Sitzung des Marktgemeinderats am Freitag, 23. April 2010

Haushalt 2010Haushalt 2010

Finanzkrise

Wie schlimm ist die Wirtschaftskrise?

Allgemeine Zahlen und DatenAllgemeine Zahlen und Daten

� Einwohner zum 30.06.09: 3.905 Ewo� Gemeindefläche: 5.896,5 Hektar� Einwohner je km²: 66 Einwohner� Gemeindestraßen: 89 km� Wanderwege: 138 km

Gesamtvolumen 2010: 8.612.200 Gesamtvolumen 2010: 8.612.200 €€

VerwaltungsVerwaltungs-- und Vermögenshaushaltund Vermögenshaushalt

Verteilung der Ausgaben auf die Einzelpläne des Verteilung der Ausgaben auf die Einzelpläne des VerwHhVerwHh..

647.60854.345

375.950136.265

1.410.0000 Allg. Verwaltung

1 Feuerwehren

2 Schulen

3 Kultur

259.100

76.705460.300

1.087.421

369.506

3 Kultur

4 Soziales

5 Sport, Erholung

6 Bau/Verkehrswesen

7 Öffentl. Einrichtungen

8 Wirtschaftl. Unternehmen

9 Allg. Finanzwirtsch.

Entwicklung wichtiger Einnahmen im VerwHh.Entwicklung wichtiger Einnahmen im VerwHh.

� Grundsteuern Gewerbesteuer

250.000

300.000

200.000

250.000

300.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2007 2008 2009 2010

Grundst. A

Grundst. B

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2007 2008 2009 2010

Gewerbest.

Entwicklung wichtiger Einnahmen im VerwHh.Entwicklung wichtiger Einnahmen im VerwHh.

� Schlüsselzuweisung Gemeindeanteil an der EinkommSt.

1.450.000

1.500.000

1.550.000

900.000

1.000.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

1.400.000

1.450.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010500.000

600.000

700.000

800.000

2007 2008 2009 2010

Entwicklung der Umlagen im VerwHhEntwicklung der Umlagen im VerwHh

� Gewerbesteuerumlage Kreisumlageund Solidarumlage

120.000

140.000

160.000

180.000

Gewerbest.

1.000.000

1.050.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2006 2007 2008 2009 2010

Gewerbest.

Solidaru.

800.000

850.000

900.000

950.000

2006 2007 2008 2009 2010

Eigenbetriebe (Kostendeckende Einrichtungen)Eigenbetriebe (Kostendeckende Einrichtungen)

AWA Neukirchen

AWA Rittsteig, jetzt Neukirchen

Friedhof WV Neukirchen

WV Rittsteig, jetzt Neukirchen

Beitrag Grundst.fläche

1,59 €/m² 1,59 €/m² -/ 0,60 €/m² netto

0,60 €/m² netto

Beitrag Geschossfläche

5,62 €/m² 5,62 €/m² -/ 1,79 €/m² netto

1,79 €/m² netto

Gebühr 1,50 €/m³ 1,50 €/m³ 375 € 1,25 €/m³ 1,25 €/m³ Gebühr 1,50 €/m³ 1,50 €/m³ 375 € 1,25 €/m³ netto

1,25 €/m³ netto

Einnahmen 2010

257.900 € 15.750 € 267.450 €

Ausgaben 2010 270.854 € 15.902 € 339.386 €

Abgleich 2010 - 12.954 € - 152 € - 71.936 €

Vorjahr:Abgleich 2009

- 8.367 € 555 € - 412 € - 58.373 € 1.394 €

Zuführung zum VermögenshaushaltZuführung zum Vermögenshaushalt

200.000

400.000

600.000

800.000

290.

000

127.

500

Sollzuführung

Istzuführung

+ / -

-600.000

-400.000

-200.000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-383

.686

-9.8

32

-153

.510

-25.

000

-235

.000

-548

.000

Investitionsausgaben im Investitionsausgaben im VermHhVermHh (ab 20.000 (ab 20.000 €€))

Ansatz 2010 Ansatz ProjektkostenFolgejahre bisher

� Sanierung Rathaus 85.000 € 20.000 € 895.362 €

� Feuerwehr Neukirchen, HLF 283.000 € 0 € 75.446 €

� Feuerwehr Atzlern, StLF 50.000 € 90.000 € 0 €

� Sanierung Schule 50.000 € 0 € 0 €

� Kindergarten 150.000 € 0 € 683.927 €

� Zuschuss SVN, Sportheim 100.000 € 0 € 0 €

� Langlauf Neurittsteig 230.000 € 420.000 € 3.000 €

� Radweg I, Neuk-Au 420.000 € 0 € 0 €

� Radweg II, Mais-Neuk 270.000 € 0 € 0 €

� Hinterbuchberg, Ortsgestaltung 250.000 € 0 € 0 €

� Erschließung Klapfenbach II 60.000 € 0 € 0 €

Investitionsausgaben im VermHh (ab 20.000 Investitionsausgaben im VermHh (ab 20.000 €€))

Ansatz 2010 Ansatz ProjektkostenFolgejahre bisher

� Weg Marktplatz – Kinderg. 60.000 € 0 € 125.734 €

� St.BauFörd., Hohenbogenstr. 300.000 € 0 € 0 €

� Teerungen allgemein 65.000 € 60.000 € -/-

� Brücke Lamberger Str. 75.000 € 0 € 0 €� Brücke Lamberger Str. 75.000 € 0 € 0 €

� Ökologischer Gewässerbau 60.000 € 0 € 158.175 €

� Abwasserbeseitigung Obere Au 45.000 € 0 € 345.894 €

� Abwasseranlage Neukirchen 40.000 € 30.000 € p.a. -/-

� Bauhof 100.000 € 100.000 € p.a. -/-

� Fremdenverkehr 80.000 € 0 € 0 €

� Wirtschaftsförderung, DSL 35.000 € 0 € 0 €

� Lehrerwohnhaus, Heizung 30.000 € 0 € 0 €

Entwicklung der SchuldenEntwicklung der Schulden

1997 2.676.602 €

1998 2.755.698 €

1999 2.448.385 €

2000 2.583.353 €

2001 3.217.470 €

2002 3.214.043 €

2.200 €

2.400 €

2.600 €

2.800 €

3.000 €

3.200 €

3.400 €

Ta

us

en

de

2003 3.142.173 €

2004 2.698.788 €

2005 2.204.461 €

2006 2.063.217 €

2007 2.187.507 €

2008 1.862.440 €

2009 1.557.659 €Stand: 31.12.09

1.400 €

1.600 €

1.800 €

2.000 €

2.200 €Ta

us

en

de

Entwicklung des SchuldendienstesEntwicklung des Schuldendienstes

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zins Kassenkredit 10.738 931 723 2.000 8.956 1.140 500

Tilgung 518.478 480.330 453.000 440.000 410.000 350.000 300.000 770.000

Zinsen 163.862 141.164 119.000 112.500 100.500 121.000 114.500 75.000

Verhältnis der Kommunalschulden zur Einwohnerzahl: Verhältnis der Kommunalschulden zur Einwohnerzahl: „Pro„Pro--KopfKopf--Verschuldung“Verschuldung“

1000

1200

1400

Euro/Kopf Neuk.

Land

Jahr Einwohner* Pro-Kopf

2002 4.115 781 €

2003 4.071 772 €

2004 4.050 666 €

2005 4.015 549 €

200

400

600

800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Euro/Kopf

Land

Lkr

2005 4.015 549 €

2006 3.985 518 €

2007 3.936 556 €

2008 3.923 473 €

2009 3.905 399 €

2010 784 €

* Jeweils zum 30.06. des Vorjahres

ProPro--KopfKopf--Verschuldung im Kreisvergleich 2008Verschuldung im Kreisvergleich 2008

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

€/Ewo

Durchschnitt

0

500

1.000

Durchschnitt

Kreisdurchschnitt: 1.209 €/Ewo .:. Rang-Nr. 5 von 39 .:. Eschlkam: 696 €/Ewo

Haushaltssatzung 2010 des Marktes Neukirchen b.Hl.BlutHaushaltssatzung 2010 des Marktes Neukirchen b.Hl.Blut

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt die folgende Haushaltssatzung:

§ 1Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit festgesetzt;der Haushalt schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.877.200 €und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.735.000 €ab.

§ 2Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.688.000 € festgesetzt.auf 1.688.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 310 v. H.b) für die Grundstücke (B) 310 v. H.c) Gewerbesteuer 310 v. H.

§ 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 800.000 € festgesetzt.

§ 6 Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft.

Investitionsschwerpunkte der nächsten JahreInvestitionsschwerpunkte der nächsten Jahre

� Fertigstellung von begonnenen Maßnahmen bzw. Nachholung

� Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeug FFw Atzlern

� Schule Gesamtsanierung

� Sport, Fremdenverkehr Langlaufzentrum Neurittsteig, Erweiterung

� Ortssanierung Hinterbuchberg� Ortssanierung Hinterbuchberg

� Städtebausanierung Fortführung Bereich Wallfahrtskirche – Schule

� Städtebausanierung Beginn frühestens 2012: Freibachstraße

� Abwasserbeseitigung Sanierung Kanalnetz und Kläranlage

� Bauhof Fahrzeugerhalt

� Weitere Projekte: Naturbad, Fortführung der Straßensanierungen

Investitionsprogramm 2009 Investitionsprogramm 2009 -- 20132013Angaben in 1.000 €

Gliederungs-nummer

Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013 Durchschnitt/Jahr

0 Allgem. Verw. 154 94 24 4 4 86,8

1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung 86 333 90 0 0 101,8

2 Schulen 2.100 50 0 0 0 430

3 Wissensch., Forsch., Kulturpfl. 18 0 0 0 0 3,6

4 Soziale Sicherung 820 150 0 0 0 1944 Soziale Sicherung 820 150 0 0 0 194

5 Gesundh., Sport, Erholung 609 1.026 210 210 0 411

6Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr

607 884 589 114 449 528,6

7 Öff. Einricht., Wirtsch.förd. 964 310 190 400 400 452,8

8Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grundvermögen

175 79 14 14 14 59,2

Investitionen insgesamt: 5.533 2.925 1.116 741 866 11.181

Benötigte Darlehensaufnahme 1.393 1.688 786 677 1.081

Vielen Dank für Ihre AufmerksamkeitVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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Staudacher Peter