3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste - langen.de1018/bereichsbudget... · Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget Produktgruppe Statistik Produkt Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Produktgruppe StatistikProdukt

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)und ord. Aufwand (Zeile 19)

3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

3.3 Controlling und Finanzen

3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11.1.02 Verwaltungscontrolling -81.056

11.1.06 Organisations- und Personalmanagement -155.931

11.1.12 Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien -113.877

11.1.41 Beteiligungsmanagement -194.061

11.1.45 Rechnungsprüfung -36.377

3.3.10 Referat Finanzdienste


11.1.42 Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft -97.518

11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

-137.766

11.1.44 Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss -144.414

11.1.74 Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte -53.999

3.3.20 Referat Kasse und Steuern


11.1.53 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung -167.620

11.1.54 Zwangsweise Einziehung von Forderungen -2.426

11.1.56 Festsetzung und Erhebung der Steuern -108.990

11.1.58 Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben 20.667

3.4 Interner Service

3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service


11.1.05 IT-Management und Organisationsberatung -136.446

11.1.13 Zentraler Einkauf -98.031

11.1.14 Post-, Fahr- und Botendienste -164.833

11.1.15 Hausdruckerei und Vervielfältigungen -39.508

11.1.16 Sonstige zentrale Dienstleistungen -1.191.175

Text11: Übersicht Budgets und Produkte im Bereichsbudget 3

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget

Produktgruppe StatistikProdukt

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)und ord. Aufwand (Zeile 19)

3.4.10 Referat Personaldienste


11.1.31 Personalmanagementunterstützung -180.815

11.1.32 Personalbedarfsdeckung -35.028

11.1.33 Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen -119.432

11.1.34 Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen -83.267

11.1.35 Arbeits- und Gesundheitsschutz -228.003

11.1.36 Ausbildung -406.543

11.1.37 Fortbildung -131.877

11.1.39 Personalbetreuung -193.709

3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste


11.1.21 Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur -709.830

11.1.22 Dezentrale IT-Systeme -248.254

11.1.23 IT-Sicherheitsmanagement -86.203

11.1.24 IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice -130.387

11.1.38 IT-Schulungen -45.375

3.6 Rechtsamt

3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt


11.1.07 Datenschutz -18.320

11.1.11 Vergabestelle -40.159

11.1.17 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen -243.819

11.1.61 Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung -13.117

11.1.62 Rechtsberatung -105.500

11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen -58.869

11.1.64 Bearbeitung von Widersprüchen -42.070

11.1.71 Abwicklung von Grundstücksgeschäften -65.917

11.1.72 Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 69.476

11.1.75 Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 1.653.362

52.1 Bau- und Grundstücksordnung

52.1.03 Durchführung von Umlegungsverfahren -23.131

Text11: Übersicht Budgets und Produkte im Bereichsbudget 3

Stadt Langen (Hessen) 19.12.2017

Doppischer Budgetplan 2018

3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne Dienste

Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016

Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.600 43.4001 57.739,96

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 02 2.100,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 627.200 663.4323 716.888,90

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.Umlagen 3.650 07 1.000,00

Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und-beiträgen 3.200 3.2008 3.197,00

Sonstige ordentliche Erträge 190.600 185.8009 199.295,60

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 864.250 895.83210 980.221,46

Personalaufwendungen 3.817.397 3.710.78211 3.239.744,39

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 1.875.994 2.098.92113 2.055.180,38

Energie, Wasser, Abwasser 158.800 167.15013A 153.154,46

Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung 470.800 508.70013B 398.241,73

Geschäftsausgaben 115.630 119.33013C 122.005,53

Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 286.664 368.39113D 333.494,74

sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 145.200 174.20013E 395.604,13

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 56.000 91.00013F 74.567,94

sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 642.900 670.15013Z 578.111,85

Abschreibungen 952.500 956.10014 885.135,71

Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. 398.555 398.55515 373.873,42

Transferaufwendungen 2.000 2.50017 1.752,08

Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.830 46.63018 44.894,26

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 7.094.276 7.213.48819 6.600.580,24

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -6.230.026 -6.317.65620 -5.620.358,78

Finanzerträge 162.378 159.70521 187.832,64

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 162.378 159.70523 187.832,64

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 1.026.628 1.055.53724 1.168.054,10

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) 7.094.276 7.213.48825 6.600.580,24

Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) -6.067.648 -6.157.95126 -5.432.526,14

Außerordentliche Erträge 1.677.500 4.476.80027 1.896.951,80

Außerordentliche Aufwendungen 0 1.030.20028 4.377,95

Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28) 1.677.500 3.446.60029 1.892.573,85

Seite: 324





Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) -4.390.148 -2.711.35130 -3.539.952,29

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 3.464.805 2.509.91131 2.583.832,46

Erlöse Raumkosten 1.293.206 1.356.02231C 1.361.672,59

Erlöse IT-Leistungen 1.014.306 16.50031D 16.500,00

Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a. 0 031E 12.120,12

Erlöse sonstige interne Verrechnungen 1.157.293 1.137.38931F 1.193.539,75

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 2.298.918 2.152.08732 2.760.523,27

Kalkulatorische Verzinsung 1.330.800 1.469.60032B 1.531.733,69

Raumkosten 427.044 440.60332C 445.647,41

Kosten IT-Leistungen 288.249 032D 0,00

Kosten Beihilfe und Versorgung u.a. 0 032E 517.878,15

Kosten sonstige interne Verrechnungen 252.825 241.88432F 265.264,02

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 1.165.887 357.82433 -176.690,81

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) -3.224.261 -2.353.52734 -3.716.643,10

Seite: 325




Teilfinanzhaushalt Stadt Langen VE 2018 Bisher bereitg.Ansatz 2017 Ergebnis 2016 IP-Ansatz 2019 IP-Ansatz 2020 IP-Ansatz 2021Ansatz 2018 Ges.zahlgs.- bedarf

Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssensowie aus Inv.beiträgen

0 0 0,00 160.521 160.521 0 01 00

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. desSach-AV und des immat. AV

14.710.000 3.694.000 2.832.374,00 46.836.179 26.302.579 4.453.600 1.370.0002 00

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. desFinanz-AV

287 271 126,78 147.000 146.128 303 2823 00

(davon: Einzahlungen aus der Tilgung vonKrediten)

287 271 126,78 147.000 146.128 303 2823A 00

Summe Einzahlungen 14.710.287 3.694.271 2.832.500,78 47.143.700 26.609.228 4.453.903 1.370.2825 00

Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV undimmat. AV, davon

488.900 1.838.100 281.389,30 14.540.991 12.965.091 388.000 349.0006 350.0000

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 72.000 1.537.600 76.189,52 7.847.848 7.625.848 50.000 50.0006B 50.0000

für Baumaßnahmen 52.400 0 8.211,12 1.997.204 1.944.804 0 06C 00

für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV 364.500 300.500 196.988,66 4.695.939 3.394.439 338.000 299.0006D 300.0000

Summe Auszahlungen 488.900 1.838.100 281.389,30 14.540.991 12.965.091 388.000 349.0009 350.0000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.221.387 1.856.171 2.551.111,48 32.602.709 13.644.137 4.065.903 1.021.28210 -350.0000

Seite: 326



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.3 Controlling und Finanzen



Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.Umlagen 1.550 07 0,00




Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 92.580 97.63013 110.343,44

Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung 200 10013B 422,30


Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 3.100 013D 5.334,79


Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 200 20013F 200,00


Abschreibungen 167.700 167.70014 167.976,00





Finanzerträge 85.834 83.14621 109.295,35


Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 493.884 480.44624 549.263,20



Außerordentliche Aufwendungen 0 028 1,00

Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28) 0 029 -1,00


Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 0 031 12.120,12


Seite: 327



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.3 Controlling und Finanzen


Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 631.570 558.77132 689.936,96

Kalkulatorische Verzinsung 215.000 237.10032B 249.192,04

Raumkosten 171.335 179.17032C 185.774,05




Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) -631.570 -558.77133 -677.816,84


Seite: 328



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.3 Controlling und FinanzenEinzelbudget 3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen



Sonstige ordentliche Erträge 0 2009 0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 1.550 20010 0,00

Personalaufwendungen 371.202 388.96411 282.677,43




Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 3.100 013D 5.334,79

sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 50013E 217,50



Abschreibungen 167.700 167.70014 167.970,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 586.952 610.46419 523.886,60

Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -585.402 -610.26420 -523.886,60

Finanzerträge 4.100 4.00021 4.149,02



Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) 586.952 610.46425 523.886,60

Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) -581.302 -606.26426 -519.737,58



Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) -581.302 -606.26430 -519.738,58





Seite: 329





Raumkosten 46.494 48.15432C 54.624,31





Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) -904.730 -917.97034 -945.870,23

Seite: 330




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.02 VerwaltungscontrollingProdukt

Auftragsgrundlage §§ 92 Abs. 1 und 2 HGO; §§ 4 Abs. 2 und 10 Abs. 3 GemHVOEntscheidungen der Verwaltungsführung aufgrund der allgemeinen Organisationshoheit; Beschlüsse und Aufträge der Gremien

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Bereitstellung/Koordination eines Systems der Steuerungsunterstützung; Informationsversorgung der Entscheidungsträger.Erstellung von Analysen; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen, soweit nicht in anderen Produkten.Entwicklung und Pflege eines strategischen Zielsystems; Konzeption und Entwicklung von Kostenrechnungs- und Kennzahlensystemen; zentrales Berichtswesen.Personalkostencontrolling; outputorientierte Steuerung; optimale Informationsversorgung und Entscheidungsqualität; Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln.

Aufzeigen und Lösen von Zielkonflikten; Steuerungsrelevanz; Aktualität und Richtigkeit von Informationen; Adressatengerechtheit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Gremien und Organe der Stadt; Verwaltungsführung; Leitung der Fachbereiche und Fachdienste

Einheit Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016Messzahlen

LA Bezeichnung

Outputorientierte Steuerung1Verwaltete Produkte Anzahl 131 131 131Leistungsarten innerhalb der Produkte Anzahl 302 302 315Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten2Stellen lt. Stellenplan Anzahl 429 426 409Beschäftigte Personen Anzahl 530 530 513

Seite: 331








Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 1.550 20010 0,00




Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 3.100 013D 0,00

sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 50013Z 431,36



Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 023 0,00

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 1.550 20024 0,00



Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28) 0 029 0,00



Raumkosten 7.904 8.18632C 9.286,14






Seite: 332





Seite: 333




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.06 Organisations- und PersonalmanagementProdukt

Auftragsgrundlage Entscheidungen der städtischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsführung; interne Vereinbarungen und Regelungen zum Personalmanagement; Stellenplan; HGO; HPVG; HGlG; AGG; BBesG;TVöD; Urteile von Arbeitsgerichten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Erarbeiten und Umsetzen von Strategien, Planungen, Konzepten und Handlungsrahmen zur Organisation und zur Personalentwicklung der Gesamtverwaltung.Organisation und Umsetzung fachbereichsübergreifender Projekte; Unterstützung der Dienststellenleitung in personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsangelegenheiten.Für die Gesamtverwaltung relevantes Wissen durch geeignete Initiativen und Maßnahmen erschließen, strukturiert bereitstellen, produktiv umsetzen und dauerhaft sichern.

Zeitnahe Umsetzung von fachbereichsübergreifenden Organisationsentscheidungen und -maßnahmen; fristgemäße Beteiligungen.Erhalt von langfristig leistungsfähigem Personal; Einheitlichkeit der Verwaltungsorganisation; ausgewogene Personalstruktur; Zufriedenheit des Personals.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Städtische Gremien; Verwaltungsführung; Fachbereiche und Fachdienste; Bedienstete; Personalvertretung; Frauenbeauftragte


LA Bezeichnung

Strategisches Organisations- und Wissensmanagement1Erarbeiten und Fortschreiben von Organisationsgrundlagen für Gesamtverwaltung Arbeitsstd 1.450 1.480 1.500Koordinieren von Organisationsarbeit Sitzungen 30 25 15Koordinieren von Beteiligungsangelegenheiten (Personalrat u. Frauenbeauftragte) Vorgänge 30 30 40Wissensmanagement Stunden 450 450 440Strategisches Personalmanagement2Planungen und Vereinbarungen zum Personalmanagement und zur Personalentwicklung Arbeitsstd 700 700 700

Seite: 334




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.06 Organisations- und PersonalmanagementProdukt


Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 0 010 0,00




Geschäftsausgaben 500 75013C 0,00

Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 0 013D 5.209,79





Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 0 024 0,00






Raumkosten 20.922 16.37232C 18.572,27






Seite: 335




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.12 Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen GremienProdukt

Auftragsgrundlage GG; Verfassung des Landes Hessen; HGO; KWG; Hauptsatzung; GO der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse; Beschlüsse und Anträge; Ortsgerichtsgesetz; HSchAG; GVG; diverse SatzungenAusführungsbestimmungen zum Verdienstorden der BRD; Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen; Richtlinien für die Verleihung der Hess. Rettungsmedaillen; Satzungüber die Ehrungen der Stadt Langen; Richtlinien über die gemeinsame Ehrung der Mitglieder der StVV u. Mag., der Stadtältesten, der Ehrenstadträte durch das vors. Mitglied der StVV u. Mag.Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien (Mag., StVV, Hilfsorgane StVV sowie des Beiratesfür Ehrungen). Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen; Gewährung der Fraktionszuschüsse; Koordination und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen.Klärung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Angelegenheiten des Ortsrechts und der Schiedspersonen.Vorbereitung und Durchführung von Empfängen; Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Anträgen auf Ehrenzeichen; Beschaffung von Ehrengaben; Führen des Gästebuches.Öffentliche Anerkennung langjähriger Verdienste oder besonderer Einzelleistungen.Sicherung eines reibungslosen und rechtlich einwandfreien Ablaufs der parlamentarischen Arbeit; verständliche und umfangreiche Informationsweitergabe.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Magistratsmitglieder; Stadtverordnete; sonstige Gremien; Fachbereiche und Fachdienste der Stadtverwaltung Langen; KBL; ÖffentlichkeitVerwaltungsführung; Hessische Staatskanzlei; Kreis Offenbach/Landrat; Beirat für Ehrungen; Einwohnerschaft der Stadt und andere Personen


LA Bezeichnung

Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse1Sitzungen Anzahl 29 25 29Sitzungsvorlagen Anzahl 120 107 171Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied Schriftst. 142 151 142Anfragen Anzahl 16 7 16Magistrat2Sitzungen Anzahl 23 19 23Vorlagen Anzahl 168 157 168Entschädigung von Ehrenamtlichen3Stadtverordnete Personen 45 45 45Ehrenamtliche Magistratsmitglieder Personen 8 8 8Mitglieder des Ausländerbeirates Personen 10 10 13Fraktionszuschüsse Fraktionen 7 7 7Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes4Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen Anzahl 20 20 20

Seite: 336





Satzungsänderungen Langener Ortsrecht Anzahl 17 17 17Unterstützung freiwilliger Gerichtsbarkeit5Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Ortsgerichtschöffen Anzahl 2 1 0Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Schöffen Anzahl 100 0 0Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Jugendschöffen Anzahl 30 0 0Ehrungen6Bearbeitung von Anträgen Anzahl 3 3 3Beirat für Ehrungen Sitzungen 2 1 2Ehrungen von Mitgliedern der Gremien Anzahl 5 2 0Veranstaltungen7Durchführung von Empfängen bei Ehrungen Anzahl 0 0 0Neujahrsempfang Anzahl 1 1 1Bürgerversammlungen Anzahl 0 0 0Ortsbegehungen Anzahl 0 0 0Parlamentarischer Abend Anzahl 0 0 1Weitere repräsentative Veranstaltungen Anzahl 0 1 0

Seite: 337









Geschäftsausgaben 1.850 85013C 1.556,80

Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 0 013D 125,00















Raumkosten 14.413 19.74332C 22.395,96





Seite: 338







Seite: 339




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.41 BeteiligungsmanagementProdukt

Auftragsgrundlage HGO, insbesondere §§ 19, 92, 115 und 121 ff.; §§ 53, 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG); Eigenbetriebsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Wahrnehmung der Rechte aus den Beteiligungen.Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung.Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes (§ 123a HGO).Abstimmung der Ziele der Beteiligungen mit den strategischen Konzernzielen, ggf. durch Kontrakte.Beratung und Unterstützung der Vertreter in Aufsichts- und ähnlichen Gremien.Wirtschaftlichkeit und bestmögliche Organisationsform der kommunalen Aufgabenerfüllung; Einhaltung der Konzernstrategie.Grad der Übereinstimmung zwischen den Zielen der Gesamtverwaltung und der strategischen Ausrichtung der jeweiligen Beteiligung.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Einwohnerschaft; Organe der Stadt; Verwaltungsführung; Vertreter in Aufsichtsgremien


LA Bezeichnung

Beteiligungsverwaltung und -steuerung1Eigenbetrieb Anzahl 1 1 1Gesellschaften (GmbH) unmittelbar Anzahl 6 6 6Gesellschaften (GmbH) mittelbar Anzahl 7 7 6Genossenschaften Anzahl 2 2 2

Seite: 340




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.41 BeteiligungsmanagementProdukt




Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 100 20013 265,77


Abschreibungen 167.700 167.70014 167.970,00



Finanzerträge 4.100 4.00021 4.149,02










Raumkosten 2.790 3.37132C 3.823,71






Seite: 341




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.45 RechnungsprüfungProdukt

Auftragsgrundlage §§ 128 ff HGO; GemHVO und GemKVO; Beschlüsse i. S. d. § 131 Abs. 2 HGO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Wahrnehmung der gesetzlichen Prüfungsaufgaben gemäß § 131 Abs. 1 HGO.Wahrnehmung der Kassenprüfungen gemäß §§ 39 - 41 GemKVO.Wahrnehmung der im Einzelfall nach § 131 Abs. 2 HGO übertragenen Prüfungsaufgaben.Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Dritten; gutachtliche Tätigkeiten im Einzelfall.

Sicherstellung einer hohen Qualität des Verwaltungshandelns insbesondere im Hinblick auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.Unterstützung der Kontrollaufgaben der Organe; Einhaltung der Fristen.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Organe der Stadt; Verwaltungsführung und Gesamtverwaltung; Leitung des Eigenbetriebes; Aufsichtsbehörde; Zuwendungsgeber


LA Bezeichnung

Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen1Prüfung Jahresabschluss/Bilanz Pr.-Tage 25 25 21Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme Pr.-Tage 30 30 61Technische Prüfung Pr.-Tage 0 0 0Verfahrensprüfung Pr.-Tage 0 0 0Prüfung Gesamtabschluss Pr.-Tage 20 20 0Durchführung von übertragenen Prüfungen und anderen Aufgaben2Prüfungstätigkeiten nach § 131 Abs. 2 HGO Pr.-Tage 0 0 0Gutachten und Stellungnahmen Arb.-Tage 0 0 0

Seite: 342




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.45 RechnungsprüfungProdukt














Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 1.403 95132 2.212,23

Raumkosten 465 48232C 546,23

Kosten IT-Leistungen 469 032D 0,00


Kosten sonstige interne Verrechnungen 469 46932F 449,93

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) -1.403 -95133 -2.212,23


Seite: 343



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.3 Controlling und FinanzenEinzelbudget 3.3.10 Referat Finanzdienste













Finanzerträge 20.734 23.14621 25.501,35








Raumkosten 36.194 37.98332C 38.021,85






Seite: 344




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.42 Planung der Haushalts- und FinanzwirtschaftProdukt

Auftragsgrundlage HGO; GemHVO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Terminplanung für das Aufstellungsverfahren; Verfahrensvorgaben; Kalkulation der allgemeinen Deckungsmittel, Aufwendungen und Budgeteckwerte.Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen; Aufstellung des Haushaltes; Erstellung der Teilhaushalte einschließlich Produktdarstellung sowie des Stellenplans und der Anlagen.Erstellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm; Nachtragshaushalte; Vorlagen an die Aufsichtsbehörde.

Realitätsnahe Schätzungen; verständliche Darstellung; Kongruenz/Plausibilität von Finanz- und Produktinformationen.Termingerechte Aufstellung und Beschlussfassung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes; Einhaltung gesetzlicher Fristen; Richtigkeit der Grundlagendaten.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Fachbereiche der Stadt Langen; Aufsichtsbehörde; interessierte Öffentlichkeit


LA Bezeichnung

Aufstellung des Gesamthaushaltes1Planungsstellen Ergebnishaushalt Anzahl 5.400 5.400 5.580Planungsstellen Finanzhaushalt Anzahl 261 254 245Aufstellung der Teilhaushalte2Darzustellende Teilhaushalte Anzahl 5 5 5Darzustellende Produkte Anzahl 131 131 131

Seite: 345




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.42 Planung der Haushalts- und FinanzwirtschaftProdukt






sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.400 90013Z 1.062,22










Raumkosten 6.320 7.16732C 7.174,71






Seite: 346




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des HaushaltsvollzugesProdukt

Auftragsgrundlage HGO; GemHVO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Haushaltsüberwachung einschließlich über- und außerplanmäßiger Abwicklung; Erfassung, Kontrolle und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen einschließlich KLR-Daten.Beratung der Budget- und Produktverantwortlichen/Sachbearbeiter; Führung der Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich Leistungsverrechnung zwischen Teilhaushalten und Beteiligungen.Erstellung von KLR- und Finanzberichten; Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten; Einhaltung des Haushaltes; gesetzeskonforme Abwicklung des gesamten Rechnungswesens.Vollständige Erfassung und Darstellung der internen und konzernweiten Leistungsbeziehungen; verursachungsgerechte Kostenzuordnung; Unterstützung von Controlling.

Rechtzeitigkeit und Wirksamkeit der Reaktionen bei Abweichungen von Plandaten.Beanstandungsfreiheit bei der Revision; Transparenz und Akzeptanz von Leistungsverrechnungen; Verständlichkeit von Auswertungen und Berichten.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Fachbereiche; Beteiligungen; Finanzamt


LA Bezeichnung

Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen1Anordnungen insgesamt Anzahl 31.000 31.000 31.200Anordnungen mit Korrekturbedarf Anzahl 3.100 3.100 3.120Aufträge Anzahl 1.000 1.000 1.040Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung2Kostenstellen Anzahl 561 561 561Kostenträger Anzahl 423 423 423Verrechnungsbeziehungen zwischen Teilhaushalten Anzahl 3.220 3.220 3.340Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten3Steuererklärungen und -voranmeldungen Anzahl 14 14 14

Seite: 347




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des HaushaltsvollzugesProdukt


















Raumkosten 14.318 13.17332C 13.185,99


Kosten Beihilfe und Versorgung u.a. 0 032E 549,26




Seite: 348




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.44 Vermögensrechnung, Jahresabschluss, GesamtabschlussProdukt

Auftragsgrundlage § 108 HGO; § 112 HGO; GemHVO, insbesondere §§ 35 - 55 mit jeweiligen Hinweisen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) und Verwaltung deren Grundlagen, z. B. Anlagevermögen einschließlich Bewertung, Rücklagen, Sonderposten, Kredite, Rechnungsabgrenzungsposten.Durchführung der Inventuren und Inventarerstellung; Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung mit allen Bestandteilen und Anlagen.Erstellung des zusammengefassten und des Gesamtabschlusses (Konzernabschluss).Durchführung der Rechnungslegung und der Vermögensverwaltung einschließlich der Inventuren.

Richtigkeit der Bewertung; Einhaltung der Bilanzierungsgrundsätze und der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur; Verständlichkeit und Transparenz der Jahresabschlüsse.Einhaltung gesetzlicher Fristen.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Städtische Gremien; Revision; Aufsichtsbehörde; Interessierte Öffentlichkeit


LA Bezeichnung

Verwaltung des Anlagevermögens1Immaterielle Vermögensgegenstände Anzahl 250 240 227Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens Anzahl 5.400 5.350 5.233Gegebene Darlehen Anzahl 18 18 19Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten2Rücklagen Anzahl 12 12 12Sonderposten Anzahl 210 210 190Aufgenommene Darlehen Anzahl 15 15 15

Seite: 349
















Finanzerträge 20.734 23.14621 25.501,35








Raumkosten 11.234 12.74332C 12.756,33





Seite: 350







Seite: 351




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.74 Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten ObjekteProdukt

Auftragsgrundlage WEG; BGB; Heizkostenverordnung; Mietrechtsreformgesetz; AGB (Mietrecht); Steuergesetzgebung; Gebührensatzungen der Stadt Langen; Verwalterverträge

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Veranlagung, Verwaltung und Abrechnung von Mieten, Mietneben- und Heizkosten.Einkauf von Energien und Wasser aller städt. Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile und Mietobjekte; Energiecontrolling.

Wirtschaftlich organisierte, verständliche und kundenorientierte Abrechnung von Hausgeldern, Mieten, Mietneben- und Heizkosten.Klarheit, Richtigkeit und zeitliche Aktualität von Mietneben- und Heizkostenabrechnungen.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Mieter der Stadt Langen, Hausverwaltungen, Fachbereiche


LA Bezeichnung

Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte1Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten Objekte 292 295 295Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten Objekte 427 430 430Energiebezug/Energiecontrolling2Energieeinkauf Objekte 131 134 134Controlling Objekte 135 138 138

Seite: 352




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.74 Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten ObjekteProdukt













Raumkosten 4.322 4.90032C 4.904,82





Seite: 353



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.3 Controlling und FinanzenEinzelbudget 3.3.20 Referat Kasse und Steuern










Abschreibungen 0 014 6,00




Finanzerträge 61.000 56.00021 79.644,98








Raumkosten 88.647 93.03332C 93.127,89






Seite: 354




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.53 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und BuchhaltungProdukt

Auftragsgrundlage Hess. GemKVO; Hess. GemHVO in Teilen, die das Haushalts- und Kassenrecht betreffen; AO; EStG; Einkommen- und Lohnsteuerrichtlinien, VwZG, ZVG, BGB, Hess. VwVfG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen; Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs durch Überweisung, Lastschrifteneinzug, Einreichen von Schecks.Buchführung über alle Finanzvorgänge in zeitlicher und sachlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses; Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege.Planung und Sicherung der Kassenliquidität, möglichst gewinnbringende Verwaltung der Kassenmittel; bei Bedarf Aufnahme von Kassenkrediten; Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u. a.Vereinnahmung von Geldspenden und evtl. Weiterleitung; kassenmäßiger Abschluss; Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).

Beanstandungsfreiheit bei der Revision; Sicherung der Liquidität; zügige Realisierung der Ein- und Auszahlungen; sichere Aufbewahrung der Kassenmittel und Wertgegenstände.


Zielgruppe Fachbereiche und Fachdienste, Zahlungspflichtige und ZahlungsempfängerSpender; Begünstigte


LA Bezeichnung

Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs1Barverkehr Buchungen 4.300 4.300 4.318Unbarer Zahlungsverkehr Buchungen 340.000 340.000 336.761Verwaltung der Kassenmittel2Termingeldanlagen Anzahl 0 0 0Verwahrung von Wertgegenständen3Wertgegenstände Anzahl 45 45 41Vereinnahmung von Geldspenden4Geldspenden an die Stadt Langen Anzahl 80 80 78Geldspenden an gemeinnützige Vereine Anzahl 0 0 0

Seite: 355




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.53 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und BuchhaltungProdukt







Geschäftsausgaben 950 1.05013C 499,77











Raumkosten 47.869 53.02932C 53.082,90






Seite: 356




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.54 Zwangsweise Einziehung von ForderungenProdukt

Auftragsgrundlage Große Bereiche aus: GemKVO; GemHVO; VerwVollstrG; Teilbereiche aus: KO; AO; VwGO; VwVfG; HGO; ZPO; ZVG; Grundbuchordnung; Insolvenzordnung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Mahnung und Einleitung der Zwangsvollstreckung eigener öffentlich- und privatrechtlicher Geldforderungen, Abrechnung mit dem Kreis Offenbach.Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub.Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).Fertigung von Forderungsaufstellungen mit Rechtsgrund für Insolvenzverwalter (für die Anmeldung zur Insolvenztabelle), Überwachen der Insolvenzverfahren.

Bestmögliche Realisierung aller Forderungen der Stadt Langen durch umfassendes und wirtschaftliches Forderungsmanagement.


Zielgruppe Fachbereiche; Zahlungspflichtige; Dritte; Gerichte


LA Bezeichnung

Erstellung von Mahnungen1Mahnungen Anzahl 5.650 5.650 5.652Einleitung der Zwangsvollstreckung2Zwangsvollstreckungen Anzahl 650 650 654Insolvenzverfahren3Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle Anzahl 0 0 0

Seite: 357




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.54 Zwangsweise Einziehung von ForderungenProdukt












Finanzerträge 60.000 55.00021 58.312,98








Raumkosten 12.411 9.30332C 9.312,78





Seite: 358




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.56 Festsetzung und Erhebung der SteuernProdukt

Auftragsgrundlage GrStG; AO; GewStG, Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben; Haushaltssatzung der Stadt Langen; Dienstanweisung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens; z. B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Stundungszinsen.Erlassanträge nach §§ 32,33 GrStG (Denkmalpflege, wesentliche Ertragsminderung); Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Statistik; Beiträge zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen und Steuermessbescheiden.Kontrolle der Aufstellorte von Spielapparaten.

Zufriedenheit der Grundstückseigentümer, der Steuer- und Gebührenpflichtigen durch zeitnahe Bearbeitung und kompetente Beratung.Rechtmäßige und zügige Festsetzung der Steuern insbesondere zur Vermeidung von Festsetzungsverjährung.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in Langen, Gewerbetreibende, Hundehalter, Aufsteller von Spielapparaten


LA Bezeichnung

Veranlagungen (Bescheide)1Grundsteuern Anzahl 13.700 13.800 13.636Gewerbesteuer Anzahl 2.500 2.600 2.463Hundesteuer Anzahl 1.400 1.300 1.398Spielapparatesteuer Anzahl 90 75 85Niederschlagungen, Anträge auf Stundung, Erlass o. Aussetzung der Vollziehung2Grundsteuern Anzahl 10 10 6Gewerbesteuer Anzahl 25 20 22Hunde- und Spielapparatesteuer Anzahl 10 10 6Widersprüche3Grundsteuern Anzahl 5 5 5Gewerbesteuer Anzahl 1 1 1Hunde- und Spielapparatesteuer Anzahl 7 5 7

Seite: 359




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.56 Festsetzung und Erhebung der SteuernProdukt









Finanzerträge 1.000 1.00021 21.332,00








Raumkosten 13.297 14.88532C 14.900,46






Seite: 360




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.58 Festsetzung und Erhebung sonstiger AbgabenProdukt

Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben; Hessisches Abfallgesetz; Abfallsatzung der Stadt Langen; HAbwAG; HWG;Entwässerungssatzung der Stadt Langen; HStrG; Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Langen mit Gebührenordnung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für die öffentlichen Einrichtungen der Müllabfuhr, Straßenreinigung und Kanalbenutzung sowie Fäkalschlammabholung.Anträge auf Rückerstattung gemäß §§ 17 und 19 der Abfallsatzung; Auswertung von Baumeldungen (Entwässerung); Stundung; Niederschlagung; Erlass; Stellungnahmen zu Satzungsentwürfen.Statistik; Erzielung der kostendeckenden Gebühreneinnahme durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen, Meldungen usw.Überprüfung anhand von Personenzahl/Beschäftigten und Behälterbestellungsliste (Müllabfuhr) insbesondere zur Vermeidung von Festsetzungsverjährung.

Rechtmäßige und zügige Festsetzung der Gebühren; Zufriedenheit der Gebührenpflichtigen durch zeitnahe Bearbeitung und kompetente Beratung.


Zielgruppe Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in Langen; Eigentümer, der nicht an den Kanal angeschlossenen Grundstücke (Klärgruben) in Langen, Gewerbetreibende.


LA Bezeichnung

Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen1Veranlagung Müllgebühren Anzahl 23.000 23.000 22.905Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren Anzahl 19.000 19.000 18.835Veranlagung Fäkalschlammgebühren Anzahl 25 25 26Veranlagung Straßenreinigungsgebühren Anzahl 6.800 6.800 6.821Niederschlagung, Anträge auf Stundung und Erlass2Fälle Anzahl 10 10 7Widersprüche3Widersprüche Anzahl 5 5 3

Seite: 361




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.58 Festsetzung und Erhebung sonstiger AbgabenProdukt









Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 20.667 21.81820 33.563,14




Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) 20.667 21.81826 33.563,14


Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) 20.667 21.81830 33.563,14


Raumkosten 15.070 15.81632C 15.831,75






Seite: 362



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.4 Interner Service



Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.Umlagen 2.100 07 1.000,00





Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 1.467.514 1.673.54113 1.450.335,93








Abschreibungen 784.800 788.40014 717.073,71


Sonstige ordentliche Aufwendungen 630 63018 630,00



Finanzerträge 44 5921 73,44





Außerordentliche Erträge 500 50027 0,00




Seite: 363








Erlöse sonstige interne Verrechnungen 908.900 880.46131F 888.315,01

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 912.081 792.78032 1.152.443,80


Raumkosten 200.072 203.04532C 201.427,60




Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 2.304.331 1.460.20333 1.114.043,80


Seite: 364






0 0 0,00 14.028 14.028 0 01 00


0 1.000 0,00 17.020 17.020 0 02 00


287 271 126,78 147.000 146.128 303 2823 00


287 271 126,78 147.000 146.128 303 2823A 00

Summe Einzahlungen 287 1.271 126,78 178.048 177.176 303 2825 00


364.500 300.500 205.199,78 6.640.743 5.339.243 338.000 299.0006 300.0000

für Baumaßnahmen 0 0 8.211,12 1.944.804 1.944.804 0 06C 00


Summe Auszahlungen 364.500 300.500 205.199,78 6.640.743 5.339.243 338.000 299.0009 300.0000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -364.213 -299.229 -205.073,00 -6.462.695 -5.162.067 -337.697 -298.71810 -300.0000

Seite: 365



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.4 Interner ServiceEinzelbudget 3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service


Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 5.9373 6.075,62













Abschreibungen 457.800 476.10014 466.486,54













Seite: 366








Raumkosten 59.761 71.99632C 62.731,26




Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 871.661 903.63333 760.678,59


Seite: 367






0 0 0,00 12.690 12.690 0 01 00


0 0 0,00 5.358 5.358 0 02 00

Summe Einzahlungen 0 0 0,00 18.048 18.048 0 05 00


50.000 50.000 32.903,22 2.907.270 2.707.270 50.000 50.0006 50.0000


für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV 50.000 50.000 24.692,10 962.466 762.466 50.000 50.0006D 50.0000



Seite: 368





3002 Umgestaltung Rathausvorplatz

Summe Einzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 05 00


0 0 0,00 10.267 10.267 0 06 00

für Baumaßnahmen 0 0 0,00 10.267 10.267 0 06C 00

Summe Auszahlungen 0 0 0,00 10.267 10.267 0 09 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0,00 -10.267 -10.267 0 010 00

3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens


0 0 0,00 5.358 5.358 0 02 00


Summe Auszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 09 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0,00 5.358 5.358 0 010 00

3020 Klimatisierung Rathaus



0 0 0,00 24.924 24.924 0 06 00




3035 Energetische Optimierung und Sanierung


Seite: 369






0 0 0,00 826.161 826.161 0 06 00




3038 Behindertengerechter Ausbau



Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0,00 0 0 0 010 00

3039 Rathaussicherheit



0 0 8.211,12 70.484 70.484 0 06 00

für Baumaßnahmen 0 0 8.211,12 70.484 70.484 0 06C 00

Summe Auszahlungen 0 0 8.211,12 70.484 70.484 0 09 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -8.211,12 -70.484 -70.484 0 010 00

3041 Vorbeugender Brandschutz



0 0 0,00 226.968 226.968 0 06 00



Seite: 370






3042 Sanierung Gebäudetechnik Landesförderpr. "Stromeffizienz.Komm"



0 0 0,00 783.879 783.879 0 06 00




3043 Abstellplätze für Fahrräder



0 0 0,00 2.121 2.121 0 06 00




3052 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz von verschlissenem Mobiliar durch ergonomische Ausstattung (insb. elektrisch höhenverstellbare Tische).


0 0 0,00 12.690 12.690 0 01 00



50.000 50.000 24.692,10 962.466 762.466 50.000 50.0006 50.0000


Summe Auszahlungen 50.000 50.000 24.692,10 962.466 762.466 50.000 50.0009 50.0000

Seite: 371





Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 -50.000 -24.692,10 -949.776 -749.776 -50.000 -50.00010 -50.0000

Seite: 372




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.05 IT-Management und OrganisationsberatungProdukt

Auftragsgrundlage § 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und -vereinbarungen entsprechend der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Konzeption, Entwicklung und Steuerung des gesamten IT-Betriebes, der Hard- und Softwareausstattung, der IT-Netze, -Dienste und -Services sowie der IT-Beschaffung.Steuerung externer Dienstleister (insbesondere der IT-Dienstleister) und Wahrnehmung städtischer Interessen in Institutionen und Verbänden, insbesondere in kommunalen Rechenzentren.Fortwährende Analyse und Optimierung des Verwaltungshandelns einschließlich Beratung und Unterstützung aller Verwaltungsbereiche in organisatorischen und technischen Fragestellungen.

Effiziente und effektive Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozesse entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den strategischen Zielen der Gesamtverwaltung.


Zielgruppe Städtische Gremien; Verwaltungsführung; Fachbereiche; IT-Nutzer; Beschäftigte


LA Bezeichnung

Organisationsberatung1Organisationsberatung Stunden 1.700 1.700 1.500Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur2Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur Stunden 2.300 2.300 1.700Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung3Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung Stunden 450 450 400

Seite: 373




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.05 IT-Management und OrganisationsberatungProdukt





Geschäftsausgaben 0 2.15013C 2.424,27


sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 7.50013E 50.000,00










Raumkosten 16.889 16.85032C 15.334,32






Seite: 374




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.13 Zentraler EinkaufProdukt

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung; Magistratsentscheidungen; VOL; Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen.Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf; Bedarfsplanung; Abschluss von Rahmen- und Wartungsverträgen.Materialverwaltung und -ausgabe, Inventarisierung sowie Demontage/Verwertung/Entsorgung usw.

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Gesamtverwaltung mit Wirtschaftsgütern.


Zielgruppe Städtische Dienststellen und Beschäftigte


LA Bezeichnung

Papier/Vordrucke, Bücher/Zeitschriften usw.1Einkauf von Kopier- und Geschäftspapier Anz./Tsd. 1.400 1.400 1.400Bezug Bücher, Zeitschriften, Kommentare usw. (analoge und digitale Medien) Anzahl 66 66 66Mobiliar, Geräte, Maschinen usw.2Einkauf von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw. Anzahl 100 100 110Bestand von Mobiliar, Geräten, Maschinen usw. Anzahl 2.050 2.100 2.050Einkauf Büromaterial und sonstiges Verbrauchsmaterial3Interne Materialausgaben Anzahl 3.300 3.500 3.300Externe Bestellvorgänge Anzahl 440 450 430

Seite: 375




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.13 Zentraler EinkaufProdukt
















Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 21.000 12.00031 16.253,79



Raumkosten 16.889 26.04132C 20.910,42






Seite: 376




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.14 Post-, Fahr- und BotendiensteProdukt

Auftragsgrundlage Dienstanweisung über den Eingang, die Weiterleitung und den Versand der Post; Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs für die Gesamtverwaltung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden.

Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Post-, Fahr- und Botendienste unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.




LA Bezeichnung

Postbearbeitung1Poststücke ausgehend Anz./Tsd. 200 200 200Poststücke eingehend Anz./Tsd. 70 70 70Fahr- und Botendienste2Fahrdienste Stunden 100 100 100Botendienste Stunden 500 580 600

Seite: 377






Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 03 138,62




Energie, Wasser, Abwasser 100 40013A 110,32




sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 700 1.05013Z 859,91













Raumkosten 19.487 21.44632C 19.516,38



Seite: 378









Seite: 379




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.15 Hausdruckerei und VervielfältigungenProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Fertigung und Produktion von Printmedien und Vervielfältigungen für interne und externe Auftraggeber einschl. aller Vor- und Nacharbeiten (Falzen, Lochen, Heften/Binden, Schneiden etc.).

Termingerechte und mängelfreie Erledigung der Aufträge unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.




LA Bezeichnung

Zentrale Vervielfältigung1Drucke/Kopien Anz./Tsd. 700 700 700Dezentrale Vervielfältigung2Drucke/Kopien Anz./Tsd. 500 500 500

Seite: 380




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.15 Hausdruckerei und VervielfältigungenProdukt

















Raumkosten 6.496 7.65932C 6.970,14




Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 2.679 3.71033 -239,06


Seite: 381




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.16 Sonstige zentrale DienstleistungenProdukt

Auftragsgrundlage § 92 Abs. 2 HGO; Gremienbeschlüsse; Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Gebäudewirtschaft 'Rathaus'; Veranstaltungsmanagement; Betrieb zentrale Registratur; technische und logistische Dienste; Telefonzentrale; zentrale Flaggenverwaltung.Bauliches, technisches und infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement 'Rathaus' einschließlich der Hausmeister- und Schließdienste.Raum- und Bauplanung; Neu-/Um- und Erweiterungsbauten; Bauherrneigenschaft; Bauunterhaltung und Instandhaltung technischer Anlagen; Vermietungen.Organisation und Durchführung von Reinigungsdiensten in städtischen Liegenschaften/Außenstellen mit allen damit verbundenen Aufgabenstellungen.

Bestmögliche Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit der Gebäude sowie Werterhaltung/-steigerung mit hoher Wirtschaftlichkeit, besonders bei den Herstellungs-, Betriebs- und Folgekosten.


Zielgruppe Städtische Dienststellen und Beschäftigte; Mieter


LA Bezeichnung

Gebäudemanagement Rathaus1Bewirtschaftete Fläche qm 8.600 8.600 8.600Vermietete Flächen qm 1.315 1.315 1.315Mietverträge Anzahl 3 3 3Veranstaltungen Anzahl 650 650 650Stromverbrauch MWH/Jahr 375 380 375Wasserverbrauch cbm/Jahr 1.600 1.500 1.723Wärmeverbrauch MWH/Jahr 430 430 433Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung qm 7.240 7.240 7.240Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung qm 2.410 2.410 2.410Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung qm 0 0 0Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung qm 7.240 7.240 7.240Betrieb zentrale Registratur2Aktenbestand lfdm 800 850 800Reinigung städtischer Objekte im Auftrag3

Seite: 382





Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung qm 14.550 13.400 12.900Reinigungsfläche-Glasreinigung qm 4.200 4.100 3.950Reinigungsfläche-Sonderreinigung qm 16.750 15.600 15.300Reinigungsfläche-Grundreinigung qm 15.150 14.000 13.800Telefonzentrale4Kundenanrufe Anzahl 45.000 45.000 45.000

Seite: 383



















Abschreibungen 457.800 476.10014 466.486,54










Seite: 384
















Seite: 385







0 0 0,00 12.690 12.690 0 01 00


0 0 0,00 5.358 5.358 0 02 00



50.000 50.000 32.903,22 2.907.270 2.707.270 50.000 50.0006 50.0000





Seite: 386



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.4 Interner ServiceEinzelbudget 3.4.10 Referat Personaldienste



Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.Umlagen 0 07 1.000,00









Abschreibungen 0 014 3.270,18
















Seite: 387





Raumkosten 91.248 81.80632C 92.003,94






Seite: 388






287 271 126,78 147.000 146.128 303 2823 00


287 271 126,78 147.000 146.128 303 2823A 00




Seite: 389





3001 Rückflüsse Darlehen übriger Bereich


287 271 126,78 147.000 146.128 303 2823 00


287 271 126,78 147.000 146.128 303 2823A 00




Seite: 390




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.31 PersonalmanagementunterstützungProdukt

Auftragsgrundlage § 92 Abs. 2 HGO; § 22 BAT i.V.m. TVÖD; Gremienbeschlüsse; Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien.Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Prüfung und Auswertung der tariflichen und gesetzlichen Veränderungen mit personalrelevanten Auswirkungen und Erarbeitung von Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen.Erarbeitung, Mitwirkung und Bereitstellung zentraler Vorgaben/Verfahren/Standards für die Begründung und Durchführung von Arbeits- und Dienstverhältnissen.Beratung und Unterstützung der Führungskräfte in allen personalrelevanten Sachverhalten; Durchführung von Stellenbewertungen.Erarbeitung und Bereitstellung von Publikationen zum Arbeits,- Tarif-, Dienst- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsschutz usw.

Rechtlich einwandfreie Beschäftigungsverhältnisse; personalwirtschaftliche Effizienz und Effektivität sowie Optimierung von personalrelevanten Verwaltungsabläufen.


Zielgruppe Verwaltungsführung; Fachbereiche; dezentrale Personalverantwortliche; Personalrat; Frauenbeauftragte


LA Bezeichnung

Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl.Vorgaben inkl. Rechtsprechung1Bearbeitung personalrelevanter tarifl. u. gesetzl. Vorgaben inkl. Rechtsprechung Stunden 350 350 375Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen3Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen Stunden 360 360 350Beratungsaufwand (Personalverantwortliche) Stunden 350 350 340Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen4Stellenbewertungen durchführen und Stellenbeschreibungen überprüfen Stunden 90 160 90

Seite: 391




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.31 PersonalmanagementunterstützungProdukt



















Raumkosten 17.380 16.85132C 18.140,55






Seite: 392




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.32 PersonalbedarfsdeckungProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Fachdienste; gesetzliche und tarifliche Vorschriften; interne Richtlinien.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Mitwirkung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Personalgewinnung sowie Personalbedarfsdeckung, auch durch Änderungen/Anpassungen bei bestehenden Arbeits-/Dienstverhältnissen.Interne und externe Stellenausschreibungen; Bewerberauswahl- und Einstellungsverfahren für Beschäftigte und Beamte; geringfügig und kurzfristig Beschäftigte; Zeitarbeitskräfte u. ä.Bedarfsgerechte, zeitnahe, quantitative und qualitative Personalgewinnung und Personalbedarfsdeckung.

Optimale Besetzung von freiwerdenden/freigewordenen Stellen und Arbeitsplätzen.


Zielgruppe Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen; Bewerber


LA Bezeichnung

Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Einstellungen1Stellenausschreibungen Anzahl 20 20 22Bewerbungsvorgänge Personen 500 500 440Einstellungen, Übernahmen Personen 80 80 102Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen2Veränderungsfälle Arbeitszeit Anzahl 140 140 130Umsetzungen, Versetzungen Anzahl 20 20 18Veränderungsfälle Befristungen und sonstige Anzahl 120 120 140Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen3Beendigungsfälle Anzahl 50 50 48

Seite: 393




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.32 PersonalbedarfsdeckungProdukt
















Raumkosten 3.116 2.82132C 2.908,62






Seite: 394




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.33 Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige GeldleistungenProdukt

Auftragsgrundlage BeamtStG; HBG; BLV; HLVO; BBesG; HBesG; HBesVÜG; HBeamtVG; HKomBesV; HMVergV; Wahlbeamt. Aufw. Entsch.; MVergV; HSZG; ATZV; Verm. Leist.; HLPZVO; HLStVO; JVO;NVO;Fam.Leist.Ausgl.; TVFlexAZ; TVöD; TVÜ-VKA; BAT mit Sonderregelungen; BMT-G mit landesbez. Sonderregelungen; Aufw.AusglG.; Altersvorsorge-TV; TV-Altersteilzeitarbeit;TV Entgeltumw.; TV-VL; TV Zuwendung; MTV Auszubildende; Prakt.RL; Entgeltfortz.G.; Dienstanweisungen; Satzungen VK-ZVK; Beschlüsse; VorschussRL; HRKG; EStG; AbgabenO; Lsteuer-RLProduktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Berechnung und Zahlbarmachung aller Entgelte und Bezüge, Leistungsentgelte, Leistungszulagen und -prämien sowie der Krankengeldzuschüsse.Berechnung und Zahlbarmachung aller Zulagen, Zuschläge, Sonderzahlungen, vermögenswirksamen Leistungen, Kindergeld, Familienzuschlag und sonstigen pflichtigen Geldleistungen.Bearbeitung aller Vorgänge i. Z. mit der betrieblichen Altersversorgung, der Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse, Entgeltumwandlung (Pensionskasse, Direktversicherung), Riester-Rente.

Korrekte Berechnung und pünktliche Zahlbarmachung aller pflichtigen Geldleistungen für das städtische Personal sowie der Mandatsträger und der ehrenamtlich Tätigen.Fehlerfreie und transparente Abrechnung aller Entgelte, Bezüge und sonstigen Geldleistungen.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Beamte; Beschäftigte einschließlich geringfügig und kurzfristig Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Versorgungsempfänger; Mandatsträger und ehrenamtlich Tätige.


LA Bezeichnung

Entgelte, Bezüge, freiw. Altersvorsorge, ZVK, Versorgungsbez., Sitzungsgeld etc.1Abrechnungsfälle Entgelte, Löhne Anzahl 6.400 6.400 6.430Abrechnungsfälle Bezüge Anzahl 570 600 552Abrechnungsfälle Sitzungsgeld Anzahl 96 96 96Abrechnungsfälle Leistungsentgelt, -prämien, -zulagen Anzahl 550 550 550Abrechnungsfälle Zusatzversorgungskasse Anzahl 6.000 6.000 6.428Abrechnungsfälle freiwillige Altersvorsorge Anzahl 1.000 1.000 959Abrechnungsfälle Versorgungsbezüge Anzahl 500 500 504Kindergeldfälle Anzahl 2.100 2.100 2.161Abrechnungsfälle Jubiläumszuwendungen Anzahl 20 20 10Abrechnungsfälle Dienst- und Schutzkleidung Anzahl 10 10 10Beihilfegewährung, Versorgungskasse2Beihilfefälle Anzahl 350 350 311Umlagefälle Anzahl 80 80 88Reisekosten3Abrechnungsfälle Anzahl 500 500 455

Seite: 395





Seite: 396
























Raumkosten 14.675 13.73332C 14.160,33





Seite: 397







Seite: 398




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.34 Freiwillige soziale Leistungen, PersonalehrungenProdukt

Auftragsgrundlage Satzungen; Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (Kantinenbetrieb, Essenszuschuss, sonstige betriebliche Zuwendungen).Personalehrungen anlässlich von Dienstjubiläen, besonderen Geburtstagen, Eheschließungen, Verabschiedungen, Sterbefällen.Organisation und Durchführung von Betriebsveranstaltungen, Weihnachtsfeiern und vergleichbaren Veranstaltungen.Bürgschaften zur Förderung von Bauvorhaben; Sachbearbeitung 'Personalkasse' und ähnliches.

Motivation und Zufriedenheit des städtischen Personals durch die Gewährung freiwilliger sozialer Leistungen.


Zielgruppe Aktive Bedienstete sowie Ruheständler der Stadtverwaltung Langen


LA Bezeichnung

Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle1Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle Anzahl 40 40 20Kantinenbetrieb2Kantinenkunden Personen 19.000 20.000 18.000Betriebsveranstaltungen3Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen Personen 800 400 768

Seite: 399







Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.Umlagen 0 07 1.000,00







Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 3.000 3.00013D 0,00


Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. 255 25515 255,00













Seite: 400






Raumkosten 10.986 9.94732C 10.256,67






Seite: 401







287 271 126,78 147.000 146.128 303 2823 00


287 271 126,78 147.000 146.128 303 2823A 00




Seite: 402




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.35 Arbeits- und GesundheitsschutzProdukt

Auftragsgrundlage ArbSchG; ArbStättV; TVöD BT-V; DGUV Vorschrift 2; BildschArbV; BioStoffV; GefStoffV; GPSG; Gesetz über Betriebsärzte; ASiG;SGB; HPVG; ArbZG; Brandschutzvorschriften; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Erfüllung aller verbindlichen Anforderungen beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin.Durchführung aller notwendigen Einstellungsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen und amtsärztlichen/vertrauensärztlichen Tätigkeiten.Erfüllung aller aus den Unfallverhütungsvorschriften und den tarifvertraglichen Regelungen resultierenden Anforderungen an die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen.Ergänzende Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Gesunde, leistungsfähige, motivierte und gut informierte Beschäftigte, geringe Personalausfallzeiten.


Zielgruppe Verwaltungsführung; Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung und KBL; Einzustellende


LA Bezeichnung

Arbeitsschutz und -sicherheit1Durchführung der ASA-Sitzungen Stunden 70 70 65Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen Stunden 250 250 305Schulungen Stunden 50 50 45Dienst- und Arbeitsunfälle Bedienstete Personen 10 10 23Arbeitsmedizin2Einstellungsuntersuchungen Personen 90 90 97Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen Personen 170 170 172Schutzimpfungen Personen 100 100 58Betriebliches Gesundheitsmanagement3Fortbildung und sonstige Förderungsmaßnahmen Anzahl 10 10 8Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM Stunden 480 470 470Bedienstetenschutz (Brand, Bedrohung, Seuchen, sonstige Sicherheitsthemen) Stunden 100 100 90

Seite: 403
























Raumkosten 8.690 5.64232C 10.409,76





Seite: 404







Seite: 405




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.36 AusbildungProdukt

Auftragsgrundlage Entscheidungen der städtischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsführung; interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung; BBiG; TVAöD; HLVO; HBG;Ausbildungsrahmenpläne; HPVG; HGlG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Planung, Organisation und Durchführung der Ausbildung; Betreuung und Unterstützung der auszubildenden Personen; Kooperationen und Partnerschaften mit externen Ausbildungsbetrieben.

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch qualitativ optimale Bewerber/innen; Gewährleistung einer erfolgreichen und bedarfsorientierten Ausbildung;Verwendungs- und Einsatzfähigkeit während und nach der Ausbildung; Wahrnehmung der Stadtverwaltung als möglichen Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsanbieter im Rahmen von Praktika.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Auszubildende Personen; Praktikanten


LA Bezeichnung

Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis1Ausbildung Tarifbereich Anzahl 11 10 6Ausbildung Bachelor of Arts Anzahl 3 2 2(Anerkennungs-) Praktikanten Anzahl 27 27 11Praktikanten zur Berufsvorbereitung2Sozialassistenten Anzahl 3 3 7Freiwilliges Soziales Jahr Anzahl 16 16 16Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen3Schulpraktika Anzahl 90 90 86Studien-/ Umschulungs-/ Wiedereinsteigerpraktika Anzahl 2 2 5Ausbildung bei Pittler ProRegion Ausbildung GmbH Plätze 14 14 14Gebiets- und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts Anzahl 1 2 0Jahrespraktikanten Fachoberschüler Anzahl 1 1 2

Erläuterungen

Seite: 406





Ab dem Jahr 2015 wurde die Anzahl der Auszubildenden erhöht, dadurch sind steigende Sachmittel zu veranschlagen.

Seite: 407












Abschreibungen 0 014 3.270,18















Raumkosten 9.264 8.24032C 8.496,21



Seite: 408







Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 9.875 14.20533 216,50


Seite: 409




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.37 FortbildungProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche; Leitbild; interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung; HLVO; TVöD; BBiG; Ausbildungsrahmenpläne; HPVG; HGlG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Planung, Organisation und Durchführung von internen und externen Fortbildungsmaßnahmen; Nachwuchsförderung und -unterstützung nach der Ausbildung.

Zufriedenheit der Fortbildungsteilnehmenden mit den vermittelten Inhalten und deren Umsetzungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz; Verbesserung der Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.Erhalt und Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, insbesondere der Fach- und Methodenkompetenz; Persönlichkeits- und Sozialkompetenz.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Verwaltungsführung; Fachbereiche und Fachdienste; Bedienstete; Personalvertretung; Frauenbeauftragte


LA Bezeichnung

Fortbildung1Führungsfortbildungen Anzahl 4 4 1Fachfortbildungen Anzahl 6 6 14Fortbildungen zur Methoden- bzw. Persönlichen Kompetenz Anzahl 2 2 8Fortbildungen zur Gesundheitsförderung Anzahl 15 15 12Sonstige Fortbildungsveranstaltungen Anzahl 250 250 245Aufstiegsfortbildung2Aufstiegsfortbildungen Personen 2 2 1Zusatzqualifikationen mit Abschluss Personen 3 3 1

Seite: 410




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.37 FortbildungProdukt



















Raumkosten 3.690 3.34132C 3.444,42



Kosten sonstige interne Verrechnungen 828 71832F 1.018,39



Seite: 411




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.39 PersonalbetreuungProdukt

Auftragsgrundlage TVöD; BAT; TVÜ-VKA; BBG; HBG; BBesG; BLVO; HBesG; HLVO; AGG; BGB; SGB IX; HGlG; HPVG; Hess. BeihVO; KüSchG; MuSchG; MuSchVO; ElternzeitVO; BErzGG; Vergütungsordnung;TV-EUmw /VKA; TV Einmalzahlungen;TzBfG; BetrAVG; ATV-K; AltTZG; TV ATZ; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; Erziehungsurl.VO; BUrlG; UrlVO; AGA; BFDG; JFDGDienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Organisationsverfügungen; Gremienbeschlüsse; Leitbild; Leitfaden Personalmanagement; Aufträge der Verwaltungsführung und FührungskräfteProduktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen.Personalinformation und Beratung zu tarif-, arbeits-, besoldungsrechtlichen Fragen und sozialen Personaldienstleistungen; Personalaktenführung.Sachbearbeitung elektronische Zeitwirtschaft; Erstellung und Pflege der Arbeitszeitmodelle; Urlaubssachbearbeitung; elektronische Zutrittsverwaltung.Personalstatistiken; Schwerbehindertensachbearbeitung; Reisemanagement für Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen.

Transparente, rechtlich einwandfreie und effiziente Abwicklung von Personalangelegenheiten; Zeitnahe Umsetzungen; Problembezogene Informationen.


Zielgruppe Alle Bediensteten; Versorgungsempfänger


LA Bezeichnung

Personalangelegenheiten, Personalaktenführung1Personalsachbearbeitung Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger Personen 550 550 548Altersteilzeitfälle Personen 25 25 30Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub) Personen 70 70 100Dienstreisemanagement (ohne Abrechnung) Vorgänge 500 500 440Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung2Teilnehmende Zeitwirtschaft Personen 560 560 557Teilnehmende Zutrittsverwaltung Personen 400 400 408Personalbetreuung in allen Zeitwirtschaftsfragen Stunden 1.700 1.700 1.721Auswertungen, Berichte und Statistiken zur Zeitwirtschaft Stunden 550 550 450Betreuung 'Elektronisches Zeitwirtschaftssystem' Stunden 550 550 560

Seite: 412











Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 500 50013D 7.320,63













Raumkosten 23.447 21.23132C 24.187,38





Seite: 413







Seite: 414



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.4 Interner ServiceEinzelbudget 3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste

Erläuterungen:

Pos. 3: Die Erstattung der IT-Kosten erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung, siehe Pos. 32 D.











sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 1.00013E 207,06



Abschreibungen 327.000 312.30014 247.316,99











Seite: 415





Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 1.116.806 111.50031 109.140,68





Raumkosten 49.063 49.24332C 46.692,40




Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 998.678 35.38633 -44.804,78

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) -221.371 -1.323.94334 -1.121.795,58

Seite: 416






0 0 0,00 1.339 1.339 0 01 00


0 1.000 0,00 11.661 11.661 0 02 00



314.500 250.500 172.296,56 3.733.473 2.631.973 288.000 249.0006 250.0000




Seite: 417





3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens


0 1.000 0,00 11.661 11.661 0 02 00



Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 1.000 0,00 11.661 11.661 0 010 00

3033 Erwerb von Hard- und Software 120.000 EUR Zentrale Switche 75.000 EUR 75 PC-Systeme 45.000 EUR Backup-Systeme 20.000 EUR Etagenswitche 19.500 EUR 30 Thin-Clients 13.000 EUR Neue Software für die Haltestelle/Sozialstation 7.000 EUR 7 PC-Systeme für neue Arbeitsplätze 6.000 EUR 3 PC-Syteme für die CAD und Grafikanwendungen 6.000 EUR ISMS-Tool für Verwaltungssicherheit 3.000 EUR Mobiles OWI-Erfassungssystem


0 0 0,00 1.339 1.339 0 01 00



314.500 250.500 172.296,56 3.733.473 2.631.973 288.000 249.0006 250.0000




Seite: 418




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.21 Zentrale IT-Systeme/-InfrastrukturProdukt

Auftragsgrundlage § 92 Abs. 2 HGO; Gremienbeschlüsse; Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Detailplanung und Bereitstellung der zentralen IT-Infrastruktur (z. B. Server, Speicher, Drucker, Software/Datenbanken, IT-Netze/-Dienste, Telekommunikations-Anlagen).Entwicklung/Anpassung, Betrieb, Wartung und Pflege der zentralen IT-Infrastruktur in Eigenleistung.Einkauf, Abschluss sowie kaufmännische Verwaltung der Hardware-Wartungsverträge sowie Software-Pflegeverträge für die zentrale IT-Infrastruktur.

Bedarfsgerechte, gesetzeskonforme und hochverfügbare IT-Infrastruktur unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Grundsätze.


Zielgruppe IT-Nutzer


LA Bezeichnung

Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste1Neu- und Ersatzinstallationen Anzahl 140 134 124Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen Stunden 1.120 1.072 1.000Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste2Serversysteme Anzahl 60 57 57Eigene Zentralverfahren Anzahl 78 70 76Eigene Sub-Netze Anzahl 49 45 40Vernetzte IT-Arbeitsplätze Anzahl 330 325 316TK-Anlagen Anzahl 22 21 17Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste3Externe Hostverfahren Anzahl 25 26 25Anzahl Nutzerprofile Zahl 225 220 200Anschlüsse an externe Festnetze Anzahl 35 34 33

Seite: 419















sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 1.00013E 207,06


Abschreibungen 238.100 217.10014 169.656,65












Seite: 420







Raumkosten 15.209 16.74332C 17.743,09




Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) -1.492 8.03233 -33.548,36


Seite: 421







0 0 0,00 1.339 1.339 0 01 00


0 0 0,00 3.025 3.025 0 02 00



185.000 199.000 117.971,13 2.466.570 1.811.570 200.000 145.0006 125.0000




Seite: 422




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.22 Dezentrale IT-SystemeProdukt

Auftragsgrundlage § 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Detailplanung; Beschaffung und Ausstattung der Stadtverwaltung mit dezentralen IT-Systemen (Hard- und Software, Telekommunikations-Endgeräte usw.).Einkauf, Abschluss sowie kaufmännische Verwaltung der Hardware-Wartungsverträge sowie Software-Pflegeverträge für die dezentralen IT-Systeme.Entwicklung/Anpassung, Betrieb, Wartung und Pflege der dezentralen IT-Systeme in Eigenleistung.

Bedarfsgerechte Ausstattung der IT-Anwender mit dezentralen IT-Systemen und Gewährleistung einer störungsfreien Nutzung der Systeme.


Zielgruppe IT-Anwender


LA Bezeichnung

Bereitstellung dezentraler IT-Systeme1Bestand dezentrale IT-Systeme Anzahl 1.010 995 1.000Neu- und Ersatzinstallationen Anzahl 750 700 700Betrieb dezentraler IT-Systeme2Bestand dezentrale IT-Systeme Anzahl 1.010 995 1.000Bestand dezentrale Softwareinstallationen Anzahl 7.950 7.800 7.300Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme Anzahl 330 325 316Wartungsverträge dezentrale Software Anzahl 90 87 80IT-Umzüge Anzahl 80 75 70

Seite: 423













Abschreibungen 88.900 95.20014 77.660,34











Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 1.076.806 71.50031 80.126,82





Raumkosten 11.284 9.35632C 7.937,70

Seite: 424









Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) 1.050.408 57.43433 50.924,41

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) 802.154 -226.42034 -177.747,32

Seite: 425







0 1.000 0,00 8.636 8.636 0 02 00



129.500 51.500 54.325,43 1.266.903 820.403 88.000 104.0006 125.0000

für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV 129.500 51.500 54.325,43 1.266.903 820.403 88.000 104.0006D 125.0000

Summe Auszahlungen 129.500 51.500 54.325,43 1.266.903 820.403 88.000 104.0009 125.0000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -129.500 -50.500 -54.325,43 -1.258.267 -811.767 -88.000 -104.00010 -125.0000

Seite: 426




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.23 IT-SicherheitsmanagementProdukt

Auftragsgrundlage § 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Planung; Realisierung; Überwachung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit der eigenen IT-Infrastruktur entsprechend den Standards und Richtlinen (BSI usw.).IT-Sicherheits- und Risikomanagement; Risikoanalysen und -bewertungen.Management von Sicherheitsvorfällen und -lücken; Nutzer- und Rechteverwaltung; Datensicherung und Datenträgerverwaltung, Wiederherstellungen sowie Daten- und Systemrekonstruktionen.

Sicherer und störungsfreier Betrieb der eigenen IT-Systeme und Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.


Zielgruppe IT-Nutzer


LA Bezeichnung

IT-Sicherheits- und Risikomanagement1IT-Sicherheits- und Risikomanagement Stunden 750 700 700Verwaltete IT-Systeme Anzahl 920 900 900Nutzer- und Rechteverwaltung2Bestand Nutzerprofile Anzahl 450 430 410Einrichtung neuer Nutzerprofile Anzahl 70 60 50Zeitaufwand zur Änderung von Nutzerprofilen Stunden 140 12 100Datensicherung und Datenträgerverwaltung3Zu sichernder Datenbestand Terrabyte 30 35 40Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test Anzahl 70 120 85Zeitaufwand für Rücksicherung Stunden 70 120 90

Seite: 427




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.23 IT-SicherheitsmanagementProdukt


















Raumkosten 5.888 4.92432C 5.603,10






Seite: 428




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.24 IT-Kundenbetreuung/BenutzerserviceProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Einweisung, Beratung und Betreuung interner Kunden beim Einsatz und der Nutzung von Hard- und Software, IT-Diensten usw.Aufnahme von Störungsmeldungen und Störungsbeseitigung bei Hard- und Software, IT-Diensten usw.Einweisung und Beratung externer Kunden der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der IT-basierenden Nutzung des städtischen Dienstleistungsangebotes.

Effiziente und effektive Nutzung der gesamten IT-Infrastruktur.


Zielgruppe IT-Anwender


LA Bezeichnung

Einweisung, Beratung und Betreuung der IT-Kunden1interne Kundenberatung Stunden 2.000 2.000 2.000externe Kundenberatung Stunden 50 50 50Einweisung, Beratung und Betreuung dezentrale IT-Systemverantwortliche2Betreuungsaufwand Stunden 300 400 300Hotline/Helpdesk/Störungsbeseitigung3Störungsmeldungen Anzahl 1.300 1.235 1.040Störungsbeseitigung Stunden 1.400 1.300 1.100Supportanfragen Anzahl 2.000 1.900 1.600Supportleistung Stunden 2.800 2.600 2.200

Seite: 429




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.24 IT-Kundenbetreuung/BenutzerserviceProdukt



Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 0 24.49510 24.496,00








Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 0 24.49524 24.496,00






Raumkosten 14.228 14.77332C 13.540,80






Seite: 430




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.38 IT-SchulungenProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Beschäftigten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Durchführung, Planung und Konzeption von IT-spezifischen Schulungen für alle städtischen Dienststellen und Beschäftigten einschließlich der Erstellung von Schulungsunterlagen.Installation und Betrieb des Schulungsnetzes und der Schulungsarbeitsplätze im Hause.

Qualifizierung der Beschäftigten zum rechtskonformen, effizienten und effektiven Einsatz der IT-Systeme.


Zielgruppe Beschäftigte


LA Bezeichnung

Konzeption der IT-Fortbildung1Konzeption der IT-Fortbildung Stunden 100 200 90IT-Schulungen2Organisation interner Schulungsveranstaltungen Anzahl 40 70 25Einrichtung und Betrieb interner Schulungsarbeitsplätze Anzahl 12 12 12Schulungsteilnehmer Personen 300 550 250

Seite: 431




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.38 IT-SchulungenProdukt
















Raumkosten 2.454 3.44732C 1.867,71



Kosten sonstige interne Verrechnungen 917 1.00632F 688,61



Seite: 432



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.6 Rechtsamt









Energie, Wasser, Abwasser 400 75013A 2.939,10



Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 500 3.50013D 500,00








Finanzerträge 76.500 76.50021 78.463,85








Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) 1.111.936 2.892.00330 1.332.743,05


Seite: 433








Raumkosten 55.637 58.38832C 58.445,76





Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) 605.062 2.348.39534 719.825,28

Seite: 434






0 0 0,00 146.493 146.493 0 01 00


14.710.000 3.693.000 2.832.374,00 46.819.160 26.285.560 4.453.600 1.370.0002 00



124.400 1.537.600 76.189,52 7.900.248 7.625.848 50.000 50.0006 50.0000


für Baumaßnahmen 52.400 0 0,00 52.400 0 0 06C 00



Seite: 435



3Bereichsbudget Zentrale Funktionen, Interne DiensteFachbudget 3.6 RechtsamtEinzelbudget 3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt




















Finanzerträge 76.500 76.50021 78.463,85









Seite: 436









Raumkosten 55.637 58.38832C 58.445,76





Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) 605.062 2.348.39534 719.825,28

Seite: 437






0 0 0,00 146.493 146.493 0 01 00


14.710.000 3.693.000 2.832.374,00 46.819.160 26.285.560 4.453.600 1.370.0002 00



124.400 1.537.600 76.189,52 7.900.248 7.625.848 50.000 50.0006 50.0000





Seite: 438





3007 An- und Verkauf von Grundstücken


2.630.000 3.446.000 430.836,00 19.230.088 10.888.488 4.341.600 1.370.0002 00

Summe Einzahlungen 2.630.000 3.446.000 430.836,00 19.230.088 10.888.488 4.341.600 1.370.0005 00


72.000 1.510.000 76.189,52 4.307.488 4.085.488 50.000 50.0006 50.0000



Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.558.000 1.936.000 354.646,48 14.922.600 6.803.000 4.291.600 1.320.00010 -50.0000

3010 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 18


12.080.000 0 0,00 21.184.653 9.104.653 0 02 00

Summe Einzahlungen 12.080.000 0 0,00 21.184.653 9.104.653 0 05 00


Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.080.000 0 0,00 21.184.653 9.104.653 0 010 00

3012 Investitionszuweisung vom Land/Umlegung


0 0 0,00 146.493 146.493 0 01 00




3024 Erwerb von Zuteilungsansprüchen im Rahmen der Umlegung


Seite: 439






0 27.600 0,00 3.540.360 3.540.360 0 06 00

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 27.600 0,00 3.540.360 3.540.360 0 06B 00

Summe Auszahlungen 0 27.600 0,00 3.540.360 3.540.360 0 09 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -27.600 0,00 -3.540.360 -3.540.360 0 010 00

3053 Grunderwerb "Stadtumbau"



Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0,00 0 0 0 010 00

3055 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13A


0 247.000 2.401.538,00 6.404.419 6.292.419 112.000 02 00

Summe Einzahlungen 0 247.000 2.401.538,00 6.404.419 6.292.419 112.000 05 00


52.400 0 0,00 52.400 0 0 06 00


Summe Auszahlungen 52.400 0 0,00 52.400 0 0 09 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -52.400 247.000 2.401.538,00 6.352.019 6.292.419 112.000 010 00

Seite: 440




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.07 DatenschutzProdukt

Auftragsgrundlage BDSG; HDSG; Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes; Auskünfte im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes.Unterrichtung der Mitarbeiter der Verwaltung über datenschutzrechtliche Vorschriften; Verfahrensverzeichnisse; Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten.Sicherstellung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln; verwaltungseinheitliche Anwendung des Datenschutzes.

Verringerung der datenschutzrechtlichen Beanstandungen; Aktualität.


Zielgruppe Verwaltungsführung; Fachbereiche


LA Bezeichnung

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes1Beratungen Fälle 8 6 8Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen2Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften Fälle 25 14 25Führung und Aktualisierung der Verfahrensverzeichnisse3Dateien Anzahl 40 20 40Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten4Stellungnahmen zur Risikoanalyse Fälle 5 3 5

Seite: 441




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.07 DatenschutzProdukt




Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 100 10013 510,99











Raumkosten 2.782 1.75232C 1.753,38






Seite: 442




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.11 VergabestelleProdukt

Auftragsgrundlage GWB; VgV; § 29 GemHVO; HVgG; Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen; BDSG; HDSG; Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche.Dienstanweisung über das Verfahren bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen gemäß VOB/A und VOL/A

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß VOB Teil A und VOL Teil A; Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten.

Rechtsfehlerfreie Vergabe öffentlicher Aufträge.


Zielgruppe Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa)


LA Bezeichnung

Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL1Offene Verfahren Anzahl 15 20 23Nicht offene Verfahren Anzahl 10 15 13

Seite: 443











Geschäftsausgaben 600 60013C 1.875,20















Raumkosten 5.007 5.83932C 5.844,57




Seite: 444






Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32) -2.687 11.22933 35.667,17

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) -42.846 -34.55534 1.698,74

Seite: 445




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.17 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von VersicherungenProdukt

Auftragsgrundlage Magistratsbeschluss vom 12.09.1994; Aufträge der Fachdienste und Fachbereiche, der KBL und der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa)

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen.Geltendmachung von Versicherungsschutz und Schadenersatzansprüchen.Wirtschaftlicher Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risikoaspekten.Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen der Stadt Langen.

Zügige Bearbeitung der Versicherungs- und sonstigen Schadensfälle unter Beachtung der Verjährungsvorschriften.Zeitnahe Reaktion bei Änderung der Risikobewertung durch Anpassung des Versicherungsschutzes.Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa


LA Bezeichnung

Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen1Abgeschlossene, verwaltete, geänderte und gekündigte Verträge Anzahl 50 50 68Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen2Bearbeitete Versicherungsfälle Anzahl 140 140 142Bearbeitete Schadenersatzfälle Anzahl 40 50 41

Seite: 446
























Raumkosten 10.014 10.51032C 10.520,25





Seite: 447







Seite: 448




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.61 Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der VerwaltungProdukt

Auftragsgrundlage Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 GG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Übermittlung von Rechtsprechung und Literaturbeiträgen; Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards.Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, insbesondere der Bindung an Gesetz und Recht; Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.

Fortlaufende Übermittlungen; zutreffende bzw. gut vertretbare Würdigung der Sach- und Rechtslage.


Zielgruppe Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung


LA Bezeichnung

Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen1Übermittlungen Anzahl 40 45 48Abfassen von Abhandlungen zu rechtlichen Problemstellungen2Abhandlungen Anzahl 1 2 3

Seite: 449




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.61 Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der VerwaltungProdukt


















Raumkosten 2.782 3.50332C 3.506,76





Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) -2.443 -1.36934 497,22

Seite: 450




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.62 RechtsberatungProdukt

Auftragsgrundlage Aufträge des Magistrats, der Dezernenten, Fachbereiche und Fachdienste.Aufträge der KBL, der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) und des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen.Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen.Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Mündliche und schriftliche Beratung; Gutachten und Stellungnahmen; Überprüfung und Erstellung von Entwürfen für Verträge; Rechtsvorschriften; Benutzungsordnungen und AGB.Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.

Zufriedenheit der Beratenen; Akzeptanz der Beratungsergebnisse; Wirtschaftlichkeit der Beratung; fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.


Zielgruppe Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMaAbwasserverband; Mandatsträger


LA Bezeichnung

Mündliche und schriftliche Beratung1Mündliche Beratungen Anzahl 110 99 114Schriftliche Beratungen Anzahl 80 73 85Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen2Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen Anzahl 15 20 18Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB3Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen Anzahl 25 30 43

Seite: 451

























Raumkosten 12.240 12.26132C 12.273,60





Seite: 452







Seite: 453




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in RechtssachenProdukt

Auftragsgrundlage Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen; Aufträge des Magistrats und der DezernentenAufträge der Fachbereiche und Fachdienste und der KBL

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Prozessführung; Rechtsbehelfsverfahren; Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen; Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen; Strafanzeigen und -anträge.Vertretung der Position der Verwaltung unter Beachtung der Bindung an Gesetz und Recht; Wahrung rechtspolitischer Interessen.Verwirklichung des strafrechtlichen Schutzes der Rechtsgüter der Stadt und deren Mitarbeiter.

Fristgerechte bzw. zügige Bearbeitung; erfolgreicher Abschluss der Verfahren; Vermeidung aussichtsloser Prozesse.


Zielgruppe Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; Mitarbeiter der Stadtverwaltung


LA Bezeichnung

Prozessführung1Bearbeitete Rechtsstreite Fälle 15 15 20Entschiedene Rechtsstreite Fälle 4 4 0Überwiegend gewonnene Rechtsstreite Fälle 1 1 0Überwiegend verlorene Rechtsstreite Fälle 1 1 0In sonstiger Weise beendete Rechtsstreite Fälle 1 2 6Rechtsbehelfsverfahren2Erhobene und begründete Rechtsbehelfe Fälle 1 1 2Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen3Mitwirkungen an Vertrags- und Vergleichsverhandlungen Anzahl 1 1 0Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen4Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen Anzahl 1 1 1Strafanzeigen wegen Straftaten zu Lasten der Stadt oder der Mitarbeiterschaft5Strafanzeigen und Strafanträge Fälle 1 1 3

Seite: 454




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in RechtssachenProdukt



Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 0 8.30010 8.536,34








Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 0 8.30024 8.536,34








Raumkosten 4.451 4.67132C 4.675,65






Seite: 455




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.64 Bearbeitung von WidersprüchenProdukt

Auftragsgrundlage VwGO; HessAGVwGO; HVwVfG; AO(1977); SGB-X; Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen.Beschluss der Fachbereichskonferenz vom 08.10.2002.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Erneute Abhilfeprüfung; Hinwirken auf die Zurücknahme unzulässiger oder/und unbegründeter Widersprüche; Erlass von Widerspruchsbescheiden.Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche; Vertretung der Position der Verwaltung unter Beachtung der Bindung an Gesetz und Recht.Gütliche Erledigung durch Zurücknahme des Widerspruchs oder Vergleich; Erlass von ausführlich und gut begründeten Widerspruchsbescheiden.

Fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.


Zielgruppe Fachdienste und Fachbereiche; KBL; Einwohnerschaft


LA Bezeichnung

Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen1Überprüfte Widersprüche Fälle 14 16 17Zurückweisungen durch Widerspruchsbescheid Bescheide 10 12 10Zurückgenommene Widersprüche Fälle 2 2 4Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche2Ausschusssitzungen Anzahl 1 1 0

Seite: 456




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.64 Bearbeitung von WidersprüchenProdukt


Kostenersatzleistungen und -erstattungen 400 4003 118,65



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter 1.300 1.30013 589,55


sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.00013Z 0,00












Raumkosten 5.564 5.25532C 5.260,11






Seite: 457




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.71 Abwicklung von GrundstücksgeschäftenProdukt

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Wohnungs- und Teileigentum nach dem WEG; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken usw.Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises (Liegenschafts- und Grundstückskataster); Realisierung städtischer Vorhaben.Grundstücksbevorratung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten; Unterstützung von Maßnahmen Dritter.

Möglichst kostengünstiger Erwerb und Erzielung hoher Verkaufserlöse; korrekter und verlässlicher Liegenschaftsnachweis.


Zielgruppe Grundstückseigentümer und -interessenten


LA Bezeichnung

Grundstücksgeschäfte1Grundstückserwerbe Anzahl 2 2 2Grundstücksverkäufe Anzahl 12 10 17Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters3Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke GrbBlätter 43 43 43Verwaltung von Veränderungsnachweisen Anzahl 20 25 30Grundstücksdatenbank Anzahl 35 100 55

Seite: 458









Geschäftsausgaben 1.200 70013C 3.502,58





Finanzerträge 0 021 1.695,80

Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 023 1.695,80

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21) 0 024 1.695,80






Raumkosten 6.676 6.42332C 6.429,03






Seite: 459







14.710.000 3.693.000 2.832.374,00 46.819.160 26.285.560 4.453.600 1.370.0002 00



124.400 1.510.000 76.189,52 4.359.888 4.085.488 50.000 50.0006 50.0000





Seite: 460




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.72 Bestellung und Verwaltung von ErbbaurechtenProdukt

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten; Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten.Förderung des Wohnungsbaus; Unterstützung von Vereinen (Bau von Vereinsheimen).

Rechtlich abgesicherte Erbbaurechte.


Zielgruppe Wohnungsbauträger; Einwohnerschaft; Vereine; sonstige Dritte (auch Stadt Langen)


LA Bezeichnung

Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten1Bestellungen usw. von Erbbaurechten Anzahl 0 0 0Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten2Verwaltung bestehender Erbbaurechtsverträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen Anzahl 57 57 57

Seite: 461




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.72 Bestellung und Verwaltung von ErbbaurechtenProdukt








Finanzerträge 76.500 76.50021 76.768,05




Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) 69.476 69.61926 71.342,42


Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) 69.476 69.61930 71.342,42



Raumkosten 557 58432C 584,46





Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) 66.573 66.78334 66.817,38

Seite: 462




11Produktbereich Innere Verwaltung11.1 Verwaltungssteuerung und -serviceProduktgruppe11.1.75 Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter GrundstückeProdukt

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung; § 823 BGB

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Grundstücksmiet-, -pacht- und -gestattungsverträgen; Abschluss, Verwaltung und Beendigung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen.Veranlassung von Pflegemaßnahmen; Erzielung von Einnahmen; Einsparung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.Unterstützung von Interessen Dritter.

Rechtlich abgesicherte Vertragsverhältnisse über die Nutzung unbebauter städtischer Grundstücke.


Zielgruppe Einwohnerschaft; juristische Personen und Personenvereinigungen; Stadt Langen


LA Bezeichnung

Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen1Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen Anzahl 163 170 165Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen2Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen Anzahl 84 84 83Veranlassung von Pflegemaßnahmen3Pflegemaßnahmen Anzahl 9 9 9

Seite: 463





















Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -23.638 -35.86120 8.460,01




Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25) -23.638 -35.86126 8.460,01





Seite: 464








Raumkosten 3.895 4.08732C 4.091,19





Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33) 993.970 2.688.17434 1.164.691,44

Seite: 465




52Produktbereich Bauen und Wohnen52.1 Bau- und GrundstücksordnungProduktgruppe52.1.03 Durchführung von UmlegungsverfahrenProdukt

Auftragsgrundlage BauGB; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Beschlüsse des Magistrats als Umlegungsstelle

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben Durchführung von Umlegungs- und vereinfachten Umlegungsverfahren; Geschäftsführung der Umlegungsstelle.Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten; Schaffung optimierter Nutzungsmöglichkeiten von Grundstücken.

Zügige und rechtssichere Durchführung der Verfahren.


Zielgruppe Umlegungsbeteiligte


LA Bezeichnung

Durchführung von Umlegungsverfahren1Vorbereitung von Umlegungsverfahren Anzahl 0 0 0Abwicklung von Umlegungsverfahren Anzahl 0 0 0Nachbereitung von Umlegungsverfahren Anzahl 0 0 0Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren2Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren Anzahl 0 1 1

Erläuterungen

Pos. 13 E: Im Rechnungsergebnis sind Ausgleichsleistungen für Minderzuteilungen im BPl. 18 von rd. 67.000 EUR sowie die Rückstellung aus Vorjahren für die Grenzfeststellung Bpl. 13 A von rd. 60.000 EUR enthalten.

Seite: 466





















Raumkosten 1.669 3.50332C 3.506,76



Kosten sonstige interne Verrechnungen 797 1.08732F 1.169,19



Seite: 467







0 0 0,00 146.493 146.493 0 01 00



0 27.600 0,00 3.540.360 3.540.360 0 06 00

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 27.600 0,00 3.540.360 3.540.360 0 06B 00

Summe Auszahlungen 0 27.600 0,00 3.540.360 3.540.360 0 09 00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -27.600 0,00 -3.393.867 -3.393.867 0 010 00

Seite: 468

Feuerwehr Geschäftsausgaben Miete+NK Rechtsanwalt Schadensfälle Vergabestelle Versicherungen Rechtsberatung Magistrat.PR,GPR,iF Personalverwaltung Internetauftritt Sonstige Kosten Gesamt

12.6.06 11.1.13/.14/.15/.21/.22 - 11.1.63 - 11.1.11 11.1.17 11.1.61-11.1.64 11.1.98/11.1.91/11.1.04 11.1.31-11.1.39 11.1.83 div. Produkte11.1.02 - € 200,00 € - € - € - € 17,00 € 34,00 € 1.328,00 € 431,00 € 1.457,00 € - € - € 3.467,00 € 11.1.06 - € 300,00 € - € - € - € 47,00 € 93,00 € 3.591,00 € 1.167,00 € 3.941,00 € - € - € 9.139,00 € 11.1.12 300,00 € 1.500,00 € - € - € - € 33,00 € 65,00 € 2.500,00 € 812,00 € 2.742,00 € 4.456,00 € 150,00 € 12.558,00 € 11.1.41 - € 500,00 € - € - € - € 7,00 € 13,00 € 515,00 € 167,00 € 565,00 € - € - € 1.767,00 € 11.1.45 - € 200,00 € - € - € - € 1,00 € 3,00 € 109,00 € 36,00 € 120,00 € - € - € 469,00 € 11.1.42 - € - € - € - € - € 24,00 € 47,00 € 1.825,00 € 594,00 € 2.005,00 € 4.456,00 € - € 8.951,00 € 11.1.43 - € 3.000,00 € - € - € - € 54,00 € 107,00 € 4.135,00 € 1.344,00 € 4.541,00 € - € - € 13.181,00 € 11.1.44 - € - € - € - € - € 43,00 € 84,00 € 3.248,00 € 1.055,00 € 3.564,00 € - € - € 7.994,00 € 11.1.74 - € 600,00 € - € - € - € 16,00 € 32,00 € 1.248,00 € 406,00 € 1.371,00 € - € 800,00 € 4.473,00 € 11.1.51 - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 11.1.52 - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 11.1.53 - € 6.000,00 € - € - € - € 129,00 € 254,00 € 9.849,00 € 3.201,00 € 10.812,00 € - € - € 30.245,00 € 11.1.54 - € 7.000,00 € - € - € - € 33,00 € 64,00 € 2.496,00 € 812,00 € 2.742,00 € - € - € 13.147,00 € 11.1.56 - € 9.000,00 € - € - € - € 35,00 € 69,00 € 2.668,00 € 868,00 € 2.930,00 € 4.456,00 € - € 20.026,00 € 11.1.58 - € 9.000,00 € - € - € - € 39,00 € 77,00 € 2.981,00 € 969,00 € 3.273,00 € - € 5.500,00 € 21.839,00 € 11.1.05 - € 400,00 € - € - € - € 23,00 € 44,00 € 480,00 € 624,00 € 2.108,00 € - € - € 3.679,00 € 11.1.13 - € 4.500,00 € - € - € - € 23,00 € 45,00 € 488,00 € 634,00 € 2.142,00 € - € - € 7.832,00 € 11.1.14 - € 500,00 € - € - € - € 25,00 € 49,00 € 527,00 € 685,00 € 2.313,00 € - € - € 4.099,00 € 11.1.15 - € 500,00 € - € - € - € 10,00 € 19,00 € 203,00 € 264,00 € 891,00 € - € - € 1.887,00 € 11.1.16 - € 3.500,00 € - € - € - € 96,00 € 188,00 € 2.038,00 € 2.648,00 € 8.945,00 € - € - € 17.415,00 € 11.1.31 - € 300,00 € - € - € - € 39,00 € 76,00 € 828,00 € 1.076,00 € - € - € - € 2.319,00 € 11.1.32 - € 1.100,00 € - € - € - € 7,00 € 14,00 € 148,00 € 193,00 € - € 4.456,00 € - € 5.918,00 € 11.1.33 - € 3.000,00 € - € - € - € 33,00 € 65,00 € 699,00 € 908,00 € - € - € - € 4.705,00 € 11.1.34 - € 400,00 € - € - € - € 25,00 € 48,00 € 523,00 € 680,00 € - € - € - € 1.676,00 € 11.1.35 - € 700,00 € - € - € - € 19,00 € 38,00 € 414,00 € 538,00 € - € - € 100,00 € 1.809,00 € 11.1.36 - € 500,00 € - € - € - € 21,00 € 41,00 € 441,00 € 573,00 € - € - € 200,00 € 1.776,00 € 11.1.37 - € 300,00 € - € - € - € 8,00 € 16,00 € 176,00 € 228,00 € - € - € 100,00 € 828,00 € 11.1.39 - € 700,00 € - € - € - € 52,00 € 103,00 € 1.116,00 € 1.451,00 € - € - € - € 3.422,00 € 11.1.21 - € 3.500,00 € - € - € - € 31,00 € 62,00 € 668,00 € 868,00 € 2.930,00 € - € - € 8.059,00 € 11.1.22 - € 100,00 € - € - € - € 22,00 € 44,00 € 476,00 € 619,00 € 2.091,00 € - € - € 3.352,00 € 11.1.23 - € 150,00 € - € - € - € 12,00 € 23,00 € 254,00 € 330,00 € 1.114,00 € - € - € 1.883,00 € 11.1.24 - € 500,00 € - € - € - € 29,00 € 57,00 € 621,00 € 807,00 € 2.725,00 € - € - € 4.739,00 € 11.1.38 - € 250,00 € - € - € - € 5,00 € 9,00 € 98,00 € 127,00 € 428,00 € - € - € 917,00 € 11.1.07 - € - € - € - € - € 20,00 € 39,00 € 95,00 € 127,00 € 428,00 € - € - € 709,00 € 11.1.11 - € 600,00 € - € - € - € - € 87,00 € 212,00 € 284,00 € 960,00 € 4.456,00 € - € 6.599,00 € 11.1.17 - € 600,00 € - € - € 500,00 € 85,00 € - € 405,00 € 543,00 € 1.833,00 € - € - € 3.966,00 € 11.1.61 - € 400,00 € - € - € - € 26,00 € 51,00 € - € 167,00 € 565,00 € - € - € 1.209,00 € 11.1.62 - € 200,00 € - € - € - € 107,00 € 210,00 € - € 685,00 € 2.313,00 € - € - € 3.515,00 € 11.1.63 - € 300,00 € - € - € - € 39,00 € 77,00 € - € 251,00 € 848,00 € - € - € 1.515,00 € 11.1.64 - € 300,00 € - € - € - € 46,00 € 90,00 € - € 292,00 € 985,00 € - € - € 1.713,00 € 11.1.71 - € 400,00 € - € - € - € 56,00 € 111,00 € 269,00 € 360,00 € 1.217,00 € - € 200,00 € 2.613,00 € 11.1.72 - € 200,00 € - € - € - € 4,00 € 9,00 € 21,00 € 28,00 € 94,00 € - € - € 356,00 € 11.1.75 - € 500,00 € - € - € - € 35,00 € 69,00 € 169,00 € 226,00 € 763,00 € - € 4.500,00 € 6.262,00 € 52.1.03 - € 200,00 € - € - € - € 17,00 € 33,00 € 80,00 € 107,00 € 360,00 € - € - € 797,00 € Summe 300,00 € 61.900,00 € - € - € 500,00 € 1.393,00 € 2.659,00 € 47.942,00 € 28.185,00 € 76.116,00 € 22.280,00 € 11.550,00 € 252.825,00 €

11.1.13 - € 21.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 21.000,00 € 11.1.14 - € 78.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 78.000,00 € 11.1.15 - € 13.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 13.000,00 € 11.1.16 - € 5.000,00 € 8.600,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 13.600,00 € 11.1.31 - € - € - € - € - € - € - € - € - € 154.553,00 € - € - € 154.553,00 € 11.1.32 - € - € - € - € - € - € - € - € - € 24.360,00 € - € - € 24.360,00 € 11.1.33 - € - € - € - € - € - € - € - € - € 106.274,00 € - € - € 106.274,00 € 11.1.34 - € - € - € - € - € - € - € - € - € 64.904,00 € - € 1.000,00 € 65.904,00 € 11.1.35 - € - € - € - € - € - € - € - € - € 57.518,00 € - € - € 57.518,00 € 11.1.36 - € - € - € - € - € - € - € - € - € 73.243,00 € - € - € 73.243,00 € 11.1.37 - € - € - € - € - € - € - € - € - € 30.899,00 € - € - € 30.899,00 € 11.1.39 - € - € - € - € - € - € - € - € - € 168.049,00 € - € - € 168.049,00 € 11.1.21 - € 40.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 40.000,00 € 11.1.22 - € 55.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 7.500,00 € 62.500,00 € 11.1.11 - € - € - € - € - € 10.851,00 € - € - € - € - € - € - € 10.851,00 € 11.1.17 - € - € - € - € - € - € 53.257,00 € - € - € - € - € - € 53.257,00 € 11.1.61 - € - € - € - € - € - € - € 15.804,00 € - € - € - € - € 15.804,00 € 11.1.62 - € - € - € 1.000,00 € - € - € - € 89.573,00 € - € - € - € - € 90.573,00 € 11.1.63 - € - € - € 3.000,00 € - € - € - € 33.956,00 € - € - € - € - € 36.956,00 € 11.1.64 - € - € - € - € - € - € - € 40.952,00 € - € - € - € - € 40.952,00 € Davon Erlöse FB 3 intern - € 61.900,00 € 8.600,00 € - € - € 1.393,00 € 2.659,00 € 47.942,00 € - € 76.116,00 € - € 100,00 € 198.610,00 € Davon Erlöse durch andere FB - € 150.100,00 € - € 4.000,00 € - € 9.458,00 € 50.598,00 € 132.343,00 € - € 603.684,00 € - € 8.400,00 € 958.683,00 €

Summe - € 212.000,00 € 8.600,00 € 4.000,00 € - € 10.851,00 € 53.257,00 € 180.285,00 € - € 679.800,00 € - € 8.500,00 € 1.157.293,00 €

Erlöserzielende Produkte

Erlö

se je

Prod

ukt

FD 3

4FD

36

Kos

ten

je P

rodu

kt

Fach

dien

st 3

3Fa

chdi

enst

34

Fach

dien

st 3

6

Documents

3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste - langen.de1018/bereichsbudget... · Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget Produktgruppe Statistik Produkt Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)