Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: .12.2014 Abt. Jugend ... · Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: .12.2014 Abt. Jugend, Schule, Sport und Facility Management Tel.: 23700 Bezirksamtsvorlage

Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: .12.2014 Abt. Jugend, Schule, Sport und Facility Management Tel.: 23700

Bezirksamtsvorlage Nr. 1037 zur Beschlussfassung - für die Sitzung am Dienstag, dem 09.12.2014

1. Gegenstand der Vorlage:

Baumaßnahmeplanung und Bauunterhaltungsplanung 2015 - Teil 2 2. Berichterstatter:

Bezirksstadträtin Smentek 3. Beschlussentwurf:

I. Das Bezirksamt beschließt: Die Baumaßnahmen der Kategorie I. und II. gemäß Anlage 1 – „Baumaßnah-

menplanung 2015“ (BMPL) werden durch die SE FM im Jahr 2015 entsprechend den Punkten I. bis III. der „Verbindlichen Verfahrensregelung zur Durchführung von Baumaßnahmen im BA Mitte (Hochbau) ohne Tiefbau, Grünflächen“ (VVR) durchgeführt.

Die Bauunterhaltungsmittel (BUPL) werden gemäß Anlage 2 – „Bauunterhal-tungsplanung 2015“ – aufgeteilt.

II. Eine Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung ist nicht erforderlich. III. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung

Jugend, Schule, Sport und Facility Management beauftragt.

IV. Veröffentlichung: nein

V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein a) Personalrat: b) Frauenvertretung: c) Schwerbehindertenvertretung: d) Jugend- und Auszubildendenvertretung:

1/3

4. Begründung: Für die Baumaßnahmenplanung 2015 wurden die Anmeldungen der Bedarfs-

träger auf der Basis der Prioritätenliste der Bedarfsträger sowie der inhaltlichen und wirtschaftlichen Prüfung durch die Baudienststelle zusammengefasst. Die Maßnahmen wurden analog der Vorjahre in insgesamt V Kategorien aufgeteilt. Die Maßnahmen in Kategorie I und II der Baumaßnahmenplanung 2015 sind zur baulichen Umsetzung durch die SE FM vorgesehen.

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung vom 18.11.2014 den Auszug der Bau-maßnahmeplanung – „Baumaßnahmeplanung Teil 1“ – bestätigt. Diese Planung enthält die unstrittig den Kategorien I und II der Baumaßnahmeplanung zugeordneten Maßnahmen, deren Umsetzung durch Fördermittel oder Mittel der Investitionsplanung bzw. des Investitionspaktes gesichert ist.

Die UAG Baumaßnahmen-/Bauunterhaltungsplanung hat am 28.11.2014 erneut beraten.

Die „Baumaßnahmenplanung 2015“ – Anlage 1 – wurde als Gesamtplanung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die „Bauunterhaltungsplanung 2015“ – Anlage 2 – wurde diskutiert.

Die dem Vorwegabzug 1 zu Grunde liegende Aufstellung der „Pflichtaufgaben“ – Anlage 3 – wurde auf der Basis des Verfahrens der Vorjahre erstellt. Dazu wurden für die Ansätze zur Mängelbeseitigung, die Daten zur Mittelverausgabung 2013 herangezogen.

Im Rahmen des Vorwegabzug 2 – strategische Projekte – wurden Mittel für Maß-nahmen zur Verdichtung berücksichtigt. Der UAG lagen keine weiteren Anmel-dungen für strategische Projekte vor.

Im Ergebnis der Diskussion wurde die „Bauunterhaltungsplanung 2015“ durch die UAG zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die UAG hat darüber hinaus vereinbart, die in der Bauunterhaltungsplanung 2015 ausgewiesenen Mittel für planbare Bauunterhaltungsmaßnahmen objektkonkret auszuweisen – Protokoll Anlage 4 –.

Die Rückmeldungen der Bedarfsträger sind in die Baumaßnahmeplanung 2015 eingeflossen und in der vorliegenden Fassung dargestellt.

Das Bezirksamt wird gebeten, die Gesamtplanung der Baumaßnahmen und Bauunterhaltung für das Haushaltsjahr 2015 zu bestätigen.

5. Rechtsgrundlage: § 36 BezVG

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6. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

1. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: Es wird auf die Anlagen 1 - 4 verwiesen

2. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Es wird auf die Anlage 5 verwiesen 7. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: keine 8. Behindertenrelevante Auswirkungen: keine 9. Integrationsrelevante Auswirkungen: keine 10. Sozialraumrelevante Auswirkungen: keine 11. Mitzeichnung(en):

keine

Bezirkstadträtin Smentek

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FM 3 100/ 3 101 BMPL 2015Budgetübersicht

Stand: 05.12.2014

Ansatz 2015 Kategorie I Kategorie II Kategorie IV Sonstiges Anmeldung BMPL 2015 Bemerkungen

8.544,2 1.045,1 221,0 0,0

0,0 0,0 0,0 500,0 Mittelverwendung SchuSpo: Ersatzbau Sporthalle Puttbusser Str. 12

0,0 0,0 0,0 39,1 planbarer Ansatz Bauen ohne konkrete ZuordnungInvestition 8.997,0 3.852,0 947,0 4.198,0 0,0 8.997,0

Omi 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 350,0

Denkmalschutz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SSSP 4.868,0 2.218,0 2.300,0 350,0 0,0 4.868,0

diverse Fördermittel (UEP, StadtW, SenBWF) 1.509,5 508,0 1.001,5 0,0 0,0 1.509,5

Gesamt 26.073,9 15.122,2 5.293,6 5.119,0 539,1 26.073,9

Bauunterhaltung 10.349,4 10.349,4

in T €

FM 3 100 / 3 101 Baumaßnahmeplanung 2015 Stand: 05.12.2014

Anlage 1 zur BA-Vorlage - Austauschseiten (Seite 1 - 5) 1

SSSP Denkmal-schutz

diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €

I 1 Schule Charlotte-Pfeffer-Schule Berolinastr. 8

Umsetzung BPU 3.000,0 3.000,0 bestätigt mit BA-Beschluss vom 18.11.2014

I 2 Schule M.-Planck-GymnasiumSingerstr. 8 a

4. BA Fassade 500,0 596,0 1.096,0 SSSP bewilligtbestätigt mit BA-Beschluss vom 18.11.2014

I 3 Schule Gymnasium TiergartenAltonaer Str. 26

2. BA Sanierung Sporthalle 1.600,0 1.600,0 SSSP bewilligtbestätigt mit BA-Beschluss vom 18.11.2014

I 4 Schule Französisches GymnasiumDerfflingerstr. 7

3. BA Sanierung Fenster 400,0 400,0

I 5 Schule Allegro-GSLützower Str. 83 - 85

Abschluss Fenstersanierung 284,7 284,7

I 6 Sport Sporthalle C Neue Roßstr. 5

Sanierung Fassade 118,0 60,0 178,0 SSSP bewilligtbestätigt mit BA-Beschluss vom 18.11.2014

I 7 Jug Olof-Palme-Zentrum, Demminer Str. 28

Neubau des Gebäudes 508,0 89,9 597,9 Finanzierung: Gesamt = 2.550,0 T€1. QF 4 ( 2014 = 1.692,0 T€/2015 = 508,0 T€)2. BU - Vorwegabzug (2016 = 350,0 T€)3. BU 2015 = Planung /Umsetzung Außenanlagenbestätigt mit BA-Beschluss vom 18.11.2014

I 8 FM Rathaus WeddingMüllerstr. 146

energetische Sanierung der FensterVerschattungsanlagen

256,0 256,0 Gesamtkosten ca. 1.500,0 T€2015 = 1. BA

I FM strategisches Gebäudemanagement

Vermieter-Mieter ModellVerdichtung

260,0 260,0 Vorwegabzug 2 - BU-Mittel i. H.v. 260,0 T€ für strategische Maßnahmen des BA

FM Rathaus TiergartenMathilde-Jacob-Platz 1

Malerarbeiten und Instandsetzung Eingangsbereich

151,8 151,8

Kat

egor

ie

BemerkungenBau-

unter-haltung

OMiObjekt AG Maßnahme

Fördermittel

Investi-tionNr. Gesamt-

summe

I. Kategorie - Weiterführung von Bauvorhaben (begonnen Maßnahmen mit Finanzierungssicherung)



SSSP Denkmal-schutz

diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €

Kat

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BemerkungenBau-

unter-haltung


Fördermittel


summe

I BA Mitte alle Objekte Pflichtaufgaben gemäß § 53 und 85 BauOBln 7.297,8 7.297,8 siehe Anlage 3 BA-Beschluss

I BA Mitte alle Objekte Nachbearbeitung der Objekte aus 2014Restleistungen bzw. Ausfinanzierung

Pflichtaufgaben gemäß A Bau (Nachweisführung und Dokumentation der Maßnahmen, Erfolgskontrollen).

2.218,0 0,0 508,0 0,0 3.852,0 8.544,2 15.122,2

II 1 Ges HdGReinickendorfer Str. 60-60 b

energetische Fassadensanierung undMaßnahmen im Rahmen Verdichtung

247,0 24,9 271,9 BA-Entscheidung erforderlich: Abriss/Neubau ./. Sanierung

II 2 Jug Soziokulturelles Zentrum Kluckstr. 11

Sanierung, Umbau, Erweiterung 985,0 100,0 1.085,0 Finanzierung: Gesamt = 3.120,0 T€Jug beantragt Aktualisierung der Fördermittelraten 2015 gem. Rtpl

II 3 Jug Gebäudekomplex Nauener PlatzReinickendorfer Str. 55 / Schulstr. 101

Sanierung Schulstr. 101energetische Sanierung Haus der JugendEinbau Aufzug im Haus der JugendIT-Sanierung

200,0 200,0 Finanzierung: Gesamt = 2.287,0 T€bestätigt mit BA-Beschluss vom 18.11.2014

II 4 Schule Brüder-Grimm-GSTegeler Str. 18

1. BA BPU Brandschutz und Sicherheit 350,0 350,0

II 5 Schule K.-Tucholsky-GSRathenower Str. 18

Sanierung Sporthalle 1.000,0 1.000,0 SSSP bewilligtbestätigt mit BA-Beschluss vom 18.11.2014

II 6 Schule Andersen GSKattegatstr. 26

Schaffung 2. Rettungsweg, Sanierung Fenster 500,0 500,0 SSSP bewilligtbestätigt mit BA-Beschluss vom 18.11.2014

II 7 Schule Gesundbrunnen GSPrinzenallee 8

1. BA Sanierung Dächer, Fassade (Gefahrenabwehr) Schadstoffbeseitigung, Kellerabdichtung Bauteil 1

800,0 800,0 SSSP bewilligtbestätigt mit BA-Beschluss vom 18.11.2014

II. Kategorie - Bestätigte Bauvorhaben (Finanzierungszusage)



SSSP Denkmal-schutz

diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €

Kat

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BemerkungenBau-

unter-haltung


Fördermittel


summe

II 8 Sport Stade NapoleonAllee du Stade

Neubau eines Funktionsgebäudes 400,0 400,0 Finanzierung Gesamt: 850,0 T €hohe Priorität SchuSpo

II Schule diverse Schulen eEducation Masterplan Berlin 500,0 500,0 Umsetzung ITDZ

II Schule Möwensee-GSAfrikanische Str. 123-125

Medientrennung Schule / Kita Umsetzung FBL

II Sport SporthallenRochstr. 7; Albrechtstr. 20

Instandsetzung Sanitärbereiche, Malerarbeiten

80,0 80,0 Umsetzung FBL

II Sport PoststadionLehrter Str. 59

Instandsetzung Kellerbereich Tribünengebäude

40,0 40,0 Umsetzung FBL

II Sport diverse Standorte malermäßige Instandsetzung 50,2 50,2 Umsetzung FBL

II Soz Haus BottropSchönwalder Str. 4

Erneuerung von einbruchssicheren Außenjalousien

16,5 16,5 Finanzierung aus AZ Müllerstr.Umsetzung FBL

2.300,0 0,0 1.001,5 0,0 947,0 1.045,1 5.293,6

III. Kategorie - geplante bzw. angemeldete Bauvorhaben ohne gesicherte Finanzierung)

Im Sinne einer verlässlichen und transparenten Baumaßnahmeplanung wurden in die Kategorien I und II ausschließlich Maßnahmen übernommen, zu denen eine Bauplanungsunterlage vorliegt bzw. diese kurz vor der Mitzeichnung durch den Bedarfsträger steht. Ein Projektsteuerer zugleich Behördenbauleiter wird i.d.R. mit Maßnahmen ab einem Bauvolumen von 100,0 T€ betraut. Baumaßnahmen mit geringerem Volumen werden - soweit ausreichende personelle Kapazitäten vorhanden sind - an Fachbauleiter übertragen.Zur Kapazität der Behördenbauleiter wird auf den aktuellen Vermerk vom 31.10.2014 verwiesen.

Voraussetzung für die Aufnahme der Bearbeitung der für Kategorie IV angemeldeten Maßnahmen ist die Vorlage vollständiger Planungsunterlagen. Die Maßnahmen werden in der Reihenfolge des Eingangs der vollständigen Planungsunterlagen bearbeitet. Zur Kapazität der Bauvorbereitung wird auf den aktuellen Vermerk vom 31.10.2014 verwiesen.



SSSP Denkmal-schutz

diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €

Kat

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BemerkungenBau-

unter-haltung


Fördermittel


summe

IV 1 Ges HdG

Reinickendorfer Str. 60 - 60 bGesamtsanierungskonzept (Brandschutz / Sicherheit, Heizung-/Lüftungssanierung, malermäßige Instandsetzung)

Maßnahmen seit Jahren angemeldetPrüfung Zusammenfassung mit Maßnahmen im Rahmen I-Planung s. Kat. II

IV 2 Jug Kinderzentrum OttokarSchmidtstr. 8

Sanierung und Umbau 0,0 Finanzierung "Infrastruktur in Sanierungsgebieten", FöMi-Zusage von 06/2014Raten: 2015 = 300,0 T€ / 2016 = 800,0 T€

IV 3 Jug Nachbarschaftstreff und K.-Tucholsky-BibliothekRostocker Str. 32 b

Umbau Verbesserung der Barrierefreiheit durch Einbau eines Fahrstuhls u. Durchgängigkeit zwischen Räumen durch Wanddurchbruch; Verlegung der Theke inkl. Beleuchtung

0,0 Finanzierung aus Baufonds

IV 4 Jug Weddinger KinderfarmLuxemburger Str. 25

Neubau Multifunktionsgebäude und Ziegenstall

0,0 Finanzierung aus Aktive Zentren - Voranmeldung FöMi läuft

IV 5 Sport Poststadion Lehrter Straße 59

Neubau eines Sportfunktionsgebäudes und eines Versorgungsbereiches in der Gegentribüne

350,0 1.872,0 2.222,0 Finanzierung reine Baukosten aus I-Planung Maßnahmen 3715 / 71517, 71519 und 71522Finanzierung Plannungskosten aus SUW 2014 und OMi

IV 6 Sport Sportplatz Auguststr.Auguststr. 66/67

Errichtung eines Gerätehauses mit Kassenbereich und einer Kabine

150,0 150,0

IV 7 Sport SporthalleMelchiorstr. 18

Schaffung einer natürlichen Belichtung und Belüftung , Sanierung

0,0

IV 8 Sport SporthalleSiemensstr. 20 a

Komplettsanierung der Halle 0,0

IV 9 Schule E.-Reuter-OSStralsunder Str. 57

Umsetzung Nutzungskonzept

IV. Kategorie - Bauvorbereitung (2015 - BV, 2016 - Umsetzung)



SSSP Denkmal-schutz

diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €

Kat

egor

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BemerkungenBau-

unter-haltung


Fördermittel


summe

IV 10 Schule Anne-Frank-GSPaulstr. 20b

Umbau FluchttreppenhausSanierung Sportboden obere Halle

350,0 350,0 SSSP (500,0 T€) bewilligtdavon 150,0 T€ für Finanzierung SGA FreiflächenKoFinanzierung (ca. 50,0 T €) aus BU erforderlich

IV 11 Schule GS am Brandenburger TorWilhelmstr. 52

Brandschutz und SicherheitSanierung Sanitär Sporthalle

0,0 Kollision mit Rettungsweg tjfbgPlanungsauftrag Sporthalle fehlt

IV 12 Schule A.-Gutzmann-SchuleOrthstr. 1

Schadstoffsanierung, Brandschutz und Sicherheit, Fassade, Gefahrenabwehr, Sporthalle

0,0

IV 13 Schule K.-Tucholsky-GSRathenower Str. 18

Inklusion, Aufzug 0,0

IV 14 Schule Lessing-GymnasiumSchöningstr. 17

Neubau Sporthalle 2.176,0 2.176,0 I-Planung Gesamtfinanzierung = 4.250,0 T€)Finanzierung Trafstation, Medientrennung, Abriss aus Fördermitteln (OMi)

IV 15 Schule Wilhelm-Hauff-GSGotenburger Str. 8

Dach- und Fenstersanierung 0,0 Finanzierung?

IV 16 Schule Leo-Lionie-GSMüllerstr. 158

Denkmalgerechte Sanierung 0,0 Kein aktueller Planungsauftrag vorhandenFinanzierung Planung aus AZFinanzierung baul. Umsetzung ungeklärt

IV 17 Schule J.-Lennon-GymnasiumZehdenicker Str. 17

Umsetzung Schulkonzept 0,0 Planung für 4-Zügigkeit erstellen

IV 18 Schule GutsMuths-GSSingerstr. 8

Sanierung Schulgebäude 0,0

IV 19 Schule Gustav-Falke-GSStrelitzer Str. 42

Barrierefreiheit, Einbau Aufzug 0,0



SSSP Denkmal-schutz

diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €

Kat

egor

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BemerkungenBau-

unter-haltung


Fördermittel


summe

IV 20 Schule 1. GemeinschaftsschuleQuitzowstr. 141

Brandschutzmaßnahme 2. Rettungsweg 0,0

IV 21 Schule Carl-Bolle-GSWaldenserstr. 21

Fassadensanierung und Mauerwerkstrockenlegung

0,0

IV 22 BiKu MusikschuleRuheplatzstr. 4

Sanierung des Gebäudes und Erweiterungsbau

137,9 137,9 Fnanzierung Planung aus BUFinanzierung Umsetzung aus Denkmalschutz

IV 23 BiKu Mitte MuseumPankstr. 47

Sanierung Dachstuhl wegen Hausschwamm 0,0

IV 24 Soz SeniorenfreizeitstätteStralsunder Str. 6

Einbau behindertengerechtes WCErtüchtigung der Elektroinstallation

83,1 83,1 Planungsauftrag liegt nicht vor Finanzierung Planung und Umsetzung aus BU

IV 25 FM Rathaus TiergartenMathilde-Jacob-Platz 1

energetische Sanierung der Einfachfenster 0,0 Finanzierung = I-Planung

IV 26 FM Rathaus MitteKarl-Marx-Allee 31

Errichtung eines Fahrradcontainers 0,0 ca. 10,0 T€; Zustimmung Eigentümer und StadtPlan liegt vor

IV 27 FM Rathaus WeddingMüllerstr. 146

Dacheindeckung W.-Rathenau-Saal 0,0

IV Schule Allegro-GSLützower Str. 83-85

Sanierung Sporthalle (Dach, Unterdecke, Sanitär)

0,0

IV Schule Erika-Mann-GSUtrechter Str. 25-27

Barrierefreiheit 0,0

IV Schule Kastanienbaum-GSGipsstr. 23a

Sanierung Heizungsanlage 0,0

IV Schule H.-von-Stephan-OSNeues Ufer 6

Schadstoffbeseitigung Sporthalle Lüftungsanlagen Reinigung

0,0


Anlage 1 zur BA-Vorlage 7 / 12

Kat Nr. AG Objekt Maßnahme Fördermi

ttel OMi Investi-tion

Bau-unter-

Gesamt-summe Bemerkungen

SSSP Denkmal-schutz

diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €IV Schule GS Neues Tor

Hannoversche Str. 20Einbau einer Schließanlage 0,0

IV Schule Französisches GymnasiumDerfflingerstr. 7

Malern innen und Fußböden 0,0

IV Schule Humboldthain-GSGrenzstr. 8

Sanierung Sanitär 0,0

IV Schule A.-Lindh-GSGuineastr. 17-18

Sanierung Sanitär 0,0

V Soz SeniorenfreizeitzentrumSchönwalder Str. 4

Insektenschutzgitter in den Küchenfenstern Planungsauftrag liegt nicht vor.

V Soz SeniorenfreitzeitzentrumOtawistr. 46

Ertüchtigung Elektroinstallation

V Jug ASP TeluxTegeler Str. 28a

Neubau Mehrzweckgebäude und Bürogebäude

Finanzierung aus Aktive Zentren - Voranmeldung FöMi läuft

V Schule Hedwig-Dohm-OSStephanstr. 27

Umsetzung des Schulkonzeptes

V BiKu Kinder- und JugendkunsthausSchönwalder Str. 19

Sanierung Sanitäranlagen2. FluchtwegAsbestsanierung Fensterbretter

0,0

V BiKu KlosterkircheKlosterstr. 73a

Sanierung Feuchteschäden im Mauerwerk 0,0

V. Kategorie - sonstige Anmeldungen





Bau-unter-


SSSP Denkmal-schutz

diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €V BiKu Hansa Bibliothek

Altonaer Str. 15Denkmalgerechte Sanierung 0,0 Finanzierung: Bundesmittel Städtebauförderung

Kostenschätzung Architekturbüro Brenne wurde i.R.d. Beantragung von Mitteln der Gettyy-Stiftung erstellt und dient der Beantragung von Mitteln aus dem Sonderprogramm Städteförderung

V BiKu VolkshochschuleAntonstr. 37

Brandschutz und SicherheitGesamtsanierung (1)

(1) Schadstoffsanierung Decke Turnhalle, Sanierung Fenster, Türen, Fußböden im Flur- u. Treppenbereichen, Grundsanierung Sanitärräume, Neugestaltung Eingangsbereich, Wegeleitsystem, Neugestaltung R. 102, malermäß. Instandsetzung Flure, Treppenhäuser und Räume im EG, 1., 2. und 3. OG

V BiKu VolkshochschuleLinienstr. 162

Erweiterung/Neubeschaffung Kontrolleinheit EMA; Austausch Bodenbeläge Verwaltungsbereich; Handlauf HaupteingangGlastür zum Sekretariat; Sanierung Rohre PP-Becken 1./2. Ebene; Austausch aller Spülkästen; Sicherung der Türen ISSF; Trennung der Beleuchtungsschaltung

Grundhafte Sanierung Stränge und WC-Anlagen 1998 abgeschlossen

V BiKu MusikschuleWallstr. 42

Akustikmaßnahmen in 4 UnterrichtsräumenEinbau TeekücheEinbau Abstellraum





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SSSP Denkmal-schutz

diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €V BiKu Bibliothek am Luisenbad,

Travemünder Str. 2Malerarbeiten weiße Flächen einschl. Veranstaltungsebene u. Putzarbeiten; Barrierefreiheit -> automat.Türöffnung Haupteingang; Erneuerung Bodenbelag Raum hinter Theke; Sanierung Fensterscheiben (Videoüberwachung, Sicherheitsglas, Alternativ: Jalousien); Instandsetzung historischer Fenster und Türen; Abschleifen, Versiegeln Parketts (Laufflächen); Außentüren denkmalgerecht aufarbeiten; Sanierung Feuchtigkeit Außenmauerbereich Keller und Fassade; baul. Maßn. Vorbereitung Verlegung WLAN; Aufarbeitung Wandflächen im Puttensaal; Graffitientfernung; Reparatur der Fußbodentanks

V BiKu Bibliothek am Luisenbad, Travemünder Str. 2

Aufpolsterung des kleinteiligen Stein-Hofpflasters und Einbetonieren der 2011 beschafften Straßenmöbel für den Hof der Bibliothek

V BiKu Hansabibliothek, Altonaer Straße 15

Veränderung der geschlossenen Seitentür in einen Notausgang- Außenwandisolierung-Sanierung WC-Anlagen - Verbesserung der Beleuchtung- Einbau Brandmeldeanlage- Erneuerung Wasserrohre für Sprudler im Wasserbecken

V BiKu Hansabibliothek, Altonaer Straße 15

Einbau einer RFID-Rückgabeanlage mit Außenrückgabestelle und Umsetzung der Theke





Bau-unter-


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diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €V BiKu Bruno-Lösche-Bibliothek,

Perleberger Str. 33Grundinstandsetzung WC-Anlage; Grundinstandsetzung autom. Türanlage; Erneuerung Deckenbeleuchtung; Ausleihbereich; Einbau Brandmeldeanlage; Austausch def. Fensterscheiben; Instandsetz. Wasserschenkel u. Regenwasserabfluß; Erneuerung Außenvitrinen; Überdachung Eingangsbereich; Malerarbeiten im Innenbereich; zusätzliche Stromanschlüsse im Ausleihbereich für Bibliotheksbenutzer

V BiKu Philipp-Schaeffer-Bibliothek, Brunnenstr. 181

Malermäß. Instandsetzung Kinderbibliothek als Maßnahme nach Einbau eines Aufzugs und Umbau der Bibliothek

Mietobjekt


Umbau Haupteingangstür: automatische Öffnung der Tür (Tasteröffnung) zum Transport der Bücherwagen (BINs) durch die Tür vom Außenrückgabeautomat zur Sortieranlage in der Bibliothek.

Mietobjekt


Schutzbarriere in der Durchfahrt, um die Entleerung der Außenrückgabe geschützt vor Durchfahrtverkehr handhaben zu können. Absenkung der Bordsteine für einen geringeren Auftritt.

Mietobjekt

V BiKu Farbklang - Atelier für Kinder und Andere, Auguststraße 21

Einbau eine behindertengerechten Zuganges im Treppenhaus (halbe Treppe) Treppenlift; Barrrierefreier Umbau der Toiletten





Bau-unter-


SSSP Denkmal-schutz

diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €V BiKu Klosterkirche

Klosterstr. 73aSicherung eines barrierefreien Zugangs, Einbau eines WC, Schaffung einer angemessenen Beleuchtung

V BiKu Mitte Museum am Gesundbrunnen, Pankstraße 47

Einbau Treppenlift; Erneuerung Metallzauns/ incl. Vitrine; Instandsetzung u. malermäßige Bearbeitung der Fenster; Sanierung Kellerwände von außen; Putz- /Malerarbeiten hinteres Treppenhs; Ausbau Dachbodens zum Magazin; Einbau Videoüberwachung; Holzböden abschleifen; Eingangsbereich Glasüberdachung; Erneuerung Abluft im WC 1. OG; Einbau barrierefreies WC

V Galerie Wedding, Rathaus Wedding, Müllerstraße, 146Einrichtung = BDG !

Sicherung der Rollstuhlrampe in der Galerie mit einem Geländer, um Abstürze von BesucherInnen zu vermeiden

gemeldet von BiKu

V FM Rathaus TiergartenMathilde-Jacob-Platz 1

baul. Anpassung Aufzug, Prüfung und ggf. Erneuerung der Bodenbeläge in Fluren, Prüfung und ggf. Erneuerung der Beleuchtungs- u. Elektroverteilungsanlagen

V FM Rathaus WeddingMüllerstr. 146

Errichtung eines Müllstandplatzes

V FM ArchivSchulstr. 99

Errichtung eines Müllstandplatzes





Bau-unter-


SSSP Denkmal-schutz

diverse (UEP,

StadtW, SenBWF)

in T €V FM BDG

Grüntaler Str. 21Strangsanierung Wasser/Abwasser; Prüfung und. ggf. Umschluss auf anderen Energieträger, Sanierung HeizungsanlageBeauftragung Machbarkeitsstudie; malermäßige Instandsetzung des ObjektesBrandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen

Objekt Planungsbefangen - Weitere Nutzung ungeklärt

FM 3 100/3 101 Baumaßnahmeplanung 2014Strategisches Gebäudemanagement

Stand: 02.10.2014

11 / 11

Objekt geplante Maßnahme Summe in T€ Bemerkung

Rathaus Wedding Müllerstr. 146 Verdichtung Einbau Schallschutztüren neben Wiring-Center in 3. OG, Rückbau Raum

209 incl. Türdurchbrüche R: 208 und 2010

Reinickendorfer Str. 60 Verdichtung Verdichtung zur Aufgabe von Standorten

Schulstr. 101 Standardanpassungen nach Verdichtung Brandschutz und Sicherheit, Nutzungskonzept, Schadstoffe, Aufzug

Rathaus TiergartenMathilde-Jacob-Platz 1 Umbaumaßnahmen im Rahmen der Verdichtung

Rückbau Waschbecken, Duschen etc. im ehemal. Bereich Gesundheitsamt, Einbau Zwischenwände zum Schaffen neuer Büroräume, malermäßige Instandsetzung der Flure, etc.

div. ObjekteHerrichten von Standorten zur Aufgabe von Liegenschaften, Medientrennungen, Grundstücksteilungen u.a.

Umsetzung Bereich FM 3

Gesamt 0,0

FM 3 100/ 3 101 Bauunterhaltungsplanung 2015 Stand: 02.12.2014

Anlage 2 zum BA-Beschluss

Zeile Nr.

LuV / Maßnahme Vorwegabzug 1Pflichtaufgaben

Vorwegabzug 2Strategische

Projekte

WBW* 2014 1% des WBW Abzug SSSP 1% WBW bereinigt

%-Anteil Bedarf** nach WBW*

Verteilung 2015

Kapitel nichtplanbar

Ukt.p.

planbar Bemerkungen/Begründungen

1 Sport 125.903.574 1.259.035,74 1.259.035,74 8,25% 230.175,95 37152 Schule 1.112.974.744 11.129.747,44 11.129.747,44 72,89% 2.034.731,91 37003 Soziales 45.447.799 454.477,99 - 454.477,99 2,98% 83.087,32 39304 Jugend 49.161.588 491.615,88 - 491.615,88 3,22% 89.876,84 40115 Bauen 21.373.975 213.739,75 - 213.739,75 1,40% 39.075,74 3810 / 38206 Bürodienstgeb. 83.071.779 830.717,79 - 830.717,79 5,44% 151.871,19 33067 Weiterbildung 40.988.410 409.884,10 - 409.884,10 2,68% 74.934,70 36008 Kultur 34.412.573 344.125,73 - 344.125,73 2,25% 62.912,80 36309 Gesundheit 13.638.366 136.383,66 - 136.383,66 0,89% 24.933,56 4100

Vorwegabzug 1 Pflichtaufgaben10 allgemeines Finanzvermögen 130.000 4510 130.000,00

u.a. Wartung und Reparaturen Siegessäule, Franz. Dom, Putbusser Str. 12

11 Brunnen und Denkmäler 200.000 3800 / 3810 200.000,00 12 Ordnungsamt 8.000 3400 8.000,00

Mietobjekt Beusselstr. 44n-q (BU trägt lt. Vertrag d. Mieter)

13 Pflichtaufgaben Sport 743.900 743.900,00 14 Pflichtaufgaben Schule 3.815.300 3.815.300,00 15 Pflichtaufgaben Soz 111.000 111.000,00 16 Pflichtaufgaben Jug 415.200 415.200,00 17 Pflichtaufgaben Bauen 200.000 200.000,00 18 Pflichtaufgaben FM 1.137.100 1.137.100,00 19 Pflichtaufgaben BiKu 477.700 477.700,00 20 Pflichtaufgaben Ges 59.600 59.600,00

Vorwegabzug 2 Strategische Projekte22 Strategisches Gebäudemanagement 260.000 260.000,0023 0,0024 0,0025 0,0026 0,00

Gesamtsumme 7.297.800 260.000 1.526.972.807 15.133.344,41 - 15.269.728,07 100,00% 2.791.600,00 0,00 7.297.800,00 260.000,00* WBW = Wiederbeschaffungswert

** Summe Titel 51900 in allen maßgeblichen Kapiteln 10.349.400

Vorwegabzug 1 (nicht planbare Pflichtaufgaben) 7.297.800vorläufige Verteilungsmasse 3.051.600

Vorwegabzug 2 gesetzter Bedarf - strategische Projekte 260.000Verteilung nach WBW 2.791.600

Für die energetische Gebäudebewertung, Standsicherheit von Gebäuden, Gebäudeerfassung, energetische Überprüfung, externe Beauftragung, Nebenkosten Förderprogramme, Wartung und Prüfung gem. Betriebsverordnung anfallende Kosten sind durch die BT selbst zu finanzieren. Es handelt sich um Pflichtaufgaben des Eigentümers (§ 85 BauO Bln i.V. m. § 53 BauO Bln), deren Finanzierung vorrangig zu sichern ist.Die Abbildung erfolgt in der Spalte "Vorwegabzug 1 Pflichtaufgaben".

gemäß Gesamtaufstellung Pflichtaufgaben 2014 Beträge gem. LHO gerundet

FM 3 100 / 3 101 Stand: 02.12.2014

Gesamtaufstellung dezentrale Bauunterhaltung für das Haushaltsjahr 2015

Abteilung Luv/SE Objekte An

za

hl

da

vo

n

vo

m T

ÜV

ge

prü

ft

Bedarf nach

WBW

Pflichtauf-

gaben in €

Verfügbare

Mittel planbarer

Teil BU in €

Jugend, Schule, Sport und

Facility Management FM Bürodienstgebäude 14 10 * 1.137.100,00 -1.137.100,00

Gesundheit, Personal und Finanzen Gesundheit HDG 14 0 * 59.600,00 -59.600,00


Facility Management Jugend Jugend 14 9 * 415.200,00 -415.200,00


Facility Management Schule und Sport Sport 22 11 * 743.900,00 -743.900,00


Facility Management Schule und Sport Schule 68 52 * 3.815.300,00 -3.815.300,00

Weiterbildung, Kultur,

Umwelt und Naturschutz

Weiterbildung, Bibliotheken

und Kultur Weiterbildung 26 14 * 477.700,00 -477.700,00

Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft

und Ordnung Ordnungsamt Ordnungsamt 1 1 * 8.000,00 -8.000,00

Bürgerdienste und Soziales Soziales Soziales 1 0 * 111.000,00 -111.000,00

Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft

und Ordnung

Bauen

Straßen- u. Grünflächenamt Bauen 17 2 * 200.000,00 -200.000,00

0,00 € 6.967.800,00 € -6.967.800,00 €

Anlage 3 zur BA-Vorlage

FM 3 100 / 3 101 Stand: 02.12.2014

Turnus Kosten Bemerkungen

44.000,00

Bedarf - Zuarbeit FM 1

100

Erstbewertung

turnusmäßige Nachbewertung

bei

Mängelmeldung1.075.100,00 Stand 31.12.2013

Für die Folgekosten der

BetrVO-Prüfung wurden

20% der Erst-

instandsetzung

angenommen.

18.000,00

1.137.100,00

-1.137.100,00

Aufgabe

Wartung und Prüfung von Anlagen

Schadstoffgutachten (51901)

Abteilung

LuV / SE

Ansatz BU HJ 2015 für BDG

Jugend, Schule, Sport und Facility Management

FM

Ersatzbeschaffung von Geräten

(z.B.: Küche, Mensa)

Folgekosten der Prüfungen gem. BetrVO /

TrinkwV /AnlPrüfVO

Verfügbare Mittel planbarer Teil BU

Erhaltung bestehender baulicher Anlagen

gem. § 85 Abs. 1 und 2 BauO Bln

(Mängelbeseitigung)

Verpflichtungen aus Mietverträgen

Summe Pflichtaufgaben


FM 3 100 / 3 101 Stand: 02.12.2014


0,00

0,00

Erstbewertung 0,00


bei

Mängelmeldung59.600,00 Stand: 31.12.2013



20% der Erst-

instandsetzung

angenommen.

0,00

59.600,00

-59.600,00

Aufgabe



Abteilung

LuV / SE

Ansatz BU HJ 2015 für Gesundheit

Gesundheit, Personal und Finanzen

Gesundheit




TrinkwV /AnlPrüfVO





Verpflichtung aus Mietverträgen



FM 3 100 / 3 101 Stand: 02.12.2014


7.700,00


100

Erstbewertung


bei




20% der Erst-

instandsetzung

angenommen.

39.100,00

415.200,00

-415.200,00

Aufgabe



Abteilung

LuV / SE

Ansatz BU HJ 2015 für Jugend


Jugend




TrinkwV /AnlPrüfVO








FM 3 100 / 3 101 Stand: 02.12.2014


30.000,00


100

Erstbewertung


bei




20% der Erst-

instandsetzung

angenommen.

48.800,00

743.900,00

-743.900,00








Schule und Sport




TrinkwV /AnlPrüfVO

Aufgabe



Abteilung

LuV / SE

Ansatz BU HJ 2015 für Sport


FM 3 100 / 3 101 Stand: 02.12.2014


171.800,00

0,00 Bedarf - Zuarbeit FM 1

100

Erstbewertung


bei

Mängelmeldung3.494.800,00 Stand: 31.12.2013



20% der Erst-

instandsetzung

angenommen.

148.700,00

3.815.300,00

-3.815.300,00








Schule und Sport




TrinkwV /AnlPrüfVO

Aufgabe



Abteilung

LuV / SE

Ansatz BU HJ 2015 für Schule


FM 3 100 / 3 101 Stand: 02.12.2014


30.800,00


100

Erstbewertung


bei


z.B. Bibliotheken



20% der Erst-

instandsetzung

angenommen.

12.000,00

477.700,00

-477.700,00







Weiterbildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz

Weiterbildung, Bibliotheken und Kultur




TrinkwV /AnlPrüfVO

Aufgabe



Abteilung

LuV / SE

Ansatz BU HJ 2015 für Weiterbildung,

Bibliotheken und Kultur


FM 3 100 / 3 101 Stand: 02.12.2014


0,00


100

Erstbewertung


bei




20% der Erst-

instandsetzung

angenommen.

8.000,00

-8.000,00

Aufgabe



Abteilung

LuV / SE

Ansatz BU HJ 2015 für Ordnungsamt

Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung

Ordnungsamt




TrinkwV /AnlPrüfVO








FM 3 100 / 3 101 Stand: 02.12.2014


0,00


100

Erstbewertung


bei


z.B. Bibliotheken



20% der Erst-

instandsetzung

angenommen.

111.000,00

-111.000,00







Bürgerdienste und Soziales

Soziales




TrinkwV /AnlPrüfVO

Aufgabe



Abteilung

LuV / SE

Ansatz BU HJ 2015 für Soziales


FM 3 100 / 3 101 Stand: 02.12.2014


Erstbewertung


bei

Mängelmeldung



20% der Erst-

instandsetzung

angenommen.

200.000,00

-200.000,00






Verpflichtung aus Mietverträgen

Stadtentwicklung und Ordnung

Bauen




TrinkwV /AnlPrüfVO

Aufgabe



Abteilung

LuV / SE

Ansatz BU HJ 2015 für Bauen


FM 3 100 / 3 101 03.12.2014

Demografische Personalentwicklung der AG Hochbau und Technik – 2015 bis 2020

Anlage: Tabelle demografische Entwicklung 2011 - 2020 Bereits in 2004 wurde auf der Basis einer Aufgabenbetrachtung ein Konzept für die Entwick-lung der AG Hochbau und Technik (AG H&T) erstellt und bestätigt. Dabei wurde die Redu-zierung auf die Kernaufgaben einer Baudienststelle beschlossen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben wird von einer Mindestausstattung, der Personal-Sollstärke, von 24 Mitarbeiter_innen ausgegangen. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

GL Gruppenleitung

Vw Verwaltung

BV Bauvor-

bereitung

BBL/PS Behördenbauleiter /

Projektsteuerer

FBL Hoch Fachbauleitung

Hochbau

FBL Elt Fachbauleitung Elektrotechnik

FBL HuM Fachbauleitung Heizung und Maschinenwesen

1 1 3 8 3 4 4 Gleichzeitig wurde bereits in 2004 aufgrund einer langfristigen Prognose der demografischen Entwicklung festgestellt, dass ein erheblicher Nachbesetzungsbedarf entstehen wird. Dieser Bedarf hat sich durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeitregelungen noch weiter erhöht. Trotz der in den Vorjahren auf der Basis der vorhandenen Stellenkapazität erfolgten Nach-besetzungen, konnte die Personal-Sollstärke seit 2012 nicht mehr erreicht werden. Die Anzahl der Mitarbeiter_innen sank von 24,42 VZÄ in 2011 auf 21,00 VZÄ in 2013 und 21,25 VZÄ in 2014. Im Jahr 2015 wird die Stärke der AG H&T auf 18,25 VZÄ sinken:

GL Gruppenleitung

Vw Verwaltung

BV Bauvor-

bereitung

BBL/PS Behördenbauleiter /

Projektsteuerer

FBL Hoch Fachbauleitung

Hochbau

FBL Elt Fachbauleitung Elektrotechnik

FBL HuM Fachbauleitung Heizung und Maschinenwesen

1 1 3 5,08 3 3 2,17 Im Ergebnis sanken die umsetzbaren Baumaßnahmen je Jahr prozentual zur Personalstärke der AG. Wurden in 2011 noch 27 Maßnahmen umgesetzt, so können im Jahr 2015 nur noch 16 Baumaßnahmen umgesetzt werden – Tendenz weiter sinkend. Darüber hinaus ist mit der Unterbesetzung im Bereich Fachbauleitung Elektrotechnik und Heizung und Maschinenwe-sen die Umsetzung von Maßnahmen mit einem entsprechenden Fachtechnikanteil von > 20, 0 T € nicht gesichert. Die BBL/PS sind von der Verantwortung für den fachtechnischen Teil freizustellen. Um die Arbeitsfähigkeit der AG H&T wieder herzustellen, ist für das Jahr 2015 die Nachbe-setzung von insgesamt 6 Stellen, in Detail drei (3) Behördenbauleitern/Projektsteuerern, ein (1) Fachbauleiter Elektrotechnik und zwei (2) Fachbauleitern Heizung und Maschinenwesen, erforderlich - siehe Anlage-. Soweit die Nachbesetzung in 2015 vollumfänglich erfolgen kann, ist in den Folgejahren je-weils von der Nachbesetzung der, aufgrund von altersbedingtem Ausscheiden, freiwerden-den Stellen auszugehen. Im Einzelnen stellt sich der Bedarf bis zum Jahr 2020 wie folgt dar:

Nachbesetzung 2016 2017 2018 2019 2020 GL 1 0 0 0 0 BV 0 0 0 1 0 BBL/PS 1 0 0 0 0 FBL Elt 1 0 0 0 1 FBL HuM 0 0 1 0 0

Zschieschang


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Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: .12.2014 Abt. Jugend ... · Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: .12.2014 Abt. Jugend, Schule, Sport und Facility Management Tel.: 23700 Bezirksamtsvorlage