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Etatrede zum Haushaltsplan 2010
von Karl-Hans GanseuerKreiskämmerer
Foto: www.wdr.de
Mio. €
ca. 15 Mio.€ Nettobelastung des Haushaltes 2010
2 Mio. € Kostenbeteiligung Bund (14%)
Grundsicherung im Alter-Entwicklung seit 2003-
2003 2010
3 Mio.€ Nettobelastung
2 Mio.€ Beteiligung Bund0
%
Landschaftsumlage - Mehraufwendungen
15,85
2009 2010
16,35
108,8
2009 2010
105,4
Mio.€
2010
108,8
2010
bei gleich bleibendemUmlagesatz
15,85
0 0
Grundsicherung für Arbeitssuchende
76,5
2009 2010
84,84
Prognose +5% in 2010 Orientierungsdaten Land
Prognose +14% Bundesanstalt für Arbeit
80,8
2009 2010
92,11
Mio. €
Mio. €
80,8
progn.Rechnungs-
ergebnis 2009
60 60
80 80
90
Entwicklung der Allg. Kreisumlage
2009 2010200820072006
37,13% 37,13%34,03% 34,03%
37,03%
0
Eigenkapitalverzehr seit der Eröffnungsbilanz
2008
160Mio.€
Ausgleichs-rücklage
80 Mio.€
AllgemeineRücklageinkl. Sonder-rücklage
2009 2010 2011 2012 2013
Eig
enka
pita
l = 2
40 M
io.
€
Eig
enka
pita
l = 2
20 M
io.
€
Eig
enka
pita
l = 2
06 M
io.
€
Eig
enka
pita
l = 1
79 M
io.
€
Eig
enka
pita
l = 1
60 M
io.
€
EK
= 1
46 M
io.
€
-20,0Mio.€ -14,2
Mio.€-26,6Mio.€ -19,2
Mio.€ -13,8Mio.€
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt
152009 2010
21,22
23,10
%
2011 2012 2013
24,6224,16
23,75
Investitionshaushalt
6,4
Mio. €
3,6
5,3
Konjunkturpaket II
Energieoptimierung anKreiseigenen Gebäuden
Ausbau Kreisstraßen
0
4,9 Ausbau Kindertagesbetreuung-U3-
Rhein-Erft-Kreis
Rheinisch-Bergischer-Kreis
Oberbergischer Kreis
Kreis Euskirchen
Kreis Heinsberg
Städteregion Aachen
Rhein-Sieg-Kreis
Vergleich Umlagesätze im Regierungsbezirk Köln-Allgemeine Kreisumlage inkl. ÖPNV Umlage-
42,02%
40,5%
43,39%
44,6%
38,96%
45,23%
46,7%
30 35 40 45 50%
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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