Prozess: Internes Audit Verantwort-

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Auditbericht

Management-

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Auditprogramm

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Prozesslandkarte

Auditprogramm

erstellen

Auditprogramm

Info über

Auditprogramm

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Der Auditor muss

unabhängig von dem

auditierten Bereich sein.

Termin, Ablauf und

Inhalt mit dem

Verantwortlichen

abstimmen

Einführungsgespräch mit

dem Verantwortlichen

Auditdurchführung

vor OrtAbschlussgespräch

Festlegung der

Korrektur-

Vorbeugemaßnahmen

Bericht erstellen

Umsetzung der

Maßnahmen

Umsetzung der

Maßnahmen

überwachen

Prozess: Management-

bewertungungeplante Audits können z.B. sein:

- Organisationsänderungen

- Prozeßänderungen

- Kundenbeanstandungen

- Gesetzesänderungen

Stand: 01.01.2012

Erstellt: QMB

Freigabe: GF

Auditprogramm