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Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2013 (in Mio. €). Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2014 (in Mio. €). Entwurf des Haushaltsplans 2013/14. Juli 2012. 2. Ausgabenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2013 (in Mio. €). Entwurf des Haushaltsplans 2013/14. Juli 2012. 3. - PowerPoint PPT Presentation
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1Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012
Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2013 (in Mio. €)
EU-Zuschüsse583,9; 5,6%
sonstigeEinnahmen204,1; 1,9%
zweckgeb. Bundes-
zuweisungen952,1; 9,1%
SoBEZ -sonstige
458,7; 4,4%
SoBEZ - Solidarpakt II937,6; 8,9%
Finanzausgleich (LFA, Fehl-BEZ)
673,2; 6,4%
Nettokredit-aufnahme
360,0; 3,4%
Steuer-einnahmen
5.990,5; 57,0%
Gebühren, Verwaltungs-einnahmen348,6; 3,3%
2Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012
Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2014 (in Mio. €)
sonstigeEinnahmen189,9; 1,9%
EU-Zuschüsse461,3; 4,6%zweckgeb.
Bundes-zuweisungen936,0; 9,3%
SoBEZ -sonstige
477,1; 4,7%
SoBEZ -Solidarpakt II827,8; 8,2%
Finanzausgleich (LFA, Fehl-BEZ)
683,7; 6,8%
Steuer-einnahmen
6.202,9; 61,3%
Nettokredit-aufnahme0,0; 0,0%
Gebühren, Verwaltungs-einnahmen339,9; 3,4%
3Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012
Ausgabenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2013 (in Mio. €)
sonstigeAusgaben47,3; 0,4%
Investitions-ausgaben /
Investitions-förderung
(ohne Kommunen) 1.146,5; 10,9%Zuschüsse für
Investitionen an Kommunen516,4; 4,9%
Zuschüsse f.lfd. Ausgabenan Kommuen; 2.793,6; 26,6% Zuschüsse f.
lfd. Ausgabenan Dritte
(ohne Kommunen); 1.912,6; 18,2%
Pensionen135,1; 1,3%
sächl.Verwaltungs-
ausgaben556,0; 5,3%
Zinsen667,1; 6,3%
Personal-ausgaben
Landesbetr./HS 515,1; 4,9%
PersonalausgabenKernhaushalt
(ohne Pensionen) 2.219,0; 21,1%
4Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012
Ausgabenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2014 (in Mio. €)
sonstigeAusgaben48,3; 0,5%
Investitions-ausgaben /
Investitions-förderung
(ohne Kommunen) 790,7; 7,8%Zuschüsse für
Investitionen an Kommunen431,2; 4,3%
Zuschüsse f.lfd. Ausgabenan Kommuen 2.833,2; 28,0%
Zuschüsse f.lfd. Ausgaben
an Dritte (ohne Kommunen)
1.860,8; 18,4%
sächl.Verwaltungs-
ausgaben547,7; 5,4%
Zinsen696,8; 6,9%
Pensionen161,2; 1,6%
Personal-ausgaben
Landesbetr./HS 511,5; 5,1%
PersonalausgabenKernhaushalt
(ohne Pensionen) 2.237,2; 22,1%
5Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012
Eckdaten 2012-2014
2012 2013 2014Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben (Mio. €) 10.191,6 10.508,8 10.118,6Nettokreditaufnahme – NKA (Mio. €) 270,0 360,0 0,0Kreditfinanzierungsquote (v.H.) 2,7% 3,5% 0,0%Unterschreitung der NKA-Verfassungsgrenze (Mio. €) 481,4 563,3 608,0Verschuldung am Jahresende (Mio. €) 18.931,6 19.291,6 19.291,6Steuereinnahmen (Mio. €) 5.682,5 5.990,5 6.202,9Steuerdeckungsquote (v.H.) 56,1% 57,4% 61,8%Personalausgaben – HGr. 4 (Mio. €) 2.267,5 2.354,1 2.398,4Personalausgabenquote (v.H.) 22,4% 22,6% 23,9%Zinsausgaben (Mio. €) 696,1 667,1 696,8Zinsausgabenquote (v.H.) 6,9% 6,4% 6,9%Zins-Steuer-Quote (v.H.) 12,3% 11,1% 11,2%Investitionsausgaben (Mio. €) 1.490,7 1.663,0 1.221,9Investitionsquote (v.H.) 14,7% 15,9% 12,2%
6Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012
Ausgaben nach Einzelplänen (Mio. €)
Ressort – Epl. 2012 2013 2014Stk – 02 14,9 15,3 15,9MI – 03 656,3 640,2 614,0MdJ – 04 439,4 442,9 441,4MBJS – 05 1.480,9 1.498,3 1.487,6MWFK – 06 712,9 734,9 746,1MASF – 07 671,1 687,7 687,6MWE – 08 483,9 479,7 449,8MUGV – 10 356,0 362,5 352,4MIL – 11 1.332,4 1.327,5 1.140,4MdF – 12 355,0 368,2 345,1AFV – 20 3.642,2 3.899,9 3.788,2LT/LRH/LVG – 01/13/14 46,5 51,5 50,1Ausgaben gesamt 10.191,6 10.508,8 10.118,6