

75 900.003 289 200.00

4 319 485.95

9 292.944 310 193.01 12 174 582.7911 237 725.60

Netto Ertrag 936 857.19 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 475 100.00438 876.00 458 163.15 Zulagen 301.80 40 000.0030 481.05 41 028.95 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 36 600.0034 321.10 37 288.50 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 47 500.0045 982.50 46 288.20 Prämien an die Unfallversicherung (SUVA) 305.00 40 000.0016 899.80 20 170.70 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 16 411.30 Baulicher Unterhalt A3 314.20 2 350 000.003 533 583.20 6 563 395.20 Baulicher Unterhalt A4 314.30 300 000.00218 474.30 3 355 404.05 Mehrwertsteuer 318.90 868.00 48 645.70 Allgemeine Kosten A3 (inkl. Personal- & 351.00 647 318.80 Sachkosten-Entschädigung an Kt. Zürich) Allgemeine Unterhaltskosten A4, Vergü- 351.10 3 133.30 tung an Kt. Zug Verrechnung Haftpflichtversicherungs- 390.20 477.75 prämien Rückvergütung für Leistungen an Dritte 434.40 569 419.20 Unfallentschädigung der SUVA 436.00 11 897.45 Rückvergütungen des Bundes 450.00 374 939.80 Rückerstattungen Kanton Uri 451.00 543 300.00509 202.35 528 319.75 Bundesbeitrag an den betrieblichen 460.00 937 765.25 Unterhalt der Nationalstrassen

116

Laufende Rechnung


Baudepartement


Bundesbeitrag an den baulichen Unterhalt 460.10 2 650 000.003 733 632.21 9 676 400.29 der A3 und A4 Bundesbeitrag an Verwaltungskosten der 460.30 20 000.0055 461.00 87 738.50 Nationalstrassen

Netto AufwandKantonsstrassenunterhalt28230 683 000.00

17 475 600.0018 158 600.00

17 728 918.28

16 821 415.28907 503.00

15 072 285.281 001 099.2016 073 384.48

Gehälter, Arbeitslöhne und Sozialzulagen 301.00 4 047 300.004 097 994.35 4 094 381.15 Aushilfen 301.70 5 000.009 100.00 761.10 Zulagen an Strassenwärter 301.80 190 000.00164 931.45 163 659.40 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 315 600.00317 632.10 316 647.10 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 404 700.00396 725.80 401 597.20 Prämien an die Unfallversicherung (SUVA) 305.00 190 000.00144 641.30 155 786.50 Weiterbildung 309.00 15 000.00750.00 1 240.35 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 76 000.0051 672.27 58 694.18 Anschaffungen Fahrzeuge, Maschinen und 311.00 650 000.00703 167.65 524 575.80 Geräte Heizung, Beleuchtung, Wasser Werkhof 312.00 55 000.0055 055.35 54 641.60 Ingenbohl Betriebskosten Fahrzeuge, Maschinen und 313.00 720 000.00830 396.08 807 107.68 Geräte Gebäudeunterhalt Werkhof Ingenbohl 314.00 20 000.0011 211.65 10 064.80 Betrieblicher Unterhalt 314.20 4 220 000.004 522 570.98 2 991 786.72 Baulicher Unterhalt 314.30 7 140 000.006 271 618.50 6 362 363.60 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 60 000.0066 468.95 66 910.10 Telefongebühren, Verschiedenes 318.00 20 000.0013 403.45 14 905.45 Sachversicherung 318.10 15 000.0012 388.80 15 254.10 Mehrwertsteuer 318.90 10 000.0056 471.05 30 282.35 Verrechnung Haftpflichtversicherungs- 390.10 5 000.002 718.55 2 725.30 prämien Rückvergütung von Arbeitslöhnen 434.20 460 000.00518 690.90 728 120.35 Salzverkauf 435.10 170 000.00346 094.20 185 744.60 Unfallentschädigung der SUVA 436.00 40 000.0039 184.30 87 234.25 Lohnausfallentschädigungen 436.10 13 000.003 533.60

117

Laufende Rechnung


Baudepartement


Netto AufwandKantonsbeiträge an Strassen und Wege28260

2 887 000.002 887 000.00

2 704 497.35

2 704 497.35 2 127 342.802 127 342.80

Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 267 000.00267 000.00 357 000.00 Beiträge an Verbindungsstrassen 362.00 2 620 000.002 437 497.35 1 770 342.80

Finanzierung, Abschreibung28280 60 002 700.0035 732 300.0024 270 400.00

40 423 050.07Netto Ertrag 19 204 038.0023 156 151.38

63 579 201.45 61 900 040.4342 696 002.43

Abschreibung 331.00 2 531 000.00 1 046 637.00 Zusätzliche Abschreibung 332.00 33 201 300.0040 423 050.07 41 649 365.43 Anteil Benzinzoll, Schwerverkehrsabgabe 460.00 16 230 000.0018 152 050.00 19 087 231.05 und Vignette Verrechnung: Nettoertrag Verkehrsamt 490.00 43 448 000.0044 492 332.60 42 654 317.48 (Konto 28.750.390.00) Verrechnung: Zinsertrag 490.10 324 700.00934 818.85 158 491.90

Netto AufwandHochbauamt (WOV)2830 3 088 300.00

26 471 800.0029 560 100.00

25 851 255.31

22 874 606.112 976 649.20

9 425 441.633 227 254.1012 652 695.73


2 863 400.002 873 400.00

2 664 648.66

2 633 548.7131 099.95

1 958 817.0115 626.751 974 443.76

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 805 800.001 755 285.00 1 456 705.65 Aushilfen 301.70 10 000.009 090.05 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 139 000.00134 209.00 111 631.60 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 180 600.00172 185.55 143 045.90 Weiterbildung 309.00 12 000.0034 748.45 12 319.55 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 18 000.0025 281.56 23 108.17 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 25 000.0040 008.90 9 889.85 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 8 000.004 385.30 8 999.80 Büromiete, Heizung, Elektrisch, Wasser 316.00 79 050.60 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 44 000.0033 739.85 35 824.35 Gutachten, Expertisen 318.00 530 000.00416 092.15 55 203.74

118

Laufende Rechnung


Baudepartement


EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.10 40 000.002 142.50 28 294.80 und Projektbegleitung Liegenschaftenkataster, Planarchiv 318.20 52 000.0026 067.15 328.55 Beiträge an Vereine und Istitutionen 365.00 9 000.0011 413.20 10 041.20 Rückerstattung Gehälter 436.20 10 000.0031 099.95 15 626.75

Netto AufwandUnterhalt Staatsliegenschaften28310 8 733 535.00

451 127.459 184 662.45

Einrichtung neuer Verwaltungsräume 311.00 223 586.20 Unterhalt diverser gemieteter Büroräume 314.00 487 155.15 Rathaus 314.01 46 475.70 Archivturm 314.02 1 902.85 Regierungsgebäude 314.03 84 302.00 Bundesbriefarchiv und Staatsarchiv 314.04 24 797.30 Gebäude Bahnhofstrasse 16, Schwyz 314.05 1 256.05 Forstgarten Langfeld 314.06 637.60 Ausweichzentrale EZ / IZ 314.07 7 667.25 Bürogebäude Lücken 314.08 760.65 Haus Verkehrsamt 314.09 330 538.15 Polizeigebäude Schwyz 314.10 130 132.40 Gasthaus und Kapelle auf Insel Schwanau 314.11 192 499.50 Notschlachthof Langfeld 314.15 11 666.05 Prüfstelle Pfäffikon 314.16 65 655.55 Zivilschutzzentrum 314.17 395 723.00 Forsthäuser Rubi, Spiess, Stock, Trogen 314.18 7 119.10 Umgebung und Informationssystem Ver- 314.19 50 269.20 waltungsgebäude Forum der Schweizer Geschichte 314.20 20 151.70 Kirche Kollegium Schwyz 314.21 47 579.20 Unterhalt Aussenanlagen 314.22 266 024.00 Staatsarchiv KKS 314.23 51 753.00 Verwaltungsräume KKS 314.24 23 473.35 Sicherheitsstützpunkt 314.25 203 299.80 Rickenbach 314.26 181 260.45 Bahnhöfli Biberbrugg 314.27 22 602.50 Kadaversammelstelle Altendorf 314.28 5 363.55 Übungsanlage Wintersried 314.29 1 743.10

119

Laufende Rechnung


Baudepartement


Allgemeiner Unterhalt 314.30 47 926.70 Raumbewirtschaftungskonzept 318.00 11 190.40 Arbeitssicherheit 318.10 4 279.75 Abschreibung Investitionen Hochbau 331.00 6 235 871.25 Versicherungsentschädigungen 436.00 34 933.75 Rückerstattungen für Schäden Verkehrsamt 436.10 20 000.00 Uebertrag aus Rechnung Verkehrsamt 490.00 396 193.70 (Konto 26.740.390.50)

Liegenschaftserträge28320 2 431 000.002 431 000.00

24 744.30Netto Ertrag 2 318 013.252 511 061.85

2 535 806.15 2 318 013.25

Mehrwertsteuer 318.90 24 744.30 Miet-, Pacht- und Baurechtszinse des 423.00 289 000.00303 359.50 302 600.50 Finanzvermögens Miet-, Pacht- und Baurechtszinse des 427.00 1 589 000.001 668 024.10 1 658 338.95 Verwaltungsvermögens Baurechtzins und Umsatzanteile Rastplatz 427.10 375 000.00357 435.65 357 073.80 Fuchsberg N 3 Parkplatzgebühren 434.00 178 000.00206 986.90

Netto AufwandUnterhalt, Wartung und Verwaltung28330 442 300.00

26 124 400.0026 566 700.00

Liegenschaften23 083 817.15

22 922 625.35161 191.80

1 177 810.47255 918.051 433 728.52

Gehälter Gebäudereinigung 301.00 399 100.00453 496.80 368 457.85 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 30 700.0032 115.25 27 255.05 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 39 900.0019 914.60 13 862.30 Einrichtung neuer Verwaltungsräume 311.00 465 000.00815 058.55 Energie, Wasser 312.00 1 173 000.00815 070.80 164 028.75 Beleuchtung und Wasser 312.10 287 660.15 Betriebsmaterial 313.00 134 000.00106 823.67 82 274.77 Baulicher Unterhalt 314.00 4 921 000.003 718 862.95 Verwaltungsgebäude Bahnhofstrasse 15 315.00 68 692.05 Unterhalt Parkplatz 315.10 14 308.60 Betrieblicher Unterhalt 315.20 121 000.0086 892.20 Mieten 316.00 6 520 000.006 167 455.74 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 1 000.004 977.00 Kehricht, verschiedene Dienstleistungen 318.00 107 000.0092 620.40 60 171.00 Externe Verwaltungen und Wartungen 318.10 306 000.00185 627.85 57 626.90

120

Laufende Rechnung


Baudepartement


Raumbewirtschaftungskonzept 318.20 30 000.0025 393.60 Arbeitssicherheit 318.30 16 000.0010 726.25 Perimeterbeiträge 319.00 20.00 Verschiedener Aufwand 319.10 10 000.00195.00 Abschreibungen Hochbauten 331.00 12 033 000.0010 298 186.59 Verrechnung: Betriebskosten Verwaltungs- 390.00 260 000.00250 399.90 289 371.10 räume und Staatsarchiv KKS (24.340.490.00) Parkplatzgebühren 434.00 213 094.30 Versicherungsentschädigungen 436.00 18 113.20 Rückerstattungen für Schäden Verkehrsamt 436.10 20 000.0020 000.00 Verschiedene Einnahmen 439.00 10 336.75 42 823.75 Übertrag aus Rechnung Verkehrsamt 490.10 422 300.00112 741.85 (28.740.390.30)

Energie28360 205 000.00120 000.0085 000.00

78 045.20Netto Ertrag 126 707.60170 506.10

248 551.30 186 568.6059 861.00

Planung kant. Energieversorgung, Begut- 318.00 20 000.0025 613.10 12 058.15 achtungen, Hydrometrie und Verschiedenes Rationelle Energienutzung 318.10 100 000.0052 432.10 47 802.85 Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie 435.00 200 000.00239 526.30 179 480.60 Verschiedene Einnahmen 439.00 5 000.009 025.00 7 088.00

Netto AufwandWasserbau (WOV)2840 1 149 137.52

3 990 883.855 140 021.37


32 929.402 167 110.82

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 351 021.20 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 27 027.25 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 35 404.30 Weiterbildung 309.00 2 629.40 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 2 184.47 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 12 299.00 Planungen 318.00 991.95 EDV-Softwareanschaffungen inkl. Wartung 318.30 240.80

121

Laufende Rechnung


Baudepartement


Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 1 734 779.25 Beiträge an Vereine und Institutionen 365.00 533.20 Gebühren 431.00 16 233.00 Entschädigungen für Projektierungen und 434.00 16 696.40 Bauleitungen

Wasserregal28420 Netto Ertrag 985 043.90

3 957 954.452 972 910.55

Expertenkosten Erneuerung Etzelwerk- 318.10 61 639.80 konzession Abgabe an die berechtigten Gemeinwesen 340.00 508 415.65 Abgabe an die berechtigten Gemeinwesen 340.10 9 514.60 (Gebühren für die Ausnützung von Zürich- seewasser im Etzelwerk) Anteile an den Wasserrechtsgebühren der 340.20 581 129.75 Etzelwerk AG, Bezirk Einsiedeln Anteile an den Wasserrechtsgebühren der 340.30 290 564.85 Etzelwerk AG, Bezirk Höfe Anteile an den Wasserrechtsgebühren der 342.00 1 096 608.00 Etzelwerk AG, Kanton Zürich Anteile an den Wasserrechtsgebühren der 342.10 328 982.40 Etzelwerk AG, Kanton Zug Wasserzinsabgaben an den Bund 350.00 34 961.55 (Landschaftsfranken) Zuweisung an Konto 390.00 61 093.95 (Wasserentnahmen aus öffentlichen Gewässern) Gebühren für Benützung von Zürichsee- 410.00 47 573.00 wasser im Etzelwerk Wasserrechtsgebühren der AG Kraftwerk 410.20 454 237.20 Wägital Wasserrechtsgebühren der Etzelwerk AG 410.30 2 741 520.00 Wasserrechtsgebühren Bezirkswerk Schwyz 410.40 633 588.65 Wasserrechtsgebühren des Sihlwerks Höfe 410.50 10 510.20 Zinsen für Wasserentnahmen aus 410.80 70 525.40 öffentlichen Gewässern

122

Laufende Rechnung


Baudepartement


Netto AufwandAmtliche Vermessung (WOV)2850 2 103 020.03

545 542.752 648 562.78

Netto AufwandAmtliche Vermessung28500 2 103 020.03

545 542.752 648 562.78

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 624 803.85 Aushilfen 301.70 50 596.70 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 53 006.70 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 62 340.50 Weiterbildung 309.00 4 250.00 Bürokosten, Allgemeines 310.00 3 776.72 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 3 127.30 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 8 660.60 Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 83 417.74 Vermarkung und Erstvermessung 318.10 152 280.00 Nachführung Übersichtspläne, Unterhalt 318.20 26 454.50 FP2 und Kantonsgrenze Verschiedenes, Reproduktionskosten, Auto 318.30 1 927.40 Beschaffung digitaler Basisdaten 318.50 18 151.70 Erneuerung AV 318.60 1 258 374.30 Spezialfinanzierung AV 318.65 70 003.10 GIS-Koordination und -Beratung 318.70 17 193.12 GeoShop Datenlieferung 318.80 14 203.20 Unterstützung durch externes Büro 318.90 34 925.80 Bundesanteil an Gebühren für gewerbliche 350.00 564.80 Planbenützung Gebührenanteil Gemeinden 352.00 66 471.00 Beiträge an Vereine und Institutionen 365.00 2 595.00 Durchlaufende Bundesbeiträge 372.00 91 438.75 Gebühren für gewerbliche Planbenützung 431.00 1 782.60 Gebühren für Auszüge der Amtlichen 431.10 114 696.10 Vermessung GeoShop Gebühren Bezug AV-Daten 431.20 9 474.70 GeoShop Entgelt Arbeitsaufwändungen 434.00 28 285.80 Verkaufserlöse aus Übersichtsplänen 435.00 11 410.90 Verschiedene Einnahmen 439.00 1 121.60

123

Laufende Rechnung


Baudepartement


Bundesbeitrag an Nachführung Übersichts- 460.00 4 900.00 pläne Bundesbeitrag an Vermarkung und Erstver- 460.10 30 093.15 messung Bundesbeitrag an Erneuerung AV 460.20 182 336.05 Bundesbeitrag Spezialfinanzierung AV 460.65 70 003.10 Durchlaufende Bundesbeiträge 470.00 91 438.75

Netto AufwandAmt für öffentlichen Verkehr (WOV)2860 16 600 000.00

19 352 300.0035 952 300.00

31 495 626.44

16 787 017.2414 708 609.20


19 352 300.0035 952 300.00

31 495 626.44

16 787 017.2414 708 609.20

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 313 700.00309 824.10 Aushilfen 301.70 5 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 24 200.0023 295.90 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 31 400.0030 200.80 Weiterbildung 309.00 8 000.0017 000.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 4 000.001 526.54 Anschaffung von Mobilien, Maschinen und 311.00 20 000.0024 258.60 Instrumenten EDV-Hardware-Anschaffung 311.10 1 229.85 Reise-und Spesenentschädigungen 317.00 5 000.005 142.10 Projektierungen 318.00 300 000.00200 902.15 Öffentlichkeitsarbeit 318.10 18 000.005 640.00 Telefongebühren 318.20 1 000.00403.35 Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 2 072 000.001 697 004.00 Konkordatskosten über die nicht eidg. 361.00 45 000.0044 153.00 konzessionierten Luftseilbahnen & Lifte Abgeltungen an öffentliche Transport- 364.00 32 100 000.0028 645 516.00 unternehmungen Beiträge an Tarifverbunde und Tarif- 364.10 1 000 000.00481 654.70 gemeinschaften Beiträge an Vereine und Institutionen 365.00 5 000.007 875.35 Kontrollgebühren für nicht eidgenössisch 431.00 45 000.0044 153.00 konzessionierte Luftseilbahnen Bewilligungsgebühren 431.10 5 000.003 400.00

124

Laufende Rechnung


Baudepartement


Rückerstattung Bund für Projektierungen 450.00 106 469.20 Bezirks- und Gemeindebeiträge an die 452.00 16 050 000.0014 313 718.00 Abgeltungen Bezirks- und Gemeindebeiträge an Tarif- 452.10 500 000.00240 869.00 verbunde und -gemeinschaften

Verkehrsamt (WOV)2870 54 337 000.0054 070 200.00266 800.00

54 103 590.19Netto Ertrag 522 413.21

54 626 003.40

Motorfahrzeuge28710 51 350 000.00290 000.0051 060 000.00

258 427.40Netto Ertrag 51 269 041.29

51 527 468.69

Anschaffung von Schildern, Ausweisen 313.00 290 000.00258 427.40 usw. Ertrag an Verkehrssteuern 406.00 42 300 000.0042 261 322.21 Prüfungs- und Bewilligungsgebühren 431.00 4 350 000.004 613 184.00 Schilder, Ausweise, Verschiedenes 431.10 4 700 000.004 652 962.48

Fahrräder und Motorfahrräder28720 163 000.0088 000.0075 000.00

84 897.30Netto Ertrag 85 190.35

170 087.65

Anschaffung von Schildern und Ausweisen 313.00 8 000.007 933.35 Motorfahrradversicherung Ausgaben 319.00 80 000.0076 963.95 Gebühren, Schilder, Ausweise und 431.00 83 000.0092 125.15 Verschiedenes Motorfahrradversicherung Einnahmen 436.00 80 000.0077 962.50


7 687 000.008 031 000.00

7 204 361.59

6 861 899.04342 462.55

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 5 204 700.005 054 434.60 Aushilfen 301.70 29 000.0025 360.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 402 800.00388 632.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 520 500.00493 672.90 Aus- und Weiterbildungskosten Personal 309.00 34 000.0025 892.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 80 000.0059 424.97 Anschaffung von Mobilien & Büromaschinen 311.00 31 000.0030 713.95 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 100 000.0055 581.15

125

Laufende Rechnung


Baudepartement


Beleuchtung, Heizung, Wasser und Wartung 312.00 140 000.0021 320.00 Putzmaterial und Verschiedenes 313.00 16 000.00602.35 EDV-Netzwerke 314.00 20 000.00 Anschaffung und Unterhalt der Geräte, 315.00 153 100.00108 883.05 Maschinen und Anlagen Büromaschinen Unterhalt 315.10 8 500.00480.00 Unterhalt Parkplatz 315.20 1 000.00979.15 EDV-Miete und Wartung 316.00 66 600.0045 947.48 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 45 000.0045 485.80 Telefon, Porti, Postcheckgebühren 318.00 440 000.00430 855.04 Betreibungskosten Software-Anschaffungen, Programmierhilfe 318.10 204 700.00189 206.80 Sachversicherung 318.20 1 300.0010 501.10 Expertisen 318.30 2 000.00215.20 Autobetriebskosten und Anschaffungen 319.00 42 000.0042 714.05 Verrechnung: Büromaterial 390.00 11 000.007 874.05 Verrechnung: Unfall- und Haftpflicht- 390.10 55 500.0052 844.10 versicherungsprämien Verrechnung: Liegenschaftenunterhalt und 390.30 422 300.00112 741.85 Reinigung (28.330.490.10) Parkplatzgebühren 434.00 9 000.009 344.40 Inkasso-Entschädigung für Schwerver- 450.00 335 000.00333 118.15 kehrsabgabe und Autobahnvignetten

Netto AufwandNettoertrag Verkehrsamt28750

43 448 000.0043 448 000.00

44 492 332.60

44 492 332.60 Zuweisung an den Bau und Unterhalt der 390.00 43 448 000.0044 492 332.60 Strassen (Konto 28.280.490.00)

Schiffskontrolle28770 2 200 000.002 185 200.0014 800.00

2 055 337.10Netto Ertrag 264 948.61

2 320 285.71

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 520 800.00498 039.65 Entschädigung Prüfungsexperten 301.20 3 500.002 640.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 40 100.0038 379.45 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 52 100.0048 932.40 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 14 000.0015 209.65 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 2 000.00

126

Laufende Rechnung


Baudepartement


Beleuchtungskosten der Durchlässe 312.00 6 600.004 172.75 Anschaffung von Schildern und Ausweisen 313.00 7 000.001 880.75 Autoanschaffungs- und Betriebskosten 313.10 6 000.004 323.25 Unterhalt kantonaler Strandboden 314.00 10 000.003 259.80 Anschaffung und Unterhalt der Geräte, 315.00 116 000.0078 077.35 Maschinen und Anlagen Büromiete 316.00 12 500.008 899.65 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 18 000.0018 215.05 Telefon 318.00 2 000.00 Beseitigung von Treibgut 318.10 30 000.008 057.85 Zuweisung an Seepolizei 25.600.490.00 390.00 1 344 600.001 325 249.50 Schiffsteuern inkl. Sturmwarndienst 406.00 1 950 000.002 028 081.95 Prüfungs- und Bewilligungsgebühren 431.00 180 000.00223 098.75 Schilder, Ausweise, Verschiedenes 431.10 70 000.0069 105.01

Kantonshabe28790 280 000.0028 000.00252 000.00

8 234.20Netto Ertrag 257 464.60

265 698.80

Wartung und Aufsicht 301.00 1 000.00286.80 Unterhalt Umgebung 314.00 27 000.007 947.40 Konzessionsgebühren für Strandboden 410.00 230 000.00220 667.80 Benützungsgebühren 434.00 50 000.0045 031.00

127

Laufende Rechnung


Umweltdepartement


Netto AufwandUmweltdepartement29 8 004 500.00

20 550 000.0028 554 500.00

25 156 890.10

16 377 773.608 779 116.50


461 400.00462 400.00

395 082.03

395 082.03


461 400.00462 400.00

395 082.03

395 082.03 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 333 600.00287 335.40 Aushilfen 301.70 2 000.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 25 700.0021 670.60 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 33 400.0027 385.85 Weiterbildung 309.00 5 000.004 200.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 6 000.008 753.08 Anschaffung von Mobilien 311.00 5 000.002 372.05 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 2 700.001 086.70 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 3 000.001 731.35 Ehrenkosten 317.10 10 000.009 925.25 EDV-Software-Anschaffungen 318.00 36 000.0030 621.75 Verschiedene Einnahmen 439.00 1 000.00

Netto AufwandAmt für Umweltschutz (WOV)2910 305 000.00

3 957 200.004 262 200.00

3 975 032.88

3 545 970.28429 062.60


2 554 200.002 684 200.00

2 549 065.48

2 369 537.78179 527.70

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 2 014 600.001 980 070.25 Aushilfen 301.70 25 000.0013 213.85 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV, FAK 303.00 157 100.00153 186.35 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 201 500.00191 989.15 Weiterbildung 309.00 17 000.0019 843.75 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 34 000.0031 694.63 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 311.00 5 000.006 466.34

128

Laufende Rechnung


Umweltdepartement


EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 6 000.005 783.95 Fahrzeugmieten 316.00 15 000.008 961.45 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 30 000.0029 049.25 Information Umweltschutz 318.00 60 000.0042 581.55 EDV-Software-Anschaffungen 318.10 89 000.0036 224.96 Zuweisung an Wildhut (29.230.490.00) 390.00 30 000.0030 000.00 Gebühren 431.00 100 000.00149 527.70 Bundesbeitrag 460.00 30 000.0030 000.00

Netto AufwandGewässerschutz29130 55 000.00

893 000.00948 000.00

917 717.15

857 462.2560 254.90

Analysen, Planungen, Studien 318.00 345 000.00300 222.15 Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 603 000.00617 495.00 Zuweisung aus Gebühren für Wasserent- 490.00 55 000.0060 254.90 nahmen aus öffentlichen Gewässern (29.420.390.00)

Netto AufwandUmweltschutz29150 120 000.00

510 000.00630 000.00

508 250.25

318 970.25189 280.00

Messungen, Analysen, Planungen, Studien 318.00 630 000.00508 250.25 Bundesbeiträge 450.00 120 000.00189 280.00

Netto AufwandAmt für Natur, Jagd- und Fischerei (WOV)2920 2 367 000.00

2 022 300.004 389 300.00

4 372 715.24

1 746 194.592 626 520.65


369 800.00394 800.00

390 857.79

373 308.9917 548.80

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 254 700.00271 297.25 Aushilfen 301.70 15 000.002 200.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 19 600.0020 537.70 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 25 500.0025 879.85 Weiterbildung, Kurskosten 309.00 2 000.001 635.05 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 6 000.008 339.17

129

Laufende Rechnung


Umweltdepartement


Anschaffung von Mobiliar 311.00 1 000.00 EDV Hardware-Anschaffungen 311.10 8 000.005 530.10 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 20 000.0020 059.80 EDV Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 30 000.0020 378.87 Beiträge an Organisationen 365.00 13 000.0015 000.00 Gebühren 431.00 20 000.001 032.00 Rückerstattungen 436.00 5 000.0016 516.80

Netto AufwandJagdregal29230 688 000.00

54 400.00742 400.00

698 446.00 704 141.00

Netto Ertrag 5 695.00 Jagd-, Jagdprüfungs- und Wildschaden- 300.00 4 000.007 958.70 kommission, Jagdlehrgang und Prüfung Gehälter und Sozialzulagen der Wildhüter 301.00 446 400.00429 576.20 Nacht- und Sonntagsentschädigung 301.20 10 000.0013 362.30 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 34 400.0034 263.80 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 44 600.0042 753.60 Kurskosten 309.00 2 000.001 555.00 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 12 000.009 073.35 Ausrüstung der Wildhüter 313.00 8 000.009 154.40 Büroentschädigung 316.00 6 000.004 800.00 Ausserwohnorts- und Reiseentschädigungen 317.00 80 000.0084 481.30 Entschädigung für Schweisshunde 317.10 8 000.007 200.00 Jägerdritthaftversicherung 318.00 4 500.005 156.40 Kosten für Projekte, Gutachten usw. 318.10 10 000.006 336.30 EDV-Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.20 2 000.00599.30 Wildschadenvergütung und -verhütung 319.00 65 000.0037 466.05 Verrechnung: Unfall- und Haftpflichtver- 390.00 5 500.004 709.30 sicherung der Wildhüter Erlös für Fallwild, Bestandesregulie- 410.00 30 000.0042 713.00 rungen usw. Ertrag Patenttaxen 410.10 460 000.00440 832.00 Gebühren für Jäger-Eignungsprüfungen 431.00 4 000.004 100.00 Jäger-Dritthaftversicherung 434.00 6 000.005 313.00 Bundesbeitrag 460.00 93 000.00116 183.00 Zuweisung von Gewässerschutz 490.00 30 000.0030 000.00 (29.110.390.00)

130

Laufende Rechnung


Umweltdepartement


Zuweisung von der Fischerei 490.10 35 000.0035 000.00 (29.240.390.00) Zuweisung aus Natur- und Landschafts- 490.20 30 000.0030 000.00 schutz (29.260.390.00)

Netto AufwandFischereiregal29240 654 000.00617 100.00

607 894.6015 901.80

591 992.80

Netto Ertrag 36 900.00 Fischereikommission 300.00 2 000.002 889.20 Gehalt & Sozialzulagen Fischereiaufseher 301.00 194 600.00192 303.65 Übrige Fischereiaufsicht 301.70 4 000.004 680.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 15 000.0015 014.85 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 19 500.0019 111.80 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 2 000.004 718.25 Fischeinsatzkosten und Verschiedenes 313.00 95 000.0098 734.95 Kosten der Aufseherboote 315.00 4 000.001 773.70 Büro- und Garagenmiete 316.00 4 000.003 200.00 Miete Brutanlage und Bootsplätze 316.10 28 000.0027 152.00 Ausserwohnorts- und Reiseentschädigungen 317.00 40 000.0046 875.90 Telefon 318.00 4 000.005 853.25 Kosten für Projekte, Gutachten usw. 318.10 40 000.0023 346.90 Fischereikonkordatskosten 351.00 130 000.00127 240.15 Zuweisung an Wildhut (29.230.490.10) 390.00 35 000.0035 000.00 Ertrag an Patentgebühren und Pachten 410.00 600 000.00552 529.55 Gebühren 431.00 40 000.0027 313.25 Beitrag für Fischeinsatz 469.00 14 000.0012 150.00

Netto AufwandNatur- und Landschaftsschutz29260 1 000 000.00

1 635 000.002 635 000.00

2 675 516.85

1 362 678.801 312 838.05

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 407 800.00388 026.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 31 400.0030 028.40 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 40 800.0034 907.60 Projektaufträge, Grundlagen, 318.00 170 000.00262 342.95 Kommissionsarbeiten

131

Laufende Rechnung


Umweltdepartement


Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen 365.00 1 250 000.001 067 217.35 Pflege und Unterhalt 365.10 635 000.00809 423.80 Unterstützungsbeiträge an Massnahmen 365.20 70 000.0053 570.75 Dritter Zuweisung an Wildhut (29.230.490.20) 390.00 30 000.0030 000.00 Bundesbeiträge NHG 460.00 725 000.001 074 800.00 Beiträge NHG Gemeinden 462.00 275 000.00238 038.05

Netto AufwandAmt für Wald und Naturgefahren (WOV)2930 1 148 000.00

9 265 600.0010 413 600.00

8 848 923.36

7 613 494.211 235 429.15


3 006 800.003 791 800.00

3 420 073.66

2 338 524.461 081 549.20

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 2 920 000.002 655 454.25 Aushilfen, Praktikanten 301.70 15 000.0020 605.20 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV 303.00 224 800.00203 533.05 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 292 000.00258 004.20 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 20 000.0014 210.26 Anschaffung Mobilien und Büromaschinen 311.00 9 000.0016 519.70 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 17 000.008 660.80 Kleiderentschädigungen 313.00 369.80 EDV-Hardware-Wartung 315.00 9 000.00642.35 Büromieten, Wartung und Nebenkosten 316.00 40 000.0021 383.10 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 170 000.00143 997.50 Telefongebühren 318.00 18 000.0011 031.70 EDV-Software-Anschaffungen und Wartung 318.10 7 000.007 897.90 Mehrwertsteuer 318.90 50 000.0057 763.85 Entschädigungen für Projektierung und 434.00 690 000.00962 732.05 Bauleitung Rückerstattung Gehälter 436.00 95 000.00118 817.15

Netto AufwandForstbetriebe29330 118 000.00

367 800.00485 800.00

389 419.65

291 552.7597 866.90

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 259 200.00231 475.90 Hilfsarbeiter 301.70 35 000.0033 372.40 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV 303.00 22 000.0020 546.10

132

Laufende Rechnung


Umweltdepartement


Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 25 900.0026 231.60 Anschaffung von Mobilien im Werkhof 311.00 1 000.001 623.45 Anschaffung und Unterhalt der Geräte, 311.10 19 000.0015 862.70 Maschinen und Motorfahrzeuge Bekleidung und Ausrüstung 313.00 2 200.003 078.85 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 2 500.007 541.75 Aufwendungen für Staatswaldprojekte 318.00 90 000.0042 704.20 Allg. Betriebskosten 318.10 18 000.005 858.90 Arbeiten von Dritten 318.20 7 000.001 123.80 Mehrwertsteuer 318.90 4 000.00 Arbeiten für Dritte 434.00 18 000.0028 202.80 Holzerlöse 435.00 40 000.0040 461.50 Bundesbeiträge für Staatswaldprojekte 460.00 60 000.0029 202.60

Netto AufwandMassnahmen und Beiträge29350 245 000.00

5 891 000.006 136 000.00

5 039 430.05

4 983 417.0056 013.05

Weiterbildung Forstpersonal 309.00 12 000.005 175.00 Anschaffung Instrumente, Werkzeuge usw. 311.00 16 000.0010 741.45 Bau und Unterhalt der Wanderwege 314.00 470 000.00514 296.95 Forschung und technische Entwicklung 318.00 6 000.002 000.00 Kosten forstliche Planung 318.10 70 000.0026 558.65 Kosten für Projektierung usw. 318.20 150 000.00145 573.90 Kosten Gefahrenkarten 318.30 420 000.00433 844.05 Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 4 209 000.003 478 893.40 Beiträge an Verbindungswanderwege 362.00 140 000.00136 600.00 Beiträge an Weg der Schweiz 365.00 50 000.0038 299.50 Verschiedene Beiträge 365.10 20 000.0022 583.00 Beiträge an Waldschäden 365.20 300 000.00202 761.60 Beiträge an die Aus- und Weiterbildung 365.30 33 000.0022 102.55 Beiträge an forstliche Planung 365.40 50 000.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an 375.00 190 000.00 Waldschäden Ersatz- und Ausgleichsabgaben 430.00 20 000.0013 170.00 Gebühren, Beiträge Dritter 431.00 5 000.0035 293.05 Bundesbeiträge 460.00 30 000.007 550.00 Durchlaufende Bundesbeiträge 470.00 190 000.00

133

Laufende Rechnung


Umweltdepartement


Netto AufwandAmt für Wasserbau (WOV)2940 3 611 000.00

2 559 200.006 170 200.00

5 156 352.91

1 331 614.013 824 738.90


3 429 200.003 459 200.00

2 424 553.36

2 370 804.6653 748.70

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 420 200.00359 239.60 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 32 400.0027 578.25 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 42 000.0035 308.80 Weiterbildung 309.00 5 000.002 091.90 Bürokosten, Verschiedenes 310.00 3 000.003 970.16 Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und 311.00 12 000.007 003.10 Instrumenten EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 2 600.00 Unterhalt Hurdnerkanal 315.00 1 000.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 20 000.0011 353.55 Planungen 318.00 18 000.001 444.15 Untersuchung Lauerzersee 318.10 5 000.00 EDV-Softwareanschaffungen inkl. Wartung 318.20 1 000.003 268.00 Unvorhergesehenes 319.00 14 000.00 Abschreibung Investitionsbeiträge 331.00 2 881 000.001 972 762.65 Beiträge an Vereine und Institutionen 365.00 2 000.00533.20 Gebühren 431.00 25 000.0038 362.00 Entschädigungen für Projektierungen und 434.00 5 000.0015 386.70 Bauleitungen

Wasserregal29420 3 581 000.002 711 000.00870 000.00

2 731 799.55Netto Ertrag 1 039 190.65

3 770 990.20

Expertenkosten Erneuerung Etzelwerk- 318.00 250 000.0053 714.15 konzession Aufsicht kleine Stauanlagen 318.10 10 000.00 Abgabe an die berechtigten Gemeinwesen 340.00 465 000.00481 711.50 Abgabe an die berechtigten Gemeinwesen 340.10 18 000.0011 763.40 (Gebühren für die Ausnützung von Zürich- seewasser im Etzelwerk)

134

Laufende Rechnung


Umweltdepartement


Anteile an den Wasserrechtsgebühren der 340.20 473 000.00527 892.75 Etzelwerk AG, Bezirk Einsiedeln Anteile an den Wasserrechtsgebühren der 340.30 237 000.00263 946.40 Etzelwerk AG, Bezirk Höfe Anteile an den Wasserrechtsgebühren der 342.00 894 000.00998 272.00 Etzelwerk AG, Kanton Zürich Anteile an den Wasserrechtsgebühren der 342.10 269 000.00299 481.60 Etzelwerk AG, Kanton Zug Wasserzinsabgaben an den Bund 350.00 40 000.0034 762.85 (Landschaftsfranken) Zuweisung an Konto 29.130.490.00 390.00 55 000.0060 254.90 (Wasserentnahmen aus öffentlichen Gewässern) Gebühren für Benützung von Zürichsee- 410.00 90 000.0058 817.00 wasser im Etzelwerk Wasserrechtsgebühren der AG Kraftwerk 410.10 395 000.00414 872.25 Wägital Wasserrechtsgebühren der Etzelwerk AG 410.20 2 235 000.002 495 680.00 Wasserrechtsgebühren Bezirkswerk Schwyz 410.30 634 000.00633 551.25 Wasserrechtsgebühren des Sihlwerks Höfe 410.40 7 000.004 649.85 Zinsen für Wasserentnahmen aus 410.50 65 000.0068 526.80 öffentlichen Gewässern Rückerstattungen kleine Stauanlagen 436.00 5 000.00 Beiträge an Expertenkosten 452.00 150 000.0094 893.05

Netto AufwandAmt für Vermessung und Geoinforma-2950 572 500.00

2 284 300.002 856 800.00

tion (WOV)2 408 783.68

1 745 418.48663 365.20


2 284 300.002 856 800.00

2 408 783.68

1 745 418.48663 365.20

Gehälter und Sozialzulagen 301.00 696 000.00761 524.05 Aushilfen 301.70 5 000.0032 589.65 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 53 600.0060 768.50 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 69 600.0075 143.30 Weiterbildung 309.00 11 300.004 385.00 Bürokosten, Allgemeines 310.00 5 000.004 842.74

135

Laufende Rechnung


Umweltdepartement


Anschaffung von Mobilien, Maschinen und 311.00 9 000.0039 835.90 Instrumenten EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 26 000.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 6 000.006 078.15 Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.00 196 200.0068 969.38 Vermarkung und Erstvermessung 318.10 275 300.00179 224.30 Nachführung Übersichtspläne, Unterhalt 318.20 43 000.0013 557.60 FP2, Kantonsgrenze, Rutschperimeter Verschiedenes, Reproduktionskosten 318.30 5 000.001 359.15 Realisierung der AV 93 Beratung und 318.40 7 000.00 Planung Beschaffung digitaler Basisdaten 318.50 37 100.0024 962.85 Erneuerung AV und BANI 318.60 1 038 800.00812 255.25 GIS-Koordination und -Beratung 318.70 85 000.0094 264.06 GeoShop Datenlieferung 318.80 20 000.0018 076.80 Unterstützung durch externes Büro 318.90 101 000.0059 748.35 Bundesanteil an Gebühren für gewerbliche 350.00 1 000.00 Planbenützung Gebührenanteil Gemeinden 352.00 60 000.0069 903.65 Beiträge an Vereine und Institutionen 365.00 3 600.003 295.00 Durchlaufende Bundesbeiträge 372.00 102 300.0078 000.00 Gebühren für gewerbliche Planbenützung 431.00 3 000.006 337.00 Gebühren für Auszüge aus AV 431.10 90 000.00115 444.30 GeoShop Gebühren Bezug AV-Daten 431.20 6 500.0011 371.30 GeoShop Entgelt Arbeitsaufwändungen 434.00 26 000.0032 568.40 Verkaufserlöse aus kant. AV-Produkten 435.00 4 000.0013 758.80 Verschiedene Einnahmen 439.00 1 000.001 553.85 Bundesbeitrag an Nachführung Übersichts- 460.00 3 000.004 400.00 pläne Bundesbeitrag an Vermarkung und Erstver- 460.10 106 000.0053 371.65 messung Bundesbeitrag an Erneuerung AV und BANI 460.20 230 700.00346 559.90 Durchlaufende Bundesbeiträge 470.00 102 300.0078 000.00

136

Laufende Rechnung


Gerichtswesen


Netto AufwandGerichtswesen40 520 000.00

4 613 800.005 133 800.00

4 723 583.72

4 164 869.52558 714.20

4 133 917.58571 626.304 705 543.88

Netto AufwandKantonsgericht4010 310 000.00

1 779 000.002 089 000.00

1 885 084.14

1 638 810.19246 273.95

1 406 019.40325 459.101 731 478.50

Netto AufwandKantonsgericht40100 310 000.00

1 779 000.002 089 000.00

1 885 084.14

1 638 810.19246 273.95

1 406 019.40325 459.101 731 478.50

Sitzungsgelder Kantonsrichter 300.00 132 000.00110 574.10 104 653.15 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 331 400.001 229 095.30 1 189 933.40 Leistungszulage 301.20 2 000.00 1 200.00 Praktikanten und Aushilfen 301.70 20 000.0025 804.80 33 000.80 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 114 500.00100 892.50 97 715.55 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 133 100.00120 892.80 118 161.00 Weiterbildung 309.00 16 000.0022 150.00 16 260.00 Bürokosten, Drucksachen, Bücher und 310.00 30 000.0022 781.84 23 317.05 Zeitschriften Anschaffung Mobilien und Maschinen 311.00 8 000.0022 271.65 5 205.80 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 15 000.003 155.50 27 718.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 6 000.003 827.20 3 962.65 Gerichtsbeamte Inkasso- und Kontogebühren, diverse 318.00 4 000.003 729.10 2 997.45 Auslagen Expertisen, Gerichtskosten 318.10 40 000.003 122.40 178.00 Verteidigungs- und Rechtsvertretungs- 318.20 220 000.00152 875.10 86 654.45 kosten Software-Anschaffungen inkl. Wartung und 318.30 10 000.0060 118.35 14 892.60 Unterhalt Tagungen, Ehrenkosten und Verschiedenes 319.00 7 000.003 793.50 5 628.60 Ertrag an Gerichtsgebühren (Saldo exkl. 431.00 310 000.00246 273.95 325 459.10 Strafurteile)

137

Laufende Rechnung


Gerichtswesen


Netto AufwandVerwaltungsgericht4020 200 000.00

1 424 600.001 624 600.00

1 535 397.48

1 239 641.88295 755.60

1 256 855.90224 351.651 481 207.55

Netto AufwandVerwaltungsgericht40200 200 000.00

1 424 600.001 624 600.00

1 535 397.48

1 239 641.88295 755.60

1 256 855.90224 351.651 481 207.55

Sitzungsgelder Verwaltungsrichter 300.00 80 000.00100 713.25 86 417.15 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 1 137 300.001 093 179.00 1 028 851.60 Leistungszulage 301.10 4 000.00 3 700.00 Praktikanten und Aushilfen 301.70 60 000.0055 200.00 56 100.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 98 600.0091 960.20 86 945.65 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 113 700.00108 696.25 98 858.20 Weiterbildung 309.00 3 000.00160.00 6 300.00 Bürokosten, Drucksachen, Bücher und 310.00 21 000.0020 405.47 19 054.75 Zeitschriften Anschaffung Mobilien 311.00 4 000.008 760.10 10 291.80 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.20 8 000.004 598.10 6 807.00 EDV-Miete und Wartung 316.10 6 000.005 190.76 1 404.00 Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 7 000.004 201.75 2 417.50 Gerichtsbeamte Postcheckgebühren 318.00 1 000.002 229.75 446.25 Expertisen 318.10 10 000.004 660.40 7 749.85 Prozessentschädigungen und unentgelt- 318.20 60 000.0033 336.05 58 352.40 liche Rechtsverbeiständung Software-Anschaffungen inkl. Wartung und 318.30 8 000.00606.40 4 643.40 Unterhalt Tagungen, Ehrenkosten und Verschiedenes 319.00 3 000.001 500.00 2 868.00 Ertrag Gerichtsgebühren 431.00 200 000.00295 755.60 224 351.65

138

Laufende Rechnung


Gerichtswesen


Netto AufwandStrafgericht4030

1 387 800.001 387 800.00

1 256 683.80

1 256 683.80 1 443 625.881 443 625.88

Netto AufwandStrafgericht40300

1 387 800.001 387 800.00

1 256 683.80

1 256 683.80 1 443 625.881 443 625.88

Sitzungsgelder Strafrichter 300.10 125 000.0094 296.45 134 655.80 Gehälter und Sozialzulagen 301.00 547 000.00549 303.80 526 133.35 Leistungszulage 301.10 2 000.00 Stellvertretungskosten und Aushilfen 301.70 30 000.0044 571.00 29 856.70 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 55 100.0050 023.10 49 625.50 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 304.00 54 700.0058 621.40 52 062.25 Weiterbildung 309.00 4 000.004 010.00 3 510.00 Bürokosten und Verschiedenes 310.00 12 000.008 833.65 10 722.53 Anschaffung Mobilien 311.00 2 000.0012 693.50 EDV-Hardware-Anschaffungen 311.10 5 000.005 341.00 2 695.80 Externe Kosten für Untersuchungsge- 313.00 6 000.00 fangene Reise- und Spesenentschädigungen 317.00 10 000.007 184.75 7 261.30 Tagungen, Ehrenkosten 317.10 2 000.001 220.25 2 188.40 Gerichtskosten, Expertisen 318.00 30 000.0015 093.75 6 025.75 Verteidigerhonorare 318.10 500 000.00401 678.65 617 986.50 Software-Anschaffungen inkl. Wartung 318.20 3 000.003 812.50 902.00

Netto AufwandAnwaltskommission4050 10 000.00

22 400.0032 400.00

46 418.30

29 733.6516 684.65

27 416.4021 815.5549 231.95

Netto AufwandAnwaltskommission40500 10 000.00

22 400.0032 400.00

46 418.30

29 733.6516 684.65

27 416.4021 815.5549 231.95

Sitzungsgelder 300.00 30 000.0044 322.20 47 104.20 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 303.00 2 400.002 096.10 2 127.75 Gebühren 431.00 10 000.0016 684.65 21 815.55

139

ArtengliederungKonto

ErtragAufwand AufwandInstitutionelle Gliederung

Laufende Rechnung

AufwandErtrag ErtragVoranschlag Rechnung 20082009Rechnung 2009

Aufwand3 1 045 301 021.781 119 659 900.001 109 502 598.52

Personalaufwand30 180 548 016.42205 306 100.00195 573 688.29

Behörden, Kommissionen und Richter 3 404 083.55300 3 778 100.003 415 829.65

Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 115 952 477.00301 125 523 000.00121 556 754.60

Löhne der Lehrkräfte 29 855 759.40302 39 683 700.0037 109 322.00

Sozialversicherungsbeiträge 11 181 367.45303 12 736 500.0012 133 423.50

Personalversicherungsbeiträge 13 637 787.10304 16 163 600.0014 842 102.05

Unfall- und Haftpflichtversicherungs- 1 944 267.00305 1 829 000.001 906 683.70

prämien

Rentenleistungen und Teuerungszulagen 1 231 896.85307 1 528 000.001 384 403.50

Entschädigung temporäre Arbeitskräfte 643 304.30308 887 400.00433 960.20

Übriges (Weiterbildung, Personal- 2 697 073.77309 3 176 800.002 791 209.09

werbung usw.)

Sachaufwand31 80 954 896.5887 125 100.0080 650 587.89

Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 5 051 114.56310 5 442 300.005 043 388.04

Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5 005 747.36311 5 768 700.005 933 162.47

Wasser, Energie und Heizmaterialien 1 688 487.46312 2 540 600.001 852 196.30

Verbrauchsmaterialien 4 063 263.27313 4 383 000.004 331 281.38

Baulicher Unterhalt 25 632 394.16314 21 448 700.0020 322 977.68

Unterhalt Mobilien, Geräte, Fahrzeuge 2 558 731.27315 3 084 800.002 690 034.16

Mieten, Pachten und Benützungskosten 5 766 268.93316 8 117 300.007 540 690.77

Ausserwohnorts- und Reiseentschädigungen 2 692 031.02317 2 658 800.002 702 246.49

Dienstleistungen und Honorare 23 170 153.71318 28 545 300.0024 509 378.69

Übriger Sachaufwand 5 326 704.84319 5 135 600.005 725 231.91

Passivzinsen32 6 185 097.026 671 000.005 926 866.95

Laufende Verpflichtungen 1 302 948.45320 2 000 000.001 192 126.75

Kurzfristige Schulden321 1 000.00

Mittel- und langfristige Schulden 1 476 966.67322 1 010 000.001 112 933.90

Sonderrechnungen (Spezialfonds und 451 577.55323 500 000.00529 917.70

Stiftungen)

Übrige 2 953 604.35329 3 160 000.003 091 888.60

140



Laufende Rechnung


Abschreibungen33 74 753 419.6375 490 300.0075 765 762.01

Finanzvermögen330 1 120 690.60

Verwaltungsvermögen, ordentliche 33 104 054.20331 42 289 000.0034 222 021.34

Abschreibungen

Verwaltungsvermögen, zusätzliche 41 649 365.43332 33 201 300.0040 423 050.07

Abschreibungen Spezialfinanzierung

Strassenwesen

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung34 151 792 833.05157 251 000.00158 307 473.36

Einnahmenanteile für Gemeinden 31 948 855.45340 39 925 000.0033 350 047.49

Beiträge an Kantone und Gemeinden 117 039 676.00341 115 163 000.00122 663 146.42

Einnahmenanteile für Kantone 2 804 301.60342 2 163 000.002 294 279.45

Entschädigungen an Gemeinwesen35 30 860 641.3132 540 600.0032 528 241.25

Bund 873 466.15350 845 000.00885 820.15

Kantone 29 919 477.11351 31 634 600.0031 572 517.45

Gemeinden 67 698.05352 61 000.0069 903.65

Eigene Beiträge36 364 087 620.46405 793 200.00385 878 792.69

Bund 9 758 372.30360 4 500 000.005 641 539.70

Kantone 24 384 641.85361 28 212 000.0025 634 998.45

Gemeinden 89 913 596.90362 36 650 600.0035 132 484.45

Eigene Anstalten 2 347 044.70363 2 515 500.002 822 009.40

Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 33 398 063.27364 33 180 000.0029 191 883.70

Private Institutionen 105 008 641.20365 188 283 700.00180 337 322.14

Private Haushalte 99 277 260.24366 112 451 400.00107 118 554.85

Durchlaufende Beiträge37 70 986 706.5073 511 900.0075 554 244.15

Bund 10 329.60370 70 000.0062 582.40

Gemeinden 462 682.90372 1 089 400.00244 331.75

Private Institutionen 70 497 487.00375 72 352 500.0075 232 330.00

Private Haushalte 16 207.00376 15 000.00

141



Laufende Rechnung


Einlagen Spezialfinanzierung, Stiftungen38 7 939 548.204 414 000.0012 523 411.45

Einlagen Spezialfinanzierungen (Fonds) 7 939 548.20380 4 414 000.0012 523 411.45

Interne Verrechnungen39 77 192 242.6171 556 700.0086 793 530.48

Interne Verrechnungen 77 192 242.61390 71 556 700.0086 793 530.48

142



Laufende Rechnung


Ertrag4 1 045 856 300.00 1 073 300 723.291 094 974 748.51

Steuern40 466 123 000.00 473 093 288.05485 412 449.67

Einkommens- und Vermögenssteuern 337 853 000.00 341 163 060.95400 341 355 447.81

Ertrags- und Kapitalsteuern 48 000 000.00 38 021 779.70401 36 148 650.65

Vermögensgewinnsteuern 36 020 000.00 50 634 382.30403 63 618 947.05

Besitz- und Aufwandsteuern 44 250 000.00 43 274 065.10406 44 289 404.16

Regalien und Konzessionen41 4 786 000.00 5 276 614.804 984 149.80

Regalien und Konzessionen 4 786 000.00 5 276 614.80410 4 984 149.80

Vermögenserträge42 80 812 200.00 89 165 835.8781 114 214.36

Banken 19 800.00 14 094.42420 15 384.76

Guthaben 9 402 000.00 18 081 108.75421 9 312 597.45

Anlagen des Finanzvermögens 370 000.00 512 522.00422 493 336.00

Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 304 000.00 316 760.50423 317 519.50

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens 38 002 500.00 37 479 553.85426 38 114 887.50

Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 2 245 900.00 2 293 606.35427 2 261 250.15

Übrige 30 468 000.00 30 468 190.00429 30 599 239.00

Entgelte43 51 457 000.00 56 912 914.2658 405 979.45

Ersatzabgaben 2 270 000.00 3 849 078.16430 3 657 719.34

Gebühren für Amtshandlungen 17 709 300.00 18 122 691.27431 18 440 529.61

Kostgelder Schulen 589 900.00 706 840.75432 615 716.35

Schulgelder 6 507 600.00 5 741 246.95433 6 819 820.10

Andere Benützungsgebühren und Dienst- 3 035 000.00 4 165 200.58434 4 111 990.31

leistungen

Verkäufe 2 786 500.00 2 887 970.30435 2 951 536.15

Rückerstattungen 10 294 500.00 12 462 252.51436 12 583 291.03

Bussen 7 790 000.00 7 976 954.36437 8 423 629.18

Übrige 474 200.00 1 000 679.38439 801 747.38

143



Laufende Rechnung


Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung44 151 595 000.00 150 977 853.36154 296 585.82

Anteile an Bundeseinnahmen 127 895 000.00 128 051 653.36440 129 226 285.82

Gemeindebeiträge 23 700 000.00 22 926 200.00445 25 070 300.00

Rückerstattungen von Gemeinwesen45 33 403 300.00 30 250 220.9933 679 872.40

Bund 4 018 800.00 5 483 104.94450 6 080 448.65

Kantone 1 362 500.00 1 280 290.70451 1 389 412.55

Gemeinden 28 022 000.00 23 486 825.35452 26 210 011.20

Beiträge für eigene Rechnung46 112 597 200.00 119 441 046.85114 729 722.38

Bund 84 130 900.00 95 653 378.04460 91 168 694.13

Kantone 690 700.00 498 260.00461 480 760.00

Gemeinden 24 693 600.00 20 151 019.85462 19 846 718.65

Übrige 3 082 000.00 3 138 388.96469 3 233 549.60

Durchlaufende Beiträge47 73 511 900.00 70 986 706.5075 554 244.15

Bund 73 391 900.00 70 926 432.60470 75 428 508.05

Gemeinden 120 000.00 45 273.90472 110 736.10

Private Institutionen 15 000.00474 15 000.00

Entnahmen Spezialfinanzierung/Stiftungen48 14 000.00 4 000.004 000.00

Entnahmen Spezialfinanzierungen (Fonds) 10 000.00480

Entnahmen Spezialfonds / Stiftungen 4 000.00 4 000.00481 4 000.00

Interne Verrechnungen49 71 556 700.00 77 192 242.6186 793 530.48

Interne Verrechnungen 71 556 700.00 77 192 242.61490 86 793 530.48

144

Investitionsrechnung

Ausgaben Ausgaben Einnahmen

152 980 600.00

KontoZusammenzug

Institutionelle Gliederung


Total Investitionsrechnung 30 015 287.90 53 770 000.00 71 292 111.22105 070 122.04 92 995 965.14

AusgabenEinnahmen EinnahmenRechnung

Netto Ausgaben 75 054 834.14 99 210 600.00 21 703 853.92

Voranschlag 2009Rechnung 2009 2008

22 Departement des Innern 9 783 960.10 12 886 600.00 15 586 105.90 519 845.0015 066 260.9012 886 600.009 783 960.10Netto Ausgaben

23 Volkswirtschaftsdepartement 7 660 934.65 4 444 790.25 7 555 000.00 4 124 000.00 15 521 732.95 8 592 665.706 929 067.253 431 000.003 216 144.40Netto Ausgaben

24 Bildungsdepartement 2 457 227.80 573 919.00 2 800 000.00 993 943.35993 943.352 800 000.001 883 308.80Netto Ausgaben

25 Sicherheitsdepartement 153 544.10Netto Einnahmen 153 544.10

26 Militär- und Polizeidepartement 123 150.00123 150.00Netto Ausgaben

27 Finanzdepartement 2 053 800.00 10 000 000.00 186 467.25 30 000 000.002 053 800.00Netto Ausgaben

10 000 000.00Netto Einnahmen 29 813 532.75

28 Baudepartement 68 052 230.39 16 362 216.50 111 499 000.00 32 276 000.00 60 584 565.69 32 179 600.5228 404 965.1779 223 000.0051 690 013.89Netto Ausgaben

29 Umweltdepartement 15 061 969.10 8 480 818.05 18 240 000.00 7 370 000.0010 870 000.006 581 151.05Netto Ausgaben

147

Institutionelle GliederungDepartement des InnernKonto


Ausgaben Einnahmen AusgabenVoranschlag RechnungRechnung 2009

AusgabenEinnahmen Einnahmen2009 2008

Departement des Innern22 9 783 960.10 519 845.009 783 960.10 12 886 600.00

12 886 600.00 15 586 105.9015 066 260.90Netto Ausgaben

Amt für Gesundheit und Soziales2220 9 783 960.109 783 960.10 12 886 600.00

12 886 600.00 14 755 018.1014 755 018.10Netto Ausgaben

Soziale Sicherheit22220 9 618 700.009 618 700.00 12 700 000.00

12 700 000.00 14 635 902.0014 635 902.00Netto Ausgaben

3 281 900.00 705 830.00Beiträge an Alters- und Pflegeheime565.00 4 300 000.00

6 336 800.00 13 930 072.00Beiträge an Behinderteneinrichtungen565.10 8 400 000.00

Spitalbauten22285 165 260.10165 260.10 186 600.00

186 600.00 119 116.10119 116.10Netto Ausgaben

165 260.10 119 116.10Psychiatrische Klinik Zugersee565.10 186 600.00

Umweltschutz2260 519 845.00831 087.80311 242.80Netto Ausgaben

Gewässerschutz22630 519 845.00831 087.80311 242.80Netto Ausgaben

311 242.80Beiträge an Gewässerschutz562.00

519 845.00Durchlaufende Bundesbeiträge an572.00

Gemeinden519 845.00Durchlaufende Bundesbeiträge670.00

148

Institutionelle GliederungVolkswirtschaftsdepartementKonto




Volkswirtschaftsdepartement23 7 660 934.65 8 592 665.704 444 790.253 216 144.40

4 124 000.003 431 000.00

7 555 000.00 15 521 732.956 929 067.25Netto Ausgaben

Meliorationswesen2320 4 402 047.958 418 083.804 016 035.85Netto Ausgaben

Massnahmen23220 2 992 292.005 956 432.852 964 140.85Netto Ausgaben

2 999 173.85Kantonsbeiträge an Bodenverbesserungen,565.00

Güterstrassen, Güterzusammenlegungen,Stallsanierungen usw.

2 957 259.00Durchlaufende Bundesbeiträge575.0035 033.00Rückvergütung von Subventionen645.00

2 957 259.00Durchlaufende Bundesbeiträge670.00

Wohnbausanierung in Berggebieten23230 319 200.001 321 095.001 001 895.00Netto Ausgaben

1 001 895.00Kantonsbeiträge565.00

319 200.00Durchlaufende Bundesbeiträge575.00319 200.00Durchlaufende Bundesbeiträge670.00

Betriebshilfe- und Investitionskredite23250 1 090 555.951 140 555.9550 000.00Netto Ausgaben

50 000.00Darlehen Kantonsmittel Zunahme565.00

1 090 555.95Darlehen Bundesmittel Zunahme575.001 090 555.95Bundeskredit670.00

149





Wald2330 4 190 617.757 103 649.152 913 031.40Netto Ausgaben

Massnahmen23360 3 213 450.556 126 481.952 913 031.40Netto Ausgaben

6 126 481.95Beiträge an Schutzwald, Schutzbauten,565.00

Biodiversität und Waldwirtschaft3 213 450.55Bundesbeiträge660.00

Investitionskredite23380 977 167.20977 167.20

977 167.20Darlehen575.00977 167.20Bundeskredit670.00

Amt für Wirtschaft2340 1 000 000.001 000 000.00

Regionalpolitik / Massnahmen23420 1 000 000.001 000 000.00

Darlehen Bundesmittel Zunahme575.10 1 000 000.00

1 000 000.00Bundeskredit670.10

150





Landwirtschaft2390 7 660 934.65 4 444 790.253 216 144.40

3 124 000.003 431 000.00

6 555 000.00Netto Ausgaben

Strukturverbesserungen23940 6 546 481.40 3 380 337.003 166 144.40

2 759 000.003 381 000.00


2 810 823.40Kantonsbeiträge an Bodenverbesserungen,565.00 3 000 000.00

Güterstrassen, Güterzusammenlegungen,Stallsanierungen usw.

398 550.00Kantonsbeiträge Wohnbausanierung565.10 400 000.00

3 203 068.00Durchlaufende Bundesbeiträge575.00 2 600 000.00

134 040.00Durchlaufende Bundesbeiträge Wohnbau-575.10 140 000.00

sanierung43 229.00 15 000.00Rückvergütung von Subventionen645.00

4 000.00Rückvergütung von Subventionen Wohnbau-645.10

sanierung3 203 068.00 2 600 000.00Durchlaufende Bundesbeiträge670.00

134 040.00 140 000.00Durchlaufende Bundesbeiträge Wohnbau-670.10

sanierung

Betriebshilfe- und Investitionskredite23960 1 114 453.25 1 064 453.2550 000.00

365 000.0050 000.00

415 000.00Netto Ausgaben

50 000.00Darlehen Kantonsmittel Zunahme565.00 50 000.00

1 064 453.25Darlehen Bundesmittel Zunahme575.00 365 000.00

1 064 453.25 365 000.00Bundeskredit670.00

151

Institutionelle GliederungBildungsdepartementKonto




Bildungsdepartement24 2 457 227.80 573 919.001 883 308.80 2 800 000.00

2 800 000.00 993 943.35993 943.35Netto Ausgaben

Volksschulen und Sport2410 1 030 094.001 030 094.00 2 000 000.00

2 000 000.00 993 943.35993 943.35Netto Ausgaben

Beiträge an Schulanlagen24145 1 030 094.001 030 094.00 2 000 000.00

2 000 000.00 993 943.35993 943.35Netto Ausgaben

1 030 094.00 993 943.35Schulanlagen562.00 2 000 000.00

Fachhochschulen und Universitäten2480 53 214.8053 214.80Netto Ausgaben

Beiträge an:24800 53 214.8053 214.80Netto Ausgaben

53 214.80Schweizerische Hochschule für Landwirt-561.00

schaft Zollikofen, Erweiterungsbau

Kultur2490 1 373 919.00 573 919.00800 000.00 800 000.00


Denkmalpflege24930 1 373 919.00 573 919.00800 000.00 800 000.00


800 000.00Beitrag Klosteranlage Einsiedeln565.00 800 000.00

573 919.00Durchlaufende Bundesbeiträge576.00573 919.00Durchlaufende Bundesbeiträge670.00

152

Institutionelle GliederungSicherheitsdepartementKonto




Sicherheitsdepartement25 153 544.10Netto Einnahmen

153 544.10

Polizei2560 153 544.10Netto Einnahmen

153 544.10

Verwaltung25600 153 544.10Netto Einnahmen

153 544.10

153 544.10Bundesbeitrag Einsatzleitsystem660.10

153

Institutionelle GliederungMilitär- und PolizeidepartementKonto




Militär- und Polizeidepartement26 123 150.00123 150.00Netto Ausgaben

Polizei2660 123 150.00123 150.00Netto Ausgaben

Polizeikorps26610 123 150.00123 150.00Netto Ausgaben

123 150.00Informatik Umbau Einsatzleitsystem506.10

154

Institutionelle GliederungFinanzdepartementKonto




Finanzdepartement27 2 053 800.00 30 000 000.002 053 800.00

10 000 000.00 186 467.25Netto Ausgaben

Netto Einnahmen 10 000 000.00 29 813 532.75

Finanzwesen2720 2 000 000.00 30 000 000.002 000 000.00


Netto Einnahmen 10 000 000.00 30 000 000.00

Dotationskapital Kantonalbank27210 2 000 000.00 30 000 000.002 000 000.00


Netto Einnahmen 10 000 000.00 30 000 000.002 000 000.00Erhöhung Dotationskapital523.00

10 000 000.00 30 000 000.00Rückzahlung Dotationskapital623.00

Informatik2750 53 800.0053 800.00

186 467.25186 467.25Netto Ausgaben

IT-Betrieb27520 53 800.0053 800.00

186 467.25186 467.25Netto Ausgaben

53 800.00 186 467.25Anbindung Bezirke und Gemeinden ans506.00

Kantonsnetzwerk

155

Institutionelle GliederungBaudepartementKonto




Baudepartement28 68 052 230.39 32 179 600.5216 362 216.5051 690 013.89

32 276 000.0079 223 000.00

111 499 000.00 60 584 565.6928 404 965.17Netto Ausgaben

Tiefbauamt2810 1 626 359.002 343 363.00717 004.00Netto Ausgaben

Öffentlicher Verkehr28170 1 626 359.002 343 363.00717 004.00Netto Ausgaben

1 146 384.00Investitionshilfe an die SOB565.00

1 196 979.00Durchlaufende Bundesbeiträge575.00429 380.00Rückzahlung Darlehen625.00


Strassenwesen (Spezialfinanzierung)2820 36 338 203.90 27 908 125.2714 929 884.9021 408 319.00

30 776 000.0035 923 000.00

66 699 000.00 45 083 561.9917 175 436.72Netto Ausgaben

Strassenausbau28250 36 338 203.90 27 908 125.2714 929 884.9021 408 319.00

30 776 000.0035 923 000.00

66 699 000.00 45 083 561.9917 175 436.72Netto Ausgaben

31 217 365.25 23 567 822.74Allgemeine Ausbaukosten Hauptstrassen501.10 44 679 000.00

5 120 838.65 21 515 739.25Allgemeine Ausbaukosten Nationalstrassen501.50 22 020 000.00

4 796 821.80 7 400 000.00 2 700 235.15Rückvergütungen von Dritten631.004 912 638.00 1 400 000.00 3 760 000.00Beiträge des Bundes an Hauptstrassen660.105 106 625.10 21 863 000.00 21 329 090.12Beiträge des Bundes an Nationalstrassen660.20

113 800.00 113 000.00 118 800.00Beiträge des Bundes an Lärmschutz-660.30

massnahmen

156





Hochbauamt2830 26 803 809.24 976 912.00-5 881.6526 809 690.89 38 500 000.00

38 500 000.00 8 770 657.207 793 745.20Netto Ausgaben

Hoch- und Umbauten28300 26 803 809.24 976 912.00-5 881.6526 809 690.89 38 500 000.00

38 500 000.00 8 770 657.207 793 745.20Netto Ausgaben

47 428.10 226 143.30Sicherheitsstützpunkt503.001 480 200.45Schiesskeller SSB503.01 1 250 000.00

19 994.60Verwaltungsgebäude, Neubau503.02 250 000.00

48 275.35Verkehrsamt Pfäffikon, Ersatzbau503.03 250 000.00

980 010.50 1 377 816.95Übungsanlage "Wintersried" für Schaden-503.07 200 000.00

wehren74 465.35Metzghofstatt Schwyz, Neugestaltung503.09 880 000.00

43 178.79 100 497.65Notschlachthof Ausserschwyz503.123 345 437.45 300 569.90Insel Schwanau, Sanierung503.14 3 100 000.00

4 971.10Polizeigebäude, Umbau Informationszen-503.15

trale37 509.90Heilpädagogische Tagesschule Innerschwyz503.17 150 000.00

Verwaltungsgebäude Schwyz, Erwerb503.18 10 000 000.00

Bahnhofstrasse 15Verwaltungsgebäude Schwyz, Sanierung503.19 30 000.00

Bahnhofstrasse 15300.20Berufsschule Goldau, Ausbau und Sanie-503.21

rung Mensa / Küche4 812 143.25 1 356 158.25Berufsbildungszentrum Goldau, Sanierung503.22 4 190 000.00

1 599 614.10Berufsbildungszentrum Goldau, Erweite-503.23 3 050 000.00

rung und Erdbebenmassnahmen2 485 419.05 1 483 086.15Berufsbildungszentrum Pfäffikon, Sanie-503.25 2 000 000.00

rung Römerrain351 727.10Berufsbildungszentrum Pfäffikon,503.26 600 000.00

Sanierung Schützenstrasse539 141.00Berufsbildungszentrum Pfäffikon,503.27 400 000.00

Mensaneubau929 218.45Werkhof Ingenbohl, Neukonzeption503.31 900 000.00

157





Werkhof Ausserschwyz, Neubau503.32 130 000.00

-2 823.25 1 089 601.30Pädagogische Fachhochschule Zentral-503.40 780 000.00

schweiz13 255.80Kantonsschule Kollegium Schwyz,503.50

Kirchensanierung9 999 613.25 2 831 512.40Kantonsschule Kollegium Schwyz, Sanie-503.55 10 200 000.00

rung SchultraktKantonsschule Pfäffikon, Fassaden-503.80 140 000.00

sanierung546 412.00Bundesbeitrag Sicherheitsstützpunkt660.10

-5 881.65 430 500.00Gemeindebeitrag Notschlachthof Ausser-662.10

schwyz

Wasserbau2840 1 668 204.254 386 983.502 718 779.25Netto Ausgaben

Wasserbau28410 1 668 204.254 386 983.502 718 779.25Netto Ausgaben

2 090 000.00Beitrag Erneuerung Linthwerk561.10

1 228 779.25Beiträge an Private Institutionen565.00

1 068 204.25Durchlaufende Bundesbeiträge für Private575.00

Institutionen600 000.00Bundesbeiträge660.00


158





Öffentlicher Verkehr2860 4 910 217.25 1 438 213.253 472 004.00

1 500 000.004 800 000.00


Öffentlicher Verkehr28600 4 910 217.25 1 438 213.253 472 004.00

1 500 000.004 800 000.00


250 000.00Beiträge an Infrastrukturkosten Bahnen560.00 250 000.00

4 233 764.00Beiträge gemäss Art. 56 EBG565.00 5 550 000.00

426 453.25Durchlaufende Bundesbeiträge575.00 500 000.00

1 011 760.00 1 000 000.00Rückzahlung Darlehen625.00426 453.25 500 000.00Durchlaufende Bundesbeiträge670.00

159

Institutionelle GliederungUmweltdepartementKonto




Umweltdepartement29 15 061 969.10 8 480 818.056 581 151.05

7 370 000.0010 870 000.00


Umweltschutz2910 2 312 681.00 1 877 186.00435 495.00

1 000 000.00300 000.00


Gewässerschutz29130 2 312 681.00 1 877 186.00435 495.00

1 000 000.00300 000.00


435 495.00Beiträge an Gewässerschutz562.00 300 000.00

1 877 186.00Durchlaufende Bundesbeiträge an572.00 1 000 000.00

Gemeinden1 877 186.00 1 000 000.00Durchlaufende Bundesbeiträge670.00

Wald und Naturgefahren2930 8 176 923.25 4 717 029.853 459 893.40

4 310 000.005 190 000.00


Massnahmen und Beiträge29350 7 580 276.05 4 120 382.653 459 893.40

3 710 000.005 190 000.00


7 580 276.05Beiträge an Schutzwald, Schutzbauten,565.00 8 900 000.00

Biodiversität und Waldwirtschaft4 120 382.65 3 710 000.00Bundesbeiträge660.00

Investitionskredite29370 596 647.20 596 647.20 600 000.00600 000.00

596 647.20Rückzahlung Darlehen an Bund520.00

Darlehen575.00 600 000.00

596 647.20Rückzahlung Darlehen625.00600 000.00Bundeskredit670.00

160

Institutionelle GliederungUmweltdepartementKonto




Wasserbau2940 4 572 364.85 1 886 602.202 685 762.65

2 060 000.005 380 000.00


Wasserbau29410 4 572 364.85 1 886 602.202 685 762.65

2 060 000.005 380 000.00


224 708.60Beitrag an Vierwaldstätterseeregulierung561.00 1 280 000.00

2 110 000.00Beitrag Erneuerung Linthwerk561.10 1 700 000.00

1 522 689.55Beitrag an Private Institutionen565.00 4 200 000.00

714 966.70Durchlaufende Bundesbeiträge für Private575.00 260 000.00

Institutionen1 171 635.50 1 800 000.00Bundesbeiträge660.00

714 966.70 260 000.00Durchlaufende Bundesbeiträge670.00

161

Artengliederung


Konto Institutionelle Gliederung Rechnung 2009EinnahmenAusgaben Ausgaben

Voranschlag 2009Einnahmen Ausgaben

RechnungEinnahmen2008

152 980 600.005 Ausgaben 105 070 122.04 92 995 965.14

105 199 000.0050 Sachgüter 63 195 813.14 54 163 836.44

66 699 000.00Tiefbauten 36 338 203.90 45 083 561.9950138 500 000.00Hochbauten 26 803 809.24 8 770 657.20503

Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 53 800.00 309 617.25506

52 Darlehen und Beteiligungen 2 596 647.20 Bund 596 647.20520Eigene Anstalten 2 000 000.00523

41 316 600.0056 Eigene Beiträge 31 283 575.50 30 702 918.30

250 000.00Bund 250 000.005602 980 000.00Kantone 2 387 923.40 2 090 000.005612 300 000.00Gemeinden 1 465 589.00 1 305 186.15562

35 786 600.00Private Institutionen 27 180 063.10 27 307 732.15565

6 465 000.0057 Durchlaufende Beiträge 7 994 086.20 8 129 210.40

1 000 000.00Gemeinden 1 877 186.00 519 845.005725 465 000.00Private Institutionen 5 542 981.20 7 609 365.40575

Private Haushalte 573 919.00576

162

Artengliederung


Konto Institutionelle Gliederung Rechnung 2009EinnahmenAusgaben Ausgaben

Voranschlag 2009Einnahmen Ausgaben

RechnungEinnahmen2008

30 015 287.906 53 770 000.00Einnahmen 71 292 111.22

1 608 407.2062 11 000 000.00Rückzahlung von Darlehen 30 429 380.00und Beteiligungen

10 000 000.00Eigene Anstalten623 30 000 000.001 608 407.20 1 000 000.00Private Institutionen625 429 380.00

4 796 821.8063 7 400 000.00Rückerstattungen für Sachgüter 2 700 235.15

4 796 821.80 7 400 000.00Tiefbauten631 2 700 235.15

43 229.0064 19 000.00Rückzahlung von eigenen Beiträgen 35 033.00

43 229.00 19 000.00Private Institutionen645 35 033.00

15 572 743.7066 28 886 000.00Beiträge für eigene Rechnung 29 998 252.67

15 578 625.35 28 886 000.00Bund660 29 567 752.67Gemeinden 5 881.65662 430 500.00

7 994 086.2067 6 465 000.00Durchlaufende Beiträge 8 129 210.40

7 994 086.20 6 465 000.00Bund670 8 129 210.40

163

Verpflichtungskredite


VerpflichtungskrediteHochbauten

BeschlosseneVerpflichtungs-

Kredite

Davon bereitsbeansprucht

bzw. ausbezahlt bis Ende 2009

Noch bestehendeVerpflichtungs-

Kreditebis Ende 2009

VoraussichtlicheFälligkeiten 2010

gemäss Budget 2010

RestlicherVerpflichtungs-

Kreditper 1.1.2011Konto Projekte

1.00.03.0 Insel Schwanau, Instandsetzung 4 690 416.00 3 646 007.35 1 044 408.65 1 044 408.65(KRB vom 17. September 2008)

1.00.05.0 Neubau Pädagogische Fachhochschule 34 100 000.00 34 075 661.55 1 089 078.25 780 000.00 309 078.25Schwyz, Goldau (KRB vom 26. Juni 2003)

1.00.05.1 Zusatzkredit (KRB vom 18. November 2009) 1 064 739.80

1.00.07.0 Berufsbildungszentrum Goldau, 8 800 000.00 6 231 572.70 2 568 427.30 1 550 000.00 1 018 427.30Sanierungsmassnahmen(KRB vom 21. November 2007)

1.00.12.0 Kantonsschule Kollegium Schwyz, Sanie- 23 500 000.00 13 361 442.10 10 138 557.90 8 500 000.00 1 638 557.90rung und räumliche Neukonzeption(KRB vom 14. Februar 2007)

1.00.20.0 Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg, Ausbau 1 550 000.00 1 480 200.45 69 799.55 69 799.55Interaktives Polizeitaktisches Schiess-system(KRB vom 26. Juni 2008)

1.00.24.0 Sanierung und Erweiterung Übungsanlage 8 750 000.00 8 284 870.65 465 129.35 465 129.35Wintersried für die Schadenwehren(KRB vom 24. November 2004 und Volks-abstimmung vom 17. April 2005)

1.00.25.0 Neubau Kadaversammelstelle Ausserschwyz, 1 300 000.00 1 248 236.69 51 763.31 51 763.31Altendorf(KRB vom 22. November 2006)

167


VerpflichtungskrediteHochbauten


Kredite






gemäss Budget 2010


Kreditper 1.1.2011Konto Projekte

1.00.26.0 Berufsbildungszentrum Pfäffikon, Projek- 1 894 000.00 1 052 222.20 841 777.80 214 000.00 627 777.80tierungskredit für Sanierungsmassnahmenund räumliche Neukonzeption(KRB vom 21. November 2007)

1.00.27.0 Berufsbildungszentrum Pfäffikon, Baukre- 1 900 000.00 1 617 300.95 282 699.05 282 699.05dit für Raumänderungen am StandortRömerrain(KRB vom 21. November 2007)

1.00.28.0 Berufsbildungszentrum Goldau, Erweite- 1 220 000.00 732 707.20 487 292.80 230 000.00 257 292.80rung und Anpassung von Räumen für dieüberbetrieblichen Kurse(KRB vom 19. November 2008 und Volks-abstimmung vom 24. Mai 2009)

1.00.29.0 Berufsbildungszentrum Goldau, Ertüchti- 998 000.00 866 906.90 131 093.10 131 093.10gungsmassnahmen zur Erhöhung derErdbebensicherheit(KRB vom 19. November 2008)

1.00.30.0 Berufsbildungszentrum Pfäffikon, 5 100 000.00 2 017 915.50 3 082 084.50 3 100 000.00Sanierung und räumliche Neukonzeptionam Standort Römerrain(KRB vom 25. Juni 2009)

1.00.31.0 Berufsbildungszentrum Pfäffikon, 15 984 000.00 351 727.10 15 632 272.90 7 000 000.00 8 632 272.90Sanierung und räumliche Neukonzeptionam Standort Schützenstrasse(KRB vom 21 Oktober 2009)

168


Konto Projekte

VerpflichtungskrediteStrassenausbau


Kredite






gemäss Budget 2010


Kreditper 1.1.2011

H8; Anschluss A4 Seewen-Anschluss A3Schindellegi

9 740 000.004.10.01.0 6 416 860.95Stalden, Feusisberg - Halten, Pfäffikon 3 323 139.05 3 323 139.05Los 45 (KRB vom 30. Mai 2001)

8 820 000.004.10.02.0 5 114 863.70Stossbach-First, Feusiberg 3 705 136.30 3 705 136.30Los 43 (KRB vom 19. Dezember 2001)

9 220 000.004.10.03.0 6 617 048.30First - Stalden, Feusisberg, Los 44 2 602 951.70 2 602 951.70(KRB vom 21. April 2004)

16 500 000.004.10.04.0 11 034 064.65Ehrli-Feldmoos-Brücke Steineraa, Sattel 5 465 935.35 5 465 935.35(KRB vom 11. September 2002)

5 400 000.004.10.05.0 3 427 122.40Schwyz-Sattel, Teilstück Ehrlikurve- 1 972 877.60 1 972 877.60Feldmoos (KRB vom 25. Juni 1981)

23 000 000.004.10.06.0 21 152 746.95Schwyz-Pfäffikon, Teilstück Adelboden- 1 847 253.05 1 847 253.05Erli (KRB vom 23. Juni 1993)

4 930 000.004.10.07.0 5 847 852.65Schwyz-Pfäffikon, Grosskreisel 32 147.35 32 147.35Schindellegi-West (KRB vom 18.11.98)

950 000.004.10.07.1 Zusatzkredit (KRB vom 17. November 1999)

20 000 000.004.10.08.0 26 745 746.80Teilstück Chaltenboden-Schindellegi Süd(KRB vom 19. Mai 1983)

1 580 000.004.10.08.2 Zusatzkredit (KRB vom 14. Mai 1998)

800 000.004.10.08.3 Zusatzkredit (KRB vom 17. November 1999)

169


Konto Projekte



Kredite






gemäss Budget 2010


Kreditper 1.1.2011

9 870 000.004.10.09.0 7 466 591.65Strassenausbau Zweite Altmatt - Dritte 2 403 408.35 2 403 408.35Altmatt, Rothentrum(KRB vom 29. Juni 2006)

4 666 000.004.10.10.0 4 378 074.80Strassennaubau Schwyzerbrugg-Biberbrugg 287 925.20 287 925.20(KRB vom 23. November 2005)

2; Hauptstrasse Goldau - Ibach

8 600 000.004.20.02.0 4 843 939.55Teilstrecke Rösslimatt Seewen - Eigen- 3 756 060.45 3 756 060.45wies Ibach (KRB vom 25. Juni 2003)

386; Hauptstrasse Biberbrugg-Einsiedeln-Euthal-Oberiberg

15 580 000.004.30.16.0 16 348 613.85 1 300 000.00Strassenkorrektion mit Alpverlegung 6 231 386.15 4 931 386.15Biberbrugg - Nübergsagi, Einsiedeln(KRB vom 10. September 2003)

7 000 000.004.30.16.1 Zusatzkredit (KRB vom 19. September 07)

3; Hauptstrasse Kt. Grenze ZH/SZ -Löwen/Pfäffikon und Gwatt/Pfäffikon -Reichenburg

3 130 000.004.40.01.0 2 062 547.80Kreisel Rütli, Lachen 1 067 452.20 1 067 452.20(KRB vom 13. März 2002)

9 867 000.004.40.02.0 4 387 914.30 1 000 000.00Umfahrung Pfäffikon, Planungskredit; 5 479 085.70 4 479 085.70Gemeinde Freienbach(KRB vom 24. Oktober 2007)

170


Konto Projekte



Kredite






gemäss Budget 2010


Kreditper 1.1.2011

390; Hauptstrasse Lachen-Tuggen-Kt. Grenze SZ/SG

2 445 000.004.50.03.0 2 017 261.15Kreisel Knoten Dorf Wangen 427 738.85 427 738.85(KRB vom 25. Oktober 2000)

H 371; Anschluss A4 Goldau-Oberarth-Sattel

9 130 000.004.60.01.0 5 042 072.10Teilstrecke Kreuzstrasse - Steiner- 4 087 927.90 4 087 927.90strasse, Goldau(KRB vom 11. Februar 2004)

6 400 000.004.60.02.0 5 595 081.90Teilstück Stock - Chapfweid (Steiner- 804 918.10 804 918.10berg Ost) (KRB vom 27. Juni 1991)

8 410 000.004.60.03.0 8 119 881.17Trottoirausbau und Korrektion Berg- 290 118.83 290 118.83strasse (KRB vom 27. Oktober 1999)

4 600 000.004.60.04.0 2 344 904.15 300 000.00Strassenausbau "Seilegg"-Ägeristrasse, 2 255 095.85 1 955 095.85Sattel(KRB vom 21. November 2007)

H2b; Kantonsgrenze LU/SZ-Gersau-Anschluss A4 Ingenbohl

7 370 000.004.70.03.0 511 947.60 2 500 000.00Strassenausbau Gersau - Rot Chrüz, 6 858 052.40 4 358 052.40Bezirk Gersau(KRB vom 24. Juni 2009)

171


Konto Projekte



Kredite






gemäss Budget 2010


Kreditper 1.1.2011

Anschluss A4 Küssnacht - KantonsgrenzeSZ / ZG / LU

10 390 000.004.80.01.0 5 801 718.62 2 500 000.00Hauptstrasse Nr. 368; Ausbau Zuger- 4 588 281.38 2 088 281.38strasse Nord (Fänn), Küssnacht(KRB vom 12. März 2008)

Zubringer Wilen (Wollerau/Freienbach)

4 200 000.004.90.01.0 761 501.85Zubringer Wilenstrasse (Fällmistunnel), 3 438 498.15 3 438 498.15Gemeinden Freienbach und Wollerau:Planungskredit (KRB vom 21. Oktober 09)

172


VerpflichtungskrediteInvestitionsbeiträge

Konto Projekte


Kreditper 1.1.2011


gemäss Budget 2010






Kredite

13 566 800.007.00.10.0 BSZ Stiftung: Kantonsbeitrag an den 11 853 000.00 1 324 000.001 713 800.00 389 800.00Werkstattneubau in Schübelbach(KRB vom 24. Oktober 2007)

3 451 800.007.00.12.0 BSZ Stiftung: Kantonsbeitrag an den Neu- 2 971 000.00 480 800.00 1 451 800.00bau Wohnheim mit BeschäftigungHöchenen, Ingenbohl(KRB vom 12. März 2008)

4 102 000.007.00.15.0 Verein Procap March-Höfe: Kantonsbeitrag 2 372 000.00 812 000.001 730 000.00 918 000.00an den Neubau einer Beschäftigungsstätteim Behindertenwohnheim Höfli in Wangen(KRB vom 21. Mai 2008)

4 031 000.007.00.18.0 Stiftung Phönix: Kantonsbeitrag an den 3 244 800.00 531 000.00786 200.00 255 200.00Neubau eines Wohnheims mit integrierterbeschäftigung für psychisch behinderteMenschen in Buttikon(KRB vom 21. Mai 2008)

3 470 000.007.00.34.0 Staatswald: Integralprojekt Waldbau 2 137 400.95 75 000.001 332 599.05 1 257 599.05und Forstlicher Bachverbau(KRB vom 29. Oktober 1997)

550 000.007.00.35.0 Neue forstliche Subventionspolitik 546 768.11 3 231.89 3 231.89Pilotprogramm des Kantons SchwyzVerbesserung der Ertragslage vonGebirgsforstbetrieben(KRB vom 29. Oktober 1997)

173



Konto Projekte


Kreditper 1.1.2011


gemäss Budget 2010






Kredite

2 700 000.007.00.42.0 Nachqualifikation der Lehrpersonen der 2 183 859.50 50 000.00516 140.50 466 140.50Primarschule im Fach Englisch(KRB vom 20. November 2002)

8 000 000.007.00.52.0 Kantonsbeitrag an die Restaurierungen 6 000 000.00 800 000.002 000 000.00 1 200 000.002001 - 2012 im Koster Einsiedeln(KRB vom 28. Juni 2001 und Volksab-stimmung vom 2. Dezember 2001)

32 631 000.007.00.71.0 Beschaffung des Sicherheitsnetzes Funk 244 532.75 5 164 800.0032 386 467.25 27 221 667.25der Schweiz POLYCOM, Teilnetz KantonSchwyz (KRB vom 21. Oktober 2009)

3 000 000.007.00.80.0 Kantonsbeitrag an den Natur- und Tier- 3 000 000.00park Goldau(KRB vom 28. Juni 2001 und Volksab-stimmung vom 2. Dezember 2001)

298 000.007.00.83.0 Anbindung der Bezirke und Gemeinden ans 270 677.15 27 322.85 27 322.85Kantonsnetzwerk(KRB vom 13. Dezember 2006)

1 260 175.007.00.85.0 Aufwand des Beauftragten für Öffentlich- 369 667.42 373 200.00890 507.58 517 307.58keit und Datenschutz(KRB vom 22. Oktober 2008)

511 000.007.00.89.0 Investitionsbeitrag an die SOB für die 510 867.00 133.00 133.00Oberbauerneuerung Wädenswil - Burg-halden(KRB vom 17. September 2008)

174



Konto Projekte


Kreditper 1.1.2011


gemäss Budget 2010






Kredite

1 227 000.007.00.90.0 Investitionsbeitrag an die SOB für die 129 420.00 572 141.001 097 580.00 525 439.00Erstellung des Betriebsgebäudes inSamstagern(KRB vom 17. September 2008)

1 158 000.007.00.91.0 Investitionsbeitrag an die SOB für die 726 566.00 347 031.00431 434.00 84 403.00Beschaffung eines Fahrleitungsfahrzeuges(KRB vom 17. September 2008)

8 567 910.007.00.92.0 Investitionsbeitrag an die SOB für die 8 445 100.00 122 810.00 122 810.00Erneuerung des Trasses auf ausgewähltenStreckenabschnitten, für die Erneuerungder Station Rothenthurm und ErsatzReisezugwagen (KRB vom 6. März 1996)

1 070 200.007.00.93.0 Investitionsbeitrag an die Auto AG 1 070 200.00Schwyz; Vereinbarung IV(KRB vom 19. Mai 1999)

4 293 100.007.00.94.0 Investitionsbeitrag an die SOB; 8. Ver- 4 293 100.00einbarung (KRB vom 27. Oktober 1999)

1 955 900.007.00.95.0 Investitionsbeitrag an die Schweizeri- 1 955 900.00sche Südostbahn AG (SOB); 3. und 4. Ver-einbarung (KRB vom 16. Oktober 2002)

8 345 600.007.00.96.0 Investitionsbeitrag an die Schweizeri- 8 345 600.00sche Südostbahn AG (SOB); 6. Verein-barung (KRB vom 24. November 2004)

175



Konto Projekte


Kreditper 1.1.2011


gemäss Budget 2010






Kredite

117 760.007.00.97.0 Investitionsbeitrag an die Schweizeri- 117 760.00sche Südostbahn; PerronerhöhungGrüenfeld, Gemeinde Richterswil(KRB vom 19. September 2007)

8 700 000.007.00.98.0 Investitionsbeitrag an die Schweizeri- 4 781 295.00 2 226 922.003 918 705.00 1 691 783.00sche Südostbahn AG; Ausbau BahnhofBiberbrugg, II Etappe(KRB vom 19. September 2007)

1 650 000.007.00.99.0 Investitionsbeitrag an die Schweizeri- 1 646 592.00 3 408.00 3 408.00sche Südostbahn AG; OberbausanierungEinsiedeln - Biberbrugg, I. Etappe(KRB vom 19. September 2007)

2 384 046.007.01.01.0 Investitionsbeitrag an die SOB AG für 410 000.002 384 046.00 1 974 046.00den Umbau auf die N-Fahrleitungzwischen Steinerberg und Altmatt(KRB vom 21. Oktober 2009)

715 224.007.01.02.0 Investitionsbeitrag an die SOB AG für 341 000.00715 224.00 374 224.00den Ersatz von elf Weichen inSamstagern(KRB vom 21. Oktober 2009)

893 316.007.01.03.0 Investitionsbeitrag an die SOB AG für 190 000.00893 316.00 703 316.00Sicherheitsmassnahmen zwischenFreienbach und Altmatt(KRB vom 21. Oktober 2009)

176



Konto Projekte


Kreditper 1.1.2011


gemäss Budget 2010






Kredite

294 270.007.01.04.0 Investitionsbeitrag an die SOB AG für 295 000.00294 270.00die Oberbauerneuerung zwischen Freien-bach und Wollerau, Gleis 2 sowie Ersatzder Weiche 5 im Bahnhof Wollerau(KRB vom 21. Oktober 2009)

177

Bestandesrechnung

Bilanz

BestandesrechnungBestand Veränderungen 2009

Zuwachs AbgangBestand

2009 31. Dezember 31. Dezember 2008

1 Aktiven 1 044 125 034.83 96 959 857.87 85 452 446.98 1 055 632 445.72

Finanzvermögen 74 871 398.62 64 241 562.51 812 868 212.75802 238 376.64

10 Flüssige Mittel 193 976 682.79 71 013 362.56 264 990 045.35

100 Kassa 57 897.75 40 384.59 98 282.34101 Postcheck 5 485 001.78 41 286 658.62 46 771 660.40102 Banken 188 433 783.26 29 686 319.35 218 120 102.61

11 Guthaben 591 070 889.41 1 971 691.06 64 175 551.05 528 867 029.42

110 Akkreditive (Vorschüsse) 6 000.00 6 000.00111 Kontokorrente 106 197.12 1 930 320.72 2 036 517.84112 Steuerguthaben 21 640 000.00 1 320 000.00 20 320 000.00114 Beiträge von Gemeinwesen 1 509 778.57 41 370.34 1 551 148.91115 Andere Debitoren 30 884 148.91 1 201 233.44 29 682 915.47116 Festgelder 455 000 000.00 60 000 000.00 395 000 000.00118 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 81 924 764.81 1 654 317.61 80 270 447.20

12 Anlagen 17 190 804.44 1 861 559.65 66 011.46 18 986 352.63

121 Aktien und Anteilscheine 3.00 3.00122 Darlehen 10 000 000.00 10 000 000.00123 Liegenschaften des Finanzvermögens 6 099 107.25 1 861 559.65 7 960 666.90125 Vorräte 1 091 694.19 66 011.46 1 025 682.73

13 Transitorische Aktiven 24 785.35 24 785.35

130 Transitorische Aktiven 24 785.35 24 785.35

181

Bilanz




Verwaltungsvermögen 22 088 459.25 21 210 884.47 242 764 232.97241 886 658.19

14 Sachgüter 54 450 439.99 14 840 006.00 18 758 237.27 50 532 208.72

141 Tiefbauten -31 160 629.01 18 304 237.27 -49 464 866.28143 Hochbauten 84 092 060.00 14 840 006.00 98 932 066.00145 Waldungen 9.00 9.00146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 519 000.00 454 000.00 1 065 000.00

15 Darlehen und Beteiligungen 121 889 218.20 3 114 453.25 596 647.20 124 407 024.25

151 Kantone 216 000.00 216 000.00153 Eigene Anstalten 116 381 696.00 3 114 453.25 119 496 149.25154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 100 006.00 100 006.00155 Private Institutionen 5 191 516.20 596 647.20 4 594 869.00

16 Investitionsbeiträge 65 547 000.00 4 134 000.00 1 856 000.00 67 825 000.00

161 Kantone 735 000.00 144 000.00 591 000.00162 Gemeinden 11 247 000.00 1 712 000.00 9 535 000.00165 Private Institutionen 53 565 000.00 4 134 000.00 57 699 000.00

182

Bilanz




2 Passiven 1 044 125 034.83 32 117 270.51 20 609 859.62 1 055 632 445.72

Fremdkapital 19 593 859.06 6 082 009.61 416 277 585.94402 765 736.49

20 Laufende Verpflichtungen 264 818 250.46 14 307 775.35 6 064 835.06 273 061 190.75

201 Depotgelder und Kautionen 44 135 301.65 3 625 850.05 47 761 151.70205 Durchlaufende Beiträge 1 242 439.50 1 240 965.50 1 474.00206 Kontokorrente 110 408 970.60 10 681 925.30 121 090 895.90208 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 109 031 538.71 4 823 869.56 104 207 669.15

22 Mittel- und Langfristige Schulden 120 835 753.65 4 465 640.86 125 301 394.51

221 Schuldscheine 48 000 000.00 2 000 000.00 50 000 000.00229 Uebrige Langfristige Schulden 72 835 753.65 2 465 640.86 75 301 394.51

23 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 17 066 112.98 820 442.85 17 886 555.83

233 Verwaltete Spezialfonds 17 066 112.98 820 442.85 17 886 555.83

25 Transitorische Passiven 45 619.40 17 174.55 28 444.85

259 Uebrige Trans. Passiven 45 619.40 17 174.55 28 444.85

183

Bilanz




Spezialfinanzierungen 12 523 411.45 33 941 945.1021 418 533.65

28 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 21 418 533.65 12 523 411.45 33 941 945.10

280 Fonds 21 418 533.65 12 523 411.45 33 941 945.10

Eigenkapital 14 527 850.01 605 412 914.68619 940 764.69

29 Kapital 619 940 764.69 14 527 850.01 605 412 914.68

290 Kapital 619 940 764.69 14 527 850.01 605 412 914.68

Schweizer EidgenossenschaftInvestitionshilfe 16 016 390,00

Psychiatrische Klinik Oberwil-Zug 3 000 000,00

Schwyzer Kantonalbank(GSKB Art. 5; SRSZ 321.100)

Pensionskasse Kanton Schwyz(VPK Art. 30 Abs 1; SRSZ 145.210)

Eventualverpflichtungen

184

Übersichten

à NominalwertAnzahlKonto

AnlagenBilanzwert

31. Dezember 2009

Aktien und Anteilscheine121 16 100.00 3.00

Anteilscheine12150 16 100.00 3.00

121.50.07 Radio-Genossenschaft Zürich 100.001 100.00 1.00121.50.14 Solargenossenschaft Rigistrom 2 000.001 2 000.00 1.00121.50.16 Schweizer Bibliotheksdienst, Bern 100.00140 14 000.00 1.00

Darlehen122 10 000 000.00

Gemeinden12210 10 000 000.00

122.10.10 Gemeinde Lachen 10 000 000.00

187

Landm²

Versicherungswert31. Dezember 2009

Buchwert31. Dezember 2008


Konto

Liegenschaften des Finanzvermögens

379 133.00Liegenschaften des Finanzvermögens 7 960 666.906 099 107.258 259 004.00123

111 065.00Schwyz 171 375.00171 375.002 252 299.0012301

Eigenwies mit Stallgebäude Kat. Nr. 774123.01.03 9 033.00 1.001.00211 195.00

Rubi Haggen (Haus und Stall)123.01.04 21 000.0021 000.00401 978.00

Liegenschaft Langfeld Kat. Nr. 3875123.01.10 31 480.00 70 371.0070 371.00

Liegenschaft Langfeld Kat. Nr. 3877123.01.11 3 418.00 1.001.00

Liegenschaft Riedstrasse 10123.01.33 10 000.0010 000.00584 584.00

Liegenschaft Riedstrasse 8123.01.35 30 000.0030 000.001 054 542.00

Parzelle Kat. Nr. 1711, 1713 und 3576123.01.50 63 141.00 40 000.0040 000.00

Urmiberg, Seewen

Land Kat. Nr. 3161, Seewen (1/2 Anteil)123.01.52 3 456.00 1.001.00

Land Kat. Nr. 1763, Seewen123.01.54 537.00 1.001.00

73 479.00Arth 892 332.002 013 022.60834 862.0012302

Unterhaltsmagazin Goldau Kat. Nr. 1110123.02.01 1 312.00 1.001.00834 862.00

Land GB Nr. 420 und 1184, Strick, Arth123.02.50 2 198.00 2 000.002 000.00

Land Kat. Nr. 2524, Segel123.02.52 2 419.00 4 828.004 828.00

Land GB Nr. 2628, Schuttmattli Goldau123.02.53 12 405.00 785 000.001 905 690.60

Land Kat. Nr. 408 und 412, Treichi123.02.54 40 391.00 10 000.0010 000.00

Land Kat. Nr. 2401, Rickenbacherhof123.02.55 7 308.00 58 576.0058 576.00

Land Kat. Nr. 2403, Langacher123.02.56 2 319.00 13 926.0013 926.00

Land Kat. Nr. 2361, Wintermettlen123.02.57 4 718.00 18 000.0018 000.00

Land Kat. Nr. 1131, Strick123.02.59 118.00 1.001.00

11 204.00Ingenbohl 325 971.20325 971.2012303

Land GB Nr. 1509, Rüti, Ingenbohl123.03.50 6 657.00 246 420.00246 420.00

Land Kat. Nr. 509, Fallenbach123.03.51 3 517.00 79 550.2079 550.20

Land Kat. Nr. 510, Fallenbach123.03.52 1 030.00 1.001.00

188

Landm²




Konto


41 876.00Steinen 53 518.1553 518.1512305

Land Kat. Nr. 1085, Schornen123.05.50 2 629.00 3 283.753 283.75

Land Kat. Nr. 1096, Segel123.05.51 25 896.00 31 035.6031 035.60

Land Kat. Nr. 1102, Buochenhof123.05.52 6 745.00 8 743.808 743.80

Land Kat. Nr. 1207, Buochenhöfli123.05.53 5 512.00 8 271.008 271.00

Land Kat. Nr. 1212, Buochenhöfli123.05.54 1 094.00 2 184.002 184.00

4 828.00Sattel 1 002.001 002.001 360 526.0012306

Unterhaltsmagazin und Garage123.06.01 1 585.00 1 000.001 000.001 360 526.00

Kat. Nr. 475 Zingelstrasse

Land Kat. Nr. 922, Eccehomo123.06.50 306.00 1.001.00

Land Kat. Nr. 578, im alten Rössli123.06.51 2 937.00 1.001.00

17 959.00Rothenthurm 19 606.0019 606.0012307

Land GB Nr. 124, Schweig123.07.50 6 036.00 7 383.007 383.00

Land GB Nr. 189, Schweig123.07.51 4 065.00 12 219.0012 219.00

Land Kat. Nr. 577, 3. Altmatt123.07.52 2 610.00 1.001.00

Land Kat. Nr. 572, 3. Altmatt123.07.53 427.00 1.001.00

Land Kat. Nr. 571, Äussere Altmatt123.07.54 179.00 1.001.00

Land Kat. Nr. 436, Almigforren123.07.55 4 642.00 1.001.00

3 322.00Lauerz 4.004.0012310

Land Kat. Nr. 384, Stutz123.10.51 1 323.00 1.001.00

Kleine Insel Schwanau, Kat. Nr. 54123.10.52 639.00 1.001.00

Land Kat. Nr. 159123.10.54 184.00 1.001.00

Land Kat. Nr. 52, Pappelrank123.10.55 1 176.00 1.001.00

910.00Steinerberg 1.001.0012311

Land Kat. Nr. 149, Hausmatt123.11.50 910.00 1.001.00

189

Landm²




Konto


379.00Altendorf 412.00412.0012318

Land Kat. Nr. 1023, Freihof123.18.50 379.00 412.00412.00

595.00Galgenen 433 250.00433 250.0012319

Parkplatz Kat. Nr. 46, Siebnen123.19.50 595.00 433 250.00433 250.00

8 336.00Schübelbach 21 916.0021 916.0012322

Land Kat. Nr. 144, Schibenstück123.22.50 8 336.00 21 916.0021 916.00

64 348.00Wangen 2.002.0012324

Riedland in Nuolen, Kat. Nr. 127, Brugg-123.24.50 55 001.00 1.001.00

holz Riffen

Riedland in Nuolen, Kat. Nr. 131, Riffen123.24.52 9 347.00 1.001.00

8 349.00Reichenburg 38 851.0038 851.0012325

Land Kat. Nr. 776, Untere Hirschlen123.25.50 1 497.00 4 518.004 518.00

Land Kat. Nr. 777, Untere Hirschlen123.25.51 1 144.00 3 498.003 498.00

Land Kat. Nr. 840, Glänteren123.25.52 5 708.00 30 835.0030 835.00

10 356.00Einsiedeln 4.004.0012326

Land Kat. Nr. 3438, Moos, Bennau123.26.50 941.00 1.001.00

Land Kat. Nr. 1070, Wettertanne, Bennau123.26.51 6 211.00 1.001.00

Land Kat. Nr. 3240, Rabennest123.26.52 1 723.00 1.001.00

Land Kat. Nr. 3709, Rabennest123.26.53 1 481.00 1.001.00

190

Landm²




Konto


13 805.00Küssnacht 1 059 169.301 059 169.3012327

Land Kat. Nr. 3220, Hinteri Staldenmatt123.27.01 9 038.00 1 045 713.301 045 713.30

Land Kat. Nr. 23, Mythenstrasse123.27.52 1 454.00 1 454.001 454.00

Land Kat. Nr. 343, Badweid123.27.54 1 715.00 12 000.0012 000.00

Land Kat. Nr. 2869, Riedappel123.27.55 580.00 1.001.00

Land Kat. Nr. 2868, Riedappel123.27.56 1 018.00 1.001.00

5 273.00Freienbach 2 982 252.252.0012329

Wohnhaus Kat. Nr. 910 und 2193123.29.01 2 068.00 2 982 250.25

Parkplatz Kat. Nr. 619, Pfäffikon123.29.50 88.00 1.001.00

Parkplatz Hinterbäch, Kat. Nr. 46123.29.52 3 117.00 1.001.00

3 049.00Feusisberg 1 961 001.001 961 001.003 811 317.0012330

Restaurant Bahnhof, Biberbrugg123.30.01 1 874.00 1 900 000.001 900 000.003 811 317.00

Kat. Nr. 1111

Parkplatz Kat. Nr. 829, Kreuzstrasse123.30.50 77.00 1.001.00

Parkplatz Kat. Nr. 1291, Biberbrugg123.30.52 1 098.00 61 000.0061 000.00

191

Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)Mutationen AbschreibungKonto Buchwert

31. Dezember 2008Buchwert

31. Dezember 2009

Tiefbauten -49 464 866.2822 385 812.80-31 160 629.01 40 690 050.07141

Strassenwesen -49 464 866.2822 385 812.80-31 160 629.01 40 690 050.0714110

141.10.10 Strassen -49 464 866.2840 690 050.0722 385 812.80-31 160 629.01

192

Hochbauten (Verwaltungsvermögen)Konto Land

m²Buchwert

31. Dezember 2008Mutationen Abschreibung Buchwert

31. Dezember 2009Versicherungswert31. Dezember 2009

461 093 343Hochbauten 25 835 027.34 10 995 021.34 98 932 066.0084 092 060.00447 632.00143

222 018 028Schwyz 11 104 854.80 3 612 854.80 32 532 018.0025 040 018.00196 441.0014301

143.01.01 10 152 395 1 893.00 74 465.35 712 000.0077 465.35715 000.00Rathaus Kat. Nr. 818

143.01.02 2 614 219 1 285.00 1.001.00Forum der Schweizer Geschichte

Kat. Nr. 900

143.01.03 1 010 084 1.001.00Archivturm

143.01.04 7 250 970 1 036.00 1.001.00Regierungsgebäude Kat. Nr. 802

143.01.05 7 726 473 4 152.00 974 000.00108 000.001 082 000.00Bundesbriefarchiv, Kat. Nr. 974

143.01.06 659 653 704.00 1.001.00Bahnhofstrasse 16, Kat. Nr. 975

143.01.07 577 187 397.00 1.001.00Lücken, Kat. Nr. 964

143.01.10 8 090 995 3 042.00 3 065 000.00341 000.003 406 000.00Polizeigebäude Kat. Nr. 803

143.01.11 7 356 678 5 350.00 1.001.00Verkehrsamt Kat. Nr. 378

143.01.12 3 427 532 1.001.00Polizeistützpunkt N4

143.01.13 21 222 118 40 587.00 259 000.0029 000.00288 000.00Zivilschutzausbildungszentrum Kat. 325

143.01.14 2 762 274 1.001.00Schutzräume, ALST Truppenunterkunfts-

gebäude

143.01.16 10 821 092 24 216.00 980 010.50 6 249 000.00694 010.505 963 000.00Übungsanlage Wintersried, Kat.Nr.1748

143.01.18 1 391 445 1.001.00Stallgebäude Kaltbach

143.01.20 1 417 213 31 725.00 203 000.0023 000.00226 000.00Werkhof Forstamt und Notschlachthof

Kat. Nr. 308

143.01.30 72 151 1.001.00Forsthütte Holzegg, Kat. Nr. 2409

143.01.31 361 058 1.001.00Forsthütte Spiss

143.01.32 278 291 1.001.00Forsthütte Stockwald

143.01.33 30 919 1.001.00Euschgebäude Holzegg

143.01.40 20 084 801 10 689.00 1 540 000.00171 000.001 711 000.00Lehrerseminar, Kat. Nr. 1649 / 1651

143.01.41 37 509.90 51 000.005 509.9019 000.00Heilpädagogische Tagesschule Innerschwyz

143.01.50 105 060 844 41 093.00 10 012 869.05 12 375 000.001 374 869.053 737 000.00Kantonsschule Kollegium mit Kirche

Kat. Nr. 955

143.01.52 6 853 000.00761 000.007 614 000.00Kantonsschule, Verwaltungsräume

143.01.56 7 085 160 37 000.004 000.0041 000.00Kantonsschule Kollegium, Turnhalle

143.01.58 23 704.00 1.001.00Kantonsschule Kollegium, Zeltenfeld-

Sportplätze, Kat. Nr. 953

193


m²Buchwert



143.01.59 943 661 1.001.00HTI Ibach, Pavillon

143.01.60 150 000.0017 000.00167 000.00Sonderschulhaus Umbau / Renovation

143.01.61 1 620 815 1.001.00Zeughaus Schlagstrasse

143.01.70 5 323.00 64 000.007 000.0071 000.00Land Kat. Nr. 2833, Bahnhofstrasse

143.01.71 509.00 1.001.00Parkplatz Kat. Nr. 902, Storchengasse

143.01.72 736.00 1.001.00Abstellplatz Kat.Nr. 2079, Ibergerggstr.

68 330 999Arth 6 411 757.35 3 402 757.35 30 600 007.0027 591 007.0025 653.0014302

143.02.01 31 048 521 6 783.00 20 547 000.002 286 000.0022 833 000.00Pädagogische Fachhochschule / BSG Sport-

anlagen Kat. Nr. 3387 / 2683

143.02.04 37 011 035 16 450.00 6 411 757.35 10 053 000.001 116 757.354 758 000.00Berufsbildungszentrum Goldau,

Kat. Nr. 1668

143.02.50 1 415.00 1.001.00Parkplatz Kat. Nr. 1126 (1/2 Anteil),

Luzernerstrasse

143.02.52 550.00 1.001.00Hünenbergdenkmal, Kat. Nr. 30

143.02.53 141 414 1.001.00Antennenmast Rigi-Staffel

143.02.54 455.00 1.001.00Parkplatz Kat. Nr. 1098, Luzernerstrasse

143.02.80 12 842 1.001.00Magazingebäude Bernerhöhe

143.02.81 103 070 1.001.00Werkzeugschuppen Rütlibach

143.02.82 14 117 1.001.00Fertiggarage Salzmagazin Goldau

14 537 793Ingenbohl 212 001.00 1 903 003.002 115 004.0034 192.0014303

143.03.01 4 581 440 2 028.00 1 903 000.00212 000.002 115 000.00Labor Brunnen (54 % von 6 921 600.--)

Kat. Nr. 824 (64 % von 1 318 400.--)

143.03.03 9 943 463 30 802.00 1.001.00Werkhof N4 (Verwaltungs- und Werkstatt-

gebäude, Einstell- und Salzlagerhalle)

Kat. Nr. 638

143.03.51 1 362.00 1.001.00Pflanzgarten Kat. Nr. 507, Fallenbach

143.03.52 1.001.00Wasserreservoir Kat. Nr. 519, Mositunnel

143.03.80 12 890 1.001.00Werkzeugschuppen Waldbruder

30 919Muotathal 1.001.0014304

143.04.80 30 919 1.001.00Werkzeugschuppen Grünenwald

194


m²Buchwert



Steinen 1.001.00947.0014305

143.05.50 947.00 1.001.00Oelabscheider Kat. Nr. 1213, Buochen N4

12 842Sattel 1.001.0014306

143.06.80 12 842 1.001.00Werkzeugschuppen SOB-Tunnel

90 264Rothenthurm 2.002.00860.0014307

143.07.50 860.00 1.001.00Abstellplatz Kat. Nr. 122, alte Kantons-

strasse

143.07.52 90 264 1.001.00Antennenanlage Nätschberg

40 000Oberiberg 1.00 1.000,0014308

143.08.80 40 000 1.00 1.00Schutzhütte Laucheren

4 572 734Lauerz 3 345 438.45 361 437.45 3 255 001.00271 000.005 728.0014310

143.10.01 4 532 734 5 728.00 3 345 437.45 3 255 000.00361 437.45271 000.00Insel Schwanau

143.10.80 40 000 1.00 1.00Schutzhütte Gotterli

113 372Morschach 1.001.0014312

143.12.80 113 372 1.001.00Werkzeugschuppen im Ort, Axenstrasse

40 000Alpthal 1.00 1.000,0014313

143.13.80 40 000 1.00 1.00Schutzhütte Bogenfang

525 006Lachen 1.00 2.001.001 194.0014317

143.17.80 185 006 1 194.00 1.001.00Fertiggaragen mit Unterstand, Aufent-

halts- und Werkzeugpavillon, Kat.Nr. 921

Türstenhof

143.17.81 340 000 1.00 1.00Aussichtsturm und Holzsteg Lachner Ahorn

195


m²Buchwert



1 300 000Altendorf 49 060.44 48 060.44 429 000.00428 000.00548.0014318

143.18.01 1 300 000 548.00 49 060.44 429 000.0048 060.44428 000.00Kadaversammelstelle Ausserschwyz

Kat. Nr. 1153

59 268Vorderthal 1.00 2.001.0014320

143.20.81 19 268 1.001.00Materialdepot Wendeplatte Satteleggstr.

143.20.82 40 000 1.00 1.00Schutzhütte Stockerli

618 420Schübelbach 1.001.002 270.0014322

143.22.80 618 420 2 270.00 1.001.00Magazin Haslerstrasse, Kat. Nr. 999

12 020 143Wangen 252 000.00 2 263 000.002 515 000.0013 197.0014324

143.24.01 12 020 143 13 197.00 2 263 000.00252 000.002 515 000.00Kantonsschule Nuolen, Kat. Nr. 1332

14 117Reichenburg 1.001.00352.0014325

143.25.80 14 117 352.00 1.001.00Fertiggarage Stutz, Kat. Nr. 201

523 143Einsiedeln 1.00 6.005.001 421.0014326

143.26.51 155.00 1.001.00Abstellplatz Kat. Nr. 2140, Willerzell

143.26.52 322.00 1.001.00Land Kat. Nr. 863, Rabennest

143.26.80 329 826 944.00 1.001.00Magazingebäude Burket, Willerzell

Kat. Nr. 2149

143.26.83 9 014 1.001.00Materialbaracke Satteleggstrasse

143.26.84 144 303 1.001.00Magazingebäude Alpbachbrücke, Biberbrugg

143.26.85 40 000 1.00 1.00Schutzhütte Stöcklikrüz

717 585Küssnacht 1.00 2.001.002 939.0014327

143.27.01 677 585 2 939.00 1.001.00Magazingebäude Schützenhaus Kat.Nr. 1845

143.27.80 40 000 1.00 1.00Schutzhütte Düssen

196


m²Buchwert



102 751 289Freienbach 3 396 281.75 1 423 281.75 12 802 008.0010 829 008.00138 992.0014329

143.29.01 1 127 019 955.00 1.001.00Magazin Unterhaltsdienst, Kat. Nr. 1765

143.29.02 43 077.00 49 000.005 000.0054 000.00Rastplatz Fuchsberg, Kat. Nr. 3710,

3711 und 3749

143.29.03 17 546 190 10 872.00 890 868.10 2 383 000.00264 868.101 757 000.00Berufsbildungszentrum Pfäffikon,

Kat. Nr. 1884

143.29.06 23 180 491 26 007.00 3 275 000.00364 000.003 639 000.00Kantonsschule Pfäffikon, Kat. Nr. 2154

143.29.07 7 035 239 328 000.0037 000.00365 000.00Kantonsschule Pfäffikon Turnanlagen

143.29.10 19 994.60 18 000.001 994.60Verwaltungsgebäude, Neubau

143.29.12 6 514 026 10 160.00 1.001.00Verkehrsamt Pfäffikon, Kat. Nr. 2401

143.29.16 24 167 833 42 780.00 2 485 419.05 6 749 000.00750 419.055 014 000.00Landwirtschaftliche Schule Pfäffikon

Kat. Nr. 722, 970 und 3101

143.29.50 2 825.00 1.001.00Lagerplatz Kat. Nr. 909, Churerstrasse

143.29.51 1 004.00 1.001.00Land Kat. Nr. 1514, Kreisel Bahnhofstr.

143.29.52 135.00 1.001.00Kiessammler Kat. Nr. 2005, Steinerweid

143.29.53 169.00 1.001.00Kiessammler Kat. Nr. 1940, Fällmis

143.29.54 713.00 1.001.00Lagerplatz Kat. Nr. 2027, Gwatt

143.29.55 295.00 1.001.00Parkplatz Kat. Nr. 2262, Bäch

32 777 421Feusisberg 1 527 628.55 1 682 628.55 15 148 007.0015 303 007.0022 898.0014330

143.30.01 31 994 082 9 732.00 1 527 628.55 15 148 000.001 682 628.5515 303 000.00Sicherheitsstützpunkt, Kat. Nr. 1290

143.30.30 329 826 1.001.00Salzlagerhalle Biberbrugg

143.30.50 262.00 1.001.00Böschung Kat. Nr. 170, Schindellegi

143.30.51 2 726.00 1.001.00Böschung Kat. Nr. 1287, Biberbrugg

143.30.52 2 120.00 1.001.00Land Kat. Nr. 1288, Biberbrugg

143.30.53 3 480.00 1.001.00Land Kat. Nr. 1289, Biberbrugg

143.30.54 990.00 1.001.00Land Kat. Nr. 1110, Biberbrugg

143.30.81 453 513 3 588.00 1.001.00Magazingebäude Biberbrugg, Kat. Nr. 1112

197

Waldungen (Verwaltungsvermögen)Buchwert Mutationen Abschreibung BuchwertKonto

31. Dezember 2008 31. Dezember 2009Fläche

m²

Waldungen 9.00145 1 860 096.00 9.00

Schwyz 3.0014501 1 575 725.00 3.00

145.01.01 Brünigs - Gallern 324 690.00 1.00 1.00

145.01.03 Nietenbach 710 744.00 1.00 1.00

145.01.06 Holzegg 540 291.00 1.00 1.00

Steinen 1.0014505 203 529.00 1.00

145.05.01 Gügel, Kat. Nr. 606 203 529.00 1.00 1.00

Sattel 1.0014506 41 979.00 1.00

145.06.01 Gigersberg, Kat. Nr. 113 41 979.00 1.00 1.00

Einsiedeln 3.0014526 35 760.00 3.00

145.26.01 Nüboden Rabennest Kat. Nr. 3965 2 284.00 1.00 1.00

145.26.03 Stähliboden Biberbrugg Kat. Nr. 3579 29 175.00 1.00 1.00

145.26.06 Holzrüti Kat. Nr. 3743 4 301.00 1.00 1.00

Wollerau 1.0014528 3 103.00 1.00

145.28.01 Altenbach, Kat. Nr. 959 3 103.00 1.00 1.00

198

Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)Konto à NominalwertAnzahl Bilanzwert

31. Dezember 2009

Darlehen und Beteiligungen 124 407 024.2515 56 554 805.35

Kantone 216 000.00151 128 000.00

Aktien 128 000.0015100 128 000.00

128 000.00128 1 000.00 128 000.00151.00.01 Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen

Darlehen 88 000.0015120

88 000.00151.20.01 Dotationskapital Zentralschweizer BVG-

und Stiftungsaufsicht

Eigene Anstalten 119 496 149.25153

Darlehen 119 496 149.2515320

50 000 000.00153.20.01 Dotationskapital Kantonalbank Schwyz

1 999 224.40153.20.10 Betriebshilfe Landwirtschaft

(Kantonale Mittel)

67 496 924.85153.20.15 Betriebshilfe Landwirtschaft

(Bundesmittel)

Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 100 006.00154 55 944 300.35

Aktien 100 003.0015400 835 368.00

100 000.00400 250.00 100 000.00154.00.01 Schweizerische Nationalbank, Namenaktien

1.00516 768 1.00 516 768.00154.00.10 SOB AG St. Gallen, Namenaktien

1.0062 300.00 18 600.00154.00.20 TMF Extraktionswerk AG, Bazenheid, Namen

1.00200 1 000.00 200 000.00154.00.30 InNET Monitoring AG, Altdorf, Namen

Anteilscheine 1.0015410 60 000.00

1.00120 500.00 60 000.00154.10.01 Schweiz. Gesellschaft für Hotelkredit

199

Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)Konto à NominalwertAnzahl Bilanzwert

31. Dezember 2009

Darlehen 2.0015420 55 048 932.35

1.001 554 822.35 554 822.35154.20.10 SOB AG, St. Gallen 1940, Rest

1.0054 494 110.00154.20.20 SOB AG, St. Gallen, Vereinbarungen 1 - 8

Private Institutionen 4 594 869.00155 482 505.00

Aktien 3.0015500 44 031.00

1.0083 500.00 41 500.00155.00.20 Auto AG Schwyz

1.0031 1.00 31.00155.00.25 SGV Luzern, Namenaktien

1.0010 250.00 2 500.00155.00.26 SGV Luzern, Prioritäts-Namenaktien

Anteilscheine 3.0015510 10 800.00

1.002 300.00 600.00155.10.01 Schweizerische bäuerliche Bürgschafts-

genossenschaft Brugg

1.00100 100.00 10 000.00155.10.10 OBTG St. Gallen

1.001 200.00 200.00155.10.23 Genossenschaft zur Produktion von

amerikanischem Unterlagenholz im Inland

zur Rebveredelung

Darlehen 4 594 863.0015520 427 674.00

1.001 65 700.00 65 700.00155.20.07 SGV Luzern 1943, Rest

1.001 262 709.00 262 709.00155.20.08 SGV Luzern 1980

1.001 99 265.00 99 265.00155.20.24 SEAG Aktiengesellschaft für schweiz.

Erdöl, Zürich (Erdölkonkordat)

4 594 860.00155.20.30 Forstliche Investitionskredite

200

InvestitionsbeiträgeKonto Bezeichnung Bestand

31. Dezember 2008Bestand

31. Dezember 2009Veränderungen 2009

Zuwachs Abgang/Abschreibung

161 Kantone 735 000.00 53 214.80 197 214.80 591 000.00

53 214.80161.04.44 Fachhochschulen 74 000.00 32 214.80 95 000.00161.05.83 Abfallanlagen 661 000.00 165 000.00 496 000.00

162 Gemeinden 11 247 000.00 1 630 589.00 3 342 589.00 9 535 000.00

1 030 094.00162.04.14 Schulanlagen 9 871 000.00 2 725 094.00 8 176 000.00600 495.00162.05.83 Abwasseranlagen 1 376 000.00 617 495.00 1 359 000.00

165 Private Institutionen 53 565 000.00 23 367 764.55 19 233 764.55 57 699 000.00

9 618 700.00165.02.22 Alters-, Pflege- und Behindertenheime 16 822 000.00 6 609 700.00 19 831 000.00165.02.38 Spitalbauten 1 842 000.00 461 000.00 1 381 000.00

165 260.10165.02.39 Psychiatrische Kliniken 449 000.00 153 260.10 461 000.00165.03.13 Viehvermarktungszentrum 75 000.00 19 000.00 56 000.00

2 767 594.40165.03.22 Meliorationswesen 9 773 000.00 3 135 594.40 9 405 000.00398 550.00165.03.23 Wohnbausanierung in Berggebieten 3 580 000.00 994 550.00 2 984 000.00

3 459 893.40165.03.36 Forstwesen 10 455 000.00 3 478 893.40 10 436 000.00800 000.00165.05.53 Denkmalpflege 1 334 000.00 534 000.00 1 600 000.00

165.07.27 Natur- und Tierpark Goldau 712 000.00 178 000.00 534 000.002 685 762.65165.08.61 Bachverbauungen 5 206 000.00 1 972 762.65 5 919 000.003 472 004.00165.08.81 Oeffentlicher Verkehr 3 317 000.00 1 697 004.00 5 092 000.00

201

Mittel- und langfristige SchuldenBilanz

31. Dezember 2009BestandBestand

31. Dezember 2008Veränderungen 2009

Zuwachs Abgang

48 000 000.00Schuldscheine 50 000 000.0010 000 000.0012 000 000.00221

48 000 000.00Dotationskapital Kantonalbank 50 000 000.0010 000 000.0012 000 000.0022110

3 3/8 % von 1999221.10.55 10 000 000.00 10 000 000.002.08 % von 2004221.10.62 16 000 000.00 16 000 000.002 % von 2005221.10.63 14 000 000.00 14 000 000.002.75 % von 2006221.10.64 8 000 000.00 8 000 000.001.85 % von 2009221.10.65 12 000 000.0012 000 000.00

202

Spezialfinanzierungen

31. Dezember 2008EinlageBestand Entnahme Bestand

31. Dezember 2009Konto

21 418 533.65Fonds280 12 523 411.45 33 941 945.10

280.03.18 716 693.60Viehkassafonds 78 067.75 794 761.35280.07.63 6 901 635.50Steuerkraftausgleich der Bezirke 3 762 478.55 10 664 114.05280.07.64 13 800 204.55Steuerkraftausgleich der Gemeinden 8 682 865.15 22 483 069.70

203

BilanzSpezialfonds

Bestand31. Dezember 2008

Zuwachs AbgangVerwendung

Bestand31. Dezember 2009

80 Rechnungen Spezialfonds 367 444.55 85 218.40 78 239.75 374 423.20

80100 Diözesanfonds 83 975.05 2 519.25 4 000.00 82 494.30

80140 Stiftung Mettler und Stipendienfonds 112 497.35 3 374.90 115 872.25

80160 Fonds für vaterländische Freilichtspiele 52 089.90 1 562.70 53 652.60

80300 Zimmermannfonds KKS 16 721.30 2 664.10 19 385.40

80320 Fonds Heilpädagogisches Zentrum 58 625.65 36 787.95 25 987.50 69 426.10Innerschwyz

80350 Fonds Kantonsschule Kollegium Schwyz 26 810.90 22 673.45 19 352.25 30 132.10

80370 Fonds Kantonsschule Pfäffikon 16 724.40 15 636.05 28 900.00 3 460.45

204

SpezialfondsZuwachs BestandBestand

31. Dezember 2008 31. Dezember 2009Bilanz Abgang

17 512 132.63Lotteriefonds (Zusammenfassung) 16 698 668.4381 8 290 209.109 103 673.30

11 514 840.74Lotteriefonds 10 666 059.0481500 5 351 776.056 200 557.75

318.10 Auslagen Schenkung Proskauer 4 596.00

318.30 Archäologische Untersuchungen 270 885.60

362.00 Beiträge an Gemeinden und Bezirke für 89 838.00

Denkmalpflege, Natur- und Heimatschutz365.00 Beiträge an Private Institutionen 1 714 065.45

365.10 Beiträge an Private Institutionen für 99 444.00

Soziale Wohlfahrt und Fürsorgewesen365.20 Beiträge an Private Institutionen für 2 267 537.00

Denkmalpflege, Natur- und Heimatschutz365.30 Beiträge an Private Institutionen für 205 410.00

Kultur-, Erziehungs- und Bildungswesen399.10 Zuweisung an Fonds zur Kulturförderung 700 000.00

410.00 Beitrag interkant.Lotteriegenossenschaft 5 844 103.50421.00 Zinsertrag 319 981.75439.00 Verschiedener Ertrag 1 000.00439.20 Spende Staatsarchiv 35 472.50

55 379.10Fonds zur Prävention und Spielsucht- 46 224.1081600 54 000.0063 155.00bekämpfung

362.00 Beiträge an Gemeinden 54 000.00

410.00 Beitrag interkant. Landeslotterie 61 768.30421.00 Zinsertrag 1 386.70

738 299.39Fonds zur Kulturförderung 580 129.2481700 570 868.20729 038.35

300.00 Entschädigungen Kulturkommission 20 150.60

303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AlV, FAK 178.75

310.00 Bürokosten, Drucksachen, Verschiedens 9 186.30

310.10 Druck "Schwyzer Hefte" 12 487.70

205

SpezialfondsZuwachs BestandBestand

31. Dezember 2008 31. Dezember 2009Bilanz Abgang

311.00 Ankauf von Kunstwerken 40 748.00

365.00 Beiträge an private Kulturträger 405 810.50

365.10 Beiträge "SchwyzKultur+" 35 302.30

365.20 Werkbeiträge 31 565.60

365.30 Kultur-, Anerkennungs- und Förderpreise 15 438.45

421.00 Zinsertrag 17 403.90435.00 Verkauf "Schwyzer Hefte" 10 041.95435.20 Verkauf von Büchern 1 592.50499.00 Zuweisung aus Lotterieerträgnissen 700 000.00

5 203 613.40Fonds zur Förderung des Sports 5 406 256.0581800 2 313 564.852 110 922.20

300.00 Entschädigungen Sporttoto-Kommission 4 230.00

319.00 Verschiedener Aufwand 27 819.85

365.10 Beiträge an Sportorganisationen 1 441 925.00

(jährliche Gesuche)365.20 Beiträge an Sportanlagen 720 100.00

365.30 Beiträge an Sportveranstaltungen 119 490.00

410.00 Beitrag Swisslos / Sport-Toto 1 948 034.50421.00 Zinsertrag 162 187.70439.00 Verschiedene Einnahmen 700.00

206

Kantonale Familienausgleichskasse Einnahmen Ausgaben Betriebsrechnung 2009 56 206 012.62 56 206 012.62 Beiträge AG für Arbeitnehmer 55 427 905.27 Beiträge Selbständigerwerbende 389 940.20 Beiträge ANobAG 98 595.25 Abschreibungen 72 779.25 Schadenersatz 16 133.70 Zinsertrag und übrige Einnahmen 167 232.60 Kinderzulagen an Arbeitnehmer 49 122 578.66 Kinderzulagen an Selbständigerwerbende 979 600.00 Kinderzulagen an Nichterwerbstätige 209 150.00 Kinderzulagen ANobAG 21 700.00 Geburtszulagen 954 800.00 Rückerstattungsforderungen 106 205.60 Verwaltungskosten 1 078 970.00 Gewinn 2009 3 766 434.71 Aktiven Passiven Bilanz 2009 27 324 115.03 27 324 115.03 Privatsparkonto SKB 157181-1067 8 670 802.35 Kontokorrent Sparkasse 702.694.03 260 263.05 Kontokorrent UBS 0273-254070.01N 87 777.15 Festgelder 12 000 000.00 Darlehen an Ausgleichskasse 4 000 000.00 Kontokorrent mit der Ausgleichskasse 856 000.00 Beitragspflichtige Guthaben beim RK 1 1 345 546.13 Debitoren Verrechnungssteuer 100 261.35 Transitorische Aktiven 3 465.00 Betriebs- und Reservefonds inkl. Gewinn 2009 27 324 115.03

207

Documents

Staatsrechnung 2009 Kanton Schwyz 2009.pdf · Höhere Berufsbildung 3 325 53 3 551 3 0933 378 3 551 3 093 Hochschulen und Forschung 32 339 33 328 30 10832 339 33 328 30 108 Übriges