6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 1 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Bürgerhaushalt Potsdam 2018/19Auftaktveranstaltung

6. April 2017

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 2 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Ablauf

1. Begrüßung

2. Aktuelle Haushaltssituation

3. Ablauf des Bürgerhaushalts 2018/19

4. Ihre Fragen und Vorschläge

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 3 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Herzlich Willkommen!

Moderator:

Stefan Sperfeld

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 4 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Bürgermeister und Beigeordneter für

Zentrale Steuerung und Finanzen:

Burkhard Exner

Aktuelle Haushaltssituation der Landeshauptstadt Potsdam

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 5 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

■ Anzahl der Haushalte gesamt: rd. 83.300 > 95.200

■ Kitas: 83 > 132

■ Nettofläche Spielplätze (m²): rd. 100.200 > 163.100

■ Sporthallen und -plätze: 104 > 120

■ Gästeübernachtungen: rd. 716.000 > 1.140.000

*vgl. 2005/06 > 2015/16

Die Stadt wächst!

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 6 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Bevölkerungsprognose dynamisch wachsende Stadt

163 668

177 748

186 359 192 952

198 297

146 430

162 502

170 448

174 847

178 745

130 000

135 000

140 000

145 000

150 000

155 000

160 000

165 000

170 000

175 000

180 000

185 000

190 000

195 000

200 000

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Einwohner PrognoseVergangenheit

Jahr

171.597171.597171.597171.597

Bevölkerungsprognose 2014, veröffentlicht 2015

Bevölkerungsprognose 2011, veröffentlicht 2012

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 7 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Höhere Bedarfe an städtischen Investitionen – Herausforderungen

■ Schulentwicklungsprogramm (SEP) I 2014 – 2020 ff.

■ ÖPNV/Verkehrsinfrastruktur

■ Unterbringung und Integration von Geflüchteten

■ Sport- und Freizeitbad

■ Verwaltungscampus

■ Personalkosten

■ IT-Strategie

■ Übernahme von Aufgaben des Landes im Rahmen der Funktionalreform

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 8 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Welche Rahmenbedingungen haben wir zu erwarten:

* So.Bez.-II-Zahlungen an das Land Brandenburg (in Mio. Euro)

� Massive Auswirkungen auf die investiven Schlüssel-

zuweisungen der Städte und Gemeinden sind vorhersehbar!

2020 läuft der „Solidarpakt“ aus

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 9 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Der Haushalt 2017 der Landeshauptstadt Potsdam

■ Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 1. März 2017

■ Veröffentlichung am 30. März 2017

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 10 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Potsdams Haushaltswaage 2017

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 11 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Unsere Planung bis 2020

-4,9

0,04

-7,5

1,8

3,6

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2016 2017 2018 2019 2020

Fehlbetrag

Überschuss

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 12 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Was haben wir bereits geschafft …

→ Schulentwicklungsplan (160 Mio. EUR ++)

→ ÖPNV-Paket (50 Mio. EUR)

→ Badneubau (36 Mio. EUR)

→ Areal Luftschiffhafen

� Keine Kassenkredite

� Bürgschaftsfähigkeit

� ab 2018 Überschüsse geplant

Unser Ziel: solide Finanzen dauerhaft sichern!

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 13 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Herausforderung und Konsequenz für den WP KIS 2017

Investitionsstruktur Gesamt 2017 2018 2019 2020

Schulen 141.975.407 44.251.154 31.181.453 44.362.230 22.180.570Kitas und Hort 26.567.200 7.745.600 8.363.600 5.958.000 4.500.000

Verwaltungsgebäude 15.888.600 7.545.200 3.210.000 3.213.400 1.920.000

Feuerwehr 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Soziale Einrichtungen 30.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS

1.400.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Gesamt 216.631.207 70.091.954 53.305.053 64.083.630 29.150.570

Finanzierungsstruktur Gesamt 2017 2018 2019 2020

Zuschüsse der LHP 75.404.800 25.228.500 16.361.300 20.413.400 13.401.600

Kreditfinanzierung KIS 134.751.407 40.713.454 35.918.753 43.020.230 15.098.970

sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe) 6.100.000 4.150.000 650.000 650.000 650.000

Mittel Dritter 375.000 375.000

Gesamt 216.631.207 70.091.954 53.305.053 64.083.630 29.150.570

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 14 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Das bedeutet: Trotz steigender Einwohner-zahl steigende Pro-Kopf-Verschuldung

9 23 34 43 58 7392

110133

158

239270

307 315

85

143 132 120 109 104101

97 9389

8686

82

79

75

72

68

64 60

646

987905

814731 748

810 845 868931

9961.100

1.1691.274

1.380

1.818

1.950

2.113 2.114

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

500

1.000

1.500

2.000

Sch

uld

enst

and

in M

io. E

UR

Sch

uld

enst

and

je E

W i

n E

UR

Gesamtschuldenstand (in Mio. EUR)langfristige Schulden LHP und KIS

Kommunalkredite KIS Kommunalkredite LHP Schuldenstand pro Einwohner

Trotz steigender Einwohnerzahl ergibt sich eine

steigende Pro-Kopf-Verschuldung

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 15 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Investieren und Konsolidieren

Kann sich Potsdam den Zuwachs und das Wachstum denn überhaupt leisten?

■ Freude, wachsende Stadt zu gestalten

■ Setzen von Prioritäten: Nicht alles ist möglich

■ Investieren aus eigener Kraft

■ Zukunftsprogramm

■ Vorschläge der Bürgerund Bürgerinnen zur

Haushaltskonsolidierung

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 16 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Leitbild als Richtschnur

für unsere zukünftige Planung

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 17 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Kann an dem Qualitätsstandard der

Aufgaben etwas verändert werden?

Gemeinsam in die Zukunft schauen

Fragen des „Zukunftsprogramms“

Gibt es Möglichkeiten, zusätzliche Einnahmen

zu erschließen?

Gibt es einen Weg, Aufgaben und städtische

Leistungen kosten-günstiger zu erfüllen?

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 18 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Unsere Ziele für die aktuelle und zukünftige Haushaltsaufstellung

■ Erträge steigern

■ Aufwendungen hinterfragen

■ Überschüsse erzielen

■ Investitionen aus eigener Kraft finanzieren

>> POTSDAM GESTALTEN undgemeinsam das Wachstum meistern!

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 19 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Bürgerhaushalt 2018/19:Wie geht es konkret weiter?

Projektleitung Bürgerhaushalt:

Christian Maaß

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 20 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

MITWIRKEN – GESTALTEN – VERÄNDERNMITWIRKEN – GESTALTEN – VERÄNDERN

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 21 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Beteiligungszahlen gesamt bisher

PostwegInternetVeranstaltungen

5.3655.704

8.860

8.049

Bürgerhaushalt 2009 2010 2011 2012 2013/14 2015/16 2017

10.025

14.690

2.032

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 22 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Vorschläge gesamt bisher : 4.629

Gesamtzahldavon Haushaltssicherung betreffend

203

682

100

200

300

400

500

600

413

213

10376

617

75

545

173

BüHH 2008 2009 2010 2011 2012 2013/14 2015/16 2017

815

199

700

800

1141

248

900

1000

1100

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 23 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Was ist gefragt?

1. „Wie kann Potsdam attraktiver gestaltet werden?“

2. „Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten...“

> Dabei wird Gesamthaushalt diskutiert, mit dem Fokus auf die freiwilligen Aufgaben der Verwaltungsarbeit, das diese durch Beschlüsse der Stadtverordneten STEUERBAR sind.

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 24 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Beteiligungswege

■ Internet ■ Postweg■ Telefon, Bürgerversammlungen, Infostand

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 25 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Ablauf und Termine

Auftakt Vorschlagssammlung

6. April 2017 6. April bis 2. Juni 2017

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 26 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Ablauf und Termine

Auftakt Vorschlagssammlung

Priorisierung

6. April bis 16. Juni online(Ausstellung im Bildungsforum:

6. Juni bis 16. Juni 2017)

6. April 2017 6. April bis 2. Juni 2017

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 27 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Ausblick weiteres Verfahren

Auftakt Vorschlagssammlung

Priorisierung

aller Vorschläge durch das Redaktionsteam

vom 22. bis 28. Juni 2017

Prüfung

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 28 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Ausblick weiteres Verfahren

Auftakt

Votierung zur Ermittlungder TOP 20 - Liste

Vorschlagssammlung

Priorisierung

21. August - 8. Oktober 2017

Abschluss am 19. Oktober 2017im Plenarsaal des Rathauses

Prüfung

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Ausblick weiteres Verfahren

Auftakt

Prüfung

Votierung zur Ermittlungder TOP 20 - Liste

Übergabe an SVV

Vorschlagssammlung

Priorisierung

8. November 2017

BeschlussUmsetzung

Rechenschaft

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 30 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Diskussion, Fragen und START der Vorschlagssammlung

- Gemeinsam das Wachstum meistern und Potsdam gestalten -

6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 31 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19

Vielen Dankfür Ihre Teilnahme!

www.Potsdam.de/Buergerhaushalt