Projekt-Grobplanung

Kompetenzzentrum Großprojektmanagement (CC GroßPM)

– Vorlage –

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MVA-210218-013-2009xxxx-VMS7-k

Einsatzbedingungen des Dokumentsim Rahmen des S-O-S-Ansatzes

Name und Version des Dokuments 5.1-4_Projekt-Grobplanung_v1.0.ppt / 02.10.2009

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Projektmanagement-Disziplin 5.1 Festlegung/ Überprüfung der Projektrahmenbedingungen

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Ziele: Was soll mit diesem Dokument erreicht werden? Umreisen des Projekts in den Dimensionen Zeit, Kosten und Inhalt/Vorgehensweise Beschreibung erster Festlegungen bzgl. Budget/Aufwand, Terminen/Milensteinen, Verantwortlichkeiten und Vorgehensmodell

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Verantwortlichkeit: Wer ist für die Erstellung und Pflege des Dokuments zuständig? Erstellt durch den Treiber der Projektanbahnung in Zusammenarbeit mit maßgeblichen Experten, Externen und Stakeholdern Falls ein designierter Projektleiter existiert, sollte auch dieser in die Erstellung eingebunden werden Präsentation und Genehmigung des finalen Dokuments in den Gremien der Projektgenehmigung

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Pflegezyklus: In welchen Abständen sollte das Dokument überarbeitet werden? Erstellung in Zyklen während der Projektanbahnung; schrittweise Ausdifferenzierung an Hand neuer Informationen Weitere Detaillierung der enthaltenen Informationen in separaten Dokumenten nach Genehmigung des Projekts

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Rahmenbedingungen für den Einsatz Keine einschränkenden Rahmenbedingungen, das Dokument ist für alle Projekte einzusetzen.

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Adressatenkreis: An wen richten sich die Informationen im Dokument? An die Gremien der Projektgenehmigung als Teil der Entscheidungsgrundlage Das gesamte Projektteam zur Information

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Projektplan

Budgetplan

Projektorganisation

Verantwortlichkeiten und Eskalationswege

Inhalt

Beantwortet: Welcher Zeithorizont ist für die Anbahnungsphase notwendig? Wann könnten einzelne Arbeitspakete begonnen werden? Wann gehen sie

produktiv? Was sind die wichtigen Meilensteine (LA-Enscheidungen, Produktivsetzungen) und wann finden diese statt?

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Erste Schätzungen ergeben:Projekt in 30 Monaten durchführbar

Tei

lpro

jekt

1G

esam

tS

chlg

PM

IT

J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2010 2011 2012

J F M A M J J A S O N D

TP

2

Vergabe

Feinplanung

Folgevergaben

Arbeitspakete 1-5

Design/Vorbereitung/Realisierung

TestDesign/Vorb./Realisierung

Arbeitspakete 6-8 Test

Arbeitspakete 1-3 Design/Konzept Realisierung / Test PV

Realisierung / Roll-Out

Konzept

Schulungsentwicklung und -durchführung

Laufendes Projektmgt und Abstimmung mit anderen IT-ProjektenAufbau

Konzept

Realisierung

Betriebsverantwortung

LA-Termine/ Kernentscheidungen

Produktivsetzungstermine

Beantwortet: Welcher Zeithorizont ist für die Anbahnungsphase/ Vergabe vorzusehen? Wann sollen die verschiedenen Ausbaustufen der Lösung in

Betrieb gehen? Was sind die wichtigen Meilensteine (LA-Enscheidungen, Produktivsetzungen) und wann finden diese statt?1

1 Schätzungen sollten auf Erfahrungen oder Rücksprachen mit Experten / möglichen Implementierungspartnern basieren.

VorstudieGrobplanung

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MVA-210218-013-2009xxxx-VMS7-k

Der gleiche Projektplan kann auch mit Hilfe von Tools erstellt werden

Quelle: Team

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MVA-210218-013-2009xxxx-VMS7-k

Betrieb2013-2017 in Mio. EUR

Gesamtbudget beträgt49 Mio. EUR verteilt über 8 Jahre

Implementierung u. Rollout 2011/12 in Mio. EUR

Schulungs-kosten

Implementierungs- und Rollout-Kosten

pro Jahr

Lizenzkosten

Hardware

Externe Implementierungs- und Rollout-Kosten

Projektmanagement

Interne Kosten für Imple-mentierung u. Projektmgt

Schulungskosten

Systembetrieb

Risikopuffer (25%)

Kosten für SW-Instandhaltung

Kosten-kategorien

Kosten-kategorien

8

7

6

5

4

3

Softwarein-standhal-tungskosten

System- und Anwen-dungsbetrieb

12

13

14

9 Schritte 3 Schritte

2,7

0,9

6

1

2

2,3

1,3

4,5

1,7

12

6,5

1,5

Σ 22,4

Σ 20

Beantwortet: Was ist der grobe Aufwand für Konzeption und Erstellung der umrissenen Lösung und welche weiteren Kosten für (Hardware, Training)

entstehen?

Anbahnung/Vergabe2010/2011 in Mio. EUR

Anbahnungskosten

Kosten-kategorien

2

1

2 Schritte

9

10

Interne Perso-nalkosten + Projektmgt

2,5

Σ 6,6

4,1

BeratungVergabe +Machbar-keitsstudie

11

2,4

1,3

0,3

Σ 4

Betriebskostengesamt

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Projektorganisation undwichtigste Stakeholder

<eventuell Namen der Mitglieder>

Gesamtprojektleitung

<Projektleiter AN>, <stellv. PL AN>

<Projektleiter AG>, <stellv. PL AG>

Architektur- und Integrationsausschuss

<Namen der Mitglieder>

Lenkungsausschuss

Projektmanagementbüro

Daten-schutz

Architektur- u. Integrationsbüro

IT-Sicherheit

EinkaufPersonal-vertretung

Unterlenkungsausschuss

<eventuell Namen der Mitglieder>

Übergreifende Fachbereiche

<Leiter AN>, <Mitarb AN>

<Leiter AG>, <Mitarb. AG>

Besetzung Auftraggeber

Gemeinsame Besetzung

Einzubindende gruppen

Besetzung Auftraggeber

Gemeinsame Besetzung

Einzubindende Anspruchs-gruppen

Teilprojekt 1

<Teil-PL AN>, <stellv. Teil-PL

AN>

<Teil-PL AG>, <stellv. Teil-PL

AG>

Teilprojekt 2

<Teil-PL AN>, <stellv. Teil-PL

AN>

<Teil-PL AG>, <stellv. Teil-PL

AG>

Federführend

<Leiter AN>, <Mitarb. AN>

<Leiter AG>, <Mitarb. AG>

<Leiter AN>, <Mitarb. AN>

<Leiter AG>, <Mitarb. AG>

<Leiter AN>, <Mitarb. AN>

<Leiter AG>, <Mitarb. AG>

<Leiter AN>, <Mitarb. AN>

<Leiter AG>, <Mitarb. AG>

Projektcontrolling

Qualitätsmanagement

<Leiter AN>, <Mitarb. AN>

<Leiter AG>, <Mitarb. AG>

Risikomanagement

Schulung

Zentrale Projektfunktionen

Gleich-berech-tigung

Übergeordnete behördliche Funktionen

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Verantwortlichkeiten und Eskalationswege

<Name>

<Name>, <Name>, ... <Name>, <Name>, ...

<Name> <Name>

<Name> <Name>

Auftraggeber Auftragnehmer

Projektteam Projektteam

Stufenweise Eskalation der Streitfälle nach oben wenn keine Lösung gefunden werden kann

KommunikationCEO AG

<Name>

CEO AN

LA-Mitglieder des AG LA-Mitglieder des AN

Geschäftsführer AG Account Manager AN

Gesamtprojektleiter AG Gesamtprojektleiter AN