1 Amt für Gemeinden Januar 2016 Informationen rund um das Thema Fusionen Informationsveranstaltungen Fusionsprojekt Bergün/Bravuogn und Filisur 7. / 13

1 Amt für GemeindenJanuar 2016

Informationen rund um das Thema Fusionen

Informationsveranstaltungen

Fusionsprojekt Bergün/Bravuogn und Filisur

7. / 13. Januar 2016

Amt für GemeindenSimon Theus, stv. Dienststellenleiter / Leiter Projekte

Daniel Wüst, Leiter Rechnungswesen


• Ausgangslage

• Projekt – Organisation

• Konzept einer neuen Gemeinde

• Finanzen

• Fragen und Diskussion

• Apéro

Ablauf


Ausgangslage


Aussprache St. Martin – AfG22. Oktober 2013

Ausgangslage


Ausgangslage

1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

120

140

160

180

200

220

240

Anzahl Gemeinden Schweiz / Graubünden

CH GR

Schw

eiz

Gra

ubün

den


Ausgangslage

Gemeindereform in Graubünden(Stand Januar 2016)


Ausgangslage

Förderräume


Kriterien für Gemeindefusionen

Ausgangslage

• Grösse (Einwohner, Fläche)

• Geografische Lage

• Sprache / Kultur / Geschichte / Konfession

• Andere Gemeinsamkeiten

• Bestehende Zusammenarbeit

• Wirtschaftliche Verflechtungen

• Finanzen


Ausgangslage


Bestehende Kooperationen

Verwaltung

Schule

Feuerwehr

Tourismus

Weitere Aufgaben werden im ganzen Tal erledigt

Ausgangslage


Ausgangslage

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Entwicklung Fremdkapital 2000 - 2014

Bergün/Bravuogn Filisur


Ausgangslage

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-4,000,000

-3,000,000

-2,000,000

-1,000,000

-

1,000,000

2,000,000

Entwicklung Eigenkapital 2000 - 2014



Ausgangslage

Steuerkraftausgleich Fr. 54'291 Beiträge an öffentliche Werke Fr. 3'501'200 Sonderbedarfsausgleich Fr. 9'971'699

pro Jahr Fr. 751'510

Bergün/Bravuogn: Zahlungen Finanzausgleich 1998 – 2015 (18 Jahre)


Ausgangslage

Steuerkraftausgleich Fr. 0 Beiträge an öffentliche Werke Fr. 1'600'000 Sonderbedarfsausgleich Fr. 3'625'000

pro Jahr Fr. 653'125

Filisur: Zahlungen Finanzausgleich 2008 – 2015 (8 Jahre)


Projekt - Organisation


Projekt

Meilensteine

22. Januar 2014 1. Sitzung Gemeindevorstände Bergün/Bravuogn und Filisur

9. April 2014 Gemeindeversammlungen in Bergün/Bravuogn und Filisur

Bergün/Bravuogn: 63:1 für Fusionsabklärungen56:1 für Moderation AfG

Filisur: Schmitten soll in Abklärungen einbezogen werden

30. Oktober 2014 GV in Filisur: Konsultativabstimmung; Favorisierung Projektabklärungen Bergün/Bravuogn


Projekt

Meilensteine

31. März 2015 GV Filisur: 62:0 für Fusionsablärungen

1. Mai 2015 Gespräche Präsidenten Nicolay, Schutz und AfG

23. Juni 2015 1. Sitzung Konstituierung Arbeitsgruppe

September – Dezember 2015 5 weitere Sitzungen in der Arbeitsgruppe

7. / 13. Januar 2016 Informationsveranstaltungen in Bergün/Bravuogn und Filisur


Projekt

Portraits Bergün / Bravuogn Filisur

Wohnbevölkerung 2000200520102014

507505487457

492487461439 896

Schülerinnen und Schüler Kindergarten und Volksschule Schuljahr 2014/2015

34 33 67

Fläche in ha 14'564 4'458 19'022

Steuerfuss in % 130 130


Projekt

Mitglieder der Arbeitsgruppe

Vorstand Bergün/Bravuogn Peter Nicolay, PräsidentPascal Alter, Riet Schmidt, Christian Schmid, Stephan Mettier (ab 3.12.2015)

Vorstand Filisur Felix Schutz, PräsidentEmanuela Genelin, Daniel Weber (bis 31.12.2015), Reto Bachmann, Andri Poo, Dieter Müller (ab 1.1.2016)

Kanzlistin Pina Fischer

Amt für GemeindenModeration, Koordination und Dokumentation

Simon Theus, ProjektleitungDaniel Wüst, Finanzen


Schwerpunktthemen

Gemeindevorstand Verwaltung BürgergemeindenGPK Personal TourismusBaukommission Fraktionen Ortsplanung

Name Werkdienst KatasterpläneWappen Forstwesen öV / Strassen

LandwirtschaftSchuleSchulrat

Immobilien Spital / AltersheimStrom / EW ARAInfrastrukturprojekte / PläneFinanzen Kirchgemeinden

Projekt


Fusionsprojekt: Wie läuft das ab?

Phase 1: Grundlagenerarbeitung

Fusionsanalyse

Phase 2: Formelle

Fusionsvorbereitung

Phase 3: Umsetzung Fusion

Projekt


Konzept einer neuer Gemeinde


Konzept

Gemeindename: Bergün FilisurEla

Kreiswappen:

Gemeindename und Wappen


Fraktionen Bergün/Bravuogn, Latsch, Preda, Stugl/StulsFilisur, Jenisberg

- Keine Fraktionen als politische Organisation- Ortsnamen (Fraktionen als geografische Bezeichnung) bleiben erhalten

Konzept


Gemeindeversammlung

Gemeindevorstand

Legislative:

Exekutive:

Budgets / Steuerfuss / Abnahme Jahresrechnung, u. a., Vorberatung Verfassung Gesetze, Verordnungen

WahlenVerfassung

Gesetze und Finanzen (> 2 Mio. Fr.), sofern das Referendum ergriffen wird

Konzept

Urnengemeinde


Wahlen • Gemeindepräsidium / Gemeindevorstand• Geschäftsprüfungskommission (GPK)• Baukommission• Schulrat• EW-Kommission

Urnengemeinde

Abstimmungen• Gemeindeverfassung• Gemeindegesetze, sofern das Referendum ergriffen wird• Referenden• Zusammenschluss mit anderen Gemeinden

Konzept


• Budgets, Jahresrechnung, Steuerfuss• Kredite• Gesetze (dem fakultativen Referendum unterliegend)• Ortsplanung (abschliessend)

Gemeindeversammlung

Konzept


• 5 Vorstandsmitglieder (freiwilliger Proporz, aus den bisherigen Gemeinden)• Amtsperiode: 3 Jahre• Amtszeitbeschränkung: 12 Jahre (4 x 3 Jahre)

Gemeindevorstand

Konzept


• Sitzungen am 7. September und 28. September 2015

EW / Strom

• Unterschiedliche Ausgangslagen:

Bergün/Bravuogn: "Regiebetrieb" der GemeindeEW-Kommission mit 3 Mitgliederndirekt der Gemeindeversammlung verpflichtetselbständige Rechnungsführung

Filisur: Departementsführunginnerhalb der Rechnung geführt

Konzept


• Übergangslösung:

Strombetrieb Bergün Filisur innerhalb der Gemeinde mit eigener Rechnung

EW-Kommission, 3 Personen (davon der Gemeindepräsident), Wahl an der Urne

Operative Führung durch EW-Kommission, Rechtsgrundlage vor Fusion durch Gemeindeversammlung, Anlehnung an die heutige Regelung in Bergün/Bravuogn

Aufsicht durch Gemeindevorstand, genehmigt das Budget und verabschiedet die Jahresrechnung zu Handen der Gemeindeversammlung

Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Fusion ist der Stimmbevölkerung ein umfassendes Konzept mit den entsprechenden Rechtsgrundlagen zu unterbreiten, wie der Strombetrieb künftig organisiert und geführt werden soll. Dabei sollen organisatorische, strategische und finanzielle Überlegungen angestellt werden.

EW / Strom

Konzept


Baukommission als Baubehörde; 3 Mitglieder gewählt durch Urnengemeinde

• Bergün/Bravuogn: Unterschiedliche Regelung Verfassung vs. Baugesetz

Verfassung ist jüngeren Datums: Baukommission ist Baubehörde

• Filisur: Baubehörde ist die Baukommission

Baukommission

Konzept


Gemeindeverwaltung

• Verwaltung ist bereits fusioniert• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden übernommen• Geschäftsleitungsmodell als Option

• Standort Kanzlei Bergün/Bravuogn

Konzept


Der Schulstandort Filisur ist zu stärken

Schule

• Schulverband Bergün Filisur wird aufgelöst; keine weiteren fusionsbedingten Änderungen

Konzept

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLx9f4wrjJAhVJ0RQKHeK0D_YQjRwIBw&url=http://www.tiefencastel.ch/Portrait/fotogalerie/detail.htm?view_Galeriekat_OID%3D8&psig=AFQjCNGPihN6RIdWUilOSV9gWwSPmA_onQ&ust=1448985810110041


Keine fusionsbedingten Änderungen

Grundbuch

Konzept


Verband im Tal Keine fusionsbedingten Veränderungen

Neu GemeindefeuerwehrAuflösung VerbandKeine Auswirkungen auf den Betrieb

Forst- / Werkdienst

Feuerwehr

Konzept


Projekt

Kein fusionsbedingter Einfluss

Filisur: guter ZustandBergün/Bravuogn: Sorgenkind, feucht, zu klein, nicht geordnet

Lösungsansatz Bergün: Sanierung der Räumlichkeiten"Aufräumaktion"Kantonale Mittel zu erwarten

Räumliche Zusammenführung noch offen, kann später entschieden werden

Gemeindearchiv

Kultur und Tradition


• Bergün/Bravuogn: Schule deutschAmtssprachen deutsch und romanischGelebt: deutschIm Alltag wird teilweise noch romanisch gesprochen

• Filisur Schule deutschAmtssprache deutsch

Sprache

Kontakt mit Lia RumantschaPragmatische Lösung – ohne Mehrkosten!

Konzept


• Zusammenkunft mit Bürgervorständen am 7. Oktober 2015

Möglichkeiten: 1. Auflösen beider bestehenden BüGem2. Bürgerliche Genossenschaft3. Eine neue Bürgergemeinde

• Autonomer Entscheid, nach der Abstimmung über die Fusion

Bürgergemeinden

Konzept


von Fusion nicht betroffen

• Evangelisch-reformierte Kirchgemeinden:Bergün/Bravuogn, Latsch, Stugl/StulsFilisur, Albulatal

• Römisch-katholische Kirchgemeinden:Bergün/BravuognFilisur

• Bergün/Bravuogn: Friedhof Dorf, Latsch, Stugl/Stuls• Filisur: Friedhof Dorf, Jenisberg

Friedhöfe

Kirchgemeinden

Keine fusionsbedingten Veränderungen

Konzept


Landwirtschaft

Möglichkeiten Bewirtschaftung:• unterschiedliche Bewirtschaftungssysteme beibehalten• Bewirtschaftung über Genossenschaften (Verpachtung oder Baurecht)• Keine fusionsrelevante Thematik!

Informationsabend mit den Landwirten am 18. November 2015 in Filisur

In der neuen Gemeinde gilt ein Vorrecht der Nutzung der gemeindeeigenen Alpen, Weiden und anderer landwirtschaftlicher Flächen für die Landwirtschaftsbetriebe der bisherigen Gemeinden.

Damit die Bewirtschaftung weiterhin in ähnlichem Masse geregelt werden kann wie bisher, soll im Fusionsvertrag ein Vorrecht statuiert werden:

Konzept


Finanzierung Feldwege

Relativ kompliziertes und unberechenbares Mitfinanzierungssystem in Bergün (ca. 15'000 Fr. pro Jahr; Art. 19 a) Strassenreglement)

Um eine Gleichbehandlung mit den Filisurer Landwirten zu erreichen, soll auf diese Mitfinanzierung verzichtet. Eine Anpassung der Rechtsgrundlagen soll innerhalb eines Jahres nach Inkraftsetzung der Fusion erfolgen.

Konzept


• Bergün/Bravuogn: ca. 25 vermietete Hütten

• Filisur: 15 – 20 MietverhältnisseGeregelt durch 3jährige Verträge

Die Bevölkerung der einzelnen bisherigen Gemeinden hat Vorrang bei der Vergabe von Gemeindehütten im eigenen Dorf. Sollte kein Interesse bestehen, können Einwohnerinnen und Einwohner der gesamten neuen Gemeinde in den Auswahlprozess einbezogen werden. Diese Regelung gilt auch sinngemäss für Baurechtsverträge für Gemeindehütten.

Alp-/Jagdhütten

• Recht zur Verpachtung: Keine fusionsrelevante Thematik!

Konzept


• RhB

• Buslinien 90.572 Tiefencastel – Alvaneu Dorf – Filisur5 Kurse Mo – Fr / 4 Kurse Sa/So

90.591 Bergün/Bravuogn – Latsch – Stugl/Stuls (5 Kurse)90.592 Bergün/Bravuogn – Val Tuors (Rufbus)

Keine Auswirkungen durch eine FusionAufrechterhaltung von Kursen ist frequenzabhängig

öV

Konzept


- RB vom 20. Dezember 2011- Schreiben ANU 24. Februar 2015

- Biologische ARA 1966 "nicht nitrifizierende Tropfkörper-Anlage für 1500 Einwohnerwerte (EW)- Erweiterung 1987 für 4400 EW / chemische Stufe zur Phosphorelimination sowie biologische

Stufe Tauchtropfkörper-Verfahren (TTK)- 2002: Reduktion auf 3300 EW; Dosieranlage für Sauerstoffzufuhr im 2004

Problematik: Verstopfung der TTK – Schlamm und GeruchsproblemeNitrifizierung zur Spitzentagen (v.a. Wintersaison) nicht erreicht Ersatzteile für Steuerung nicht mehr erhältlich

Vorschläge ANU: Kontrolle der O2-Dosieranlage (Sommer 2015)Massnahmenplan; Abschätzung Investitionen

ARA Bergün/Bravuogn

Konzept


• Anschlussgebühren zahlen die "Begünstigten", sofern notwendig.

• Die SF Abwasser ist mit > 1Mio. Fr. (Stand 2014) gut alimentiert und steigend. Mit den allenfalls zu erwartenden Leistungen der ALK (Bergün ist in Verhandlung für eine Einmalabgeltung) kann die Sanierung der ARA Bergün optimal finanziert werden.

• Massnahmenplan im 2016

ARA Bergün/Bravuogn

Konzept


Sowohl Bergün/Bravuogn wie auch Filisur gehören der Spitalregion Heinzenberg/ Domleschg/Hinterrhein/Albula an. Eine fusionsbedingte Änderung erfolgt nicht. Das übergeordnete Recht erlaubt den Patientinnen und Patienten ohnehin die freie Spitalwahl.

• Beide Gemeinden sind dem Spital Thusis angeschlossen

Gesundheitswesen

Konzept


• Bergün/Bravuogn: Alters- und Pflegeheim Thusis (Stiftung)

• Filisur: Envia Alvaneu (Gemeindezweckverband)

Gesundheitswesen

Konzept


Mit den kantonalrechtlichen Anpassungen ist die freie Heimwahl gegeben, so dass die Zugehörigkeit zu einem Alters- und Pflegeheim einer Gemeinde nur bei einer allfälligen Übernahme eines Restdefizites relevant ist.

Die neue Gemeinde wird für den Teil der bisherigen Gemeinde Filisur der Trägerschaft envia angehören. Durch die erfolgten Fusionen Albula/Alvra und jetzt Bergün Filisur drängt sich eine Anpassung der Verbandsstatuten auf.

Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Fusion soll der Gemeindevorstand ein diesbezügliches Konzept erarbeiten, welches die organisatorischen und finanziellen Konsequenzen aufzeigt.

Gesundheitswesen

Konzept


Finanzen

Finanzen

• Rückblick

• Stand heute

• Finanzplanung 2016 – 2019


Finanzen

Investitionen 2000 - 2014

Bergün/Bravuogn Mio. CHF

Nettoinvestitionen (brutto 22.8 Mio. CHF) 6.4Selbstfinanzierung (Sonderbedarf 9.9 Mio. CHF) 14.0Finanzierungsüberschuss 7.6

Filisur Mio. CHF

Nettoinvestitionen (brutto 19.1 Mio. CHF) 10.4Selbstfinanzierung (Sonderbedarf 3.6 Mio. CHF) 8.2Finanzierungsfehlbetrag -2.2


Finanzen

Fremdkapital

Bergün/Bravuogn Mio. CHF

Fremdkapital 2000 21.8Fremdkapital 2014 11.7Abnahme Fremdkapital 10.1

Filisur Mio. CHF

Fremdkapital 2000 11.4Fremdkapital 2014 12.8Zunahme Fremdkapital 1.4

Fremdkapital 2014 Bergün/Bravuogn und Filisur 24.5


Finanzen

Total 2012 – 2014 Bergün/Bravuogn 8.5 Mio. CHFTotal 2012 – 2014 Filisur 7.3 Mio. CHF

Bergün/Bravuogn Filisur -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

Gemeindesteuern und Konzessionseinnahmen

201220132014


Finanzen

Vergleichszahlen 2014


Einkommens- und Vermögenssteuern 2'499 2'273

Ertrags- und Kapitalsteuern 259 198

Konzessionseinnahmen 1'628 2'270

Selbstfinanzierung (Cashflow) 1'685'325 1'795'718

in CHF pro Kopf

in CHF absolut


Finanzen

Gebühren Musterhaushalt 4 Personen(Ansätze 2016)

Bergün/Bravuogn FilisurWasser 487 425Abwasser 555 576Abfall 621 525Total CHF 1'663 1'526


Finanzen

Vergleich Strompreise gemäss Elcom


5-Zimmer EFH 22.29 22.74

in Rp. pro kWh


Finanzen

Finanzplanung 2016 – 2019

• Je Gemeinde eine separate Finanzplanung

• Auswirkungen neuer Finanzausgleich

• Gemeindesteuerfuss 130 %

• geltende Gebühren

• Finanzplanung Bergün/Bravuogn beinhaltet auch EW


Finanzen

Bergün/Bravuogn, Einnahmen 2016 - 2019 Mio. CHF Ø pro Jahr

Steuern 6.8

Konzessionen 2.6

Finanzausgleich 1.0

Total 10.4 2.6

Filisur, Einnahmen 2016 - 2019 Mio. CHF Ø pro Jahr

Steuern 5.6

Konzessionen 3.9

Finanzausgleich 0.2

Total 9.7 2.4


Finanzen

Bergün/Bravuogn, Nettoinvestitionen 2016 - 2019 Mio. CHF Ø pro Jahr

Strassen 0.3

Wasserversorgung 1.0

Abwasserentsorgung 0.5

Lawinenverbauungen 0.6

Alp-/Forstwirtschaft 0.2

Energie 1.8 1.2

Filisur, Nettoinvestitionen 2016 - 2019 Mio. CHF Ø pro Jahr

Strassen/Parkplätze 1.3

Wasserversorgung 1.0

Abwasserentsorgung 0.2

Forstwirtschaft/Erschliessungen 1.0

Energie 0.1 1.1


Finanzen

Finanzierung 2016 - 2019

Bergün/Bravuogn Mio. CHF Ø pro Jahr

Nettoinvestitionen 4.9 1.2Selbstfinanzierung 4.1 1.0Fehlbetrag -0.8

Filisur Mio. CHF Ø pro Jahr

Nettoinvestitionen 4.2 1.1Selbstfinanzierung 1.6 0.4Fehlbetrag -2.6


Finanzen

Vergleich 2000 - 2014 / 2016 - 2019 Ø Jahr

Bergün/Bravuogn Total Mio. CHF

Nettoinvestitionen Ø pro Jahr 2000 - 2014 0.4


Filisur Total Mio. CHF




Finanzen

Entwicklung Fremdkapital

Bergün/Bravuogn Total Mio. CHF


Filisur Total Mio. CHF


Fremdkapital 2019 Bergün/Bravuogn und Filisur 28.0


Finanzen

2016 2017 2018 2019 -700,000

-600,000

-500,000

-400,000

-300,000

-200,000

-100,000

-

100,000

200,000

SF Wasserversorgung 2016 - 2019



Finanzen

2016 2017 2018 2019 -

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

SF Abwasserentsorgung 2016 - 2019



Finanzen

2016 2017 2018 2019 -600,000

-400,000

-200,000

-

200,000

400,000

600,000

800,000

Eigenkapital 2016 - 2019



Finanzen

Finanzielle Synergieeffekte der Fusion

• Zinsen Fremdkapital (50'000 – 100'000 CHF pro Jahr)• Verwaltung, Informatik, Versicherungen (cirka 50'000 CHF pro Jahr)• Finanzausgleich (cirka 90'000 CHF pro Jahr)


Wie weiter?

• Weiterbearbeitung der Themen: Ausarbeitung Fusionsvertrag• Regierungsbeschluss über die kantonale Förderung• Bericht mit allen relevanten Themen: Alle Haushalte werden damit bedient• Gemeinsame Informationsveranstaltung mit RR Barbara Janom Steiner• Abstimmung über den Fusionsvertrag

Termine: • Information im März/April 2016• Abstimmung im April/Mai 2016• Inkraftsetzung 1. Januar 2017


Vielen Dank für Ihr Interesse

"Wege entstehen dadurch, dass man sie geht."

Franz Kafka

Dank


Fragen + Diskussion

Fragen und Diskussion

Documents

1 Amt für Gemeinden Januar 2016 Informationen rund um das Thema Fusionen Informationsveranstaltungen Fusionsprojekt Bergün/Bravuogn und Filisur 7. / 13