Stadtratssitzung vom 03.07.2014

Stadtratssitzung am 03.07.2014 I Öffentlicher Teil


Tagesordnungspunkte für den 03.07.2014

1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche SR-Sitzung vom 05.06.2014

2. Einrichtung eines (beschließenden) 12köpfigen Vergabeausschusses Konzessionen

3. Errichtung von Wohnmobilstellplätzen; Vorstellung der Planung und Ausstattung

4. Umgestaltung des Volksfestplatzes; Vorstellung der Entwurfsplanung

5. Zuschussantrag der Katholischen Kirchenstiftung Walkersbach zur Außensanierung

der Pfarrkirche St. Martin 6. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Förderperiode

2014 bis 2020; Bewerbung in der „begleiteten Entwicklungsphase“ und Räumliches Entwicklungskonzept

7. Finanzbericht zum 30.06.2014 über die Haushaltsentwicklung

8. Bekanntgaben

9. Wünsche und Anfragen


Top 1 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates vom 05.06.2014

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 05.06.2014 wird genehmigt.


Top 2 Einrichtung eines (beschließenden) 12köpfigen Vergabeausschusses Konzessionen


Der Stadtrat beschließt die Einrichtung eines 12köpfigen beschließenden Vergabeausschusses Konzessionen. Dazu wird § 2 der Satzung zur Rege-lung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts entsprechend ergänzt. Der Vergabeausschuss Konzessionen wird wie folgt besetzt:

Gruppierung Mitglied Stellvertreter

CSU Kaindl

Prechter

Schmuttermayr

Schranz

Axthammer

Bergmeister

Penger

Breher

SPD Lohwasser

Spitzenberger

Fessl

Kiss-Lohwasser

----

Kummerer-Beck

Kopetzky

Lob

FW Heinzlmair

Knorr

Grüne Dörfler Fischer

ödp Haiplik Fischer

Top 3 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen; Vorstellung der Planung und Ausstattung






Der Stadtrat stimmt der Errichtung von Wohnmobilstellplätzen am Sportgelände entsprechend der vorgestellten Planung zu.

Top 4 Umgestaltung des Volksfestplatzes; Vorstellung der Entwurfsplanung


Top 4 Umgestaltung des Volksfestplatzes; Vorstellung der Entwurfsplanung


Die Planung der Umgestaltung des Volksfestplatzes soll nach der vorgestellten Variante 1 (Hocheinbau auf bestehenden Tragschichten) erfolgen. Das Ingenieurbüro Goldbrunner wird mit der entsprechenden Ausschreibung „Umgestaltung Volksfestplatz“ beauftragt.

Top 5 Zuschussantrag der Katholischen Kirchenstiftung Walkersbach zur Außensanierung der Pfarrkirche St. Martin


Die Außensanierung der Pfarrkirche St. Martin in Walkersbach wird mit 5 %, maximal 15.600 € bezuschusst. Entsprechende Mittel sind bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 zu berücksichtigen. Die Kirchenverwaltung ist darauf hinzuweisen, dass der Zuschuss erst im Jahr 2015 bereitsteht und gegen Vorlage entsprechender Rechnungen – auch in Teilsummen – an die Kirchenverwaltung ausbezahlt werden kann.

Top 6 EFRE-Fonds 2014 -2020; Bewerbung in der „begleiteten Entwicklungsphase“ und Räumliches Entwicklungskonzept


Die Stadt Pfaffenhofen bewirbt sich mit den Gemeinden Hettenshausen, Rohrbach, Scheyern und Schweitenkirchen in der begleiteten Entwick-lungsphase zum Auswahlverfahren zur Förderung integrierter räumlicher Entwicklungsmaßnahmen (IRE) im Rahmen des EFRE-Programms in der Förderperiode 2014–2020. Dazu ist die zeitnahe Erstellung eines inte-grierten interkommunalen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes bei einem geeigneten Fachbüro nach Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern zu beauftragen. Kostenübernahme: ein symbolischer Beitrag von 500,- € pro beteiligter Kommune wird erhoben, die Personalkosten in der Bewerbungsphase trägt komplett die Stadt Pfaffenhofen.

Top 7 Finanzbericht zum 30.06.2014 über die Haushaltsentwicklung

2 2 3 4 5 6

Nr. Bezeichnung + Gruppierung Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 bisher verfügt (Ist)

Stand 30.06.2014

Soll rechnerisch

6/12

noch verfügbar

(Spalte 3 ./. 4)

01 Personalausgaben - 040 (6,5/13) 11.218.458,95 € 8.857.021,58 € 9.891.098,00 € 4.657.813,94 € 4.565.122,15 € 5.233.284,06 €

02 Gebäude- und Grundstücksunterhalt -

050/051 2.878.087,78 € 1.076.413,38 € 1.545.800,00 € 368.755,12 € 772.900,00 € 1.177.044,88 €

03 Unterhalt der Gebrauchsgegenstände

- 052 158.201,37 € 100.048,04 € 114.000,00 € 45.227,40 € 57.000,00 € 68.772,60 €

04 Mieten und Pachten - 053 315.240,52 € 312.312,26 € 323.855,00 € 54.586,75 € 161.927,50 € 269.268,25 €

05 Haus- und Grundstückslasten - 054 1.445.384,62 € 1.497.569,23 € 1.688.800,00 € 946.514,27 € 844.400,00 € 742.285,73 €

06 Aus- und Fortbildung - 056 126.777,48 € 117.735,02 € 149.800,00 € 52.331,51 € 74.900,00 € 97.468,49 €

07 Sachbedarf - 057/058/059/063 2.602.171,70 € 2.067.080,88 € 2.291.084,00 € 830.748,59 € 1.145.542,00 € 1.460.335,41 €

08 Steuern und Versicherungen - 064 1.281.552,87 € 437.999,48 € 437.510,00 € 328.378,53 € 218.755,00 € 109.131,47 €

09 Geschäftsbedarf - 065 1.145.142,30 € 721.785,27 € 1.297.100,00 € 523.294,05 € 648.550,00 € 773.805,95 €

10 Mitgliedsbeiträge - 066 32.749,47 € 32.134,76 € 34.645,00 € 30.676,93 € 17.322,50 € 3.968,07 €

11 Zuweisungen und Zuschüsse - 070/071 1.849.011,16 € 1.853.732,27 € 1.949.850,00 € 1.293.507,13 € 974.925,00 € 656.342,87 €

12 Fahrzeugunterhalt - 055 160.136,82 € 35.436,67 € 33.000,00 € 32.951,88 € 16.500,00 € 48,12 €

13 Leistungen des Kommunlunternehmens - € 1.755.210,25 € 2.439.400,00 € 673.480,86 € 1.219.700,00 € 1.765.919,14 €

20 Josef-Maria-Lutz Schule - 21101 50.187,01 € 46.050,39 € 50.800,00 € 17.153,81 € 25.400,00 € 33.646,19 €

23 Grundschule Niederscheyern - 21103 58.172,59 € 42.150,02 € 39.600,00 € 17.245,34 € 19.800,00 € 22.354,66 €

24 Volksschule - 21505 137.074,53 € 91.765,48 € 118.150,00 € 54.455,62 € 59.075,00 € 63.694,38 €

Summe 23.458.349,17 € 19.044.444,98 € 22.404.492,00 € 9.927.121,73 € 11.202.246,00 € 12.477.370,27 €




Allgemeine Finanzwirtschaft: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine

Umlagen

Haushalts-

stelle Bezeichnung Ansatz 2014

Ergebnis

30.06.2014

Differenz zum

Ansatz Bemerkungen

Einnahmen:

33300.11000 Musikschulgebühren 230.000,00 248.000,00 18.000,00 Hochrechnung auf Grund Ergebnis 1. Halbjahr, Ergebnis 2013 = 253.349,28 €

57000.11000 Badegebühren 285.000,00 285.000,00 0,00 Hochrechnung, Ergebnis 2013 = 303.155,59 €

63000.17100

Kfz.-

Steuerbeteiligung 240.000,00 261.270,00 21.270,00 Ergebnis lt. Bescheid 2014

79200.17100 Staatszusch.Stadtbus 140.000,00 140.000,00 0,00 Hochrechnung nach dem Ergebnis 2013,

90000.00000 Grundsteuer A 185.000,00 181.061,45 -3.938,55 derzeitige Sollstellung, Ergebnis 2013 = 183.262,92 €

90000.00100 Grundsteuer B 2.950.000,00 2.979.979,08 29.979,08 derzeitige Sollstellung, Ergebnis 2013 = 2.937.320,01 €

90000.00300 Gewerbesteuer 15.000.000,00 15.827.799,19 827.799,19 derzeitige Sollstellung, Ergebnis 2013 = 14.122.673,43 €

90000.01000 Eink.steuerant. 14.150.000,00 14.722.000,00 572.000,00 hochgerechneter Jahresbetrag nach den Erfahrungen der letzten Jahre

90000.01200 Umsatzst.bet. 1.050.000,00 1.036.528,00 -13.472,00 hochgerechneter Jahresbetrag nach den Erfahrungen der letzten Jahre

90000.04100 Schlüsselzuw. 773.000,00 773.708,00 708,00 Mitteilung Stat. Landesamt

90000.06100 Zuw.v.Land FAG 406.000,00 401.618,30 -4.381,70 Ergebnis lt. Mitteilung Stat. Landesamt

90000.06101 Grunderw.steuer 550.000,00 598.000,00 48.000,00

Hochrechnung, 6-Monatsbetrag = 277.832,44 €, Ergebnis 2013 = 519.942,68

€

90000.06102 Eink.steuerersatz 1.200.000,00 1.179.000,00 -21.000,00 hochgerechneter Jahresbetrag nach den Erfahrungen der letzten Jahre

Summen: 37.159.000,00 38.633.964,02 1.474.964,02

Ausgaben:

90000.81000 Gewerbest.uml. 3.000.000,00 3.165.559,80 165.559,80 Hochrechnung lt. jetzigem Ertrag bei der Gewerbesteuer

90000.83200 Kreisumlage 9.700.000,00 9.717.655,09 17.655,09 Ausgabe lt. Kreisumlagenbescheid

Summen: 12.700.000,00 12.883.214,89 183.214,89

24.06.2014 1.291.749,13

Übersicht der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben – Zwischenstand zum 30.06.2014



Gewerbesteuer 2005/09/11/13, Aufteilung nach Monaten



Der Stadtrat nimmt den Finanzbericht der Kämmerei zum 30.06.2014 über die Haushaltsentwicklung zustimmend zur Kenntnis.

Top 8 Bekanntgaben


Top 9 Wünsche und Anfragen


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Stadtratssitzung vom 03.07.2014