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Referat für Arbeit und Wirtschaft
Inhaltsverzeichnis Seite
1. Aufgaben und deren Entwicklung 5
2. Teilfinanzhaushalt 9
3. Teilergebnishaushalt 13
4. Zuweisungen und Zuschüsse 15
5. 17
6. Produkte 28
6.1 28
6.2 29
44111000 31
44111280 Europa 35
44111320 Beteiligungsmanagement 41
44281200 Durchführung von Veranstaltungen 45
44331200 Förderung von Beschäftigung 51
44331300 Förderung von Qualifizierung 55
44571100 Wirtschaftsförderung 59
44575100 Tourismus 63
Investitionen (einschließlich Gesamtkosten, bereits finanzierte Kosten undVerpflichtungsermächtigungen)
Übersicht Ein- und Auszahlungen auf Produktebene
Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Produktebene
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
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Vorbemerkung:
Durch die Anpassung der Produktstruktur der LHM an den Produktrahmen Bayern (KommPrR) zum Haus-halt 2018 ist eine Vergleichbarkeit der Ein- und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen auf Produktebene für den Haushalt 2018 nicht möglich.Die entsprechenden Tabellen und Übersichten (Pkt. 1.1, 6.1, 6.2 sowie die Finanzdaten und Kennzahlen auf Produktebene) weisen deshalb lediglich die nach der neuen Produktstruktur erhobenen Werte für 2018 aus. Für die Jahre 2016 und 2017 werden – soweit möglich – Gesamtsummen dargestellt.Das gewohnte Balkendiagramm (3-Jahres-Darstellung) zur Budgetaufteilung (Punkt 1.1) wurde durch eine Tortengrafik für 2018 ersetzt.Die Grafik für die Leistungsziele entfällt ersatzlos.
1. Aufgaben und deren Entwicklung
Europa und kommunale Entwicklungszusammenarbeit- Koordinieren der städtischen Europaarbeit und der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit und För-
dermittelakquisition, Interessenvertretung in Brüssel, Entwickeln und Managen von Projekten- Mitwirkung bei Europäischen Städtenetzwerken wie EUROCITIES, CEMR und AdR - Information des Stadtrats in den Bereichen EU-Politik, EU-Rechtsentwicklungen, EU-Projekte,
Internationale Kooperationen - Öffentlichkeitsarbeit für Europa und Kommunale Entwicklungszusammenarbeit- Organisation von EU-relevanten Veranstaltungen wie Europatag oder Netzwerktreffen- Leiten und Betreiben des Europe Direct Informationszentrum für München und Oberbayern- Entwickeln und Betreuen internationaler Entwicklungsprojekte und -partnerschaften der LHM- Vernetzen entwicklungspolitischer Akteure - Aufbau und Koordinieren des neuen gesamtstädtischen Schwerpunkts Flucht und Entwicklung- Geschäftsstelle, Projektleitung und -koordination des Horizont 2020 Projekts Smarter TogetherWirtschaftsförderung - Betreuung der kommunalen und regionalen Wirtschaftsentwicklung- Beratung und Unterstützung von Unternehmen, Selbständigen und Kreativen- Marketing für und Präsentation des Wirtschaftsstandortes München auf nationaler und internationaler
Ebene- Förderung von Unternehmensgründungen und Entrepreneurship- Förderung nachhaltiger WirtschaftsweisenKommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung - Grundsatzfragen der kommunalen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik- Durchführung und Weiterentwicklung des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramms
(MBQ) mit den Bereichen - Förderung von Beschäftigung- Förderung von Qualifizierung- Initiierung von drittmittelfinanzierten beschäftigungspolitischen Projekten- Implementierung des Programms "Dritter Arbeitsmarkt"Tourismus- Strategische Weiterentwicklung, Koordination und Marketing des touristischen Außenauftritts in
Kooperation mit der Tourismus Initiative München e.V. (TIM)- Marktforschung, Destination Branding, internationale Marktbearbeitung in Sales und PR- Partner Marketing in Kooperation mit regionalen, nationalen und internationalen Tourismusorganisationen- Kongress-, Incentive- und Event-Support - Touristische Gästeinformation und Umsetzung des Orientierungssystems- Hotelreservierungen, Vermittlung und Verkauf touristischer Leistungen und WarenBeteiligungsmanagement Beteiligungsmanagement der Wirtschaftsgesellschaften der Landeshauptstadt München, insbesondere Stadtwerke München GmbH, Flughafen München GmbH, Messe München GmbH, Olympiapark München GmbH, Gasteig München GmbH, Münchner Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft mbH, Münchener Tierpark Hellabrunn AG u.a.Veranstaltungen- Organisation und Durchführung von Volksfesten und Märkten - Bewirtschaftung der Theresienwiese als Veranstaltungsfläche
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1.1 Budgetaufteilung
Ergebnis 2016:Auszahlungsbudget 2017:Auszahlungsbudget 2018:
0 EUR0 EUR
118.815.900 EUR
Zu den Spalten 2016 und 2017 sowie der Grafik wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
0 0 3.829.846 - 3,22
Europa 0 0 1.803.913 - 1,52
Beteiligungsmanagement 0 0 62.224.689 - 52,37
0 0 11.303.061 - 9,51
Förderung von Beschäftigung 0 0 12.906.449 - 10,86
Förderung von Qualifizierung 0 0 13.132.089 - 11,05
Wirtschaftsförderung 0 0 5.462.114 - 4,60
Tourismus 0 0 8.153.739 - 6,86
Summe: 0 0 118.815.900
2016Ergebnis
EUR
2017Plan
(Schl.abgl.+ NHPL)EUR
2018Plan
(Schl.abgl.)EUR
Abw.2017/18
EUR
Budgetanteil2018
In %Overheadkosten Referats- u. Geschäftsleitung
Durchführung von Veranstal-tungen
3,22%1,52%
52,37%
9,51%
10,86%
11,05%
4,60%6,86%
Overheadkosten Referats- u. Geschäftsleitung
Europa
Beteiligungsmanagement
Durchführung von Veranstaltungen
Förderung von Beschäftigung
Förderung von Qualifizierung
Wirtschaftsförderung
Tourismus
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1.2 Basisdaten und besondere Entwicklungen
Basisdaten:
Stand 31.12.2015 Stand 31.12.2016 Stand 31.12.2017
Anzahl Mitarbeiterinnen* 143 153 161
davon in Teilzeit (inkl. ATZ) 89 100 98
Anzahl Mitarbeiter* 79 82 87
davon in Teilzeit (inkl. ATZ) 12 12 13
Summe beschäftigte Personen*
222 235 248
Entspricht Vollzeitäquivalenten 184,7 194,4 206,9
Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildungsverhältnis (i.w.S.)
6 6 6
Nettogrundfläche in m² 6.021
Hauptnutzflächen in m² nach DIN 277/2.1+2.2 (Büros und Großraumbüros)
Büro HNF in m² 3.581
Soll- AP**: 283
Stand: 15.03.2018
* aktiv Beschäftigte** Soll-AP (Soll-Arbeitsplatz): Ein grob anhand der Raummaße ermittelter Richtwert, der eine grundsätzlicheBelegung eines Büroraumes mit Arbeitsplätzen anhand städtischen Standardmobiliars, unter Berücksichti-gung von Ergonomie und Arbeitsschutzvorschriften darstellt.
Erläuterungen / besondere referatsspezifische Entwicklungen:
Mitte 2017 wurde das bisher vom Referat für Arbeit und Wirtschaft genutzte stadteigene Verwaltungsgebäu-de Ruffinihaus, Sendlinger Str. 1 wg. der anstehenden Sanierung geräumt und das RAW im stadteigenen Verwaltungsgebäude Herzog-Wilhelm-Str. 15 zentralisiert (Beschluss der VV des Stadtrates vom 29.07.2015; Nr. 14-20/V 03538).
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2. Teilfinanzhaushalt - Entwicklung von 2017 auf 2018
Der Teilfinanzhaushalt enthält keine Stiftungen.
Entwicklung von 2017 auf 2018
Ein- und Auszahlungsarten
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 717.000 1.520.000 803.000 111,99
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.000 98.000 45.000 84,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.131.000 18.817.000 -314.000 -1,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 1.000 0 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 95.000.000 95.000.000 0 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 46.528.000 11.258.000 -35.270.000 -75,80
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 161.430.000 126.694.000 -34.736.000 -21,52
9 - Personalauszahlungen 13.016.200 13.163.100 146.900 1,13
10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40.400.000 39.228.600 -1.171.400 -2,90
12 - Transferauszahlungen 60.982.200 60.179.200 -803.000 -1,32
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.824.000 6.245.000 -1.579.000 -20,18
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0,00
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 122.222.400 118.815.900 -3.406.500 -2,79
S3 39.207.600 7.878.100 -31.329.500 -79,91
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0,00
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten 0 0 0 0,00
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen 0 0 0 0,00
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0,00
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.320.300 7.323.800 3.500 0,05
S4 = 7.320.300 7.323.800 3.500 0,05
20 - 0 0 0 0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.350.000 0 -1.350.000 -100,00
22 - 84.000 555.400 471.400 561,19
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 22.692.000 29.768.000 7.076.000 31,18
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00
S5 = 24.126.000 30.323.400 6.197.400 25,69
S6 -16.805.700 -22.999.600 -6.193.900 36,86
S7 22.401.900 -15.121.500 -37.523.400 -167,50
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0,00
26b + 0 0 0 0,00
S8 = 0 0 0 0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0 0 0 0,00
27b - 0 0 0 0,00
S9 = 0 0 0 0,00
S10 0 0 0 0,00
S11 22.401.900 -15.121.500 -37.523.400 -167,50
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln
S12 22.401.900 -15.121.500 -37.523.400 -167,50
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven
S13 22.401.900 -15.121.500 -37.523.400 -167,50
AnsatzPlanjahr
2017(Schl.abgl.+NHPL)
EUR
Ansatz Planjahr
2018(Schl.abgl.)
EUR
Abweichung 2017/2018
EUR
Abweichung 2017/2018
%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Saldo S1 und S2)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 15 bis 19)
Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden
Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 20 bis 25)
Saldo aus Investitionstätigkeit(= Saldo S4 und S5)
Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag(= Saldo S3 und S6)
Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren DarlehenEinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit(= Zeilen 26a und 26b)
Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer DarlehenAuszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(= Zeilen 27a und 27b)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit(= Saldo S8 und S9)
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag(= Saldo S7 und S10)
voraussichtlicher Bestand an Finanzmittelnam Ende des Haushaltsjahres(= Saldo S11 und Zeile 28)
voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)
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2.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)beinhalten Mieteinnahmen, Standgelder Oktoberfest und Eintrittsgelder Oide Wiesn, Pachteinnahmen Olympiapark München GmbH
Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 7)beinhalten Konzessionsabgabe Stadtwerke München GmbH
Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen (Zeile 8)beinhalten die Zinseinnahmen aus Aktivdarlehen bei Beteiligungsgesellschaften
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11)beinhalten neu ab Schlussabgleich 2017 die Pachtzahlung der Landeshauptstadt München an die SWM Services GmbH für die Olympiapark GmbH
Transferauszahlungen (Zeile 12)beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen und für das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 24)beinhalten Investitionszuschüsse an Beteiligungsgesellschaften
2.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)Die zu begründende Erhöhung von +803 Tsd. € (+112 %) liegt größtenteils an in 2018 eingehenden einmaligen Einnahmen für das EU-Projekt Smarter Together. Gem. Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 21.10.2015 (Nr. 14-20/V 03949) erfolgt die Finanzierung aus städtischen Haushaltsmitteln und aus zweckgebundenen Einnahmen der EU. Diese Zuweisungen der EU werden nicht kontinuierlich überwiesen, sondern werden im Projektzeitraum bis 2020 je nach Projektstand zugeteilt. Darüber hinaus kam es zu einer Anpassung von Einnahmen bei sonstigen EU-Projekten. Einnahmen und Ausgaben werden hierfür in gleicher Höhe veranschlagt.
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Zeile 8)Die größte Abweichung bei den Einzahlungen findet sich bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen mit -35.270 Tsd. € (-76 %).Die sich aufgrund der positiven Betriebsergebnisse des Vorjahres jeweils ermittelnden Zinseinnahmen aus Aktivdarlehen der Beteiligungsgesellschaften Flughafen München (2.388 Tsd. €) verbunden mit Zuordnungsveränderungen im Zeilenschema und Mü. Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft mbH (70 Tsd. €) haben sich im Jahresvergleich nur unwesentlich geändert. Von der Messe München GmbH erfolgten in 2017 Einzahlungen aus Darlehenszinsen von 37.139 Tsd. €; für 2018 sind derzeit Zinseinnahmen von 1.900 Tsd. € geplant (-35.239 Tsd. €).
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 13)Die zu begründende Abweichung von -1.579 Tsd. € (20 %) ist auf eine Änderung der Buchungslogik bei den zweckgebundenen Sachverhalten des Referates zurückzuführen. Mit Konzeptänderung der Stadtkämmerei werden ab 2018 zweckgebundene Sachverhalte z.B. Oide Wiesn, Tourismusfonds, EU-Projekte, Messen nicht mehr auf eigenen Finanzpositionen ausgewiesen, sondern dieses bislang speziell ausgewiesene Budget (Eigenfinanzierung erfolgt durch Einnahmen) vermischt sich mit dem Referatsbudget in den allgemeinen Deckungsbereichen (z.B. mit Zeile 11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und mit Zeile 12 Transferauszahlungen).
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 21)Die im Jahresvergleich auftretende Abweichung von -1.350 Tsd. € für 2018 liegt daran, dass in 2017 einmalige investive Mittel für ein umzusetzendes touristisches Orientierungssystem für die Innenstadt (Beschluss der VV des Stadtrates vom 20.07.2016; Nr. 14-20/V 06456) benötigt wurden. Die Finanzierung erfolgte durch umgeschichtete Mittel aus der städtischen Nahmobilitätspauschale des Baureferates.
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Darüber hinaus wurden in 2017 einmalige investive Mittel für die Einrichtung einer Beschallungsanlage auf der Theresienwiese von der kostenrechnenden Einrichtung Oktoberfest 2017 benötigt (Beschluss der VV des Stadtrates vom 05.04.2017, Nr. 14-20/V 08382). Die Refinanzierung der lt. Sicherheitsbehörden notwendigen Beschallungsanlage erfolgte durch Einnahmen der Oiden Wiesn und durch Einnahmen des Gebührenrechners Oktoberfest.
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 24)Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen führten Anpassungen in 2018 um +7.076 Tsd. € (31 %) bei den Zuschüssen für Investitionen der städtischen Beteiligungsgesellschaften sowieeine Anpassung an den Zahlfluss eines EU-Projektes zu einer Erhöhung der Ansätze zum Vorjahr.Wesentliche Veränderungen sind:
Mit Beschluss vom 05.04.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14/V 07971) hat der Stadtrat die Generalsanierung des Gasteig genehmigt; in 2018 erfolgt die Anpassung des Investitionszuschusses auf 3.378 Tsd. € (+1.221 Tsd. €).Bei der Errichtung des Gewerbehofes Nord kam es aufgrund der verzögerten Altlastenfreimachung durch den Voreigentümer zu entsprechenden Verzögerungen des Neubaus, so dass der Ansatz in 2018 mit 7.510 Tsd. € auf den aktuellen Bauablaufplan angepasst wurde (-1.850 Tsd. € zum Vorjahr; VV vom 29.04.2015 Nr. 14-20/V 02477).Das Münchner Gewerbehofprogramm wird in 2018 wieder mit einer Wirtschaftsförderungspauschale fortgeschrieben, so dass hierfür Mittel von 1.136 Tsd. € bereitgestellt wurden (Vorjahr 0 €; Nr. 14-20/V 09951).Bei dem an die Stadtwerke München GmbH auszuzahlenden Investitionszuschuss für ein öffentliches Ladesäulensystem aus dem in 2015 beschlossenen Integr. Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität (IHFEM 2015) kam es beim Projektfortschritt zu Verschiebungen in die Folgejahre. Darüber hinaus erhöht das in 2018 beschlossene IHFEM (Nr. 14-20/V 08860) den Ansatz um weitere 1.806 Tsd. € (Ansatz 2018 4.440 Tsd. €).Eine Erhöhung zum Vorjahr ergab sich durch die Erweiterung der Elektrifizierung des Busverkehrs aus dem IHFEM 2018 für die Folgejahre mit 7.950 Tsd. € (+7.900 Tsd. € zu 2017).Durch Beschluss der VV des Stadtrates vom 19.10.2016 (Nr. 14-20/V 07160) für öffentliche WC-Anlagen in und an den Haltestellen des ÖPNV kam es zu einer Anpassung an den voraussichtlichen Zahlfluss i.H.v. 3.570 Tsd. € (-930 Tsd. € zum Ansatz 2017). In diesem Bereich kam es zu Mittelverschiebungen aufgrund der Komplexität der Planungen, Verzögerungen bei der Ausschreibung und im Fortschritt der Sanierung der Abwasserleitungen.Für das EU-Projekt Smarter Together (Beschluss der VV vom 30.09.2015; Nr. 14-20/V 03949) kam es zu Anpassungen an die vom EU-Projekt definierten Bausteine. Für die EU-Projektbausteine zur Umsetzung vonintegrierten Mobilitätsangeboten für verschiedene Nutzergruppen wie z.B. e-Mobilitätsstationen mit Infosäulen, Fracht-Pedelecs, e-Trikes, e-Autos und Verteilstationen erfolgt eine Anpassung an den genehmigten Mittelbedarf mit 531 Tsd. € (-2.380 Tsd. € zum Vorjahr).
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3. Teilergebnishaushalt - Entwicklung von 2017 auf 2018
Der Teilergebnishaushalt enthält keine Stiftungen.
Entwicklung von 2017 auf 2018
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 41 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 717.000 1.520.000 803.000 111,99
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 98.000 98.000 0 0,00
5 + Auflösung von Sonderposten 187.300 187.300 0 0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.086.000 18.817.000 -269.000 -1,41
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 1.000 0 0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge 95.073.400 95.009.000 -64.400 -0,07
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00
10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00
S1 = Ordentliche Erträge 115.162.700 115.632.300 469.600 0,41
11 - Personalaufwendungen 13.107.300 13.207.100 99.800 0,76
12 - Versorgungsaufwendungen 1.248.600 1.224.000 -24.600 -1,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.847.000 39.118.600 -2.728.400 -6,52
14 - Planmäßige Abschreibungen 8.069.600 9.014.500 944.900 11,71
15 - Transferaufwendungen 61.698.200 60.623.200 -1.075.000 -1,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.995.000 6.244.900 249.900 4,17
S2 = Ordentliche Aufwendungen 131.965.700 129.432.300 -2.533.400 -1,92
S3 = -16.803.000 -13.800.000 3.003.000 -17,87
17 + Finanzerträge 46.528.000 11.258.000 -35.270.000 -75,80
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00
S4 = 46.528.000 11.258.000 -35.270.000 -75,80
S5 = 29.725.000 -2.542.000 -32.267.000 -108,55
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00
S6 = 0 0 0 0,00
S7 = 29.725.000 -2.542.000 -32.267.000 -108,55
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 941.200 4.524.400 3.583.200 380,71
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.392.500 21.445.100 4.052.600 23,30
S8 = 13.273.700 -19.462.700 -32.736.400 -246,63
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung
24 -
25 +/-
S9 = 0 0 0 0,00
AnsatzPlanjahr
2017(Schl.abgl.+NHPL)
EUR
Ansatz Planjahr
2018(Schl.abgl.)
EUR
Abweichung 2017/2018
EUR
Abweichung 2017/2018
%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Saldo S1 und S2)
Finanzergebnis(= Saldo Zeilen 17 und 18)
Ordentliches Ergebnis(= S3 und S4)
Außerordentliches Ergebnis(= Saldo Zeilen 19 und 20)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen(= S5 und S6)
Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsensonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt
Saldo der Gebührenkalkulation(= Saldo Zeilen 23 bis 25)
Seite 13 von 68
3.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 8)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.
Finanzerträge (Zeile 17)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.
Transferaufwendungen (Zeile 15)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.
3.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)Ursächlich für Abweichung in Höhe von – 2.728 Tsd. € ist die Reduzierung der geplanten Pacht 2018 der Olympiapark München GmbH. Im Teilfinanzhaushalt treten jedoch keine berichtspflichtigen Abweichungen auf. Dies hängt überwiegend mit der Aufhebung der Zweckbindungen mit eigenen Finanzpositionen, verbun-den mit Zuordnungsveränderungen im Zeilenschema, zusammen.
Planmäßige Abschreibungen (Zeile 14)Die Erhöhung der Abschreibung um +945 Tsd. € (+12%) ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Planung zum Schlussabgleich 2017 noch nicht die erst im letzten Quartal 2017 neu hinzugekommenen Abschreibungen für das Elefantenhaus und die Übernahme der Geschäftssparte Hotel und Kongress der Portalgesellschaft beinhaltet.
Seite 14 von 68
4. Zuweisungen und Zuschüsse
4.1 laufende Verwaltungstätigkeit
Erhaltene Zuweisungen und ZuschüsseBund 115.189 88.000 29.000Zuweisungen vom Bund 115.189 88.000 29.000Land 0 0 0
Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0
Sonstige Zuweisungen 2.119.978 629.000 1.471.0002.119.978 629.000 1.471.000
Gesamtsumme 2.235.167 717.000 1.500.000
Ausgereichte Zuweisungen und ZuschüsseBund 0 0 0
Land 0 0 0
Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0
Sonstige Zuweisungen 58.840.387 85.786.700 82.769.200
Zuschuss an Münchner Tierpark Hellabrunn AG 2.076.000 2.500.000 2.500.000Zuschuss an Internat. Münchener Filmwochen GmbH 1.700.000 1.300.000 1.500.000Zuschuss an Gasteig München GmbH 11.570.298 15.010.000 17.525.000Zuschuss an Deutsches Museum 498.000 498.000 498.000Zuschuss an Olympiapark München GmbH-Betrieb 18.900.000 471.000 708.000Zuschuss an Olympiapark München GmbH-Pacht 0 25.567.000 22.590.000Zuschuss an Münchener Verkehrsverein-Festring 51.700 52.000 52.000Zuweisung an übrige Bereiche (inkl. Professorentreff) 205.783 90.000 90.000Zuweisungen an private Unternehmen (u.a. Klimaschutz) 301.071 296.000 318.000Zuweisungen Veranstaltungsbereich an private Unternehmen 0 0 250.000Zuschuss an Münchener Arbeit gGmbH 1.024.467 1.200.000 1.300.000
37.373 1.000.000 00 4.500.000 4.500.000
18.816.338 21.505.000 22.553.200Zuweisung an 3. Arbeitsmarkt 62.683 1.271.000 1.271.000
641.610 1.035.700 0Zuschuss an Münchner Toiletten GmbH 1.903.064 7.214.000 7.114.000Zuschuss an MGH – Betriebsmittel MTZ 1.052.000 0 0
0 1.280.000 0Zuschuss an P+R Tiefgarage Westfriedhof 0 997.000 0Zuschuss an P+R Tiefgarage Innsbrucker Ring 0 750.000 0Gesamtsumme 58.840.387 85.786.700 82.769.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016
EUR
Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)
EUR
Plan 2018(Schl.abgl.)
EUR
Zuweisungen und Kostenersatz für Europapolitik (inkl. Projekt Smarter Together), Wirtschaftsförderung, Beschäftigungspolitik und Tourismusfonds
davon
Zuschuss an MVV-SemesterticketZuschuss an MVG-Gleitende ZeitkartenZuweisung an 2. Arbeitsmarkt/Strukturwandel/Jusopro und Zuschuss an AFK GmbH
Zuschuss an Jugendsonderprogramm (ab 2018 in 2. Arbeits-markt mit enthalten)
Zuschuss an P+R Tiefgarage Fürstenried West
Seite 15 von 68
4.2 Investitionen
Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse
Bund 0 0 0
Land 0 0 0
Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0
Sonstige Zuweisungen 0 0 0
Gesamtsumme 0 0 0
Ausgereichte Zuweisungen und Zuschüsse
Bund 0 0 0
Land 0 0 0
Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0
Sonstige Zuweisungen 10.576.003 20.463.000 22.228.000
706.390 1.337.000 3.378.0004.577.000 500.000 500.000
450.000 472.000 472.00026.000 26.000 26.000
188.246 175.000 175.0002.500.000 10.010.000 0
312.007 0 01.816.360 1.134.000 4.440.000
0 50.000 7.950.0000 0 50.0000 5.400.000 3.570.0000 1.359.000 531.000
0 0 1.136.000Gesamtsumme 10.576.003 20.463.000 22.228.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
Ergebnis 2016
EUR
Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)
EUR
Plan 2018(Schl.abgl.)
EUR
davon
Inv.Zuschuss an die Gasteig München GmbHInv.Zuschuss an die Mü. Tierpark Hellabrunn AGInv.Zuschuss an Olympiapark München GmbHInv.Zuschuss an Münchener Arbeit gGmbHInv.Zuschuss an die MVV GmbHInv.Zuschuss an MGH-Gewerbehof NordInv.Zuschuss an MGH-MTZ MoosachInv.Zuschuss an SWM-öff. Ladesäulensystem (IHFEM)Inv.Zuschuss an SWM-Elektrobusse im ÖPNV (IHFEM)Inv.Zuschuss an SWM wg. ElektrofahrräderInv.Zuschuss an SWM wg. WC-AnlagenInv.Zuschuss an SWM/MVG wg. Smarter TogetherInv.Zuschuss an übrige Bereiche (Wirtschaftsförderungspau-schale)
Seite 16 von 68
5. Investitionen (einschließlich Gesamtkosten,
bereits finanzierte Kosten und Verpflichtungsermächtigungen)
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SachreferatReferat für Arbeit und Wirtschaft
328.3760.1 Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. 7.270.800 7.270.800 5.473.331,13 0Bereich
985.3852.3 InvZ an Gasteig München GmbH 3.378.000 2.157.000 706.390,30 0VV vom 01.07.2015
Gesamtkosten: 7.960.000 EUR
bereits fin.: 1.782.000 EUR
noch zu fin.: 2.800.000 EUR
_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 3852 3.378.000 2.157.000 706.390,30 0
985.7520.2 InvZ an Mü. Tierpark 500.000 500.000 4.577.000,00 0VV vom 17.11.2016
Gesamtkosten: 17.740.000 EUR
bereits fin.: 15.740.000 EUR
noch zu fin.: 1.500.000 EUR
_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7520 500.000 500.000 4.577.000,00 0
_______________________________________________________
Einzahlungen Unterabschnitt 7.270.800 7.270.800 5.473.331,13 0Auszahlungen Unterabschnitt 3.878.000 2.657.000 5.283.390,30 0
=======================================================
Ausgleich Unterabschnitt 3.392.800 4.613.800 189.940,83 0
Haushaltsplan 2018Version 530
3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen 12.04.2018
Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis
Verpflichtg.-
2018 2017 2016 ermächtigung
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Seite 19 von 68
SachreferatReferat für Arbeit und Wirtschaft
345.0000.3 Einn. aus der Veräusserung von bewegl. 0 0 1.200,00 0AV
345.0340.3 Einn. aus der Veräusserung von bewegl. 0 0 1.438,65 0AV
960.7500.1 Einbau Hochsicherheitspoller 0 0 42.476,24 0Theresienwiese
_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7500 0 0 42.476,24 0
960.7520.9 Oktoberfest, Beschallungsanlage 0 750.000 0,00 0Theresienwiese
_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7520 0 750.000 0,00 0
935.9330.3 Einrichtung, Ausstattung 50.000 50.000 124.417,96 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 9330 50.000 50.000 124.417,96 0
935.9340.2 Kraftfahrzeuge 0 0 31.266,00 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 9340 0 0 31.266,00 0
935.9364.2 IT-Anlagen, Software 0 0 23.502,50 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 9364 0 0 23.502,50 0
_______________________________________________________
Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 2.638,65 0Auszahlungen Unterabschnitt 50.000 800.000 221.662,70 0
=======================================================
Ausgleich Unterabschnitt -50.000 -800.000 -219.024,05 0
Haushaltsplan 2018Version 530
3430 Oktoberfest und Dulten 12.04.2018
Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis
Verpflichtg.-
2018 2017 2016 ermächtigung
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Seite 20 von 68
SachreferatReferat für Arbeit und Wirtschaft
985.3851.5 Inv.Zusch. an Olympiapark Mü. GmbH 472.000 712.000 450.000,00 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 3851 472.000 712.000 450.000,00 0
330.7510.2 Einnahmen aus Veräußerung von 0 0 1.521,68 0Beteiligungen u.dgl.
_______________________________________________________
Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 1.521,68 0Auszahlungen Unterabschnitt 472.000 712.000 450.000,00 0
=======================================================
Ausgleich Unterabschnitt -472.000 -712.000 -448.478,32 0
Haushaltsplan 2018Version 530
5520 Olympiapark 12.04.2018
Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis
Verpflichtg.-
2018 2017 2016 ermächtigung
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Seite 21 von 68
SachreferatReferat für Arbeit und Wirtschaft
345.0000.5 Erlös aus Veräusserung bewegl. Vermögens 0 0 1.512,61 0
940.7780.3 Sanierung Ruffiniblock, Sendlinger Str. 0 0 1.262,13 01
_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7780 0 0 1.262,13 0
960.7790.0 Orientierungssystem für München 0 600.000 0,00 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7790 0 600.000 0,00 0
935.7795.1 Erscheinungsbild Tourismusfonds 0 0 12.209,48 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7795 0 0 12.209,48 0
935.7800.9 Erw. Gesch.sparten "Hotel" u. "Kongress" 0 0 2.600.000,00 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7800 0 0 2.600.000,00 0
935.9330.5 Einrichtung, Ausstattung 16.400 14.000 13.976,18 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 9330 16.400 14.000 13.976,18 0
935.9364.4 Internetportal 0 0 74.127,16 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 9364 0 0 74.127,16 0
_______________________________________________________
Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 1.512,61 0Auszahlungen Unterabschnitt 16.400 614.000 2.701.574,95 0
=======================================================
Ausgleich Unterabschnitt -16.400 -614.000 -2.700.062,34 0
Haushaltsplan 2018Version 530
7900 Tourismus 12.04.2018
Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis
Verpflichtg.-
2018 2017 2016 ermächtigung
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Seite 22 von 68
SachreferatReferat für Arbeit und Wirtschaft
325.0000.5 Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. 53.000 49.500 46.174,86 0Sondervermög.
328.0000.9 Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. 0 0 850.000,00 0Bereich
330.0000.5 Erlös aus Veräusserung von Beteiligungen 0 0 269,22 0
986.3860.8 Inv.zusch. MVV GmbH 175.000 202.000 188.245,61 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 3860 175.000 202.000 188.245,61 0
988.3870.3 Investitionszusch. an übrige Bereiche 1.136.000 0 0,00 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 3870 1.136.000 0 0,00 0
985.3880.8 InvZ an Mü. Arbeit 26.000 26.000 26.000,00 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 3880 26.000 26.000 26.000,00 0
985.7535.4 InvZ MGH - MTZ Moosach 0 0 312.006,54 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7535 0 0 312.006,54 0
985.7550.3 InvZ an MGH - Gewerbehof Nord 7.510.000 9.000.000 2.500.000,00 0VV vom 29.04.2015
Gesamtkosten: 16.510.000 EUR
bereits fin.: 7.510.000 EUR
_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7550 7.510.000 9.000.000 2.500.000,00 0
330.7555.1 Rückzahlung des Stammkapitals 0 0 9,92 0Solarinitiative
935.9330.3 Einrichtung, Ausstattung 39.000 20.000 20.323,99 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 9330 39.000 20.000 20.323,99 0
935.9364.2 IT-Anlagen, Software 450.000 0 34.910,03 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 9364 450.000 0 34.910,03 0
_______________________________________________________
Einzahlungen Unterabschnitt 53.000 49.500 896.454,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 9.336.000 9.248.000 3.081.486,17 0
=======================================================
Ausgleich Unterabschnitt -9.283.000 -9.198.500 -2.185.032,17 0
Haushaltsplan 2018Version 530
7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten 12.04.2018
Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis
Verpflichtg.-
2018 2017 2016 ermächtigung
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Seite 23 von 68
SachreferatReferat für Arbeit und Wirtschaft
985.7530.1 Öff. Ladesäulensystem 4.440.000 2.634.000 1.816.360,00 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7530 4.440.000 2.634.000 1.816.360,00 0
985.7540.0 Elektrobusse im ÖPNV 7.950.000 50.000 0,00 0VV vom 20.05.2015
Integr. Handlungsprogramm
zur Förderung der Elektro-
mobilität in München (IHFEM).
_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7540 7.950.000 50.000 0,00 0
985.7560.8 InvZ WC-Anlagen 3.570.000 4.500.000 0,00 0VV vom 19.10.2016
Gesamtkosten: 11.670.000 EUR
bereist fin.: 1.700.000 EUR
noch zu fin.: 4.570.000 EUR
_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7560 3.570.000 4.500.000 0,00 0
985.7570.7 InvZ an SWM/MVG "Smarter Together" 531.000 2.911.000 0,00 0VV vom 21.10.2015
EU-Projekt "Smarter Together"
Gesamtkosten: 3.974.000 EUR
noch zu fin.: 2.422.000 EUR
_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7570 531.000 2.911.000 0,00 0
985.7580.6 e-Netz, Batteriesp. u. Ladeleist.strg. 80.000 0 0,00 0(IHFEM)VV vom 26.07.2017
Gesamtkosten: 180.000 EUR
noch zu fin.: 100.000 EUR
_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7580 80.000 0 0,00 0
_______________________________________________________
Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 16.571.000 10.095.000 1.816.360,00 0
=======================================================
Ausgleich Unterabschnitt -16.571.000 -10.095.000 -1.816.360,00 0
Haushaltsplan 2018Version 530
8300 Stadtwerke München GmbH 12.04.2018
Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis
Verpflichtg.-
2018 2017 2016 ermächtigung
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Seite 24 von 68
SachreferatReferat für Arbeit und Wirtschaft
930.7510.8 Aufstockung von Eigenkapital 0 0 9.234.990,00 0_______________________________________________________
Summe der Maßnahme 7510 0 0 9.234.990,00 0
_______________________________________________________
Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 0 0 9.234.990,00 0
=======================================================
Ausgleich Unterabschnitt 0 0 -9.234.990,00 0
Haushaltsplan 2018Version 530
8400 Messegelände 12.04.2018
Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis
Verpflichtg.-
2018 2017 2016 ermächtigung
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Seite 25 von 68
===========================================================================================================
Gesamtsumme der Einzahlungen
im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 7.323.800 7.320.300 6.375.458,07
Gesamtsumme der Auszahlungen
im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 30.323.400 24.126.000 22.789.464,12
=======================================================
Saldo Referatsteilfinanzhaushalt
Investitionstätigkeit -22.999.600 -16.805.700 -16.414.006,05
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen
im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 0===========================================================================================================
Haushaltsplan 2018Version 530
8400 Messegelände 12.04.2018
Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis
Verpflichtg.-
2018 2017 2016 ermächtigung
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Seite 26 von 68
6. Produkte
6.1 Übersicht Ein- und Auszahlungen auf Produktebene
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
Die Werte in der Übersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilfinanzhaushalt.
Produktbezeichnung
44111000 0 0 0 0 0 3.829.84644111280 Europa 0 0 0 0 -628.500 1.803.91344111320 Beteiligungsmanagement 0 0 0 0 -108.972.000 62.224.68944281200 Durchführung von Veranstaltungen 0 0 0 0 -14.012.000 11.303.06144331200 Förderung von Beschäftigung 0 0 0 0 0 12.906.44944331300 Förderung von Qualifizierung 0 0 0 0 -310.000 13.132.08944571100 Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 -1.271.500 5.462.11444575100 Tourismus 0 0 0 0 -1.500.000 8.153.739
Summe 0 0 0 0 -126.694.000 118.815.900
Prod.Nr.
Einzahlungen2016
Ergebnis
EUR
Auszahlungen2016
Ergebnis
EUR
Einzahlungen2017Plan
(Schl.abgl.+NHPL)EUR
Auszahlungen2017Plan
(Schl.abgl.+NHPL)EUR
Einzahlungen2018Plan
(Schl.abgl.)EUR
Auszahlungen2018Plan
(Schl.abgl.)EUR
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Seite 28 von 68
6.2 Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Produktebene
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
Die Werte in der Übersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilergebnishaushalt.
Produktbezeichnung
44111000 0 0 0 0 -2.764 4.221.58444111280 Europa 0 0 0 0 -628.996 1.881.83144111320 Beteiligungsmanagement 0 0 0 0 -97.715.346 70.337.21844281200 Durchführung von Veranstaltungen 0 0 0 0 -14.012.694 12.045.08344331200 Förderung von Beschäftigung 0 0 0 0 -652 12.995.34144331300 Förderung von Qualifizierung 0 0 0 0 -310.163 13.157.24644571100 Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 -1.461.337 6.358.32844575100 Tourismus 0 0 0 0 -1.500.330 8.435.699
Summe 0 0 0 0 -115.632.282 129.432.329
Prod.Nr.
ordentl. Erträge
2016Ergebnis
EUR
ordentl. Aufwendungen
2016Ergebnis
EUR
ordentl Erträge
2017Plan
(Schl.abgl.+NHPL)EUR
ordentl.Aufwendungen
2017Plan
(Schl.abgl.+NHPL)EUR
ordentl.Erträge
2018Plan
(Schl.abgl.)EUR
ordentl.Aufwendungen
2018Plan
(Schl.abgl.)EUR
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Seite 29 von 68
Produkt 44111000Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Verantwortliche Organisationseinheit: Referatsleitung, Geschäftsleitung
Verantwortliche Person: Bürgermeister Schmid
Mitarbeiter in VZÄ: 36,34
Produktleistungen (nicht einschlägig):
Produktbeschreibung:
Das Produkt „Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung“ beinhaltet Leistungen der• Referatsleitung mit Stab• Geschäftsleitung mit Sachgebiet 1 Personal und Organisation einschließlich Poststelle und Lager,
Gebäude BgA, Sachgebiet 2 Haushalt und Rechnungswesen sowie Sachgebiet 3 dIKA und Controlling
• Personalvertretung
Zielgruppen (nicht einschlägig):
Seite 31 von 68
Produkt 44111000Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017 (Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 0,00
sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00
Personalauszahlungen 0,00 0,00 2.017.846,42
Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 1.759.000,00
Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00
sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 53.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.829.846,42
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.829.846,42
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44111000Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017 (Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 0,00
sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.764,18
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.764,18
Personalaufwendungen 0,00 0,00 2.030.135,39
Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 371.437,31
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 1.759.000,00
Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8.011,52
Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 53.000,00
Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.221.584,22
Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 0,00 4.218.820,04
Finanzerträge 0,00 0,00 0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00
Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 4.218.820,04
Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 0,00 4.218.820,04
Interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 1.510,14
Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 4.220.330,18
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44111000Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Leistungsziele/Wirkungen (nicht einschlägig):
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (nicht einschlägig):
Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:
-
Budgetregeln:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
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Produkt 44111280Europa
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 Europa
Verantwortliche Person: Bürgermeister Schmid
Mitarbeiter in VZÄ: 12,25
Produktleistungen:
PL 1: Projekte
PL 2: Kommunikation
PL 3: Entwicklungszusammenarbeit
PL 4: Smarter Together
Produktbeschreibung:
Schwerpunkte des Produktes Europa sind:• Vertretung der kommunalen Münchener Interessen gegenüber EU-Institutionen• Vertretung der Stadt in nationalen, europäischen und internationalen Städtenetzwerken und
Verbänden zu Europathemen• der internationale Austausch im Rahmen von europäischen Programmen und Projekten• Information des Stadtrates, der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger über EU-Politik und
kommunale Entwicklungszusammenarbeit• Leitung des Europa Direkt Informationszentrums• Abstimmung der referatsübergreifenden Europaarbeit• Unterstützung der Fachreferate bei der Akquise von EU-Fördermitteln der Projektentwicklung und
beim Projektmanagement• Entwicklung und Betreuung internationaler Entwicklungsprojekte und -partnerschaften der LHM und
Vernetzung entwicklungspolitischer Akteure • Projektmanagement und Kommunikation des Smart Cities-Projekt "Smarter Together" in der
Modellregion Neuaubing-Westkreuz
Aufgabenklassifizierung: Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage: Beschluss der VV am 29.07.2009, Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 02357Beschluss der VV am 15.12.2010, Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 05009Beschluss der VV am 21.10.2015, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03949 Beschluss der VV am 16.12.2015, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04533 Eigene Initiativen
Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Stadtrat, EU-Institutionen, EU-Parlamentarier, nationale und internationale Kommunen, Interessenverbände, Netzwerke, städtische Referate und Dienststellen
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Produkt 44111280Europa
Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 -626.000,00
sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -2.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -628.500,00
Personalauszahlungen 0,00 0,00 919.913,23
Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 672.000,00
Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00
sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 212.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.803.913,23
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.175.413,23
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44111280Europa
Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 -626.000,00
sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -2.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -495,57
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -628.995,57
Personalaufwendungen 0,00 0,00 924.621,00
Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 66.589,52
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 672.000,00
Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 6.619,98
Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 212.000,00
Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.881.830,50
Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 0,00 1.252.834,93
Finanzerträge 0,00 0,00 0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00
Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1.252.834,93
Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 0,00 1.252.834,93
Interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 997,55
Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 1.253.832,48
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44111280Europa
Leistungsziele/Wirkungen (soweit einschlägig):
Die Leistungsziele werden derzeit noch erarbeitet.
Wirkungen:Stadtrat, Bürgerinnen und Bürger und relevante Personen der öffentlichen Verwaltung sind über kommunalrechtliche und EU-Belange informiert → siehe Kennzahl 1,5,6
Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an vergebenen Moderationen und/oder Referaten → siehe Kennzahl 3
LHM Positionen sind bei der EU eingebracht → siehe Kennzahl 4
Die Stadtverwaltung ist über laufende Entwicklungszusammenarbeitsprojekte informiert → siehe Kennzahl 7
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:
Ergebnis 2016 Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)
Plan 2018(Schl.abgl.)
Leistungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)
P: (1) Veranstaltungen Anz. 0 0 24
P: (2) Anzahl Moderationen/Referate
Anz. 0 0 *
(3) davon Frauenanteil der Moderierenden/Referierenden
% 0 0 30
PL 2: (4) Konsultationen / Stellungnahmen**
Anz. 0 0 10
Wirkungskennzahlen
P: (5) Besucher Veranstaltungen Anz. 0 0 6.560
PL 2: (6) Erstellte Newsletter (EDI***, Europanachrichten)
Anz. 0 0 14
PL 3: (7) Anzahl der lfd. Entwick-lungszusammenarbeitsprojekte inder gesamten Stadtverwaltung
Anz. 0 0 16
Finanzkennzahlen
PL 1, 3, 4: (8) FinanzierungsanteilZuschüsse / Zuweisungen
% 0 0 33
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
* die detaillierte Planung für 2018 steht noch nicht fest, die Anzahl der Moderationen/Referate wird deshalb erst im Nachhinein dargestellt
** Stellungnnahmen zu offiziellen Anfragen der EU-Kommission (= Konsultationen), des Deutschen Städtetags, Eurocities u.a. Der Fachbereich Europa nimmt über Stellungnnahmen zu aktuellen Themen/Gesetzesvorhaben Einfluss auf deren Ausgestaltung
*** EDI = Europe Direct Information Center
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Produkt 44111280Europa
Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:
-
Budgetregeln:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
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Produkt 44111320Beteiligungsmanagement
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5 Beteiligungsmanagement
Verantwortliche Person: Bürgermeister Schmid
Mitarbeiter in VZÄ: 11,64
Produktleistungen:
PL 1: Beteiligungsmanagement MVV GmbH
PL 2: Beteiligungsmanagement Stadtwerke München GmbH
PL 3: Beteiligungsmanagement Aus- und Fortbildungskanal GmbH
PL 4: Beteiligungsmanagement Verwaltung Werbenutzungsvertrag
PL 5: Beteiligungsmanagement Flughafen München GmbH
PL 6: Beteiligungsmanagement Münchner Arbeit gGmbH
PL 7: Beteiligungsmanagement Gasteig München GmbH
PL 8: Beteiligungsmanagement Internationale Münchner Filmwochen GmbH
PL 9: Beteiligungsmanagement Messe München GmbH
PL 10: Beteiligungsmanagement Münchner Gewerbehof GmbH
PL 11: Beteiligungsmanagement Münchner Tierpark Hellabrunn AG
PL 12: Beteiligungsmanagement Münchner Gewerbehof Giesing Grundstücksgesellschaft
PL 13: Beteiligungsmanagement Olympiapark München GmbH
PL 14: Beteiligungsmanagement Deutsches Museum
PL 15: Beteiligungsmanagement Solarinitiativen München Gesellschaften
Produktbeschreibung:
Beteiligungsmanagement umfasst Beteiligungsverwaltung, Beteiligungssteuerung und Beteiligungscontrol-ling sowie Mandatsbetreuung.
Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: Art. 83 BV i.V.m. Art. 7 BayGO, Art 86 ff BayGO
Zielgruppen:
- Stadtrat- Oberbürgermeister- Aufsichtsratsmitglieder bzw. Mitglieder von Entscheidungsgremien der Gesellschaft
wie z. B. Gesellschafterversammlung, Beiräte usw.- Geschäftsführung
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Produkt 44111320Beteiligungsmanagement
Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017 (Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 0,00
sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -2.714.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -95.000.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 -11.258.000,00
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -108.972.000,00
Personalauszahlungen 0,00 0,00 835.188,88
Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 22.597.000,00
Transferauszahlungen 0,00 0,00 35.535.500,00
sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.257.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 62.224.688,88
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -46.747.311,12
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44111320Beteiligungsmanagement
Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 0,00
sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -2.714.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -95.001.346,37
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -97.715.346,37
Personalaufwendungen 0,00 0,00 840.667,46
Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 180.923,74
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 22.597.000,00
Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 7.482.126,85
Transferaufwendungen 0,00 0,00 35.979.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 3.257.000,00
Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 70.337.218,05
Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 0,00 -27.378.128,32
Finanzerträge 0,00 0,00 -11.258.000,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Finanzergebnis 0,00 0,00 -11.258.000,00
Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -38.636.128,32
Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 0,00 -38.636.128,32
Interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 11.364.687,44
Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 -27.271.440,88
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44111320Beteiligungsmanagement
Leistungsziele/Wirkungen (soweit einschlägig):
Die Wirkungen und Leistungsziele werden derzeit noch erarbeitet.
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:
Ergebnis 2016 Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)
Plan 2018(Schl.abgl.)
Leistungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)
Summe Betreuungsstunden Std. 0 0 15.881
Finanzkennzahlen
Durchschnittlich Kosten pro Betreuungsstunde
€ 0 0 65
Summe Kosten des Beteiligungsmanagements (ohneTransferzahlungen und sonstige Aufwendungen an die Gesellschaft/den Eigenbetrieb)
Tsd. € 0 0 1.034
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:
-
Budgetregeln:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
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Produkt 44281200Durchführung von Veranstaltungen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 6 Veranstaltungen
Verantwortliche Person: Bürgermeister Schmid
Mitarbeiter in VZÄ: 18,00
Produktleistungen:
PL 1: Oktoberfest
PL 2: Dulten
PL 3: Christkindlmarkt
PL 4: Stadtgründungsfest
PL 5: Theresienwiese - Events
Produktbeschreibung:
Organisation und Durchführung von Märkten und Volksfesten in München. Vermietung der Theresienwiese als Veranstaltungsfläche und Instandhaltung der Infrastruktur. Vermarktung der Logos und Plakatmotive.
Aufgabenklassifizierung: Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage:
Oktoberfest, Auer Dulten, Christkindlmarkt:Stadtratsbeschluss vom 15.05.1975, Dult- und Christkindlmarktsatzung vom 24.05.1978
Bewirtschaftung der Theresienwiese:Stadtratsbeschluss vom 15.05.1975, zuletzt geregelt durch Stadtratsbeschluss vom 04.02.2014
Stadtgründungsfest:Übertragung der Zuständigkeit für das Stadtgründungsfest lt. Stadtratsbeschluss 08-14/V00174 vom15.07.08
Oide Wiesn:Stadtratsbeschluss 08-14/V05454 vom 15.12.2010
Zielgruppen:
Gewerbetreibende, Münchener Bürgerinnen und Bürger, Volksfest- und Marktbesucher weltweit, öffentliche und private Veranstalter
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Produkt 44281200Durchführung von Veranstaltungen
Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 0,00
sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 -10.000,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -14.002.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -14.012.000,00
Personalauszahlungen 0,00 0,00 1.126.350,01
Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 9.725.711,06
Transferauszahlungen 0,00 0,00 302.000,00
sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 149.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 11.303.061,07
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -2.708.938,93
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
Seite 46 von 68
Produkt 44281200Durchführung von Veranstaltungen
Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 0,00
sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 -10.000,00
Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -14.002.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -694,38
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -14.012.694,38
Personalaufwendungen 0,00 0,00 1.126.350,01
Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 103.462,10
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 9.725.711,06
Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 638.559,87
Transferaufwendungen 0,00 0,00 302.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 149.000,00
Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 12.045.083,04
Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 0,00 -1.967.611,34
Finanzerträge 0,00 0,00 0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00
Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -1.967.611,34
Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 0,00 -1.967.611,34
Interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 978.271,93
Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 -989.339,41
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
Seite 47 von 68
Produkt 44281200Durchführung von Veranstaltungen
Leistungsziele/Wirkungen (soweit einschlägig):
Leistungsziel: Erhalt der Volksfesttradition durch die Organisation von Veranstaltungen → siehe Kennzahl 1,2
Wirkung: Die Stellung Münchens als Austragungsort traditioneller Volksfeste und Märkte wird bewahrt und weiter ausgebaut → siehe Kennzahl 3-9
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:
Ergebnis 2016 Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)
Plan 2018(Schl.abgl.)
Leistungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)
PL 1, 2, 3, 4: (1) Eigenveranstaltungen
Anz. 0 0 6
PL 5: (2) Drittveranstaltungen Anz. 0 0 6
Wirkungskennzahlen
PL 1: (3) Besucher Oktoberfest/Oide Wiesn
Anz. 0 0 6.000.000
PL 1: (4) davon Besucherinnen % 0 0 50
PL 2: (5) Besucher Dulten Anz. 0 0 280.000
(6) davon Besucherinnen % 0 0 65
PL 3: (7) Besucher Christkindlmarkt
Anz. 0 0 3.000.000
(8) davon Besucherinnen % 0 0 54
PL 4: (9) Besucher Stadtgründungsfest
Anz. 0 0 300.000
Finanzkennzahlen
P: (10) Kostendeckungsgrad % 0 0 108
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
Eigenveranstaltungen 2018: Mai-, Jakobi-, Kirchweihdult, Stadtgründungsfest, Christkindlmarkt, Oktoberfest mit Oider Wiesn
Drittveranstaltungen 2018: Frühlingsfest, Flohmarkt, Zirkusgastspiel, Afrika-Tage, Tollwood, Christbaumverkauf
Besucherinnen: Beginnend mit 2015 findet im 5-Jahres-Rhythmus eine statistische Erhebung u.a. nach Geschlecht statt.
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Produkt 44281200Durchführung von Veranstaltungen
Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:
-
Budgetregeln:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
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Produkt 44331200Förderung von Beschäftigung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 Kommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung
Verantwortliche Person: Bürgermeister Schmid
Mitarbeiter in VZÄ: 11,91
Produktleistungen:
PL 1: 2. Arbeitsmarkt Beschäftigung
PL 2: Eventleistungen
PL 3: 3. Arbeitsmarkt
Produktbeschreibung:
Im Rahmen des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogrammes (MBQ) Entwicklung, Umsetzungund Begleitung von Beschäftigungsmaßnahmen mit Trägern, sozialen Betrieben und dritten Zuschussge-bern.
Leistungskette: Arbeitsmarktanalyse, Trägerauswahl, Durchführung, EvaluierungLeistungstiefe: Alle für Langzeitarbeitslose geeigneten TätigkeitsbereicheLeistungsbreite: Angebote in allen in Frage kommenden BranchenLeistungswirkung: Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Langzeitarbeitslosen
Aufgabenklassifizierung: Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage: Grundsatzentscheidungen des Stadtrates wie z.B.: "2. Arbeitsmarkt" (AFI) vom 24.10.84;Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) vom 02.12.93Münchner Jugendsonderprogramm vom 29.04.99Verbundprojekt vom 16.01.07Programmfortschreibungen und projektbezogene StadtratsentscheidungenMBQ – Einrichtung eines 3. Arbeitsmarktes in München, Stadtratsbeschluss Nr. 14-20 / V 00453 vom 22.09.2015
Zielgruppen:
Langzeitarbeitslose, i.d.R. Alg 2 beziehend und Arbeitssuchende mit besonderem Unterstützungsbedarf
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Produkt 44331200Förderung von Beschäftigung
Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 0,00
sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00
Personalauszahlungen 0,00 0,00 951.448,61
Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 188.000,00
Transferauszahlungen 0,00 0,00 11.595.000,00
sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 172.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 12.906.448,61
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 12.906.448,61
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44331200Förderung von Beschäftigung
Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 0,00
sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 -33,46
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -618,56
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -652,02
Personalaufwendungen 0,00 0,00 956.188,71
Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 83.117,71
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 188.000,00
Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 1.034,77
Transferaufwendungen 0,00 0,00 11.595.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 172.000,00
Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 12.995.341,19
Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 0,00 12.994.689,17
Finanzerträge 0,00 0,00 0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00
Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 12.994.689,17
Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 0,00 12.994.689,17
Interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 224,85
Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 12.994.914,02
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44331200Förderung von Beschäftigung
Leistungsziele/Wirkungen (soweit einschlägig):
Leistungsziel: Schaffung von Beschäftigungsangeboten → siehe Kennzahl 1
Wirkung: München bleibt die Großstadt mit der geringsten Arbeitslosenquote und ein starker Ausbildungsstandort → siehe Kennzahlen 2,3
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:
Ergebnis 2016 Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)
Plan 2018(Schl.abgl.)
Leistungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)
P:(1) Stellenangebote Anz. 0 0 1.400
Wirkungskennzahlen
P:(2) Teilnehmer, Teilnehmerinnen, an Beschäftigungsmaßnahmen
Anz. 0 0 *
P:(3) davon Frauen % 0 0 *
Finanzkennzahlen
P:(4) Zuschüsse € 0 0 11.595.000
P:(5) Zuschuss pro Stelle € 0 0 8.282
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
* Die Zusammensetzung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Beschäftigungsmaßnahmen ist nicht planbar, da die Zuleitung durch das Jobcenter erfolgt, folglich von uns nicht gesteuert werden kann und wird deshalb nur im Nachhinein dargestellt.
Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:
-
Budgetregeln:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
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Produkt 44331300Förderung von Qualifizierung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 Kommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung
Verantwortliche Person: Bürgermeister Schmid
Mitarbeiter in VZÄ: 16,09
Produktleistungen:
PL 1: 2. Arbeitsmarkt Qualifizierung
PL 2: Strukturwandel Qualifizierungsprojekte
PL 3: Jugendsonderprogramm Qualifizierung
PL 4: Beratungsprojekte
Produktbeschreibung:
Im Rahmen des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogrammes (MBQ) Entwicklung, Umsetzungund Begleitung von Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen mit Trägern, Sozialen Betrieben und dritten Zuschussgebern.
Leistungskette: Arbeitsmarktanalyse, Trägerauswahl, Durchführung und EvaluierungLeistungstiefe: Passgenaue Beratungs- und QualifizierungsangeboteLeistungsbreite: Alle Branchen und Berufsbilder mit NachfragepotentialLeistungswirkung: Schaffung eines arbeitsmarktbezogenen, passgenauen Beratungs- und Qualifizierungsan-gebotes für Arbeitslose, Arbeits- und Ausbildungssuchende
Aufgabenklassifizierung: Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage: Grundsatzentscheidungen des Stadtrates wie z.B.: "2. Arbeitsmarkt" (AFI) vom 24.10.84;Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) vom 02.12.93Münchner Jugendsonderprogramm vom 29.04.99Verbundprojekt vom 16.01.07Programmfortschreibungen und projektbezogene Stadtratsentscheidungen
Zielgruppen:
Arbeits- und Ausbildungslose, Personen mit Qualifizierungsdefiziten, Frauen – speziell unter Gleichstellungs-aspekten, Jugendliche im Übergang Schule – Beruf, von Entlassung/Umstrukturierung bedrohte/betroffene Beschäftigte
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Produkt 44331300Förderung von Qualifizierung
Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 -310.000,00
sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -310.000,00
Personalauszahlungen 0,00 0,00 601.389,41
Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 202.000,00
Transferauszahlungen 0,00 0,00 12.216.700,00
sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 112.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 13.132.089,41
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 12.822.089,41
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44331300Förderung von Qualifizierung
Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 -310.000,00
sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -162,59
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -310.162,59
Personalaufwendungen 0,00 0,00 604.068,65
Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 21.843,38
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 202.000,00
Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 633,84
Transferaufwendungen 0,00 0,00 12.216.700,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 112.000,00
Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 13.157.245,87
Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 0,00 12.847.083,28
Finanzerträge 0,00 0,00 0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00
Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 12.847.083,28
Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 0,00 12.847.083,28
Interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 128,46
Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 12.847.211,74
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44331300Förderung von Qualifizierung
Leistungsziele/Wirkungen (soweit einschlägig):
Leistungsziel: Schaffung von Qualifizierungsangeboten → siehe Kennzahl 1
Wirkung: München bleibt die Großstadt mit der geringsten Arbeitslosenquote und ein starker Ausbildungsstandort → siehe Kennzahlen 2,3
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:
Ergebnis 2016 Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)
Plan 2018(Schl.abgl.)
Leistungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)
P:(1) Qualifizierungsplätze Anz. 0 0 350*
Wirkungskennzahlen
P:(2) Teilnehmende an Qualifizierungsmaßnahmen
Anz. 0 0 9.000
(3) davon Frauen % **
Finanzkennzahlen
P:(4) Zuschüsse € 0 0 12.216.700
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:
-
Budgetregeln:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
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Produkt 44571100Wirtschaftsförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person: Bürgermeister Schmid
Mitarbeiter in VZÄ: 38,57
Produktleistungen:
PL 1: Firmenbetreuung
PL 2: Standortmarketing
PL 3: Gründungen
PL 4: Standortentwicklung
PL 5: Allgemeine Wirtschaftsförderung / Einheitlicher Ansprechpartner
PL 6: Wirtschaftspolitik
PL 7: Kreativwirtschaft
Produktbeschreibung:
Die Wirtschaftsförderung ist Ansprechpartner für Unternehmen am Wirtschaftsstandort München und positioniert deren Interessen innerhalb der Stadtverwaltung. Schwerpunkte sind die Mitentwicklung und Vermarktung gewerblich nutzbarer Flächen im Stadtgebiet, der Beratungsservice durch den Einheitlichen Ansprechpartner (EAP), die Firmenbetreuung für ansässige und ansiedelungsinteressierte Unternehmen, die Gründungsberatung im Rahmen des Münchener Existenzgrün-dungsbüros (MEB), die Branchen- und Clusterförderung für ausgewählte zukunftsträchtige und nachhaltige Wirtschaftsbereiche sowie die Förderung der Kreativwirtschaft und das Standortmarketing, das den Wirt-schaftsstandort auf nationaler und internationaler Ebene vertritt.
Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe 5% / freiwillige Aufgabe 95%Rechtsgrundlage: Kultur- und Kreativwirtschaft (08-14 / V 10378, VV 8.7.2014)Munich Creative Business Week (MCBW) (14-20 / V 01054, VV 22.10.2014)Münchner Modepreis (14-20 / 01383, VV 4.3.2015)Integriertes Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität in München (IHFEM) (14-20 / V 02722, VV 20.5.2015)Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) (14-20 / V 01751), VV 20.11.2014)Errichtung eines Gewerbehofes im Münchner Norden, Realisierungsbeschluss (14-20 / V 02476 und V 02477, VV 29.04.2015)Umsetzungsbeschluss zum Fahrradvermietsystem MVG-Rad - II (14-20 / V 03195), VV 1.7.2015)
Zielgruppen:
Unternehmen, Gründungsinteressierte, Multiplikatoren und Netzwerke, Institutionen
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Produkt 44571100Wirtschaftsförderung
Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 -64.000,00
sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 -45.000,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1.161.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -1.000,00
sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -1.271.500,00
Personalauszahlungen 0,00 0,00 2.533.114,10
Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 1.965.000,00
Transferauszahlungen 0,00 0,00 440.000,00
sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 524.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 5.462.114,10
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 4.190.614,10
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
Seite 60 von 68
Produkt 44571100Wirtschaftsförderung
Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 -64.000,00
sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 -45.000,00
Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 -187.224,55
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1.161.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -1.000,00
Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.612,73
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.461.337,28
Personalaufwendungen 0,00 0,00 2.547.219,44
Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 351.088,34
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 1.965.000,00
Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 531.019,93
Transferaufwendungen 0,00 0,00 440.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 524.000,00
Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 6.358.327,71
Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 0,00 4.896.990,43
Finanzerträge 0,00 0,00 0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00
Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 4.896.990,43
Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 0,00 4.896.990,43
Interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 228.391,05
Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 5.125.381,48
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44571100Wirtschaftsförderung
Leistungsziele/Wirkungen (soweit einschlägig):
Leistungsziele werden derzeit noch erarbeitet.
Wirkung: Kundenanfragen / - betreuung sind / ist umgehend beantwortet / erfolgt → siehe Kennzahl 3
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:
Ergebnis 2016 Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)
Plan 2018(Schl.abgl.)
Leistungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)
P:(1) Kundenkontakte Anz. 0 0 3.000
(2) davon persönliche Grün- dungsberatungen für Frauen
Anz. 0 0 360
Wirkungskennzahlen
P:(3) Kontaktaufnahme mit Kunden (innerhalb von 2 Arbeitstagen (48 Std.)
% 0 0 95
Finanzkennzahlen
P:(4) Kostendeckungsgrad % 0 0 22
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:
-
Budgetregeln:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
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Produkt 44575100Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4 München Tourismus
Verantwortliche Person: Bürgermeister Schmid
Mitarbeiter in VZÄ: 68,31
Produktleistungen:
PL 1: Gäste- und Hotelservice
PL 2: Marketing
PL 3: Kommunikation
PL 4: Kongressbüro
PL 5: Web Development und Social Media
Produktbeschreibung:
München Tourismus ist die kommunale Tourismusorganisation der Landeshauptstadt München, angesiedelt im Referat für Arbeit und Wirtschaft und entwickelt gemeinsam mit seinen Partnern aus der Privatwirtschaft, der Tourismusinitiative München TIM e.V. und anderen Leistungsträgern des Tourismus, Marketing- und PR-Maßnahmen sowie buchbare touristische Leistungen. Dadurch wird die Destination München im internatio-nalen Wettbewerb positioniert und der Tourismus nach München gefördert. Dabei legt die Tourismuskommis-sion München, ein gemeinsames Gremium des Stadtrats und der örtlichen Tourismuswirtschaft, die strategi-sche Ausrichtung fest.
Aufgabenklassifizierung: Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage: Stadtratsbeschluss vom 28.September 1960 zur Gründung des FremdenverkehrsamtesStadtratsbeschluss vom 24. Oktober 1990 zur Schaffung des Referates für Arbeit und WirtschaftStadtratsbeschluss vom 11. Dezember 2012 zur Kooperationsvereinbarung zwischen der LHM und dem Verein "Tourismus Initiative München e.V" (Beschluss Nr. 08-14 / V 10836)Stadtratsbeschluss vom 29. Juli 2015 zur Fortschreibung Kooperationsvereinbarung zwischen der LHM und dem Verein "Tourismus Initiative München e.V" (Beschluss Nr. 14-20 / V 03191)Stadtratsbeschluss vom 14. Juli 2015 „Erstellung eines neuen touristischen Internetportals für München“ (Beschluss Nr. 14-20 / V 03193)
Zielgruppen:
Tourismusindustrie und einschlägige nationale und internationale Verbände und Vereinigungen, Leistungsträ-ger der Tourismuswirtschaft, Gäste aus dem In- und Ausland, Medienvertreter und andere Kommunikatoren wie z.B. Blogger und freie Autoren aus dem In- und Ausland, Veranstalter und Organisatoren von Kongres-sen und Tagungen national und international.
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Produkt 44575100Tourismus
Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 -520.000,00
sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 -43.000,00
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -937.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -1.500.000,00
Personalauszahlungen 0,00 0,00 4.177.801,73
Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 2.009.880,23
Transferauszahlungen 0,00 0,00 90.000,00
sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.876.057,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 8.153.738,96
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 6.653.738,96
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Produkt 44575100Tourismus
Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:
Ergebnis 2016
in EUR
Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)
in EUR
Ansatz 2018(Schl.abgl.)
in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 -520.000,00
sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 -43.000,00
Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 -24,30
privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -937.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00
Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -305,62
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.500.329,92
Personalaufwendungen 0,00 0,00 4.177.801,73
Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 45.537,90
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 2.009.880,23
Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 346.478,71
Transferaufwendungen 0,00 0,00 90.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.766.000,00
Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 8.435.698,57
Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 0,00 6.935.368,65
Finanzerträge 0,00 0,00 0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00
Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 6.935.368,65
Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 0,00 6.935.368,65
Interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 301.272,98
Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 7.236.641,63
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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Leistungsziele/Wirkungen (soweit einschlägig):
Die Leistungsziele werden derzeit noch erarbeitet.
Wirkungen:Nachhaltige Förderung des Tourismus in der Landeshauptstadt München → Kennzahl 6-8
Hoher Informationsstand unserer potentiellen Gäste und Geschäftspartner über die Destination München → Kennzahl 9,10
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:
Ergebnis 2016 Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)
Plan 2018(Schl.abgl.)
Leistungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)
PL 1: (1) Gästeberatung im Gästeservice
Anz. 0 0 33.000
PL 1: (2) Gästeberatung in den Touristinformationen
Anz. 0 0 380.000
PL 1: (3) Jahresöffnungsstunden im Telefonservice
Std. 0 0 1.880
PL 1: (4) Jahresöffnungsstunden in den Touristinformationen
Std. 0 0 6.700
PL 4: (5) Anfragen MICE* Anz. 0 0 950
Wirkungskennzahlen
P: (6) Übernachtungen insgesamt Anz. 0 0 14.900.000
P: (7) Übernachtungen von Gästen aus Deutschland
Anz. 0 0 7.700.000
P: (8) Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland
Anz. 0 0 7.200.000
PL 4: (9) Besucherzahl MICE** Anz. 0 0 90.000
PL 5: (10) Visits auf dem neuen Tourismusportal
Anz. 0 0 *
Finanzkennzahlen
P: (11) Kostendeckungsgrad % 0 0 17
Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
Zielgruppen- bzw. geschlechterdifferenzierte Kennzahl: Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar.
Begründung:Die Markenanalyse von 2014 definierte auf Basis von Image- und Konkurrenzanalysen den sogenannten NeedState „freundlich“ als zentral für die Markenpositionierung. Es wurden acht Markentreiber (potenzielle Kernwerte) definiert: Teilhabe, Authentizität, Genuss, Tradition, Gemütlichkeit, Geselligkeit, Weltoffenheit und Alltagskultur. Diese Treiber bilden die Grundlage für das Münchner Positionierungsziel als attraktivste europäische Metropole für Kulturgenuss und Genusskultur sowie Lebensfreude mit einzigartiger Teilhabe am Leben der Stadt und ihrer Menschen. Damit sollen festgelegte internationale und nationale Quellmärkte erreicht werden. Gleichwohl stehen gerade auch innerdeutsche Quellmärkte im Fokus der detaillierten Marktansprache über Lebensstile anhand der SINUS-Milieus. Anvisiert werden hierbei insbesondere das „Konservativ-etablierte Milieu“, das „Liberal-intellektuelle Milieu“ und das „Adaptiv-pragmatische Milieu“. Der Stil, in dem die jeweiligen Gruppen angesprochen werden, berücksichtigt die Kommunikationspräferenzen des jeweiligen Milieus. Die SINUS-Milieus sind von ihrer Definition her geschlechtsneutral und bilden eher Gruppierungen ab, die sich in Lebensweise und Wertorientierung ähneln.
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Die Zielgruppen-Segmentierung erfolgt dementsprechend entlang zweier Dimensionen: Grundorientierung (Tradition → Modernisierung → Neuorientierung) und Soziale Lage (Unterschicht → Mittelschicht → Oberschicht).Da sich infolge dieser vom Stadtrat abgesegneten Tourismusstrategie die Maßnahmen von München Tourismus an den Bedürfnissenund Erfordernissen der internationalen Quellmärkte und der SINUS-Milieus orientieren, hätte die Erfassung von gegendertenKennzahlen keinerlei Konsequenzen und wäre somit eine unnötige Verschwendung von knappen Ressourcen.
Anfragen MICE* für Kongresse, Tagungen und Incentives im Kongressbüro (auch bei Messen und Aktionen erhaltene Anfragen) Besucherzahl MICE**: (Meetings, Incentives, Convention, Events) = Besucherzahl realisierter und durch das Kongressbüro betreuter Kongresse, Tagungen und Incentives im Betrachtungszeitraum* Visits auf dem neuen Tourismusportal, erster vollumfänglicher Einsatz in 2018, deshalb können Planzahlen erst für 2019 dargestelltwerdenÜbernachtungen: Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik, werden nur im Nachhinein dargestellt.
Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:
-
Budgetregeln:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018
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