Große Arbeitstagung der AGJÄ

5. Oktober 2006 in Bremen

Controlling in der Jugendhilfe

Dr. Rainer Heinz

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Dr. Rainer Heinz

Die Philosophie

Controlling - Sachdimension und Verhaltensdimension gehören zusammen

Diskursiver

Stil

Positioneller

Stil

Diskussion

persönlicher

Erfahrungen

unreflektiertes

Handeln

Systematische

Reflexion

im Dialog

Daten

zur Selbst- und

Fremdkontrolle

Kultur

Management

Ohne

Datenbasis

Mit

Datenbasis

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Dr. Rainer Heinz

Öffentliches Management – Die Theorie

Politikgestaltung

Politische ZielePolitische Ziele

Zielkonkretisierung

Zielumsetzung

Wirkungs-beurteilung

Wirkungs-darstellung

Zielerreichung

Ausführung

PolitischeRationalität

PolitischeRationalität

„Übersetzung“„Übersetzung“

Management-Rationalität

Management-Rationalität

Quelle: Schedler/Proeller

Zielumsetzung

Ausführung

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Dr. Rainer Heinz

Öffentliches Management – Die Praxis

Politischer Gestaltungswille

Politische ZielePolitische Ziele

Unklarheit

Geringe Zielorientierung

Detail-orientierung

In-Transparenz

Ergebnisse

Routine-Ausführung

PolitischeRationalität

PolitischeRationalität

„Enttäuschung“„Enttäuschung“

BürokratischeRationalität

BürokratischeRationalität

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Dr. Rainer Heinz

Öffentliches Management – Die Lösung

Politikgestaltung

Politische ZielePolitische Ziele

ZielbezogeneBudgetierung

Zielumsetzung

Wirkungs-beurteilung

Controlling/Berichtswesen

Zielerreichung

Ausführung

PolitischeRationalität

PolitischeRationalität

Strategisches Management

Strategisches Management

Management-Rationalität

Management-Rationalität

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Dr. Rainer Heinz

Ziele und Kennzahlen – gar nicht so einfach

� Welche?

� Wie grob? Wie fein?

� Wie komplex?

� Wie viele?

� Wie messen?

� Wie mit Widersprüchen/Spannungen umgehen?

� Wer interpretiert (richtig)?

� Wer entscheidet?

� ….

� …

Fragen, Probleme

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Dr. Rainer Heinz

Wichtige Grundlage – das Zielsystem

KGSt-Empfehlung

Ergebnisse & Wirkungen

Was wollen wir erreichen?

Programme, Leistungen

Was wollen wir tun?

Prozesse & Strukturen

Wie wollen wir etwas tun?

Ressourcen

Was wenden wir auf?

Kommunales Zielsystem

Das KGSt-Zielsystem ist die kommunale Balanced Scorcard und erfüllt alle Bedingungen von Kaplan/Norten zu Zielebenen und Leistungstreibern.

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Dr. Rainer Heinz

Controlling – Produktbeschreibung im Haushalt

Erziehungs-beratungStadt Flensburg 2006

Produkt Erziehungsberatungsstelle Fachbereich FB 2 Jugend, Soziales, Gesundheit Abteilung Sozialpädagogische Dienste

Zielfelder

Ziele Erwartung

Indikatoren, Schlüsselzahlen

Plan 2006

Plan 2005

Ergebnis 2004

vollständig: 20 % 20 % 20,4 % überwiegend: 35 % 35 % 41,0 % teilweise 20 % 20 % 28,3 %

Erreichen der fallspezifischen Beratungsziele (regulär beendete Fälle)

gering 25 % 25 % 10,3 %

Ergebnisse/ Wirkungen Was soll für

die Zielgruppe

erreicht werden ? Geringe Abbruchquote

In Prozent 15 % 15 % 8,2 %

Fallzahl (am 01.01. des jeweiligen Jahres)

Anzahl 440 410

Umstellung Statistik

Programme, Leistungen Was soll getan

werden? Beratungsstunden Anzahl

Wartezeit Bis zu 2 Wochen

20 % 20 % 24,0 %

Bis zu 6 Wochen 70 % 70 % 37,6 %

Beratung in angemessener Zeit

über 6 Wochen 10 % 10 % 38,4 %

Prozesse/ Strukturen Wie soll es getan

werden ? Kunden-zufriedenheit (Evaluation alle 2 Jahre, geplant Ende 2006)

Anteil der mindestens "insgesamt mit der Beratung zufrieden"

90 % --- 87 %

Gesamt 414.200 386.500 289.786

Personal-kosten

Sachkosten Miete (ZIM) ILV GKU

273.800

8.500 43.100 47.600 41.200

306.900

7.600 --

56.900 15.100

Kosten

Gesamt je Fall Beratungs-

stunde

941,36

Erlöse Erstattung Kreis 104.000 139.100 Zuschuss/ Überschuss

- 310.200 - 247.400

Ressourcen, Kosten, Wirtschaftlichkeit Wie werden Ressourcen eingesetzt?

Ergebnis

KDG 25 % 36 %

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Dr. Rainer Heinz

Controlling – Produktbeschreibung im Haushalt

Städtische Kindertages-stättenStadt Flensburg 2006

(Auszug)

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Dr. Rainer Heinz

KES – Kindergartenskala

(Auszug)

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Dr. Rainer Heinz

KES – Kindergartenskala

(Auszug)

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Dr. Rainer Heinz

KES – Kindergartenskala

(Auszug)

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Dr. Rainer Heinz

KES – Kindergartenskala

(Auszug)

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Dr. Rainer Heinz

Controlling – Produktbeschreibung im Haushalt

Förderung von Kindertages-betreuungStadt Flensburg 2006

(Auszug)

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Dr. Rainer Heinz

Flensburg: Anwendung des Zielsystems in allen Steuerungsinstrumenten

Ergebnisse & Wirkungen Programme, LeistungenWas wollen wir erreichen? Was wollen wir tun?

Operationalisierte Ziele

Ressourcen Prozesse & StrukturenWomit wollen wir etwas tun? Wie wollen wir etwas tun?

Beschluss- &Mitteilungsvorlagen

Projektkontrakte

Prüfaufträgezur HH-

Konsolidierung

Leistungs-verträge

Produkt-haushalt Jahres-

bericht

Halbjahresbericht

Strategische HH-Planung

Produktbezogene HH-Planung

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Dr. Rainer Heinz

Notwendig: Anwendung des Zielsystems durch alle Steuerungsebenen

Rat/Kreistag

Fachausschuss

Fachbereich

Strategische Leitziele

Strategische Ziele(mittleres Niveau)

DifferenziertesstrategischesZielsystem

Schlüsselkennzahlen

Kennzahlen(mittleres Niveau)

DifferenzierteInformations-und Datenbasis

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Zieldimensionen

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Dr. Rainer Heinz

Notwendig: Anwendung des Zielsystems durch alle Steuerungsebenen (2)

Fallmanagement

Gesamtstrategie Jugendhilfe

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urcen

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Dr. Rainer Heinz

Planung, Controlling, Evaluation …

Zielentwicklung

Konzept zurZielerreichung(Planung)

Programme, Produkte,Projekte

Analyse derZielerreichung(Controlling) Ziele

… gehören untrennbar zusammen!

… auf allen Ebenen!

Ergebnisse & Wirkungen Programme, LeistungenWas wollen wir erreichen? Was wollen wir tun?

Operationalisierte Ziele

Ressourcen Prozesse & StrukturenWomit wollen wir etwas tun? Wie wollen wir etwas tun?

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Dr. Rainer Heinz

Profil

1988/89: Wissenschaftlicher Assistent der Forschungsgruppe „Staatsaufgaben“ am Zentrum für interdisziplinäre Studien (ZiF) in Bielefeld unter Leitung von Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Dieter Grimm

1989-1992: Evaluation von Hochschulen und Forschungseinrichtungen als Referent des Wissenschaftsrates mit Sitz in Köln

1992-2002: Mitarbeiter der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) in Köln

�Seit 1996 Hauptreferent und seit 1999 zusätzlich Leiter des KGSt-Programmbereiches „Bürger, Politik und Verwaltung“

�Fachliche Schwerpunkte

�Entwicklung des Neuen Steuerungsmodells�Ziel- und produktbezogene Steuerung�Strategisches Management�Interne Steuerung und interne Dienstleister�Steuerung der Bereiche Jugend und Soziales

�Zusätzlich als Seminarleiter für den KGSt-Geschäftsbereich „Seminare & Kongresse“ sowie als Berater und Coach für die KGSt Consult GmbH tätig

Berufliche Stationen (1)

1986: Diplom Soziologe (Universität Bielefeld)1988: Doktor der Sozialwissenschaften (Universität Bielefeld)

Ausbildung

31.1.1961 in Bückeburg, geb. EichmannGeboren

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Dr. Rainer Heinz

Profil

Seit 1.9.2006: Managementberater, mit den Schwerpunkten

� Zielbezogene Gesamtsteuerung, Doppik

� Steuerung und Controlling im Sozial- und Jugendbereich (Strategische Allianz mit PROSOZ)

� Shared Servicecenter (SSC) im Konzern Kommune

� Kommunale Wohnungswirtschaft

� 1.4.2002 – 30.6.2006 Hauptamtlicher Stadtrat der Stadt Flensburg

� Bis 1.5.2006 Zweiter Bürgermeister, danach Bürgermeister

� Ab 1.7.2004: Kämmerer

� Zuständigkeiten:

� Finanzmanagement und Controlling, Beteiligungsmanagement� Personal- und Organisationsmanagement� Informationstechnik� Zentrales Immobilienmanagement� Jugend, Soziales und Gesundheit (bis 1.7.2005)

� Aufsichtsrats- bzw. Verwaltungsratsmitglied: Sparkasse, Stadtwerke, Wohnungsbaugesellschaft, Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Beschäftigungsgesellschaft, ARGE

Berufliche Stationen (2)

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Dr. Rainer Heinz

Mail heinz-management@web.deheinz@strategieergebnisse.com

Mobil 0175/2435170Tel 0221/4208150Fax 0221/4208222

Post Werthmannstr. 250935 Köln

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