Budget 2018 - Seltisberg · dem Kanton, durch die Korrektur an der nach HRM1 abzuschreibenden Strassen, höher als im letzten Jahr erwartet. 7101.3131.00 In den budgetieren Kosten

Gemeinde 4411 Seltisberg

Einwohnergemeinde

Budget 2018

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2018 Allgemeine Bemerkung: Das Budget 2018 sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 92‘753 vor. Entgegen der letzten Jahre, wurden dieses Jahr alle geplanten Investitionen, gemäss HRM2 Bestimmungen, in die Investitionsrechnung aufgenommen. In der Auflistung der Investitionen, Seite 56 finden Sie die Bewilligungsgrund-lagen der einzelnen Investitionen und sehen, wann diese bewilligt wurden. Folgende unter Investitionsrechnung aufgeführte Investitionen haben das Budget 2018 als Rechtsgrundlage (Budgetbeschlüsse), und dürfen gemäss §2 der Gemeindeordnung vom 01. Januar 2016 im Voranschlag beschlos-sen werden. Bemerkungen zu einzelnen Konten:

Erfolgsrechnung 0110.3000.00 Die jährlich budgetiere Kommissionsentschädigung

wurde den tatsächlichen, jährlichen Auszahlungen angepasst.

0220.3133.00 Investitionen in ergänzende Module, z.B. die Steuer-,

Debitor- und Anlagedirektintegration der Firma Ruf Informatik AG sind hier eingeplant. Dadurch wird die Verbuchung der Rechnungsläufe und Jahresabstim-mungen vereinheitlicht und automatisiert.

0220.3300.10 Neues Konto – Abschreibung der Investition Soft-

ware 0220.4210.00 Unter diesem Konto werden nun alle Amtshandlun-

gen, wie Beglaubigungen, Ausstellung von Heimat-ausweisen etc. verbucht.

0220.4210.02 Die Gebühren werden neu unter dem Konto

3.0220.4210.00 verbucht.

0220.4250.00 Auf diesem Konto werden nur noch die Briefmarken, sowie Schalterverkäufe verbucht. Das Entgelt für den Betrieb der Postagentur wird neu auf dem Konto 3.0220.4260.02 verbucht.

0220.4250.01 Die Post AG rechnet die MwSt. für die Postdienstleis-

tungen, sowie Postverkäufe ab – somit ist dieses Konto hinfällig.

0220.4250.02 Dieses Konto wird nicht mehr bebucht. 0220.4260.02 Das Entgelt für den Betrieb der Postagentur wird nun

auf dieses Konto gebucht. 1400.3611.00 Ein grosser Posten ist die kantonale Vermessung,

welcher für die Jahre 2017 – 2019 vorgesehen wer-den muss.

2110.4612.00 Für den Besuch des Kindergartens durch Kinder mit auswärtigem Wohnsitz erhalten wir auf freiwilliger Basis eine Entschädigung der Wohnsitzgemeinden. Leider leisten immer weniger der betroffenen Ge-meinden diesen solidarischen Beitrag, wodurch we-niger Einnahmen zu erwarten sind.

2120.3020.00 Durch die Budgetierung von allfälligen Stufenanstie-

gen, sowie Stellvertretungen wurde der Betrag etwas erhöht.

2120.3110.00 Es werden nebst den jährlichen Anschaffungen, wel-

che für den Betrieb des Schulunterrichtes nötig sind, Pulte, und Stühle für die neuen Schulräumlichkeiten angeschafft.

2120.3612.00 Der Sockelbeitrag an die Hilfs- und Sonderklassen in

Liestal beträgt CHF 20‘000.—. Da erwartet wird, dass nur 1-2 Kinder diese Klassen besuchen werden, ist der Betrag tiefer als in den letzten Jahren.

2120.4612.00 Für den Besuch der Schule durch Kinder mit auswär-

tigem Wohnsitz erhalten wir auf freiwilliger Basis eine Entschädigung der Wohnsitzgemeinden. Leider leis-ten immer weniger der betroffenen Gemeinden die-sen solidarischen Beitrag, wodurch weniger Einnah-men zu erwarten sind.

2140.3612.01 Da das Angebot, die Musikschule zu besuchen rege

genutzt wird, muss mit 35 Lektionen, inkl. Mietkosten gerechnet werden.

2171.3300.00 Der Abschreibungsbetrag ist nach Rücksprache mit dem Kanton, durch die Korrektur an der nach HRM1 abzuschreibenden Liegenschaft, höher als im letzten Jahr erwartet.

2171.3300.10 Der Abschreibungsbetrag ist nach Rücksprache mit

dem Kanton, durch die Korrektur an der nach HRM1 abzuschreibenden Liegenschaft, höher als im letzten Jahr erwartet.

2172.3144.00 Die Kosten für den baulichen Unterhalt der Mehr-

zweckhalle können dank der erfolgten Sanierung tie-fer budgetiert werden.

2172.3300.00 2018 wird die Investition das erste Mal abgeschrie-

ben, da Mehrzweckhalle im Jahr 2017 in Betrieb ge-nommen wurde.


dem Kanton, durch die Korrektur an der nach HRM1 abzuschreibenden Liegenschaft, höher als im letzten Jahr erwartet.

3321.3130.00 Nach diversen Bautätigkeiten muss der Leitungska-

taster der Antennen- und Kabelanlage aktualisiert werden.

3420.3636.00 Im Jahr 2018 wird nebst dem Streetworker und dem

Ferienpass eine Bedürfnisabklärung für die Jugend in Seltisberg vorgesehen.

4331.3132.01 Die jährlichen Kosten für die orthodontischen Zahn-

arztrechnungen wurden aufgrund der letztjährigen, effektiven Kosten angepasst.

4331.4260.01 Die jährlichen Einnahmen der orthodontischen El-ternbeiträge wurden aufgrund der letztjährigen, effek-tiven Einnahmen angepasst.

5320.3631.00 Der budgetiere Betrag an die Ergänzungsleistung

AHV wurde durch einen Überschuss beim Kanton für das Jahr 2018 gemindert.

5350.3636.02 Der Seniorenausflug findet alle zwei Jahre statt. Aus

diesem Grund ergibt sich eine Abweichung zum letzt-jährigen Budget.

5720.3637.99 Die Aufwände für die Sozialhilfe wurden aufgrund der

letztjährigen, effektiven Aufwände angepasst. 5730.3637.99 Die Aufwände für das Asylwesen wurden aufgrund

der letztjährigen, effektiven Aufwände angepasst. 5730.4611.00 Die Entschädigung des Kantons wird neu auf diesem

Konto verbucht und nicht mehr unter 3.5730.4637.99 5730.4637.99 Die Entschädigung des Kantons wird neu auf dem

Konto 3.5730.4611.00 verbucht. 6150.3010.00 Die Lohnkosten werden den effektiven Zahlen ange-

passt, sowie die Entschädigung der Ferienjobs inte-griert.


dem Kanton, durch die Korrektur an der nach HRM1 abzuschreibenden Strassen, höher als im letzten Jahr erwartet.

7101.3131.00 In den budgetieren Kosten ist die Nachführung der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP), so-wie die Ausarbeitung eines neuen Wasserreglemen-tes enthalten.

7101.3143.04 Die letztjährig budgetierte Steuerung konnte einge-

baut werden, dadurch weisst das Jahr 2018 wieder die regulären Aufwände für den baulichen Unterhalt auf.


dem Kanton, durch die Korrektur an der nach HRM1 abzuschreibenden Objekte der Wasserversorgung, höher als im letzten Jahr erwartet.

7101.3612.00 Die Kosten für den Wasserbezug vom Pumpwerk

Unterbergen wurden aufgrund der letztjährigen, ef-fektiven Aufwände angepasst.

7101.4260.00 Die jährlichen Einnahmen der Löschbeiträge wurden

aufgrund der letztjährigen, effektiven Einnahmen an-gepasst.

7201.3130.01 Die Kosten für die Aktualisierung des Leitungskatas-

ters wurden aufgrund der letztjährigen, effektiven Aufwände, sowie eingeholter Offerte angepasst.

7201.3131.01 Die grössten Kosten entstehen durch die TV Auf-

nahmen des neuen Dorfteils Nord-Ost, welche auf-grund der Sanierung der Strassenbeläge der Liesta-lerstrasse, Im Winkel, sowie Bubendörferstrasse durchgeführt werden. Zudem sind die Kosten für die Ausarbeitung eines neuen Wasserreglementes ent-halten.

7201.3143.00 Die Kosten für die Reparaturen der Abwasserleitun-gen, sowie Schächte wurden aufgrund der letztjähri-gen, effektiven Aufwände, sowie eingeholter Offerte angepasst.

7201.3611.00 Die budgetierten Abwassergebühren an den Kanton

wurden aufgrund erwartender Mehrkosten erhöht. 7301.3130.07 Im Jahr 2015 hat die Spezialfinanzierung Abfallbesei-

tigung eine ausserordentliche Rückerstattung des Kantons erhalten, welche nun in die Neugestaltung des Entsorgungsplatzes investiert wird.

7301.4240.00 Aufgrund dessen, dass der Verkauf der Plastiksäcke

rege genutzt wird und der Verkauf der Kehrichtmar-ken dadurch zurückgegangen ist, wurde etwas weni-ger budgetiert.

7301.4240.01 Die jährlichen Einnahmen für die Fremdanlieferung

bei der Kompostieranlage wurden aufgrund der letzt-jährigen, effektiven Einnahmen angepasst.

7301.4612.00 Die jährlichen Einnahmen durch den Anteil der Ge-

meinde Füllinsdorf an der Kompostierungsanlage wurden aufgrund der letztjährigen, effektiven Ein-nahmen angepasst.

7710.3101.01 Für das Jahr 2018 ist geplant die grossen Linden

beim Friedhof schneiden zu lassen, sowie den Na-tursteinplatz zu richten.

7710.3143.00 Die Kosten beruhen auf Anpassungs- und Unter-

haltsarbeiten des Friedhofes. Geplant sind zudem di-verse Grabaufhebungen, da die Dauer der Grabruhe bei vielen Gräbern bereits überschritten wurde.

7900.3000.00 Darin enthalten sind die Kommissionsentschädigun-gen, sowie die Kosten für die Abschlussarbeiten der Revision der Zonenplanung.

7900.3131.00 Der Kauf des Fussweges Doktorgarten konnte im

Jahr 2017 durchgeführt werden, somit wurde der Be-trag für das Jahr 2018 gesenkt.

8710.4250.00 Dies ist ein neues Konto. Hier werden die Vergütun-

gen der Stromlieferungen durch die Solaranlage ver-bucht.

9100.4000.00 Da 2018 mit einer positiven Konjunkturentwicklung 9100.4001.00 zu rechnen ist, wird mit höheren Steuereinnahmen 9100.4002.00 gerechnet. 9101.4000.00 In Zukunft werden nur noch tiefe Steuereinnahmen

der Vorjahre erwartet, da die Veranlagung der Vor-jahre durch den Kanton praktisch abgeschlossen ist.

9300.3622.00 Da der pro Kopf Ausgleich des Finanzausgleiches für

das Jahr 2018 erhöht wurde, fällt der Betrag tiefer aus.

9300.4631.00 Da wir im Schuljahr 2017/2018 mehr Schüler haben,

sind die Einnahmen durch den Kanton höher. 9950.3390.00 Durch die Umgliederung der Liegenschaft Mehrfami-

lienhaus, Im Winkel 1 vom Verwaltungs- ins Finanz-vermögen muss hier kein Betrag mehr vorgesehen werden.

Investitionsrechnung 3321.5030.00 Erstellung Antennenanlage, jährlicher Betrag CHF 30‘000.— 3321.6371.00 Antennenanschlussgebühren CHF 10‘000.— 6150.5010.05 Strassenbeleuchtung Rebhaldenstrasse/ Im Grossacker CHF 100‘000.— 7101.5030.08 Wasserleitung Im Grossacker CHF 107‘094.— 7101.6371.00 Hausanschlussgebühren Wasser CHF 50‘000.— 7201.5030.04 Abwasserkanal Im Winkel CHF 105‘000.— 7201.5030.05 Abwasserkanal Liestalerstrasse CHF 60‘000.— 7201.5030.06 Abwasserkanal Rebhaldenstrasse CHF 20‘000.— 7201.6371.00 Hausanschlussgebühren Abwasser CHF 80‘000.—

Auflistung der Finanzkennzahlen

Budget 2017 5 Jahre

Wert Bewertung Wert Wert

- Gesamthaushalt -3% - 150% N/V

- Allgemeiner Haushalt 29% - 77% N/V

- Wasser -8% - N/V N/V

- Abwasser -48% - N/V N/V

0.0% Gut 0.3% 0.5%

<4%: Gut

4%-9%: Genügend

>9%: Schlecht

6.1% Tragbare Belastung 4.5% 6.2%

<5%: Geringe Belastung

5%-15%: Tragbare Belastung

>15%: Hohe Belastung

-1% Schlecht 4% 4%

>20%: Gut

10%-20%: Mittel

<10%: Schlecht

49%Sehr starke

Investitionstätigkeit5% 12%

<10%: Schwache Investitionstätigkeit

10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit

20%-30%: Starke Investitionstätigkeit

>30%: Sehr starke Investitionstätigkeit

N/V: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.

Selbstfinanzierungsanteil

Investitionsanteil

Einwohnergemeinde Seltisberg

KennzahlBudget 2018

FINANZKENNZAHLEN Budget 2018

Selbstfinanzierungsgrad

Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark

schwanken. Mittelfristig sollte der

Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei

auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die

Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über

100%) eine Rolle spielt.

Zinsbelastungsanteil

Kapitaldienstanteil

Kantonale Richtwerte

Gemeinde Seltisberg

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG 5'626'543 5'533'790 5'264'911 5'252'634 5'383'615.23 5'694'219.17

Betriebliches Ergebnis: Aufwandüberschuss210'743

104'327

Ertragsüberschuss 215'917.59

Ergebnis aus Finanzierung: Aufwandüberschuss

Ertragsüberschuss 118'190 92'150 94'828.51

Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung): Aufwandüberschuss92'553

12'177

Ertragsüberschuss 310'746.10

Ausserordentliches Ergebnis: Aufwandüberschuss 200 100 142.16

Ertragsüberschuss

Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich): Aufwandüberschuss92'753

12'277

Ertragsüberschuss310'603.94

INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

2'464'094 140'000 260'000 140'000 2'029'741.65 436'225.15

Zunahme der Nettoinvestitionen 2'324'094 120'000 1'593'516.50

Abnahme der Nettoinvestitionen

Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Ergebnisübersicht

- 1 -

ALLGEMEINE VERWALTUNG0 617'360 780'991.69 184'909.60181'050166'606626'545459'939 436'310 596'082.09Nettoaufwand

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 166'355 113'965.47 85'579.1083'35094'660175'89781'237 83'005 28'386.37Nettoaufwand

BILDUNG2 1'851'610 1'832'736.49 88'540.8552'15055'5001'939'3651'883'865 1'799'460 1'744'195.64Nettoaufwand

KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 219'030 221'813.62 73'801.0072'30082'169255'159172'990 146'730 148'012.62Nettoaufwand

GESUNDHEIT4 358'850 302'143.60 46'199.3077'20053'500328'000274'500 281'650 255'944.30Nettoaufwand

SOZIALE SICHERHEIT5 445'720 524'360.65 74'767.7551'700101'700459'966358'266 394'020 449'592.90Nettoaufwand

VERKEHR6 376'902 331'344.56 208'017.23204'100203'650425'736222'086 172'802 123'327.33Nettoaufwand

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 670'834 737'494.98 662'687.41578'634815'055904'24889'193 92'200 74'807.57Nettoaufwand

VOLKSWIRTSCHAFT8 21'700 21'654.65 -8'940.157'00021'50021'725225 14'700 30'594.80Nettoaufwand

FINANZEN UND STEUERN9 536'550 517'109.52 4'278'657.083'945'1503'939'450489'9013'449'549 3'408'600 3'761'547.56Nettoertrag

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Zusammenzug

Gemeinde Seltisberg

Budget 2018 Budget 2017

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

- 2 -

5'694'219.175'383'615.23

12'277

5'264'911 5'264'911

310'603.94

5'694'219.17 5'694'219.17

5'626'543 5'533'790 5'264'911 5'252'634

92'753

5'626'543 5'626'543

ErtragsüberschussAufwandüberschuss

Total

Total

A U F W A N D3 5'264'911 5'383'615.23 1'472.505'626'54330 PERSONALAUFWAND 2'202'375.051'915'5701'954'000300 Behörden und Kommissionen 101'039.3083'40099'8503000 Behörden und Kommissionen 83'400 101'039.3099'850

301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 475'946.00474'100500'4503010 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 474'100 475'946.00500'450

302 Löhne der Lehrkräfte 1'000'356.951'047'0001'052'0003020 Löhne der Lehrkräfte 1'047'000 1'000'356.951'052'000

304 Zulagen 9'709.5023'50025'8553040 Zulagen 20'500 5'009.5022'5553049 Pauschalspesen 3'000 4'700.003'300

305 Arbeitgeberbeiträge 587'624.85271'320260'7453050 Arbeitgeberbeiträge AHV/ALV 98'700 95'509.80100'8763052 AG Beiträge an Pensionskassen 133'700 452'627.85117'3023053 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'070 10'298.7010'9353054 AG Beiträge an Familienausgleichskasse 20'350 19'937.5520'7403055 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 6'500 9'250.9510'892

306 Arbeitgeberleistungen3062 Teuerungszulagen auf Renten

309 Übriger Personalaufwand 27'698.4516'25015'1003090 Übriger Personalaufwand 11'650 15'009.5010'6003091 Personalwerbung 800 3'783.207003099 Sonstiger Personalaufwand 3'800 8'905.753'800


Rechnung 2016

Aufwand ErtragKonto

Gemeinde Seltisberg

Budget 2017

Erfolgsrechnung

Bezeichnung

Artengliederung Budget 2018

- 3 -

31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND

933'426.971'046'9701'209'896

310 Material- und Warenaufwand 110'755.97113'870132'0693100 Büromaterial 20'900 21'534.4818'1603101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'200 22'359.2046'3503102 Drucksachen, Publikationen 28'840 33'447.5831'7003103 Fachliteratur, Zeitschriften 400 319.004093104 Lehrmittel 28'430 24'467.4128'5003105 Lebensmittel 1'100 1'023.509503109 Übriger Material- und Warenaufwand 10'000 7'604.806'000

311 Mobilien, Maschinen,Fahrzeuge 13'858.0535'00048'2303110 Büromaterial und -geräte 8'000 3'215.7518'1003111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge 21'000 10'406.4525'3303113 Hardware 6'000 235.854'800

312 Ver- und Entsorgung 109'038.2097'00099'7023120 Heizung, Elektrizität, Wasser 97'000 109'038.2099'702

313 Dienstleistungen und Honorare 409'719.45429'180614'9193130 Dienstleistungen und Honorare 219'620 227'542.90337'1403131 Planungen und Projektierungen 40'560 30'779.20103'1003132 Honorare, Leitungskataster 99'100 75'418.7078'8553133 Informatik-Nutzungsaufwand 44'000 52'359.3566'3403134 Sachversicherungsprämien 25'900 23'619.3029'484

314 Baulicher Unterhalt 252'372.15308'600254'2183140 Unterhalt an Grundstücken 14'900 9'748.0012'4003141 Unterhalt Strasse / Verkehrswege 74'300 42'400.8580'7003143 Unterhalt übrige Tiefbauten 169'700 126'677.25123'5013144 Unterhalt Hochbauten 49'700 73'546.0537'617

315 Unterhalt Mobilien und Anlagen 18'921.2925'88014'000


Rechnung 2016

Aufwand ErtragKonto

Gemeinde Seltisberg

Budget 2017

Erfolgsrechnung

Bezeichnung


- 4 -

3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 8'880 450.792'5003151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 17'000 18'470.5011'500

316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren 1'846.307005'2783160 Pacht Fussballplatz 700 648.006483161 Miete, Benützungskosten Mobilien 1'198.304'630

317 Spesenentschädigungen 9'842.558'5808'5303170 Spesenentschädigungen 3'530 3'400.553'5303171 Exkursionen, Schulreisen, Lager 5'050 6'442.005'000

318 Wertberichtigungen aufForderungen

-20'000.0010'00010'000

3181 Tatsächliche Forderungsverluste3183 Abschreibung Steuern nat. Pers. 10'000 -20'000.0010'0003185 Abschreibung Steuern jur. Personen

319 Verschiedener Betriebsaufwand 27'073.0118'16022'9503190 Schadenersatzleistungen 3'600 1'338.903'6003199 Übriger Betriebsaufwand 14'560 25'734.1119'350

33 ABSCHREIBUNGEN VER-WALTUNGSVERMÖGEN

213'730.60212'086324'227

330 Abschreibungen Sachanlagen 175'909.45154'386286'4063300 Planmässige Abschreibungen 154'386 175'909.45286'4063301 Ausserplanmässige Abschreibungen

339 Abschreibung Bilanzfehlbetrag 37'821.1557'70037'8213390 Abschreibung PK-Bilanzfehlbetrag 57'700 37'821.1537'821

34 FINANZAUFWAND 19'296.5733'85025'350340 Zinsaufwand 17'422.5433'05024'550


Rechnung 2016

Aufwand ErtragKonto

Gemeinde Seltisberg

Budget 2017

Erfolgsrechnung

Bezeichnung


- 5 -

3400 Zinsaufwand 15'550 6'322.2215'5503401 Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten 5'500 2'243.673'0003403 Skonti auf Steuern 12'000 8'856.656'0003409 Übrige Passivzinsen

342 Kapitalbeschaffung und Verwaltung 1'874.038008003420 Kapitalbeschaffung und Verwaltung 800 1'874.03800

35 EINLAGEN IN FONDS UNDSPEZIALFINANZIERUNGEN

33'516.3014'825

351 Einlagen in Spezialfinanzierungen 33'516.3014'8253510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 14'825 33'516.30

36 TRANSFERAUFWAND 1'694'115.82 1'472.501'802'5101'873'869361 Entschädigungen an Gemeinwesen 493'286.25473'210558'1193610 Entschädigungen an Bund3611 Entschädigung an Kanton 174'000 138'885.80199'0003612 Entschädigungen an Gemeinden

und Zweckverbände292'975 348'264.10353'689

3614 Entschädigung an öff. Unternehmungen 6'235 6'136.355'430

362 Finanz- und Lastenausgleich 249'365.00400'000380'0003622 Horizontaler Finanzausgleich 400'000 249'365.00380'0003623 Finanzierung Ausgleichsfonds

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 951'464.57 1'472.50929'300935'7503630 Beiträge an den Bund3631 Beiträge an den Kanton 360'050 351'212.35305'0203632 Beiträge an Gemeinden und

Zweckverbände150'300 122'383.62147'900

3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 111'000 97'723.10101'0003636 Beiträge an private Organi-

sationen ohne Erwerbszweck183'300 174'243.00199'080


Rechnung 2016

Aufwand ErtragKonto

Gemeinde Seltisberg

Budget 2017

Erfolgsrechnung

Bezeichnung


- 6 -

3637 Beiträge an private Haushalte 124'650 205'902.50 1'472.50182'750

38 AUSSERORDENTLICHERAUFWAND

142.16100200

381 Ausserordentlicher Betriebsaufwand 142.161002003810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 100 142.16200

389 Einlagen in das Eigenkapital3890 Einlagen in das Eigenkapital3893 Einlagen in Vorfinanzierungen

39 INTERNE VERRECHNUNGEN 287'011.76239'000239'000390 Material- und Warenbezüge 11'000.0011'00011'0003900 Interne Verrechnungen von

Material- und Warenbezügen11'000 11'000.0011'000

391 Dienstleistungen 231'645.10228'000228'0003910 Interne Verrechnungen

von Löhnen und Dienstleistungen228'000 231'645.10228'000

394 Interne Verrechnung von Zinsen 44'366.663940 Interne Verrechnungen von Zinsen 44'366.66

E R T R A G4 5'692'746.675'252'6345'533'79040 FISKALERTRAG 3'982'978.403'667'0003'634'000400 Steuern natürliche Personen 3'955'385.503'625'0003'592'0004000 Einkommenssteuern nat. Personen 3'150'000 3'405'085.483'120'0004001 Vermögenssteuern nat. Personen 450'000 508'226.52440'0004002 Quellensteuern natürliche Personen 25'000 42'073.5032'000

401 Steuern juristische Personen 27'592.9042'00042'000


Rechnung 2016

Aufwand ErtragKonto

Gemeinde Seltisberg

Budget 2017

Erfolgsrechnung

Bezeichnung


- 7 -

4010 Ertragssteuern juristische Personen 19'000 8'386.2019'0004011 Kapitalsteuern juristische Personen 23'000 19'206.7023'000

41 REGALIEN UND KONZESSIONEN -7'980.158'0006'860410 Regalien -13'039.152'0002'0004100 Regalien 2'000 -13'039.152'000

412 Konzessionen 5'059.006'0004'8604120 Konzessionen 6'000 5'059.004'860

42 ENTGELTE 752'253.45768'927749'891420 Ersatzabgaben 45'721.7040'00040'0004200 Ersatzabgaben 40'000 45'721.7040'000

421 Gebühren für Amtshandlungen 19'222.1522'20025'2004210 Gebühren für Amtshandlungen 22'200 19'222.1525'200

423 Schul - und Kursgelder 4'158.004'2004'2004231 Kursgelder Musikschule Frau Lee 4'200 4'158.004'200

424 Benützungsgebühren undDienstleistungen

582'488.70578'475579'225

4240 Benützungsgebühren undDienstleistungen

578'475 582'488.70579'225

425 Erlös aus Verkäufen 8'259.8530'30019'7504250 Verkäufe 30'300 8'259.8519'750

426 Rückerstattungen 91'816.8591'25279'016


Rechnung 2016

Aufwand ErtragKonto

Gemeinde Seltisberg

Budget 2017

Erfolgsrechnung

Bezeichnung


- 8 -

4260 Rückerstattungen Dritter 91'252 91'816.8579'016

427 Bussen 300.004270 Bussen 300.00

429 Übrige Entgelte 286.202'5002'5004290 Übrige Entgelte4293 Eingang abgeschriebene

Steuerforderungen nat. Personen2'500 286.202'500

43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE 21'840.35439 Übriger Ertrag 21'840.354391 Übertrag aus der Investitionsrechnung 21'840.35

44 FINANZERTRAG 114'125.08126'000143'540440 Zinsertrag 11'858.0819'75025'7504400 Zinsen flüssige Mittel 200 156.002004403 Verzugszinsen Steuern 4'000 1'679.8610'0004407 Zinsen langfristige Finanzanlagen 15'550 10'022.2215'550

443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 1'678.051'7001'7004430 Pacht- und Mietzinse Liegen-

schaften Finanzvermögen1'700 1'678.051'700

447 Liegenschaftenertrag VV 100'588.95104'550116'0904470 Pacht- und Mietzinse Liegen-

schaften Verwaltungsvermögen103'550 98'688.95115'290

4472 Benützungsgebühren 1'000 1'900.00800

45 ENTNAHMEN AUS FONDS UNDSPEZIALFINANZIERUNGEN

97'059.7135'057298'699


Rechnung 2016

Aufwand ErtragKonto

Gemeinde Seltisberg

Budget 2017

Erfolgsrechnung

Bezeichnung


- 9 -

450 Entnahmen aus Fonds imFremdkapital

4501 Entnahmen aus Fonds

451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-finanzierungen im Eigenkapital

97'059.7135'057298'699

4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

35'057 97'059.71298'699

46 TRANSFERERTRAG 445'458.07408'650461'800461 Entschädigungen von Gemeinwesen 109'769.25102'000185'0004610 Entschädigungen vom Bund 1'700 1'801.401'7004611 Entschädigungen vom Kanton 10'000 5'677.95108'0004612 Schulgelder von anderen Gemeinden 90'300 102'289.9075'300

462 Finanz- und Lastenausgleich 24'031.0023'00024'0004621 Sonderlastenabgeltungen 23'000 24'031.0024'000

463 Beiträge von Gemeinwesenund Dritten

310'613.98282'950251'800

4630 Beiträge vom Bund 50'950 37'814.354631 Beiträge vom Kanton 232'000 239'120.13251'8004632 Beiträge von Gemeinden und

Zweckverbänden4637 Beiträge von privaten Haushalten 33'679.50

469 Verschiedener Transferertrag 1'043.847001'0004699 Rückverteilungen 700 1'043.841'000

48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG484 Ausserordentliche Finanzerträge


Rechnung 2016

Aufwand ErtragKonto

Gemeinde Seltisberg

Budget 2017

Erfolgsrechnung

Bezeichnung


- 10 -

4840 Ausserordentliche Finanzerträge

489 Entnahmen aus dem Eigenkapital4893 Entnahme aus Vorfinanzierungen

49 INTERNE VERRECHNUNGEN 287'011.76239'000239'000490 Material- und Warenbezüge 11'000.0011'00011'0004900 Interne Verrechnung von

Material- und Warenbezügen11'000 11'000.0011'000

491 Dienstleistungen 231'645.10228'000228'0004910 Interne Verrechnung von

Dienstleistungen228'000 231'645.10228'000

494 Interne Verrechnung Zinsen 44'366.664940 Interne Verrechnung von Zinsen 44'366.66

A B S C H L U S S9900 Abschluss Erfolgsrechnung9000 Ertragsüberschuss9001 Aufwandüberschuss


Rechnung 2016

Aufwand ErtragKonto

Gemeinde Seltisberg

Budget 2017

Erfolgsrechnung

Bezeichnung


- 11 -

5'694'219.175'383'615.23

12'277

5'264'911 5'264'911

310'603.94

5'694'219.17 5'694'219.17

5'626'543 5'533'790 5'264'911 5'252'634

92'753

5'626'543 5'626'543


Total

Total

ALLGEMEINE VERWALTUNG0 617'360 780'991.69 184'909.60181'050166'606626'545

01 Legislative und Exekutive 104'587.0088'76097'190

011 Legislative 34'151.3218'81026'760

0110 Gemeindeversammlungen, GPK/RPK, Wahlbüro 34'151.3218'81026'760Behörden und Kommissionen 5'500 20'091.5510'7503000.00AG-Beiträge Unfallversicherung 20 20.15203053.00Abstimmungs- und Wahlmaterialien 1'500 3'141.204'1003100.00Drucksachen Gemeindeversammlungen 7'840 5'794.306'0003102.00Porti Versand Abstimmungen und Gemeindeversammlungen

2'450 2'870.323'7403130.00

Bewirtung, Verabschiedungen 1'500 2'233.802'1503199.00

012 Exekutive 70'435.6869'95070'430

0120 Gemeinderat 70'435.6869'95070'430Behörden und Kommissionen 61'000 60'370.6061'0003000.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 4'000 4'137.134'1503050.00AG-Beiträge Unfallversicherung 550 929.159303053.00AG-Beiträge Familienausgleichskasse 900 845.208503054.00Aus- und Weiterbildungskosten 1'000 1'653.601'0003090.00Reisekosten und Spesen 2'500 2'500.002'5003170.00

02 Allgemeine Dienste 676'404.69 184'909.60528'600 181'050166'606529'355

022 Gemeindeverwaltung 621'730.13 125'118.05485'600 119'850105'616483'670

0220 Gemeindeverwaltung 621'730.13 125'118.05485'600 119'850105'616483'670Löhne des Verwaltungspersonals 289'000 268'948.90279'0003010.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg

Budget 2018 Budget 2017Funktionale GliederungKonto Bezeichnung

Erfolgsrechnung

- 12 -

Erziehungszulagen 4'8553040.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 17'500 14'811.8515'9803050.00AG-Beiträge Pensionskasse 14'000 9'365.3014'6463052.00Ausfinanzierung Pensionskasse Verwaltung 20'000 173'400.003052.01AG-Beiträge Unfallversicherung 4'500 2'040.352'5913053.00AG-Beiträge Familienausgleichskasse 3'000 3'049.253'5953054.00AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1'000 472.653'0033055.00Aus- und Weiterbildungskosten 3'000 9'587.203'0003090.00Personalrekrutierung 500 3'783.205003091.00Übriger Personalaufwand 3'000 7'991.053'0003099.00Büromaterial 10'500 11'610.508'0003100.00Drucksachen, Publikationen 19'000 20'313.2822'5003102.00Kaffee, Mineral etc. 800 571.459503105.00Einkauf Briefmarken 10'000 7'604.806'0003109.00Büromöbel und -geräte 3'5004'1003110.00Porti 13'000 11'525.539'4503130.00Telefon und Internet 1'800 2'164.057'2803130.01ID-Karten Aufwand 3'500 3'564.003'5003130.02Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'500 4'671.103'6603130.03Honorare und externe Beratung 5'0005'0003132.00Informatik-Nutzungsaufwand 31'000 39'368.7043'0003133.00Sachversicherungsprämien 3'900 811.952'2603134.00Unterhalt Bürogeräte 500 318.805003150.00Miete, Benützungskosten Mobilien 2'1003161.00Spesenentschädigung 500 854.355003170.00Übriger Betriebsaufwand 2'500 3'129.712'5003199.00Abschreibung Software 10'0003300.10Steuerveranlagungen durch Kanton 20'000 21'630.0022'0003611.00Kommission Kreditkarten 100 142.162003810.00Gebühren für Amtshandlungen 6'000 10'784.208'8004210.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 13 -

ID-Karten Verkauf 5'000 5'530.004'5004210.01Beglaubigungen und Kopien 500 442.804210.02Rechnungsführung Kompostierungsanlage 1'350 1'350.001'3504240.00Schalterverkäufe 20'000 7'889.854'7504250.00Verkauf Post 8% MWSt. 10'0004250.01Inserate Gemeindeanzeiger 8'000 10'166.508'7664260.00Diverse Rückerstattungen 4'200 2'202.303'9504260.01Entgelt für Betrieb Postagentur 20'416.0518'0004260.02Einzugsprovision Kirchensteuern 16'500 18'132.3516'5004612.00Verwaltungskostenbeitrag von Bürgergemeinde 9'300 9'204.004612.01Verrechneter Sachaufwand 11'000 11'000.0011'0004900.00Verrechneter Personalaufwand 28'000 28'000.0028'0004910.00

029 Verwaltungsliegenschaften 54'674.56 59'791.5543'000 61'20060'99045'685

0290 Gemeindehaus 54'674.56 59'791.5543'000 61'20060'99045'685Wasser, Energie, Heizung, TV Gemeindehaus 19'000 18'369.5018'4253120.00Versicherungsprämien Gemeindehaus 2'000 2'183.702'3103134.00Baulicher Unterhalt Gemeindehaus 6'000 17'827.758'9503144.00Planmässige Abschreibung Gemeindehaus 2.003300.00Interne Verrechnung Löhne Gemeindehaus 16'000 16'291.6116'0003910.00Mietzins - Wohnung 1 14'000 13'631.1513'6504470.01Mietzins - Wohnung 2 21'000 19'296.6521'0004470.02Mietzins - Wohnung 3 15'000 15'221.0015'0004470.03Mietzins - Wohnung 4 10'500 10'742.7510'7004470.04Vermietung Räume Mittagstisch 100 300.00404470.05Mietzins Garage, Post 600 600.006004470.06


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 14 -

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 166'355 113'965.47 85'579.1083'35094'660175'897

14 Allgemeines Rechtswesen 28'476.77 960.0067'900 1'00036077'000

140 Vermessung, Patente und KESB 28'476.77 960.0067'900 1'00036077'000

1400 Vermessung, Patente 2'007.30 960.0032'000 1'00036045'000Amtliche Vermessung, Geometer 32'000 2'007.3045'0003611.00Freinachtbewilligungen, Patente, Plakatanschlag 1'000 960.003604120.00

1401 Kinder- und Erwachsenenschutz 26'469.4735'90032'000Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB 35'900 26'469.4732'0003632.00

15 Feuerwehr 59'904.45 84'619.1068'800 82'35094'30070'484

150 Feuerwehr 59'904.45 84'619.1068'800 82'35094'30070'484

1500 Feuerwehr 59'904.45 84'619.1068'800 82'35094'30070'484Behörden und Kommissionen 400 653.406003000.00Löhne Abwarte FW-Magazin 2'400 2'400.002'4003010.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 200 153.151503050.00AG-Beiträge Unfallversicherung 50 65.55353053.00AG-Beiträge Familienausgleichskasse 50 33.60343054.00Wasser, Energie, Heizung, KabelanschlussFeuerwehrmagazin

13'700 12'467.2012'0003120.00

Sachversicherungsprämien 1'000 1'179.001'2653134.00Baulicher Unterhalt FW-Magazin 4'000 3'437.052'0003144.00Abschreibungen Immobilien - Im Winkel 1 2.003300.00Beitrag an Feuerwehrverbund Oris 45'000 37'477.0550'0003632.00Interne Verrechnung Löhne Feuerwehr 2'000 2'036.452'0003910.00Feuerwehr-Pflichtersatz 40'000 45'721.7040'0004200.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 15 -

Mietzins - Wohnung 1 15'800 15'690.2020'4604470.01Mietzins - Wohnung 2 13'500 13'355.1016'0204470.02Mietzins - Wohnung 3 11'250 8'052.1016'0204470.03Mietzins - Jugendraum 1'800 1'800.001'8004470.04

16 Verteidigung 25'584.2529'65528'413

161 Militärische Verteidigung 6'136.356'2355'815

1611 Schiesswesen 6'136.356'2355'815Wasser, Energie, Heizung 3853120.00Unterhalt Scheibenstand 6'235 6'136.355'4303614.00

162 Zivile Verteidigung 19'447.9023'42022'598

1620 Zivilschutz (allgemein) 17'377.2020'42020'098Behörden und Kommissionen3000.00AG-Beiträge Unfallversicherung 1.653053.00Telefon Alarmzentrale / Sirene 3203130.00Sachversicherungsprämien 1'100 1'012.501'0983134.00Abschreibungen Zivilschutzanlage 3.003300.00Beitrag an ZS-Organisation Argus 19'000 16'360.0519'0003632.00

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 2'070.703'0002'500Beitrag an Regionalen Führungsstab 3'000 2'070.702'5003632.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 16 -

BILDUNG2 1'851'610 1'832'736.49 88'540.8552'15055'5001'939'365

21 Obligatorische Schule 1'828'936.49 88'540.851'847'810 51'20055'5001'937'465

211 Kindergarten 265'205.56 11'538.65295'330 20'00015'000289'094

2110 Kindergarten 265'205.56 11'538.65295'330 20'00015'000289'094Löhne Lehrkräfte Kindergarten 245'000 219'403.25240'0003020.00Erziehungszulagen Löhne Kindergarten 241.653040.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 15'000 14'472.3515'0003050.00AG-Beiträge Pensionskasse 18'500 18'807.6518'5003052.00Ausfinanzierung Pensionskasse Kindergarten3052.01AG-Beiträge Unfallversicherung 500 337.054003053.00AG-Beiträge Familienausgleichskasse 3'200 3'038.803'0003054.00AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1'000 1'844.461'9003055.00Übriger Personalaufwand 200 200.002003099.00Büromaterial Kindergarten 2'500 435.851'3603100.00Lehrmittel Kindergarten 4'000 3'361.355'8003104.00Mobiliar Kindergarten 1'200 1'428.209003110.00Telefon Kindergarten 700 1'145.507003130.01Haftpflichtprämien Kindergarten 2'300 263.803343134.00Unterhalt Mobiliar 7305003150.00Übriger Betriebsaufwand Kindergarten 500 225.655003199.00Rückerstattung Dritter 3'605.304260.00Schulgeld Kindergarten von anderen Gemeinden 20'000 7'933.3515'0004612.00

212 Primarschule 1'076'161.22 65'114.201'069'190 23'00028'8001'065'782

2120 Primarstufe 1'076'161.22 65'114.201'069'190 23'00028'8001'065'782Löhne Lehrkräfte Primarschule 740'000 780'953.70750'0003020.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 17 -

Erziehungszulagen Löhne Primarschule 13'000 4'767.8513'0003040.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 48'000 49'717.2050'0003050.00AG-Beiträge Pensionskasse 69'000 74'290.7569'0003052.00Ausfinanzierung Pensionskasse3052.01AG-Beiträge Unfallversicherung 1'200 1'141.801'2003053.00AG-Beiträge Familienausgleichskasse 10'000 10'440.0510'0003054.00AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 4'000 6'558.544'0003055.00Aus- und Weiterbildungskosten 3'600 2'948.602'5003090.00Stellenausschreibung Primarschule 3002003091.00Übriger Personalaufwand 600 714.706003099.00Büromaterial, Foko's Primarschule 5'400 6'317.433'2003100.00Drucksachen, Publikationen 1'2003102.00Lehrmittel 11'530 11'128.1613'5003104.00Schulmaterial Werken 6'900 6'477.906'2003104.01Bibliothek Primarschule 3'500 3'500.002'5003104.02Musikgrundkurs 2'5005003104.03Büromöbel und Geräte 3'300 1'787.5513'1003110.00Anschaffung EDV-Geräte 6'000 235.854'8003113.00Porti 300 381.204003130.00Telefon, Radio, Internet 1'900 1'884.001'9003130.01Informatik Nutzungsaufwand 13'000 12'990.6515'6503133.00Sachversicherungsprämien 2'300 791.451'0023134.00Unterhalt Mobiliar und Geräte 7'650 131.991'5003150.00Miete, Benützungskosten Mobilien 1'198.302'5303161.00Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'050 6'442.005'0003171.00Übriger Sachaufwand Schule 9'660 13'176.5513'8003199.00Beitrag an Hilfs- u. Sonderklassen, Liestal 82'000 59'699.8560'0003612.00Beitrag für auswärtige Schulen 18'500 18'485.1518'5003612.01Rückerstattung Dritter 11'874.204260.00Schulgelder von anderen Gemeinden 23'000 38'840.0028'8004612.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 18 -

Schulgelder KleinklassenRückerstattung von anderen Gemeinden

14'400.004612.01

214 Musikschulen 166'544.00 4'158.00151'800 4'2004'200180'189

2140 Musikschulen 166'544.00 4'158.00151'800 4'2004'200180'189Musikschulunterricht Frau Lee 6'600 6'600.006'6003612.00Beitrag an regionale Musikschule 145'200 159'944.00173'5893612.01Elternbeiträge privater Unterricht Musikschule Frau Lee

4'200 4'158.004'2004231.01

217 Schulliegenschaften 300'656.76 7'730.00240'900 4'0007'500312'966

2170 Liegenschaft Kindergarten 36'626.3037'20035'671Löhne Abwart Kindergarten/Umgebung 997.503010.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 64.103050.00AG-Beiträge Unfallversicherung 26.603053.00AG-Beiträge Familienausgleichskasse 14.003054.00Verbrauchsmaterial Reinigung Kindergarten 1'500 1'783.442'0003101.00Wasser/Energie/Heizung Kindergarten 8'500 9'673.509'3253120.00Dienstleistungen Dritter3130.00Sachversicherungsprämien 1'200 1'145.751'1463134.00Unterhalt Spielplatz Kindergarten 4'500 2'199.402'2003143.00Baulicher Unterhalt Kindergarten 3'500 2'392.953'0003144.00Abschreibungen Kindergarten 1.003300.00Interne Verrechnung Löhne Kindergarten 18'000 18'328.0618'0003910.00

2171 Liegenschaften Primarschule 228'363.57175'500195'173Lohn Abwart Primarschulhäuser 4'402.553010.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 63.953050.00AG-Beiträge Unfallversicherung 26.553053.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 19 -

AG-Beiträge Familienausgleichskasse 13.953054.00Verbrauchsmaterial Reinigung Primarschulhäuser 4'500 3'376.787'0003101.00Wasser/Energie/Heizung altes Schulhaus 11'400 10'522.957'8063120.00Wasser/Energie/Heizung neues Schulhaus 6'600 8'457.656'6563120.01Sachversicherungsprämien Schulhäuser 3'500 3'411.803'4133134.00Übriger Unterhalt Schulhäuser und Umgebung 4'500 64.353'9113143.00Baulicher Unterhalt altes Schulhaus 4'000 19'799.051'0003144.00Baulicher Unterhalt neues Schulhaus 3'000 20'678.053'0003144.01Abschreibung neues Schulhaus 53'300 62'013.0071'3473300.00Abschreibung Teilsanierung altes Schulhaus 4'0003300.01Abschreibung Spielplatz mit Land Schule 8'700 10'116.0011'0403300.10Interne Verrechnung Löhne Primarschule 76'000 77'385.1476'0003910.00Verrechnete Kapitaldienste Schulhaus 8'031.803940.00

2172 Mehrzweckhalle Anteil Bildung 35'666.89 7'730.0028'200 4'0007'50082'122Reinigungs- und Verbrauchsmat. MZH Anteil Bildung 2'500 2'143.044'5003101.00Wasser/Energie/Heizung MZH 15'000 22'587.0517'5853120.00Telefon Spielgruppe 551.103130.01Sachversicherungsprämien 3'600 3'592.754'8263134.00Baulicher Unterhalt MZH Anteil Bildung 7'100 6'789.952'0003144.00Abschreibungen Mehrzweckhalle 3.0053'2113300.00Benützungsgebühren MZH 4'000 7'730.007'5004240.00

218 Tagesbetreuung 1'000

2180 Tagesbetreuung 1'000Beitrag an Mittagstisch 1'0003636.00

219 Übrige Schulkosten 20'368.9589'59089'434


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 20 -

2190 Schulleitung und Schulverwaltung 19'563.9588'59088'434Schulrat 2'500 4'976.502'5003000.00Lohn - Schulsekretariat 12'000 11'566.8011'6003010.00Lohn Schulleitung 62'00062'0003020.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 4'000 739.154'1003050.00AG-Beiträge Pensionskasse 5'2005'2503052.00AG-Beiträge Unfallversicherung 90 119.401033053.00AG-Beiträge Familienausgleichskasse 800 162.108813054.02Verrechneter Personalaufwand Bildung 2'000 2'000.002'0003910.00

2192 Volksschule 805.001'0001'000Spitalbeschulung 1'000 805.001'0003634.00

29 Übriges Bildungswesen 3'800.003'800 9501'900

299 Erwachsenenbildung 3'800.003'800 9501'900

2990 Bildung, Kleidermachkurse 3'800.003'800 9501'900Beitrag an Kleidermachkurs 3'800 3'800.001'9003637.00BIGA Beitrag Kleidermachkurs 9504630.00

KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 219'030 221'813.62 73'801.0072'30082'169255'159

31 Kulturerbe 481.0510'7005'780

312 Denkmalpflege und Heimatschutz 481.0510'7005'780

3120 Brunnen 481.0510'7005'780Brunnen Unterhalt 10'700 481.055'7803143.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 21 -

32 Übrige Kultur 118'366.72 2'270.00102'930 1'300800119'960

322 Musik und Gesang 13'000.0013'00013'000

3220 Konzerte und Theater 13'000.0013'00013'000Beitrag an Baselbieter Konzerte 500 500.005003636.01Beitrag an Musikgesellschaft 7'500 7'500.007'5003636.02Beitrag an Gemischten Chor 5'000 5'000.005'0003636.03

329 Übrige kulturelle Beiträge 105'366.72 2'270.0089'930 1'300800106'960

3290 Übrige kulturelle Beiträge 105'366.72 2'270.0089'930 1'300800106'960Löhne des Verwaltungspersonals 2'000 2'503.252'6503010.00AG-Beiträge Unfallversicherung 30 38.25403053.00Verbrauchsmaterial Reinigung Gemeindezenter 2'500 910.742'5003101.00Kaffee Gemeindezenter 300 452.053105.00Wasser, Energie, Heizung Gemeindezenter 5'700 5'119.905'7203120.00Versicherung Gemeindesaal 2'200 2'150.452'1503134.00Baulicher Unterhalt Gemeindezenter 2'400 1'609.052'4003144.00Umbau Postlokal3144.01Abschreibung Gemeindezenter 53'300 62'308.0068'0003300.00Veranstaltungen 9'000 11'117.9511'0003636.00Beitrag an Tierpark Liestal 5005003636.01Interne Verrechnung Löhne Gemeindezentrum 12'000 12'218.7112'0003910.00Verrechnete Zinsen Gemeindezenter 6'938.373940.00Rückerstattung Kaffee Gemeindezentrum 300 370.004250.01Vermietung Gemeindezentrum 1'000 1'900.008004472.00

33 Kabelfernsehen 71'531.00 71'531.0071'000 71'00081'36981'369


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 22 -

332 Kabelfernsehen 71'531.00 71'531.0071'000 71'00081'36981'369

3321 Antennen- und Kabelanlage 71'531.00 71'531.0071'000 71'00081'36981'369Energie, Strombezug Kabelfernsehen 3'100 3'738.653'8003120.00Dienstleistung, Leitungskataster 2'000 8'253.958'5003130.00Urheberrechte 11'800 12'530.6012'0003130.01Signaleinkauf 9'200 9'024.409'0003130.02Pikettdienst u. präventiver Unterhalt 5'9005'9003130.03Anschlussgesuche Behandlung 1'500 3'703.601'5003130.04Porti Kabelfernsehen 4004003130.05Sachversicherungsprämien 2'0043134.00Baulicher Unterhalt 18'000 18'233.6018'0003143.00Ordentliche Abschreibungen 8'625 10'834.6515'2653300.00Einlage Spezialfinanzierung TV 5'4753510.00Verrechneter Sachaufwand z.L. TV 1'500 1'500.001'5003900.00Verrechneter Personalaufwand TV 3'500 3'500.003'5003910.00Verrechneter Kapitaldienst TV 211.553940.00Mahnspesen TV 100.004210.00Jährliche Benützungs- und Urheberrechtsgebühren 61'000 60'762.6561'0004240.00Nutzungsgebühr Internet, Telefonie, Shopping etc. 7'000 3'147.055'0004240.01Vergütung Werbefenster 3'000 5'565.956'0004240.02Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 1'955.359'3694510.00

34 Sport und Freizeit 31'434.8534'40048'050

341 Sport 26'302.9528'70035'550

3410 Sport 1'000.001'0001'000Beitrag an Turnverein für Jugendförderung 1'000 1'000.001'0003636.00

3412 Hallenbad 8'000.0010'40010'400


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 23 -

Betriebskostenbeitrag Hallenbad Gitterli 10'400 8'000.0010'4003632.00

3414 Sportanlagen 17'302.9517'30024'150Verbrauchsmaterial Kubota, Rasenmäher (Benzin) 5003101.01Reinigungsinstitut Fenster MZH 2'1003130.00Sachversicherungsprämien 1'100 2'161.352'1023134.00Unterhalt und Service Sportanlagen 3'000 2'152.053'0503143.00Unterhalt Fussballplatz Galms 4'500 3'709.853'7503143.01Baulicher Unterhalt MZH Anteil Sport 485.902'5003144.00Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge (Kubota, Rasenmäher) 1'5003151.00Pacht Fussballplatz Galms 700 648.006483160.00Interne Verrechnung Löhne Sportanlagen 8'000 8'145.808'0003910.00

342 Freizeit 5'131.905'70012'500

3420 Freizeit 5'131.905'70012'500Baulicher Unterhalt Spielplatz KindergartenAnteil "Freizeit"

500 396.205003143.00

Ferienpass und Streetwork 5'200 4'735.7012'0003636.00

GESUNDHEIT4 358'850 302'143.60 46'199.3077'20053'500328'000

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 96'918.10110'000100'000

412 Kranken- und Pflegeheime 96'918.10110'000100'000

4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 96'918.10110'000100'000Beitrag an Alters- und Pflegeheime 110'000 96'918.10100'0003634.00

42 Ambulante Krankenpflege 135'320.45148'800148'800


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 24 -

421 Ambulante Krankenpflege 135'320.45148'800148'800

4210 Ambulante Krankenpflege 135'320.45148'800148'800Mütter- und Väterberatung 6'800 5'919.006'8003636.00Spitex / Rotes Kreuz / SEOP 140'000 128'876.45140'0003636.01Beiträge an Heim- / Hausgeburten 2'000 525.002'0003636.02

43 Gesundheitsprävention 69'905.05 46'199.30100'050 77'20053'50079'200

431 Alkohol- und Drogenprävention 8'921.2510'00010'000

4310 Drogenprävention 8'921.2510'00010'000Gemeindeanteil Drogentherapiekosten 10'000 8'921.2510'0003631.00

433 Schulgesundheitsdienst 60'133.80 46'199.3089'200 77'20053'50068'350

4330 Schulgesundheitsdienst 580.00600Honorare Schularzt 600 580.003132.00

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 59'553.80 46'199.3088'600 77'20053'50068'350Porti 3503130.00Zahnarztrechnungen konservierend 21'000 15'821.0020'0003132.00Zahnarztrechnungen orthodontisch 60'000 36'056.2040'0003132.01Nicht subv. Zahnarztrechnungen 100 176.605003132.02Verrechneter Sachaufwand Schulzahnpflege 2'500 2'500.002'5003900.00Verr. Personalaufwand SZPfl. 5'000 5'000.005'0003910.00Elternbeiträge konservierend 17'000 12'049.5015'0004260.00Elternbeiträge orthodontisch 50'000 28'295.2530'0004260.01Elternbeiträge nicht subv. Leistungen 200 176.605004260.02Kantonsbeitrag 1/6 10'000 5'677.958'0004611.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 25 -

434 Lebensmittelkontrolle 850.00850850

4340 Lebensmittelkontrolle 850.00850850Pilzkontrolle 850 850.008503637.00

SOZIALE SICHERHEIT5 445'720 524'360.65 74'767.7551'700101'700459'966

53 AHV und Unterstützung im Alter 313'033.90 1'801.40316'400 1'7001'700266'350

531 AHV 1'801.401'7001'700

5310 AHV Zweigstelle 1'801.401'7001'700AHV-Zweigstellenentschädigung 1'700 1'801.401'7004610.00

532 Ergänzungsleistungen AHV 307'501.00315'000260'000

5320 Ergänzungsleistungen AHV 307'501.00315'000260'000Beitrag an Kt Ergänzungsleistungen AHV 315'000 307'501.00260'0003631.00

535 Beiträge fürs Alter 5'532.901'4006'350

5350 Beiträge an Organisationen 5'532.901'4006'350Beiträge an private Organisationen 500 500.005003636.00Beitrag an Pro Senectute 900 800.008503636.01Seniorenausflug Frauenverein 4'232.905'0003636.02

54 Familie und Jugend 2'616.002'0005'000

545 Leistungen an Familien 2'616.002'0005'000

5450 Leistungen an Familien 2'616.002'0005'000


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 26 -

Beitrag an Verein Tagesfamilien BL 2'000 2'616.005'0003636.00

57 Sozialhilfe und Asylwesen 208'710.75 72'966.35126'920 50'000100'000188'186

572 Sozialhilfe 112'272.80 32'715.0070'00080'000

5720 Sozialhilfe 85'904.70 32'715.0070'00080'000ZusammenzugskontoAufwand Sozialhilfe

70'000 85'904.7080'00057203637

ZusammenzugskontoErtrag Sozialhilfe

32'715.0057204637

5722 Sozialhilfe Asylbereich 26'368.10ZusammenzugskontoAufwand SozialhilfeAsylbereich

26'368.1057223637

ZusammenzugskontoErtrag SozialhilfeAsylbereich

57224637

573 Asylwesen 88'979.70 40'251.3550'000 50'000100'000100'000

5730 Asylwesen 88'979.70 40'251.3550'000 50'000100'000100'000ZusammenzugskontoAufwandd Asylwesen

50'000 88'979.70100'00057303637

Entschädigung vom Kanton Asylwesen 100'0004611.00ZusammenzugskontoErtrag Asylwesen

50'000 40'251.355730463799

579 Sozialhilfebehörden 7'458.256'9208'186

5790 Sozialhilfe Behörde und Verwaltung 7'458.256'9208'186Entschädigung Sozialhilfebehörde 4'000 4'709.555'0003000.00AG-Beiträge Unfallversicherung 20 9.70103053.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 27 -

Fachliteratur, Zeitschriften 400 319.004093103.00Sachversicherungsprämien 2673134.00Beiträge an private Organisationen 1'000 920.001'0003636.00Verrechneter Sachaufwand Sozialhilfe 500 500.005003900.00Interne Verrechnungen Personalaufwand 1'000 1'000.001'0003910.00

59 Soziale Wohlfahrt 400430

592 Hilfsaktionen im Inland 400430

5920 Hilfsaktionen im Inland 400430Beiträge an private Organisationen 4004303636.00

VERKEHR6 376'902 331'344.56 208'017.23204'100203'650425'736

61 Strassenverkehr 331'344.56 208'017.23359'602 204'100203'650416'859

615 Gemeindestrassen 331'344.56 208'017.23359'602 204'100203'650416'859

6150 Gemeindestrassen 331'344.56 208'017.23359'602 204'100203'650416'859Löhne Werkhofpersonal 167'000 183'656.85203'0003010.00Erziehungszulagen 7'5004'7003040.00Pauschalspesen Winterdienst 3'000 3'000.001'2003049.00Pauschalspesen Kleiderentschädigung 9003049.01AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 10'000 11'350.9211'4963050.00AG-Beiträge Pensionskasse 7'000 6'378.509'9063052.00AG-Beiträge Unfallversicherung 5'000 5'481.955'5213053.00AG-Beiträge Familienausgleichskasse 2'400 2'340.602'3803054.00AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 500 375.301'9893055.00Aus- und Weiterbildungskosten 1'0001'0003090.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 28 -

Lehrlingsausbildung Werkhof 2'5002'5003090.01Büromaterial 1'0003100.00Verbrauchsmaterial (Salz etc.) 5'500 3'461.708'7003101.00Verbrauchsmaterial Bucher (Benzin) 1'5003101.01Hausnummern, Strassentafeln 500 446.054'5003101.20Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15'000 7'896.7015'4303111.10Strom Strassenbeleuchtung 8'000 7'325.608'0003120.00Dienstleistungen Dritter, Honorare, Leitungskataster 6'300 898.002'9503130.00Telefonkosten 1'000 801.201'4203130.01Sachversicherungsprämien 100 2'167.655513134.00Baul. Unterhalt Wege/Strassen 58'800 17'798.8560'7003141.00Baul. Unterhalt Beleuchtung 8'000 17'284.7512'0003141.01Übriger Strassenunterhalt / Reinigung 7'000 7'317.257'5003141.02Übriger Sachaufwand Strassen 5005003141.03Baulicher Unterhalt Werkhof 2'400 526.303'8903144.00Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge (Bucher) 12'000 9'967.004'0003151.00Abschreibungen Strassen 3'302 14'503.9014'3353300.00Abschreibungen Fahrzeuge 7'300 7'293.607'2923300.01Interne Verrechnung Löhne Strassen / Winterdienst 18'000 18'328.0618'0003910.00Verr. Kapitaldienst Strassen 2'743.833940.00Verkauf Hausnummernschilder 2004240.00Übrige Entgelte 1'900 2'733.001'8504240.01Beitrag von Kanton 2'000 1'639.131'8004631.00Interne Verrechnung Löhne Werkhofpersonal 200'000 203'645.10200'0004910.00

62 Öffentlicher Verkehr 17'3008'877

623 Agglomerationverkehr 17'3008'877

6230 Regionalverkehr 17'3008'877


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 29 -

Unterhalt Bushaltestellen 17'3008'8773144.00

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 670'834 737'494.98 662'687.41578'634815'055904'248

71 Wasserversorgung 305'971.61 305'971.61256'114 256'114359'045359'045

710 Wasserversorgung 305'971.61 305'971.61256'114 256'114359'045359'045

7101 Wasserwerk Gemeindebetriebe 305'971.61 305'971.61256'114 256'114359'045359'045Pauschalspesen Wasser 1'700.001'2003049.00Aus- und Weiterbildungskosten 550 820.106003090.00Büromaterial, Drucksachen 500 29.502503100.00Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 546.905003101.00Verbrauchsmaterial Nissan (Benzin) 1'5003101.01Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'000 2'509.759'9003111.00Energie Pumpanlagen und Reservoir 6'000 10'776.2010'0003120.00Leitungskataster, Dienstleistungen, Honorare 4'500 10'482.5010'0403130.00Telefonkosten, Übermittlungskabel 2'400 2'191.202'2503130.01Porti Wasserversorgung 500 807.654503130.02Projektierungen 11'560 10'955.0065'5003131.00Trinkwasserproben 3'500 2'248.403'5003132.00Anschlussgesuche Behandlung 1'500 7'359.102'5003132.01Informatik-Nutzungsaufwand 7'6903133.00Sachversicherungsprämien 1'000 2'020.403'8303134.00Baulicher Unterhalt Leitungsnetz,Hydranten, Schieber

55'000 84'608.5555'6003143.00

Baulicher Unterhalt Pumpwerk Oris 1'0001'0003143.01Baulicher Unterhalt Brunnstube Tugmatt 30'000 1'817.506'7603143.02Baulicher Unterhalt Reservoir Galms 15'000 3'222.706'0503143.03Baulicher Unterhalt Reservoir Auf Berg 14'0003'6003143.04


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 30 -

Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge (Nissan) 2'500 5'870.553'0003151.01Übriger Unterhalt Mobilien Fahrzeuge 500 601.851'0003151.02Übriger Unterhalt Serviceabos 2'000 2'031.102'0003151.03Reisekosten und Spesen 500 25.955003170.00Entschädigung Schutzzone Tugmatt 3'200 952.903'2003190.00Übriger Sachaufwand Wasser 400 3'264.004003199.00Abschreibungen Wasserversorgung 11'329 6'060.2519'7253300.00Grundwassernutzungsgebühr 2'000 1'524.152'0003611.00Wasserbezug aus Bubendorf 10'675 74'085.6565'0003612.00Wasserbezug aus Liestal 30'000 29'449.4530'0003612.01Verrechneter Sachaufwand Wasser 2'500 2'500.002'5003900.00Interne Verrechnungen Löhne Wasser 37'000 37'510.3137'0003910.00Wasseranschlussbewilligungen 6'000 420.106'0004210.00Mahngebühren 200 250.002004210.01Wasserverkauf Einwohner 151'125 145'763.20151'1254240.00Zählermieten 11'000 9'683.3511'0004240.01Wasserverkauf Vertragsgemeinden 50'000 46'437.4550'0004240.02Rückerstattung Dritter 8'652 228.954260.00Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 29'137 95'104.36140'7204510.00Verrechn. Kapitaldienst Wasser 8'084.204940.00

72 Abwasserbeseitigung 201'849.75 201'849.75164'920 164'920216'210216'210

720 Abwasserbeseitigung 201'849.75 201'849.75164'920 164'920216'210216'210

7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe 201'849.75 201'849.75164'920 164'920216'210216'210Büromaterial, Drucksachen 5002503100.00Spülen Kanalisationen 17'400 15'259.7521'4003130.00Dienstl. Leitungskataster 4'500 11'573.3010'0003130.01Erstellung Regenwasserdeklaration 900 837.909003130.02Porti 4503130.03


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 31 -

Projektierungen Kanalisation 10'000.0032'6003131.01Anschlussgesuche Behandlung 2'500 9'403.754'0003132.00Versicherungsprämie (Haftpflicht) 500 633.158103134.00Reparaturen Kanalisation und Schächte 8'000 2'119.452'0003143.00Übriger Sachaufwand 3'704.403199.00Abschreibungen Kanalisation 2'6205'8003300.00Einlagen in Spezialfinanzierung Kanal 26'557.253510.00Abwassergebühren Kanton 120'000 113'724.35130'0003611.00Verrechneter Sachaufwand Kanalisation 2'500 2'500.002'5003900.00Interne Verrechnung Löhne Kanalisation 5'500 5'536.455'5003910.00Kanalisationsbewilligungen 4'000 1'245.055'0004210.00Kanalisationsgebühren 155'000 163'304.75155'0004240.00Übertrag aus der Investitionsrechnung 21'840.354391.00Entnahmen aus Spezialfinanzierung Kanal 5'92056'2104510.00Verrechneter Kapitalertrag Kanal 15'459.604940.00

73 Abfallwirtschaft 151'571.75 148'351.05154'600 151'100233'300236'000

730 Abfallwirtschaft 151'571.75 148'351.05154'600 151'100233'300236'000

7300 Abfallbewirtschaftung 3'220.703'5008003'500Tierkadaver-Entsorgung 3'500 3'219.703'5003130.01Abschreibungen Kompostierungsanlage 1.003300.00Häckseldienst 8004240.00

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 148'351.05 148'351.05151'100 151'100232'500232'500Anschaffung Kehrichtvignetten, Drucksachen 2'000 6'572.305'0003101.00Kehrichtabfuhr Hauskehricht 45'000 43'991.9045'0003130.00Gemeinsame BenützungskostenBetrieb Kompostierungsanlage

20'000 17'810.7520'0003130.01

Dienstleistung Altglas 4'576.702'5003130.03


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 32 -

Dienstleistung Metall 1'500 1'751.651'5003130.04Dienstleistung Kompostierung 38'000 37'979.2038'0003130.05Sondermüllabfuhr / Giftentsorgung 1'250 516.805003130.06Entsorgungskosten Diverse 2'000 2'144.7592'0003130.07Häckseldienst 1'000 749.503130.08Altpapier -353.703130.09Porti Entsorgung, Grundgebühren 5005003130.10Einlagen in Spezialfinanzierung 9'350 6'959.053510.00Anteil Füllinsdorf FremdanlieferungKompostierungsanlage

17'000 12'006.3514'0003632.00

Verrechneter Sachaufwand Entsorgung 1'500 1'500.001'5003900.00Interne Verrechnung Löhne Abfall 12'000 12'145.8012'0003910.00Mahngebühren Abfall 50.002004210.00Verkauf Kehrichtvignetten 70'000 69'221.9565'0004240.00Kompostanl. Fremdkompostierung 28'000 15'518.1022'0004240.01Grundgebühr-Entsorgung 27'900 41'052.5027'9004240.02Verkauf Kunststoffsäcke 500 3'703.757'2004240.03Rückerstattung Glasentsorgungvorgez. Entsorgungs-Gebühr

3'200 2'802.202'8004260.00

Bussen Abfallbeseitigung 300.004270.00Entnahmen aus Spezialfinanzierung Abfall 92'4004510.00Anteil Kosten Füllinsdorf Kompostierungsanlage 21'500 13'780.2015'0004612.00Verzinsung Kapital Abfallentsorgung 1'922.354940.00

75 Arten- und Landschaftsschutz 11'709.1016'91014'410

750 Arten- und Landschaftsschutz 11'709.1016'91014'410

7500 Arten- und Landschaftsschutz 11'709.1016'91014'410Behörden und Kommissionen 2'000 1'952.752'0003000.00AG-Beiträge Unfallversicherung 10 8.35103053.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 33 -

Projekte NUK 14'500 9'348.0011'5003140.00Beitrag an Vogelschutzverein 400 400.009003140.01

76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 3'480.45 6'515.003'050 6'5006'5004'595

762 Hundehaltung 3'480.45 6'515.003'050 6'5006'5004'595

7620 Hundehaltung 3'480.45 6'515.003'050 6'5006'5004'595Personalkosten Überwachung Hundehaltung 1'000 697.951'0003010.00AG-Beiträge Unfallversicherung 50 18.20253053.00Robidog 2'000 2'764.303'5003130.00Porti 703130.01Hundegebühren 6'500 6'515.006'5004240.00

77 Übriger Umweltschutz 30'281.0125'80039'566

771 Friedhof und Bestattungen 30'281.0125'80039'566

7710 Friedhof und Bestattungen 30'281.0125'80039'566Verbrauchsmaterial Friedhof 3'700 89.402'1503101.00Übriger Unterhalt Friedhof 1'000 3'028.856'0003101.01Erstellung Gräber Friedhof 1'000 1'734.951'0003130.00Kremationen 6'600 5'535.556'6003130.01Entsorgung Friedhofmulde 5005003130.02Sachversicherungsprämien 163134.00Baulicher Unterhalt Friedhof 1'000 7'672.5511'3003143.00Abschreibungen Friedhof 1.003300.00Interne Verrechnung Löhne Friedhof 12'000 12'218.7112'0003910.00

79 Raumordnung 32'631.3149'44034'422


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 34 -

790 Raumordnung 32'631.3149'44034'422

7900 Raumordnung allgemein 32'631.3149'44034'422Bau- und Planungskommission 8'000 8'284.9518'0003000.00AG-Beiträge Unfallversicherung 30 19.75303053.00Druckkosten Pläne, Reglemente 2'000 7'340.002'0003102.00Projektierungskosten undBaulandumlegungen

29'000 9'824.205'0003131.00

Nachführung Pläne, Nummerisierung 2'000 3'380.402'0003132.00Anwalts- / Gerichtskosten, Raumplanung 2'500 42.001'0003132.01Abschreibungen Ortsplanung 5'910 2'763.056'3923300.00Abschreibungen Grundstücke 2.003300.10Verr. Kapitaldienst Ortsplanung 974.963940.00

VOLKSWIRTSCHAFT8 21'700 21'654.65 -8'940.157'00021'50021'725

81 Landwirtschaft 900.30850950

814 Landwirtschaft 900.30850950

8140 Landwirtschaft 900.30850950Löhne Ackerbaustelle undLandwirtschaft

700 772.208003010.00

AG-Beiträge Unfallversicherung 20 14.25203053.00Dienstl. Honorare, Versicherungen 100 93.601003134.00Reisekosten und Spesen 30 20.25303170.00

82 Forstwirtschaft 20'386.0020'40020'400




Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 35 -

Beiträge Wildschadenverhütung 400 386.004003190.00Beitrag an Bürgergemeinde 20'000 20'000.0020'0003632.00

83 Jagd und Fischerei 17.10 -13'039.1550 2'0002'00020

830 Jagd und Fischerei 17.10 -13'039.1550 2'0002'00020

8300 Jagd und Fischerei 17.10 -13'039.1550 2'0002'00020Abschreibungen Jagd und Fischerei 2.003300.00Beitrag an Fischhegefonds 50 15.10203631.00Jagd- und Fischpacht 2'000 -13'039.152'0004100.00

87 Brennstoffe und Energie 351.25 4'099.00400 5'00019'500355

871 Elektrizität 351.25 4'099.00400 5'00019'500355

8710 Elektrizität allgemein 351.25 4'099.00400 5'00019'500355Energieberatung EBL 400 351.253553132.00Konzessionsabgabe EBL 5'000 4'099.004'5004120.00Vergütung Stromlieferung EBL - Solaranlage MZH 15'0004250.00

FINANZEN UND STEUERN9 536'550 517'109.52 4'278'657.083'945'1503'939'450489'901

91 Steuern -11'143.35 3'984'944.4622'000 3'673'5003'646'50016'000

910 Steuern -11'143.35 3'984'944.4622'000 3'673'5003'646'50016'000

9100 Steuern aktuelles Jahr 3'437'792.353'389'0003'556'000Einkommenssteuern nat. Pers. lfd. Jahr 2'930'000 2'943'850.353'070'0004000.00Vermögenssteuern nat. Pers. lfd. Jahr 400'000 417'569.70420'0004001.00Quellensteuern natürliche Personen 25'000 42'073.5032'0004002.00


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 36 -

Gewinnsteuern jur. Pers. lfd. Jahr 14'000 12'880.7014'0004010.00Kapitalsteuern jur. Pers. lfd. Jahr 20'000 21'418.1020'0004011.00

9101 Steuern Vorjahre -20'000.00 545'472.2510'000 280'50080'50010'000Abschreibungen Steuern natürliche Personen 10'000 -20'000.0010'0003183.00Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre 220'000 461'235.1350'0004000.00Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre 50'000 90'656.8220'0004001.00Ertragssteuern jur. Personen Vorjahre 5'000 -4'494.505'0004010.00Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre 3'000 -2'211.403'0004011.00Abgeschriebene Steuerforderungennatürliche Personen Vorjahre

2'500 286.202'5004293.00

9102 Zinsdienst Steuern 8'856.65 1'679.8612'000 4'00010'0006'000Skonti auf Steuern 12'000 8'856.656'0003403.00Verzugszinsen 4'000 1'679.8610'0004403.00

93 Finanzausgleich 284'140.00 261'512.00435'000 253'000274'000415'000

930 Finanz- und Lastenausgleich 284'140.00 261'512.00435'000 253'000274'000415'000

9300 Finanz- und Lastenausgleich 284'140.00 261'512.00435'000 253'000274'000415'000Beitrag an Finanzausgleich 400'000 249'365.00380'0003622.00Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung 35'000 34'775.0035'0003631.00Sonderlastenabgeltungen 23'000 24'031.0024'0004621.00Kompensation von Kanton 230'000 237'481.00250'0004631.00

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 35'906.07 31'156.7821'850 17'95017'95021'080

961 Zinsen 26'993.15 29'478.73500 16'25016'250500

9610 Zinsen 26'993.15 29'478.73500 16'25016'250500


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 37 -

Spesen Betreibungen 500 1'527.005003401.00Interne Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen 25'466.153940.00Mahngebühren Steuern 500 400.005004210.00Zinsertrag flüssige Mittel 200 156.002004400.00Zinsertrag langfristige Finanzanlagen 15'550 10'022.2215'5504407.00Interne Verrechnungen Zinsen 18'900.514940.00

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'678.051'7001'700

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'678.051'7001'700Pachtzinsen 1'700 1'678.051'7004430.00

969 Finanzvermögen 8'912.9221'35020'580

9690 Finanzvermögen 8'912.9221'35020'580Bank- und Postspesen 1'7303130.00Zinsaufwand langfristige Darlehen 15'550 6'322.2215'5503400.00Zinsaufwand kurzfristige Darlehen 5'000 716.672'5003401.00Kreditkommission 300 1'874.033003420.00Betreibungsgebühren 5005003420.01

97 Rückverteilungen 1'043.847001'000

971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 1'043.847001'000

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 1'043.847001'000CO2-Rückerstattung 700 1'043.841'0004699.00

99 Nicht aufgeteilte Posten 208'206.8057'70037'821


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 38 -

995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 208'206.8057'70037'821

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 208'206.8057'70037'821Ausfinanzierung PK Lehrpersonen 170'385.653052.00PK-Bilanzfehlbetrag 57'700 37'821.1537'8213390.00

SOZIALE SICHERHEIT5 445'720 524'360.65 74'767.7551'700101'700459'966

57 Sozialhilfe und Asylwesen 208'710.75 72'966.35126'920 50'000100'000188'186

572 Sozialhilfe 112'272.80 32'715.0070'00080'000

5720 Sozialhilfe 85'904.70 32'715.0070'00080'000Beiträge an private Haushalte3637


Rechnung 2016

Aufwand Ertrag

Gemeinde Seltisberg


Erfolgsrechnung

- 39 -

5'694'219.175'383'615.23

12'277

5'264'911 5'264'911

310'603.94

5'694'219.17 5'694'219.17

5'626'543 5'533'790 5'264'911 5'252'634

92'753

5'626'543 5'626'543


Total

Total

ALLGEMEINE VERWALTUNG0 14'322.1014'322.10Nettoausgaben

Bildung2 230'000 1'804'931.90100'000100'000 230'000 1'804'931.90Nettoausgaben

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 30'000 55'890.90 25'500.0010'00010'00030'00020'000 20'000 30'390.90Nettoausgaben

VERKEHR6 6'507.25 238'002.00557'000557'000 231'494.75Nettoeinnahmen / Ausgaben

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 148'089.50 172'723.15130'000130'0001'777'0941'647'094 130'000 24'633.65Nettoeinnahmen / Ausgaben

FINANZEN UND STEUERN9 436'225.15 2'029'741.651'593'516.50Nettoeinnahmen

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Rechnung 2016Funktionale Gliederung

Ausgaben EinnahmenZusammenzug

Gemeinde Seltisberg


INVESTITIONSRECHNUNG

- 40 -

4'495'708.452'902'191.95

120'000

260'000 260'000

1'593'516.50

4'495'708.45 4'495'708.45

2'464'094 140'000 260'000 140'000

2'324'094

2'464'094 2'464'094

EinnahmenüberschussAusgabenüberschuss

Total

Total

I N V E S T I T I O N S A U S G A B E N5 260'000 2'029'741.652'464'094

50 Sachanlagen 1'962'732.15260'0002'464'094501 Strassen / Verkehrswege 6'507.25285'000

5010 Strassen / Verkehrswege 6'507.25285'000

503 Übrige Tiefbauten 151'293.0030'0001'807'094

5030 Übrige Tiefbauten 30'000 151'293.001'807'094

504 Hochbauten 1'804'931.90230'000152'000

5040 Hochbauten 230'000 1'804'931.90152'000

506 Mobilien 220'000

5060 Mobilien 220'000

52 Immaterielle Anlagen 67'009.50520 Software 14'322.10

5200 Software 14'322.10

529 Übrige immaterielle Anlagen 52'687.40

5290 Übrige immaterielle Anlagen 52'687.40

56 Eigene Investitionsbeiträge


Rechnung 2016Artengliederung

Ausgaben EinnahmenKonto

Gemeinde Seltisberg


Investitionsrechnung

Bezeichnung

- 41 -

562 Gemeinden und Gemeinde-zweckverbände

5620 Investitionsbeiträge an Gemeindenund Zweckverbände

59 Übertrag an Bilanz590 Passivierungen

5900 Allgemeiner Haushalt5901 Wasserversorgung5902 Abwasserversorgung5903 Abfallbeseitigung5905 Kabelfernsehen

591 Übertrag Einnahme Überschuss in die Erfolgsrechnung

5911 Wasserversorgung5912 Abwasserbeseitigung

50 Sachanlagen 1'962'732.15260'0002'464'094501 Strassen / Verkehrswege 6'507.25285'000

3615 Strassen

I N V E S T I T I O N S E I N A H M E N6 436'225.15140'000140'000

63 Investitionsbeiträge füreigene Rechnung

436'225.15140'000140'000

630 Bund




Gemeinde Seltisberg



Bezeichnung

- 42 -

6300 Investitionsbeiträge vom Bund

631 Kantone und Konkordate 1'851.85

6310 Investitionsbeiträge von Kantonenund Konkordaten

1'851.85

637 Private Haushalte 434'373.30140'000140'000

6370 Investitionsbeiträge von privatenHaushalten

6371 Anschlussbeiträge 140'000 196'371.30140'0006372 Anwenderbeiträge

Strassen238'002.00

69 Übertrag an Bilanz690 Aktivierungen

6900 Allgemeiner Haushalt6901 Wasserversorgung6902 Abwasserbeseitigung6903 Abfallbeseitigung6905 Kabelfernsehen

S A C H A N L A G E N D E S F I N A N Z-V E R M Ö G E N S, A U S G A B E N

7

70 Investitionen in Sachanlagen700 Grundstücke

7000 Investitionen in Grundstücke




Gemeinde Seltisberg



Bezeichnung

- 43 -

704 Gebäude

7040 Investitionen in Gebäude / Hochbauten

72 Erwerbs- und Verkaufsneben-kosten von Sachanlagen

720 Grundstücke

7200 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken

77 Übertragung von realisierten Ge-winnen aus Sachanlagen in dieErfolgsrechnung

770 Grundstücke

7700 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung

S A C H A N L A G E N D E S F I N A N Z-V E R M Ö G E N S, E I N A H M E N

8

80 Verkauf von Sachanlagen800 Grundstücke

8000 Verkauf von Grundstücken

87 Übertragung von realisierten Verl-lusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung

870 Grundstücke

8700 Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung




Gemeinde Seltisberg



Bezeichnung

- 44 -




Gemeinde Seltisberg



Bezeichnung

- 45 -

436'225.152'029'741.65

120'000

260'000 260'000

1'593'516.50

2'029'741.65 2'029'741.65

2'464'094 140'000 260'000 140'000

2'324'094

2'464'094 2'464'094


Total

Total

ALLGEMEINE VERWALTUNG0 14'322.10

02 ALLGEMEINE DIENSTE 14'322.10

022 Allgemeine Dienste, übrige 14'322.10

0220 Allgemeine Dienste, übrige 14'322.10Software 14'322.105200.00

Bildung2 230'000 1'804'931.90100'000

21 Obligatorische Schule 1'804'931.90230'000100'000

217 Schulliegenschaften 1'804'931.90230'000100'000

2171 Schulliegenschaften 230'000Teilsanierung altes Schulhaus 120'0005040.00Bauliche Korrekturen neues Schulhaus 110'0005040.01

2172 Mehrzweckhalle Anteil Bildung 1'804'931.90100'000Sanierung Mehrzweckhalle - Projekt energetische Sanierung5040.00Sanierung Mehrzweckhalle - Aussenhülle 928'742.15100'0005040.02Sanierung Mehrzweckhalle - Innenanlage 603'644.405040.03Sanierung Mehrzweckhalle - Photovoltaikanlage 272'545.355040.04

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 30'000 55'890.90 25'500.0010'00010'00030'000

33 Medien 55'890.90 25'500.0030'000 10'00010'00030'000




Gemeinde Seltisberg

Budget 2018 Budget 2017Budget 2017


Bezeichung

- 46 -

332 Kabelfernsehen 55'890.90 25'500.0030'000 10'00010'00030'000

3321 Kabelfernsehen 55'890.90 25'500.0030'000 10'00010'00030'000Erstellung Antennenanlage 30'000 12'897.3530'0005030.00Kabelfernsehen Brünnlerweg /Kirschbaumstrasse

1'589.655030.01

Kabelfernsehen Hauptstrasse - Projekt5030.03Kabelfernsehen Bündtenstrasse / Im Doktorgarten 33'754.355030.04Kabelfernsehen Hauptstrasse 7'649.555030.05Antennanschlussgebühren einmalig 10'000 25'500.0010'0006371.00

VERKEHR6 6'507.25 238'002.00557'000

61 STRASSENVERKEHR 6'507.25 238'002.00505'000

615 Gemeindestrassen 6'507.25 238'002.00505'000

6150 Gemeindestrassen 6'507.25 238'002.00505'000Strassenbau Brünnlerweg Nord 6'507.255010.00Strassenbau Im Doktorgarten5010.01Strassenbau Kirschbaumstrasse5010.02Strassenbau Fussweg Grund5010.03Strassenbeleuchtung Rebhaldenstrasse / Im Grossacker 100'0005010.05Strassenbau Bölchenstrasse 100'0005010.06Vorplatz MZH / Gemeindeverwaltung 85'0005010.07Neuanschaffung Kommunalfahrzeug 220'0005060.01Anwenderbeiträge Strassen 238'002.006372.00

62 ÖFFENTLICHER VERKEHR 52'000




Gemeinde Seltisberg



Bezeichung

- 47 -

623 Agglomerationsverkehr 52'000

6230 Agglomerationsverkehr 52'000Ersatz Busstation Sonnenblick 52'0005040.00

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 148'089.50 172'723.15130'000130'0001'777'094

71 WASSERVERSORGUNG 87'107.35 56'806.2550'00050'0001'592'094

710 Wasserversorgung 87'107.35 56'806.2550'00050'0001'592'094

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 87'107.35 56'806.2550'00050'0001'592'094Wasserleitung Hauptstrasse - Projekt5030.03Wasserleitung Bündtenstrasse 20'943.855030.04Wasserleitung Sonnenstrasse 22'613.055030.05Wasserleitung Rebhaldenstrasse - Projekt 16'887.505030.07Wasserleitung Im Grossacker 2'906.00107'0945030.08Wasserleitung Rebhaldenstrasse 285'0005030.09Wasserleitung Hauptstrasse 23'756.955030.10Wasserleitung Liestalerstrasse / Bölchenstrasse 1'000'0005030.11Wasserleitung Bölchenstrasse / Ringschluss 200'0005030.12Löschbeiträge Gebäudeversicherung 1'851.856310.00Hausanschlussgebühren Wasser 50'000 54'954.4050'0006371.00

72 ABWASSERBESEITIGUNG 8'294.75 115'916.9080'00080'000185'000

720 Abwasserbeseitigung 8'294.75 115'916.9080'00080'000185'000

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 8'294.75 115'916.9080'00080'000185'000Kanalisation Brünnlerweg / Kirschbaumstrasse 6'150.605030.00Regenwasserkanal Hauptstrasse - Projekt5030.02




Gemeinde Seltisberg



Bezeichung

- 48 -

Regenwasserkanal Hauptstrasse 2'144.155030.03Abwasserkanal Im Winkel 105'0005030.04Abwasserkanal Liestalerstrasse 60'0005030.05Abwasserkanal Rebhaldenstrasse 20'0005030.06Hausanschlussgebühren Kanalisation 80'000 115'916.9080'0006371.00

79 RAUMORDNUNG 52'687.40

790 Raumordnung 52'687.40

7900 Raumordnung (allgemein) 52'687.40Zonenplanung 52'687.405290.00

FINANZEN UND STEUERN9 436'225.15 2'029'741.65

99 Nicht aufgeteilte Posten 436'225.15 2'029'741.65

999 Abschluss 436'225.15 2'029'741.65

Abschluss 436'225.15 2'029'741.659990

Allgemeiner Haushalt 238'002.005900.00Wasserversorgung 56'806.255901.00Abwasserbeseitigung 115'916.905902.00Kabelfernsehen 25'500.005905.00Allgemeiner Haushalt 1'878'448.656900.00Wasserversorgung 87'107.356901.00Abwasserbeseitigung 8'294.756902.00Kabelfernsehen 55'890.906905.00




Gemeinde Seltisberg



Bezeichung

- 49 -




Gemeinde Seltisberg



Bezeichung

- 50 -

4'495'708.452'902'191.95

120'000

260'000 260'000

1'593'516.50

4'495'708.45 4'495'708.45

2'464'094 140'000 260'000 140'000

2'324'094

2'464'094 2'464'094


Total

Total

Datum Art

Total 7'592'200.00 1'946'849.75 5'615'350.25 2'951'865.30 2'464'094.00 269'767.90

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 50'000.00 14'322.10 35'677.90 35'677.90 0.00 0.00

3.0220.5200.00 Software 26.11.2015 BU 50'000.00 14'322.10 35'677.90 35'677.90 0.00 0.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 520'000.00 0.00 520'000.00 520'000.00 0.00 0.00

3.1500.5040.00 Sanierung Wohnungen (Im Winkel 1) 30.11.2016 SV 520'000.00 0.00 520'000.00 520'000.00 0.00 0.00

2 BILDUNG 3'151'200.00 1'873'223.50 1'277'976.50 1'002'468.60 100'000.00 175'507.90

3.2171.5040.00 Teilsanierung altes Schulhaus 30.11.2016 BU 120'000.00 0.00 120'000.00 120'000.00 0.00 0.00

3.2171.5040.01 Bauliche Korrekturen neues Schulhaus 30.11.2016 BU 110'000.00 0.00 110'000.00 110'000.00 0.00 0.00

3.2172.5040.00 Sanierung Mehrzweckhalle - Projektierung energetische Sanierung 17.06.2014 SV 70'200.00 68'291.60 1'908.40 1'465.55 0.00 442.85

3.2172.5040.01 Sanierung Mehrzweckhalle - Projekt Innensanierung 27.11.2014 SV 31'000.00 0.00 31'000.00 7'192.80 0.00 23'807.20

3.2172.5040.02 Sanierung Mehrzweckhalle - Aussenhülle 26.11.2015 SV 1'530'000.00 928'742.15 601'257.85 350'000.00 100'000.00 151'257.85

3.2172.5040.03 Sanierung Mehrzweckhalle - Innenanlage 26.11.2015 SV 970'000.00 603'644.40 366'355.60 366'355.60 0.00 0.00

3.2172.5040.04 Sanierung Mehrzweckhalle - Photovoltaikanlage 26.11.2015 SV 320'000.00 272'545.35 47'454.65 47'454.65 0.00 0.00

3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 189'000.00 7'649.55 151'350.45 147'727.40 30'000.00 44'000.00

3.3120.5040.00 Schulhausbrunnen 21.06.2012 SV 14'000.00 0.00 14'000.00 0.00 0.00 14'000.00

3.3321.5030.00 Erstellung Antennenanlage - BU 30'000.00 10'376.95 30'000.00 30'000.00

3.3321.5030.05 Kabelfernsehen Hauptstrasse 27.11.2014 SV 145'000.00 7'649.55 137'350.45 137'350.45 0.00 0.00

4 GESUNDHEIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

keine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

keine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 VERKEHR 607'000.00 0.00 607'000.00 0.00 557'000.00 50'000.00

3.6150.5010.05 Strassenbeleuchtung Rebhaldenstrasse / Im Grossacker 21.06.2016 SV 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00 100'000.00 50'000.00

3.6150.5010.06 Strassenbau Bölchenstrasse - NNB 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00

3.6150.5010.07 Vorplatz MZH / Gemeindeverwaltung - BU 85'000.00 0.00 85'000.00 0.00 85'000.00 0.00

3.6150.5060.01 Neuanschaffung Kommunalfahrzeug - NNB 220'000.00 0.00 220'000.00 0.00 220'000.00 0.00

3.6230.5040.00 Ersatz Busstation Sonnenblick - BU 52'000.00 0.00 52'000.00 0.00 52'000.00 0.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'075'000.00 51'654.60 3'023'345.40 1'245'991.40 1'777'094.00 260.00

3.7101.5030.03 Wasserleitung Hauptstrasse - Projekt 27.11.2014 SV 6'000.00 5'740.00 260.00 0.00 0.00 260.00

3.7101.5030.07 Wasserleitung Rebhaldenstrasse - Projekt 26.11.2015 SV 19'000.00 17'107.50 1'892.50 1'892.50 0.00 0.00

3.7101.5030.08 Wasserleitung Im Grossacker 21.06.2016 SV 110'000.00 2'906.00 107'094.00 0.00 107'094.00 0.00

3.7101.5030.09 Wasserleitung Rebhaldenstrasse 21.06.2016 SV 785'000.00 0.00 785'000.00 500'000.00 285'000.00 0.00

3.7101.5030.10 Wasserleitung Hauptstrasse 27.11.2014 SV 480'000.00 23'756.95 456'243.05 456'243.05 0.00 0.00

3.7101.5030.11 Wasserleitung Liestalerstrasse / Bölchenstrasse - NNB 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00

3.7101.5030.12 Wasserleitung Bölchenstrasse / Ringschluss - NNB 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00

Ausgaben 2017 (Hochrechnung)

Ausgaben 2018 (Budget)

Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2018

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

jährlicher Investitionsbetrag

BeschlussKonto Bezeichnung Kredit

Kumulierte Ausgaben bis

31.12.2016


Datum Art

Ausgaben 2017 (Hochrechnung)

Ausgaben 2018 (Budget)


Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

BeschlussKonto Bezeichnung Kredit

Kumulierte Ausgaben bis

31.12.2016


3.7201.5030.03 Regenwasserkanal Hauptstrasse 27.11.2014 SV 290'000.00 2'144.15 287'855.85 287'855.85 0.00 0.00

3.7201.5030.04 Abwasserkanal Im Winkel - BU 105'000.00 0.00 105'000.00 0.00 105'000.00 0.00

3.7201.5030.05 Abwasserkanal Liestalerstrasse - BU 60'000.00 0.00 60'000.00 0.00 60'000.00 0.00

3.7201.5030.06 Abwasserkanal Rebhaldenstrasse - BU 20'000.00 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 0.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

keine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 FINANZEN UND STEUERN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

keine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Documents

Budget 2018 - Seltisberg · dem Kanton, durch die Korrektur an der nach HRM1 abzuschreibenden Strassen, höher als im letzten Jahr erwartet. 7101.3131.00 In den budgetieren Kosten