Budgetierung SLUB. Zukunft durch Flexibilisierung 21.9.11

„Budgetierung SLUB“ –Zukunft durch Flexibilisierung II

Mitarbeiter für Mitarbeiter, 21. September 2011

221. 09. 2011Michael Golsch

„Budgetierung SLUB“Was bisher geschah – 1. Halbjahr 2011

„Mitarbeiter für Mitarbeiter“, 18. Mai 2011

� Unsere Erwartungen und Fragen

� Rahmenbedingungen: Wo stehen wir, und wo wollen wir hin?

� Wichtige Etappen seit Herbst 2010

� Projektlenkungsgruppe: SMWK, SMF, syncwork AG, SLUB

� Neues Steuerungsmodell: essentials

� Produktbildung, Zeiterfassung, Stundenverrechnung

� Zeitplan für die erste Ausbaustufe

� Haushaltsflexibilisierungen zum 1. Januar 2012


„Budgetierung SLUB“ –Rahmenbedingungen: Wo wir (noch) stehen

� Als letzte große Einrichtung im Geschäftsbereich des SMWK ist die SLUB kameralen Restriktionen unterworfen, die ein langfristig orientiertes undbetriebswirtschaftlichen Grundsätzen folgendes Personal- und Finanzmanagement nicht zulassen.

� Die langfristige Entwicklung neuer Geschäftsfelder ist auf diese Weise kaum möglich.

� Die Nachhaltigkeit bisheriger Erfolge der SLUB ist massiv gefährdet.

� Wir agieren auf hoch dynamischen Wissens- und Informationsmärkten. Wenn wir unter den „top five“ der deutschen Bibliotheken bestehen wollen, brauchen wir dringend mehr unternehmerische Spielräume, damit wir die Initiative nicht verlieren.


Betriebswirtschaftlich sinnvolles Personal- und Finanzmanagement ist unter diesen Rahmenbedingungen nicht möglich. Antrags- und Genehmigungsverfahren gewährleisten die notwendige Flexibilität und Planungssicherheit nicht.

Konsequentes Entscheiden nach Kosten- und Leistungskriterien?

Investitionsrücklagen und Rückstellungen(periodenübergreifend)?

Strategisches Personalmanagement?

Finanz-Effizienz durch wechselseitige Deckung von Personal- und Sachetat?

Leistungspartnerschaften durch Beteiligungsmanagement?

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„Budgetierung SLUB“Rahmenbedingungen: Wo wir wir herkommen







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„Budgetierung SLUB“Rahmenbedingungen: Wo wir hin wollen

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„Budgetierung SLUB“Rahmenbedingungen: Was wir rasch erreichen können

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„Budgetierung SLUB“Was wir schon erreicht haben

Zusagen für das Haushaltsjahr 2011:

� Aufhebung der Einstellungsstopps


„Budgetierung SLUB“Was wir schon erreicht haben – Flexibilisierung ab 2012


� Aufhebung der Einstellungsstopps


� Umfassende Deckungsfähigkeit innerhalb der Hauptgruppen 4 – 8

� Kapitalrücklage bis max. 1 Mio. €

� Stellenbesetzung: Bei Kostenneutralität im Gesamtetat können Anzahl und

Wertigkeit des Gesamtsolls der Stellen jährlich um bis zu 10%

überschritten werden.


„Budgetierung SLUB“Was bisher geschah – Erarbeitung der Fachkonzepte

Quelle: syncwork AG



AG Produktbildung

Henrik Ahlers, Frank Aurich, Kathrin Gläßer (PR), Michael Golsch, Kerstin König (PR), Dr. Katja Leiskau, Dagmar Wohlfarth, syncwork

AG Produktbildung

Henrik Ahlers, Frank Aurich, Kathrin Gläßer (PR), Michael Golsch, Kerstin König (PR), Dr. Katja Leiskau, Dagmar Wohlfarth, syncwork

AG proweb.sax

Dr. Andreas Kluge, Katharina Meyer (PR), Katrin Schüler, syncwork

AG proweb.sax

Dr. Andreas Kluge, Katharina Meyer (PR), Katrin Schüler, syncwork

AG Stundenrechnung

Birgit Klagge, Anke-Katrin Dietzsch,Jenny Herkner, Ines Schott (PR),Roland Schramm (PR), Katrin Schüler, syncwork

AG Stundenrechnung

Birgit Klagge, Anke-Katrin Dietzsch,Jenny Herkner, Ines Schott (PR),Roland Schramm (PR), Katrin Schüler, syncwork

AG Kostenrechnung

Christine Brandenburger, CorinaDöge, Daniel Ehrlich, Annegret Gäbler, Heidrun Schönig (PR), Karin Uhlig (PR), syncwork

AG Kostenrechnung

Christine Brandenburger, CorinaDöge, Daniel Ehrlich, Annegret Gäbler, Heidrun Schönig (PR), Karin Uhlig (PR), syncwork



Ergebnisse der Arbeitsgruppen:

� Entwurf Produktkatalog

� Installation proweb.sax

� Einlesen der Stammdaten in proweb.sax

� Organisation der Zeiterfassung (Freigabehierarchien)

� Kostenstellen und Kostenarten nach NSM-Vorgaben

� Formulierung der Fachkonzepte nach NSM-Vorgaben


„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – das Prinzip NSM

Quelle: syncwork AG



Quelle: syncwork AG



Quelle: syncwork AG


„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – Produkte und Leistungssteckbriefe





NSM im Intranet



stellen netto Stück (min) ges. € pro Stück (€) Stück (€) Stelle

3.1 - 3.3 Mono-GG ausleihfertige Mono 103.470 2.394.690 26,57 43,63 1.567.955 15,15 18,94 3.894

Inf.-vermittl. (FR) 6.062 3,79 238.692 39,37 49,22 1.600

3.4 Pflicht, Tausch, Pflicht Mono 7.442 2,52 32,51 115.712 15,55 19,44 2.953

Geschenk Tausch allg. Mono 1.360 0,23 15,88 9.791 7,20 9,00 6.044

Kunsttausch Mono 1.497 0,45 28,86 25.805 17,24 21,55 3.327

Geschenk Mono 3.899 0,72 17,73 33.509 8,59 10,74 5.415

3.5 NBM Digitalisate 17.458 8,40 46,08 293.466 16,81 21,01 2.078

Qucosa 517 0,75 139,26 38.636 74,73 93,41 689

NBM auf Datenträger 1.408 0,30 20,45 12.964 9,21 11,51 4.693

Online-Ressourcen 3.529 0,68 18,36 31.916 9,04 11,30 5.228

3.6 Zeitschriften ZS-Erwerbung 84.541 3.885.460 6,21 7,05 265.125 3,14 3,92 13.620

Pflege 33.782 3,31 9,40 146.110 4,33 5,41 10.208

3.7 Medienbearbeitung Medienbearb. 107.034 7,10 6,37 276.573 2,58 3,23 15.067

Binden 22.463 194.988 1,77 7,27 79.327 3,53 4,41 12.691

Aussonderung 21.532 1,33 5,93 61.701 2,87 3,58 16.189

Verwertung 18.453 0,80 4,16 38.723 2,10 2,62 23.066

3.8 Sondererschließung Retrokat. Mono. 84.525 11,23 12,76 540.760 6,40 8,00 7.524

ZS-Exemplarsätze 31.533 7,32 27,51 357.026 11,32 14,15 4.308

VD 18 7.963 4,07 31,20 187.945 23,60 29,50 1.957

bibliograf. Nachw. 19.172 2,24 12,52 122.547 6,39 7,99 8.559

3.9 Digitalisierungszentrum Roboter 1.843.219 8,10 0,42 316.566 0,17 0,21 227.558

Proserv 842.059 5,65 0,64 221.964 0,26 0,33 149.037

Buchtisch 130.334 1,20 0,88 42.318 0,32 0,41 108.612

HIT 3.855 0,50 12,45 20.030 5,20 6,49 7.710

Summe 6.475.138 105,23 5.045.159

Stellen brutto Abt. 3 (Ist) 95,00

Personalkosten Abt 3. ges. 5.357.950

Anteil Overhead an den Personalkosten gesamt 5,84%

Overhead Personalkosten gesamt 312.791

Ausgaben für Datenbanken 1.223.391

Fortsetzungswerke 61.000

Sammlungen 36.000

Erwerbungsnebenkosten 60.000

Erwerbungsausgaben ges.: 7.855.529

HauptproduktkatalogAbt. 3., 31.12.2010


„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – Zeiterfassung mit proweb.sax


„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – Zeiterfassung mit proweb.sax


„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – Testen

Schulungen und Testbetrieb

� 14. September: Schulung der Abteilungs- und ReferatsleiterInnen

� 09/2011: Schulungen in den Teams nach dem „Schneeball-Prinzip“

� Testphase: 4. Quartal 2011

� Zwischenauswertung im November 2011

� Produktivbetrieb ab Januar 2011 (1. Ausbaustufe)


„Budgetierung SLUB“Wo wir stehen – Zeitplan

Quelle: syncwork AG


„Budgetierung SLUB“Wie es weitergeht

Nächste Schritte

� Auditierung durch die WIBERA AG

� Ressortvereinbarung zwischen dem SMWK und dem SMF

� Zielvereinbarungen zwischen dem SMWK und der SLUB

� Beginn der Haushaltsplanung: Doppelhaushalt 2013/2014

� Überlegungen zum Wirtschaftsplan

� Staatssekretärsrunde (SMWK + SMF) am 25. November in der SLUB

� Produktivbetrieb (1. Ausbaustufe) zum 1. Januar 2012

� Umsetzung der 2. Ausbaustufe in 2012


„Budgetierung SLUB“Wie es weitergeht

„Budgetierung SLUB“ –Zukunft durch Flexibilisierung II

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Education

Budgetierung SLUB. Zukunft durch Flexibilisierung 21.9.11