VERWALTUNGS- HAUSHALT - eningen.de · 1650.000 VerwaltungskostenpauschaleGWE01/02 42.000 47.000 47.040 3600 1651.000 VerwaltungskostenpauschaleFreibad 7.000 8.000 8.400 3600

VERWALTUNGS-

HAUSHALT

2017

1.0000 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 269.200 277.200 257.4395200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände Ersatzbes GD 1.000 1.000 711 11005620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.500 2.500 1.649 20005700.000 EDV-Kosten 2.800 2.800 2.590 11005810.000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen GD 5.000 7.500 3.319 11005830.000 Ehrungen, Jubiläen u. dgl. GD 5.000 5.000 5.365 11006500.000 Bürobedarf GD 700 700 171 11006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur GD 100 100 85 11006520.000 Post- und Fernsprechgebühren GD 2.300 2.300 2.148 11006540.000 Dienstreisen Gemeindeorgane 900 1.000 400 20006580.000 Trauerfälle Gemeindebediensteter 3.000 2.000 4.413 20006600.000 Verfügungsmittel Bürgermeister 500 500 246 11006680.000 Vermischte Ausgaben GD 200 500 94 11007050.000 Förderung Ehrenamt 6.000 5.500 5.259 1100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 0000 299.200 308.600 283.890________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0000 299.200 308.600 283.890________________________________________________________________________________________

5700.000 Kommunales Sitzungsmanagement

5810.000 GR-Ausflug, Klausurtagung

7050.000 Neujahrsempfang

Verwaltungshaushalt 2017Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.0200 Einnahmen

1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 76 2000________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0200 0 0 76

1.0200 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 101.300 98.300 98.0075200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 500 500 181 20005620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.300 2.300 1.632 20006500.000 Bürobedarf SN 500 500 378 20006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur SN 1.800 1.900 1.253 20006550.000 Dienstleistungen für Hauptverwaltung 27.000 23.000 25.330 20006680.000 Vermischte Ausgaben 100 300 0 2000________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 0200 132.500 126.800 126.781________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0200 0 0 76________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0200 132.500 126.800 126.705________________________________________________________________________________________

6550.000 Lohn- und Gehaltsabrechnung durch KIRU



Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.0300 Einnahmen

1500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 0 17 30001650.000 Personalkostenerstattung 59.000 70.000 68.036 36001690.000 Innere Verrechnung Personal- u.Sachkosten 1.900 1.600 1.680 36002610.000 Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen 20.000 10.000 78.365 3600________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0300 80.900 81.600 148.098

1.0300 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 413.060 410.200 362.7135200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 1.000 2.075 36005620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.000 5.000 1.135 30006300.000 Neues Finanzwesen 20.000 5.000 0 30006500.000 Bürobedarf SN 1.800 1.800 952 33006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur SN 500 500 345 33006550.000 Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten 16.500 15.500 12.880 36006610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 100 50 50 36006680.000 Vermischte Ausgaben 500 700 365 36007180.000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 6.000 6.000 5.028 36008420.000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 8.000 6.000 8.546 3600________________________________________________________________________________________


Einnahmen Unterabschnitt 0300 80.900 81.600 148.098________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0300 388.560 370.150 245.991________________________________________________________________________________________

1650.000 VKB GWE 27.500 EuroVerwaltungskostenbeitrag Deponie 30.000 Euro

1690.000 Verwaltungsleihe Paul-Jauch-Stiftung (Vgl. 1.321.6790.000)

2610.000 Säumniszuschläge 10.000 EuroNachzahlungszinsen Gewerbesteuer 10.000 Euro

6550.000 Prüfung durch GPA 16.000 EuroVollstreckungskosten 500 Euro

6610.000 Kommunalverband der Kassenverwalter

6680.000 Rücklastschriftgebühren



Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.0500 Einnahmen

1000.000 Verwaltungsgebühren 12.000 12.000 14.225 4800________________________________________________________________________________________


1.0500 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 76.900 81.100 57.1685200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 200 200 392 48005620.000 Aus- und Fortbildung 1.900 2.700 1.701 20005700.000 EDV-Kosten GD 4.500 4.200 5.293 48006500.000 Bürobedarf GD 500 500 223 48006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur GD 1.500 1.500 831 48006610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine GD 100 100 80 48006680.000 Vermischte Ausgaben GD 2.200 2.200 1.840 4800________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 0500 75.800 80.500 53.304________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.0520 Einnahmen

1610.000 Wahlkostenerstattung Bund 8.500 0 0 20001611.000 Wahlkostenerstattung Land 0 7.000 0 2000________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0520 8.500 7.000 0

1.0520 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 13.900 11.300 11.5085700.000 EDV-Kosten 800 800 640 20006300.000 Sonstige sächliche Ausgaben 12.000 14.000 17.973 20006500.000 Bürobedarf SN 900 600 0 20006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur SN 400 250 0 20006680.000 Vermischte Ausgaben 100 500 49 2000________________________________________________________________________________________


Einnahmen Unterabschnitt 0520 8.500 7.000 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0520 19.600 20.450 30.171________________________________________________________________________________________

6300.000 Bundestagswahl



Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen 0520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.0600 Einnahmen

1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 24.000 26.000 26.556 36001640.000 Verw.kostenpauschale Erddeponieverband 20.000 20.000 23.000 31001650.000 Verwaltungskostenpauschale GWE 01/02 42.000 47.000 47.040 36001651.000 Verwaltungskostenpauschale Freibad 7.000 8.000 8.400 36001652.000 Verwaltungskostenpauschale Bauhof 29.000 27.000 28.800 36001690.000 Innere Verrechnung Pers.- u. Sachkosten 83.000 44.000 74.591 3600________________________________________________________________________________________


1.0600 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 291.000 317.000 244.9715000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 22.000 24.000 16.538 51005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 6.000 8.000 6.434 20005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 45.000 58.000 33.021 56005410.000 Serviceleistung 0 1.500 228 50005420.000 Bauhofleistung Hausmeisterdienst Rathaus 11.000 5.000 10.804 20005500.000 Haltung von Fahrzeugen 6.000 6.900 1.784 20005620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.000 1.500 2.270 20005700.000 EDV-Kosten Ü 86.000 85.000 77.668 36006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 69.000 68.000 63.508 31006500.000 Bürobedarf SN 4.800 4.800 4.570 20006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur SN 3.000 3.100 2.579 20006540.000 Dienstreisen Personal 3.500 3.500 1.719 20006550.000 Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten 18.000 13.000 17.387 20006552.000 Projekt "Leichte Sprache" in der Verwaltu 10.000 0 0 20006580.000 Sonstige Geschäftsausgaben 30.000 25.000 0 20006610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 16.000 12.500 14.919 11006680.000 Vermischte Ausgaben 200 800 135 20006685.000 Stellenanzeigen 5.000 3.800 10.762 20006750.000 Vertretung Hausmeister durch Bauhof 24.000 5.000 2.300 2000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 0600 447.500 474.400 303.208________________________________________________________________________________________

1510.000 Büroräume GWE

1690.000 Erhöhung um rund 10%, da seit 2016 höhere Sätze

1700.000 neu bei 1.1210.1700.000

5200.000 Ersatzbeschaffung Bürostühle, etc.

5700.000 Leitungsnetzabr. 13.300 EuroHallo KAI 1.500 EuroKurierdienst u. Kuvertierung 1.200 EuroQuartalszahlungen 65.000 EuroÜbernahme Anlagebuchhaltung ins 5.000 EuroFI-AA

6551.000 neu bei 1.1210.6551.000



Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

6580.000 Organisationsgutachten GesamtverwaltungBeginn Dezember 2016

6610.000 GemeindetagKommunaler ArbeitgeberverbandNachbarschaftsverband Reutlingen-TübingenFörderverein AchalmschuleFörderverein Kriminal-u. Verkehrsprävention im Landkreis RTsiehe Übersicht in der Anlage

6750.000 Abzügl. Personalkosten Veith in der PKH



Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.0610 Einnahmen

1100.000 Benutzungsgebühren Kopiergerät 100 100 292 1100________________________________________________________________________________________


1.0610 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 107.400 102.700 103.9435200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 5.000 6.000 15.226 23005310.000 EDV Leasing 0 0 4.273 23005311.000 Miete Telefonanlage 3.000 3.000 2.785 23005312.000 Miete u. Unterhaltung Zeiterfassung 3.000 2.200 5.387 23005313.000 Miete u. Unterhaltung Kopierer 17.000 18.000 17.397 23005620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 2.000 2.000 1.704 23005720.000 Sonstige EDV-Kosten GD 31.200 31.000 63.674 23005721.000 Verbrauchsmaterial EDV GD 5.000 5.000 0 23005722.000 Wartung von Soft- und Hardware GD 40.000 38.000 0 23006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 950 950 703 23006420.000 Elektronikversicherung 800 800 0 23006520.000 Post- und Fernsprechgebühren SN 25.000 25.000 23.575 2000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 0610 240.250 234.550 238.376________________________________________________________________________________________

5310.000 Hardware befindet sich im Eigentum der Gemeinde, keine weiteren Leasingkosten

5720.000 EDV-Kosten



Unterabschnitt 0610 Bürokommunikation und EDV 0610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.0800 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 15.000 21.100 11.9975620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 600 0 0 20005810.000 Förderung d. Betriebsgemeinschaft 3.500 0 0 20006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 300 300 25 20006550.000 Arbeitsmed. und sicherheitstechn. Dienst 23.000 14.800 16.925 20006600.000 Verfügungsmittel Personalrat 100 700 195 20006610.000 Betriebliches Gesundheitsmanagement 1.800 0 0 20006680.000 Vermischte Ausgaben 0 1.200 4.097 2000________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 0800 44.300 38.100 33.238________________________________________________________________________________________

5620.000 Aus- und Fortbildung Personalrat 600 Euro

6550.000 Auswertung psycholog. Belastung am Arbeitsplatz 7.000 EuroAufwendungen für die betriebsärztlichen Dienste 16.000 Euro

6610.000 Zuschuss Freibadkarten 600 EuroZuschuss Gesundheitskurse 800 EuroFachvorträge 400 Euro

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 0 1.954.210 1.926.250 1.685.962________________________________________________________________________________________

Einnahmen Einzelplan 0 306.500 272.700 371.078________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 1.647.710 1.653.550 1.314.884________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.1100 Einnahmen

1000.000 Verwaltungsgebühren 85.000 91.000 81.795 20001510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 10.000 10.000 8.079 41001511.000 Ersätze Baustelleneinrichtungen 2.000 2.000 796 41001650.000 Personalkostenerstattung 8.200 8.500 8.040 36002600.000 Bußgelder 60.000 60.000 49.883 2000________________________________________________________________________________________


1.1100 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 120.200 82.800 78.2975200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 500 1.200 387 20005310.000 Kostenübernahme Obdachl. Einweisung 20.000 20.000 0 41005600.000 Dienst- und Schutzkleidung 350 250 404 20005620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 2.500 552 20005700.000 EDV-Kosten 3.200 3.200 2.779 20005702.000 Kosten für Zahlungsverkehr EC 2.000 4.000 1.896 20006050.000 Schadensfälle Strassenverkehr 7.000 7.000 5.560 41006051.000 Tierkörperbeseitigung 1.500 0 0 41006500.000 Bürobedarf SN 1.500 1.500 1.637 20006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur SN 300 300 197 20006520.000 Post- und Fernsprechgebühren SN 350 500 241 20006530.000 Bundesdruckerei, Pässe u. Pers.ausweise 51.000 51.000 49.854 20006580.000 Geschwindigkeitsmessungen 20.000 20.000 13.218 41006680.000 Vermischte Ausgaben 1.800 1.800 1.328 20006681.000 Durchführen der Bestattungspflicht 20.000 20.000 309 41006682.000 Baustellenbeschilderungen 7.000 7.000 5.172 41006750.000 Vertretung Vollzugsdienst 23.000 7.500 19.490 20006780.000 Tierschutzverein u. Tierkörperbeseitigung 10.000 9.500 9.593 2000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 1100 125.500 68.550 42.320________________________________________________________________________________________

1650.000 Personalkostenanteil GT 420


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung 1100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.1110 Einnahmen

1710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 5.500 5.500 5.562 3100________________________________________________________________________________________


1.1110 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 8.200 7.800 7.4025000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 1.000 1.000 0 31005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 500 1.000 473 31005310.000 Miete Grundbuchamt 13.000 18.000 11.886 31005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen 5.500 5.500 3.989 3900________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 1110 22.700 27.800 18.187________________________________________________________________________________________

5200.000 Mietende voraussichtlich 31.03.2018



Unterabschnitt 1110 Grundbuchamt 1110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.1210 Einnahmen

1700.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 4.600 0 0 3600________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1210 4.600 0 0

1.1210 Ausgaben

6551.000 Kommunales Energiemanagement 25.000 20.000 0 50006580.000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 1.000 205 52006610.000 Mitgliedschaft Klimaschutz 3.100 0 0 31006681.000 Projekt Umstellung auf LED 30.000 0 18.061 50007180.000 Zuschuss Energieberatungen 600 3.300 2.800 5200________________________________________________________________________________________


Einnahmen Unterabschnitt 1210 4.600 0 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1210 54.100 24.300 21.066________________________________________________________________________________________

1700.000 Bundeszuschuss Energiesparmodell Kiga

6551.000 Klimaschutzkonzepte, Energieausweiseincl. Energiesparmodell Kindertagesstätten

6610.000 MitgliedsbeiträgeKlimaschutzagentur 2.800 EUroKlima-Bündnis 300 Euro

6680.000 neu bei 1.1210.6580.000



Unterabschnitt 1210 Maßnahmen zum Klimaschutz 1210Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.1310 Einnahmen

1150.000 Ersatz Bewirtsch.kosten Vereine 200 500 0 31001400.000 Mieten 3.500 3.500 3.672 31001510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 30.000 20.000 32.432 41001710.000 Zuweisungen vom Land/Landkreis 6.000 6.000 6.428 41001770.000 Spenden 0 0 600 4100________________________________________________________________________________________


1.1310 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 21.700 17.500 17.5235000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 5.000 5.000 8.559 51005010.000 Unterhaltung techn. Anlagen und Geräte 2.000 15.000 17.275 41005012.000 Gerätewarte 20.000 0 0 41005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 28.500 50.000 31.818 41005210.000 Atemschutz 20.000 0 0 41005220.000 Funkausstattung 13.000 0 0 41005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 20.000 21.000 13.187 56005500.000 Haltung von Fahrzeugen 27.500 25.000 23.200 41005600.000 Dienst- und Schutzkleidung 12.500 50.000 8.507 41005620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.500 17.000 10.174 41005700.000 EDV-Kosten 3.000 5.000 2.422 41005950.000 Veranstaltungen 1.000 0 0 41006050.000 Brandfälle, Einsätze 60.000 50.000 45.897 41006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 14.000 12.000 10.030 31006500.000 Bürobedarf 1.000 1.000 760 41006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 1.500 2.000 1.494 41006520.000 Post- und Fernsprechgebühren 2.000 2.000 1.152 41006550.000 Bedarfsplan Feuerwehr 0 0 7.200 41006600.000 Verfügungsmittel 2.000 3.000 1.647 41006610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 500 500 415 41006680.000 Vermischte Ausgaben 1.000 4.000 0 41006800.000 Abschreibungen 166.700 97.000 138.758 36006850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 49.100 26.000 36.677 36007180.000 Zuschuss an Feuerwehrkasse 1.900 1.900 1.900 41007181.000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr 450 450 450 4100________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 1310 443.150 375.350 335.913________________________________________________________________________________________

1400.000 Miete DRK

5010.000 nur Gerätewart Hausmeister

5600.000 Einsatzkleidung und Dienstkleidung Jugendfeuerwehr 12.000 Euro

6610.000 Kreisfeuerwehrverband



Unterabschnitt 1310 Feuerwehr 1310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.1400 Ausgaben

5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige 15.000 0 0 4100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 1400 15.000 0 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1400 15.000 0 0________________________________________________________________________________________

5000.000 Reaktivierung NotstromaggregatNeues Katastrophenszenario

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 1 875.450 703.000 614.775________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 1 660.450 496.000 417.486________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz 1400Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.2150 Einnahmen

1150.000 Ersatz Bewirtsch.kosten Vereine 500 500 319 31001400.000 Mieten 6.000 7.000 5.544 31001500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 200 0 20001510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 16.000 200 15.945 42001610.000 Fördermittel Schulsozialarbeit 22.800 22.000 22.745 20001611.000 Fördermittel Jugendbegleiterprogramm 4.500 6.000 1.200 20001710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 73.000 65.000 85.280 2000________________________________________________________________________________________


1.2150 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 296.600 250.500 241.8785000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 99.000 65.000 56.424 51005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 19.000 15.000 9.363 20005210.000 Geräte Hausmeister 3.000 2.500 3.511 20005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 110.000 124.000 73.929 56005620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 500 362 20005700.000 EDV-Kosten GD 22.000 25.000 16.417 23005920.000 Lehr- u. Lernmittel, Technik, Hauswirtsch GD 35.000 35.000 20.383 20005921.000 Material für Hauswirtschaft und Technik 4.000 6.000 3.369 20005922.000 Bläserklasse 1.800 9.500 8.374 20005950.000 Schulveranstalt., Schülerauszeichnung GD 4.200 2.800 1.099 20006300.000 Sachkosten Schulsozialarbeit 800 1.000 174 20006340.000 Personalkosten Schulsozialarbeit GD 64.000 62.500 57.756 20006341.000 Jugenbegleiterprogramm 4.500 6.000 536 20006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43.000 40.000 36.674 31006500.000 Bürobedarf GD 3.000 3.000 2.799 20006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur GD 1.500 2.000 1.240 20006520.000 Post- und Fernsprechgebühren GD 4.200 4.200 3.814 20006540.000 Dienstreisen 100 100 0 20006600.000 Verfügungsmittel 500 800 723 20006610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 1.000 0 0 20006680.000 Vermischte Ausgaben GD 500 500 502 20006750.000 Vertretung Hausmeister 1.000 0 7.093 20007000.000 Vereinsförderung 3.000 4.000 2.600 27007050.000 Förderung Schwimmunterricht und Schulspor 6.700 6.000 5.997 20007130.000 Zuschuss Jugendverkehrsschule 1.900 2.900 16.247 2000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 2150 608.000 567.900 440.230________________________________________________________________________________________

1510.000 Inklusionshilfe

1710.000 FAG Schule

5000.000 Wartung neue techn. Anlagen und Außenabdichtung Aula (30.000 Euro)Hinweis: Malerarbeiten außen (35.000 Euro) werden 2018 durchgeführt.

5200.000 davon 3.500 Euro für Elektogeräteüberprüfung

5400.000 Inbetriebnahme Mensa

5920.000 Neue Bücher laut Bildungsplan

6610.000 Schülerforschungszentrum (SFZ)

7000.000 Förderverein Achalmschule


Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschulen 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

Abenteuer Wald e.V.



Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschulen 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.2910 Einnahmen

1100.000 Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 0 0 2.910 42001710.000 Zuw. und Zuschüsse vom Land 0 0 12.595 4200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 2910 0 0 15.505

1.2910 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 0 0 22.6345200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 0 0 956 4200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 2910 0 0 23.591________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 2910 0 0 15.505________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 2910 0 0 8.086________________________________________________________________________________________

Vermerk: siehe Schülerbetreuung 1.2911



Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule 2910Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.2911 Einnahmen

1100.000 Betreuungsentgelte, Elternbeiträge 32.000 17.500 12.444 42001510.000 Ersätze und ähnliche Einn., Essensgeld 0 31.000 22.835 42001710.000 Zuw. und Zuschüsse vom Land 0 0 7.425 4200________________________________________________________________________________________


1.2911 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 49.800 43.900 79.8035200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.500 2.500 1.815 42005620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 600 0 20006300.000 Sonstige sächliche Ausgaben 8.000 49.000 22.082 42006340.000 Fremdkosten Nachmittagsbetreuung GD 68.000 78.500 0 20006350.000 Ferienbetreuung 3.000 2.000 17 42006520.000 Post- und Fernsprechgebühren 650 650 0 2000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 2911 99.450 128.650 61.013________________________________________________________________________________________

1100.000 Bezuschussung Mittagessen 3.000 Euro

1710.000 Keine Bezuschussung mehr

6340.000 Kosten Pro Juventa

6680.000 neu bei 1.2911.6350.000

________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 2 707.450 696.550 509.328________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 2911 Schülerbetreuung 2911Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.3000 Ausgaben

7000.000 Zuschuss Partnerschaftskomitée 1.800 1.800 1.750 2700________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 3000 1.800 1.800 1.750________________________________________________________________________________________


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Förderung kultureller Beziehungen im Ausland 3000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.3210 Einnahmen

1500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 100 100 0 2000________________________________________________________________________________________


1.3210 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 29.600 29.700 6.8335000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 8.500 16.000 6.725 51005010.000 Unterhaltung Museumsgegenstände 1.000 1.000 1.000 25005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 3.000 5.000 179 25005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 6.200 6.200 2.186 56005410.000 Serviceleistung Unterhalt Museen 0 0 74 50006370.000 Kunstgegenstände Ü 1.000 1.000 0 25006371.000 Sachausgaben Ausstellungen 800 400 95 20006372.000 Hap Grieshaber Rundweg 500 500 4.284 20006373.000 Dauerausstellung Hap-Grieshaber-Halle GD 4.000 3.000 0 25006374.000 Kunstprojekte GD 7.000 5.000 0 20006375.000 Kunst- und Sinnespfad GD 5.000 0 0 20006376.000 Eninger Kulturtag GD 5.000 0 0 25006377.000 Förderung von weiteren Kulturprojekten GD 9.000 0 0 25006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.000 2.500 1.689 31006500.000 Bürobedarf SN 250 1.000 0 20006680.000 Vermischte Ausgaben 200 1.200 1.496 20007160.000 Zuschuss an Paul-Jauch-Stiftung 1.900 1.600 1.680 3600________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 3210 86.850 74.000 26.240________________________________________________________________________________________

5000.000 u.a. Malerarbeiten P.J. Haus innen EG

6370.000 kleinere Ankäufe von Kunstgegenständen

6371.000 Rathausausstellungen

6372.000 Instandhaltungsmaßnahmen, Wegbeschilderung

6374.000 Gründung Kulturstiftung

6375.000 Restaurierung Skulptur Gordana und Umsetzung in den Krügerpark

7160.000 Zuschuss an Paul-Jauch-Stiftung für Verwaltungsleihe (Vgl. 1.0300.1690.000)



Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3210Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.3211 Einnahmen

1720.000 Zuschuss von Gemeinde 1.900 1.600 1.680 3600________________________________________________________________________________________


1.3211 Ausgaben

5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 500 500 0 36006380.000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 1.000 1.000 298 36006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 250 250 133 31006500.000 Bürobedarf 100 100 0 36006520.000 Post- und Fernsprechgebühren 500 600 414 11006680.000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 36006790.000 Innere Verrechnung Pers.- und Sachkosten 1.900 1.600 1.680 3600________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 3211 2.450 2.550 844________________________________________________________________________________________

1720.000 Zuschuss der Gemeinde (Vgl. 1.3210.7160.000)

5200.000 Geräteprüfung Dekra

6520.000 GEZ-Gebühren

6790.000 Verwaltungsleihe von Gemeinde (Vgl. 1.0300.1690.000)



Unterabschnitt 3211 Paul-Jauch-Stiftung 3211Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.3320 Ausgaben

7000.000 Vereinsförderung 17.100 16.600 10.523 2700________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 3320 17.100 16.600 10.523________________________________________________________________________________________

7000.000 Gesangverein Eningen 1833 e.V.Musikverein Eningen e.V.



Unterabschnitt 3320 Allgemeine Musikpflege 3320Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.3325 Einnahmen

1100.000 Eintrittsgelder Rathauskonzerte 7.000 10.000 3.968 25001500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 400 400 209 2500________________________________________________________________________________________


1.3325 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 4.600 6.700 6.2915200.000 Geräte, Ausstattung 2.000 400 0 25006370.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen 13.200 12.000 10.666 25006680.000 Vermischte Ausgaben 0 600 447 2500________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 3325 12.400 9.300 13.228________________________________________________________________________________________

5200.000 Austausch Wand-/ Konzertbeleuchtung



Unterabschnitt 3325 Rathauskonzerte 3325Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.3330 Einnahmen

1100.000 Entgelte Musikschule 215.000 210.000 215.486 43001500.000 Entgelte Grüner Hof 0 2.500 2.300 31001510.000 sonstige Einnahmen 1.000 1.000 2.552 43001520.000 Kostenersatz Anteil Grüner Hof 200 24.000 0 33001710.000 Zuschuss Musikschule 22.000 21.000 22.235 4300________________________________________________________________________________________


1.3330 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 306.100 293.900 284.4145000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 20.000 23.000 3.623 51005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 3.200 3.200 3.812 43005210.000 Instrumente, Reparatur, Wartung GD 1.800 1.800 1.676 43005310.000 Miete Räumlichkeiten Bauhof/Spital 23.000 23.000 26.448 43005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 7.500 8.000 5.356 56005410.000 Serviceleistung 0 900 0 50005620.000 Aus- und Fortbildung GD 300 300 0 43005700.000 EDV-Kosten GD 2.000 1.500 957 43005910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 1.800 1.600 2.576 43006300.000 Sonstige sächliche Ausgaben Grüner Hof 100 100 75 31006370.000 Veranstaltungen 5.000 2.000 4.544 43006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 800 400 201 31006500.000 Bürobedarf GD 200 200 155 43006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur GD 600 600 585 43006520.000 Post- und Fernsprechgebühren GD 700 700 605 43006540.000 Dienstreisen 300 300 134 20006580.000 Werbung 800 500 1.999 20006680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.200 945 43006790.000 Innere Verrechnung Pers.- und Sachkosten 8.000 7.000 7.072 36007181.000 Zuschuss an musiktreibende Vereine GD 4.000 4.000 2.977 4300________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 3330 149.000 115.700 105.583________________________________________________________________________________________

1520.000 Verrechnungskonto 1.8810.6681.000

5000.000 Austausch des Heizkessels

5700.000 Musikschulprogrammneuer Lizenzvertrag 1



Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule 3330Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.3400 Einnahmen



1.3400 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 12.400 6.400 4.9965000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 2.000 3.500 1.208 51005100.000 Künstlergräber 3.500 0 0 25005200.000 Geräte, Ausstattung 500 500 218 20006610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 150 150 110 20006680.000 Vermischte Ausgaben 200 2.500 155 20007000.000 Vereinsförderung 39.700 33.700 32.166 27007180.000 Öffentliche Feiern und Feste 6.500 24.000 3.103 2000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 3400 64.650 70.450 41.724________________________________________________________________________________________

5100.000 Grabpflege Grieshaber und Jauch (Ehrengrabmale) 1.200 EuroUmsetzung und Restaurierung Grabstein Ricca Grieshaber 3.500 Euro

6610.000 GeschichtsvereinGewerbevereinHans-Thoma-GesellschaftObst- und GartenbauvereinVDKVolksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

7000.000 Nachstehende Vereine können berücksichtigt werden:Heimat- und Geschichtsverein,Junge Philatelisten,Modellclub Eningen,Narrenzunft "Eninger Häbleswetzer" e.V.,Schwäbischer Albverein e.V., Ortsgruppe Eningen,Touristenverein "Die Naturfreunde", Ortsgruppe Eningen, Jugend + WinterdienstPfadfinder e.V., JugendfreizeitSpitalfreunde,

Restzahlungen nach Vereinsförderrichtlinien



Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3400Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.3500 Einnahmen

1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.400 1.300 2.221 2000________________________________________________________________________________________


1.3500 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 9.700 7.400 7.1546680.000 Vermischte Ausgaben 500 800 0 20007180.000 Zuweisung Volkshochschule 11.500 11.500 10.692 2000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 3500 20.300 18.400 15.626________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 3500 Volkshochschule 3500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.3520 Einnahmen

1100.000 Benutzungsgebühren Bücherei 4.500 4.500 4.081 20001120.000 Entgelte kultureller Veranstaltungen 700 500 718 20001770.000 Spenden 0 200 0 2000________________________________________________________________________________________


1.3520 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 76.900 70.700 68.5105000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 1.500 3.000 157 51005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.500 2.000 1.624 20005310.000 Miete für Bücherei 33.000 33.000 26.504 31005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen 7.200 10.000 6.501 39005700.000 EDV-Sachkosten RRZ 4.500 4.300 4.245 20006300.000 Bücherbeschaffung 16.000 15.500 13.659 20006370.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen 3.000 4.000 2.903 20006500.000 Bürobedarf SN 200 300 0 20006520.000 Post- und Fernsprechgebühren SN 600 600 560 20006680.000 Vermischte Ausgaben 200 500 134 2000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 3520 139.400 138.700 119.998________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 3 493.950 447.500 335.516________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 3520 Bücherei 3520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.4000 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 22.400 22.000 21.6726500.000 Bürobedarf SN 200 300 114 41006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur SN 100 100 0 41006680.000 Vermischte Ausgaben 100 200 0 4100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 4000 22.800 22.600 21.786________________________________________________________________________________________

Vermerk: Personal- und Sachkosten für die Beratung in Sachen Sozialhilfe und Wohngeld


Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung 4000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.4360 Einnahmen

1400.000 Nutzungsentschädigung 50.000 50.000 30.372 41001500.000 Kostenerstattung Asylbewerber 2.000 2.000 548 41001510.000 Nebenkosten Asylbewerber 1.000 1.000 0 4100________________________________________________________________________________________


1.4360 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 11.800 36.600 4.6565000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 40.000 50.000 53.135 51005200.000 Geräte, Ausstattung 1.200 4.000 39 41005310.000 Miete Boardinghaus + Mühleweg 5 50.000 75.000 0 41005311.000 Miete Im Grund 3+4 20.000 0 0 41005312.000 Raumkosten AK Asyl/Spital 3.000 0 0 41005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen 20.000 15.000 15.286 41006380.000 Unterstützung Asylbewerber 40.000 65.000 24.796 41006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.000 3.000 1.165 31006680.000 Vermischte Ausgaben 2.000 2.000 0 4100________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 4360 138.000 197.600 68.157________________________________________________________________________________________

1400.000 incl. Nutzungsentschädigung Familiennachzug Asylbewerber(Vg. 1.4360.5310.000)

4000.000 Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte

5000.000 Dachbodendämmung, Einbau Rückstauverschluss

5311.000 Kleiderkammer, Asylcafe, FahrradwerkstattGemeinde tritt ab 01.11.2017 in die Landkreis-Mietverträge ein



Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 4360Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.4390 Ausgaben

5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 200 200 0 11006500.000 Bürobedarf GD 200 200 500 11006680.000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 1100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 4390 500 500 500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 4390 500 500 500________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 4390 Freiwilliges Engagement Eningen (FEE) 4390Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.4600 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 16.000 15.300 13.1235000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 50.000 40.000 21.875 54005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 2.000 2.000 2.083 54005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 50.000 45.000 56.467 5400________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 4600 118.000 102.300 93.548________________________________________________________________________________________

5000.000 Spielplatzprüfung intern



Unterabschnitt 4600 Kinderspielplätze 4600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.4601 Einnahmen

1410.000 Mietnebenkosten 1.500 1.500 0 3900________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 4601 1.500 1.500 0

1.4601 Ausgaben

5000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD Ü 6.000 20.000 4.471 51005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen 2.500 2.500 1.534 39007000.000 Zuweisungen und Zuschüsse 10.700 8.700 6.000 2000________________________________________________________________________________________


Einnahmen Unterabschnitt 4601 1.500 1.500 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 4601 17.700 29.700 12.005________________________________________________________________________________________

5000.000 Wartung Hebeanlage



Unterabschnitt 4601 Ortsjugendring 4601Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.4602 Einnahmen

1610.000 Fördermittel Jugendarbeit 0 0 23 20001770.000 Spenden 100 0 0 2000________________________________________________________________________________________


1.4602 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 7.700 7.300 7.1675000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 6.000 2.000 442 51005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 2.000 2.000 2.282 20005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 5.800 6.200 2.060 56005420.000 Hausmeisterdienst 800 1.200 0 20005800.000 Sachkosten Mädchentreff 100 2.000 55 20006300.000 Projekte, Veranstaltungen 3.000 2.500 4.048 20006340.000 Personalkosten Jugendreferent GD 82.500 68.500 63.539 20006500.000 Bürobedarf SN 200 300 180 20006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur SN 50 50 0 20006520.000 Post- und Fernsprechgebühren SN 700 800 660 20006680.000 Vermischte Ausgaben 300 500 595 2000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 4602 109.050 93.350 81.005________________________________________________________________________________________

5000.000 Lüftungsanlage

6300.000 kidsDay (2-jährig)

6340.000 höhere Kosten wegen zusätzlichem FSJ-ler



Unterabschnitt 4602 Jugendarbeit 4602Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.4640 Einnahmen

1110.000 Betreuungsentgelte Kinder über 3 Jahre 235.000 225.000 277.583 42001120.000 Betreuungsentgelte Kinder 0-3 Jahre 62.000 60.000 0 42001400.000 Mieten 500 500 0 31001500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 200 200 0 42001510.000 Ersätze und ähnliche Einn., Essensgeld 62.000 64.000 64.162 42001710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 1.035.000 1.080.351 1.121.940 42001711.000 Zuschuss Sprachförderung 15.400 12.000 13.200 42001770.000 Spenden 1.000 300 2.475 42001780.000 Zuw. und Zuschüsse vom übrigen Bereich 40.000 40.000 76.078 4200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 4640 1.451.100 1.482.351 1.555.438

1.4640 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 1.812.500 1.671.500 1.389.8745000.000 Unterhaltung d. baulichen Anlagen GD 80.000 70.000 30.291 51005010.000 Unterhaltung der Außenanlagen GD 25.000 25.000 30.660 50005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 10.000 21.000 9.695 42005320.000 Anteil an Bew.Kosten TigeR-Gruppe Ü 2.500 2.000 0 42005330.000 Miete TigeR-Gruppe Ü 10.000 10.000 9.477 42005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 110.000 100.000 84.550 56005410.000 Serviceleistung 0 7.500 1.489 50005620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.000 6.000 3.585 42005700.000 EDV-Kosten 3.500 4.500 2.654 42005920.000 Lernmittel 5.100 5.100 3.779 42005950.000 Kindergartenmesse 1.000 1.000 0 42005960.000 Kindergartensport 1.500 1.500 1.081 42005970.000 Sprachförderung 1.000 1.000 967 42006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 22.000 21.000 18.144 31006500.000 Bürobedarf 100 500 5 42006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 200 300 167 42006520.000 Post- und Fernsprechgebühren 3.000 2.500 1.931 42006521.000 Fernsprechgebühren TigeR 500 700 464 42006540.000 Dienstreisen 700 800 681 42006550.000 Hygieneausstattung 600 500 492 42006610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 300 650 256 42006680.000 Vermischte Ausgaben 5.000 7.500 3.181 42006681.000 Verpflegungskosten 60.000 53.000 32.658 42006685.000 Stellenanzeigen 1.400 1.200 0 20006790.000 Innere Verrechnung Pers.- und Sachkosten 54.000 20.000 49.000 36006800.000 Abschreibungen 89.900 108.000 111.475 36006850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 149.300 155.000 159.537 36007070.000 Zuweisungen an Kirchen und freie Träger 930.000 904.500 693.931 42007071.000 Zuschüsse Kindertagespflege 65.000 55.000 48.497 42007170.000 Zuwendungen an Familien und Sonstige 300 1.000 0 4200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 4640 3.450.400 3.258.250 2.688.522________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 4640 1.451.100 1.482.351 1.555.438________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 4640 1.999.300 1.775.899 1.133.084________________________________________________________________________________________

1110.000 Aufteilung nach Altersgruppen für statistische Zwecke

1510.000 Einnahmen Essensgeld und Erstattung Inklusion

1710.000 Kindergartenförderung §29b FAG 543.000 EuroKleindindbetreuung §29c FAG 492.000 Euro

1780.000 von Kirche und Gemeinden

5000.000 Außenfassade Pusteblume, Fensteranstrich Bruckberg, Bodenbeläge Tommental



Unterabschnitt 4640 Kindergärten 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

5400.000 Inbetriebnahme Tommentalkiga, Holzhaus

5710.000 neu bei 1.4640.5920.000

6610.000 Ev. Landesverband für KindertagesstättenTrägerverein Kita Arbachtal

7070.000 Katholische Kirche 310.000 EuroPusteblume 210.000 EuroWaldwichtel 185.000 Europlatzbezogener Zuschuss 50.000 EuroGlückskäfer 175.000 Euro



Unterabschnitt 4640 Kindergärten 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.4980 Ausgaben

7000.000 Zuschuss Förderkreis "Hospiz Veronika" 2.000 2.000 2.000 27007050.000 Veranstaltungen Senioren 3.000 900 795 27007051.000 Willkommensbesuche Eninger Neugeborene 1.500 2.000 1.090 20007055.000 Eninger Gutscheinheft 3.000 2.500 1.117 47007060.000 Zuschuss an Krankenpflegeverein 5.000 5.000 5.000 41007065.000 Häusliche Pflege psychisch Kranker 100 100 0 4100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 4980 14.600 12.500 10.002________________________________________________________________________________________

7050.000 Veranstaltung BM mit Eninger Seniorenu.a. Seniorenausflug, Seniorennachmittag

7070.000 neu bei 1.4640.7071.000



Unterabschnitt 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten 4980Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.4982 Einnahmen

1710.000 Förderung Asylbetreuung 17.500 0 0 4100________________________________________________________________________________________


1.4982 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 45.900 0 06380.000 Unterstütung Asylbewerber 10.000 0 0 41006381.000 Unterstütung Arbeitskreis Asyl 24.800 25.000 0 4100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 4982 80.700 25.000 0________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 4982 63.200 25.000 0________________________________________________________________________________________

6381.000 Antrag AK Asyl liegt zugrunde

________________________________________________________________________________________


Einnahmen Einzelplan 4 1.523.200 1.536.851 1.586.381________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 4 2.483.150 2.259.449 1.420.087________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration 4982Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.5470 Einnahmen

1500.000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. 0 0 5.200 27001700.000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 5.500 0 0 2700________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5470 5.500 0 5.200

1.5470 Ausgaben

5400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 500 600 293 56006300.000 Lokale Allianzen f. Menschen m. Demenz 5.500 0 0 27006301.000 "Projekt" Gesunde Gemeinde 1.500 0 0 27006680.000 Vermischte Ausgaben 100 5.000 6.018 27007000.000 Vereinsförderung GD 5.900 4.700 5.845 2700________________________________________________________________________________________


Einnahmen Unterabschnitt 5470 5.500 0 5.200________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 5470 8.000 10.300 6.956________________________________________________________________________________________

Sperrvermerk gemäß § 46 Ziffer 11 GemHVO

7000.000 DRK, Ortsgruppe EningenGesundheitsforum Eningen


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst. Einrichtungen d. Gesundheitspflege 5470Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.5500 Ausgaben

7000.000 Vereinsförderung 37.300 34.800 24.917 27007001.000 Förderung sportlicher Veranstaltungen 200 100 255 1100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 5500 37.500 34.900 25.172________________________________________________________________________________________

7000.000 DLRG, Ortsgruppe Eningen, Miete 3000 EuroVerein der Hundefreunde e.V., WinterdienstSport- und Kulturverein 1889 e.V., JugendarbeitTennisverein Eningen e.V., Jugendarbeit + FreizeitTSV 1848 Eningen e.V., Jugendarbeit + Miete 1400 EuroPacht Sportanlage 1900 Euro

Restzahlungen nach VereinsförderrichtlinienZuschüsse für Kooperation mit der Schule



Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.5610 Einnahmen

1100.000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 4.000 4.000 4.815 34001150.000 Ersatz Bewirtsch.kosten Vereine 8.000 9.500 12.512 34001500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 0 30.319 34001650.000 Personalkostenerstattung 7.400 7.200 7.200 3600________________________________________________________________________________________


1.5610 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 84.100 89.400 107.6385000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 18.000 20.000 22.189 51005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 3.500 3.500 2.617 34005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 35.000 37.000 22.089 34006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 3.000 2.500 2.110 31006520.000 Post- und Fernsprechgebühren GD 500 500 452 34006550.000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnl. Koste 0 0 47.666- 3600________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 5610 124.700 132.200 54.582________________________________________________________________________________________

werden

5000.000 Wartungskosten

6680.000 neu bei 1.5610.6550.000



Unterabschnitt 5610 Günther-Zeller-Halle 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.5611 Einnahmen

1100.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.500 4.500 8.307 34001150.000 Ersatz Vereine 10.000 8.500 18.234 3400________________________________________________________________________________________


1.5611 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 75.600 74.000 71.9705000.000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen GD 20.000 27.000 15.302 51005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 3.500 3.500 2.275 34005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 44.000 44.000 42.671 34005600.000 Dienst- und Schutzkleidung 600 600 552 34005700.000 EDV-Kosten 300 300 0 34006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 2.500 2.000 1.680 31006500.000 Bürobedarf GD 100 50 6 34006520.000 Post- und Fernsprechgebühren GD 650 650 524 3400________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 5611 131.750 139.100 108.438________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 5611 Arbachtalhalle 5611Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.5620 Einnahmen

1100.000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 300 700 1.222 34001150.000 Ersatz Bewirtsch.kosten Vereine 500 1.500 2.669 3400________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5620 800 2.200 3.891

1.5620 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 26.900 28.100 35.8465000.000 Unterhaltung allgemein GD 0 0 961 50005040.000 Unterhaltung Sportanlage G.Zeller-Halle GD 5.000 5.000 8.502 50005050.000 Unterhaltung Sportanlage Arbachtal 23.000 23.300 11.514 50005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 1.500 1.770 34005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 3.000 5.000 1.091 34005600.000 Dienst- und Schutzkleidung 300 0 0 34006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.500 1.500 1.425 31006520.000 Post- und Fernsprechgebühren 0 300 58 3400________________________________________________________________________________________


Einnahmen Unterabschnitt 5620 800 2.200 3.891________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 5620 60.900 62.500 57.275________________________________________________________________________________________

1100.000 Wenge nicht mehr in BetriebAußenanlagen GZH wird größtenteils über GZH abgerechnet und anteilig aufAußensportanlage umgelegt

1150.000 Wenge nicht mehr in BetriebAußenanlagen GZH wird größtenteils überGZH abgerechnet

5050.000 Finnenbahn, Trendsport, Außenflächen, Kunstrasenplätze

6520.000 Anschl. Wenge nicht mehr vorhanden



Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze 5620Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.5621 Einnahmen

1100.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 250 500 195 34001150.000 Ersatz Bewirtsch.kosten Vereine 500 1.000 12 3400________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5621 750 1.500 208

1.5621 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 2.700 0 05000.000 Unterh.der Grundstücke und baul.Anlagen 15.000 21.000 15.296 50005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 350 1.000 0 34005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen 2.000 5.000 353 34006680.000 Vermischte Ausgaben 0 100 143.621- 3400________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 5621 20.050 27.100 127.972-________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5621 750 1.500 208________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 5621 19.300 25.600 0________________________________________________________________________________________

Überschuss 5621 0 0 128.180



Unterabschnitt 5621 Rasenspielfeld Arbachtal 5621Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.5800 Einnahmen

1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 1.450 0 5000________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5800 0 1.450 0

1.5800 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 13.500 12.600 12.2975000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD Ü 350.000 390.000 399.940 50005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 0 50 0 50005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen 4.000 4.000 552 5600________________________________________________________________________________________


Einnahmen Unterabschnitt 5800 0 1.450 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 5800 367.500 405.200 412.789________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.5910 Einnahmen

1500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.000 1.500 1.020 3100________________________________________________________________________________________


1.5910 Ausgaben

5000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 7.000 6.000 7.933 31005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände, 200 200 26 31006680.000 Vermischte Ausgaben 200 1.000 0 31006792.000 Innere Verrechnung Forstbetrieb 21.000 20.000 19.243 3100________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 5910 27.400 25.700 26.182________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 5 777.050 835.500 563.215________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 5910 Erholungseinrichtung Eninger Weide 5910Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.6000 Einnahmen

1000.000 Verwaltungsgebühren 100.000 100.000 85.681 52001500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.000 1.000 1.030 52001650.000 Personalkostenerstattung 0 11.500 20.565 3600________________________________________________________________________________________


1.6000 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 201.500 186.600 167.7665200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 450 100 0 52005620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.500 2.500 1.919 50005700.000 EDV-Kosten 1.500 1.500 833 50006500.000 Bürobedarf SN 300 300 547 52006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur SN 800 800 908 52006551.000 Kommunales Energiemanagement 0 0 5.660 50006680.000 Vermischte Ausgaben 100 100 76 5200________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 6000 106.150 79.400 70.430________________________________________________________________________________________

5200.000 neues Lasermessgerät


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.6100 Einnahmen

1500.000 Brandverhütungsschau 50 50 0 52001510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 200 200 1.294 50001650.000 Personalkostenerstattung GWE 45.000 43.000 39.600 36001710.000 Förderung Gemeindeentwicklungsplan 40.000 0 0 5200________________________________________________________________________________________


1.6100 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 224.400 149.100 139.5795200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 300 200 56 50005600.000 Dienst- und Schutzkleidung 620 590 140 50005700.000 EDV-Kosten 11.000 4.000 1.600 50006000.000 Planbearbeitung 30.000 0 0 52006010.000 Planungen fremder Büros GD 5.000 3.000 2.935 50006011.000 Gemeindeentwicklungskonzept Ü 50.000 40.000 0 52006020.000 Ergänzung von Plänen GD 3.500 3.500 5.220 50006030.000 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung GD 1.500 1.500 462 50006500.000 Bürobedarf SN 1.200 1.000 902 50006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur SN 1.200 1.000 837 50006520.000 Post- und Fernsprechgebühren SN 400 400 172 50006550.000 Brandverhütungsschau 5.000 5.000 0 52006580.000 Gemeindeentwicklungsplan 0 2.000 0 52006610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 1.320 1.320 1.320 52006680.000 Vermischte Ausgaben 200 200 57 5000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 6100 250.390 169.560 112.386________________________________________________________________________________________

1710.000 Förderzusage liegt vor 2016, Abfluss 2017



Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung 6100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.6120 Einnahmen

1000.000 Verwaltungsgebühren 2.500 2.500 4.826 52001500.000 Auskünfte aus Kaufpreissammlung 50 50 0 5200________________________________________________________________________________________


1.6120 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 21.000 15.100 14.1105200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 50 50 0 52005700.000 EDV-Kosten 2.000 2.000 275 52006500.000 Bürobedarf SN 50 50 0 52006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur SN 200 200 156 52006550.000 Aufwendungen Ausschussmitglieder 1.500 1.500 518 52006580.000 Ermittlung Bodenrichtwerte 20.000 30.000 0 52006680.000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 5200________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 6120 42.300 46.400 10.233________________________________________________________________________________________

6580.000 Auswertung der Kaufverträge durch Fremdbüro



Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss 6120Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.6300 Einnahmen

1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 14.667 50001710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 32.000 0 35.174 3600________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 6300 32.000 0 49.841

1.6300 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 71.500 72.700 59.3825100.000 Unterhaltung Strassen GD 165.000 175.000 90.656 50005101.000 Strassenausbau bei Versorgungsleitungsbau GD 30.000 0 0 50005102.000 Sanierung Pflasterbeläge 40.000 0 0 50005110.000 Unterhaltung Feldwege GD 50.000 70.000 76.302 50005120.000 Unterhaltung Brücken GD 30.000 60.000 0 50005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 100 100 0 50005220.000 Schilder, Verkehrszeichen 50.000 50.000 46.361 41005221.000 Verkehrssignalanlagen 31.000 16.000 8.144 50006680.000 Vermischte Ausgaben 50 150 0 50007150.000 Erstattung Strassenentwässerungsanteil 270.000 264.000 253.115 3000________________________________________________________________________________________


Einnahmen Unterabschnitt 6300 32.000 0 49.841________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 6300 705.650 707.950 484.119________________________________________________________________________________________

1710.000 Verkehrslastenausgleich FAG§ 26 (Zuweisung Straßenkilometer) 12.500 Euro§ 27 Abs. 1 (Pauschale Investitionszuweisung nach Gemeindefläche) 19.500 Euro

5100.000 Belagsarbeiten Heerstrasse, Tommentalstrasse, oberer und mittlerer Markweg

5220.000 Austausch alter Schilder wegen StrassenkontrolleMarkierungeninkl. Bauhofleistungen

5221.000 allgemein 16.000 EuroModernisierung der Schalttechnik VSA Alfred-Schradin Weg 15.000 Euro



Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.6700 Einnahmen

1500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 0 5.133 5000________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 6700 0 0 5.133

1.6700 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 4.600 4.300 4.2175000.000 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen GD 38.000 38.000 36.168 50005200.000 Lampenbeschaffung 600 600 0 50005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen 80.000 93.000 55.444 56006680.000 Betriebsführung 17.000 17.000 13.614 5000________________________________________________________________________________________


Einnahmen Unterabschnitt 6700 0 0 5.133________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 6700 140.200 152.900 104.309________________________________________________________________________________________

5400.000 Zusätzl. Neubaugebiet Wenge + Radweg B 312Reduzierung durch LED Austausch



Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.6750 Einnahmen

1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.700 1.700 0 50001710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 11.000 11.000 10.483 4100________________________________________________________________________________________


1.6750 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 3.100 2.100 2.3345400.000 Strassenreinigung GD 45.000 35.000 30.422 50005490.000 Winterdienst GD 150.000 150.000 76.155 50006680.000 Ortsreinigung 70.000 60.000 54.629 41006681.000 Markungsputzete 2.000 0 1.328 4100________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 6750 257.400 234.400 154.384________________________________________________________________________________________

5400.000 kürzere Reinigungsintervalle

6680.000 kürzere Reinigungsintervalle

6681.000 Markungsputzete 2017 (findet alle zwei Jahre statt)



Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung, Winterdienst 6750Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.6800 Einnahmen

1100.000 Parkgebühren Tiefgarage 8.500 9.000 8.333 3300________________________________________________________________________________________


1.6800 Ausgaben

5000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 30.000 8.000 5.358 50005400.000 Bewirtschaftung Tiefgarage GD 4.200 4.000 2.035 56005420.000 Hausmeisterdienste Tiefgarage 3.000 5.000 735 3100________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 6800 28.700 8.000 0________________________________________________________________________________________

Überschuss 6800 0 0 205

5000.000 Bodensanierung Tiefgarage nur behelfsmäßig in 2017/18

5400.000 zusätzliche Ausgabe Gebäudeversicherung



Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.6900 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 10.500 10.000 8.4385000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 65.000 55.000 53.457 5000________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 6900 75.500 65.000 61.895________________________________________________________________________________________

5000.000 Mehraufwand wegen Hochwasser 2016

________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 6 1.606.290 1.463.610 997.552________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.7200 Einnahmen

1610.000 Zuschuss Häckselplatz 17.500 17.500 19.944 3400________________________________________________________________________________________


1.7200 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 13.500 30.300 26.1465310.000 Miete, Nutzungsentgelt 7.500 10.000 2.403 34005400.000 Bewirtschaftung Häckselplatz 500 0 0 34005600.000 Häckselplatz Dienst- und Schutzkleidung 1.000 0 0 34006520.000 Häckselplatz Post- und Fernsprechgebühren 60 0 0 3400________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 7200 5.060 22.800 8.605________________________________________________________________________________________

4000.000 Hausmeisterpool

5310.000 Entschädigung an ZV Erddeponie für Benutzung Radlader und Gebäude

6680.000 neu bei 1.7200.5310.000


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung 7200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.7300 Einnahmen



1.7300 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 2.300 900 1.0335000.000 Weihnachtliche Beleuchtung GD 3.600 3.500 3.613 20005200.000 Geräte, Ausstattung GD 300 900 0 20005860.000 Sachausgaben Weihnachtsmarkt GD 14.000 9.800 13.792 20005861.000 Krämermarkt 1.500 2.000 1.555 2000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 7300 21.500 16.850 19.493________________________________________________________________________________________

5860.000 14 HüttenMietkosten 4.000 EuroStromversorgung FN 2.500 EuroSachausgaben 2.000 EuroBauhof 5.500 Euro

6680.000 neu bei 1.7300.5861.000



Unterabschnitt 7300 Märkte 7300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.7510 Einnahmen

1000.000 Verwaltungsgebühren 1.500 1.000 1.550 47001100.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 240.000 240.000 206.691 47001500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 100 50 43 4700________________________________________________________________________________________


1.7510 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 31.200 48.900 29.7725000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 65.000 40.000 4.868 51005010.000 Unterhaltung der Außenanlagen GD 150.000 150.000 142.808 50005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 1.000 836 47005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen GD 22.000 22.000 14.904 56005420.000 Bauhofleistung Friedhof 90.000 100.000 68.673 47005600.000 Dienst- und Schutzkleidung Ü 4.000 0 0 47005700.000 EDV-Kosten 3.000 1.800 1.804 47006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.000 1.500 2.245 31006500.000 Bürobedarf 100 200 240 47006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 500 500 427 47006520.000 Post- und Fernsprechgebühren 300 300 238 47006550.000 Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten 0 0 2.142 47006790.000 Innere Verrechnung Pers.- und Sachkosten 14.000 11.000 12.285 36006800.000 Abschreibungen 32.700 23.500 23.132 36006850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 59.900 60.500 58.293 3600________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 7510 234.100 220.150 154.384________________________________________________________________________________________

5000.000 MSR + Kühlzellen

5400.000 neue Schmutzfangmatten

5600.000 Winterkleidung für Bestattungen

6680.000 neu bei 1.7510.5420.000



Unterabschnitt 7510 Friedhof 7510Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.7620 Ausgaben

7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.500 2.500 0 2000________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 7620 1.500 2.500 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 7620 1.500 2.500 0________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhren, Waagen 7620Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.7670 Einnahmen

1410.000 Mieteinnahmen 60.000 60.000 55.680 31001500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 200 200 16 3100________________________________________________________________________________________


1.7670 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 56.924 62.400 53.9705000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 40.000 44.000 11.263 51005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 34.000 2.000 1.321 31005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen 25.000 24.000 22.707 39005420.000 Reinigungskosten Grieshaber Halle 20.000 20.000 13.880 31005600.000 Dienst- und Schutzkleidung 600 600 552 34006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.500 3.000 2.651 31006500.000 Bürobedarf SN 100 100 0 33006520.000 Post- und Fernsprechgebühren SN 350 350 363 33006550.000 Beratungskosten 2.000 0 0 31006610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 50 50 40 31006680.000 Vermischte Ausgaben 500 40.000 36.687 31006790.000 Innere Verrechnung Pers.- und Sachkosten 7.000 6.000 6.234 36006800.000 Abschreibungen 47.300 34.500 41.242 36006850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 47.100 36.500 38.404 36008210.000 Steuernachzahlung 35.000 0 0 3100________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 7670 259.224 213.300 173.618________________________________________________________________________________________

1410.000 Letzte Anpassung Nutzungsordnung zum 01.01.2016

5000.000 Renovierung Bar/Flur

5200.000 Ersatzbeschaffung Tische ca. 100 Stück 32.000 Euro

6400.000 Grundsteuer, Gebäude- und Garderobenversicherung

6610.000 Freundeskreis HAP Grieshaber

6680.000 ca. 35.000 Euro für Steuernachzahlungen



Unterabschnitt 7670 HAP-Grieshaber-Halle 7670Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.7800 Einnahmen

1440.000 Jagdverpachtung 7.500 7.200 8.352 31001510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 0 0 31001650.000 Erstattungen Ökokonto bzw. Kostenersätze 9.000 0 0 3100________________________________________________________________________________________


1.7800 Ausgaben

5310.000 Jagdpacht 800 800 601 31005760.000 Besamungskosten 1.200 1.500 1.060 33005770.000 MLP-Kosten 3.500 3.300 3.388 33006610.000 Mitgliedsbeiträge 1.500 0 0 31006680.000 Jagdkataster 500 500 3.688 31007180.000 Zuschuss Obstbaumpflanzung 10.000 4.000 760 3100________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 7800 0 2.900 1.146________________________________________________________________________________________

1650.000 Zuschuss aus Ökokonto für Aktion Obstbaumpflanzung 2017Ökokonto enthält Guthaben aus Baugebiet Arbachtal-Erweiterung II(fiktive Pflegekosten auf 10 Jahre)Guthaben wird eingesetzt zur Refinanzierung der Pflanzung weiterer Obstbäume(320)

6610.000 Schwäbisches Streuobstparadies e.V.



Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft 7800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.7900 Einnahmen



1.7900 Ausgaben

6370.000 Spezielle Zweckausgaben 2.000 2.000 1.809 31006372.000 Aufwendungen Wanderwege 20.000 0 0 31006382.000 Marketingausgaben 9.000 8.000 6.885 27006610.000 Mitgliedsbeiträge 1.500 8.600 5.180 27006680.000 Vermischte Ausgaben 1.000 2.500 298 2700________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 7900 33.500 21.000 14.171________________________________________________________________________________________

1510.000 neu bei 1.7910.1510.000

6372.000 Unterhaltung Panoramaweg

6382.000 Bestandswanderwege und Prämienwanderwege

6610.000 Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb

7001.000 neu bei 1.7910.7001.000

7130.000 neu bei 1.7910.7130.000



Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk. 7900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.7910 Einnahmen



1.7910 Ausgaben

6340.000 Leistungsvergütung an Unternehmen 2.500 0 0 31006370.000 Wirtschaftsförderung 4.000 0 0 31006372.000 Aufwendungen Wanderwege 0 5.000 345 31006380.000 Ausgaben Biosphärengebiet Schwäbische Alb 8.000 8.000 8.518 31006500.000 Bürobedarf 500 0 0 31006610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 3.000 0 0 31007001.000 Wirtschaftsförderung 0 4.000 443 31007130.000 Zuschuss Region Neckar Alb 0 2.400 1.474 3100________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 7910 18.000 19.400 10.761________________________________________________________________________________________

6610.000 Standortagentur Neckar AlbStreuobstparadies

________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 7 572.884 518.900 382.177________________________________________________________________________________________



Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung 7910Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.8100 Einnahmen

2200.000 Konzessionsabgabe Strom 235.000 230.000 249.178 30002210.000 Konzessionsabgabe Gemeindewerke 175.000 170.000 184.123 3000________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 8100 410.000 400.000 433.302________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Überschuss 8100 410.000 400.000 433.302

2200.000 Konzessionsabgabe FairEnergie


Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Versorgungseinrichtungen 8100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.8200 Einnahmen

1770.000 Spenden Bürgerbus 2.000 0 951 2000________________________________________________________________________________________


1.8200 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 7.400 0 5625000.000 Unterhaltung Buswartehallen 2.500 2.500 2.429 20005500.000 Bürgerbus 3.000 3.500 4.307 20007130.000 Zuschuss Nachtbus GD 7.500 7.700 7.273 20007131.000 Zuschuss Linie 11 GD 60.000 60.000 60.000 20007132.000 Zuschuss Sondertarife GD 5.100 5.500 4.702 2000________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 8200 83.500 79.200 78.322________________________________________________________________________________________

5500.000 Kraftstoff, Unterhaltung, Reparaturen



Unterabschnitt 8200 Verkehrsunternehmen 8200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.8550 Einnahmen

1150.000 Ersatz Bewirtsch.kosten Vereine 300 500 238 31001300.000 Einnahmen aus Verkauf 240.000 264.000 278.581 33001400.000 Mieten und Pachten 13.000 20.000 12.583 33001410.000 Einnahmen Umsetzer 3.300 3.300 3.298 33001440.000 Jagdpacht 8.000 9.000 9.000 33001500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 20.000 20.000 24.705 33001692.000 Innere Verechnung Erholungseinrichtung 21.000 20.000 19.243 3300________________________________________________________________________________________


1.8550 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 163.350 172.100 153.4855000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 500 1.000 45 33005110.000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen GD 7.500 7.000 5.617 33005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 5.000 4.000 4.757 33005310.000 Miete Räumlichkeiten Bauhof 5.500 7.000 5.252 31005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen 3.000 3.000 1.949 33005500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 8.000 9.000 7.893 33005501.000 Betriebsstoffe GD 11.500 16.000 11.155 33005600.000 Schutzkleidung GD 3.000 3.000 2.578 33005620.000 Aus- und Fortbildung GD 3.500 3.000 3.109 33006260.000 Rückekosten Unternehmereinsatz GD 34.000 44.000 96.082 33006280.000 Waldkulturkosten GD 1.500 7.000 691 33006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.000 13.000 9.986 31006500.000 Bürobedarf GD 100 100 131 33006520.000 Post- und Fernsprechgebühren GD 1.600 2.000 1.493 33006610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 1.000 1.000 974 33006680.000 Vermischte Ausgaben GD 2.500 2.500 5.468 31006710.000 Forstverwaltungskostenbeitrag 36.300 30.500 30.315 33006711.000 Kostenbeitrag Wirtsch.Verwaltung 4.000 3.000 4.166 3300________________________________________________________________________________________


Einnahmen Unterabschnitt 8550 305.600 336.800 347.648________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Überschuss 8550 1.750 8.600 2.502

6610.000 ForstkammerSchutzgemeinschaft Deutscher WaldP E F C Deutschland



Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 8550Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.8810 Einnahmen

1150.000 Einnahmen aus Gebäudebenutzung 200 200 232 31001400.000 Mieten und Pachten 170.000 150.000 197.206 31001410.000 Mietnebenkosten 8.000 8.000 3.686 39001500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 200 200 114 31001510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 200 200 0 51001520.000 Ersätze Hagelschaden 0 10.000 48.017 31001530.000 Einnahmen Grüner Hof 3.000 3.000 0 3300________________________________________________________________________________________


1.8810 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 99.170 90.600 81.1125000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen GD 160.000 160.000 151.081 51005010.000 Unterhaltung Südbahnhof 10.000 25.000 0 51005200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 800 700 318 51005400.000 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen 45.000 45.000 33.559 39005410.000 Serviceleistung Unterhalt Wohngebäude 0 0 221 50005600.000 Dienst- und Schutzkleidung 300 300 200 51006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 20.000 24.000 60.493 31006510.000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur SN 100 300 0 51006680.000 Vermischte Ausgaben 4.000 10.000 3.274 31006681.000 Verrechnung Aufwand Grüner Hof 200 24.000 0 3300________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 8810 157.970 208.300 81.002________________________________________________________________________________________

5000.000 Dachbodendämmung + Rückstauverschl. Sulzw. 10/12 und 14

5400.000 hohe Verbräuche in 2016

6681.000 Verrechnungskonto 1.3330.1520.000



Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke 8810Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.8830 Einnahmen

1300.000 Erlöse aus Obstverkauf 500 500 627 33001400.000 Miete und Pacht 11.000 11.000 12.129 33001430.000 Erbbauzinsen 5.500 5.000 1.334 33001450.000 Fischwasserpacht 250 300 250 33001460.000 Pachteinnahmen Deponien 73.500 25.000 123.524 33001470.000 Sonstige Pachteinnahmen 100 100 0 33001500.000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 100 100 324 3300________________________________________________________________________________________


1.8830 Ausgaben

4000.000 Personalausgaben SN 32.070 33.100 37.5305000.000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen Ü 7.500 5.000 4.390 31005020.000 Unterhaltung Obstanlagen und Streuobstbau Ü 8.000 5.000 8.442 31005030.000 Unterhaltung Naturdenkmale GD Ü 25.000 30.000 2.388 50005040.000 Unterhaltung Naturschutzgebiete GD 3.500 3.500 0 50006400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16.000 14.000 13.096 31006580.000 Gebäudemanagement 3.000 3.000 1.205 31006680.000 Vermischte Ausgaben 200 1.000 65 3100________________________________________________________________________________________



Zuschussbedarf 8830 4.320 52.600 0________________________________________________________________________________________

Überschuss 8830 0 0 71.071

1430.000 Minigolfanlage und Sportvereinszentrum

5000.000 Überprüfung der Bäume entlang L380

6400.000 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

________________________________________________________________________________________


Einnahmen Einzelplan 8 990.150 950.400 1.169.343________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Überschuss 8 165.960 68.500 347.552



Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.9000 Einnahmen

0001.000 Grundsteuer A 12.500 12.500 12.705 30000010.000 Grundsteuer B 1.600.000 1.550.000 1.607.157 30000030.000 Gewerbesteuer 4.500.000 4.300.000 5.716.813 30000100.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.471.710 6.252.300 5.993.848 30000120.000 Anteil an der Umsatzsteuer 558.300 451.100 436.198 36000200.000 Vergnügungssteuer 120.000 80.000 148.090 30000220.000 Hundesteuer 40.000 40.000 44.090 30000410.000 Schlüsselzuweisungen vom Land 2.611.200 3.462.111 2.100.764 36000411.000 Komm. Investitionspauschale 885.300 1.007.325 791.222 36000910.000 Familienleistungsausgleich 520.400 503.477 485.706 3600________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 9000 17.319.410 17.658.813 17.336.594

1.9000 Ausgaben

8100.000 Gewerbesteuerumlage 780.200 973.400 949.584 30008310.000 FAG-Umlage 3.090.300 2.334.220 3.012.483 36008320.000 Kreisumlage 4.601.800 3.578.650 4.451.145 3600________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 9000 8.472.300 6.886.270 8.413.212________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 9000 17.319.410 17.658.813 17.336.594________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Überschuss 9000 8.847.110 10.772.543 8.923.382

0001.000 Grundsteuer A (Hebesatz 380 v.H., Landesdurchschnitt 2015: 354 v.H.,Größenklassendurchschnitt: 346 v. H.)

0010.000 Grundsteuer B 380 v.H. (Landesdurchschnitt 2015: 388 v.H.,Größenklassendurchschnitt: 351 v.H.).Der Anteil der Grundsteuer am Volumen des Verwaltungshaushalt beträgt 7,4 v.H.

0030.000 Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 360 v.H. (Landesdurchschnitt 2015 365 v.H.Größenklassendurchschnitt: 329 v.H.)Der Anteil am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt 18,89 v.H. (VJ 15,7 v.H., VVJ 17,0 v.H.)

0100.000 Für 2016 ist von einem Betrag in Höhe von 5,9 Mrd Euro an Einkommenssteuer auszugehen. DieSchlüsselzahl beträgt 0,0010969. (bis 2014: 0,0010987)

0120.000 Der Umsatzsteueranteil in Baden-Württemberg beträgt 833 Mio Euro für die Kommunen.Die Schlüsselzahl beträgt 0,0006703.

0200.000 neues Abrechnungssystem seit 01.01.2014

0411.000 Die Kommunale Investitionspauschale beträgt 943.920 Euro (77 Euro/Einw. x 10.800 x 1,15)

0910.000 Aufgrund geänderter Kindergeldauszahlungen werden zum Ausgleich 474,5 Mio. Euro erwartet. Der Anteilentspricht der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils (0,0010969).

8100.000 Die Gewerbesteuerumlage ist zur Mitfinanzierung des Länderanteils der deutschen Einheit und desStandortsicherungsgesetzes zu bezahlen.Berechnung: Gew.St. 4,1 Mio Euro x 68,5 (Umlagefaktor) : 360 (Hebesatz Gemeinde) = 780.200 Eurozusätzl. xxx Euro Nachzahlung 2016 (Abr. IV. Quartal) ergibt gerundet xxx Euro

8310.000 Berechnung: Steuerkraftsumme 13.435.866 Euro x 23,12//100 (Umlagefaktor) = 3.090.300 Euro

8320.000 Berechnung: Steuerkraftsumme 13.435.866 Euro x 34,25 v.H.(Hebesatz) = 4.601.800 Euroinklusive Krankenhausumlage(Landesdurchschnitt 32,09 v.H.)


Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 9000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

1.9100 Einnahmen

2050.000 Zinseinnahmen v. wirtschaftl. Unternehmen 100 100 89 36002060.000 Zinsen inneres Darlehen Abwasserbes. 146.000 147.200 151.558 36002061.000 Zinsen inneres Darlehen Freibad 43.000 33.000 33.273 36002062.000 Zinsen inneres Darlehen Bauhof 35.000 33.000 31.208 36002063.000 Zinsen inneres Darlehen Gas/ Wasser 30.000 32.000 22.195 36002070.000 Zinsen aus Geldanlagen 5.000 20.000 46.920 36002071.000 Zinsen Paul-Jauch-Stiftung 100 100 0 36002700.000 Abschreibungen 336.600 263.000 314.607 36002750.000 Verzinsung des Anlagekapitals 305.400 278.000 292.911 36002800.000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 844 3600________________________________________________________________________________________


1.9100 Ausgaben

7150.000 Verlustabdeckung Freibad 275.000 375.000 380.116 30008040.000 Zinsen f. Kredite v. sonst. öffentl. Ber. 200 500 154 36008080.000 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 25.000 30.000 34.627 36008500.000 Deckungsreserve 50.000 300.000 0 30008600.000 Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt 615.136 2.570.884 3.809.396 3600________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 9100 965.336 3.276.384 4.224.292________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 9100 64.136 2.469.984 3.330.687________________________________________________________________________________________

2060.000 Zinsberechnung mit 3,5% (2015: 3,5%)

2070.000 Zinsen aus Geldmarktkonto

2071.000 Anlage Stiftungskapital

7150.000 Anteil 2014: 67.000 EuroAnteil 2015: 268.000 Euro

8080.000 Keine Kreditaufnahme in 2017

8600.000 keine Kreditaufnahme 2017

________________________________________________________________________________________


Einnahmen Einzelplan 9 18.220.610 18.465.213 18.230.199________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Überschuss 9 8.782.974 8.302.559 5.592.695________________________________________________________________________________________

Ausgaben Gesamthaushalt 22.286.710 22.405.614 22.610.502________________________________________________________________________________________

Einnahmen Gesamthaushalt 22.286.710 22.405.614 22.610.502________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 9100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2017 2016 2015 Stelle


1 2 3 4 5 6 7

Documents

VERWALTUNGS- HAUSHALT - eningen.de · 1650.000 VerwaltungskostenpauschaleGWE01/02 42.000 47.000 47.040 3600 1651.000 VerwaltungskostenpauschaleFreibad 7.000 8.000 8.400 3600