LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL FAKULTAS ILMU … · 2019. 12. 5. · Laporan ini merupakan laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh tim audit mutu akademik internal berdasarkan

1

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AMBON 2018

Program Studi : Tadris IPA Koordinator Tim Audit : Rosmawati T., M.Si Ketua Tim Audit : M. Arief Budiyanto, M.Fil.I Anggota :

1. Farid Naya, M.S.I 2. Thalhah, M.A 3. Rosita Tehuayo, M.A

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON

2

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadhirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan bimbinganNya Laporan Audit Internal Mutu Akademik (AMAI) Tahun 2018 pada Institut Agama Islam Negeri Ambon dapat kami selesaikan. Laporan ini merupakan laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh tim audit mutu akademik internal berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 110 Tahun 2018 tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal IAIN Tahun 2018 yang diperkuat dengan Surat Tugas No B-1620/In.09/1/1-c/KP.02.3/09/2018 tertanggal 10 September 2018 tentang Pelaksanaan Audit pada fakultas dan Program Pasca Sarjana Di Lingkungan IAIN Ambon serta surat Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 111 Tahun 2018 tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Ekspos Hasil Audit IAIN Tahun 2018. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam proses persiapan, pelaksanaan sampai terselesaikannya laporan ini, diantaranya: 1. Rektor IAIN Ambon dan seluruh pimpinan terkait yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas dalam

pelaksanaan kegiatan Audit Internal Mutu Akademik (AMAI) Tahun 2018 2. Para Dekan dan Ketua Program Studi yang telah membantu mengerahkan staf dosen, mahasiswa dan pegawai

sebagai auditi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menerima dan memfasilitasi tim Audit Internal Mutu Akademik (AMAI) Tahun 2018 di sela-sela kesibukan menjalankan tugas akademik maupun tugas penunjang akademik lainnya.

3. Ketua dan Sekretaris LPM, Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, Kepala Pusat Standar Mutu, Kasubag LPM IAIN Ambon serta para auditor yang telah membantu melaksanakan kegiatan Audit Internal Mutu Akademik (AMAI) Tahun 2018 ini mulai dari persiapan, proses audit, input data hasil audit, sampai penulisan laporan.

4. Semua pihak yang tentu saja tidak dapat kami sebutkan satu persatu tetapi telah memberikan kontribusi yang signifikan.

Pelaksanaan audit dan penyajian laporan hasil Audit Internal Mutu Akademik (AMAI) Tahun 2018 masih banyak kekurangan, sehingga masukan dan umpan balik yang konstruktif sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan ini.

Ambon, Desember 2018

Koordinator Tim AMAI LPM IAIN Ambon,

Rosmawati T.,M.Si NIP. 19751120 200501 2 004

3

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan penjaminan mutu di setiap jurusan/program studi merupakan gambaran kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan. Kegiatan audit mutu akademik merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit-unit yang dilaksanakan secara periodik. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ambon sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap unit memandang perlu melaksanakan audit mutu akademik terutama dalam memenuhi 7 standar yang tertuang dalam borang akreditasi perguruan tinggi. Kegiatan audit mutu akademik internal Tahun 2018 dilaksanakan mulai dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 110 Tahun 2018 tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal IAIN Tahun 2018 yang diperkuat dengan Surat Tugas No B-1620/In.09/1/1-c/KP.02.3/09/2018 tertanggal 10 September 2018 tentang Pelaksanaan Audit pada fakultas dan Program Pasca Sarjana Di Lingkungan IAIN Ambon serta surat Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 111 Tahun 2018 tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Ekspos Hasil Audit IAIN Tahun 2018. Tujuan dari pelaksanaan audit mutu akademik adalah: (1) Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan; (2) Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan dan (3) Melakukan audit untuk teraudit memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat dan peraturan/perundangan. Pelaksanaan audit dilakukan melalui observasi, pemeriksaan dokumen dan wawancara untuk memverifikasi, memvalidasi dan mengklarifikasi data yang ditemukan pada unit kerja yang diaudit. Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait kinerja unit terkait dan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkup IAIN Ambon yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai indikator yang telah ditentukan sehingga setiap kekurangan yang menjadi temuan dapat diminimalisir dan diperbaiki sedangkan hasil kinerja yang pelaksanaannya masuk dalam kategori baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Ambon, Desember 2018

Tim AMAI LPM IAIN Ambon

4

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Program Studi PENDIDIKAN TADRIS IPA

Alamat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon Jln. DR. H. Tarmizi Taher

Ketua Prodi DR. Abdillah, M.Pd Telp. :

Sekretaris Prodi - Telp. :

Tanggal Audit 15 Oktober 2018

Ketua Auditor Muhammad Arief Budiyanto, M. Fil. I Fakultas :FUSWAH

Anggota Auditor

Nama : Farid Naya, Nama : Thalhah Nama : Rosita Tehuayo

Fakultas : FSEI Fakultas : FSEI Fakultas : FSEI

Telp. : Telp. : Telp. :

Tanda Tangan Ketua Auditor

Tanda Tangan Kaprodi :

II. TUJUAN AUDIT: 1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan; 2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;

3. Melakukan audit untuk teraudit memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat dan

peraturan/perundangan.

III. LINGKUP AUDIT:

Untuk program Sarjana (S1) dan program Magister (S2) meliputi pemeriksaan dokumen dan wawancara pada butir-butir Borang 7 Standar yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu 3. Mahasiswa dan lulusan 4. Sumber daya manusia 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama Sedangkan untuk program studi dengan akreditasi minimum, meliputi meliputi pemeriksaan dokumen dan wawancara pada butir-butir 5 Kriteria yang terdiri dari: 1. Tata pamong dan kerjasama 2. Mahasiswa 3. Sumberdaya Manusia 4. Keuangan, prasarana dan sarana 5. Pendidikan

5

IV. JADWAL AUDIT:

No Hari/Tanggal Kegiatan Audit 1

Senin, 15 Oktober 2018

1. Pembukaan 2. Pemeriksaan dokumen 3. Wawancara dengan Kaprodi, staf, dosen dan mahasiswa 4. Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT: 1. Form Laporan Temuan Audit (FO-In.13-LPM-PAPM-QP-14) 2. Form Hasil Pelaksanaan Audit (FO-In.13-LPM-PAPM-QP-18)

VI. KESIMPULAN AUDIT Tim audit menyimpulkan :

No Uraian Kesimpulan

1

Sistem dokumentasi belum lengkap dan belum terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

2

Prodi belum sepenuhnya menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan

3

Temuan pada periode audit ini (dari 40 item): Terpenuhi = 3 item Observasi = 14 item Minor = 23 item Mayor = -

4 PTK pada temuan audit sebelumnya belum ditindaklanjuti secara efektif 5 Program studi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

untuk tercapainya kepuasan stakeholder

VII. LAMPIRAN AUDIT: Terlampir 1. Presensi Selama Audit 2. Laporan Temuan Audit 3. Dokumentasi Audit

6

LAMPIRAN DOKUMENTASI

PROGRAM STUDI TADRIS IPA

FOTO KEGIATAN KETERANGAN

Kegiatan Wawancara dan

Pemeriksaan Dokumen

Pertemuan Akhir

7

Lampiran Hasil Temuan Audit

8

Auditi Tipe Audit Manual dan Tanggal Ketua Prodi Tadris IPA First Party 15 Oktober 2018

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit Program Studi Tadris IPA Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon Kriteria 1 - 5 15 Oktober 2018

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota Muhammad Arief Budiyanto, M.Fil.I Farid Naya, M.Ag Thalhah, M.A R0sita Tehuayo, M.A

Distribusi Auditi Auditor PAPM Arsip

Temuan Tindak Lanjut Tanggal

Pemenuhan Hasil Verifikasi

Paraf Auditor Deskripsi Temuan Klasifikasi

Akar Penyebab

Penanganan (Correction)

Perbaikan (Corrective Action)

KRITERIA 1 : TATA PAMONG DAN KERJASAMA

1.1.1 Dokumen tentang urgensi penyelenggaraan ditinjau dari aspek kepentingan perguruan tinggi, masyarakat, dan bangsa belum lengkap yakni :

Pedoman Sosialisasi Visi Misi RIP RENOP RENSTRA Dokumen ORTAKER Dokumen STATUTA (berupa dokumen soft file) Dokumen SPMI Buku kurikulum KKNI Dokumen LPJ tentang perumusan visi, misi, tujuan

dan sasaran

Observasi

Dokumen tersebut dapat ditemukan di LPM, belum terdistribusi ke program studi Data tentang perumusan VMTS masih tertuang dalam borang proposal pengajuan prodi, karena belum diadakan reorientasi perumusan VMTS

Pro aktif dari LPM untuk segera merevisi pedoman dan penetapan dari senat institut sebelum dicetak, digandakan dan didistribusikan ke unit-unit terkait Prodi akan berusaha untuk menyusun LPJ VMTS jika kegiatan tersebut diadakan.

Prodi akan berusaha untuk memenuhi data dimaksud

Seluruh dokumen soft file akan segera dicetak

1.1.2 Belum lengkapnya dokumen tentang keunggulan keilmuan program studi yang diusulkan dibandingkan dengan keilmuan prodi sejenis yang sudah ada pada perguruan tinggi lain (nasional dan internasional) dalam bidang ilmu, mencakup: 1. pengembangan keilmuan

Observasi Prodi belum mengumpulkan dokumen dimaksud



9

2. kajian capaian pembelajaran 3. kurikulum dari program studi sejenis Dokumen tersebut berupa : Banner Kalender Map Kliping Koran Hasil penjaringan survey pemahaman visi, misi,

tujuan dan sasaran (tunjukkan instrument dan analisis hasil penjaringan dalam bentuk LPJ

1.1.3 Dokumen tentang keberadaan rencana pembukaan program studi dalam renstra perguruan tinggi pengusul belum lengkap Dokumen tersebut berupa : LPJ kegiatan sosialisasl, minimal memuat :

Surat penyampaian Latar belakang waktu dan tempat pelaksanaan, peserta, daftar hadir notulen hasil pertemuan, dokumentasi

Minor Ada dokumen daftar hadir rencaa pembukaan prodi yang dihadiri oleh kanwil Kemenag dan senat institut, namun Prodi belum merekap dan menyusun dokumen LPJ dimaksud



1.2.1. Struktur organisasi yang meliputi organ-organ dalam perguruan tinggi pengusul minimal terdiri atas unsur-unsur: 1. penyusun kebijakan, 2. pelaksana akademik, 3. pengawas dan penjaminan mutu, 4. penunjang akademik atau sumber belajar, dan 5. pelaksana administrasi atau tata usaha Dokumen tersebut berupa : Struktur Organisasi PS Tupoksi kajur, sekjur, staf dan dosen LPJ kegiatan PS Papan nama dosen (dosen tetap dan dosen LB) Draft pengusulan distribusi mata kuliah per

semester (mulai dari masa berlakunya sertifikat akreditasi)

Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, system penghargaan dan sanksi

pedoman dan prosedur pelayanan (SOP : administrasi, perpustakaan, laboratorium, studio)

Lihat dokumen SOP berupa :

Observasi Dokumen terkait pedoman dan beberapa SOP dapat ditemukan di LPM, belum terdistribusi ke program studi Dokumen soft

copy belum sempat diprint dalam bentuk hard copy oleh prodi

Prodi masih menunggu hasil revisi dokumen

Pro aktif dari LPM untuk segera merevisi pedoman dan penetapan dari senat institut sebelum dicetak, digandakan dan didistribusikan ke unit-unit terkait Prodi akan berusaha untuk memenuhi data dimaksud


10

SOP registrasi mahasiswa SOP pengurusan KRS (penawaran mata kuliah) SOP pelaksanaan UTS dan UAS SOP/Pedoman Kuliah Semester

Pendek/Pedoman Penyelenggaraan Semester pendek

SOP tentang beasiswa/Pedoman Umum Pemberian Beasiswa SOP pengajuan judul skripsi/tesis SOP magang/PPL SOP/Pedoman Pelaksanaan KKN/PPKT SOP seminar proposal SOP seminar hasil SOP ujian komprehensif SOP/Pedoman ujian munaqasah SOP pendaftaran wisuda

terbaru dari LPM

Struktur organisasi dan papan nama dosen belum dibuat karena masih menunggu SK penetapan homebase dosen IAIN terbaru di tahun 2018

1.2.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di unit pengelola program studi yang diusulkan mencakup : 1. unit pelaksana penjaminan mutu 2. ketersediaan dan kelengkapan dokumen SPMI yang sesuai dengan Permenristekdikti No 62 Tahun 2016, dan 3. auditor mutu di tingkat institusi/fakultas/jurusan. Dokumen tersebut berupa : Pedoman mutu institute Pedoman mutu Fakultas Pedoman organisasi dan tata laksana Pedoman tata pamong Dokumen Hasil Audit Form Audit Mutu Internal Panduan Evaluasi Mutu Internal Panduan Program Kerja Audit Bidang

Pendidikan Program Sarjana Pedoman Audit Mutu Akademik Internal Road MapAudit Mutu Akademik Internal IAIN

Ambon SK tim gugus mutu Instrumen dan Hasil Monitoring dan Evaluasi Instrumen dan Hasil Audit Mutu Internal Dokumen Jadwal Mata Kuliah Dokumen Silabus Dokumen RKPS Dokumen Presensi mahasiswa per angkatan per

semester Dokumen KRS mahasiswa Dokumen KHS mahasiswa Dokumen Jurnal mengajar dosen Dokumen Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan

Observasi Dokumen terkait pedoman dan beberapa SOP dapat ditemukan di LPM, belum terdistribusi ke program studi Prodi masih

menunggu hasil revisi dokumen terbaru dari LPM

Dokumen soft copy belum sempat diprint dalam bentuk hard copy oleh prodi

Tim Gugus Mutu belum dibentuk



11

UAS: SK panitia Daftar hadir pengawas Daftar hadir mahasiswa Berita acara Dokumen Soal UTS dan Validasinya Dokumen Soal UAS dan Validasinya Nilai

1.2.3 Belum tersedia dokumen tentang rencana mendapatkan umpan balik guna memperbaiki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu dalam rangka peningkatan kualitas program studi yang mencakup umpan balik dari : 1. dosen, 2. mahasiswa, 3. tenaga kependidikan, 4. alumni, 5. lembaga/insititusi penelitian mitra, dan 6. pengguna lulusan. Dokumen tersebut berupa : Buku Survei kepuasan pelayanan kepada

mahasiswa

Buku survey tingkat kepuasan mitra kerja IAIN Ambon

Buku Tracer study alumni IAIN Ambon Instrumen dan hasil angket, analisis dan tindak

lanjut evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa Instrument dan hasil angket analisis dan tindak

lanjut kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik

Instrument dan hasil angket analisis dan tindak lanjut kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kemahasiswaan

Instrument dan hasil angket analisis dan tindak lanjut kepuasan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap pelayanan program studi

Instrument dan hasil angket analisis dan tindak lanjut kepuasan alumni terhadap pelayanan program studi

Instrument dan hasil angket analisis dan tindak lanjut kepuasan pengguna lulusan terhadap program studi

Terpenuhi

Dokumen

terkait buku tersebut masih ada di LPM, belum terdistribusi ke program studi

Dokumen hasil

penjaringan umpan balik yang ada di LPM belum digandakan oleh prodi sebagai arsip

Mengingat

Tadris IPA merupakan prodi baru, sehingga belum ada alumni


Prodi harus terus mengupdate item yang TELAH TERPENUHI Prodi akan berusaha untuk memenuhi data dimaksud

1.3.1 Belum tersedia secara lengkap dokumen tentang manajemen pengelolaan SDM di unit pengelola untuk memenuhi kebutuhan program studi yang diusulkan mencakup

Minor

Dokumen

terkait pedoman

Pro aktif dari LPM

untuk segera merevisi pedoman

Prodi akan berusaha untuk memenuhi data

12

1. kecukupan sesuai dengan Permenristekdikti No 100 Tahun 2016

2. kualifikasi (pendidikan dan bidang keahlian) 3. rencana pengembangan untuk dosen dan tenaga

kependidikan (kuantitas, kualifikasi dan kompetensi)

Dokumen tersebut berupa : Pedoman Penempatan Pegawai Sesuai

Bidangnya Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Manusia Pedoman Rekruitmen Tenaga Pengajar

Mentoring Keislaman SK pedoman Pengangkatan Dosen IAIN Ambon Kumpulkan berkas tentang perekrutan (UU, Juknis

dll) dari bagian kepegawaian IAIN Ambon

Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen Pedoman BKD dosen Panduan Program Kerja Audit Sumberdaya

Manusia Peraturan Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada

IAIN Ambon ddengan EWMP Pedoman Dosen Melanjutkan Pendidikan Dokumen Rekap data dosen dan pegawai berupa :

Dokumen SK structural dan SK fungsional Dokumen jenjang pendidikan dosen berupa Ijazah

dan transkrip nilai sesuai kompetensi Dokumen Rekap data jabatan dosen dan pegawai SK pejabat Dokumen dan Rekap data dosen yang memiliki

sertifikat pendidik Dokumen dan rekap data sertifikat, piagam

terkait kegiatan yang diikuti oleh dosen dan pegawai

tersebut masih ada di LPM, belum terdistribusi ke program studi

Dokumen tentang SDM terkait pendidik dan tenaga kependidikan di bagian kepegawaian belum diambil oleh prodi

dan penetapan dari senat institut sebelum dicetak, digandakan dan didistribusikan ke unit-unit terkait

Pro aktif dari prodi dan pimpinan bagian kepegawaian untuk menyediakan kebutuhan prodi

dimaksud

1.4.1 Belum tersedia secara lengkap dokumen tentang Perguruan tinggi pengusul memiliki rekam jejak di bidang kerjasama yang mencakup aspek: 1. perumusan capaian pembelajaran, 2. pemanfaatan sumberdaya (sarana dan prasarana,

fasilitas kegiatan praktikum/praktik/ PKL/PPL), pemagangan,

3. pemagangan 4. penyerapan lulusan, 5. uji kompetensi, dan 6. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen tersebut berupa : Pedoman pengelolaan Kerjasama Rekapitulasi Kegiatan kerjasama dengan instansi di

Minor

Prodi sudah

berusaha untuk mengajukan permintaan data terkait di tingkat institute dan fakultas, namun belum sepenuhnya terpenuhi

Pro aktif dari prodi untuk mengambil data di institute dan fakultas guna kebutuhan prodi Pro aktif dari pimpinan, tingkat institute dan fakultas untuk menyediakan kebutuhan prodi


13

dalam dan di luar negeri (nama institusi, jenis kegiatan kerjasama, waktu mulai dan masa berakhir kerjasama tersebut, manfaat kerjasama)

Cek dokumen MoU atau surat perjanjian kerjasama Buku Kurikulum KKNI Pedoman Akademik Tahun 2017 Jadwal mata kuliah

Draft pengusulan jadwal mata kuliah masih dalam bentuk soft

KRITERIA 2. MAHASISWA

2.1.1 Belum tersedia dokumen tentang perguruan tinggi pengusul memiliki kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang menganut sistem terbuka (multi–entry, multi–exit) yang meliputi: (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) instrumen, (4) prosedur, dan (5) sistem pengambilan keputusan. Dokumen tersebut berupa : Dokumen pedoman/petunjuk teknis penjaringan

mahasiswa baru melalui jalur SPAN, jalur SMPT, jalur mandiri atau jalur lainnya minimal memuat : Kriteria penjaringan Instrument penjaringan Prosedur penjaringan Dokumen pengambilan keputusan dan penetapan

calon mahasiswa menjadi mahasiswa baru IAIN Ambon

Minor

Prodi sudah berusaha untuk meminta data terkait di bagian akademik fakultas dan rektorat, namun masih belum sepenuhnya terpenuhi

Pro aktif dari bagian akademik fakultas dan rektorat serta panitia penerimaan mahasiswa baru untuk menyedakan data yang dibutuhkan oleh prodi


2.2.1 Belum tersedianya dokumen tentang program studi memiliki perencanaan penerimaan mahasiswa dalam 4 (empat) tahun pertama yang menjamin keberlanjutan, terpenuhinya kualitas layanan minimum, dan ketercapaian pembelajaran. Perencanaan didukung oleh (1) rencana pengembangan SDM, (2) sarana dan prasarana, (3) analisis proyeksi calon mahasiswa, dan (4) target penyerapan lulusan. Dokumen tersebut berupa : Dokumen rekapitulasi data calon mahasiswa baru

yang ikut seleksi aktif per angkatan : Jalur SPAN Jalur SMPT Jalur Mandiri

Dokumen rekapitulasi data mahasiswa baru yang

Observasi

Dokumen terkait pedoman tersebut masih ada di LPM, belum terdistribusi ke program studi

Pro aktif dari LPM

untuk segera merevisi pedoman dan penetapan dari senat institut sebelum dicetak, digandakan dan didistribusikan ke unit-unit terkait

Pro aktif dari

bagian akademik fakultas untuk menyediakan data


14

lolos seleksi aktif per angkatan : Jalur SPAN Jalur SMPT Jalur Mandiri

Pedoman Pemberian Beasiswa Pedoman Pembinaan Soft Skill Dokumen SK penasehat akademik per angkatan Dokumen SK HMJ Dokumen kegiatan HMJ Dokumen kegiatan LDK, KSR, RACANA, BEMF, BEM

IAIN, MAPALA (jika ada mahasiswa prodi yang tergabung dalam organisasi tersebut)

Dokumen usulan nama penerima beasiswa dari prodi

Dokumen SK dan lampiran nama mahasiswa penerima beasiswa

Dokumen nama jenis beasiswa Dokumen kegiatan penelitian dan pengabdian

masyarakat yang dilakukan oleh prodi/mahasiswa Dokumen kegiatan pemberian

bantuan/penggalangan dana untuk korban bencana Seluruh SOP yang berkaitan dengan pelayanan

kepada mahasiswa Dokumen angket kepuasan mahasiswa Ketersediaan kotak saran


yang dibutuhkan oleh prodi

Prodi harus

melibatkan HMJ untuk mengumpulkan data terkait kegiatan kemahasiswaan, baik ada lingkup prodi, fakultas dan rektorat.

2.2.2 Belum tersedia dokumen tentang program studi memiliki proyeksi calon mahasiswa didasarkan pada : 1. sumber peserta didik, 2. informasi peminatan program studi sejenis 3. jumlah daya tampung prodi sejenis, 4. informasi rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi pengusul Dokumen tersebut berupa : Dokumen rekapitulasi data mahasiswa baru yang

melakukan regsitrasi ulang per angkatan : Jalur SPAN Jalur SMPT Jalur Mandiri

Dokumen presensi mahasiswa aktif per angkatan

Minor


Pro aktif dari bagian akademik fakultas dan rektorat serta panitia penerimaan mahasiswa baru untuk menyedakan data yang dibutuhkan oleh prodi


2.2.3 Program studi belum memiliki dokumen lengkap tentang proyeksi serapan lulusannya sesuai dengan capaian pembelajaran yang dimiliki Dokumen tersebut berupa : Dokumen (hasil yudisium) IPK mahasiswa per

angkatan per semester

Observasi

Prodi sudah berusaha untuk meminta data terkait di bagian akademik fakultas, namun

Pro aktif dari bagian akademik fakultas untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh prodi


15

Dokumen jurnal mengajar dosen Dokumen silabus mata kuliah Dokumen RPKS mata kuliah Dokumen jadwal mata kuliah SK pembimbing akademik (PA) Buku/kartu bimbingan akademik

masih belum sepenuhnya terpenuhi

KRITERIA 3. SUMBER DAYA MANUSIA

3.1.1.1 Belum tersedia secara lengkap dokumen tentang Jumlah dosen tetap penuh waktu yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi (NDT) yang memenuhi persyaratan pada saat TS Dokumen tersebut berupa: Rekap data jenjang pendidikan dosen tetap sesuai

kompetensi Soft/hard Ijazah dan transkrip nilai Rekap data jabatan dosen Soft/hard SK fungsional dan SK structural dosen Rekap data dosen yang memiliki sertifikat pendidik Soft/hard sertifikat pendidik dosen SK mengajar dosen

Minor Prodi belum mendata dosen untuk memenuhi data dimaksud Prodi masih belum mencetak papan nama dosen karena ada SK penetapan dosen tetap yang baru pada tahun 2018 Prodi sudah berusaha untuk meminta data terkait di bagian akademik fakultas, dan bagian kepegawaian rektorat, namun masih belum sepenuhnya terpenuhi

Pro aktif dari para dosen prodi untuk memberikan data Pro aktif dari bagian akademik fakultas dan kepegawaian rektorat untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh prodi


3.1.1.2 Rasio dosen tetap penuh waktu yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dan yang memenuhi persyaratan pada saat TS terhadap minimal total dosen (12 dosen hingga TS+3) yang dibutuhkan program studi Asumsi: 12 dosen untuk 20 mahasiswa/tahun Dokumen tersebut berupa:

Observasi

Prodi belum mendata dosen untuk memenuhi data dimaksud

Pro aktif dari para

dosen prodi untuk memberikan data

Seluruh dosen harus pro aktif untuk mendaftar menjadi anggota


16

Jadwal mata kuliah per semester sinkronkan dengan pendidikan terakhir dosen

Jurnal mengajar dosen Dokumen surat tugas belajar dosen Dokumen surat izin belajar dosen Rekapitulasi data dosen sebagai penyaji dan peserta

pada kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan, berupa : Dokumen sertifikat/piagam Naskah karya ilmiah Dokumentasi foto Lainnya :

Rekapitulasi data dosen sebagai penerima hibah pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi. dilengkapi dengan jumlah dana yang diterima : SK atau surat kontrak dosen penerima hibah Dokumen sertifikat/piagam Naskah karya ilmiah Dokumentasi foto

SINTA dengan bekerjasama dengan PTIPD dan LP2M untuk memfasilitasi proses pendaftran tersebut

3.1.1.3 Persentase dosen tetap (PDT) yang memiliki penugasan tetap pada program studi terhadap seluruh dosen tetap yang mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan Dokumen tersebut berupa : Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang

akademik dan profesi, berupa :

Rekapitulasi data dosen pada SINTA Kepengurusan prodi/dosen dalam kelompok-

kelompok asosiasi/rumpun keilmuan (SK organisasi, kartu anggota dll)

Rekapitulasi data dosen yang memiliki nomor induk asesor untuk dosen (NIRA)

Rekapitulasi data dosen yang memiliki nomor induk asesor untuk guru (NIA)

Observasi Prodi belum mendata dosen untuk memenuhi data dimaksud

Pro aktif dari para dosen prodi untuk memberikan data

Seluruh dosen harus pro aktif untuk mendaftar menjadi anggota SINTA dengan bekerjasama dengan PTIPD dan LP2M untuk memfasilitasi proses pendaftran tersebut


3.1.2 Dokumen tentang rasio dosen tidak tetap terhadap minimal total dosen (12 dosen hingga TS+3) yang dibutuhkan program studi (RDTTM) belum tersedia secara lengkap

Asumsi: 12 dosen untuk 40 mahasiswa/tahun Dokumen tersebut berupa :

Observasi Prodi belum mendata dosen untuk memenuhi data dimaksud Prodi sudah berusaha

Pro aktif dari para dosen prodi untuk memberikan data Pro aktif dari bagian akademik fakultas dan kepegawaian


17

Rekap data jenjang pendidikan dosen tidak tetap sesuai kompetensi

Soft/hard Ijazah dan transkrip nilai Periksa data jumlah dosen tidak tetap terhadap

jumlah seluruh dosen Jadwal mata kuliah per semester sinkronkan dengan

pendidikan terakhir dosen

untuk meminta data terkait di bagian akademik fakultas, dan bagian kepegawaian rektorat, namun masih belum sepenuhnya terpenuhi

rektorat untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh prodi

3.2.1 Kelengkapan dokumen tentang Jumlah dan kualifikasi pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programer, dan/atau tenaga administrasi beum tersedia Catatan : Jumlah minimal tenaga kependidikan terdiri atas 3 (tiga) orang tenaga kependidikan dan 1 (satu) orang tenaga perpustakaan untuk setiap program studi. Kualifikasi tenaga kependidikan minimal berijazah D3, berusia maksimum 58 tahun, dan bekerja penuh waktu 40 jam/minggu Dokumen tersebut berupa : Data tenaga administrasi (tetap dan honorer)

berupa : SK Ijazah dan transkrip nilai

Data laboran/teknisi/operator/programer berupa : SK struktural dan fungsionalnya Ijazah dan transkrip nilai

Data pustakawan berupa : SK struktural dan fungsionalnya Ijazah dan transkrip nilai

Dokumen Sertifikat/piagam yang pernah diikuti oleh tenaga kependidikan

Minor Prodi belum mengumpulkan data dimaksud

Dokumen terkait : Data

pustakawan/laboran/teknisi/operator/programer/tenaga administrasi dapat diperoleh di bagian kepegawaian rektorat

Data rekapitulasi nama, spesifikasi dan jumlah alat dapat diperoleh di laboratorium


KRITERIA 4. KEUANGAN, PRASARANA DAN SARANA

4.1.1 Belum tersedia dokumen tentang Perkiraan arus kas untuk 4 (empat) tahun pertama penyelenggaraan program pendidikan yang mencakup unsur: 1. Penerimaan dana yang bersumber dari:

a) institusi pengusul (Badan Penyelenggara, Pemerintah, dsb.),

b) perguruan tinggi (hasil usaha, kerja sama, sewa, dsb.),

c) peserta didik (SPP, uang ujian, uang wisuda, dsb.),

Minor Dokumen terkait pedoman masih ada di LPM, belum terdistribusi ke program studi

Prodi dan LPM akan berusaha untuk memenuhi data dimaksud Pro aktif dari

pimpinan, bagian keuangan rektorat dan fakultas untuk

Prodi dan LPM akan berusaha untuk memenuhi data dimaksud

18

d) sumber lainnya (hibah, pinjaman, kerjasama, dsb.),

2. Penggunaan dana untuk kegiatan: a) operasional, dan b) pengembangan.

Dokumen tersebut berupa :

Dokumen tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaaan Pengadaan barang dan Jasa

Pedoman Umum Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa IAIN Ambon

Pedoman Pengelolaan Anggaran Keuangan Panduan Program Kerja Audit Bidang Keuangan Dokumen gaji dan upah pegawai dan dosen (PNS,

DTNP, honorer, LB) Dokumen fotokopi struk SPP mahasiswa Dokumen dana operasional jurusan/program studi LPJ rapat kerja lingkup fakultas yang melibatkan

prodi LPJ rapat kerja lingkup institut melibatkan prodi Dokumen LPJ kegiatan akademik dan non akademik

yang melibatkan program studi

Prodi sudah berusaha untuk meminta data terkait di bagian keuangan rektorat dan fakultas, namun belum sepenuhnya terpenuhi

menyediakan kebutuhan prodi

4.2.1 Belum tersedia dokumen data Ruang kelas Dokumen tersebut berupa : Rekapitulasi data ruang (ruang dosen disertai

dengan ukuran beserta fasilitas yang terdapat didalamnya)

Observasi

Prodi belum memliki ruang kelas tetap serta sudah berusaha untuk meminta ruang serta fasilitas terkait pada pimpinan fakultas, dan unit terkait namun belum sepenuhnya terpenuhi

Pro aktif dari pimpinan, bagian umum fakultas untuk menyediakan kebutuhan prodi


4.2.2 Belum tersedia dokumen data ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privacy harus disediakan dengan luas paling sedikit 4m2 per dosen, dilengkapi dengan meja, kursi, dan rak buku

Minor

Prodi belum memiliki ruang tersebut serta sudah berusaha untuk meminta ruang dan fasilitas terkait pada pimpinan fakultas, dan unit terkait namun belum

Pro aktif dari pimpinan, bagian umum fakultas untuk menyediakan kebutuhan prodi


19

sepenuhnya terpenuhi

4.2.3 Belum tersedia dokumen data Ketersediaan ruang perpustakaan (dapat berada di tingkat perguruan tinggi, fakultas, atau program studi) yang memenuhi syarat dan kelengkapan pada aspek: 1. luas ruang minimal 200 m2 yang dapat menampung

400 orang pengunjung, atau rata-rata luas minimal 0,5 m2/ pengunjung pada kapasitas maksimal.

2. memiliki ruang koleksi pustaka dan kelengkapan perabot bagi pengunjung,

3. memiliki ruang pengelola dan kelengkapan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia dan peralatan pendukung,

4. kenyamanan (berdasar-kan parameter suhu, cahaya, kebisingan).

Dokumen tersebut berupa : Rekapitulasi data ruang (kantor, ruang kelas, ruang

laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb disertai dengan ukuran beserta fasilitas yang terdapat didalamnya)

Dokumen lahan dan bangunan Cek prasarana tersebut apakah milik

PT/fakultas/jurusan sendiri atau disewa atau dikontrak atau hasil kerja sama, atau berstatus hak pakai.

Cek apakah prasarana tersebut dalam kondisi terawat atau tidak terawatt

Tuliskan lama waktu penggunaan dari prasarana tersebut dalam (jam/minggu)

Minor

Prodi belum memiliki ruang tersebut serta sudah berusaha untuk meminta ruang dan fasilitas terkait pada pimpinan fakultas, dan unit terkait namun belum sepenuhnya terpenuhi

Pro aktif dari pimpinan, bagian umum fakultas dan rektorat untuk menyediakan kebutuhan prodi


4.2.4 Belum tersedia dokumen yang lengkap tentang data Ruang akademik khusus berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya harus disediakan dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik Dokumen tersebut berupa : Rekapitulasi data ruang (kantor, ruang kelas, ruang

laboratorium disertai dengan ukuran beserta fasilitas yang terdapat didalamnya)

Untuk laboratorium, cek alat dan bahan yang ada pada lab

Untuk perpustakaan, data buku (jumlah, judul,

Minor




20

kategori buku : buku teks, prosiding, jurnal, skripsi Dokumen lahan dan bangunan Cek prasarana tersebut apakah milik

PT/fakultas/jurusan sendiri atau disewa atau dikontrak atau hasil kerja sama, atau berstatus hak pakai.



4.2.5 Belum tersedia dokumen tentang data Ruang-ruang penunjang yang meliputi tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir, dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunanya (dapat berada di tingkat perguruan tinggi, fakultas, atau program studi) Dokumen tersebut berupa : Rekapitulasi data ruang (tempat beribadah, ruang

kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir, disertai dengan ukuran beserta fasilitas yang terdapat didalamnya)

Cek prasarana tersebut apakah milik PT/fakultas/jurusan sendiri atau disewa atau dikontrak atau hasil kerja sama, atau berstatus hak pakai.



Minor




4.2.6 Belum tersedia dokumen data tentang Ketersediaan ruang administrasi dan kantor yang memenuhi syarat dan kelengkapan pada aspek: 1. rata-rata luas minimal 4 m2/ staf. 2. memiliki kelengkapan perabot kerja, perabot penyimpanan dokumen/ peralatan dan peralatan pendukung, 3. kenyamanan (berdasar-kan parameter suhu, cahaya, kebisingan), 4. kelengkapan jaringan komunikasi dan internet. Dokumen tersebut berupa : Rekapitulasi data ruang (ruang administrasi dan

kantor , disertai dengan ukuran beserta fasilitas yang terdapat didalamnya)

Cek prasarana tersebut apakah milik PT/fakultas/jurusan sendiri atau disewa atau

Minor



Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

dimaksud

21

dikontrak atau hasil kerja sama, atau berstatus hak pakai.

Cek apakah prasarana tersebut dalam kondisi terawat atau tidak terawat


4.3.1 Belum tersedia dokumen data tentang Peralatan untuk melaksanakan praktikum/ praktik/PKL pada tahun pertama dan perencanaan-nya pada tahun-tahun berikutnya. Peralatan praktikum/praktik/ PKL dinilai dari ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab/tempat praktikum/praktik/PKL/ bengkel/studio/ ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan/ green house/ lahan untuk percobaan, dan sejenisnya Dokumen tersebut berupa : Penuntun/modul praktikum mata kuliah LPJ kegiatan praktikum mata kuliah Dokumen data sarana dan prasarana laboratorium Dokumen data sarana prasarana studio,ruang

simulasi LPJ kegiatan magang

Minor

Prodi sudah berusaha untuk meminta penuntun/modul praktikum dari dosen, serta meminta sarana dan prasarana laboratorium di bagian umum fakultas dan rektorat, namun belum sepenuhnya terpenuhi

Pro aktif dari pimpinan, bagian umum fakultas dan rektorat serta para dosen untuk menyediakan kebutuhan prodi

Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

dimaksud

4.3.2 Belum tersedia dokumen data tentang Media pembelajaran (dapat berupa papan tulis, proyektor; audio, video, dan sebagainya) Dokumen tersebut berupa :

Dokumen rekapitulasi media pembelajaran (nama alat dan bahan)

Cek jumlah, kondisi (baik atau rusak)

Minor

Prodi sudah berusaha untuk meminta data tersebut pada pimpinan fakultas, dan unit terkait namun belum sepenuhnya terpenuhi


Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

dimaksud

4.3.3 Belum tersedia dokumen kelengkapan data Bahan pustaka berupa buku teks + ebook Dokumen tersebut berupa : Rekapitulasi dan cek data buku teks (nama buku,

pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar)

Rekapitulasi dan cek data bahan pustaka berupa prosiding (nama jenis prosiding, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar)

Minor

Prodi sudah berusaha untuk meminta data terkait di perpustakaan tingkat institute dan prodi, namun belum

Pro aktif dari pimpinan, perpustakaan dan pengelola ruang baca mini prodi untuk menyediakan kebutuhan prodi

Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

dimaksud

22

Rekapitulasi dan cek data bahan pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir (nama jenis pustaka, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar)

Cek, apakah pustaka tersebut tersimpan dalam hard copy, CD-ROM, atau media penyimpanan lainnya

sepenuhnya terpenuhi

4.3.4 Belum tersedia dokumen data terkait Bahan pustaka berupa jurnal Dokumen tersebut berupa : Rekapitulasi dan cek data bahan pustaka berupa :

jurnal ilmiah terakreditasi Dikti jurnal internasional Cek (nama jenis jurnal, penulis, penerbit, tahun

terbit, jumlah eksemplar)

Cek, apakah pustaka tersebut tersimpan dalam hard copy, CD-ROM, atau media penyimpanan lainnya

Minor

Prodi sudah berusaha untuk meminta data terkait di perpustakaan tingkat institute, fakultas, prodi dan dosen, namun belum sepenuhnya terpenuhi

Pro aktif dari pimpinan, perpustakaan tingkat institute, fakultas, prodi dan dosen, untuk menyediakan kebutuhan prodi


4.4.1 Belum tersedia dokumen data bahwa Program studi memiliki rencana untuk menyediakan layanan bagi mahasiswa dalam bentuk kegiatan: 1. bimbingan dan konseling, 2. pengembangan minat dan bakat, 3. pembinaan soft skills, 4. pemberian penghargaan terhadap prestasi akademik/non-akademik, 5. pemberian beasiswa, dan 6. penyediaan Dokumen tersebut berupa : Dokumen Sistem Pengembangan Suasana

Akademik Pedoman Pemberian Beasiswa Pedoman Pembinaan Soft Skill Pedoman Penyelenggaraan Wisuda Sarjana Pedoman Pembentukan Ikatan Keluarga Besar

Alumni SK Penasehat Akademik per angkatan Buku/kartu pembimbingan PA Rekapitulasi data dosen PA dan mahasiswa

bimbingan serta rata-rata jumlah pertemuan/bimbingan Dokumen KRS mahasiswa

Panduan/pedoman penulisan skripsi Dokumen SK penasehat akademik per angkatan Dokumen SK HMJ Dokumen kegiatan HMJ Dokumen kegiatan LDK, KSR, RACANA, BEMF, BEM

Observasi Dokumen

terkait pedoman masih ada di LPM, belum terdistribusi ke program studi

Prodi sudah berusaha untuk meminta data terkait SK PA, SK HMJ di bagian akademik fakultas, namun belum sepenuhnya terpenuhi Prodi belum sempat mengumpulkan, merekapitulasi dan

Pro aktif dari prodi untuk mengumpulkan data dari kegiatan mahasiswa dan dosen fakultas dan prodi serta mengarsipkan data tersebut


23

IAIN, MAPALA (jika ada mahasiswa prodi yang tergabung dalam organisasi tersebut)

Dokumen yang berhubungan dengan beasiswa berupa : Dokumen usulan nama penerima beasiswa dari prodi Dokumen SK dan lampiran nama mahasiswa

penerima beasiswa Dokumen nama jenis beasiswa, besar dana dan

instansi pendonor Dokumen kegiatan penelitian dan pengabdian

masyarakat yang dilakukan oleh prodi/mahasiswa Dokumen kegiatan pemberian

bantuan/penggalangan dana untuk korban bencana LPJ kegiatan yang dilakukan oleh prodi yang

melibatkan dosen/mahasiswa/alumni terkait perilaku kecendekiawan : Kegiatan penanggulangan kemiskinan,

misalnya bantuan sembako, bantuan sosial Pelestarian lingkungan : misalnya penanaman pohon Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi,

politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya: misalnya kegiatan Jumat bersih, istigosah bersama, kegiatan baca Al Qur’an bersama

Tuliskan nama kegiatan pemberian penghargaan

terhadap prestasi akademik/non-akademik, dan waktu pelaksanaannya :

Lokal : peserta hanya dari PT sendiri, Wilayah : peserta yang asalnya lebih dari satu

PT dari propinsi yang sama Nasional : peserta yang asalnya lebih dari satu

PT dari dalam negeri Internasional : peserta dari PT negara lain

Dokumen Penghargaan atas prestasi mahasiswa di

bidang nalar, bakat dan minat, berupa : Piala Piagam Sertifikat Plakat LPJ kegiatan mahasiswa Dokumentasi foto

mengarsipkan dokumen tersebut

KRITERIA 5. PENDIDIKAN

5.1.1 Belum tersedia dokumen data Profil lulusan (profesi, jenis pekerjaan, bentuk kerja) program studi

Terpenuhi

Prodi sudah berusaha

Pro aktif dari pimpinan, bagian

Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

24

yang diusulkan Dokumen tersebut berupa : Pedoman Akademik Tahun 2017 Buku Kurikulum KKNI Data yudisium semester

untuk meminta data terkait di bagian akademik fakultas, namun belum sepenuhnya terpenuhi

Mengingat

Tadris IPA merupakan prodi baru, sehingga belum ada alumni

akademik fakultas dan rektorat serta prodi untuk menyediakan kebutuhan prodi

dimaksud

Prodi harus terus mengupdate item yang TELAH TERPENUHI

5.1.2 Belum tersedia dokumen data tentang Capaian pembelajaran dari program studi yang diusulkan merujuk SN Dikti (Permendikbud No 44 Tahun 2015) dan sesuai level 6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres Nomor 8 Tahun 2012), yang penyusunannya berdasarkan empat aspek: 1. pelibatan pemangku kepentingan internal 2. pelibatan pemangku kepentingan eksternal (asosiasi profesi dan program studi sejenis) 3. studi banding 4. studi pelacakan Dokumen tersebut berupa : Dokumen LPJ kegiatan workshop terkait bidang

akademik

Minor

Prodi belum sempat mengumpulkan, merekapitulasi dan mengarsipkan dokumen tersebut

Pro aktif dari

pimpinan, bagian akademik fakultas dan prodi untuk menyediakan kebutuhan prodi

Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

dimaksud

5.1.3 Belum tersedia secara lengkap dokumen Matriks relasi antara domain penguasaan pengetahuan dengan domain keterampilan dan sikap. Dokumen tersebut berupa : Silabus mata kuliah RKPS mata kuliah (didalamnya harus ada

pembobotan nilai

Minor Prodi masih mencari data untuk melengkapi data tersebut

Pro aktif dari

prodi, dosen dan pimpinan fakultas, institute untuk menyediakan kebutuhan prodi


5.1.4 Matriks relasi penguasaan pengetahuan terhadap Bahan Kajian dan 5.1.5 Matriks relasi bahan kajian dan mata kuliah yang membangun empat domain capaian pembelajaran Dokumen tersebut berupa : Buku ajar


Pro aktif dari



25

RKPS mata kuliah (didalamnya harus ada pembobotan nilai

5.1.6 Belum tersedia dokumen lengkap terkait Susunan matakuliah per semester memenuhi aspek: 1. Urutan mata kuliah yang sesuai 2. Beban sks per semester sesuai dengan SN Dikti 3. Penentuan bobot sks didasarkan pada analisis integrasi bahan kajian 4. Beban dan kompetensi dosen sesuai dengan mata kuliah yang diampu Dokumen tersebut berupa : Jadwal mata kuliah SK mengajar dosen Silabus mata kuliah RKPS mata kuliah (didalamnya harus ada

pembobotan nilai ,misalnya Presensi kehadiran mahasiswa Jurnal mengajar dosen

Observasi Prodi masih mencari data untuk melengkapi data tersebut

Pro aktif dari


Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

dimaksud

5.1.7 Belum tersedia dokumen lengkap terkait Mutu RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang dilampirkan Catatan: RPS paling sedikit memuat: 1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah,

semester, sks, nama dosen pengampu 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada

mata kuliah 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap

tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan

4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai

5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan

pada tiap tahap pembelajaran 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan

dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester

8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan 9. Daftar referensi yang digunakan


Pro aktif dari


Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

dimaksud

5.1.8 Belum tersedia dokumen lengkap terkait Substansi praktikum meliputi aspek: 1. Jumlah panduan praktikum sesuai dengan jumlah

mata kuliah praktikum 2. Substansi panduan praktikum sesuai dengan capaian

pembelajaran


Pro aktif dari

prodi, dosen dan pimpinan fakultas, institute untuk menyediakan

Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

dimaksud

26

3. Praktikum didukung peralatan mutakhir Dokumen tersebut berupa : Buku kurikulum KKNI Penuntun/modul praktikum mata kuliah LPJ kegiatan praktikum mata kuliah Dokumen data sarana dan prasarana laboratorium

Dokumen data sarana prasarana studio,ruang simulasi

LPJ kegiatan magang

kebutuhan prodi

5.2.1 Metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran dengan memperhatikan: 1. Jumlah mahasiswa per kelas 2. Ketercukupan sumber belajar 3. Ketercukupan sarana pembelajaran Dokumen tersebut berupa : Dokumen presensi kehadiran mahasiswa Jurnal mengajar dosen Data sarana pasarana ruang

Observasi Prodi masih mencari data untuk melengkapi dokumen tersebut

Pro aktif dari


Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

dimaksud

5.2.2 Belum tersedia dokuemn terkait Upaya-upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul dalam memutakhirkan materi bahan ajar mencakup aspek: 1. pemanfaatan dosen tamu dari perguruan tinggi

lain/dunia usaha atau industri/peneliti dari lembaga penelitian/tokoh masyarakat,

2. kerjasama penelitian dengan dosen di perguruan tinggi lain atau periset dari lembaga penelitian terkemuka,

3. mengikutsertakan maha-siswa dan dosen dalam lokakarya/seminar/konferensi atau yang sejenis di tingkat nasional/ internasional, dan

4. pemberian insentif publikasi ilmiah kepada dosen Dokumen tersebut berupa : Buku Tamu LPJ konsorsium mata kuliah LPJ kegiatan-kegiatan yang melibatkan prodi

Minor

Prodi masih mencari data untuk melengkapi dokumen tersebut

Pro aktif dari prodi, dosen dan pimpinan fakultas, institute untuk menyediakan kebutuhan prodi

Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

dimaksud

5.2.3 Belum tersedia kelengkapan dokumen terkait data tentang Sistem Penilaian Pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian yang transparan dan akuntabel diindikasikan dengan adanya: 1. Metode yang sistematis untuk mengukur capaian pembelajaran 2. Standar penilaian yang dikomunikasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan

Observasi

Prodi masih mencari data untuk melengkapi dokumen tersebut

Pro aktif dari


Prodi akan berusaha

untuk memenuhi data

dimaksud

27

3. Tata cara pelaporan hasil evaluasi yang dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa Dokumen tersebut berupa :

Dokumen Validasi dan soal UTS Dokumen Validasi dan soal UAS Dokumen kontrak kuliah

Tanggal Verifikasi

Paraf Auditee

Catatan : Tulisan yang berwarna kuning menandakan dokumen tersedia pada saat audit.

Documents

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL FAKULTAS ILMU … · 2019. 12. 5. · Laporan ini merupakan laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh tim audit mutu akademik internal berdasarkan