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Der Bezirksrat heisst Sie herzlich willkommen zur
187. Bezirksgemeinde
vom 28. November 2018
1/94
Das EW Höfe als Dienstleisterfür die BezirksbevölkerungMark Steiner – VRP EW Höfe AGBezirksversammlung Höfe - 28. November 2018
EW HÖFE AG | Strategische Handlungsfelder | 28.11.2018
Allgemeine InformationenEW Höfe AG
▪ Gesamtertrag
▪ Jahresgewinn
▪ Investitionen
▪ Bilanzsumme
▪ Versorgungsgebiet
▪ Höhenunterschied
▪ Einwohner
▪ Mitarbeitende
▪ Aktionär
45.4 MCHF
3.3 MCHF
14.8 MCHF
160.2 MCHF
44.4 km2
675 m
ca. 28’000
83 (14 Lernende)
100% Bezirk Höfe
* *
*: auch ausserhalb vom Bezirk Höfe
EW HÖFE AG | Strategische Handlungsfelder | 28.11.2018
Welches sind die wichtigstenGeschäftsbereiche für den Umsatz?
Umsatz 2017: 45.4 Mio. CHF
EW HÖFE AG | Tarifvergleich 2019 | 10.09.2018
Strompreise Kanton Schwyz
EW Höfe AG liegt in der VK H4 (80%
Kunden) mit einem Gesamtpreis von 16.97 Rp/kWhrund 14% unter dem Ø Kanton Sz und rund 11% unter dem Ø Schweiz
EW HÖFE AG | Strategische Handlungsfelder | 28.11.2018
Versorgungssicherheit, Wasserkraft Energiedienstleistungen, Glasfasern
EW HÖFE AG | Strategische Handlungsfelder | 28.11.2018
Unser Beitrag für den Bezirk Höfe
Erstklassige Versorgung
▪ Investitionen in modernste Strom- , Gas
und Glasfaserinfrastruktur für beste
Versorgungssicherheit/Qualität
▪ 5 Mitarbeitende leisten Pikett-
Bereitschaft an 24h x 365 Tagen im Jahr
▪ Ausbau eigener regionaler Kraftwerke
▪ Beste Glasfaser-Infrastruktur
Engagement und Partnerschaften
▪ Bereitstellung von Arbeitsplätzen
▪ Angebot von attraktiven Lehrstellen
▪ Mitinitianten von Projekten «Smart Höfe»
und «Berufsmesse»
▪ Unterstützung von diversen lokalen
Anlässen und Vereinen im Bereich Sport,
Bildung, Kultur und Soziales
Finanzielle Beiträge
▪ Jährliche Dividende an den Bezirk (1.2
Mio. CHF)
▪ Ablieferung von Steuern an Gemeinden
▪ Zusammenarbeit mit lokalen Unter-
nehmen und Institutionen
▪ Die EW Höfe AG ist ein gesundes und
profitables Unternehmen
EW HÖFE AG | Strategische Handlungsfelder | 28.11.2018 8
EW HÖFE AGSchwerzistrasse 37Postfach8807 FreienbachTelefon 055 415 31 [email protected] | www.ewh.ch
Vielen Dank für Ihr Interesse
Bezirksversammlung Höfe
28. November 2018
Informationen der Spital Lachen AG
Inhalt• Statusaufnahme per dato
• Herausforderungen
• Projekt «ZÄME»: Lachen / Einsiedeln
• Infrastruktur Projekte
• Nähe schafft Gesundheit
• Personelles
Statusaufnahme per dato
Spitalliste / Leistungsauftrag
Seit 01. Juli 2018 provisorischer Leistungsauftrag «Akutgeriatrie»
Ambulantisierung 30% aller Fälle
Stationäre Fälle +13% gegenüber Vorjahr
Pflegetage +7%
Zusatzversicherte +1%
Statusaufnahme per dato
Tarife (Baserate) -10% (nicht beeinflussbar)
Effizienzsteigerung 07. Mai 2019 Start Einführungneues KIS
Kooperationen Etzelclinic am Spital Lachen+17%
Infrastruktur Bauprojekt(e)
Aufenthaltsdauer -6%
Wirtschaftlichkeit EBIDTA + 1’326’000 (+2.7%)
30%
20%
10%
0%
40%
50%
60%
70%
80%
Positive Rückmeldungen Negative Rückmeldungen
2016
2017
1.HJ 2018
Patientenfeedbacks – Entwicklung
Eindeutige Zunahme der
positiven Patientenfeedbacks
Handlungsfelder in Bearbeitung:
Information/ Kommunikation
Ein-/ Austrittsmanagement
Infrastruktur
Statusaufnahme per dato
Fazit: Wir sind gut - sehr gut unterwegs. Der eingeschlagene Weg ist der Richtige.
Statusaufnahme per dato
Herausforderung Auswirkung
INFRASTRUKTUR Patientengerechte Prozesse dank neuzeitiger Infrastruktur
LEISTUNGSAUFTRAG Mindestfallzahlen
EFFIZIENZSICHERUNG u.a. durch IT unterstützende Prozesse
ZUSATZVERSICHERTE allg. Rückgang bei denöffentlichen Spitälern
TARIFE (BASERATE) tendenziell alle rückläufig
WIRTSCHAFTLICHKEIT Finanzielle Stärke und Stabilität
Herausforderungen
ambulant vor stationär: Beispiel Kniearthroskopie
Quelle: NZZ, 15. Juni 2017
Bedeutung Zusatzversicherte
ZÄMEGEMEINSAM IN DIEZUKUNFT
Gemeinsame Ziele
• Erhalt und Weiterentwicklung der heutigen Standorte Einsiedeln und Lachen
• Starke Position in Schwyzer Gesundheitslandschaft
• Attraktiver Arbeitsgeber in der Region
• Zukunftsorientierte Ausbildungsplätze
• Stärken bündeln – Schwächen eliminierenz.B. Fallzahlen / Qualität
• Kostenentwicklung dämpfenz.B. Koordination von Investitionen und Infrastruktur
• Sicherung einer erfolgreichen gemeinsamen Zukunft zum Nutzen der Bevölkerung und der Mitarbeitenden
Projekt ZÄME
Gründung Gesellschaft / Wahl der Gremien
Konkrete Vertiefungund Umsetzung derGrundzüge
31.03.2019
Meilenstein 4
Umsetzungs-phase
Grobkonzept
Grundlagendoku-mente (Statuten, Verträge)
Grundzüge
•medizinisches Angebot
•Finanzen (Due Diligence)
•Logistik
•Zentrale Dienste
•HR, Personal, PK
•Rettungsdienst
Antrag Umsetzungsphase
31.12.2018
Meilenstein 3
Konzeptphase
Projektplanung Go/No-Go Verwaltungs-, Stiftungs- und Bezirke
•Politik
•Recht
•Kommunikation
•Zeitplan
•Projektorganisation
•Risikomanagement
Antrag Konzeptphase
30.06.2018
Meilenstein 2
Initialisierungs-phase
Erarbeitung Grundlagen Go/No-Go Spurgruppe
Erarbeitung Projektgrundlagen
Antrag Initialisierungs-phase
Kommunikation
22.5.2018
Meilenstein 1
Vor- undAntragsphase
Phasenplan / Zeitplan
Projekt ZÄME
• Gesamterneuerung
• Rettungswache
• Notfall
In Planung «FUTURA» In Realisierung
Infrastruktur-Projekte
Rettungswache
Bausumme 2.3 Millionen
Infrastruktur-Projekte
Spatenstich am
14.12.2018
Infrastruktur-Projekte
NotfallBausumme 0.8 Millionen
Gesamterneuerung Heute
Gesamterneuerung Zukunft: Etappe 1
Gesamterneuerung Zukunft: Etappe 2
Gesamterneuerung Zukunft: Etappe 3
Kampagne für eine nahe, bedarfsgerechte, qualitativ gute Gesundheitsversorgung zu tragbaren Kosten in der Zentralschweiz und Glarus.
Nähe schafft Gesundheit
Worum geht es?
• Überwiegende Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich eine nahe, regionale medizinische Versorgung.
• Mit Nähe wird eine rasche und kompetente Versorgung sichergestellt.
• Medizinisch, technologisch und organisatorisch sind die Regionalspitäler gut aufgestellt.
• Sie tragen zur Attraktivität von Regionen als unverzichtbare Standortfaktoren bei.
• Sie leisten eine günstige Medizin.
Nähe schafft Gesundheit
Personelles
Franziska Berger
CEO
Eintritt 01. Januar 2019
Michaela Schafflützel
CFO
Eintritt 01. November 2018
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Ihr Spital
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Tourismusregion Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee (EYZ)Präsentation Bezirksversammlung Höfe
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Schwyzer TourismusGemeinsam unterwegs
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Fakten Ergänzungen
Rechtsform Aktiengesellschaft
Gründungskapital CHF 100’000.-
Die Region Bezirk March
Bezirk Höfe
Bezirk Einsiedeln
Gemeinde Unteriberg
Gemeinde Oberiberg
Gemeinde Alpthal
March
Höfe
Einsiedeln
Ybrig (inkl. Alpthal)
Aktionäre 22 Pro Region CHF 25’000.-
Gründung 15. Dezember 2017
Verwaltungsrat 7 2x Einsiedeln
1x Ybrig
2x March
2x Höfe
Mitarbeiter Ca. 280% - 5 Köpfe Zuzüglich Geschäftsführer (40%)
FaktenDie EYZ AG
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
195’836* Logiernächte in der Region EYZ im 2017 = 26% der vier kant. Regionen
57’462* Logiernächte im Bezirk Einsiedeln / 104’066 in Freienbach & Feusisberg
Über CHF 210 Mio. Wert-schöpfung Region EYZ, CHF 500 Mio. im Kanton
Über 2’000 Arbeitsplätze im Tourismus in der Region EYZ
6% des BIP im Kanton Schwyz aus dem Tourismus
Ca. 750’000 Tagesgäste alleine im Hoch-Ybrig & Alpamare (ohne Kloster)
MarktbedeutungWelchen Stellenwert hat der Tourismus bei uns
*im Jahr 2017; Quellen: BfS Bern, Schwyz Tourismus, Leistungsträger
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Unser Marktauftritt
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Übergreifende touristische Marketingorganisation
Dienstleistungsorganisation für die Regionen und die Marktpartner
Innovationsmanagement und Regionsentwicklung –Tourismus für den Gast
Wahrnehmung als attraktiver Lebens- undErholungsraum
Ansprechperson für die angrenzenden Tourismusregionen
MissionDas ist unsere Rolle
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Relevante und unverzichtbare Firma für die Anspruchsgruppen
Zeitgemässe Infrastruktur
Personell kompetent ausgestattet
Gesunde und breit abgestützte Finanzierung
Verlässlicher Partner
Digital fit
VisionDa wollen wir hin
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Kloster Einsiedeln
Topografische Vielfalt auf kleinstem Raum in einer schönen Natur
Vor den Toren Zürich / Anbindung an Zürich
365 Tages Ferien- & Erholungsraum bei gutem und schlechtem Wetter
Wasser – Zürichsee, Obersee, Sihlsee, Wägitalersee
Wintersport
USP’sWas uns einzigartig macht
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Auszug Projekte
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Nachfolgelösung der Webkooperation mit Schweiz Tourismus
Neue Ausrichtung der Marktbearbeitung – von der Breitenansprache hin zu einem konsequenten Erlebnismarketing und einer präziseren Zielgruppenansprache
Zusammenarbeit in der Region soll auch im Online-Bereich intensiviert werden
Buchbarkeit der Angebote
Grössere Reichweite
Reduzierung der Kosten
Die ProjekteNRP-Projekt Gästeportal Zentralschweiz
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Besucherlenkung & Information
Vielfalt und räumliche Nähe unserer attraktiventouristischen Angebote
Einheitliches, kantonales Konzept
Finanzierung Autobahnen durch den Kanton
Optimierung auf Kantons- & Nebenstrassen via Tourismus, Gemeinden / Bezirke
Die ProjekteTouristische Signalisation Kanton Schwyz
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
NRP-Projekt zwischen Schwyz und St.Gallen in Erstellung
Projektleitung: Zentrum für Regionalmanagement OberseeLinth
Ziel: touristische Inszenierung des Oberseesund deren Vermarktung
Geplante bauliche Optimierungen
Zusammenarbeit zwischen Schwyz Tourismus, EYZ und Rapperswil-Zürichsee Tourismus
Die ProjekteOberseeRundweg
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Die ProjekteTour de Suisse 2019 Einsiedeln als Start- &
Zielort der Tour de Suisse im Jahr 2019
EYZ als Initiant und Organisator von touristisch Relevanten Events
Einbindung lokaler Partner (Behörden, Vereine, Unternehmen)
Positionierung als Velo (und MTB) Destination
Werbeeffekt für die gesamte Region
Über 600 Logiernächte in der Region
Einsiedeln,Ybrig,Zürichsee.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee
www.eyz.swiss#OurRegionZurich#VisitEinsiedeln#VisitYbrig
•Einladung ist form- und fristgerecht erfolgt
•Beratung und Beschlussfassung nur durch Stimmberechtigte aus dem Bezirk Höfe
•Abstimmungen im offenen Handmehr.Bei Stimmengleichheit Entscheid durch Bezirksammann
•Geheime Abstimmung für jedes Traktandum möglich
Feststellungen
45/94
Traktanden
Anträge für Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung
unterliegen:
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden
Rechnung und Investitionsrechnung 2018
3. Genehmigung des Voranschlages 2019 und
Festsetzung des Steuerfusses
46/94
Voranschlag 2019
Einleitung, Eckwerte 2019
Rechnung 2018
Voranschlag 2019
Finanzplan 2020 bis 2022
Zusammenfassung
Anträge RPK
Anträge Bezirksrat, Abstimmungen
47/94
Einleitung – Eckwerte 2019
Ertrag TCHF 40’950
Aufwand TCHF 45’946
Ergebnis TCHF - 4’996
Investitionen TCHF 6’012
Abschreibungen TCHF 3’361
Steuerfuss 15 %
48/94
Voranschlag 2019
Einleitung, Eckwerte 2019
Rechnung 2018
Voranschlag 2019
Finanzplan 2020 bis 2022
Zusammenfassung
Anträge RPK
Anträge Bezirksrat, Abstimmungen
49/94
Rechnung 2018 – Ausblick Steuern
22'750
22'035
23'000
4'000
3'230
4'750
0 10'000 20'000 30'000
Hochrechnung
per 31.10.
Budget
ordentlicheSteuern
NachträgeVorjahre
in CHF 1’000
50/94
Rechnung 2018 – Prognose gesamt
51/94
CHF
Geplanter Abschluss gem. Budget 2018 - 4’462’700
Tiefere Steuereinnahmen (gem. Hochrechnung) - 1’000’000
Geringere Ausgaben (gem. HR) + 800’000
Mehreinnahmen Gebühren/Bussen (gem. HR) + 600’000
Ergebnis 2018 (Hochrechnung) - 4’062’700
Rechnung 2018 – Nachkredite Seiten 8-9
Laufende Rechnung
Mietwesen Schlichtung CHF 4’500
Sekundarstufe I CHF 20’000
Tourismus CHF 20’000
TOTAL CHF 44’500
Investitionsrechnung
Gewässer CHF 55’400
52/94
Voranschlag 2019
Einleitung, Eckwerte 2019
Rechnung 2018
Voranschlag 2019
Finanzplan 2020 bis 2022
Zusammenfassung
Anträge RPK
Anträge Bezirksrat, Abstimmungen
53/94
Organisation und Personal
Gericht/Amtsstellen MA sek eins höfe MA Verwaltung MA
Notariat/Grundbuch-
amt/Konkursamt
19 Schulverwaltung 5 Kanzlei 2
Betreibungsamt 7 Schuldienste 3 Kassieramt 2
Erbschaftsamt 2 Schule Leutschen 24 Liegenschaften 1
Mietwesen Schlichtung 0 Schule Riedmatt 27 Gewässer 1
Staatsanwaltschaft 15 Schule Weid 31 ICT 2
Bezirksgericht 11 Hauswartung 12 Hauswartung 2
Mitarbeiter
Stellenprozente
54
4520
102
7480
10
730
54/94
Stand per 01.11.2018 MitarbeiterInnen: 165
Stellenprozente: 12’730
Projekte als Investitionstreiber
1) Staatsanwaltschaft: Kantonale Aufgabe
• Kanton übernimmt Staatsanwaltschaften ab 2020
• STAHE besetzt im Rathaus II drei von vier Etagen
• Absicht Kanton: Standort Ausserschwyz in Wollerau
• Verwaltung (inkl. Ratszimmer, IT und Archiv) muss
ausgelagert werden
56/94
57/94
Projekte als Investitionstreiber
2) Rathaus I: Keine Sanierung
• Begehung Gebäudeversicherung/Polizei
• Hoher Sanierungsbedarf
- Brandschutz
- Sicherheit
- Energetische Massnahmen
• Ersatzstandort für 2 Jahre
• Operativ nicht möglich ⇒ Kosten
• Keine Investitionen ⇒ Verkauf58/94
59/94
Projekte als Investitionstreiber
3) Schulhaus Riedmatt: Sanierung Altbau
• Brandschutz/Sicherheit (Sofortmassnahmen nötig)
• Sanierung der Haustechnik
• Neue Zufahrt Tiefgarage
• Sanierung Altbau (45-jährig)
• Laufende Rechnung 2019: CHF 1’092’000
• Investitionsplanung 2019-2022: CHF 8’120’000
• Sachgeschäft: Total CHF 10-12 Mio.
60/94
61/94
Projekte als Investitionstreiber
4) Schulhaus Weid: Anpassungen
• Optimierung Zugänge (Fluchtwege, Rettung)
• Warenaufzug
• Velounterstand
• Investitionsrechnung 2019: CHF 2’530’000
• Investitionsplanung 2020-2022: CHF 1’000’000
62/94
63/94
64/94
Projekte als Investitionstreiber
5) Schulhaus Leutschen: Neues Rathaus
• 2003: 750 SuS / 3 Standorte
2021: 525 SuS / 2 Standorte
• Fehlende Infrastruktur, Haus saniert
• Umnutzung als Rathaus
• Gericht/Ämter/Verwaltung unter einem Dach
• Investitionsrechnung 2019: CHF 350’000
• Investitionsplanung 2020-2022: CHF 3’500’000
• Sachgeschäft folgt64/94
Laufende Rechnung 2019 – Erträge Seite 11+ff
in CHF 1’000 Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Differenz
Allg. Verwaltung 850 793 + 57
Öffentl. Sicherheit 7’492 7’172 + 320
Bildung 2’293 2’247 + 46
Kultur & Freizeit 0 0 0
Gesundheit 0 0 0
Soziale Wohlfahrt 0 0 0
Verkehr 0 0 0
Umwelt/Raumord. 108 104 + 4
Volkswirtschaft 95 70 + 25
Finanzen/Steuern 30’112 30’636 - 524
TOTAL Ertrag 40’950 41’023 - 7365/94
Laufende Rechnung 2019 – Erträge Seite 28
in CHF 1’000 Voranschlag
2019
Voranschlag
2018
Differenz in Prozent
Ordentliche
Steuern
22’800 23’000 - 200 - 0,8%
Nachträge
Vorjahre
4’350 4’750 - 400 - 8,4%
Total 27’150 27’750 - 600 - 2,4%
Gesamtbild Steuern: Voranschlag 2018 zu 2019
66/94
Laufende Rechnung 2019 – Erträge Seite 28
in CHF 1’000 Voranschlag
2019
HR 2018 Differenz in Prozent
Ordentliche
Steuern
22’800 22’750 + 50 + 0,2%
Nachträge
Vorjahre
4’350 4’000 + 350 + 8,8%
Total 27’150 26’750 + 400 + 1,5%
Gesamtbild Steuern: Vergleich mit Hochrechnung 2018
67/94
Laufende Rechnung 2019 – Aufwände Seite 11+ff
in CHF 1’000 Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Differenz
Allg. Verwaltung 2’206 2’377 - 171
Öffentl. Sicherheit 9’750 9’598 + 152
Bildung 18’318 18’188 + 130
Kultur & Freizeit 215 107 + 108
Gesundheit 633 653 - 20
Soziale Wohlfahrt 141 106 + 35
Verkehr 2’652 2’643 + 9
Umwelt/Raumord. 1’734 1’357 + 377
Volkswirtschaft 388 462 - 74
Finanzen/Steuern 9’909 9’995 - 86
TOTAL Aufwand 45’946 45’486 + 46068/94
Neue Entschädigungsordnung - Ausgangslage
• Alte Entschädigungsordnung von 26.05.2015
• Transparenz der Abrechnungen ungenügend
• Honorare VR-Mandate (als BR-Mitglied) lösten
Diskussionen aus
• Hoher Aufwand in der Abrechnung (BR, Kassieramt)
• Bei beruflicher Pensenreduktion kein BVG Ersatz
69/94
Neue Entschädigungsordnung - Ziele
Die neue Entschädigungsordnung soll
• die Aufwendungen und Kosten der Personen in
Ausübung ihrer Arbeit entschädigen
• die Attraktivität des Amtes und nötige Kompetenzen
widerspiegeln
• eine einfache sowie transparente Anwendung und
Abrechnung ermöglichen
• Ersatz für berufliche Pensenreduktion bieten (inkl.
Sozialleistungen)70/94
Neue Entschädigungsordnung - Umsetzung
• Ermittlung des Pensums pro BR-Mitglied- BR-Funktion - Ressort
- Kommissionen - Projekte
- Arbeitsgruppen - VR-Mandate
• Jährliche Neubeurteilung des Pensums
• Basislohn CHF 150’000 (100%)
• Beinhaltet alle zeitlichen & finanziellen Aufwendungen
• VR-Honorare gehen an Bezirkskasse
• Aktuelle Pensen BR: 20% bis 40%71/94
Investitionsrechnung 2019 Seiten 30-31
Bildung TCHF 3’550Schulhaus Riedmatt (Sanierung, MZH)
Planungskosten Umnutzung Leutschen
Neue Zugänge, Warenlift, Velounterstand Weid
Umwelt- und Raumordnung TCHF 2’387Hochwasserschutz, div. Projekte: 4’619’000
Volkswirtschaft TCHF 75Meliorationen
Investitionen (netto) TCHF 6’012
72/94
Voranschlag 2019
Einleitung, Eckwerte 2019
Rechnung 2018
Voranschlag 2019
Finanzplan 2020 bis 2022
Zusammenfassung
Anträge RPK
Anträge Bezirksrat, Abstimmungen
73/94
Aufwand und Ertrag 2020 bis 2022 Seite 34
in CHF 1’000 2019 2020 2021 2022
Ertrag 40’950 40’300 39’454 40’099
Aufwand 45’946 42’330 41’056 41’298
Ergebnis - 4’996 - 2’030 - 1’602 - 1’199
-5000
5000
15000
25000
35000
45000
55000
2019 2020 2021 2022
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
74/94
Investitionsplan 2020 bis 2022 Seite 37
in CHF 1’000 2019 2020 2021 2022
Investitionen netto 6’012 3’622 3’818 5’475
Abschreibungen 3’362 3’264 3’392 3’357
0
2'000
4'000
6'000
8'000
2019 2020 2021 2022
Investitionen netto
Abschreibungen
75/94
Steuerfussentwicklung und Prognose
FinanzplanAntrag Voranschlag 2019:
Steuerfuss 15%
Entwicklung und Prognose
Steuerfuss 2010 bis 2022
17%15% 15% 15% 15%
17% 17%15% 15% 15% 15% 15% 15%
0%
5%
10%
15%
20%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
76/94
Eigenkapital-Entwicklung
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
VA
2018
VA
2019
FP
202
0
FP
202
1
FP
202
2
Eigenkapital Defizit Ueberschuss
FinanzplanAntrag Voranschlag 2019: Aufwandüberschuss von CHF 5 Mio.
77/94
Voranschlag 2019
Einleitung, Eckwerte 2019
Rechnung 2018
Voranschlag 2019
Finanzplan 2020 bis 2022
Zusammenfassung
Anträge RPK
Anträge Bezirksrat, Abstimmungen
78/94
Zusammenfassung
Nachkredit 2018
Laufende Rechnung CHF 44’500
Investitionen CHF 55’400
Voranschlag 2019
Aufwand CHF 45’946’200
Ertrag CHF 40’949’600
Aufwandüberschuss CHF 4’996’600
Investitionen (netto) CHF 6’011’500
Steuerfuss
2019 15 %
79/94
Danke!
80/94
Voranschlag 2019
Einleitung, Eckwerte 2019
Rechnung 2018
Voranschlag 2019
Finanzplan 2020 bis 2022
Zusammenfassung
Anträge RPK
Anträge Bezirksrat, Abstimmungen
81/94
Anträge RPK Seite 33
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt:
• Der Voranschlag 2019 sei zu genehmigen und der Steuerfuss
bei 15 % einer Einheit festzusetzen.
• Die Nachkredite für das Laufende Jahr 2018 sowie die
Investitionsrechnung 2018 seien zu genehmigen.
82/94
Voranschlag 2019
Einleitung, Eckwerte 2019
Rechnung 2018
Voranschlag 2019
Finanzplan 2020 bis 2022
Zusammenfassung
Anträge RPK
Anträge Bezirksrat, Abstimmungen
83/94
1. Diskussion und Abstimmung über Nachkredite Laufende
Rechnung 2018 – Botschaft Seite 8
2. Diskussion und Abstimmung über Nachkredite zur
Investitionsrechnung 2018 – Botschaft Seite 9
3. Diskussion über Voranschlag Laufende Rechnung 2019 –
Botschaft ab Seite 10 ff.
4. Diskussion über Voranschlag Investitionsrechnung 2019 –
Botschaft ab Seite 30 ff.
5. Schlussabstimmung über Genehmigung Voranschlag mit einem
Steuerfuss von 15 %
Erläuterung zu Beratungen und Abstimmungen
84/94
Traktanden
Anträge für Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung
unterliegen:
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden
Rechnung und Investitionsrechnung 2018
3. Genehmigung des Voranschlages 2019 und
Festsetzung des Steuerfusses
85/94
Botschaft Seite 8
• Diskussion
• Abstimmung
Nachkredite Laufende Rechnung 2018
Antrag des Bezirksrats
• Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2018 in der Höhe
von CHF 44’500 werden genehmigt.
86/94
Botschaft Seite 9
• Diskussion
• Abstimmung
Nachkredite Investitionsrechnung 2018
Antrag des Bezirksrats
• Die Nachkredite zur Investitionsrechnung 2018 in der Höhe
von CHF 55’400 werden genehmigt.
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Traktanden
Anträge für Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung
unterliegen:
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden
Rechnung und Investitionsrechnung 2018
3. Genehmigung des Voranschlages 2019 und
Festsetzung des Steuerfusses
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Zu finden in der Botschaft auf
Seite 10 Übersicht
Seite 11 nach Dienstabteilungen
Seite 14-17 Bemerkungen
Seite 18-29 nach Dienstbereichen
• Diskussion
Voranschlag Laufende Rechnung 2019
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Zu finden in der Botschaft auf
Seite 30-31
• Diskussion
Voranschlag Investitionsrechnung 2019
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• Abstimmung
Genehmigung Voranschlag und Steuersatz 2019
Antrag des Bezirksrats
• Die Bezirksgemeinde genehmigt den gedruckten Voranschlag
für das Jahr 2019 mit einem Steuersatz von 15%.
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Termine 2019
Mittwoch, 24. April Bezirksgemeinde (Rechnung 2018)
Freitag, 27. September Viehausstellung
Mittwoch, 27. November Bezirksgemeinde (Voranschlag 2020)
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Der Bezirksrat bedankt sich für Ihr Erscheinen
und Ihre Aufmerksamkeit und lädt Sie herzlich
zum nachfolgenden Apéro ein.
En Guetä und en schönä Abig!
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