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Bundeshaushaltsplan 2019
Einzelplan 12
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
InhaltKapitel B e z e i c h n u n g Seite
Vorwort zum Einzelplan......................................................................................................................................... 3Überblick zum Einzelplan ..................................................................................................................................... 4Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan ..................................................................................................... 6
1201 Bundesfernstraßen................................................................................................................................................ 7Einnahmen-Tgr. 02 Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut................................................................ 9Einnahmen-Tgr. 03 Sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen.............................................................................. 10Ausgaben-Tgr. 01 Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen................................................................ 14Ausgaben-Tgr. 02 Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut............................................. 23Ausgaben-Tgr. 03 Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Erhebung der Infrastrukturabgabe.. 28Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr......................................................................... 30
1202 Bundesschienenwege........................................................................................................................................... 31Ausgaben-Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes.................................................................................................................................................................. 40Ausgaben-Tgr. 02 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen........................................................................................... 41
1203 Bundeswasserstraßen.......................................................................................................................................... 42Ausgaben-Tgr. 02 Forschung und Entwicklung.................................................................................................... 54
1204 Digitale Infrastruktur.............................................................................................................................................. 56Ausgaben-Tgr. 01 Digitale Innovationen............................................................................................................... 60Ausgaben-Tgr. 02 Building Information Modeling (BIM)....................................................................................... 62
1205 Luft- und Raumfahrt.............................................................................................................................................. 64Ausgaben-Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist....................................................... 70
1206 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden...................................................................................... 721210 Sonstige Bewilligungen......................................................................................................................................... 75
Ausgaben-Tgr. 01 Schifffahrtsförderung............................................................................................................... 91Ausgaben-Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbereich des BMVI...... 93Ausgaben-Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse..................................... 93Ausgaben-Tgr. 06 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der alternativen Kraft-stoffinfrastruktur.................................................................................................................................................... 95Ausgaben-Tgr. 08 Maßnahmen zur Reduzierung der durch Dieselfahrzeuge verursachten Stickoxid-Emissio-nen im Zusammenhang mit dem "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020"..................................................... 97
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben............................................................................ 101Einnahmen-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter.................. 102Ausgaben-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter.................... 104
1212 Bundesministerium................................................................................................................................................ 1081213 Bundesamt für Güterverkehr................................................................................................................................. 1131214 Bundesanstalt für Straßenwesen.......................................................................................................................... 119
Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 1211215 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................ 126
Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 1291216 Bundeseisenbahnvermögen................................................................................................................................. 133
Anlage 1 Wirtschaftspläne.................................................................................................................................... 136
Kapitel B e z e i c h n u n g Seite
1217 Eisenbahn-Bundesamt.......................................................................................................................................... 1381218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes..................................................................................... 144
Ausgaben-Tgr. 01 Lotswesen............................................................................................................................... 152Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 153
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.................................................................................................. 158Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 161Ausgaben-Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung................................................................................. 162Ausgaben-Tgr. 03 Durchführung von Aufträgen des BMWi (BNetzA) im Zusammenhang mit der Voruntersu-chung von Flächen für Offshore-Windparks.......................................................................................................... 163
1220 Deutscher Wetterdienst......................................................................................................................................... 166Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben.................. 171Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 172Ausgaben-Tgr. 04 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen....................................... 173
1221 Luftfahrt-Bundesamt.............................................................................................................................................. 183Einnahmen-Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt.......................................................... 185Ausgaben-Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt............................................................ 186
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung................................................................................................................. 1901223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen.................................................................................................... 1951228 Fernstraßen-Bundesamt....................................................................................................................................... 200
Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben................................................................................. 204ÜbersichtenÜbersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE).................................................................................................. 206Personalhaushalt.................................................................................................................................................. 219
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Wesentliche Politikbereiche und Ziele
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und seine nachgeordneten Behörden nehmen die Ressortaufgaben auf Gebieten wahr, die die Mobilität von Per-sonen, Gütern und Daten betreffen. Die Zuständigkeit er-streckt sich hierbei auf eine leistungsfähige Verkehrsinfra-struktur des Bundes in Form von Fernstraßen, Eisenbahnnetzen, Wasserstraßen und Luftverkehrswegen so-wie auf die flächendeckende Verfügbarkeit moderner Breit-bandnetze. Zum Aufgabenspektrum gehören die rechtliche Ordnung und die Gewährleistung der Sicherheit der jeweiligen Verkehrsträger sowie die Planung und Finanzierung von In-vestitionen zum Erhalt und Ausbau der entsprechenden Infra-strukturen.Ziel der Verkehrspolitik ist es, die Voraussetzungen für funkti-onierende, effiziente und global vernetzte Mobilitätsströme zu schaffen. Hierbei folgt das BMVI dem Leitbild einer aktivieren-den Mobilitätspolitik, die den Zusammenhang zwischen Wirt-schafts- und Verkehrswachstum berücksichtigt und mit einem dauerhaft hohen Investitionsniveau Verantwortung für unsere Infrastruktur übernimmt. Die Bundesregierung hat den in den vergangenen Jahren zunehmend gestiegenen Investitionsbe-darf erkannt und zu Beginn der laufenden Legislaturperiode eine Investitionswende eingeleitet. Dazu wurde ein Investiti-onshochlauf gestartet, der auf drei Säulen basiert. Die Haus-haltsmittel des Bundes für Investitionen in die Verkehrsinfra-struktur wachsen auf ein Rekordniveau auf und geben dem Bundesverkehrswegeplan 2030 eine realistische Perspektive. Die Nutzerfinanzierung wird ausgebaut. Die Einbindung priva-ten Kapitals in öffentliche Infrastrukturinvestitionen wird ver-stärkt, indem eine neue Generation von Projekten in Öffent-lich-Privater Partnerschaft (ÖPP) institutionelle Anleger in die
Straßenfinanzierung miteinbezieht. Die Erhaltung der Ver-kehrswege des Bundes hat dabei Vorrang vor dem Neu- und Ausbau.Für den Aufgabenschwerpunkt digitale Infrastruktur ist der Gedanke handlungsleitend, dass unser Land seine Erfolgsge-schichte als führende Industrienation nur digital fortschreiben kann. Voraussetzung hierfür ist eine flächendeckende Versor-gung mit schnellem Internet. Das Etappenziel der Bundesre-gierung ist eine Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s in der Fläche. Dabei setzt das BMVI in erster Linie auf einen marktförmigen Ausbau, den die investitions- und in-novationswilligen Unternehmen im Rahmen der Netzallianz Digitales Deutschland vorantreiben. Wo Wirtschaftlichkeitslü-cken bestehen, greift ein Förderprogramm des Bundes, das öffentliche Investitionsmittel mit Einnahmen aus der Versteige-rung freiwerdender Frequenzen (Digitale Dividende II) bün-delt.Ein weiteres Handlungsfeld ist die intelligente Modernisierung der Mobilität. Alternative Antriebe und Kraftstoffe, die Vernet-zung von Fahrzeugen und Infrastruktur, intelligente Verkehrs-systeme und das automatisierte Fahren sind Ausgangspunkte einer Effizienzrevolution für den gewerblichen und privaten Verkehr und bergen enorme Wertschöpfungspotenziale. Ziel der Bundesregierung ist es, Zukunftstechnologien der Mobili-tät 4.0 zu ermöglichen und die deutsche Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre Innovationsführerschaft auch im digitalen Zeitalter zu behaupten. Eine wesentliche Maßnahme ist hier-bei die Einrichtung Digitaler Testfelder auf der Bundesauto-bahn A 9 und in ausgewählten Städten zur Erprobung innova-tiver Fahrzeugtechnologien.
Zur Gliederung des Einzelplans
Die Fach- und Programmausgaben des Einzelplans werden in den Kapiteln 1201 bis 1206 sowie in Kapitel 1210 dargestellt. Finanzieller Schwerpunkt ist dabei das Kapitel 1201, in dem u. a. die Ausgaben für die Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut und für die Bundesfernstraßen (ohne Maut) veran-schlagt sind. Es folgen die Kapitel 1202 "Bundesschienen-wege" und 1203 "Bundeswasserstraßen". Damit werden die Einnahmen und Ausgaben der drei bedeutsamen Verkehrsin-vestitionsbereiche unmittelbar zu Beginn des Einzelplans ver-anschlagt. Der weitere Schwerpunkt "Digitale Infrastruktur" ist im Kapitel 1204 abgebildet. Daran schließen sich die Kapitel "Luft- und Raumfahrt" und die "Verbesserung der Verkehrs-verhältnisse der Gemeinden" an.
Weitere politische Programmausgaben sind im Kapitel 1210 "Sonstige Bewilligungen" veranschlagt. Dazu gehören auch die Ausgaben des Zukunftsinvestitionsprogramms (ZIP). Wei-tere Schwerpunkte sind z. B. das Nationale Innovationspro-gramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und die Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie sowie die Förderung alternativer Kraftstoffinfrastruktur.Im Kapitel 1211 sind alle zentralen Verwaltungsausgaben und -einnahmen des Einzelplans veranschlagt. Die Haushaltsmit-tel des Bundesministeriums befinden sich im Kapitel 1212. Im Anschluss folgen mit den Kapiteln 1213 bis 1223 sowie 1228 die Kapitel für den Geschäftsbereich des BMVI.
- 3 -
Vorwort 12
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 8 644 001 5 572 236 +3 071 765 6 071 791 Übrige Einnahmen.................................................. 180 210 430 706 -250 496 612 991
Gesamteinnahmen.................................................. 8 824 211 6 002 942 +2 821 269 6 684 782
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 1 770 489 1 641 002 +129 487 178 122 1 556 888 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 2 636 700 2 503 449 +133 251 129 336 2 892 318 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 7 731 654 7 096 201 +635 453 175 969 6 625 666 Ausgaben für Investitionen...................................... 17 266 323 16 770 594 +495 729 3 312 069 16 673 757 Besondere Finanzierungsausgaben....................... -119 496 -159 185 +39 689 -
Gesamtausgaben.................................................... 29 285 670 27 852 061 +1 433 609 3 795 496 27 748 629 davon flexibilisiert.................................................... 1 722 979 1 592 677 +130 302 379 614 1 516 463 davon nicht flexibilisiert........................................... 27 562 691 26 259 384 +1 303 307 3 415 882 26 232 166
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ 1 388 784 1 296 100 +92 684 172 142 1 234 090 Aus Hauptgruppe 5................................................. 230 750 203 497 +27 253 88 278 182 559 Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... 256 256 - 31 196 Aus Hauptgruppe 7................................................. 15 504 14 018 +1 486 31 107 9 228 Aus Hauptgruppe 8................................................. 87 685 78 806 +8 879 88 056 90 390
Zusammen.............................................................. 1 722 979 1 592 677 +130 302 379 614 1 516 463
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 30 429 064 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 6 146 406 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 4 450 845 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 3 483 628 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 1 670 492 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 1 573 952 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 1 579 152 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 1 492 752 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 1 223 288 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 1 137 854 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 926 706 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 860 860 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 135 018 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 225 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 587 im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. 419 im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. 1 861 im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. 688 im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. 2 416 im Haushaltsjahr 2038 bis zu.................................. 2 795 im Haushaltsjahr 2039 bis zu.................................. 1 958 ab dem Haushaltsjahr 2040 bis zu.......................... 57 162 in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 5 680 000
Auszug aus Übersicht IX des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes"in der Abgrenzung des 26. Subventionsberichts
Lfd.Nr. Kapitel Kurzbezeichnung der Finanzhilfe
Lfd. Nr.26. Subven-tionsbericht(Anlage 1)
Soll2019
Mio. €
Soll2018
Mio. €
Ist2017
Mio. €1 2 3 4 5 6 7
5 1201 Verwendung der streckenbezogenen LKW-Maut 58 387 387 240
- 4 -
12 Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 12 Soll2019
1 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Auszug aus Übersicht IX des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes"in der Abgrenzung des 26. Subventionsberichts
Lfd.Nr. Kapitel Kurzbezeichnung der Finanzhilfe
Lfd. Nr.26. Subven-tionsbericht(Anlage 1)
Soll2019
Mio. €
Soll2018
Mio. €
Ist2017
Mio. €1 2 3 4 5 6 7
20 1210 Förderung von Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs nicht bun-deseigener Unternehmen und Förderung des Neu- und Ausbaus sowie der Reaktivierung privater Gleisanschlüsse
57 107 87 51
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Überblick zum Einzelplan 12
Überblick zum Einzelplan 12 Soll2019
1 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Haushaltsvermerk: - Ausgaben1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei
folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").
2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3208 Tit. 871 01.
3. Die Ausgaben der Titel der Hgr. 7 und 8 und der Gruppen 521 und 632 sind bei den Kapiteln 1201, 1202 und 1203 gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen ist der in der Erläuterung Nr. 1 bei Kap. 1201, Tgr. 01 genannte Betrag.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hgr. 7 und 8 und der Gruppen 521 und 632 sind bei den Kapiteln 1201, 1202 und 1203 gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen ist der in der Erläuterung Nr. 1 bei Kap. 1201, Tgr. 01 genannte Betrag.
5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 381 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").
Allgemeine Erläuterungen:
Ist-Angaben:Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet. Dadurch können bei Summenangaben Rundungs-differenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden, da in Vorjahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2019 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste beste-hen.
Ausgabereste:Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet und einzeln bei dem jeweiligen Titel mit Stand Juli 2018 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Ausgabereste bei den der Fle-xibilisierung gemäß § 5 Haushaltsgesetz 2019 (HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der fle-xibilisierten Ausgaben summarisch ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen und daher eine kassenmäßige Einsparung im gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können Rundungsdifferenzen entstehen.
Flexibilisierung:Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach § 5 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene Titel sind dabei mit einem F hervorgehoben.
Personalausgaben:Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben werden gemäß der Übersicht, die nach dem letzten Kapitel des Einzelplans abgedruckt ist, veranschlagt.
Angewandte Kurse:1 CHF = 0,85455 EUR; 1 USD = 0,83382 EUR; 1 GBP = 1,12710 EUR; 100 DKK = 13,43201 EUR; 1 CAD = 0,66494 EUR.
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12 Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
Im Kapitel 1201 sind die wesentlichen finanzwirksamen Schwerpunkte für Erhaltung, Neu-, Ausbau und Betrieb der Bundesfernstraßen zusammengefasst. Die Investitionen in die Straßenverkehrsinfrastruktur des Bundes konzentrieren sich mit rd. 4,1 Mrd. Euro vorrangig auf die Substanzerhaltung des Bestandsnetzes. Davon werden allein für die Brückener-tüchtigung 760 Mio. Euro in 2019 bereitgestellt. Für den Neubau und Erweiterung der Bundesfernstraßen stehen rd. 2,8 Mrd. Euro zur Verfügung.Die Gesamtausgaben des Bundes für die bisher vergebenen ÖPP-Projekte (Öffentlich-Private-Partnerschaften) betragen rd. 11,6 Mrd. Euro für den Zeitraum von 30 Jahren (2019: 566 Mio. Euro).Die Finanzierung der Bundesfernstraßen erfolgt über die Ein-nahmen der streckenbezogenen Lkw-Maut sowie über sonsti-ge Mittel aus dem Bundeshaushalt.Die aus der Lkw-Maut nicht verausgabten Mittel (Guthaben) werden im jeweils folgenden Haushaltsjahr, spätestens im übernächsten Haushaltsjahr bereitgestellt; nicht durch Einnah-men gedeckte Ausgaben (Fehlbetrag) sind entsprechend spä-testens im übernächsten Haushaltsjahr einzusparen. Hierbei sind die tatsächlichen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben zu be-rücksichtigen.
Die Einnahmen aus der Lkw-Maut werden nach Abzug der Systemkosten, des Ausgleichs für die vorgenommene Absen-kung der Kfz-Steuer für schwere Lkw und der Ausgaben für die übrigen Harmonisierungsmaßnahmen zweckgebunden zur Finanzierung von Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfern-straßen verwendet (siehe Tabelle):
Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut.................................................................... 8 219 950Kompensation Kfz-Steuerausfälle...................... -150 000Im Einzelplan 08 anfallende Ausgaben des Bundesrechenzentrums im Zusammenhang mit der Lkw-Maut...................................................... -787Guthaben aus der Lkw-Maut.............................. 23 428
2. Durch Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut gedeckte Ausgaben..................... 8 092 591davonBau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfern-straßen................................................................ 6 557 014
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Das deutsche Bundesfernstraßennetz umfasst derzeit rd. 13 000 km Bundesautobahnen und rd. 38 000 km Bundes-straßen. Die hohe Verkehrsbeanspruchung bei gleichzeitiger Belastungszunahme durch den Schwerverkehr sowie die Altersstruktur und der Erhaltungszustand des Bundesfernstra-ßennetzes erfordern eine Verstärkung der substanzerhalten-den und funktionssichernden Maßnahmen. Die Substanzer-haltung des Bundesfernstraßennetzes mit rd. 39 500 Brücken hat dabei Vorrang vor dem Neu- und Ausbau.Durch den Neubau und Erweiterung sollen Engpässe auf hochbelasteten Verkehrsknoten und Streckenabschnitten be-
seitigt und Lücken im bestehenden Bundesfernstraßennetz geschlossen werden.ÖPP-Projekte im Fernstraßenbau sollen bei Nachweis der Wirtschaftlichkeit als Beschaffungsalternative die Realisierung von Straßenbaumaßnahmen beschleunigen, Effizienzgewinne über den Lebenszyklusansatz generieren und insgesamt zu mehr Innovation im Straßenbau führen. Derzeit umfassen die laufenden Maßnahmen im Bereich der ÖPP den Ausbau, Er-halt und Betrieb von 11 Projekten auf Bundesautobahnen. Die geplante „Neue Generation“ von ÖPP-Projekten wird neben Bundesautobahnen auch Bundesstraßen und somit rd. 600 km neue Bundesfernstraßen umfassen.
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Bundesfernstraßen 1201
Überblick zum Kapitel 1201 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 8 261 255 5 164 044 +3 097 211 4 696 798 Übrige Einnahmen.................................................. 150 546 -396 1 140
Gesamteinnahmen.................................................. 8 261 405 5 164 590 +3 096 815 4 697 938
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 109 547 86 367 +23 180 47 854 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 1 894 129 1 782 244 +111 885 314 2 196 045 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 834 755 598 480 +236 275 444 669 Ausgaben für Investitionen...................................... 7 963 326 6 791 627 +1 171 699 17 765 6 261 286 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 10 801 757 9 258 718 +1 543 039 18 079 8 949 854 davon nicht flexibilisiert........................................... 10 801 757 9 258 718 +1 543 039 18 079 8 949 854
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 22 102 953 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 4 374 300 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 2 910 220 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 2 212 100 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 880 000 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 880 000 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 880 000 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 880 000 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 800 536 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 800 102 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 801 706 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 800 860 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 135 018 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 225 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 587 im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. 419 im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. 1 861 im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. 688 im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. 2 416 im Haushaltsjahr 2038 bis zu.................................. 2 795 im Haushaltsjahr 2039 bis zu.................................. 1 958 ab dem Haushaltsjahr 2040 bis zu.......................... 57 162 in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 5 680 000
- 8 -
1201 Bundesfernstraßen
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -722
Gebühren, sonstige Entgelte 650
-
-
Erläuterungen:
Entgelte für die Benutzung der Rossfeldstraße (Privatstraße des Bundes).
Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20181 000 €
Ist 20171 000 €
Kap. 1201 Tit. 111 31 ............................................ 625 729
Übrige Einnahmen
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(-)
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut (8 219 950)
(5 123 160)
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-
den Titeln: Tgr. 01 und Tgr. 02.
2. Zu erstattende Gebühren dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
111 21 -719
Gebühren, sonstige Entgelte 314
314
133
Erläuterungen:
Gebühren aus dem Mauterstattungsverfahren gemäß § 4 Absatz 5 BFStrMG so-wie Gebühren im Zusammenhang mit dem Europäischen Elektronischen Maut-dienst (EEMD).
111 22 -721
Einnahmen aus der streckenbezogenen Maut 7 469 200
5 122 000
4 653 697
Erläuterungen:Mehr wegen Anpassung der Mautsätze.
119 29 -059
Vermischte Einnahmen 400 434
434
581
Erläuterungen:
Einnahmen u. a. aus den Schiedsgerichtsverfahren.
Mehr wegen Vereinnahmung der 2. Tranche aus dem Vergleich mit Toll Collect.
132 21 -719
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 2
16
2 655
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Titel 811 21) sowie dem Verkauf von Informationstechnik.
- 9 -
Bundesfernstraßen 1201
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
133 21 -790
Einnahmen aus der Veräußerung der Geschäftsanteile an der Toll Collect GmbH
350 000
261 21 -719
Kostenerstattung durch Toll Collect für die Nacherhebungsverfahren -
396
407
272 21 -790
Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zur Entwicklung ei-nes europäischen Mautsystems
-
-
54
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebun-den. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 22.
281 21 -790
Rückzahlungen und Erstattungen -
-
53
282 28 -061
Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben
-
-
-
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen (40 805)
(41 430)
Haushaltsvermerk:Ist-Einnahmen dienen zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
112 31 -711
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 50
50
1
119 39 -711
Vermischte Einnahmen 6 500
6 500
3 031
122 31 -721
Konzessionsabgabe 16 105
16 105
16 131
Erläuterungen:
Mit Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengeset-zes (FStrG, BGBl. I S. 673) vom 8. April 1994 können private Dritte an vom Bund in Abstimmung mit den Straßenbauverwaltungen der Länder vorgesehenen Standorten Nebenbetriebe an Bundesautobahnen (Tankstellen und Raststätten, Motels/Hotels, Kioske) errichten und betreiben. Für das Betriebsrecht und die Mit-benutzung der Verkehrsanlage haben die Konzessionsinhaber eine Konzessions-abgabe an den Bund zu entrichten. Ihre Höhe und die Voraussetzungen sowie das Verfahren zur Erhebung der Abgabe ist in der Konzessionsabgabenverord-nung geregelt. Die Erhebung der Abgabe ist dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) übertragen worden.
124 31 -721
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 12 000
12 000
13 626
Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass in bestimmten Fällen der Benutzung von Bundesfern-straßen gemäß § 8 Abs. 10 FStrG nach Maßgabe der "Nutzungsrichtlini-en" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur kein Entgelt erhoben wird.
- 10 -
1201 Bundesfernstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
132 31 -722
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 6 000
6 000
6 214
Erläuterungen:
Hier sind auch die Anteile des Bundes aus dem Erlös zu vereinnahmen, soweit die betreffenden Sachen und Kraftfahrzeuge von den Ländern im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes beschafft worden sind.
161 34 -722
Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseiti-gung von Versorgungs- und Abwasseranlagen
-
-
-
Erläuterungen:
Rückeinnahmen aus gezahlten Vorfinanzierungsbeträgen (Tit. 861 12 und 861 22 im Straßenbauplan).Die Einnahmen sind nach Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt.
162 31 -722
Zinsen von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-straßen)
-
-
-
Erläuterungen:
Die Einnahmen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt.
182 31 -722
Tilgung von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-straßen)
-
-
9
Erläuterungen:
Die Einnahmen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt.
281 31 -722
Erstattung der vorgelegten Beträge aus der Vorfinanzierung des Baues der Änderung oder Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen
-
-
-
281 33 -045
Einnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung von Festbrückengerät 150
150
617
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen, Beiträge Dritter und Einnahmen aus Schadensersatz-leistungen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen fließen den Ausgaben zu.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für im Stra-ßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für Kosten- und Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bundes-ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zu-schusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Stra-ßenbauplan eingestellt.
- 11 -
Bundesfernstraßen 1201
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 03
Sächliche Verwaltungsausgaben
531 02 -729
Betrieb und Weiterentwicklung des Controlling-Systems für die Bundes-fernstraßen
310
320 159
326
Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 534 01 und 544 01.
532 04 -165
Koordinierung der euroregionalen Projekte der Europäischen Union im Rahmen der Transeuropäischen Verkehrsnetze im Bereich der Bundes-fernstraßen
170
170
6 087
Haushaltsvermerk:1. Einsparungen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-den: Kap. 1210 Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Kofinanzierungsanteil des Bundes.................................................. 1702. Finanzierungsanteil EU................................................................... -
Zusammen............................................................................................ 170
534 01 -729
Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen 3 100
3 100 155
2 365
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 800 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 400 T€
Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 02, 535 02 und 544 01.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 535 02 und 544 01.
- 12 -
1201 Bundesfernstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
535 02 -729
Bestandserfassung der Bundesfernstraßen, Koordinierung und Steue-rung der Fachinformationssysteme im Straßenwesen
26 000
10 800
5 352
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 20 300 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 14 300 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Tgr. 01. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 2 bei Tgr. 01 genannten Betrag beschränkt.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 534 01 und 544 01.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 534 01 und 544 01.
4. Erstattungen Dritter zu Nr. 3 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Bestandserfassung der Bundesfernstraßen.................................... 5 7102. Koordinierung und Steuerung der Fachinformationssysteme im
Straßenwesen................................................................................. 8273. Mobilitäts-Daten-Marktplatz (MDM)................................................. 1 1464. Baustelleninformationssystem (Client und Viewer)......................... 705. Verkehrsanalysesystem i. V. m. Baustelleninformationssystem...... 6416. Einsatz digitaler Planungsmethoden - Building Information Model-
ling (BIM)......................................................................................... 2 6067. Erfassung, Dokumentation und Bereitstellung von Leerrohrinfra-
strukturen des Bundes entlang des Bundesfernstraßennetzes....... 15 000
Zusammen............................................................................................ 26 000Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
544 01 -165
Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 9 350
9 350
10 418
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 100 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 5 100 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................ 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 02, 534 01 und 535 02.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 534 01 und 535 02.
4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.
- 13 -
Bundesfernstraßen 1201
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
682 01 -742
Beitrag an nichtbundeseigene Eisenbahnen zu den Kosten für Unterhal-tung und Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen und Ei-senbahnstrecken
1 900
1 770
1 781
Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Ti-teln: Tgr. 01.
685 02 -721
Bundesanteil an den Verwaltungskosten der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH
4 000
4 000
4 000
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 01. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläuterung Nr. 2 bei Tgr. 01 genannten Betrag beschränkt.
Ausgaben für Investitionen
744 01 -729
Privatstraßen des Bundes 850
625
1 452
Erläuterungen:
Ausgaben dienen zur Erhaltung und zum Betrieb der Rossfeldstraße (Privatstraße des Bundes).
831 01 -729
Beteiligung des Bundes an der Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen
-
25
-
883 02 -725
Zuweisungen an kommunale Baulastträger nach § 5a Bundesfernstra-ßengesetz (FStrG)
-
28 933 17 302
13 686
Erläuterungen:
Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(317)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen (9 134 106)
(7 681 052) (463)
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: 531 02, 532 04, 534 01, 544 01, 682 01, Kap. 1204 Tit. 686 02 und Kap. 1210 Tgr. 04.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei fol-genden Titeln: Kap. 1210 Tit. 882 02 und 882 03. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Er-läuterung Nr. 2 genannten Betrag beschränkt.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 535 02 und 685 02. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 2 genannten Betrag beschränkt.
- 14 -
1201 Bundesfernstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 02. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 1 genannten Betrag beschränkt.
6. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 03. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 2 genannten Betrag beschränkt.
7. Einsparungen bei den Verpflichtungsermächtigungen dienen zur Deckung der weiteren Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln: Kap. 1210 Tit. 882 02 und 882 03.
8. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
9. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-den Titeln geleistet werden: Tgr. 02.
10. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Tgr. 03.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Durch Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut gedeckt.. 6 557 0142. Durch konventionelle Mittel gedeckt................................................ 2 536 2873. Durch sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen gedeckt................ 40 805
Zusammen............................................................................................ 9 134 106
521 11 -721
Betriebsdienst (Bundesautobahnen) 584 813
597 000
607 016
Haushaltsvermerk:Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung der im Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 521 13 bis 521 19 des Straßenbauplans.
521 21 -722
Betriebsdienst (Bundesstraßen) 431 800
430 000
458 287
Haushaltsvermerk:Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung der im Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 521 23 bis 521 29 des Straßenbauplans.
632 12 -721
Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (Bundesautobahnen)
272 303
128 000
121 345
Erläuterungen:Mehr wegen Ausweitung der Zweckausgabenpauschale.
- 15 -
Bundesfernstraßen 1201
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
632 22 -722
Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (Bundesstraßen)
131 000
64 000
71 700
Erläuterungen:Mehr wegen Ausweitung der Zweckausgabenpauschale.
682 12 -790
Verwaltungsausgaben der Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen
30 151
4 015
-
Erläuterungen:Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
711 12 -721
Hochbauten an Bundesautobahnen bis 2 000 000 € Baukosten 23 000
23 000
33 549
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 19 200 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 14 200 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die entbehr-lich sind, fließen den Ausgaben zu.
711 22 -722
Hochbauten an Bundesstraßen bis 2 000 000 € Baukosten 15 000
15 000
17 557
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 13 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 9 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die entbehr-lich sind, fließen den Ausgaben zu.
712 12 -721
Hochbauten an Bundesautobahnen über 2 000 000 € Baukosten 6 300
6 300
7 234
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die entbehr-lich sind, fließen den Ausgaben zu.
712 22 -722
Hochbauten an Bundesstraßen über 2 000 000 € Baukosten 1 700
1 700
-
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 320 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 300 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu...................................................... 20 T€
Haushaltsvermerk:Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die entbehr-lich sind, fließen den Ausgaben zu.
- 16 -
1201 Bundesfernstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
741 11 -721
Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) 1 489 934
767 251
635 627
Verpflichtungsermächtigung.................................................. 2 306 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 789 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 797 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 600 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 30 000 T€
Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der In-anspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablöse-beträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungs-hofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 741 14, 741 16, 741 17 und 741 18 des Straßenbauplans.Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
741 22 -722
Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 721 843
527 290
364 362
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 748 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 348 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 250 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 150 000 T€
Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der In-anspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablöse-beträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungs-hofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
741 31 -721
Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesauto-bahnen)
320 150
345 150
240 135
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 258 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 158 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 70 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 30 000 T€
Erläuterungen:
Summe der Titel 741 34, 741 35 und 741 39 des Straßenbauplans.
- 17 -
Bundesfernstraßen 1201
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
741 32 -721
Erhaltung (Bundesautobahnen) 2 323 265
2 165 000
2 522 553
Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 992 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 999 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 500 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 300 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................................... 536 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................................... 102 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 1 706 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................................... 860 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu................................................. 1 685 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................................... 225 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................................... 587 T€ im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................................... 419 T€ im Haushaltsjahr 2035 bis zu................................................. 1 861 T€ im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................................... 688 T€ im Haushaltsjahr 2037 bis zu................................................. 2 416 T€ im Haushaltsjahr 2038 bis zu................................................. 2 795 T€ im Haushaltsjahr 2039 bis zu................................................. 1 958 T€ ab dem Haushaltsjahr 2040 bis zu....................................... 57 162 T€
Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der In-anspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablöse-beträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungs-hofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Programm Brückenertüchtigung...................................................... 500 0002. Sonstige Erhaltungsmaßnahmen.................................................... 1 823 265
Zusammen............................................................................................ 2 323 265
741 41 -722
Um- und Ausbau, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen) 200 050
215 050
219 874
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 170 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 105 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 45 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 20 000 T€
Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der In-anspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablöse-beträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungs-hofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
- 18 -
1201 Bundesfernstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
Erläuterungen:
Summe der Tit. 741 45 und 741 49 des Straßenbauplans.
741 42 -722
Erhaltung (Bundesstraßen) 1 450 807
1 241 094
1 359 933
Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 399 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 819 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 300 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 200 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 20 000 T€
Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der In-anspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablöse-beträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungs-hofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Programm Brückenertüchtigung...................................................... 260 0002. Sonstige Erhaltungsmaßnahmen.................................................... 1 190 807
Zusammen............................................................................................ 1 450 807Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
742 11 -721
Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesautobahnen)
140 000
140 000
105 054
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 107 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 77 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 10 000 T€
Erläuterungen:
Summe der Titel 742 13 bis 742 15 des Straßenbauplans.
742 21 -722
Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesstraßen)
27 000
27 000
6 085
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 24 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 16 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 3 000 T€
Erläuterungen:
Summe der Tit. 742 23 bis 742 25 des Straßenbauplans.
743 12 -721
Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-europäische Verkehrsnetze im Bereich Bundesautobahnen
-
- 463
4 330
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02.
- 19 -
Bundesfernstraßen 1201
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 741 41 (Titelgruppe 01)
743 32 -721
Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesautobahnen
-
-
60 751
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04, Kap. 1203 Tit. 752 02 und Kap. 1210 Tit. 532 18.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.
3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
743 42 -722
Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesstraßen
-
-
33 991
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
743 32, Kap. 1202 Tit. 891 04, Kap. 1203 Tit. 752 02 und Kap. 1210 Tit. 532 18.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.
3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
745 21 -722
Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Bundes-straßen)
20 000
15 000
29 260
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 12 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 9 800 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter und der DB AG, aus Rechtsstreitigkeiten und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 745 23 bis 745 25 des Straßenbauplans.
- 20 -
1201 Bundesfernstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
746 22 -722
Bau von Radwegen einschließlich Erhaltung (Bundesstraßen) 98 000
98 000
69 274
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 87 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 52 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 10 000 T€
811 12 -721
Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesautobahnen) 35 000
35 000
45 749
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 28 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 000 T€
811 22 -722
Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesstraßen) 20 000
20 000
25 279
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 16 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 14 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 000 T€
812 13 -721
Erwerb von Geräten (einschl. Stahlflachstraßen) und Maschinen mit Aus-gaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesautobahnen)
25 000
25 000
22 413
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 20 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 18 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 000 T€
812 23 -722
Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesstraßen)
12 000
12 770
11 755
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 7 600 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 000 T€
821 11 -721
Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) 80 000
80 000
76 842
Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunder-werbsteuerrückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechts-streitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Summe der Titel 821 14, 821 16 bis 821 18 des Straßenbauplans.
821 22 -722
Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 60 000
60 000
56 314
Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunder-werbsteuerrückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechts-streitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.
821 31 -721
Grunderwerb für Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnah-men (Bundesautobahnen)
12 000
12 000
12 077
Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunder-werbsteuerrückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechts-streitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.
- 21 -
Bundesfernstraßen 1201
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
Erläuterungen:
Summe der Titel 821 35 und 821 39 des Straßenbauplans.
821 41 -722
Grunderwerb für Um- und Ausbau einschl. Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen)
30 000
30 000
24 088
Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunder-werbsteuerrückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechts-streitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 821 45 und 821 49 des Straßenbauplans.
823 11 -721
Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten (Bundesautobahnen) 568 482
596 432
248 790
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
in künftigen Haushaltsjahren bis zu................................. 5 300 000 T€
Erläuterungen:
Summe der Titel 823 13, 823 16 und 823 17 des Straßenbauplans. Veranschlagt sind hier die Betreibermodelle. Die Veranschlagung umfasst die Betreiberentgelte der Projektstrecken sowie ggf. die erforderlichen Anschubfinanzierungen.
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
Laufende Maßnahmen........................................................1. A 8 Augsburg/West-München/Allach.................................... 1 046 913 251 252 26 997 - 30 639 738 0252. A 4 Herleshausen (Landesgrenze Hessen/Thüringen) -
Gotha.................................................................................... 749 926 182 386 17 664 - 21 146 528 7303. A 1 AK Bremen-AD Buchholz............................................... 987 531 233 880 32 179 - 33 990 687 4824. A 5 AS Offenburg-Malsch...................................................... 726 726 129 376 18 252 - 20 190 558 9085. A 9 Landesgrenze Thüringen/Bayern-AS Lederhose........... 407 141 158 314 12 992 - 15 348 220 4876. A 8 Ulm/Elchingen-Augsburg/West....................................... 1 349 359 258 696 30 102 - 31 414 1 029 1477. A 6 Wiesloch/Rauenberg-AK Weinsberg.............................. 1 359 204 12 347 174 911 - 47 462 1 124 4848. A 7 AD Hamburg/Nordwest-AD Bordesholm........................ 1 479 325 157 345 125 813 - 32 323 1 163 84410. A 7 AS Göttingen - AS Bockenem........................................ 925 860 3 742 77 653 - 55 372 789 09313. A 94 Forstinning-Marktl......................................................... 1 161 889 114 697 73 209 - 66 050 907 93316. A 10/A 24 AS Neuruppin-AD Pankow................................... 1 414 337 - 6 660 - 131 486 1 276 191
Insgesamt laufende Maßnahmen.......................................... 11 608 211 1 502 035 596 432 - 485 420 9 024 324Neue Maßnahmen...............................................................
9. A 1 AS Münster/Nord-AK Lotte/Osnabrück und A 30 AS Rheine-AK Lotte/Osnabrück................................................. 1 300 000 - - - - 1 300 000
12. A 61 Landesgrenze Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg-Worms................................................................................... 800 000 - - - - 800 000
17. A 3 AK Fürth/Erlangen-AK Biebelried................................... 2 100 000 - - - 83 062 2 016 93819. A 49 AD Ohmtal ( A 5) - AS Fritzlar...................................... 1 100 000 - - - - 1 100 000
Insgesamt neue Maßnahmen............................................... 5 300 000 - - - 83 062 5 216 938
Zusammen.................................................................................... 16 908 211 1 502 035 596 432 - 568 482 14 241 262
823 21 -722
Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten (Bundesstraßen) 4 508
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
in künftigen Haushaltsjahren bis zu.................................... 380 000 T€
- 22 -
1201 Bundesfernstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 821 31 (Titelgruppe 01)
Erläuterungen:
Summe der Titel 823 23 und 823 24 des Straßenbauplans.Veranschlagt sind hier die Betreibermodelle. Die Veranschlagung umfasst die Be-treiberentgelte der Konzessionsstrecken sowie ggf. die erforderlichen Anschubfi-nanzierungen.
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1. B 247 AS Leinefelde-Worbis (A 38) - Dingelstädt............... 70 000 - - - 4 508 65 4922. B 247 Mühlhausen - Bad Langensalza................................. 310 000 - - - - 310 000Zusammen.................................................................................... 380 000 - - - 4 508 375 492
861 12 -721
Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-gungs- und Abwasseranlagen (Bundesautobahnen)
-
-
-
861 22 -722
Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-gungs- und Abwasseranlagen (Bundesstraßen)
-
-
-
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut (1 535 577)
(1 481 344)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 01. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 1 bei Tgr. 01 genannten Betrag beschränkt.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-den Titeln geleistet werden: Tgr. 02.
422 21 -719
Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
42 876
42 876
20 487
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Beschäftigte des BMVI.................................................................... 1532. Beschäftigte des BAG..................................................................... 42 723
Zusammen............................................................................................ 42 876
427 29 -719
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
4 274
4 274
1 224
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Beschäftigte des BMVI.................................................................... 4462. Beschäftigte des BAG..................................................................... 3 828
Zusammen............................................................................................ 4 274
- 23 -
Bundesfernstraßen 1201
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 823 21 (Titelgruppe 01)
428 21 -719
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 33 756
27 248
24 479
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Beschäftigte des BAG..................................................................... 33 5862. Beschäftigte des KBA...................................................................... 853. Beschäftigte der BASt..................................................................... 85
Zusammen............................................................................................ 33 756
453 21 -719
Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen
90
90
4
511 21 -719
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
5 122
4 651
2 541
514 21 -719
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 5 839
5 839
2 348
517 21 -719
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2 326
2 326
1 355
518 21 -719
Mieten und Pachten 2 201
2 201
1 346
518 22 -719
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
93
93
-
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
519 21 -719
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 80
80
12
525 21 -719
Aus- und Fortbildung 493
493
189
526 21 -059
Gerichts- und ähnliche Kosten 5 202
40 202
37 966
Erläuterungen:Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.
526 22 -790
Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen
19 139
19 638
17 495
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2022 bis zu......................................... 7 500 T€
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 21. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
- 24 -
1201 Bundesfernstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Gutachten und Sachverständige.................................................. 19 1391.1 Kostenanteil BMVI........................................................................ 18 3381.2 Kostenanteil BAG......................................................................... 8012. Finanzierungsanteil EU (50 Prozent)............................................ -
Zusammen............................................................................................ 19 139
527 21 -719
Dienstreisen 1 729
1 729
1 370
532 21 -719
Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 10 569
8 669
9 757
532 22 -719
Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 190
190
94
Erläuterungen:
Ausgaben für die Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Kontroll-dienstes durch Private.
532 24 -790
Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsge-bühren
752 000
624 741
1 021 418
Verpflichtungsermächtigung.................................................. 8 933 333 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 800 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 800 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 800 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 800 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................. 800 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................. 800 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................. 800 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................. 800 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................. 800 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................. 800 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu............................................. 800 000 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu............................................. 133 333 T€
Haushaltsvermerk:Zahlungen aus dem Betreibervertrag fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Der Einzug der Gebühren nach dem Gesetz über die Erhebung von streckenbe-zogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundes-straßen (Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG) erfordert die Leistungsverga-be an private Auftragnehmer.Ab 1. September 2018 wird der Bund die Geschäftsanteile der Betreibergesell-schaft für 6 Monate halten und diese nach Abschluss des Vergabeverfahrens vor-aussichtlich zum 1. März 2019 an den erfolgreichen Bieter übertragen.
Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
539 29 -719
Vermischte Verwaltungsausgaben 915
915
509
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Kosten für Bewerbungen und Arbeitnehmerüberlassungsverträge. 8202. Sonstiges......................................................................................... 95
Zusammen............................................................................................ 915
- 25 -
Bundesfernstraßen 1201
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 526 22 (Titelgruppe 02)
543 21 -719
Veröffentlichungen und Fachinformationen 9
9
31
634 23 -719
Zuweisungen an den Versorgungsfonds 2 800
2 800
1 679
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar. Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes be-schränkt.
662 21 -790
Zinszuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung emissionsarmer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante Darle-hen)
-
-
-
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
682 21 -790
Verwaltungsausgaben der VIFG 2 800
5 595
4 178
684 21 -790
Zuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung emissi-onsarmer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante nicht rück-zahlbarer Zuschuss)
-
-
-60
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
684 22 -790
Zuschüsse zur Förderung von Umwelt und Sicherheit in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (De-Minimis-Programm)
251 900
251 900
211 685
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu....................................... 50 000 T€
Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 684 23 und 684 24.
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
684 23 -790
Zuschüsse zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (Aus- und Weiterbildungs-Pro-gramm)
125 000
125 000
28 250
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 179 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 32 200 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 71 600 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 75 200 T€
Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 684 22 und 684 24.
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
- 26 -
1201 Bundesfernstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
684 24 -790
Zuschüsse zur Förderung energieeffizienter und/oder CO2-armer Nutz-fahrzeuge
10 000
10 000
-
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu......................................... 5 000 T€
Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 684 22 und 684 23.
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
711 21 -719
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 326
326
1
811 21 -719
Erwerb von Fahrzeugen 26 579
2 000
2 557
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Neubeschaffung65 Pkw............................................................................................. 4 381
2. Ersatzbeschaffung400 Pkw........................................................................................... 23 185abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 21 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................ -987
Zusammen............................................................................................ 26 579Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
812 21 -719
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
440
1 030
44
812 22 -719
Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
20 829
18 329
10 670
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung............................................................................... 17 7602. Ersatzbeschaffung........................................................................... 3 069
Zusammen............................................................................................ 20 829
831 21 -790
Erwerb von Geschäftsanteilen an der Toll Collect GmbH 48 000
278 100
-
Erläuterungen:Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.
883 21 -722
Zuweisungen an kommunale Baulastträger nach § 11 Bundesfernstra-ßenmautgesetz (BFStrMG)
160 000
-
-
Erläuterungen:Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
- 27 -
Bundesfernstraßen 1201
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Erhebung der In-frastrukturabgabe
(86 394)
(37 229)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Tgr. 01. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 2 bei Tgr. 01 genannten Betrag beschränkt.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
422 31 -719
Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
13 236
4 616
999
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Beschäftigte des BMVI.................................................................... 8182. Beschäftigte des BAG..................................................................... 4 3603. Beschäftigte des KBA...................................................................... 8 058
Zusammen............................................................................................ 13 236
427 39 -719
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
1 236
1 236
-
428 31 -719
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13 905
5 867
661
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Beschäftigte des BAG..................................................................... 9 7112. Beschäftigte des KBA...................................................................... 4 194
Zusammen............................................................................................ 13 905
453 31 -719
Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen
174
160
-
511 31 -719
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
3 569
92
-
514 31 -719
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 320
50
-
517 31 -719
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 582
380
49
518 31 -719
Mieten und Pachten 58
40
5
518 32 -719
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
1 521
125
125
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
519 31 -719
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 169
169
-
- 28 -
1201 Bundesfernstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
525 31 -719
Aus- und Fortbildung 191
124
-
526 31 -059
Gerichts- und ähnliche Kosten 37
32
-
526 32 -790
Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen
20 285
16 550
9 539
527 31 -719
Dienstreisen 1 018
468
14
532 31 -719
Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 4 100
300
31
532 32 -719
Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) -
-
-
Erläuterungen:
Ausgaben für die Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Kontroll-dienstes durch Private.
532 34 -719
Ausgaben für den Einzug der Infrastrukturabgabe -
1 200
-
539 39 -719
Vermischte Verwaltungsausgaben 779
148
-
543 31 -719
Veröffentlichungen und Fachinformationen 50
50
-
634 33 -719
Zuweisungen an den Versorgungsfonds 2 901
1 400
111
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar. Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes be-schränkt.
711 31 -719
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 969
169
-
811 31 -719
Erwerb von Fahrzeugen 8 723
-
-
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
Neubeschaffung130 Pkw................................................................................................ 8 723
812 31 -719
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
1 209
228
-
812 32 -719
Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
11 362
3 825
-
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
111 31 -722
Gebühren, sonstige Entgelte
625
729
- 29 -
Bundesfernstraßen 1201
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 03
Dem deutschen Güterkraftverkehrsgewerbe ist im Zusammenhang mit der Einführung der streckenbezogenen Lkw-Maut ein jährliches Entlas-tungsvolumen in Höhe von bis zu 600 Mio. € zugesagt worden. Aufgrund der Programmspezifik der einzelnen Maßnahmen können einzelne Harmonisierungsvolumina jedoch nicht vollständig jahresscheibengenau umgesetzt werden. Die Ausgabenansätze werden im Aufstellungsver-fahren jeweils nachfragebezogen so ausgestaltet, dass das zugesagte Entlastungsvolumen jahresdurchschnittlich erreicht wird.
Zur Zeit sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 2019
1 000 €2018
1 000 €Ist 20171 000 €
1 2 3 4
Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Kfz-Steuer an den Bund........................................ 150 000 150 000 150 000Innovationsprogramm, Zinszuschüsse/Variante Darlehen (Tit. 662 21)................................. - - -Innovationsprogramm, Direktzuschüsse/Variante nicht rückzahlbarer Zuschuss (Tit. 684 21)............................................................................................................................ - - -De-Minimis-Programm (Tit. 684 22)....................................................................................... 251 900 251 900 211 685Aus- und Weiterbildungsprogramm (Tit. 684 23).................................................................... 125 000 125 000 28 250Förderung energieeffiziente Nutzfahrzeuge (684 24)............................................................. 10 000 10 000 -Verwaltungsausgaben beim Bundesamt für Güterverkehr und für das Bundesrechenzen-trum........................................................................................................................................ 14 182 15 897 13 660
Zusammen............................................................................................................................. 551 082 552 797 403 595
- 30 -
1201 Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
Gemäß Artikel 87e des Grundgesetzes trägt der Bund die Verantwortung für den Erhalt und Ausbau des Schienennet-zes der Eisenbahnen des Bundes. Die Infrastrukturverantwor-tung des Bundes wird durch das Bundesschienenwegeaus-baugesetz konkretisiert. Nach diesem Gesetz finanziert der Bund Investitionen in die Bundesschienenwege der Eisenbah-nen des Bundes. Diese umfassen sowohl Ersatzinvestitionen als auch Neu- und Ausbaumaßnahmen.Den zum Konzern der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) gehörenden Eisenbahninfrastrukturunternehmen
(EIU) obliegen alle sich aus der Eigentümerfunktion ergeben-den Rechte und Pflichten, insbesondere die Finanzierung der Instandhaltung und betriebsbereiten Vorhaltung der Schienen-infrastruktur aus den Trassenerlösen sowie die Bauherren-funktion bei Investitionsmaßnahmen.In diesem Kapitel sind ausgabeseitig im Wesentlichen die Bundesleistungen an die DB AG bzw. die EIU des Bun-des veranschlagt.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Seit 2009 leistet der Bund zur Erfüllung des Gewährleistungs-auftrages nach Art. 87e Abs. 4 GG im Rahmen von Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen (LuFV) jährliche Infra-strukturbeiträge an die EIU zur Erhaltung der Bundesschienenwege. Im Gegenzug haben sich die EIU verpflichtet, ihre Bundesschienenwege in einem qualitativ hochwertigen Zustand vorzuhalten und dabei die in der LuFV verankerten Qualitätskennziffern (u. a. Anzahl Infrastruktur-mängel, Funktionalität Bahnsteige, Voll- und Teilerneuerung Brücken) einzuhalten. Die EIU müssen auch die Einhaltung der in der LuFV vorgesehenen Finanzkennziffern (u. a. jährli-che Mindestersatzinvestitionen und Mindestinstandhaltungs-beiträge) nachweisen. Die aktuelle LuFV II hat eine Geltungs-dauer von 2015 bis 2019.Das Bundesschienenwegeausbaugesetz regelt zusammen mit dem Bedarfsplan für die Bundesschienenwege den Neu- und Ausbau der Bundesschienenwege der Eisenbahnen des Bundes. Dabei bildet der Bundesverkehrswegeplan
(BVWP) die Grundlage für das Ausbaugesetz. Mit den veran-schlagten Mitteln sollen vorrangig überregionale und volks-wirtschaftlich besonders dringliche Maßnahmen realisiert werden (z. B. Ausbau hoch belasteter Knoten, Seehafen-hinterlandanbindungen).Mit dem European Rail Traffic Management System (ERTMS) soll ein im europäischen Eisenbahnraum einheitliches technisch harmonisiertes Zugsteuerungs- und -siche-rungssystem mit korrespondierenden Fahrweg- und Fahr-zeugelementen geschaffen werden. Die EU-Verordnung Nr. 1315/2013 priorisiert dabei die ERTMS-Ausrüstung eines europäischen Kernnetzes bis Ende 2030.Die Reduzierung der Lärmbelastung an Bundesschienen-wegen ist wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz zu-nehmender Mobilität und Modernisierung der Infrastruktur. Es ist vorgesehen, den Schienenlärm bis 2020 deutschlandweit zu halbieren.
- 31 -
Bundesschienenwege 1202
Überblick zum Kapitel 1202 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 2 000 2 000 - 603 882 Übrige Einnahmen.................................................. 150 150 - 38 875
Gesamteinnahmen.................................................. 2 150 2 150 - 642 757
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 6 227 4 974 +1 253 1 881 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 79 400 79 400 - 89 168 Ausgaben für Investitionen...................................... 5 558 637 5 361 584 +197 053 688 027 6 525 422
Gesamtausgaben.................................................... 5 644 264 5 445 958 +198 306 688 027 6 616 471 davon nicht flexibilisiert........................................... 5 644 264 5 445 958 +198 306 688 027 6 616 471
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 4 973 556 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 363 234 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 469 922 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 614 000 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 626 400 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 660 000 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 690 000 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 610 000 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 420 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 335 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 125 000 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 60 000
- 32 -
1202 Bundesschienenwege
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 -742
Vermischte Einnahmen 2 000
2 000
3 882
121 01 -742
Gewinne aus Beteiligungen -
-
600 000
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 11.
Übrige Einnahmen
181 01 -742
Rückzahlung von Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Ei-senbahnen des Bundes
-
-
-
281 01 -045
Einnahmen aus der Nutzung und Vermietung von vorgehaltenen Einrich-tungen der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements
150
150
-
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-
den Titeln: 682 07 und 891 07.
2. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abge-setzt werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Lohnaufwendungen für das Be- und Entladen von Brückengerät und mobilen Stellwerken, Lohn- und Materialaufwendungen für die Instandsetzung von zurückgegebenem beschädigten Brü-ckengerät und mobilen Stellwerken; Reparaturkostenzuschläge, die zur Werterhaltung der Geräte bei der Vermietung zu erheben sind.................................................................................................. -
2. Einnahmen aus der Verwertung von Geräten und Materialien der zivilen Notfallvorsorge..................................................................... 150
Zusammen............................................................................................ 150
281 02 -742
Rückzahlungen von Zuwendungen -
-
38 875
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-
den Titeln: 861 01, 891 01 und Kap. 1216 Tit. 634 01.
2. Mehreinnahmen dienen bis zu einem Betrag von 10 000 T€ zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 682 04.
3. Überzahlte und zu erstattende Rückforderungsbeträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.
287 01 -742
Einnahmen für Schienenwegevorhaben auf der Grundlage von internati-onalen Vereinbarungen
-
-
-
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 01.
- 33 -
Bundesschienenwege 1202
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
544 01 -742
Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 4 000
1 250
-
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 500 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 891 01 und 891 05.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.
4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
682 04 -742
Abgeltung übermäßiger Belastungen der Eisenbahnen des Bundes aus dem Betrieb und der Erhaltung höhengleicher Kreuzungen mit Straßen aller Baulastträger
75 600
75 600
85 600
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gesperrt.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 281 02.
682 07 -045
Zuschuss an die DB AG für die Wahrnehmung von Aufgaben der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements
3 800
3 800
3 568
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
891 07.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 281 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Instandhal-tung von Einrichtungen, Geräten und Stoffen................................. 750
2. Unterhaltung von ZV-Anlagen......................................................... 1903. Erstattung Verwaltungskosten......................................................... 2 8254. Sonstiges......................................................................................... 35
Zusammen............................................................................................ 3 800
Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs übertragen. Die DB AG ist aufgrund von Verpflichtungen nach den §§ 10 Abs. 2 und 10 a des VSG für die ihr entstehenden persönlichen und sächlichen Verwal-
- 34 -
1202 Bundesschienenwege
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
tungsaufwendungen für Aufgaben der zivilen Verteidigung gemäß § 23 des VSG zu entschädigen.
Ausgaben für Investitionen
831 01 -742
Erhöhung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn AG -
-
1 000 000
861 01 -742
Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes
-
-
-
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 02.
Erläuterungen:
Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel werden auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt. Aus diesen Finan-zierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmittel in Form rückzahl-barer zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukostenzuschüsse gewährt werden.Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisenbah-nen einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen, deren Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststellung nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können.Die gewährten zinslosen Darlehen sind in Höhe der jährlichen Abschreibungen auf den vom Bund finanzierten Schienenweg zu tilgen.
891 01 -742
Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der Eisen-bahnen des Bundes
1 637 950
1 590 863 553 631
1 390 000
Verpflichtungsermächtigung.................................................. 2 430 966 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 81 544 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 204 422 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 250 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 275 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................. 320 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................. 400 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................. 315 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................. 280 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................. 210 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................... 75 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu............................................... 20 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: 544 01 und Kap. 1210 Tgr. 04.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-den Titeln geleistet werden: 281 02 und 287 01.
3. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.
Erläuterungen:
1. Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bun-des nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel werden auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt. Aus diesen Finanzierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmit-
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Bundesschienenwege 1202
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 682 07
tel in Form rückzahlbarer zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukos-tenzuschüsse gewährt werden.Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisen-bahnen einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen An-lagen, deren Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststel-lung nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können.Investitionen in die Vorhaben des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege (Anlage zu § 1 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes) finanziert der Bund mit Baukostenzuschüssen. Die gewährten Baukostenzuschüsse sind nicht zu-rückzuzahlen.Aus dem Ansatz dürfen bis zu 9 Mio. € für die Herstellung von Barrierefreiheit an kleineren Bahnhöfen, bis zu 0,2 Mio. € für den Aufbau und die Einführung eines deutschlandweiten interoperablen Fahrgeldmanagements ("e-ticketing") sowie bis zu 1,424 Mio. € für Building Information Modeling (BIM) finanziert werden.Aus den Mitteln werden des Weiteren die zur Umsetzung europäischer Inter-operabilitätsziele erforderlichen Ausgaben finanziert.
2. Die Mittel werden des Weiteren für die Finanzierung der zur Verbesserung der Seehafenhinterlandanbindung dienenden Maßnahmen, einschließlich deren Planung (Programm Seehafenhinterlandverkehr II - SHHV II) und für das Vor-haben ABS Niebüll - Klanxbüll verwendet.
891 03 -742
Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-europäische Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bundes
-
-
257 469
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 700 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................. 100 000 T€
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02.
891 04 -742
Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Eisenbahnen des Bundes
-
-
-
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1203 Tit. 752 02 und Kap. 1210 Tit. 532 18.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.
3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
- 36 -
1202 Bundesschienenwege
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 891 01
891 05 -742
Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Ei-senbahnen des Bundes
176 000
150 000 71 257
118 743
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 142 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 22 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 10 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem
Titel geleistet werden: 544 01.
2. Die Erläuterungen sind verbindlich.
3. Von den Mitteln dürfen bis zu 25 Mio. € für innovative Lärmminde-rungs- und Erschütterungsminderungsmaßnahmen am Fahrweg ver-wendet werden.
Erläuterungen:
Der Bund kann Investitionen zur Lärmminderung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes mit Baukostenzuschüssen finanzieren, wenn der Lärmpegel folgende Immissionswerte überschreitet:1. Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Kurheime und Altenheime, reine
und allgemeine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete 67/57 dB(A) Tag/Nacht,
2. Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 69/59 dB(A) Tag/Nacht,3. Gewerbegebiete 72/62 dB(A) Tag/Nacht.
Von den Mitteln dürfen bis 2030 bis zu 20 Mio. € zu Finanzierung eines deutsch-landweiten Lärm-Monitoringsystems verwendet werden.Für das lärmabhängige Trassenpreissystem in Deutschland dürfen bis zum Jahr 2021 insgesamt 152 Mio. € an Zuschüssen gewährt werden.Für das Innovationsprogramm TSI Lärm +, mit dem der Einsatz von besonders leisen Güterwagen gefördert werden soll, dürfen bis zum Jahr 2021 insgesamt 60 Mio. € an Zuwendungen gewährt werden.Ebenso können hieraus Maßnahmen zur innovativen Lärm- und Erschütterungs-minderung finanziert werden.Darüber hinaus können aus dem Titel bis zu 8 Mio. € für Gutachterkosten und Forschung im Zusammenhang mit den o. g. Programmen und Maßnahmen ver-wendet werden.Aus dem Titel können zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen außerhalb der Förder-richtlinie Lärmsanierung in besonders belasteten Bereichen finanziert werden.Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
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Bundesschienenwege 1202
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
891 06 -742
Ausrüstung der deutschen Infrastruktur und von rollendem Material mit dem Europäischen Zugsicherungssystem ERTMS (European Rail Traffic Management System)
144 966
36 600 35 628
1 000
Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 310 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 70 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 80 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 150 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 150 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................. 160 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................. 160 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................. 185 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................. 140 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................. 125 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu............................................... 40 000 T€
Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Gemäß Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes soll die Schienenverkehrsinfrastruktur des eu-ropäischen Kernnetzes bis 31. Dezember 2030 und des Gesamtnetzes bis zum 31. Dezember 2050 durchgehend mit ERTMS ausgerüstet sein. Ziel ist, mit ERTMS ein im europäischen Eisenbahnraum einheitliches, technisch harmoni-siertes Zugsteuerungs- und Zugsicherungssystem mit korrespondierenden Fahr-weg- und Fahrzeugelementen zu schaffen, von dem sowohl Fern-, Regional- und S-Bahnverkehre als auch Güterverkehre profitieren. Um dieser Anforderung ge-recht zu werden und ERTMS in Deutschland systematisch und effizient einzufüh-ren, werden Bundesmittel aus diesem Titel bereitgestellt. Aus diesem Titel können in begründeten Einzelfällen auch Beratungs- und Qualifizierungsleistungen sowie Maßnahmen zur Information zu ERTMS in Deutschland finanziert werden.
Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
891 07 -045
Investitionszuschüsse an die DB AG für Zwecke der zivilen Notfallvorsor-ge und des Krisenmanagements
3 091
3 091 3 562
755
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
682 07.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 281 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Baumaßnahmen zur Errichtung und erstmalige Einrichtung von Betriebsschutzeinrichtungen........................................................... 2 961
2. Maßnahmen zur Sicherheit und Verfügbarkeit der Fernmeldeein-richtungen und Signalanlagen......................................................... 130
Zusammen............................................................................................ 3 091
Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs übertragen. Gemäß § 10 a des Verkehrssicherstellungsgesetzes obliegen der DB AG bestimmte Aufgaben zur Abwehr besonderer Gefahren und Schäden. Im Rah-men der zivilen Verteidigung ist es erforderlich, betriebswichtige Anlagen sowie das notwendige Betriebs- und Betriebslenkungspersonal zu schützen (Betriebs-schutzräume).Die aus Ausgaben für Zwecke der zivilen Verteidigung geschaffenen Vermögens-werte werden Eigentum des Bundes, soweit Anlagen nicht wesentliche Bestand-
- 38 -
1202 Bundesschienenwege
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
teile von Grundstücken der DB AG werden. Sie werden der DB AG zur Verwal-tung überlassen.
891 08 -742
Förderinitiative zur Elektrifizierung regionaler Schienenstrecken 5 000
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gesperrt.
Die Sperre gilt bis zur Vorlage eines Förderkonzepts.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfä-hig: Kap. 1210 Tit. 892 01.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungs-ermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1210 Tit. 892 01.
4. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Aus dem Titel können Planungsleistungen u. a. bei folgenden Projekten finanziert werden: Dresden - Görlitz, Cottbus - Görlitz, Neustadt - Landau - Wörth.
891 09 -742
Förderinitiative zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit von Bahn-höfen
10 600
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 320 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 40 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 80 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 80 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 70 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 10 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Erläuterungen sind verbindlich.
2. Im Umfang von bis zu 600 T€ kann aus diesem Titel das Pro-gramm "station to station" finanziert werden, insbesondere Büh-nenaufbauten auf den Bahnhöfen, musikalische Bearbeitungen, Musikerhonorare und Kommunikation "Neue Medien".
Erläuterungen:
Aus den Mitteln in Höhe von 330 000 T€ soll die bauliche Umsetzung des im Rah-men des ZIP angelegten sog. Planungsvorrates von 118 Verkehrsstationen finan-ziert werden.
- 39 -
Bundesschienenwege 1202
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 891 07
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes
(3 502 227)
(3 503 724)
532 14 -742
Ausgaben für die Überwachung und Bewertung des Netzzustandes 2 227
3 724
1 881
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 890 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 490 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 400 T€
Erläuterungen:
Unter diesem Titel sind die anfallenden Kosten für die Überwachung und Bewer-tung des Zustandes der Eisenbahninfrastruktur des Bundes sowie der Auswer-tung von Messdatenmaterial, für den Infrastrukturwirtschaftsprüfer, für die Ermitt-lung von künftigen Ersatzbedarfen und die Planungskostenbemessungen sowie für die Klärung LuFV III-spezifischer Fragestellungen veranschlagt.
891 11 -742
Baukostenzuschüsse für einen Infrastrukturbeitrag zur Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes
3 500 000
3 500 000
3 675 000
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben für den Ersatzneubau der Friesenbrücke über die Ems
bei Weener in Form einer Drehbrücke anstelle eines 1:1-Ersatzes als Klappbrücke dürfen bis zur Höhe von 15 000 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1203 Tit. 780 02.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 121 01.
3. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (EIU) werden im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung II (LuFV II) verpflichtet, ihre Schie-nenwege in einem qualitativ hochwertigen Zustand zu erhalten. Dazu leistet der Bund auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 Bundesschienenwegeausbaugesetz einen jährlichen Infrastrukturbeitrag, der sich nach § 2 der LuFV II für die Jahre 2015 bis 2019 insgesamt auf 16,578 Mrd. € beläuft. Die DB AG wird in diesem Zeitraum mindestens einen Instandhaltungsbeitrag von 8 Mrd. € leisten und zudem Eigen-mittel in Höhe von mindestens 500 Mio. € für Ersatzinvestitionen im Bestandsnetz einsetzen. Sofern die DB AG nach § 2a der Leistungs- und Finanzierungsverein-barung II in den Jahren 2015 bis 2019 zusätzliche Dividendenzahlungen an den Bund leistet, wird der Bund diese Mehreinnahmen wieder zur Durchführung von Ersatzinvestitionen in die Schienenwege einsetzen.Ziel der LuFV II ist es, durch unternehmerisches Handeln eine hohe Effizienz beim Einsatz der Bundes- und Eigenmittel der EIU zu gewährleisten. Dabei tritt - wie bei der LuFV I - eine outputorientierte Erfolgskontrolle auf der Basis von Qualitätskennziffern und Finanzindikatoren (Mindestersatzinvestitionsvolumen, Mindestinstandhaltungsvolumen) an die Stelle einer inputorientierten Prüfung des Mittelansatzes. Durch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen und den Nach-weis eines Mindestersatzinvestitions- und Mindestinstandhaltungsvolumens gilt die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung gemäß § 44 BHO als nachgewiesen.
Die LuFV II dient auch der Umsetzung des § 8 Abs. 2 Bundesschienenwegeaus-baugesetz zur Finanzierung von Maßnahmen des Schienenpersonennahver-kehrs. Hierfür sind im Rahmen der fünfjährigen Laufzeit insgesamt 1,1 Mrd. € vor-gesehen.
- 40 -
1202 Bundesschienenwege
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen (81 030)
(81 030) (23 949)
745 21 -722
Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast Bund)
12 780
12 780 5 817
7 603
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 3 100 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 500 T€
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tit. 745 21 dürfen für im Straßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für Kosten- und Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bun-desministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zu-schusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Straßen-bauplan eingestellt.
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EKrG zu tragen hat.Einzelmaßnahmen über 5 000 T€ siehe Tabelle 17 des Straßenbauplans.
882 21 -723
Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Länder)
17 900
17 900
16 381
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 11 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 7 100 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 500 T€
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat.
883 21 -725
Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Kommunen)
50 350
50 350 18 132
58 471
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 33 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 18 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 5 000 T€
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat.
883 23 -725
Zuschüsse nach § 17 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) -
-
-
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für Zuschüsse zur Förderung der Besei-tigung von Bahnübergängen und für sonstige Maßnahmen, soweit ein Schienen-weg der Deutschen Bahn AG beteiligt ist.
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Bundesschienenwege 1202
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
Nach Artikel 89 des Grundgesetzes werden die Bundeswas-serstraßen durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-tung (WSV) des Bundes verwaltet. Zu den damit verbundenen Aufgaben gehören unter anderem der Betrieb und die Unter-haltung der bundeseigenen Wasserbauwerke und Schiff-fahrtsanlagen sowie Maßnahmen zur Erhaltung und zum Aus-bau der Wasserstraßen als Verkehrsweg.In diesem Kapitel sind Einnahmen und Erstattungen aus der verkehrlichen Nutzung der Wasserstraßen und die Ausgaben für die Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und den Betrieb ihrer Anlagen sowie für Erhaltung, Ausbau und Er-satz der Infrastruktur veranschlagt. Weiterhin werden hier die Ausgaben für die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an den Stauanlagen der Bundeswasser-straßen veranschlagt, soweit es die Ziele der Wasserrahmen-richtlinie erfordern.Die finanzwirksamen Schwerpunkte des Kapitels mit insge-samt rd. 806 Mio. Euro (Titel 780 01 und 780 02) liegen in der
Substanzerhaltung und Erneuerung der vorhandenen In-frastruktur in Verbindung mit einer qualitativen Verbesse-rung der Wasserstraßen mit hoher Verkehrsbelastung. Dazu gehören:1. Erhalt und Ausbau der seewärtigen Zufahrten und der Hin-
terlandanbindungen der Seehäfen,2. Substanzerhaltung und Optimierung des bestehenden
Bundeswasserstraßennetzes,3. Erhaltung und Ausbau von Schleusen,4. Modernisierung der betrieblichen Infrastruktur,5. Sicherstellung der maritimen Notfallvorsorge.Darüber hinaus sind weitere Verwaltungseinnahmen und -ausgaben sowie alle Personalausgaben der WSV für Ver-waltung, Betrieb, Bauplanung und Bauleitung im Kapitel 1218 veranschlagt.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Das Netz der Bundeswasserstraßen umfasst rd. 7 350 km Binnenwasserstraßen und rd. 23 000 qkm Seewasserstraßen. Zu den wichtigsten Bauwerken zählen rd. 350 Schleusenanla-gen, rd. 300 Wehranlagen, 4 Schiffshebewerke, 8 Sperrwerke, 9 Verkehrszentralen an der Küste und 5 Revierzentralen im Binnenbereich sowie rd. 1 000 Brücken, die ein Anlagevermö-gen von rd. 50 Mrd. Euro darstellen.1. Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und Betrieb
ihrer AnlagenZur Wahrnehmung der Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben hält die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung eigenes Personal, Werkstätten sowie einen Fahrzeug- und Gerätepark vor. Ein Teil der Unterhaltungsaufgaben wird an Privatunter-nehmen vergeben. Im Zuge von Sicherung und Erhalt der In-frastruktur der im Eigentum des Bundes stehenden Neben-wasserstraßen werden die Belange der Freizeit (Wassertourismus) und der ökologischen Weiterentwicklung verstärkt berücksichtigt. Mit den veranschlagten Sach- und Betriebsmitteln in Höhe von rd. 245 Mio. Euro werden die Be-stands- und Funktionssicherung der Anlagen und somit der Schiffsverkehr an den Haupt- und Nebenwasserstraßen er-möglicht.2. Ausbau und Ersatz der Infrastruktur der Bundeswas-
serstraßenDas Netz der Bundeswasserstraßen wird durch Ausbaumaß-nahmen ständig verbessert, rationalisiert und den veränderten verkehrlichen und betrieblichen Anforderungen angepasst. Darüber hinaus fallen aufgrund der Altersstruktur der Anlagen ständig Ersatzinvestitionen an.Mit den veranschlagten Investitionsmitteln werden die notwen-digen Erhaltungs-, Ersatz- und Ausbaumaßnahmen sowie An-
passungen der Infrastruktur an die verkehrlichen und techni-schen Entwicklungen sichergestellt.Mit dem kontinuierlichen Um- und Ausbau der verkehrstechni-schen Anlagen und Systeme an den See- und Binnenschiff-fahrtsstraßen werden die Kommunikations- und Steuerungs-möglichkeiten verbessert und eine sichere und leichte Navigation der Schifffahrt gewährleistet.An einigen Ausbauvorhaben beteiligen sich die Bundesländer und Dritte aufgrund besonderer Abkommen und Verträge.3. Maritime NotfallvorsorgeZur Abwehr und Bewältigung der von maritimen Schadensla-gen ausgehenden Gefahren im Seeverkehr einschließlich der Gefahren für die Umwelt wird ein qualifiziertes Unfallmanage-ment vom Bund und den Küstenländern vorgehalten.Dazu werden in den Bereichen Feuerschutz und Verletzten-versorgung auf den Seewasserstraßen und in den Mündungs-trichtern, für Luftüberwachung und Bekämpfung von Meeres-verschmutzungen auf See sowie Notschleppen entsprechende Einsatzmittel, Fahrzeuge und Geräte vorge-halten sowie Notliegeplätze bereitgestellt. Die dafür veran-schlagten Ausgaben betragen rd. 116 Mio. Euro.4. Wiederherstellung der ökologischen DurchgängigkeitAn den von ihr betriebenen Stauanlagen der Bundeswasser-straßen ist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ge-mäß § 34 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz für die Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit zu-ständig. Dazu sind der Bau oder die Erneuerung von Fisch-pässen oder Umgehungsrinnen als Fischwanderhilfen erfor-derlich.
- 42 -
1203 Bundeswasserstraßen
Überblick zum Kapitel 1203 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 26 100 71 600 -45 500 65 305
Gesamteinnahmen.................................................. 26 100 71 600 -45 500 65 305
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 5 205 5 205 - 1 479 8 499 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 291 282 291 282 - 298 115 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 90 90 - 68 Ausgaben für Investitionen...................................... 969 352 893 680 +75 672 598 883 683 273
Gesamtausgaben.................................................... 1 265 929 1 190 257 +75 672 600 362 989 955 davon nicht flexibilisiert........................................... 1 265 929 1 190 257 +75 672 600 362 989 955
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 786 610 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 364 850 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 249 780 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 121 680 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 40 200 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 10 100
- 43 -
Bundeswasserstraßen 1203
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -712
Gebühren, sonstige Entgelte 26 100
71 600
64 125
Haushaltsvermerk:Von den Einnahmen dürfen auch die Ausgaben für das Inkasso der Be-fahrungsabgaben für den Nord-Ostsee-Kanal abgesetzt werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Schifffahrts- und Befahrungsabgaben für den Nord-Ostsee-Kanal. 21 0002. Brücken-, Fähr- und Hafenabgaben................................................ 1 6003. Entgelt für die Abgabe von Wasser an Dritte.................................. 3 5004. Sonstige Gebühren......................................................................... -
Zusammen............................................................................................ 26 100
Weniger wegen Abschaffung der Befahrungsabgaben auf den Binnenwasserstra-ßen (ausgenommen Nord-Ostsee-Kanal).
132 01 -712
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -
-
1 180
Erläuterungen:
Leertitel zur Abwicklung der Veräußerungen von Dienst-Kfz gemäß § 6 Abs. 7 HG.
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: Kap. 1210 Tgr. 04.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgen-dem Titel: Kap. 1218 Tit. 981 01.
3. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 5 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1218 Tit. 531 01.
4. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Hgr. 5, Hgr. 6, Hgr. 7 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: Tgr. 02.
5. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1218 Tit. 381 01.
6. Erstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
7. Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen fließen den Ausgaben zu.
8. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Maßnahmen nach der Vereinbarung zwi-schen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen für die anteilmäßige Erstattung durch die Küstenländer nur die zusätzlichen Ausgaben zugrunde gelegt wer-den, die der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
- 44 -
1203 Bundeswasserstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
in Ausführung der Maßnahmen unmittelbar entstanden sind, sofern von den Küstenländern entsprechend verfahren wird.
9. Ausgaben für Voruntersuchungen und für die Bauleitung dürfen ge-leistet werden außer für die Wasserstraßeninvestitionen des Bundes auch für Maßnahmen zur Beseitigung von Bergschäden an den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein sowie für den Bau von Anlagen und die Unterhaltung von Grundstücken/ baulichen Anlagen der Bundeswehr einschl. Maßnahmen für zivile Infrastruktur von mili-tärischem Interesse (Kap. 1408).
10. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasser-straßenabschnitten an Länder und Kommunen können Ablösungen und Finanzierungsbeiträge zur Reaktivierung dieser Gewässer ge-zahlt werden.
11. Auf der Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen der Bun-desrepublik Deutschland und der Republik Polen dürfen Ausgaben bis zu 6 200 T€ zur gemeinsamen Verbesserung der Situation an den Wasserstraßen auf polnischem Hoheitsgebiet im Bereich Dammscher See, Klützer Querfahrt und Westoder (Hochwasser-schutz, Abfluss- und Schifffahrtsverhältnisse) geleistet werden.
12. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasser-straßenabschnitten an Länder, Landkreise, Kommunen oder sonsti-ge Dritte können Ablösungen oder einmalige Finanzierungsbeiträge zur Erhaltung der Nutzung dieser Gewässer oder zur Erhaltung denkmalwürdiger oder kulturhistorisch wertvoller Anlagen oder zu touristischen Zwecken gezahlt werden, auch wenn für solche Erhal-tungsinvestitionen kein Wirtschaftlichkeitsnachweis erbracht werden kann. Der Finanzierungsbeitrag darf maximal die Hälfte der Gesamt-investitionssumme betragen. Dies gilt ausschließlich für die Stadt-schleuse Kassel, die Schleusenanlagen des Elisabethfehnkanals, des Finowkanals, des Spoy-Kanals, der Schleuse am Mühlendamm in Rostock, die Gieselauschleuse in der Eider-Treene-Sorge-Region, den Hafen Hörnum und die Schleuse Friedenthal bei Oranienburg.
Die Kosten für Gutachten und Untersuchungen können auch dann vollständig übernommen werden, wenn eine Übernahme nicht erfolgt, diese aber für die Übernahmeverhandlung not-wendig waren.
13. Auf Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen Preußen und der Republik Frankreich von 1861 bzw. der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Frankreich von 1956 dürfen für die In-standsetzung der Güdinger Schleuse Ausgaben zur Sicherung der Schiffbarkeit der Saar von französischer Seite nach Deutschland und umgekehrt geleistet werden.
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01 -731
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
11 000
11 000
17 295
514 01 -731
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 73 400
73 400
65 679
521 01 -731
Unterhaltung der Bundeswasserstraßen 77 331
77 331
81 039
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 70 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 40 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 10 000 T€
- 45 -
Bundeswasserstraßen 1203
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
521 02 -731
Betrieb der Anlagen an Bundeswasserstraßen 37 000
37 000
37 900
521 03 -731
Unterhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes der Wasserstra-ßen- und Schifffahrtsverwaltung
4 300
4 300
7 506
521 04 -731
Aufwendungen für die maritime Notfallvorsorge, den verkehrsbezogenen Feuerschutz und den zivilen Such- und Rettungsdienst
40 600
40 600
36 054
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 000 T€
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Charterung Notschlepper................................................................ 13 5002. Luftüberwachung............................................................................. 11 5003. Betrieb Gewässerschutzschiffe....................................................... 5 5004. Betrieb Lufttransportaufgaben......................................................... 3 4005. Verkehrsbezogener Feuerschutz.................................................... 2 9006. Such- und Rettungsdienst............................................................... 2 3007. Sonstiges......................................................................................... 1 500
Zusammen............................................................................................ 40 600
521 05 -731
Aufwendungen für Planungs-, Prüfungs- und Bauüberwachungsaufga-ben
21 000
21 000
21 484
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 17 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 000 T€
547 01 -731
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 20 695
20 695
23 610
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01 -731
Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder für die Wahrneh-mung von Bundesaufgaben und für die Bauleitung
90
90
68
Ausgaben für Investitionen
711 01 -731
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 4 800
4 800
5 291
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 000 T€
Erläuterungen:
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Einjährige Maßnahmen 1 000 €
Sonstige Baumaßnahmen (< 125 T€)................................................... 1 350
- 46 -
1203 Bundeswasserstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Neubau Dienstbürogebäude Bauhof, WSA Emden............. 1 300 42 500 - 700 582.3 Instandsetzung von Betriebsgebäuden, WSA Tönning....... 1 800 - 500 - 100 1 2002.5 Neubau Lagerhalle Außenbezirk Edewechterdamm, WSA
Meppen................................................................................ 230 - 50 - 100 802.6 Grundinstandsetzungen in den Außenbezirken, WSA Kob-
lenz...................................................................................... 1 610 284 400 - 500 4262.7 Grundinstandsetzung Revierzentrale Oberwesel, WSA
Bingen.................................................................................. 800 - 150 - 150 5002.8 Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Außenbezirk
Diez, WSA Koblenz.............................................................. 974 - 300 - 500 1742.9 Ersatzmaßnahmen in den Außenbezirken, WSA Cuxha-
ven....................................................................................... 1 500 - 400 - 100 1 0002.10 Instandsetzung von Betriebsgebäuden, WSA Lübeck......... 1 422 - 400 - 100 9222.11 Ersatzmaßnahmen am Außenbezirk Stade, WSA Ham-
burg...................................................................................... 1 585 185 400 - 100 9002.19 Ersatzmaßnahmen in den Außenbezirken, WSA Nürnberg 1 500 - 100 - 100 1 3002.21 Ersatz Werk-/Lagerhalle Außenbezirk Deggendorf, WSA
Regensburg......................................................................... 1 400 678 550 - 100 722.24 Instandsetzung Lagergebäude Hohenwarte........................ 540 - 300 - 100 1402.25 Ersatz Lagerhalle Außenbezirk, WSA Duisburg-Meide-
rich...................................................................................... 400 - - - 200 2002.26 Instandsetzung Flachdächer Bauhof Wedel, WSA
Hamburg............................................................................. 1 100 - - - 600 500Zusammen.................................................................................... 16 161 1 189 4 050 - 3 450 7 472
712 01 -731
Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall 2 500
2 500
1 251
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 800 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 200 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................................... 100 T€
Erläuterungen:
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
2. Neubau Außenbezirk Canow, WSA Eberswalde.................. 2 345 - 200 - 200 1 9454. Neubau Außenbezirk/Bauhof Brunsbüttel............................. 9 346 9 547 50 - 40 -2915. Bauliche und energetische Instandsetzung Bauhof Meppen 1 169 1 106 50 - 10 36. Neubau des Außenbezirks Breisach..................................... 4 070 254 800 - 850 2 16613. Neubau Außenbezirk/Bauhof Kiel-Holtenau......................... 8 350 - 100 - 100 8 15014. Neubau Außenbezirk Frankfurt/Oder, WSA Eberswalde...... 2 102 172 500 - 400 1 03015. Modernisierung und Energetische Sanierung der Verkehrs-
zentrale Bremerhaven........................................................... 3 630 - 700 - 800 2 13016. Ersatz Werkstattgebäude beim WSA Lübeck....................... 4 000 - 100 - 100 3 800
Zusammen.................................................................................... 35 012 11 079 2 500 - 2 500 18 933
- 47 -
Bundeswasserstraßen 1203
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 711 01
752 01 -731
Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-europäische Verkehrsnetze im Bereich der Bundeswasserstraßen
-
-
8 831
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02.
Erläuterungen:
Soweit die einschlägige EU-Verordnung dazu ermächtigt, können im Rahmen der durch die Europäische Union geförderten Maßnahmen projektbezogen sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
752 02 -731
Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundeswasserstraßen
-
-
6 462
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04 und Kap. 1210 Tit. 532 18.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.
3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
780 01 -731
Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur 250 170
247 420
235 592
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 240 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.............................................. 115 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 85 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 40 000 T€
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erhaltungsbaggerungen in den Revieren1.1 Unterelbe...................................................................................... 42 0001.2 Nord-Ostsee-Kanal....................................................................... 9 0001.3 Ostsee Zufahrten.......................................................................... 8 0001.4 Außenems.................................................................................... 16 0001.5 Unterems...................................................................................... 25 0001.6 Unter- und Außenweser................................................................ 22 0001.7 Rhein............................................................................................ 4 5001.8 Main-Donau-Wasserstraße........................................................... 3 5001.9 restliche Wasserstraßen............................................................... 10 0002. Geschiebebewirtschaftung am Rhein........................................... 10 0003. sonstige Maßnahmen................................................................... 100 170
Zusammen............................................................................................ 250 170
- 48 -
1203 Bundeswasserstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
780 02 -731
Ersatz-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen 556 060
523 430 518 358
375 333
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 260 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.............................................. 117 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 80 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 28 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 10 000 T€
Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen bis zur Höhe von 15 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1202 Tit. 891 11.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal............................................ 145 0002. Maßnahmen an der Unter- und Außenelbe.................................. 24 0003. Maßnahmen an der Ostsee.......................................................... 2 0004. Maßnahmen an der Nordsee........................................................ 38 0005. Maßnahmen an der Außen- und Unterweser (einschl. Neben-
flüsse)........................................................................................... 6 0006. Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seitenkanal......... 23 0007. Maßnahmen an der Mittel- und Oberweser (einschl. Quell- und
Nebenflüsse)................................................................................. 13 0008. Maßnahmen an der Dortmund-Ems-Kanal Nordstrecke.............. 30 0009. Maßnahmen an der Dortmund-Ems-Kanal Südstrecke einschl.
Haltung Henrichenburg................................................................. 27 00010. Maßnahmen am Wesel-Datteln-Kanal.......................................... 15 00011. Maßnahmen am Datteln-Hamm-Kanal......................................... 5 00012. Maßnahmen am Rhein-Herne-Kanal einschl. Ruhrwasserstraße 12 00013. Maßnahmen am Rhein................................................................. 35 40014. Maßnahmen an Mosel, Saar, Lahn............................................... 30 00015. Maßnahmen am Neckar............................................................... 33 00016. Maßnahmen am Main................................................................... 25 00017. Maßnahmen an der Donau und am Main-Donau-Kanal............... 40 00018. Projekt 17 Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (Bundeswasser-
straßenverbindung Rühen-Magdeburg-Berlin)............................. 7 00019. Maßnahmen an der Mittel- und Oberelbe, an der Saale und an
der Unteren Havel-Wasserstraße von Plaue bis zur Mündung..... 9 00020. Maßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal und an der Müritz-Elde-
Wasserstraße................................................................................ 10 00021. Maßnahmen an der Havel-Oder-Wasserstraße, der Oberen Ha-
vel-Wasserstraße sowie am Havel-Kanal nördlich Wustermark... 17 66022. Maßnahmen an der Spree-Oder-Wasserstraße einschl. Berliner
Wasserstraße und Nebengewässer sowie an der Oder............... 9 000
Zusammen............................................................................................ 556 060
Einzelmaßnahmen siehe Anlage zum Einzelplan 12 - "Verkehrswegeinvestitionen des Bundes".In den Einzelmaßnahmen sind auch die unmittelbar für die Baumaßnahmen erfor-derlichen Planungsleistungen Dritter veranschlagt.zu 1. Unter den Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal sind auch der Neubau der
5. Schleusenkammer in Brunsbüttel, der Ausbau der Oststrecke, der Er-satzneubau der Schwebefähre Rendsburg und der Neubau eines Tro-ckendocks zur Schleuseninstandsetzung in Brunsbüttel veranschlagt.
zu 6. Unter den Maßnahmen am Elbe-Seitenkanal sind auch die weiteren Vor-arbeiten (Planung) der Schleuse Scharnebeck veranschlagt.
zu 17. Für die Maßnahmen an der Donau werden die Planungsleistungen und die Bauleitung von der Rhein-Main-Donau Wasserstraßen GmbH wahrge-nommen.
- 49 -
Bundeswasserstraßen 1203
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
780 04 -731
Aus- und Neubau von Betriebswegen an Bundeswasserstraßen 1 087
1 296
621
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 100 T€
Haushaltsvermerk:Mit der Maßgabe der hälftigen finanziellen Beteiligung sowie der Über-nahme der Verkehrssicherungspflicht durch Kommunen und Gemeinde-verbände können mit diesen Ausgaben Betriebswege an Bundeswasser-straßen auch für den Radverkehr tauglich ausgebaut werden. Hierzu können auf Antrag einmalig Mittel aus diesem Titel in Höhe von 50 Pro-zent der Kosten für den Radwegeausbau (Sprungkosten gegenüber dem Betriebswegeausbau) verwendet werden.
Erläuterungen:
Im Sinne der Förderung des allgemeinen Radverkehrs, der im besonderen öffent-lichen Interesse steht, unterstützt der Bund die Bemühungen der interessierten Kommunen oder Gemeinden, den fahrradtauglichen Ausbau der bundeseigenen Betriebswege zu ermöglichen.
780 05 -731
Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an Bundeswasser-straßen
10 000
10 000
2 545
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 000 T€
Erläuterungen:
Gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 34 Abs. 3 wurde der WSV die gesetz-liche Verpflichtung übertragen, die ökologische Durchgängigkeit an den von ihr betriebenen Stauanlagen der Bundeswasserstraßen wiederherzustellen, soweit es die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erfordern.
811 01 -731
Erwerb von Fahrzeugen 63 095
35 200
34 558
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 35 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 15 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 12 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 8 000 T€
Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €
1. Ersatzbeschaffung1.1 Landfahrzeuge1.1.1 Pkw.......................................................................................... 2 5001.1.2 Lkw.......................................................................................... 1 4001.1.3 Anhänger................................................................................. 2001.1.4 Straßenfahrzeuge mit Sonderausstattung............................... 4001.1.5 fahrbare Arbeitsgeräte............................................................. 5001.2 Wasserfahrzeuge1.2.2 Ersatz von Prahmen, Standort Hannover................................ 2001.2.5 Ersatz von Prahmen, Standort Mainz...................................... 5001.2.10 Ersatz von Kleinfahrzeugen, Standort Magdeburg.................. 1001.2.13 Ersatz von Prahmen, Standort Magdeburg............................. 8001.2.14 Ersatz von Decksprahm "1619", WSA Duisburg-Meiderich..... 3001.2.15 Ersatz Krananlage für Decksprahm "3949", WSA Rheine....... 300
- 50 -
1203 Bundeswasserstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einjährige Maßnahmen 1 000 €
2. Sonstige Beschaffungen (< 125 000 €)................................... 3003. Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen3.1 Instandsetzung von Eisbrechern nach Eisaufbruch................. 1003.9 Umbau Verkehrssicherungs-Prahme "3939" und "3879",
WSA Eberswalde..................................................................... 3004. Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen..... 200
Zusammen............................................................................................ 8 100
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1. Ersatzbeschaffung1.5 Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Bremen.. 23 171 16 039 3 000 - 3 000 1 1321.9 Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Emden... 7 150 919 1 500 - - 4 7311.12 Neubau von 3 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrech-
eigenschaften, Standort Hannover...................................... 6 736 4 498 100 - 100 2 0381.31 Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept für den
Rhein (Münster)................................................................... 20 500 300 2 000 - 6 000 12 2001.32 Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept für den
Rhein (Mainz)....................................................................... 8 900 28 400 - 800 7 6721.34 Ersatz Peilschiff, WSA Duisburg-Rhein............................... 3 160 2 752 400 - 100 -921.35 Ersatz Peilschiff, WSA Bingen............................................. 3 470 3 066 400 - 100 -961.40 Ersatz für Klappprahm "Herbrum" und Neubau eines offe-
nen Prahms, WSA Meppen................................................. 2 030 - 800 - 1 000 2301.43 Ersatzneubau eines Peilschiffes, Standort Berlin................ 3 341 2 678 - - - 6631.44 Erstbeschaffung eines Wasserinjektionsgerätes, Standort
Kiel....................................................................................... 14 400 - 5 000 - 5 000 4 4001.46 Ersatz für Schwimmgreifer "Krabbe" und Decksprahm
"1554", Standort Münster..................................................... 4 300 731 1 500 - 100 1 9691.47 Ersatz für Schwimmgreifer "Wels", Standort Würzburg....... 2 000 - - - - 2 0001.49 Ersatz für Schwimmgreifer "Bison" und "Dachs", WSA
Dresden............................................................................... 4 100 2 230 200 - - 1 6701.50 Ersatz für Eisbrecher "Steinbock" und "Stier", WSA Lauen-
burg...................................................................................... 6 000 - 600 - 1 000 4 4001.51 Ersatz für Schwimmgreifer "Stremme", WSA Berlin............ 2 800 - 400 - 600 1 8001.54 Ersatz für Motorschiff "Grieth", WSA Duisburg-Rhein......... 3 900 - 1 000 - 2 200 7001.55 Ersatz von 4 Prähmen, WSA Meppen................................. 2 090 - 400 - 800 8901.56 Ersatz für Taucherschiff "Biber", WSA Berlin....................... 1 788 447 1 000 - 100 2411.57 Ersatz für Tonnenleger "3023", WSA Magdeburg................ 1 055 - - - 1 0551.58 Ersatz für Schwimmgreifer "3082" und Schlepper "Hecht",
WSA Magdeburg.................................................................. 4 419 416 800 - 1 000 2 2031.59 Ersatz Schubschiff "Büffel", WSA Verden....................... 2 000 - - - 200 1 8001.60 Ersatz Schwimmgreifer 2347 "Rethem", WSA Braun-
schweig............................................................................... 1 800 - - - 300 1 5001.61 Ersatz für 4 Aufsichtsboote, WSA Dresden.................... 4 870 - - - 800 4 0701.62 Ersatz Typenboote, WSA Duisburg-Rhein....................... 3 750 - - - 800 2 9501.63 Beschaffung eines Laderaumsaugbaggers für die
Nordsee .............................................................................. 94 742 23 696 24 000 - 27 895 19 1512. Sonstige Beschaffungen (<500 000 €)................................. 15 000 - 200 - 300 14 5003. Umbau - und Grundinstandsetzungsmaßnahmen3.4 Instandsetzung der Eisbrecher des WSA Eberswalde nach
Eisaufbruch 2016 - 2019...................................................... 3 200 2 440 400 - 300 603.7 Grundinstandsetzung Schubboot "Tauber", Standort Würz-
burg...................................................................................... 700 - - - 300 4003.9 Umbau Antrieb Eisbrecher "Frankfurt", WSA Eberswalde... 2 000 - 800 - 800 4003.10 Instandsetzung Eisbrecher "Bison", WSA Laubenburg 670 - - - 300 370
- 51 -
Bundeswasserstraßen 1203
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 811 01
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
3.11 Umbau Schwimmgreifer "Elsflether Sand", WSA Lau-enburg................................................................................. 950 - - - 300 650
4. Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen (< 500 000 €)....................................................................... 15 000 3 500 800 - 800 9 900
Zusammen.................................................................................... 269 992 63 740 45 700 - 54 995 105 557
Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
811 02 -731
Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die maritime Notfallvorsor-ge
75 000
62 394 80 525
1 383
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 132 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 52 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 36 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 29 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 15 000 T€
Erläuterungen:
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1. Maßnahmen zur Bekämpfung von Öl und anderen Schadstoffen
1.1 Optimierung und Ersatz von Geräten................................. 1 948 662 100 - 300 8861.2 Ausrüstung von Depots...................................................... 599 87 200 - 300 121.3 Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Bekämp-
fungseinrichtungen............................................................. 2 000 519 400 - 200 8811.4 Ausrüstung von Wasserfahrzeugen....................................1.4.2 Aufrechterhaltung des Gasschutzbetriebes der Gewäs-
serschutzschiffe für die Chemiekalienunfallbekämpfung auf See............................................................................... 6 183 3 548 - - - 2 635
1.6 Spezialortungssysteme für Gewässerschutzschiffe "Neu-werk" und "Arkona" zur Öl- und Containersuche................ 1 607 - - - - 1 607
2. Beschaffung eines Hochseeskimmers................................ 1 500 - 1 000 - 300 2005. Ausstattung des Havariekommandos (HK) mit Grenz-/
Kurzwellenanlagen............................................................. 2 050 1 053 - - - 9977. Ersatzneubau für Mehrzweckschiff Gewässerschutzschiff
"Scharhörn"......................................................................... 135 000 - 30 300 9 828 26 000 68 8729. Ersatzneubau für Mehrzweckschiff Gewässerschutzschiff
"Mellum".............................................................................. 135 000 - 20 000 - 40 000 75 00010. Modernisierung des Luftfahrzeuges Do 228 57+04 ein-
schließlich Missionsausrüstung.......................................... 18 000 - 10 000 - 7 900 100
Zusammen.................................................................................... 303 887 5 869 62 000 9 828 75 000 151 190Zu 7. u. 9.Die Beiträge in Spalte 2 enthalten je 15 Mio. € aus Kapitel 1210 Titel 891 62 für die Ausrüstung mit LNG-Technik.
Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
812 01 -731
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
3 000
3 000
4 812
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 300 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 300 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 000 T€
- 52 -
1203 Bundeswasserstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 811 01
Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €
1. Ersatz von Maschinen und Ausstattungen, GDWS Standort Kiel... 2002. Ersatz von Messgeräten, GDWS Standort Aurich........................... 2003. Ersatz von Messgeräten, GDWS Standort Hannover..................... 1004. Ersatz von Messgeräten, GDWS Standort Münster........................ 2005. Ersatz von Kleingeräten, GDWS Standort Mainz............................ 3006. Ersatz von Mess- und Kleingeräten, GDWS Standort Würzburg.... 3007. Ersatz von Kleingeräten, GDWS Standort Magdeburg................... 2008. Beschaffungen für Naturmessungen, BAW und BfG....................... 3009. Erwerb von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen
für die Bauplanung und Bauüberwachung...................................... 100
Zusammen............................................................................................ 1 900
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
5.6 Ersatz der Tauchgeräte und Taucherausstattungen.............. 2 000 - 200 - 200 1 6005.7 Ausrüstung von Wahrschauflößen mit LED Signallaternen.. 762 296 200 - - 2665.8 Beschaffung von Anlagen zur Beleuchtung von Schiff-
fahrtszeichen (autonome Energieversorgung)...................... 2 834 342 200 - 200 2 0925.9 Ersatzbeschaffung von Wahrschauflößen für StO'e Müns-
ter, Mainz und Würzburg....................................................... 10 320 - 500 - 700 9 120
Zusammen.................................................................................... 15 916 638 1 100 - 1 100 13 078
Spezielle Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Betrieb und die Unterhal-tung der Bundeswasserstraßen.
812 02 -731
Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
3 300
3 300
5 294
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 600 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 000 T€
Erläuterungen:
Spezielle Anlagen und Ausrüstungsgegenstände sowie Software für die Fach-, Betriebs-, Steuertechniken an den Bundeswasserstraßen.
Einjährige Maßnahmen 1 000 €
1. Erwerb von Betriebs- und Steuertechnik......................................... 2002. Erwerb von Erfassungs- und Auswertetechnik................................ 1 200
Zusammen............................................................................................ 1 400
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
Ersatzbeschaffungen............................................................1. Erneuerung des Vessel Traffic Services-Simulators................ 2 770 2 638 50 - 50 32
Verkehrstechnik.....................................................................2. River Information Services an den Binnenwasserstraßen....... 11 842 4 830 1 200 - 200 5 6123. Aufbau der Landinfrastruktur für Automatic Identification Sys-
tem........................................................................................... 4 000 2 531 50 - - 1 4195. Erneuerung von ortsfesten Anlagen für Nautischen Informati-
onsfunk (Standort Hannover und Würzburg)........................... 2 100 181 100 - 100 1 7196. Umbau der Kabelinfrastruktur in der Küstenregion.................. 4 200 3 500 - 400 1 592
- 53 -
Bundeswasserstraßen 1203
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 812 01
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
7. Corridor Management Execution im Rahmen der River Infor-mation Services....................................................................... 2 495 2 044 200 - 50 1 906
8. Verkehrstechnische Folgemaßnahmen River Information Services III............................................................................... 9 400 - 800 - 1 100 7 500
Zusammen.................................................................................... 36 807 12 227 2 900 - 1 900 19 780
821 01 -731
Ankauf von unbebauten Grundstücken -
-
395
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Forschung und Entwicklung (11 501)
(11 501) (1 479)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet wer-den: Kap. 1218 Tit. 119 99 und 381 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Forschungsaufträge Dritter und anderer Bundesressorts............... -2. Eigene Forschung........................................................................... 11 501
Zusammen............................................................................................ 11 501
427 29 -731
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
5 205
5 205 1 479
8 499
544 21 -731
Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 5 606
5 606
5 879
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 2 500 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 300 T€
Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.
547 21 -731
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 350
350
1 669
- 54 -
1203 Bundeswasserstraßen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 812 02
812 21 -731
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
340
340
905
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 310 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 150 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu...................................................... 80 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................................... 80 T€
- 55 -
Bundeswasserstraßen 1203
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
In dem Kapitel 1204 ist das Aufgabenspektrum des BMVI für einen bedarfsgerechten Ausbau der digitalen Infrastruktur für künftige Anwendungen, für eine innovationsfördernde Daten-politik und die Stärkung von Maßnahmen zur Unterstützung der intelligenten Mobilität finanziell abgebildet.Einen Ausgabenschwerpunkt bildet die Unterstützung des Breitbandausbaus (Titel 894 03). Die Fortführung der Förde-
rung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 über das Sonderver-mögen „Digitale Infrastruktur" im Einzelplan 60.Die Umsetzung der Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren (Titel 686 02) wird fortgeführt.Ein weiterer wichtiger Ausgabenschwerpunkt ist der Bereich der Digitalen Innovation (Tgr. 01). Hierfür entfällt ein Großteil der bereitgestellten Mittel auf die Forschungsinitiative „Mo-dernitätsfonds“In der Tgr. 02 sind die Ausgaben für Building Information Mo-deling (BIM) veranschlagt.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Die Bundesregierung setzt die bisherige Unterstützung des Breitbandausbaus mit dem Ziel der flächendeckenden Versor-gung mit schnellem Internet weiterhin um.Das automatisierte und vernetzte Fahren in Verbindung mit In-telligenten Verkehrssystemen kann Verkehrsflüsse deutlich verbessern, die Entstehung kritischer Verkehrssituationen re-duzieren, Fahrende und in bestimmten Fällen die Umwelt ent-lasten, zusätzliche Wertschöpfung generieren und neue Ar-beitsplätze schaffen. Hierfür sollen insbesondere Forschungsaktivitäten für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges, bezahlbares Verkehrssystem unter Einbeziehung des automa-tisierten/autonomen und vernetzten Fahrens auch grenzüber-schreitend unterstützt werden. Insbesondere sollen komplexe Forschungs- und Erprobungsszenarien auf Testfeldern im städtischen und ländlichen Raum unterstützt werden.Der Ausgabenschwerpunkt Digitale Innovation dient der Um-setzung der Forschungsinitiative „Modernitätsfonds“ des
BMVI. Mit dieser Initiative werden auf Basis bestehender und künftiger Datenbestände systematisch Nutzungs- und Vernet-zungsmöglichkeiten untersucht und entwickelt, sowie zielge-richtet der Bedarf an weiteren Datenbeständen identifiziert. Das Ziel der Forschungsinitiative ist es, die Potentiale für mo-derne Anwendungen im Sinne „Von Big Data zu Smart Data“ sichtbar zu machen und Lösungsansätze insbesondere für den Bereich Mobilität und Verkehr zu entwickeln.Um baldmöglichst bei allen neu zu planenden Verkehrsinfrast-rukturprojekten "Building Information Modeling" (BIM) zur An-wendung zu bringen, muss der „Masterplan Bauen 4.0“ umge-setzt werden. Ein wichtiger Bestandteil ist die Gründung eines nationalen BIM-Kompetenzzentrums mit dem Ziel, die Er-kenntnisse und Erfahrungen zum Einsatz von BIM in einer zentralen Anlaufstelle zu bündeln, weiter zu entwickeln und den BIM-Anwendern zuverlässig zur Verfügung zu stellen.
Überblick zum Kapitel 1204 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - 336 482 Übrige Einnahmen.................................................. - 250 000 -250 000 -
Gesamteinnahmen.................................................. - 250 000 -250 000 336 482
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 8 400 16 850 -8 450 29 455 6 304 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 200 640 59 938 +140 702 55 705 25 482 Ausgaben für Investitionen...................................... 8 700 55 600 -46 900 736 294 155 324 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 217 740 132 388 +85 352 821 454 187 110 davon nicht flexibilisiert........................................... 217 740 132 388 +85 352 821 454 187 110
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 851 664 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 92 172 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 464 511 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 288 581 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 6 200 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 200
- 56 -
1204 Digitale Infrastruktur
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 -692
Vermischte Einnahmen -
-
-
Übrige Einnahmen
281 01 -692
Rückzahlungen von Zuwendungen -
-
-
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
531 01 -692
Studien, Gutachten und Projektbegleitung zur Entwicklung und Fort-schreibung innovativer Breitbandanwendungen
650
750
-
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 300 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 100 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 100 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 100 T€
546 01 -772
Kosten des Bundes für Breitbandbüro, Breitbandatlas 3 200
3 000
3 278
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 200 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................................... 200 T€
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben geleistet werden: Bezeichnung 1 000 €
1. Durchführung von Workshops Länder/Kommunen/Sonstige.......... 4502. Gutachten/Strategieentwicklung...................................................... 500
Zusammen............................................................................................ 950
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
683 02 -692
Umrüstung des GSM-R-Funksystems zur Erhöhung der Störfestigkeit 15 000
10 000
-
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 32 300 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 18 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 14 300 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind in Höhe von 3 000 T€ gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.
- 57 -
Digitale Infrastruktur 1204
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 32 300 T€ gesperrt.
Haushaltsjahr 2020.............................................................. 18 000 T€Haushaltsjahr 2021.............................................................. 14 300 T€
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.
3. Die Ausgaben sind übertragbar.
683 03 -692
Umsetzung der 5x5G-Strategie 41 500
3 000
-
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 44 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 14 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 10 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind in Höhe von 41 000 T€ gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 44 000 T€ gesperrt.
Haushaltsjahr 2020.............................................................. 20 000 T€Haushaltsjahr 2021.............................................................. 14 000 T€Haushaltsjahr 2022.............................................................. 10 000 T€
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.
3. Die Ausgaben sind übertragbar.
4. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Aus den Mitteln sind auch Maßnahmen für die 5G-Modellregion Lausitz zur Be-wältigung des Strukturwandels zu finanzieren.Mehr wegen Anpassung an den Bedarf, u. a. wegen der Finanzierung der Maß-nahmen für die 5G-Modellregion Lausitz.
683 04 -165
Förderung der Computerspieleentwicklung auf Bundesebene 50 000
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentli-chungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
685 01 -165
Förderung von innovativen Ideen zum Thema Breitband 25
375
81
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben ge-leistet werden.
- 58 -
1204 Digitale Infrastruktur
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 683 02
686 02 -729
Umsetzung der Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren 54 700
31 000 37 991
8 406
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 52 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 22 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 22 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 8 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tgr. 01.
3. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus die-sem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unter-nehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mitt-leren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundes-behörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben unmittelbar als An-tragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdig-keit bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverfahren nach GWB/VOL bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffe-nen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweili-gen Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt.
4. Aus den Mitteln sind auch Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren im öffentlichen Personennah-verkehr (ÖPNV) des städtischen und ländlichen Raumes zu finanzie-ren.
Erläuterungen:
Aus den Ausgabeansätzen können die Kosten für die jeweilige Programmadmi-nistration, Projektträger sowie sonstige für die Durchführung von Maßnahmen not-wendigen Kosten (z. B. Untersuchungen, Gutachten, Studien, gutachterliche Stel-lungnahmen, Informationstransfer) finanziert werden.Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
Ausgaben für Investitionen
882 02 -692
Zuweisungen an die Länder aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")
-
-
154 241
Haushaltsvermerk:Die Mittel werden vorrangig für den Breitbandausbau eingesetzt.
892 01 -731
Digitale Testfelder in Häfen, an Wasserstraßen und Bahnstrecken 7 600
500
-
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 24 300 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 16 300 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 8 000 T€
Haushaltsvermerk:Aus dem Titelansatz können auch Zuschüsse für Investitionen an öffentli-che Einrichtungen gewährt werden.
894 02 -692
Zuschüsse zu den Umstellungskosten aus der Freigabe von Frequenzen ("Digitale Dividende")
100
100
4
- 59 -
Digitale Infrastruktur 1204
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
894 03 -692
Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus -
- 659 052
584
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 643 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 393 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 250 000 T€
Haushaltsvermerk:Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz können für begleitende Untersuchungen/Studien/Gutachten bis zu 1 000 T€, für Programmadministration bis zu 13 000 T€ und für Informations-transfer bis zu 1 000 T€ im Rahmen der Umsetzung des Breitbandausbaus ge-leistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20181 000 €
Ist 20171 000 €
Kap. 1210 Tit. 894 71 ............................................ 200 000 21 866
894 04 -692
Zuschüsse für Billigkeitsleistungen infolge umstellungsbedingter Kosten bei Rundfunk und Nutzern drahtloser Produktionsmittel
-
- 76 242
400
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(-)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Digitale Innovationen (41 462)
(29 063) (48 169)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
4. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus Titeln dieser Titelgruppe finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungs-einrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit bzw. Förder-würdigkeit erfolgt im Vergabeverfahren nach GWB/VOL bzw. bei Pro-jektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt.
Erläuterungen:
Die Maßnahmen dienen zur Umsetzung der Forschungsinitiative “Modernitäts-fonds“ als Bestandteil des Gesamtforschungsprogramms des BMVI. Mit der Initia-tive “Modernitätsfonds“ werden auf Basis bestehender und künftiger Datenbestän-
- 60 -
1204 Digitale Infrastruktur
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
de systematisch Nutzungs- und Vernetzungsmöglichkeiten untersucht und entwickelt sowie zielgerichtet der Bedarf an weiteren Datenbeständen identifiziert.Das Ziel der Forschungsinitiative ist es, die Potentiale für moderne Anwendungen im Sinne “Von Big Data zu Smart Data“ sichtbar zu machen und Lösungsansätze insbesondere für den Bereich Mobilität und Verkehr zu entwickeln.Im Rahmen der Initiative werden auch bereits im BMVI vorhandene Forschungs-ansätze systematisch und strategisch zusammengeführt. Die im Rahmen des For-schungsvorhabens gewonnenen Erkenntnisse werden, z. B. in Form von Modell-vorhaben, experimentell erprobt, mit dem Ziel, so die Praxistauglichkeit systematisch wissenschaftlich zu begleiten und zu befördern.Mit den Mitteln soll auch die Forschung, Entwicklung und Erprobung innovativer Technologien, Anwendungen und Mobilitätskonzepte im Bereich unbemannte Luftfahrt (Drohnen) und Lufttaxis unterstützt werden, um die damit verbundenen Chancen in Deutschland aktiv zu nutzen.
544 11 -165
Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 1 950
12 500 29 455
3 026
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 200 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 700 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 100 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-
tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 11 und 894 11.
2. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbe-gleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.
Erläuterungen:Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.
686 11 -692
Zuschüsse für innovative Forschung im Rahmen der Digitalen Infrastruk-tur und Gesellschaft
38 512
15 563 17 714
16 995
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 42 200 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................ 11 700 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 9 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 17 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 4 000 T€
Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 544 11 und 894 11.
Erläuterungen:
Im Rahmen der Ziele der Digitalen Agenda werden die Mittel für Forschungen un-ter anderem im Bereich der Datenübertragung, der Informationsversorgung und für explorativ angelegte Dialog- und Innovationsforen verwendet. Mit Fördergel-dern soll auch die Forschung und Entwicklung von Nutzungsmöglichkeiten des verschlüsselten Navigationssignals (Public Regulated Service) des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo unterstützt werden, um dem wachsenden Bedarf an Sicherheit und Zuverlässigkeit in der vernetzten digitalen Gesellschaft gerecht zu werden, wie etwa der Schutz von Positionsdaten bei elektronischer Mauterhebung.Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für die Umsetzung von Forschungs-maßnahmen geleistet werden:
- 61 -
Digitale Infrastruktur 1204
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
Bezeichnung 1 000 €
1. Projektträgerkosten......................................................................... 2 5002. Ideenwettbewerbe........................................................................... 1 0003. Informationstransfer........................................................................ 800
Zusammen............................................................................................ 4 300Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
894 11 -692
Förderung und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstech-nischen (IKT-)Infrastrukturen
1 000
1 000 1 000
95
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 990 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 190 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 200 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 200 T€
Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 544 11 und 686 11.
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Building Information Modeling (BIM) (3 503)
(-)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentli-chungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus Titeln dieser Titelgruppe finanziert werden, dürfen - auch in Ko-operation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbe-sondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und andern Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselb-ständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten.
544 22 -790
Building Information Modeling (BIM) Kompetenzzentrum 2 600
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20181 000 €
Ist 20171 000 €
Kap. 1204 Tit. 544 02 ............................................ 600 -
686 21 -692
Zuschüsse für innovative Forschung im Bereich Building Information Mo-deling
903
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 374 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 682 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu..................................................... 511 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 181 T€
- 62 -
1204 Digitale Infrastruktur
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 686 11 (Titelgruppe 01)
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
282 01 -332
Finanzielle Beteiligung der Automobilindustrie am "Sofortprogramm Sau-bere Luft 2017-2020"
250 000
-
544 02 -790
Building Information Modeling (BIM) Kompetenzzentrum
600
-
883 01 -332
Maßnahmen zur Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme
54 000
-
- 63 -
Digitale Infrastruktur 1204
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
Der Einzelplan 12 stellt im Kapitel 05 Mittel in Höhe von rd. 329 Mio. Euro für die Luft- und Raumfahrtpolitik zur Verfü-gung.Einen finanziellen Schwerpunkt bilden die Beiträge aufgrund internationaler Vereinbarungen über die Zivilluftfahrt (Ti-tel 687 01), für die rd. 149 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden. Der mit Abstand größte Beitrag wird mit rd. 142 Mio. Euro an EUROCONTROL geleistet. Daneben wer-den Beiträge zu internationalen Organisationen wie der Inter-nationalen Zivilluft-Organisation (ICAO) fällig.
Ein weiterer wichtiger Ausgabenschwerpunkt ist mit insge-samt 136 Mio. Euro die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) (Titel 671 01, 682 01, 831 02).Für die Beteiligung an Satellitenprogrammen werden 2019 Mittel in Höhe von rd. 38,5 Mio. Euro bereitgestellt. Hierzu zählen das europäische Erdbeobachtungsprogramm Coper-nicus mit rd. 27 Mio. Euro (Titel 896 01), das Erdbeobach-tungsinstrument METimage mit rd. 11 Mio. Euro (Titel 892 01) und das europäische, zivile Satellitennavigationssystem Gali-leo mit rd. 0,3 Mio. Euro (Titel 896 02).
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Im Bereich des Luftverkehrs engagiert sich Deutschland im globalen und europäischen Kontext in den wichtigsten Organi-sationen. Zu diesen Organisationen gehören insbesondere EUROCONTROL, die ein europäisches Flugverkehrsmanage-ment-System entwickelt, das unter Beibehaltung eines hohen Sicherheitsniveaus, der Reduzierung der Kosten und der Schonung der Umwelt dem ständig wachsenden Flugverkehr Rechnung tragen soll.Die Erhöhung des Stammkapitals der DFS um insgesamt 500 Mio. Euro, davon letztmalig 112,5 Mio. Euro im Jahr 2019, dient der Vermeidung eines weiteren Eigenkapitalver-zehrs der DFS angesichts der von der Regulierung vorgege-benen Reduzierung der Kosten für die Regulierungsperiode 2 (2015 bis 2019). Die europaweite Vorgabe der EU-Kommissi-on für die Jahre 2015 bis 2019 liegt im Durchschnitt bei einer jährlichen Kostensenkung um real 2,1 Prozent. Ohne die Ei-genkapitalerhöhung wäre die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der DFS bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des hohen Standards der Flugsicherungsdienste nicht gesichert. Die Maßnahmen zur nachhaltigen Stärkung der Luftverkehrs-wirtschaft im Bereich Flugsicherung werden fortgeführt.Copernicus ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Weltraumorganisation
(ESA) zum Aufbau einer unabhängigen und leistungsfähigen europäischen Infrastruktur für die globale Erdbeobachtung. Deutschland beteiligt sich wesentlich an der Finanzierung der ESA-Weltraumkomponente, die vor allem sechs Satellitenmis-sionen (Sentinels) umfasst. Diese Satelliten liefern elementare Erdbeobachtungsdaten für einen wirksamen Umweltschutz, die Klimaüberwachung oder auch die Früherkennung von Na-turkatastrophen.Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo hat den eigenen europäischen Zugang zur Schlüsseltechnologie der Satellitennavigation (GNSS) unter ziviler Kontrolle zum Ziel. Im Zusammenhang mit Aufbau und Evolution von Galileo si-chern die Programme European GNSS Evolution Programm (EGEP) sowie Navigation Innovation & Support Programme (NAVISP) der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) die permanente technologische Weiterentwicklung des Systems.METimage wird dem Wettersatellitenprogramm EPS-SG von EUMETSAT als eines der Hauptinstrumente national beige-stellt. Die Daten des Erdbeobachtungsinstruments sind für die numerische Wettervorhersage, die Wetterüberwachung und die Erfassung des Klimasystems unerlässlich und dienen da-mit substanziell einer genaueren und zuverlässigen Vorher-sage und Warnung vor gefährlichen Naturereignissen.
- 64 -
1205 Luft- und Raumfahrt
Überblick zum Kapitel 1205 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - 542 -542 9 616 Übrige Einnahmen.................................................. 128 223 128 223 - 131 796
Gesamteinnahmen.................................................. 128 223 128 765 -542 141 412
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 770 770 - 697 359 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 176 176 171 719 +4 457 23 852 160 078 Ausgaben für Investitionen...................................... 151 575 201 615 -50 040 115 220 410 005 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 328 521 374 104 -45 583 139 769 570 442 davon nicht flexibilisiert........................................... 328 521 374 104 -45 583 139 769 570 442
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 138 802 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 21 000 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 93 102 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 24 700
- 65 -
Luft- und Raumfahrt 1205
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -750
Gebühren, sonstige Entgelte -
542
3 050
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind aufgrund der Leistung durch die Nutzer (Flugge-sellschaften und Flughäfen) zur Finanzausstattung der Flughafenkoordi-nation in Deutschland zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 831 01.
Erläuterungen:
Die Einnahmen resultieren aus der früheren Tätigkeit des Flughafenkoordinators (FHKD). Sie sind von den Nutzern der Flughafenkoordination zu dem Zweck zur Verfügung gestellt worden, die Finanzen des FHKD zu verstärken. Da diese Auf-gabe künftig durch eine bundeseigene GmbH wahrgenommen wird, bezieht sich die Zweckbindung auf die Sicherung der Finanzierung der GmbH.
121 01 -750
Gewinne aus der Beteiligung des Bundes an Flughäfen -
-
6 566
Übrige Einnahmen
161 02 -750
Zinsen von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist
-
-
2 739
Erläuterungen:
Zur Zeit sind Gesellschafterdarlehen an die Flughafen München GmbH (FMG) und an die Flughafen Berlin-Brandenburg (FBB) GmbH ausgereicht. Die Darlehen werden mit dem üblichen Marktzinssatz verzinst. Zinsleistungen aus dem Darle-hen an die FMG sind nicht zu erbringen, soweit sie nicht aus dem Bilanzgewinn des laufenden Jahres und der nachfolgenden vier Jahre abgedeckt werden kön-nen.Zinsleistungen aus dem Darlehen an die FBB GmbH sind nicht zu erbringen, so-weit sie nicht aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres und einem die Mindestli-quidität von 25 Mio. € übersteigenden Liquiditätsüberschuss zum jeweiligen Jah-resende gedeckt sind.
182 01 -750
Tilgung von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist
-
-
-
261 01 -750
Erstattung von Beiträgen zu internationalen Flugsicherungsorganisatio-nen aus dem Gebührenaufkommen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
128 223
128 223
115 873
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 687 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 544 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen von EUROCONTROL und ICAO.................................. 128 2232. Einnahmen aufgrund der Finanzierung von Messflügen bei atmo-
sphärischen Schadensereignissen.................................................. -
Zusammen............................................................................................ 128 223
- 66 -
1205 Luft- und Raumfahrt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
341 01 -046
Beitrag von EUMETSAT für die Entwicklung und den Bau des Erdbeob-achtungsinstruments "METimage"
-
-
13 184
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind aufgrund eines Vertrages mit EUMETSAT zweck-gebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 892 01.
Erläuterungen:
METimage wird als nationale Beistellung für das zukünftige polarumlaufende Sa-tellitensystem der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. EUMETSAT beteiligt sich mit 30 Prozent an der Entwicklung und dem Bau des Prototypen des Erdbeobachtungsinstruments "METimage" sowie dem Personal- und Sachaufwand für die Übernahme und Durchführung von Managementaufgaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(83)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
544 01 -165
Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 770
770 697
359
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben, soweit sie für die Finanzierung von Messflügen bei at-mosphärischen Störungen notwendig sind, dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken unentgeltlich bzw. ge-gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind insbesondere für Forschungen zur Verbesserung der Flugsi-cherheit und Verminderung des Fluglärms sowie der optimalen Nutzung der Raumfahrttechniken im Verkehrswesen vorgesehen.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 01 -750
Erstattung von Einnahmeausfällen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH aufgrund von Gebührenbefreiungen
23 585
25 770
21 400
Erläuterungen:
Nach § 31 b Abs. 4 Luftverkehrsgesetz in der Fassung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 550) hat der Bund der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Einnahme-ausfälle aus von EUROCONTROL festgelegten Gebührenbefreiungen bei Inan-spruchnahme von Streckennavigationsdiensten und -einrichtungen im Bereich der Zivilluftfahrt zu erstatten.
682 01 -045
Erstattung von Verwaltungskosten an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH für Aufgaben der zivilen Verteidigung
203
203
203
- 67 -
Luft- und Raumfahrt 1205
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
686 01 -750
Einrichtungen zur Förderung des Luftverkehrsbetriebs 50
50
50
Erläuterungen:
Adresse und Bezeichnung
Finanzierungs-anteil in Prozent
Soll2019
1 000 €
Soll2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
mit ohneEigenmittel
1 2 3 4 5 6
Projektförderung
1.2 Zuschuss an das Institut für Luft- und Weltraumrecht der Universität Köln..................................................................................................... 50 50 50
Das Institut für Luft- und Weltraumrecht der Universität Köln gibt eine Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht heraus. Mit dem Bundeszuschuss soll ein Teil der Personal- und Druckkosten für die Zeitschrift sowie ein Teil der Aufwendungen für die Aus-wertung der in- und ausländischen Literatur und Rechtsprechung auf den Gebieten des Luft- und Weltraumrechts abgedeckt werden.
686 04 -790
Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
3 317
3 036 1 200
4 474
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 702 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 602 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 100 T€
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Erstattung von Personal- und Sachaufwand des DLR gemäß Raumfahrtaufgaben-übertragungsgesetz (RAÜG) für die Wahrnehmung deutscher Interessen bei der ESA und der Europäischen Kommission im Bereich der Satellitennavigation und der Erdbeobachtung sowie für die Umsetzung der nationalen Copernicus-Integra-tionsmaßnahmen.
687 01 -750
Beiträge aufgrund internationaler Vereinbarungen über die Zivilluftfahrt 149 021
142 660 22 652
133 951
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb
des Mitglieds-beitrags
in 1 000 €(gerundet)
ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €
in Pro-zent
in Tausend-
Fremdwährung(gerundet)
in 1 000 €(gerundet)
1 2 3 4 5 6
1. Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (EUROCONTROL) in Brüssel................................................... 142 333 - 142 333Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt
2. Internationale Zivilluft-Organisation (ICAO) in Montreal........... 5,48 2 121 USD 4 389 - 4 389Rechtsgrundlage: Gesetz......................................................... 3 940 CADZweck: Einheitliche Regelungen für die Sicherheit, Regelmä-ßigkeit und Wirtschaftlichkeit des internationalen Luftverkehrs
2.1 Geschäftsführung der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der ICAO........................................................ 121 CAD 81 - 81
- 68 -
1205 Luft- und Raumfahrt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb
des Mitglieds-beitrags
in 1 000 €(gerundet)
ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €
in Pro-zent
in Tausend-
Fremdwährung(gerundet)
in 1 000 €(gerundet)
1 2 3 4 5 6
2.2 Satelliten-Distributions-System SADIS (Pflichtbeitrag auf-grund des Beschlusses des ICAO-Rates vom 6. März 2000 für die Versorgung der internationalen Zivilluftfahrt mit Flug-wetterinformation)..................................................................... 45 GBP 51 20 71
3. Luftfahrt-Bodendienste in Island und GrönlandRechtsgrundlage: Vereinbarung (Erklärung der Bundesregie-rung vom 24.09.1957)............................................................... - - -Zweck: Gewährleistung der Sicherheit im Nordatlantikluftver-kehr
3.1 Island........................................................................................ 11 USD 10 - 103.2 Grönland................................................................................... 320 DKK 43 - 434. Europäische Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) in Paris
Rechtsgrundlage: Verwaltungsabkommen............................... 11,14 259 - 259Zweck: Erarbeitung von einheitlichen Richtlinien für den euro-päischen Luftverkehr
5. Rat des Funktionalen Luftraumblocks Europa Zentral (FABEC) in Brüsselauf Grundlage des Staatsvertrages vom 02.12.2010............... 1 835 - 1 835
Zusammen........................................................................................ 149 001 20 149 021Differenzen durch Rundung möglich
Ausgaben für Investitionen
831 01 -750
Leistungen in das Eigenkapital der bundeseigenen Fluko Flughafenkoor-dination Deutschland GmbH
-
542
3 050
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
831 02 -750
Erhöhung des Stammkapitals der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 112 500
112 500
214 400
892 01 -046
Entwicklung und Bau des Erdbeobachtungsinstruments "METimage" 11 339
54 699 3 610
39 414
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 341 01.
Erläuterungen:
Das Erdbeobachtungsinstrument "METimage" wird als nationale Beistellung für das zukünftige polarumlaufende Satellitensystem der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. Aus dem Ansatz wird dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) auch der Personal- und Sachaufwand für die Übernahme und Durchführung von Ma-nagementaufgaben im Zusammenhang mit dem Bau von METimage erstattet.
Weniger entsprechend Programmverlauf.
896 01 -167
Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen Erdbeobachtungspro-gramms "Copernicus"
27 442
33 143
42 584
Erläuterungen:
Copernicus ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation ESA zum Aufbau einer unabhängigen und leistungsfähigen europäischen satellitengestützten Infrastruktur für die globale Erdbeobachtung. Das Flaggschiffprogramm der EU (Verordnung 377/2014) soll
- 69 -
Luft- und Raumfahrt 1205
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 687 01
Entscheider in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft mit präzisen und zuverlässigen Informationen bei umwelt- und sicherheitsrelevanten Fragestellun-gen unterstützen. Die einzelnen Komponenten werden über das ESA GMES-Pro-gramm, das EU-Copernicus-Programm und durch nationale Erdbeobachtungs-missionen bereitgestellt.Die ESA-Weltraumkomponente deckt Errichtung und Erstbetrieb der Satelliten ab. Die von den ESA-Mitgliedstaaten bewilligten Gesamtkosten für die Programmteile 1-3 und die deutschen Beiträge betragen:Programmteil 1 und 2 (w. B. 2006):Gesamt: 1 579,12 Mio. €D-Anteil: 495,10 Mio. € davon 433,10 Mio. € (BMVI - Kap. 1205 Tit. 896 01)62 Mio. € (BMWi - Kap. 0901 Tit. 896 31)Programmteil 3 (w. B. 2012):Gesamt: 405 Mio. €D-Anteil: 149,85 Mio. € (BMVI - Kap. 1205 Tit. 896 01)Im Zusammenhang mit dem Erdbeobachtungssystem Copernicus sind im Bun-deshaushalt darüber hinaus im Tit. 1205 686 04 Mittel für die Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. veranschlagt.
896 02 -167
Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen, zivilen Satellitennavi-gationssystems GALILEO
294
731 2 670
3 931
Erläuterungen:
Die satellitengestützte Ortung und Navigation stellt ein Schlüsselelement für den Aufbau einer verkehrsträgerübergreifenden Infrastruktur in allen Anwendungsbe-reichen der Luftfahrt, der Schifffahrt und der Landverkehre dar. Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo hat den eigenen europäischen Zugang zur Schlüsseltechnologie der Satellitennavigation (GNSS) unter ziviler Kontrolle zum Ziel.Im Zusammenhang mit Aufbau und Evolution von Galileo sichern die Program-me European GNSS Evolution Programm (EGEP) sowie Navigation Innovation & Support Programme (NAVISP) der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) die permanente technologische Weiterentwicklung des Systems und legen die Grund-lage für Erhalt und Ausbau der Systemkompetenz und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland.Der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland an NAVISP beläuft sich für den Zeit-raum 2018 bis 2021 auf 5 478 T€ (entspricht 5 Prozent des ESA-Gesamtpro-gramms).
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(856)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist (-)
(-) (108 940)
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
831 12 -750
Beteiligung an Flughafengesellschaften und Erhöhung von Kapitalrückla-gen
-
-
-
Erläuterungen:
Am Stammkapital der nachstehenden Flughafengesellschaften sind nach dem Stand vom 1. Januar 2018 mit Stimmrecht beteiligt:
Bezeichnung 1 000 €
1. Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB)Bund (26 Prozent)........................................................................... 2 860
- 70 -
1205 Luft- und Raumfahrt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 896 01
Bezeichnung 1 000 €
Land Berlin (37 Prozent)................................................................. 4 070Land Brandenburg (37 Prozent)...................................................... 4 070
2. Flughafen Köln/Bonn GmbHBund (30,94 Prozent)...................................................................... 3 348Land Nordrhein-Westfalen (30,94 Prozent)..................................... 3 348Stadt Köln (31,12 Prozent).............................................................. 3 367Stadt Bonn (6,06 Prozent)............................................................... 656Rhein-Sieg-Kreis (0,59 Prozent)..................................................... 64Rheinisch-Bergischer-Kreis (0,35 Prozent)..................................... 38
3. Flughafen München GmbHBund (26 Prozent)........................................................................... 79 762Freistaat Bayern (51 Prozent)......................................................... 156 456Landeshauptstadt München (23 Prozent)....................................... 70 558
861 11 -750
Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist -
- 108 940
106 626
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 132 100 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 19 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 90 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 22 600 T€
Haushaltsvermerk:Es wird die Ermächtigung erteilt, mit Einwilligung des Bundesministe-riums der Finanzen bereits gewährte Darlehen (einschließlich Zinsen) zur Kapitalerhöhung in Anspruch zu nehmen.
Erläuterungen:
Der Bund ist an den Flughafengesellschaften Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, Flughafen Köln/Bonn GmbH und Flughafen München GmbH entspre-chend dem bei Tit. 831 12 dargestellten Verhältnis beteiligt.
- 71 -
Luft- und Raumfahrt 1205
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 831 12 (Titelgruppe 01)
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
Der Bund fördert seit 1967 Vorhaben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Hierfür steht jährlich ein Finanzrahmen von rd. 1,7 Mrd. Euro zur Verfügung.Den Hauptschwerpunkt bilden mit rd. 1,3 Mrd. Euro die sog. Entflechtungsmittel.
Rd. 0,3 Mrd. Euro stehen für das Bundesprogramm nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG-Bundespro-gramm) und weitere 4,2 Mio. Euro für das Forschungspro-gramm Stadtverkehr zur Verfügung.
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Bei den Entflechtungsmitteln handelt es sich um Kompen-sationszahlungen an die Länder für die in Folge der Föderalis-musreform I weggefallenen Mischfinanzierungen im Bereich der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Die Mittel sind weiterhin investiv zu verwenden.Das GVFG-Bundesprogramm dient in Kombination mit Mit-teln aus den Ländern dem Ausbau von ÖPNV-Schienenver-kehrswegen in Verdichtungsräumen und den zugehörigen Randgebieten. Es ist die Finanzierungshilfe des Bundes zur
Realisierung der Großvorhaben des Öffentlichen Personen-nahverkehrs (ÖPNV).Mit dem Forschungsprogramm Stadtverkehr werden An-sätze zur Behandlung städtischer Verkehrsprobleme entwi-ckelt.Im Zuge der Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzaus-gleichs ab dem Jahr 2020 werden die Entflechtungsmittel ab diesem Zeitpunkt als Umsatzsteuermittel an die Länder wei-tergezahlt.
Überblick zum Kapitel 1206 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 500 1 500 - 115
Gesamteinnahmen.................................................. 1 500 1 500 - 115
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 4 167 4 167 - 1 000 3 217 Ausgaben für Investitionen...................................... 1 668 067 1 668 067 - 419 742 1 621 980
Gesamtausgaben.................................................... 1 672 234 1 672 234 - 420 742 1 625 197 davon nicht flexibilisiert........................................... 1 672 234 1 672 234 - 420 742 1 625 197
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 3 500 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 2 000 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 500
- 72 -
1206 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 -725
Vermischte Einnahmen 1 500
1 500
115
Erläuterungen:
Verzugszinsen.
Ausgaben Haushaltsvermerk:Einnahmen aus Zinsen der Zuwendungsempfänger für vorzeitige oder ungerechtfertigte Inanspruchnahme der Bundesfinanzhilfen und Rückfor-derungen aufgrund der Verwendungsnachweisprüfung fließen den Aus-gaben zu.
Sächliche Verwaltungsausgaben
544 01 -165
Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 4 167
4 167 1 000
3 217
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 500 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen:
Für Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-meinden steht der o. a. Festbetrag zur Verfügung. Mit diesen Mitteln werden For-schungsarbeiten und Untersuchungen finanziert, die vor allem Bundesländern, Städten, Kreisen, Kommunen und Verkehrsbetrieben Hilfestellungen bei der Ver-besserung der Verkehrsverhältnisse geben sollen. Das Forschungsprogramm wird unter Beteiligung der Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände und der Wissenschaft aufgestellt.
Ausgaben für Investitionen
882 02 -741
Finanzhilfen an die Länder für die Schieneninfrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs für Vorhaben über 50 Mio. € zuwendungsfähiger Kosten
242 517
239 757 86 187
185 676
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01.
Erläuterungen:
Gemäß § 6 Abs. 1 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) stellt das Bun-desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für die zur Verfügung stehen-
- 73 -
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden
1206
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
den Mittel in Höhe von 332 567 T€ aufgrund von Vorschlägen der Länder und im Benehmen mit ihnen besondere Programme auf (sog. Bundesprogramme). Die Finanzhilfen an die Länder hierfür sind in den Titeln 882 02 und 891 01 veran-schlagt.Aus den Finanzhilfen können die in § 2 Abs. 1 Nr. 2 GVFG genannten Vorhaben von den Ländern durch Zuwendungen gefördert werden.Die Voraussetzungen für eine Förderung und die Förderhöhe ergeben sich aus den §§ 3 und 4 Abs. 1 GVFG.Die Zweckbindung und Verteilung der Mittel ist in § 10 GVFG geregelt.
882 03 -725
Kompensationszahlungen an die Länder wegen Beendigung der Finanz-hilfen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsver-hältnisse der Gemeinden
1 335 500
1 335 500
1 335 500
Erläuterungen:
Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes für "Investitionen zur Verbesse-rung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden" steht den Ländern ab dem 1. Ja-nuar 2014 bis zum 31. Dezember 2019 jährlich ein Betrag von 1 335,5 Mio. € aus dem Haushalt des Bundes zu (§ 3 Abs. 1 EntflechtG). Der Betrag wird auf die Länder nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt (§ 4 Abs. 3 EntflechtG) und unterliegt gem. § 5 EntflechtG einer investiven Zweckbindung.
891 01 -741
Investitionszuschüsse für Vorhaben des öffentlichen Personennahver-kehrs über 50 Mio. € an die Deutsche Bahn AG und Unternehmen, die sich überwiegend in Bundeshand befinden
90 050
92 810 333 555
100 804
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 02.
Erläuterungen:
Siehe Erläuterungen zu Tit. 882 02.
- 74 -
1206 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 882 02
Überblick zum Kapitel 1210 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 300 300 - 944 Übrige Einnahmen.................................................. 10 000 10 100 -100 406 156
Gesamteinnahmen.................................................. 10 300 10 400 -100 407 100
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 4 776 4 550 +226 1 374 3 992 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 17 628 19 295 -1 667 4 284 22 826 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 561 801 335 371 +226 430 82 040 111 165 Ausgaben für Investitionen...................................... 842 364 1 698 661 -856 297 559 168 904 326 Besondere Finanzierungsausgaben....................... -119 496 -159 185 +39 689 -
Gesamtausgaben.................................................... 1 307 073 1 898 692 -591 619 646 866 1 042 309 davon nicht flexibilisiert........................................... 1 307 073 1 898 692 -591 619 646 866 1 042 309
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 1 486 604 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 903 535 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 246 797 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 208 232 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 105 540 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 18 500 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 4 000
- 75 -
Sonstige Bewilligungen 1210
Einnahmen Haushaltsvermerk:Erstattungen zuviel gezahlter Zinsen und Tilgungsbeträge dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
Verwaltungseinnahmen
119 99 -790
Vermischte Einnahmen 300
300
944
Übrige Einnahmen
153 01 -430
Zinseinnahmen aus Darlehen an Gemeinden 500
600
761
173 01 -430
Tilgungsbeträge aus Darlehen der Gemeinden 3 000
3 000
3 773
182 01 -790
Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen für Investitionen zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs
2 500
2 500
2 509
Erläuterungen:
Die Tilgungsdauer der Darlehen an private Unternehmen beträgt bis zu 20 Jah-ren.
272 01 -692
Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale Ent-wicklung für das Bundesprogramm Verkehrsinfrastruktur
-
-
109 007
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der
EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04, Kap. 1203 Tit. 752 02, Kap. 1210 Tit. 532 18 und Kap. 1212 Tit. 427 99.
2. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt wer-den.
3. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu vereinnahmen.
4. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Zu-schüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.
Erläuterungen:
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) soll zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Union beitragen, indem er die Ent-wicklung und die strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand (Ziel 1/Konvergenz) fördert.Hier werden die Zahlungen für die Finanzierung bedeutsamer Verkehrsinfrastruk-turvorhaben im Fördergebiet nach Maßgabe eines Bundesprogramms "Verkehrs-infrastruktur" vereinnahmt.
272 02 -692
Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union für transeuropäi-sche Netze für Verkehr
-
-
277 705
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der
EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 532 04, 743 12, Kap. 1202
- 76 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Tit. 891 03, Kap. 1203 Tit. 752 01, Kap. 1210 Tit. 532 19 und Kap. 1212 Tit. 422 01.
2. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu vereinnahmen.
3. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt wer-den.
4. Anderen Berechtigten als dem Bund und den Eisenbahninfrastruktur-unternehmen des Bundes zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.
Erläuterungen:
Zuschüsse aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 680/2007 vom 20. Juni 2007 über die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuro-päische Netze (Abschluss der Förderperiode 2007 bis 2013) und Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 vom 11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität "Connec-tin Europe" (Förderperiode 2014 bis 2020).
272 03 -692
Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
-
-
-
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckge-
bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-dem Titel: Kap. 1211 Tit. 545 01.
2. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Er-stattungen sind bei der Weiterleitung von den Einnahmen abzusetzen.
281 01 -732
Rückzahlung von Zuwendungen 4 000
4 000
12 401
Ausgaben Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Ti-tel: 981 01.
Sächliche Verwaltungsausgaben
531 01 -719
Vertretung Deutschlands in der Alpenkonvention, Umsetzung des Proto-kolls Verkehr
83
83
21
Verpflichtungsermächtigung.............................................................. 60 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu...................................................... 30 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu...................................................... 30 T€
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Mit der Alpenkonvention verfolgen die Alpenstaaten und die EU das Ziel, bedeu-tende Bergregionen Europas zu schützen, zu erhalten und nachhaltig zu entwi-ckeln. Das BMVI wirkt mit im ständigen Ausschuss und ist als Mitglied in der Ar-beitsgruppe Verkehr zuständig für die Durchführung des Protokolls Verkehr der Konvention.
- 77 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 272 02
531 02 -187
Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht 83
83
61
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Gesellschaft f. musikali. Aufführungs- u. mech. Vervielfältigungs-rechte (GEMA)................................................................................ 25
2. Verwertungsgesellschaft "Wort"...................................................... 58
Zusammen............................................................................................ 83
Rechtsgrundlage ist der Vertrag vom 20. Juni 1974 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Verwertungsgesellschaft "Wort" betreffend die Abgeltung von Urheberrechten bei Veröffentlichungen in Pressespiegeln sowie der Gesamt-vertrag für die Bundesverwaltung vom 3./5. Februar 1987 zwischen der Bundesre-publik Deutschland und der "GEMA" betreffend die Abgeltung von Urheberrechten bei der öffentlichen Wiedergabe geschützter Musik- und Sprachwerke.Die Ausgaben an die Verwertungsgesellschaft Wort und an die GEMA sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.
531 03 -790
Förderung und Umsetzung der bilateralen Zusammenarbeit mit anderen Staaten
310
310 74
235
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
1. Zur Anbahnung, Vereinbarung und Weiterentwicklung von bilateralen Koope-rationen mit anderen Staaten sollen begleitende Aktivitäten im In- und Aus-land, u. a. in Form von Kongressen, Präsentationen, Arbeitstreffen, Delegati-onsreisen, Besichtigungen etc. organisiert werden, um Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft vom Nutzen einer Partnerschaft mit Deutschland im Zuständigkeitsbereich des BMVI zu überzeugen. Die Mittel werden zur Finan-zierung oder Mitfinanzierung von externer Unterstützung durch Experten bzw. Organisationen und von Planungs-, Vorbereitungs-, Organisations- und Durch-führungskosten von Veranstaltungen und Aktivitäten im In- und Ausland benö-tigt.
2. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben für Reisekosten geleistet werden.
531 04 -790
Weiterentwicklung des Güterverkehrs- und Logistikstandorts Deutsch-land
920
920 186
889
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
532 04 -790
Beratung zum Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland 140
140
63
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu.............................................. 75 T€
Erläuterungen:
Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beratung zur Nutzung der Ergeb-nisse des Weiterentwicklungsprogramms Magnetschwebebahntechnik geleistet werden.
532 06 -719
i-KFZ internetbasierte Fahrzeugzulassung 1 231
1 231 200
1 356
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.
- 78 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Erläuterungen:
Weiterentwicklung der ab dem 1. Januar 2015 eingeführten internetbasierten An-tragstellung auf Außerbetriebsetzung eines Fahrzeuges (i-Kfz) und Entwicklung einer internetbasierten Abwicklung des gesamten Kfz-Zulassungsvorgangs.
Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für Projektmanagement geleistet werden:
Bezeichnung 1 000 €
1. Informationstransfer........................................................................ 652. Sonstiges......................................................................................... 24
Zusammen............................................................................................ 89
532 08 -712
Kosten für Beratungs- und Informationsdienste für die Seeschifffahrt 1 247
1 247
1 004
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Wirk- und Pflegebetrieb "National Single Window"......................... 1 1502. Funkärztlicher Beratungsdienst....................................................... 553. Administrative Aufgaben................................................................. 244. Sonstiges......................................................................................... 18
Zusammen............................................................................................ 1 247
532 14 -153
Übungen und Ausbildungen von Fachpersonal 125
125
-
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sowie Seeverkehr...... 92. Straßenverwaltung.......................................................................... 53. Straßenverkehr................................................................................ 84. Luftfahrt........................................................................................... 35. Bahnverkehr.................................................................................... 100
Zusammen............................................................................................ 125
Es ist erforderlich, mit den aus Mitteln der zivilen Notfallvorsorge und des Krisen-managements beschafften Geräten und Einrichtungen im Rahmen der vorgese-henen Verkehrsorganisationen Übungen abzuhalten und das Personal auszubil-den. Für die außerhalb der Bundesverwaltung stehenden Verkehrsorganisationen werden aus diesen Mitteln nur Zweckausgaben geleistet.
532 16 -719
Kostenbeteiligung an Sekretariaten 528
486
273
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Nordachse und Zentralachse.......................................................... 772. Marine Accident Investigator's International Forum (MAIIF)........... 13. Globale Erdbeobachtung GEO........................................................ 2004. Deutsch-chinesische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schiff-
fahrt und der Wasserstraßen........................................................... 1705. Conference of European Directors of Road.................................... 206. National Focal Point (NFP).............................................................. 60
Zusammen............................................................................................ 528
- 79 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 532 06
532 17 -165
Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf al-len Fachgebieten der Verkehrsverwaltung
6 285
7 540
5 778
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 2 800 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 200 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen aus grenzüberschreitenden Vorhaben fließen den Ausga-ben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
4. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbe-gleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Die Weiterentwicklung der Verkehrspolitik, insbesondere die Erarbeitung länger-fristiger Programme, erfordert laufende Untersuchungen und Forschungen:
1. Investitionsbewertungen, die Entwicklung und Fortschreibung des dafür benö-tigten methodischen Instrumentariums, die Beschaffung der analytischen Grunddaten über den Personen- und Güterverkehr und darauf aufbauende Prognosen der zukünftigen Verkehrsnachfrage, besonders des nationalen und internationalen Schienenschnellverkehrs,
2. Untersuchungen für die Weiterentwicklung des Ordnungsrahmens für das deutsche und europäische Verkehrswesen,
3. Untersuchungen in den Bereichen der Infrastruktur und der Ordnungspolitik, Bundesverkehrswegeplanung, Transportgewerbegebiete, Verkehrsknoten-punkte, Flughäfen, Güter- und Personenverkehr,
4. verkehrliche Anforderungen an Regional- und Landesplanung,5. betriebswirtschaftliche und technische Untersuchungen auf den Gebieten der
See- und Binnenschifffahrt,6. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Ausbau der
Verkehrstelematik und anderen neuen Verkehrstechnologien bei allen Ver-kehrsträgern und an deren Schnittstellen,
7. ad-hoc-Untersuchungen zu herausragenden Fragen der Tagespolitik,8. problembezogene Aufbereitung von Forschungsergebnissen und deren ent-
sprechende Veröffentlichung (Forschungsinformationssystem).
532 18 -692
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Technische Hilfe für Ver-kehrsinfrastrukturvorhaben -
-
- 28
334
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04 und Kap. 1203 Tit. 752 02.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-
- 80 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.
3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 und Art. 20 VO (EG) 1828/2006 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur 2007 - 2013 werden von der EU mit 100 Prozent gefördert. Die im Rahmen der Technischen Hilfe geförderten Operationen ergeben sich aus Art. 46 der VO (EG) 1083/2006. Danach fallen unter die "Technische Hilfe" Maßnahmen zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und Kontrolle der operationellen Programme.
532 19 -165
Zuschüsse der Europäischen Union zu Studien, Untersuchungen und für Technische Hilfe zur Realisierung der Transeuropäischen Verkehrsnetze
-
- 265
158
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Der Vorgriff ist auf einen Betrag von maximal 321 420 € beschränkt.
Erläuterungen:
Aus dem Titel werden auch Ausgaben zur Förderung der Datenbereitstellung ent-lang des TEN-T-Netzes für die EU-weiten multimodalen Reiseinformationsdienste in einem Zeitraum 2018 - 2022 und in Höhe von bis zu 535 700 Euro geleistet.
534 01 -742
Ausgleichszahlungen des Bundes aus Forderungsverkauf 1 497
Erläuterungen:Der Bund hat 1999 Tilgungsansprüche gegenüber den Eisenbahninfrastrukturun-ternehmen (EIU) des Bundes aus ausgereichten Darlehen veräußert und sich da-bei verpflichtet, Tilgungsleistungen der EIU dem Forderungserwerber auszuglei-chen. Die Veranschlagung ermöglicht es, diese Verpflichtungen zu erfüllen.
546 01 -790
Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundes-regierung
100
500
130
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................ 400 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- 81 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 532 18
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01 -692
Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuweisungen an Länder und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts
1 990
1 990 1 094
1 548
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 700 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 300 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 01, 882 03 und 891 02.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 01 und 882 03.
4. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.
5. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersu-chungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Ausgaben für nicht investive Maßnahmen des Bundes, der Länder und Kommu-nen sowie sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die der Umset-zung des Nationalen Radverkehrsplans dienen.
Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für Projektmanagement sowie be-gleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter geleistet wer-den:
Bezeichnung 1 000 €
1. Projektträgerkosten......................................................................... 1902. Informationstransfer........................................................................ 1503. sonstige Forschung/Studien/Gutachten.......................................... 150
Zusammen............................................................................................ 490
633 02 -332
Zuwendungen an Kommunen und Landkreise zur Förderung der Städ-tischen Logistik
5 000
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 3 200 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 400 T€
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
636 01 -731
Erstattung der Kosten für Schiffssicherheitsaufgaben des Bundes 8 317
8 317
7 130
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Flaggenstaatliche Aufgaben............................................................ 2 6472. Hafenstaatliche Aufgaben............................................................... 2 6403. Sonstiges......................................................................................... 3 030
Zusammen............................................................................................ 8 317
- 82 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
671 02 -134
Kostenerstattung an die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e. V., Bremen
450
420
420
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Kostenerstattung für Bundesaufgaben............................................ 4322. Sonstiges......................................................................................... 18
Zusammen............................................................................................ 450
676 01 -731
Erstattungen von Kosten zur Überwachung der Not- und Sicherheitsfre-quenzen für die Schifffahrt
18
18
116
682 05 -742
Reduzierung Trassenpreise im Schienengüterverkehr 350 000
175 000
-
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................... 350 000 T€
Erläuterungen:
Mehr wegen Anpassung an das Förderkonzept.
683 03 -165
Innovative Verkehrstechnologien 12 600
11 000 15 000
3 245
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 27 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 6 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 5 500 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 1 500 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind unter anderem für den Aufbau eines Förderpro-gramms "Innovative Hafentechnologien IHATEC (Anschlussprogramm ISETEC I+II)" zu verwenden.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 8 000 T€ für das neue Förderprogramm "Innovative Hafentechnologien IHATEC II" zu verwenden.
Erläuterungen:
Grundlage der Förderung ist das Programm "Innovative Hafentechnologien". Das Förderprogramm zielt auf eine Verbesserung der Hafenlogistik und Entwicklung innovativer Seehafentechnologien inklusive der Auswirkungen auf die Arbeitsplät-ze der Menschen in See- und Binnenhäfen ab. Mit Blick auf die anvisierte stärkere Vernetzung der See- und Binnenhäfen stellen sich im Bereich Hafentechnologien vergleichbare Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Öffnung des Förderprogramms für Binnenhäfen.
Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für die Durchführung der Maßnahme geleistet werden:
Bezeichnung 1 000 €
1. Projektträgerkosten......................................................................... 8002. Gutachten/Begleitforschung............................................................ 25
Zusammen............................................................................................ 825
684 09 -790
Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs
98
97
89
- 83 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
685 01 -187
Computerspielpreis 1 200
950
614
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 520 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 270 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 250 T€
Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Die Wirtschaft soll sich mindestens zur Hälfte an der Finanzierung des Preises beteiligen.
4. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben ge-leistet werden.
Erläuterungen:
Aus den Mitteln werden auch Projekte der Stiftung Digitale Spielekultur unter-stützt.
686 01 -692
Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Gesellschaften des privaten Rechts
3 010
3 010
2 697
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 950 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 250 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 200 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 632 01, 882 03 und 891 02.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 632 01 und 882 03.
4. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.
5. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersu-chungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für Projektmanagement sowie be-gleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter geleistet wer-den:
Bezeichnung 1 000 €
1. Projektträgerkosten......................................................................... 2002. Informationstransfer........................................................................ 2703. sonstige Forschung/Studien/Gutachten.......................................... 130
Zusammen............................................................................................ 600
- 84 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
686 02 -729
Förderung der Aus- und Nachrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiege-assistenzsystemen
5 000
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 750 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 2 250 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 500 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden.
686 07 -729
Zuschüsse für Präventionsmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssi-cherheit
15 400
14 900 268
14 116
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen sind übertragbar.
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Umsetzung einzelner Projekte durch den Deutschen Verkehrssi-cherheitsrat (DVR) im Auftrag des BMVI......................................... 3 750
2. Förderung der Deutschen Verkehrswacht (DVW)........................... 4 2503. Maßnahmen des BMVI.................................................................... 7 400
Zusammen............................................................................................ 15 400
686 08 -680
Förderung des Normenwesens 247
247
183
Erläuterungen:
Aus dem Titel werden Normungsaktivitäten (nationale und internationale Nor-mungsvorhaben) insbesondere des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN) in für BMVI relevanten Bereichen anteilig finanziert. Zudem ist die Förderung von Projekten und Studien zur Ermittlung und Bewertung der notwendigen Normungs-aktivitäten im Zuständigkeitsbereich des BMVI möglich.
686 11 -165
Verkehrswissenschaftliche Einrichtungen 478
478
478
Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO ver-bindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministe-riums der Finanzen.
Erläuterungen:
Adresse und Bezeichnung
Finanzierungs-anteil in Prozent
Soll2019
1 000 €
Soll2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
mit ohneEigenmittel
1 2 3 4 5 6
Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR)............................................ 15,00 100,00 478 478 478- aus Kap. 1210 Tit. 686 11
- 85 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
686 12 -165
Förderung der Verkehrswissenschaft 195
195
43
Haushaltsvermerk:Von den Mitteln dürfen bis zu 32 T€ für die Verwendungsnachweisprü-fung eingesetzt werden (Kostenerstattung an das Bundesverwaltungs-amt - BVA).
687 02 -790
Beiträge an internationale Organisationen 8 704
9 135 838
10 241
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Beiträge zu Nr. 16 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu (Bei-träge der Länder zum Abfall-Übereinkommen in der Rhein- und Bin-nenschifffahrt).
3. Die Ausgaben dürfen auch für besondere Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags verwendet werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb
des Mitglieds-beitrags
in 1 000 €(gerundet)
ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €
in Pro-zent
in Tausend-
Fremdwährung(gerundet)
in 1 000 €(gerundet)
1 2 3 4 5 6
1. Zentralkommission für die Rheinschifffahrt in Straßburg.......... 20 512 8 520Rechtsgrundlage: Revidierte Rheinschifffahrtsakte v. 17.10.1868Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Fluss-schifffahrtregimes, Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
2. Zwischenstaatliche Organisationen für den internationalen Ei-senbahnverkehr in Bern (OTIF)................................................ 600 CHF 513 - 513Rechtsgrundlage: BeitrittZweck: Schaffung, Durchführung u. Fortentwicklung einer ein-heitlichen Rechtsordnung für die Beförderung von Personen, Gepäck und Gütern
3. Internationaler Ständiger Verband der Straßenkongresse in ParisRechtsgrundlage: Beitritt (Kabinettbeschluss v. 13.01.1956).... 30 - 30Zweck: Überregionale Entwicklung und Forschung im Stra-ßenbau und Straßenverkehr
4. Department of State, Washington Beitrag zu den Kosten des Betriebs eines internationalen Eiswachdienstes im Nordatlan-tischen Ozean........................................................................... 291 USD 242 - 242Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Rechtzeitige Unterrichtung der deutschen Seeschiff-fahrt über die Eisbergbedrohung im Nordatlantik
5. Internationales Hydrographisches Büro in Monaco.................. 5,00 74 4 78Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Koordinierung der Tätigkeit aller nationalen hydrogra-phischen Dienste sowie Vereinheitlichung der Seekarten und Seebücher
6. Weltorganisation für Meteorologie in Genf (WMO)................... 6,30 4 085 CHF 3 491 90 3 581Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Koordinierung der meteorologischen Tätigkeiten in der Welt
7. Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO).................... 1,70 755 GBP 851 50 901Rechtsgrundlage: Beitritt
- 86 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb
des Mitglieds-beitrags
in 1 000 €(gerundet)
ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €
in Pro-zent
in Tausend-
Fremdwährung(gerundet)
in 1 000 €(gerundet)
1 2 3 4 5 6
Zweck: Vorbereitung internationaler Regelungen auf den Ge-bieten der Schiffssicherheit, der Schiffsvermessung, des Meeresumweltschutzes und des öffentlichen und privaten Seerechts
8. Moselkommission in Trier......................................................... 33,00 96 9 105Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Fluss-schifffahrtregimes
9. Sekretariat im Rahmen der Vereinbarung über die Hafen-staatkontrollen........................................................................... 43 - 43Rechtsgrundlage: Pariser Vereinbarung über die Hafenstaat-kontrolle v. 26.01.1982Zweck: Sicherheitskontrolle von Schiffen unter fremden Flag-gen
10. Donaukommission.................................................................... 145 - 145Rechtsgrundlage: Kab.-Beschluss v. 16.12.87Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Fluss-schifffahrtregimes
11. European New Car Assessment Programme (EuroNCAP)...... 30 - 30Rechtsgrundlage: Beitritt 20.05.1998Zweck: Verbesserung der Fahrzeugsicherheit
12. Internationales Such- u. Rettungssystem COSPAS/SARSAT-System...................................................................................... 3,00 68 CAD 45 - 45Rechtsgrundlage: Beitritt 31.08.1992Zweck: Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Such- und Ret-tungsdienste (SAR-Dienste)
13. Europäische Verkehrsministerkonferenz (CEMT)/Weltver-kehrsforum (ITF)....................................................................... 22 880 1 120 2 000Rechtsgrundlage: OECD - HaushaltZweck: Mitgliedschaft im ITF/CEMT und Ausrichtung des jährlichen Gipfels des Weltverkehrsforums/ITF
14. Aufbau Integrated Carbon Observing System im Rahmen Eu-ropäischer Forschungsinfrastrukturen (ERIC ICOS)................. 345 - 345Rechtsgrundlage: BeitrittZweck: Aufbau Integrated Carbon Observing System (ICOS)
15. Ozean- und Klimabeobachtung im Rahmen Europäischer Forschungsinfrastrukturen - ERIC EuroArgo............................ 20 - 20Rechtsgrundlage: BeitrittZweck: Förderung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ozean- und Klimabeobachtung
16. Internationale Ausgleichs- und Koordinierungsstelle................ 40 - 40Rechtsgrundlage: Gesetz
17. Sonstige.................................................................................... 60 6 66
Zusammen........................................................................................ 7 417 1 287 8 704Differenzen durch Rundung möglich
Ausgaben für Investitionen
882 01 -430
Zuweisungen für Investitionen 541
1 500 3 100
4 000
Haushaltsvermerk:Die Leistung von Ausgaben für die Jahre ab 2008 bedarf einer vorheri-gen Leistung des entsprechenden Anteils (je Tranche rd. 78 Prozent) durch das Land Berlin.
- 87 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 687 02
Erläuterungen:
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1. Finanzierungsanteil des Bundes U-Bahnlinie 5 (Berlin).......... 150 800 145 659 1 500 3 100 541 -
Nach dem Hauptstadtvertrag mit dem Land Berlin vom 30. Juni 1994 hat sich der Bund u. a. verpflichtet, für den Bau der U-Bahnlinie 5, Abschnitt Alexanderplatz - Lehrter Bahnhof, bis zu max. 150,8 Mio. € an Zuwendungen nach Baufortschritt anteilig zu gewähren.
882 02 -692
Zuweisungen an Länder zum Bau von Radschnellwegen 25 000
25 000 25 000
-
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 25 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 15 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 10 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgen-
den Titeln geleistet werden: Kap. 1201 Tgr. 01.
2. Die weitere Verpflichtungsermächtigung darf bis zur Höhe der Einsparungen der Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln belegt werden: Kap. 1201 Tgr. 01.
Erläuterungen:
Von den Mitteln können bis zu 1 Prozent der Finanzhilfen für Forschungsvorha-ben mit dem Ziel, die Effizienz der Maßnahmen zu bewerten sowie Erkenntnisse aus geförderten Maßnahmen für andere Maßnahmen nutzbar zu machen einge-setzt werden.
882 03 -692
Förderung von Modellvorhaben des Radverkehrs - Zuschüsse an Län-der und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts
20 000
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu......................................... 2 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgen-
den Titeln geleistet werden: Kap. 1201 Tgr. 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfä-hig: 632 01, 686 01 und 891 02.
3. Die weitere Verpflichtungsermächtigung darf bis zur Höhe der Einsparungen der Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln belegt werden: Kap. 1201 Tgr. 01.
4. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungs-ermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 632 01 und 686 01.
5. Aus den Mitteln dürfen auch Zuschüsse an juristische Personen des privaten Rechts geleistet werden.
6. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden.
- 88 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 882 01
891 01 -742
Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der nicht bundeseigenen Eisenbahnen
25 000
25 000 44 099
27 696
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 22 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 12 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 6 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 4 000 T€
Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Der Bund hat mit dem Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz (SGFFG) vom 7. August 2013 die gesetzlichen Voraussetzungen für die Förderung von Ausbau und Erhalt der Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Ei-senbahnen, die dem Schienengüterfernverkehr und nicht ausschließlich dem Schienengüternahverkehr und/oder dem Schienenpersonenverkehr dienen, ge-schaffen.Dabei finanziert der Bund mit nicht rückzahlbaren Baukostenzuschüssen anteilig mit einer Quote in Höhe von maximal 50 Prozent Investitionen in den Ersatz der Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Bundes. Die Kosten der Unter-haltung und Instandsetzung ihrer Schienenwege tragen die öffentlichen nicht bun-deseigenen Eisenbahnen.
891 02 -692
Zuschüsse zur Umsetzung des Projektes "Radweg Deutsche Einheit" 2 000
2 000 2 502
1 332
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfä-
hig: 632 01, 686 01 und 882 03.
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 15 Prozent für Projektkoordinierung und Projektmanagement eingesetzt werden.
3. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersu-chungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.
4. Aus dem Titel können auch Ausgaben für nicht investive Maßnahmen, u. a. Entwicklung Beschilderungskonzept geleistet werden.
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für Projektkoordinierung und Projekt-management sowie begleitende Maßnahmen geleistet werden:
Bezeichnung 1 000 €
1. Projektträgerkosten......................................................................... 1202. Begleitende Maßnahmen................................................................ 100
Zusammen............................................................................................ 220
892 01 -642
Zuschüsse zur Förderung alternativer Antriebe im Schienenverkehr 13 900
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 38 750 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 12 600 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 15 650 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 5 500 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 5 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei fol-
gendem Titel: 892 03.
- 89 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfä-hig: Kap. 1202 Tit. 891 08.
3. Einsparungen bei der Verpflichtungsermächtigung dienen zur Deckung der weiteren Verpflichtungsermächtigung bei folgen-dem Titel: 892 03.
4. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungs-ermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1202 Tit. 891 08.
892 02 -790
Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland (TVE) -
- 35 750
-1 700
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 6 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 4 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Rückzahlungen der Systemindustrie fließen den Ausgaben zu.
2. Rückzahlungen von Zuwendungen für die TVE fließen den Ausgaben zu.
892 03 -642
Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-nologie 2016 bis 2026
86 120
-
-
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 106 250 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 47 400 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 24 350 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 29 500 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 5 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgen-
dem Titel geleistet werden: 892 01.
2. Die weitere Verpflichtungsermächtigung darf bis zur Höhe der Einsparung der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel belegt werden: 892 01.
Erläuterungen:
Aus den Ausgabeansätzen können die Kosten für die jeweilige Programmadmi-nistration sowie sonstige für die Durchführung von Maßnahmen notwendigen Kos-ten (z. B. Gutachten, Studien, gutachterliche Stellungnahmen) finanziert werden.Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
892 05 -790
Zuschüsse für Investitionen in die Magnetschwebebahn 1 000
1 000
-
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement ein-
gesetzt werden.
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für vorbereitende und beglei-tende Maßnahmen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter einge-setzt werden.
- 90 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 892 01
Besondere Finanzierungsausgaben
972 05 -880
Globale Minderausgabe -3 500
-3 500
-
972 06 -880
Globale Minderausgabe infolge § 6 Abs. 11 HG 2016 -115 996
-155 685
-
981 01 -890
Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -
-
(399)
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Kap. 1210.
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(-)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Schifffahrtsförderung (74 447)
(70 414) (53 950)
683 11 -732
Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt 57 800
57 800 50 000
54 261
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 50 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 27 520 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................ 11 640 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................ 11 640 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1219 Tit. 111 01.
Erläuterungen:
Zur Sicherung der Bordarbeitsplätze von deutschen Seeleuten auf deutschen Handelsschiffen und des maritimen Know-how sowie zur Förderung der Ausbil-dung des seemännischen Nachwuchses werden Bundeszuwendungen gewährt (Maritimes Bündnis für Ausbildung und Beschäftigung in der Seeschifffahrt).Weiterhin wird zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs im Rahmen der Um-setzung des Konzeptes "From Road to Sea" ein Informations-Büro mit bis zu 200 T€ finanziert.
683 12 -129
Beihilfen zur Aus- und Weiterbildungsförderung für die Binnenschifffahrt 2 534
2 534 1 350
1 149
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 534 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 250 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 142 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 142 T€
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
- 91 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
683 13 -732
Förderprogramm Motoren und Modernisierung für die Binnenschifffahrt 6 000
6 000 2 600
2 723
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 000 T€
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
683 14 -732
Förderung des Sicherheitsstandards auf Traditionsschiffen entsprechend der Schiffssicherheitsverordnung
4 733
1 000
-
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu......................................... 1 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 12 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.
684 11 -129
Beihilfen für Schiffsjungenheime und Schifferkinderheime der Binnen-schifffahrt
380
80
480
Erläuterungen:
Die Schifferkinderheime nehmen Kinder von Schifferfamilien auf, die an Bord wohnen und keinen festen Wohnsitz an Land haben. Die Heime stehen im Eigen-tum karitativer Verbände, deren Mittel beschränkt sind. Nur mit Zuschüssen der Schifffahrtsverbände, der Länder und des Bundes ist die Einrichtung und Auf-rechterhaltung der Heime möglich.Die gesetzlich vorgeschriebene und aus Verkehrssicherheitsgründen notwendige schulische Fortbildung der Schiffsjungen/Schiffsmädchen lässt sich nur durch Zu-sammenfassung in Schiffsjungen-/mädchenheimen (Internaten) durchführen. Sol-che Internate sind den Schifferberufsschulen in Schönebeck/Elbe und in Duis-burg/Homberg angeschlossen. Während die Sach- und Personalkosten für die Schifferberufsschulen durch die Länder getragen werden, werden die Kosten für Errichtung und Unterhaltung der Schiffsjungen-/mädchenwohnheime von dem Schifffahrtsgewerbe, dem Bund und den Ländern getragen.
Bezeichnung 1 000 €
1. Beihilfe für Schiffsjungen-/mädchenwohnheime der Binnenschiff-fahrt................................................................................................. 25
2. Beihilfen für Schifferkinderheime in der Binnenschifffahrt............... 553. Beihilfe für die Sanierung des Schulschiffs "Rhein"........................ 300
Zusammen............................................................................................ 380
686 13 -165
Deutsches Maritimes Zentrum in Hamburg 3 000
3 000
-
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu......................................... 3 000 T€
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
- 92 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbe-reich des BMVI
(6 850)
(6 850) (4 048)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.
427 39 -165
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
4 776
4 550 1 374
3 992
544 31 -165
Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 1 580
1 580 2 252
594
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 430 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 730 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 200 T€
547 31 -165
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 449
650 422
442
686 31 -165
Zuschüsse für innovative Forschung -
-
-
812 32 -165
Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
45
70
288
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung............................................................................... 352. Ersatzbeschaffung........................................................................... 10
Zusammen............................................................................................ 45
Titelgruppe 04
Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse (106 750)
(86 750) (20 564)
Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 1201 Tgr. 01, Kap. 1202 Tit. 891 01 und Kap. 1203 mit Ausnahme folgender Titel: Kap. 1203 Tgr. 02.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Der Bund gewährt für Anlagen des Kombinierten Verkehrs (KV) auf der Grundlage der “Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des KV nichtbundeseigener Unternehmen“ nicht rückzahlbare Zuschüsse in Höhe von maximal 80 Prozent der zuwendungsfähigen Investitionsausgaben (inkl. einer Planungskostenpauschale
- 93 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
von 10 Prozent) und auf Grundlage der “Richtlinie zur Förderung des Neu- und Ausbaus sowie der Reaktivierung von privaten Gleisanschlüssen“ nicht rückzahl-bare Zuschüsse von maximal 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.
531 41 -790
Studien und Untersuchungen für den Kombinierten Verkehr 50
50
15
Verpflichtungsermächtigung.............................................................. 45 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu...................................................... 20 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu...................................................... 15 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................................... 10 T€
892 41 -790
Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen in den Kombinierten Verkehr
92 700
72 700 20 564
46 699
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 74 160 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 18 540 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 18 540 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 18 540 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 18 540 T€
Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 891 62.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 42.
3. Von den Mitteln dürfen Ausgaben für die Verwendungsnachweisprü-fung geleistet werden.
4. Aus den Mitteln können auch Gutachten für einzelne Investitio-nen privater Unternehmen in den Kombinierten Verkehr vergeben und finanziert werden, bevor Zuschüsse für die entsprechende Maßnahme bewilligt werden.
Erläuterungen:
Die Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs nicht bundeseigener Unternehmen ermöglicht technologieoffen die Förderung so-wohl horizontaler als auch vertikaler KV-Umschlaganlagen, sofern ausreichend neue Verlagerungsmengen und die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens nachgewie-sen werden.Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
892 42 -790
Investitionszuschüsse an private Unternehmen zur Errichtung, Ausbau und Reaktivierung von Gleisanschlüssen
14 000
14 000
4 105
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 4 800 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 200 T€
Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 891 62.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 41.
- 94 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 04
Titelgruppe 06
Tgr. 06 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der alternativen Kraftstoffinfrastruktur
(86 288)
(81 058) (44 500)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfä-hig: mit Ausnahme des Titels 686 62.
4. Erstattungen der EU zur Umsetzung der Richtlinie "Clean Power for Transport" fließen den Ausgaben zu.
5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
6. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.
7. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus dem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Un-ternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Fest-stellung der Auftragswürdigkeit bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Ver-gabeverfahren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmit-tel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbehörden und -ein-richtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt.
Erläuterungen:
Gemäß der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) ist so-wohl der Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe als auch die technologieoffene Entwicklung alternativer Antriebe und Kraftstoffe eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass der Verkehrssektor seinen Beitrag zur Erreichung der nationalen Energie- und Klimaschutzziele sowie der EU-Ziele leis-tet. Die Titelgruppe dient der Fortentwicklung der MKS, die als lernende Strategie konzipiert ist, und der Umsetzung der EU-Richtlinie über den Aufbau einer Infra-struktur für alternative Kraftstoffe (sog. AFID).
531 63 -642
Studien, Untersuchungen, Gutachten und Projektbegleitung zur Fort-schreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie
3 000
4 000
5 648
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 380 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 200 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 180 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€
682 61 -642
Verwaltungsausgaben Projektträger 1 600
1 000 1 000
-
- 95 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
686 61 -642
Zuwendungen für Forschungs-, Entwicklungs- und Modellvorhaben zur Marktaktivierung für die Nutzung alternativer Kraftstoffe und zum Aufbau einer entsprechenden Tank- und Ladeinfrastruktur
18 630
15 000 8 000
4 630
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 21 400 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 8 100 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 100 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 4 200 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 4 000 T€
Erläuterungen:
Von den Ausgaben sollen 50 Prozent im Bereich Liquefied Natural Gas (LNG) verwendet werden. Aus dem Ansatz sollen auch Zuschüsse für die Planung und Entwicklung von LNG-Hafeninfrastrukturen geleistet werden.
686 62 -642
Programm zur Förderung des betrieblichen Mobilitätsmanagements 3 000
3 000 1 500
-
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 900 T€
Haushaltsvermerk:Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchun-gen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.
891 62 -642
Investitionen zur Marktaktivierung für die Nutzung alternativer Kraftstoffe und in den Aufbau einer entsprechenden Tank- und Ladeinfrastruktur
55 058
53 058 34 000
4 453
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 110 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 29 500 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 32 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 33 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 15 500 T€
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: 892 41 und 892 42.
Erläuterungen:
Von den Ausgaben sollen 50 Prozent für Investitionen im Bereich LNG verwendet werden. Aus dem Ansatz sollen auch Baukostenzuschüsse für den Aufbau einer LNG-Hafeninfrastruktur sowie für Aus- und Umrüstung von bundeseigenen und anderer Schiffe mit LNG-Technik geleistet werden.
892 62 -642
Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von umweltfreundlicher Bord-strom- und mobiler Landstromversorgung für See- und Binnenschiffe
5 000
5 000
-
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.
- 96 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 06
3. Aus dem Titelansatz können auch Zuschüsse für Investitionen an öf-fentliche Unternehmen gewährt werden.
4. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.
Titelgruppe 08
Tgr. 08 Maßnahmen zur Reduzierung der durch Dieselfahrzeuge verursachten Stickoxid-Emissionen im Zusammenhang mit dem "Sofortprogramm Sau-bere Luft 2017-2020"
(553 417)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme
des Titels 883 81.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfä-hig: mit Ausnahme des Titels 883 81.
Erläuterungen:
Vor dem Hintergrund der Überschreitung des EU-Grenzwertes von 40 Mikro-gramm pro Kubikmeter Luft für Stickstoffdioxid (NO2)-Emissionen in zahlreichen deutschen Städten und zur Vermeidung deshalb möglicher Fahrverbote für Die-selfahrzeuge unterstützt der Bund die betroffenen Städte dabei, mit geeigneten Maßnahmen zur Reduzierung von Stickstoffdioxiden die Grenzwerte baldmög-lichst einzuhalten. Hierzu wurden verschiedene Maßnahmen im "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" gebündelt und die zwischen Bund, Ländern und Kom-munen für die einzelnen Förderbereiche vereinbarten Finanzierungsbeteiligungen des Bundes im Einzelplan 12 sowie im Energie- und Klimafonds (EKF) veran-schlagt. Ab 2019 werden in dieser neuen Titelgruppe 08 alle im Zusammenhang mit dem "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" stehenden Titel des Einzel-plans 12 zusammengefasst.
633 81 -332
Kommunale Modellvorhaben 2018 bis 2020 im Öffentlichen Personen-nahverkehr ergänzend zum "Sofortprogramm Saubere Luft"
51 417
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu....................................... 30 000 T€
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen:
In den ausgewählten fünf repräsentativen NO2-belasteten Modellstädten Bonn, Essen, Herrenberg, Mannheim und Reutlingen werden ergänzend zu den Maß-nahmen des "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" im Modellzeitraum 2018 bis 2020 verschiedene Modellvorhaben im Bereich des Öffentlichen Personen-nahverkehrs (ÖPNV) - insbesondere in den Bereichen Tarifgestaltung, Infrastruk-tur- und Materialinvestitionen - erprobt und wissenschaftlich untersucht. Für die Umsetzung der von den Modellstädten vorgeschlagenen und für eine Erprobung ausgewählten Modellvorhaben werden inklusive der Ausgaben für die Program-madministration insgesamt bis zu 125,6 Mio. € bereitgestellt. Davon können für Maßnahmen zur wissenschaftlichen Begleitforschung und für Projekt begleitende Maßnahmen Ausgaben bis zur Höhe von 3 000 T€ geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20181 000 €
Ist 20171 000 €
Kap. 1210 Tit. 633 01 ............................................ 19 900 -
- 97 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 892 62 (Titelgruppe 06):
883 81 -332
Maßnahmen zur Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme 231 000
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 290 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 42 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 88 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 88 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 52 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 17 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................. 3 000 T€
Erläuterungen:
1. Der Förderbereich "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" des "Sofort-programm Saubere Luft 2017-2020" wird mit dem vereinbarten Finanzierungs-gesamtvolumen, an dem sich die deutsche Automobilindustrie mit 250 Mio. € beteiligt, für die einzelnen Haushaltsjahre bedarfsgerecht veranschlagt. Die vertraglich vereinbarte Zahlung der Volkswagen AG, der Daimler AG und der Bayerische Motorenwerke AG in Höhe von 250 Mio. € erfolgte in einer Summe im Jahr 2018. Der Beteiligungsbetrag der Volkswagen AG, der Daimler AG und der Bayerische Motorenwerke AG dient entsprechend den Vereinbarun-gen des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen den genannten Automobil-herstellern und dem Bund ausschließlich der Mitfinanzierung der Maßnahmen zur "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" nach dem "Sofortpro-gramm Saubere Luft 2017-2020".
2. Aus dem Ansatz können für begleitende Untersuchungen/Studien/Gutachten bis zu 500 T€, für Programmadministration bis zu 6 000 T€ und für Informati-onstransfer bis zu 400 T€ im Rahmen der Umsetzung der einzelnen Förder-maßnahmen geleistet werden.
Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20181 000 €
Ist 20171 000 €
Kap. 1204 Tit. 883 01 ............................................ 54 000 -
891 81 -332
Hardware-Nachrüstung von Dieselbussen des Öffentlichen Personen-nahverkehr
55 000
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu....................................... 46 000 T€
Erläuterungen:
Als Fördermaßnahme des "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" wird die Hardware-Nachrüstung von Dieselbussen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Städten, die den Stickstoffdioxid-Grenzwert überschreiten, gefördert. Die Finanzierung erfolgte bis 2018 aus dem Energie- und Klimafonds. Für diese Fördermaßnahme ist ein Gesamtfinanzierungsvolumen von 107 Mio. € vorgese-hen.
Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20181 000 €
Ist 20171 000 €
Kap. 6092 Tit. 891 02 ............................................ 35 000 -
891 82 -332
Hardware-Nachrüstung von schweren Kommunaldieselfahrzeugen 49 200
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu....................................... 49 200 T€
Erläuterungen:
Als zusätzliche Fördermaßnahme des "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" wird ab 2019 die Hardware-Nachrüstung (SCR-System) von schweren Kommu-naldieselfahrzeugen (über 3,5 Tonnen) - wie Müll- oder Straßenreinigungsfahrzeu-ge - in Städten, die den Stickstoffdioxid-Grenzwert überschreiten, gefördert. Für
- 98 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 08
diese Fördermaßnahme ist ein Gesamtfinanzierungsvolumen von 98,4 Mio. € vor-gesehen.
892 81 -332
Hardware-Nachrüstung von gewerblichen Handwerker- und Lieferdiesel-fahrzeugen
166 800
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................... 166 800 T€
Erläuterungen:
Als zusätzliche Fördermaßnahme des "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" wird ab 2019 die Hardware-Nachrüstung (SCR-System) von gewerblich genutzten Handwerker- und Lieferdieselfahrzeugen (von 2,8 Tonnen bis 7,5 Tonnen) in Städ-ten und deren angrenzenden Landkreisen, die den Stickstoffdioxid-Grenzwert überschreiten, gefördert. Für diese Fördermaßnahme ist ein Gesamtfinanzie-rungsvolumen von 333,6 Mio. € vorgesehen.
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
531 05 -790
Studien, Untersuchungen zur Initiative Metadatenplattform
250 250
-
531 07 -790
Studien, Untersuchungen und Konzeptionierung im Bereich nachhaltige Stadtorganisation und Mobilität (Smart City)
100
-
531 21 -642
Studien, Untersuchungen, Gutachten sowie Projektbegleitung
-
805
633 01 -332
Kommunale Modellvorhaben 2018 bis 2020 im Öffentlichen Personen-nahverkehr ergänzend zum "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020"
19 900
-
682 21 -642
Verwaltungsausgaben der NOW GmbH
-
-
682 22 -642
Verwaltungsausgaben des Projektträgers
-
1 581
683 21 -642
Zuwendungen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Innovations-programms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
-
4 576
686 10 -790
Initiative Metadatenplattform und Förderung von Verkehrsinformations-diensten
300 390
110
741 71 -721
Investitionen in die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-straßen)
893 333
525 310
780 71 -731
Investitionen in die Bundeswasserstraßen
50 000
47 127
891 21 -642
Modellvorhaben und Demonstrationsprojekte im Bereich nationales Inno-vationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
- 1 900
13 196
891 72 -742
Investitionen in die Bundesschienenwege
270 000 218 000
201 278
892 21 -642
Investitionszuschüsse im Bereich des nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
-
-
892 71 -642
Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-nologie
86 000
8 676
894 71 -692
Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus
200 000 174 253
21 866
- 99 -
Sonstige Bewilligungen 1210
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 891 82 (Titelgruppe 08)
In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest
532 54 -165
Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordnerisches Aktionspro-gramm)
607
3 393
- 100 -
1210 Sonstige Bewilligungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Vorbemerkung
Im Kapitel 1211 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und di-gitale Infrastruktur zentral veranschlagt.Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Bereich Versorgung: In den Titelgruppen 57 veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungs-anspruch auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechts-verhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre, dem Ge-setz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bun-des (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht. Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage und die Zuwei-sungen an den Versorgungsfonds sind in gesonderten Titeln ebenfalls in diesem Kapitel etatisiert.Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur als oberste Bundesbehörde ist bei Kapitel 1212 veranschlagt.Nachgeordnete Dienststellen sind:1. das Bundesamt für Güterverkehr (Kapitel 1213),2. die Bundesanstalt für Straßenwesen (Kapitel 1214),3. das Kraftfahrt-Bundesamt (Kapitel 1215),4. das Bundeseisenbahnvermögen (Kapitel 1216),5. das Eisenbahn-Bundesamt (Kapitel 1217),6. die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (Ka-
pitel 1218),
7. die Bundesanstalt für Wasserbau (Kapitel 1218),8. die Bundesanstalt für Gewässerkunde (Kapitel 1218),9. das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Ka-
pitel 1219),10. die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (Kapitel
1219),11. der Deutsche Wetterdienst (Kapitel 1220),12. das Luftfahrt-Bundesamt, die Dienststelle Flugsicherung
beim Luftfahrt-Bundesamt (Kapitel 1221),13. die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (Kapitel
1221),14. das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (Kapitel
1222),15. die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (Kapi-
tel 1223),16. das Fernstraßen-Bundesamt (Kapitel 1228).Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Dienststellen sind bei den einzelnen Kapiteln in den Vorbemerkungen kurz darge-stellt.
Überblick zum Kapitel 1211 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - - Übrige Einnahmen.................................................. 120 120 - 191
Gesamteinnahmen.................................................. 120 120 - 191
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 301 565 294 598 +6 967 5 987 292 933 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 46 551 35 652 +10 899 11 991 16 717 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 29 144 27 467 +1 677 278 24 531 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 377 260 357 717 +19 543 18 256 334 181 davon flexibilisiert.................................................... 102 400 98 679 +3 721 18 050 71 981 davon nicht flexibilisiert........................................... 274 860 259 038 +15 822 206 262 200
- 101 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben
1211
Einnahmen
Übrige Einnahmen
282 08 -061
Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben
-
-
-
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1212 flexibilisierter Bereich, Kap. 1213 flexibilisierter Bereich, Kap. 1214 flexibilisierter Bereich, Kap. 1215 flexibilisierter Bereich, Kap. 1217 flexibilisierter Bereich, Kap. 1218 flexibilisierter Bereich, Kap. 1219 flexibilisierter Bereich, Kap. 1221 flexibilisierter Bereich, Kap. 1223 flexibilisierter Bereich und Kap. 1228 flexibilisierter Bereich.
282 09 -011
Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geld-leistungen
-
-
74
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(-)
381 07 -890
Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-fenden Aufgaben
-
-
(232)
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 12.
Titelgruppe 57
Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter
(120)
(120)
119 57 -018
Vermischte Einnahmen -
-
-
232 57 -018
Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes 120
120
117
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57.
Ausgaben Haushaltsvermerk:Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 57.
- 102 -
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Sächliche Verwaltungsausgaben
529 01 -011
Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-ren Fällen
60
60
42
Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind verbindlich. Umschichtungen zwischen den Teil-ansätzen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung des BMF.
Erläuterungen:Bezeichnung €
1. Zur Verfügung des1.1 Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur................ 37 2001.2 Präsidenten der Generaldirektion Wasserstraßen und Schiff-
fahrt und der Leiter der 7 Außenstellen....................................... 3 6001.3 Leiters der Bundesanstalt für Wasserbau.................................... 4001.4 Leiters der Bundesanstalt für Gewässerkunde............................ 4001.5 Präsidenten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie.............................................................................................. 5001.6 Präsidenten der Bundesanstalt für Straßenwesen...................... 4001.7 Präsidenten des Kraftfahrt-Bundesamtes.................................... 5001.8 Präsidenten des Deutschen Wetterdienstes............................... 5001.9 Präsidenten des Bundesamtes für Güterverkehr........................ 5001.10 Präsidenten des Luftfahrt-Bundesamtes..................................... 5001.11 Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes................................. 5001.12 Leiters der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen........ 4001.13 Direktors der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung............... 1002. Für sonstigen Aufwand im Ministerium........................................ 14 500
Zusammen............................................................................................ 60 000
Aus dem Mittelansatz dürfen auch Ausgaben für die Bewirtung mit Erfrischungen bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden.Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein.Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.
542 01 -013
Öffentlichkeitsarbeit 2 519
1 008 206
835
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben wer-den.
4. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.
Erläuterungen:
Im Einzelplan 12 sind außerdem folgende Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen veranschlagt:
Bezeichnung 1 000 €
Öffentlichkeitsarbeitkeine weiteren TitelFachinformationen1201 - 543 21........................................................................................ 91201 - 543 31........................................................................................ 50
- 103 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben
1211
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Bezeichnung 1 000 €
1211 - 543 01........................................................................................ 2 0221222 - 543 01........................................................................................ 29
Durch Mittel der Öffentlichkeitsarbeit - in Schrift, Bild, Ton, Wort und digitaler Form - sollen der Bevölkerung die Grundsätze und Einzelmaßnahmen der Verkehrspoli-tik bekannt gemacht und erläutert werden.
Aus diesen Ausgaben werden auch die Kosten bestritten für
1. den Ankauf von Informationsmaterial über fachliche Probleme des In- und Auslandes und von Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit,
2. die Druck- und Buchbinderarbeiten im Hause sowie Übersetzungen, sofern sie im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen,
3. Bewirtungskosten mit alkoholfreien Getränken bei Pressegesprächen und bei der Betreuung von Besuchergruppen.
547 09 -011
Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden
-
-
74
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
688 06 -011
Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht -
-
-
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(88)
981 07 -890
Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-fenden Aufgaben
-
-
(-)
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Epl. 12.
Titelgruppe 57
Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter
(272 281)
(257 970)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 232 57.
431 57 -018
Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen
1 460
1 383
1 300
Erläuterungen:
Aus dem Titel werden auch Übergangsgelder für ehemalige Mitglieder der Bun-desregierung (§ 14 BMinG) und für ehemalige Parlamentarische Staatssekretärin-nen und Parlamentarische Staatssekretäre (§ 6 ParlStG) gewährt. Aus dem Titel
- 104 -
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 542 01
werden auch Leistungen nach dem Bundesversorgungsteilungsgesetz (BVersTG) gezahlt.
432 57 -018
Versorgungsbezüge 218 440
206 004
210 717
Erläuterungen:
Aus dem Titel werden auch die Bezüge der in den einstweiligen Ruhestand ver-setzten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter gewährt. Aus dem Titel werden auch Altersgelder nach dem Altersgeldgesetz (AltGG) und Leis-tungen nach dem Bundesversorgungsteilungsgesetz (BVersTG) gezahlt.
Hieraus wird auch der einmalige Ausgleich gemäß § 48 Beamtenversorgungsge-setz (BeamtVG) gezahlt.
434 57 -018
Zuführung an die Versorgungsrücklage 8 611
8 575
9 079
443 57 -018
Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-me von besonderen Fachdiensten/-kräften
36
36
21
446 57 -018
Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften 41 246
39 494
37 353
453 57 -018
Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen
-
-
-
632 57 -018
Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten 2 488
2 478
2 779
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 58 428 64 095 56 215
6 265 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 43 972 34 584 15 766
11 785
Zusammen............................................................................................... 102 400 98 679 71 981 18 050
424 01-011
F Zuführung an die Versorgungsrücklage 5 450
6 950
7 004
441 01-840
F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften 16 172
21 035
17 907
443 01-840
F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-me von besonderen Fachdiensten/-kräften
3 369
4 377
2 895
452 02-223
F Unfallversicherung Bund und Bahn 6 781
6 744
6 657
- 105 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben
1211
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 431 57 (Titelgruppe 57)
526 01-011
F Gerichts- und ähnliche Kosten 1 488
1 641
1 828
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Bundesministerium.......................................................................... 7002. Geschäftsbereich............................................................................ 788
Zusammen............................................................................................ 1 488
Aus den Ausgaben dürfen Kosten für Beisitzerinnen und Beisitzer, Zeuginnen und Zeugen sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher geleistet werden.
526 02-011
F Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen
22 874
12 914
6 126
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1219 Tit. 261 01.
2. Mehrausgaben zu Nr. 8 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1221 Tit. 129 03.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur............. 21 372davon: Bundesfernstraßen ohne Maut......................................... 18 500davon: Bundesschienenwege....................................................... 1 100davon: Ausgaben für Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse....... 270davon: Ausgaben für Dolmetscherinnen und Dolmetscher.......... 230
2. Bundesamt für Güterverkehr........................................................ 283. Bundesanstalt für Straßenwesen.................................................. 300
davon: Wissenschaftlicher Beirat bei der Bundesanstalt für Stra-ßenwesen..................................................................................... 5
4. Eisenbahn-Bundesamt................................................................. 2505. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes............. 365
davon: Bundesanstalt für Gewässerkunde................................... -davon: Bundesanstalt für Wasserbau........................................... -
6. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.......................... -7. Deutscher Wetterdienst................................................................ 199
davon: Wissenschaftlicher Beirat beim Deutschen Wetterdiest.... 28. Luftfahrt-Bundesamt..................................................................... 1459. Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen........................... 20010. Fernstraßen-Bundesamt............................................................... 15
Zusammen............................................................................................ 22 874
527 03-011
F Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen
1 989
1 789
1 756
532 01-011
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 9 549
10 660
-
Erläuterungen:
Veranschlagt sind ressortweite IT-Ausgaben, welche nicht auf die einzelnen Kapi-tel aufteilbar sind.
- 106 -
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
543 01-719
F Veröffentlichungen und Fachinformationen 2 022
2 027
1 265
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1219 Tit. 119 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Bundesministerium.......................................................................... 1 3252. Geschäftsbereich............................................................................ 6973. Nutzungsentgelte für hydrographische Produkte anderer hydro-
graphischer Dienste........................................................................ -
Zusammen............................................................................................ 2 022
545 01-719
F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 6 050
5 553
4 791
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-den: Kap. 1210 Tit. 272 03.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und In-formationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Bundesministerium.......................................................................... 5 2702. Geschäftsbereich............................................................................ 7803. Zuschüsse der EU........................................................................... -
Zusammen............................................................................................ 6 050
Aus diesem Titel dürfen im begrenzten Umfang auch Kosten für die Betreuung von Delegationen und internationalen Gremien, einschließlich Reisekosten, ge-leistet werden.
634 03-011
F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 26 656
24 989
21 752
- 107 -
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben
1211
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Vorbemerkung
Das BMVI leitet das gesamte Verkehrswesen der Bundesre-publik Deutschland, soweit der Bund nach dem Grundgesetz zuständig ist. Der Geschäftsbereich erstreckt sich auf das Ei-senbahnwesen, den Straßenverkehr, die Binnenschifffahrt, den Seeverkehr, die Luftfahrt, den Straßenbau, die Wasser-straßen, den Wetterdienst und die digitale Infrastruktur.Das Bundesministerium gliedert sich in neun Abteilungen:
Abteilung L Leitung, Kommunikation,Abteilung Z Zentralabteilung,Abteilung StB Bundesfernstraßen,
Abteilung StV Straßenverkehr,Abteilung E Eisenbahnen,Abteilung G Grundsatzangelegenheiten,Abteilung DG Digitale Gesellschaft,Abteilung LF Luftfahrt,Abteilung WS Wasserstraßen, Schifffahrt.
Das BMVI hat seinen Sitz in Berlin und unterhält einen zwei-ten Dienstsitz in Bonn.
Überblick zum Kapitel 1212 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 556 556 - 363 Übrige Einnahmen.................................................. 640 640 - 769
Gesamteinnahmen.................................................. 1 196 1 196 - 1 132
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 102 406 92 695 +9 711 7 760 87 137 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 40 991 34 281 +6 710 5 499 34 946 Ausgaben für Investitionen...................................... 3 348 11 068 -7 720 14 413 9 981 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 146 745 138 044 +8 701 27 672 132 064 davon flexibilisiert.................................................... 125 891 111 470 +14 421 14 215 104 668 davon nicht flexibilisiert........................................... 20 854 26 574 -5 720 13 457 27 396
- 108 -
1212 Bundesministerium
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -011
Gebühren, sonstige Entgelte 10
10
4
119 99 -011
Vermischte Einnahmen 500
500
111
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen aus Nebentätigkeiten................................................... 302. Sonstige Einnahmen....................................................................... 470
Zusammen............................................................................................ 500
Bei diesem Titel werden auch Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete Bundesmittel vereinnahmt.
124 01 -011
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 6
6
6
Erläuterungen:
Einnahmen aus einer Dienstwohnung.
132 01 -011
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 40
40
242
Erläuterungen:
Erlös aus dem Verkauf von 2 Dienstkraftwagen (vgl. Tit. 811 01).
Übrige Einnahmen
261 01 -011
Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 640
640
769
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(-)
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen sind Tit. 427 99 und 712 01.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1212 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Personalausgaben
427 99 -011
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
-
-
225
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01.
- 109 -
Bundesministerium 1212
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur geleistet. Diese Aus-gaben werden von der EU mit 100 Prozent gefördert.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -011
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
20 854
20 854
20 854
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
Ausgaben für Investitionen
712 01 -011
Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -
5 720 13 457
6 317
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(6)
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 102 406 92 695 86 912
7 760 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 20 137 13 427 14 092
5 499 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 231 231 -
787 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 3 117 5 117 3 664
169
Zusammen............................................................................................... 125 891 111 470 104 668 14 215
421 01 -011
F Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretä-re
514
615
598
422 01-011
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
61 918
53 812
49 863
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
- 110 -
1212 Bundesministerium
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 427 99
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
422 02-011
F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 1 864
1 887
1 379
427 09-011
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
2 224
1 960
3 932
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt.
428 01-011
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 35 436
33 886
30 798
453 01-011
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 450
535
342
511 01-011
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
3 883
3 783
4 238
514 01-011
F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 300
300
232
Erläuterungen:Bezeichnung Soll 2019 Soll 2018
personengebundene Pkw......................................... 7 7
517 01-011
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 5 060
3 435
3 708
518 01-011
F Mieten und Pachten 206
206
142
519 01-011
F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4 284
784
-197
525 01-011
F Aus- und Fortbildung 350
265
250
Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
527 01-011
F Dienstreisen 3 247
2 747
2 942
532 01-011
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 2 287
1 287
2 315
539 09-011
F Vermischte Verwaltungsausgaben 520
620
462
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Vereinbarkeit von Beruf und Familie............................................... 1502. Sonderstelle des Oberprüfungsamtes beim BMVI für Prüfungs-
vergütungen inkl. Reisekostenvergütungen.................................... 2063. Ideenmanagement.......................................................................... 704. Sonstiges......................................................................................... 94
Zusammen............................................................................................ 520
- 111 -
Bundesministerium 1212
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 422 01
Zu 2.:Den Prüferinnen und Prüfern werden für die Stellung der häuslichen Prüfungsauf-gaben und die Beurteilung dieser Prüfungsarbeiten, für die Stellung der Klausur-aufgaben und die Beurteilung der Klausurarbeiten sowie für die Abnahme der mündlichen Prüfung Vergütungen gewährt. Die Abteilungsleiterinnen und Abtei-lungsleiter sowie Ausschussleiterinnen und Ausschussleiter der einzelnen Prü-fungsgebiete und die Leiterinnen und Leiter der Prüfungsausschüsse erhalten für ihre Tätigkeit bei den Prüfungen eine Vergütung und für ihre im Zusammenhang mit den Prüfungen erwachsenden Auslagen eine pauschale Aufwandsentschädi-gung.Außerdem werden den Prüferinnen und Prüfern sowie Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern die entstehenden Reisekosten erstattet.
711 01-011
F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 231
231
-
811 01-011
F Erwerb von Fahrzeugen 100
100
174
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Ersatzbeschaffung1 Pkw bis zu 62 500 €..................................................................... 621 Pkw bis zu 37 500 €..................................................................... 38
2. Sonstiges......................................................................................... -abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -
Zusammen............................................................................................ 100
812 01-011
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
652
2 652
550
Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 862. Ersatzbeschaffung........................................................................... 566
Zusammen............................................................................................ 652
812 02-011
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
2 365
2 365
2 940
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 3502. Erweiterung..................................................................................... 1 0003. Ersatzbeschaffung........................................................................... 4344. Sonstiges......................................................................................... 581
Zusammen............................................................................................ 2 365
- 112 -
1212 Bundesministerium
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 539 09
Vorbemerkung
Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) wurde als Bundesan-stalt für den Güterfernverkehr gemäß Güterkraftverkehrsge-setz (GüKG) vom 17. Oktober 1952 gegründet. Am 1. Januar 1994 erfolgte die Umwandlung in das Bundesamt für Güter-verkehr. Die Bundesoberbehörde hat ihren Sitz in Köln und 11 Außenstellen in den Bundesländern. Dem BAG sind Ver-waltungsaufgaben des Bundes auf dem Gebiet des Verkehrs durch das GüKG und andere Bundesgesetze zugewiesen.Dem BAG obliegen im Wesentlichen folgende Aufgaben:1. Überwachung des Güterkraftverkehrs in- und ausländi-
scher Unternehmen,2. Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der Gebüh-
renpflicht nach dem Gesetz über die Erhebung von stre-ckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Bundesfernstra-ßenmautgesetz - BFStrMG),
3. Aufgaben als Bußgeldbehörde bei Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften (u. a. GüKG, BFStrMG),
4. Erstellung der Unternehmensstatistik des Güterkraftver-kehrs nach dem Verkehrsstatistikgesetz,
5. Marktbeobachtung im Güterverkehr auf Straße, Schiene, in der Binnenschifffahrt und im Luftverkehr,
6. Bewilligung von Zuwendungen im Rahmen der Mauthar-monisierungsmaßnahmen,
7. Aufgaben auf dem Gebiet der zivilen Notfallvorsorge für die Durchführung von Personen- und Gütertransporten,
8. Erhebung und Verwaltung der Konzessionsabgabe der Autobahnnebenbetriebe,
9. Genehmigung und Überwachung der Beförderungsent-gelte im Fluglinienverkehr,
10. Wahrnehmung ausgewählter Verwaltungsaufgaben, die durch Verwaltungsvereinbarung übertragen wurden (z. B. die Ausgabe bilateraler und multilateraler Genehmigun-gen für den grenzüberschreitenden Verkehr und Transit-verkehr).
Überblick zum Kapitel 1213 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 20 931 15 204 +5 727 16 074 Übrige Einnahmen.................................................. 3 3 - 4
Gesamteinnahmen.................................................. 20 934 15 207 +5 727 16 078
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 40 989 40 632 +357 11 640 37 341 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 14 241 20 911 -6 670 14 450 23 384 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 56 56 - 16 Ausgaben für Investitionen...................................... 3 079 3 079 - 24 921 3 307 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 58 365 64 678 -6 313 51 011 64 048 davon flexibilisiert.................................................... 54 221 53 864 +357 51 011 52 186 davon nicht flexibilisiert........................................... 4 144 10 814 -6 670 11 862
- 113 -
Bundesamt für Güterverkehr 1213
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -719
Gebühren, sonstige Entgelte 238
240
229
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Gebühren aus der Erteilung einer Bescheinigung über den nächstgelegenen Bahnhof gem. lfd. Nr. 1.5 der Anlage zu § 1 Abs. 1 GükKostV............................................................................. -
2. Gebühren aus der/dem Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung/Ablehnung/Widerruf von CEMT-Genehmigungen gem. lfd. Nr. 2.7 und 8 der Anlage zu § 1 Abs. 1 GükKostV........................... 55
3. Gebühren aus der Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung von CEMT-Umzugsgenehmigungen gem. lfd. Nrn. 3.1 und 3.2 der An-lage zu § 1 Abs. 1 GükKostV........................................................... 8
4. Gebühren aus der Erteilung von bilateralen Genehmigungen für den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr gem. lfd. Nrn. 4.1 - 4.4 der Anlage zu § 1 Abs. 1 GükKostV.......................... 172
5. Gebühren für die Ausgabe von Genehmigungen für den Gelegen-heitsverkehr nach dem Personenbeförderungsgesetz gemäß lfd. Nr. II 7 der Anlage zu § 1 PBefGkostV........................................... 1
6. Gebühren nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gem. § 10 Abs. 1 Satz 1 IFG i. V. m. IFGGebV................................................ -
7. Gebühren aus der Erteilung von Genehmigungen für grenzüber-schreitende Geldtransporte gem. lfd. Nr. 6 der Anlage zu § 1 Abs. 1 GükKostV............................................................................. 2
8. Sonstiges......................................................................................... -
Zusammen............................................................................................ 238
112 01 -719
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 20 482
14 791
15 358
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Verwarnungsgelder......................................................................... 1 9002. Geldbußen....................................................................................... 18 5713. Zwangsgelder.................................................................................. -4. Auslagen......................................................................................... 11
Zusammen............................................................................................ 20 482
Verwarnungsgelder und Geldbußen gemäß §§ 19 ff. GüKG, § 10 BFStrMG, §14 InfrAG, § 9 Abs. 2 FPersG, § 10 Abs. 5 GefahrgutG, Art. 7 Abs. 4 des Gesetzes zum CSC, §§ 23, 15 BStatG, § 14 AbfVerbrG sowie Zwangsgelder nach § 11 VwVG und Auslagen nach § 107 Abs. 5 OwiG.
119 99 -719
Vermischte Einnahmen 205
170
194
132 01 -719
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 6
3
293
Haushaltsvermerk:1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass entbehrliche
Fahrzeuge und Materialien des Bundesamts für Güterverkehr an bun-desweit anerkannte Katastrophenschutzorganisationen unentgeltlich abgegeben werden können. Soweit der Wert im Einzelfall 50 T€ über-
- 114 -
1213 Bundesamt für Güterverkehr
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
steigt, ist die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen erfor-derlich.
2. Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass entbehrliche Fahrzeuge und Materialien des Bundesamts für Güterverkehr an die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk unentgeltlich abgegeben wer-den können. Soweit der Wert im Einzelfall 50 T€ übersteigt, ist die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen erforderlich.
Übrige Einnahmen
281 02 -719
Erstattung von Kosten und Auslagen im Bußgeldverfahren 3
3
4
Erläuterungen:
Erstattung von Auslagen, die dem Bundesamt als Ermittlungsbehörde bei der Ver-folgung von Ordnungswidrigkeiten entstehen.
381 01 -890
Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -
-
(-)
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(10)
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1213 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -719
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
3 644
3 644
1 297
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
532 05 -719
Ausstattung und Schulung für die Eigensicherung 500
170
69
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(-)
- 115 -
Bundesamt für Güterverkehr 1213
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 132 01
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 40 989 40 632 37 341
11 640 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 10 097 10 097 11 522
14 450 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 56 56 16 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 48 48 1
2 568 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 3 031 3 031 3 306
22 353
Zusammen............................................................................................... 54 221 53 864 52 186 51 011
422 01-719
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
8 026
9 919
8 407
427 09-719
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
1 048
1 048
1 494
428 01-719
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 31 837
29 587
27 363
453 01-719
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 78
78
77
511 01-719
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
1 985
1 985
2 105
514 01-719
F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1 450
1 450
1 151
517 01-719
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 625
1 600
1 148
518 01-719
F Mieten und Pachten 293
1 391
1 838
525 01-719
F Aus- und Fortbildung 414
414
252
527 01-719
F Dienstreisen 1 173
1 173
875
532 01-719
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 1 683
585
3 071
532 02-719
F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 125
150
105
Erläuterungen:
Ausgaben für die Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Kontroll-dienstes durch Private.
- 116 -
1213 Bundesamt für Güterverkehr
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
539 09-719
F Vermischte Verwaltungsausgaben 1 349
1 349
977
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Übersetzungskosten........................................................................ 72. Entschädigungs- und Ersatzleistungen........................................... 313. Auskünfte aus den Handelsregistern.............................................. 34. Kosten des Zahlungsverkehrs (Bankgebühren).............................. 175. Kosten der Arbeitnehmerüberlassungsverträge.............................. 1 2006. Kosten für Stellenanzeigen und sonstige Bewerbungskosten........ 107. Reisekosten im Zusammenhang mit Bewerbungen........................ 98. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen................... 689. Sonstiges......................................................................................... 4
Zusammen............................................................................................ 1 349
632 09-820
F Erstattungen des Bundes für Verwaltungsleistungen der Länder geringe-ren Umfangs
6
6
6
Erläuterungen:
Beitrag zu den Kosten des elektronischen Abfallnachweisverfahrens an das Land Nordrhein-Westfalen.
687 09-719
F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs
50
50
10
Erläuterungen:
Die Bundesrepublik Deutschland ist gem. Vertrag vom 5. April 2001 der Euro- Control-Route (ECR) beigetreten. Die ECR beinhaltet die internationale Zusam-menarbeit auf Kontrollebene. Sie unterstützt den Informationsaustausch, koordi-niert die Kontrollaktivitäten und wirkt beim Austausch von Kontrollpersonal mit.
711 01-719
F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 48
48
1
811 01-719
F Erwerb von Fahrzeugen 1 732
1 732
1 545
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Ersatzbeschaffung55 Pkw............................................................................................. 2 022abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -290
2. Sonstiges......................................................................................... -
Zusammen............................................................................................ 1 732
812 01-719
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
266
266
150
812 02-719
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
909
909
1 531
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2302. Ersatzbeschaffung........................................................................... 679
Zusammen............................................................................................ 909
812 03-719
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Kontrollzwecke
124
124
80
- 117 -
Bundesamt für Güterverkehr 1213
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
532 04 -719
Unterstützung des BAG bei der Organisation der Flüchtlingsbeförderung
7 000
10 496
- 118 -
1213 Bundesamt für Güterverkehr
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Vorbemerkung
Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ist ein technisch-wissenschaftliches Institut mit Sitz in Bergisch Gladbach, das dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zugeordnet ist. Die BASt wur-de im März 1951 durch Erlass des Bundesministeriums für Verkehr errichtet. Aufgabe ist, dem BMVI und anderen Nut-zern zu verkehrspolitischen Fragestellungen wissenschaftlich gesicherte Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen.Wesentliche Ziele der Forschungsaufgaben und der Entwick-lungsarbeit sind:1. Verbesserung der Effizienz des Baus und der Erhaltung
von Straßen, Brücken und Ingenieurbauwerken,
2. Verbesserung der Effizienz der Straßennutzung,3. Reduktion der straßenverkehrs- und straßenbaubedingten
Umweltbelastung,4. Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen durch
Kraftfahrzeuge, Einsatz neuer Energieträger sowie alterna-tiver Antriebskonzepte,
5. Prüfung von Baustoffen, Bauteilen und Gegenständen der Straßenausrüstung sowie an der Verbesserung der Prüfge-räte und Prüfverfahren im Straßenwesen,
6. Überprüfung der Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrs-sicherheit auf ihre Effizienz.
Überblick zum Kapitel 1214 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 6 949 6 949 - 11 493 Übrige Einnahmen.................................................. 100 100 - 93
Gesamteinnahmen.................................................. 7 049 7 049 - 11 586
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 24 469 23 059 +1 410 3 177 22 515 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 18 385 18 779 -394 3 459 22 517 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 3 000 3 000 - 2 110 2 529 Ausgaben für Investitionen...................................... 2 810 1 816 +994 10 894 4 943 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 48 664 46 654 +2 010 19 640 52 504 davon flexibilisiert.................................................... 34 672 32 662 +2 010 12 246 34 517 davon nicht flexibilisiert........................................... 13 992 13 992 - 7 394 17 987
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 5 600 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 3 800 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 1 250 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 550
- 119 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -719
Gebühren, sonstige Entgelte 500
500
366
119 99 -719
Vermischte Einnahmen 6 312
6 312
11 096
Haushaltsvermerk:Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli-cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie die-nen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 5 8072. Einnahmen von der EU für Forschungsaufträge............................. 5003. Sonstige vermischte Einnahmen..................................................... 5
Zusammen............................................................................................ 6 312
124 01 -719
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 100
100
13
132 01 -719
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 37
37
18
Übrige Einnahmen
261 01 -719
Erstattung von sonstigen Verwaltungsausgaben aus dem Inland 100
100
93
Haushaltsvermerk:Abzuführende Beträge dürfen, auch wenn sie in früheren Haushaltsjah-ren vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Ver-waltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausgaben nicht aus Tit. 427 19 bis 812 11 geleistet werden.
381 01 -890
Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -
-
(473)
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(-)
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
- 120 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Ausgenommen ist Tgr. 01.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1214 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -719
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
4 685
4 685
4 001
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
686 01 -719
Zuschüsse für innovative Forschung zur Verbesserung der Straßeninfra-struktur
3 000
3 000 2 110
2 529
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 900 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 350 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 350 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 200 T€
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.
Erläuterungen:
Mit den Zuschüssen sollen themenspezifische Ideen- und Projektwettbewerbe für das System Straße durchgeführt werden. Dieses Innovationsprogramm ergänzt die kurzfristige detaillierte Ressortforschung. Ziel ist es, die Innovation zur Anwen-dung bzw. Marktreife zu bringen.
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(74)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (6 307)
(6 307) (5 284)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Es handelt sich um Untersuchungen, Versuche usw., die im Auftrag und für Rech-nung öffentlicher und privater Interessenten durchgeführt werden.
- 121 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
427 19 -719
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
1 450
1 450
1 210
Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
428 11 -719
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 430
1 430
1 417
459 19 -719
Vermischte Personalausgaben 5
5
-
527 11 -719
Dienstreisen 140
140
149
547 11 -719
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 3 102
3 102
7 017
811 11 -719
Erwerb von Fahrzeugen -
-
43
812 11 -719
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
180
180 5 284
1 621
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 21 584 20 174 19 888
3 177 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 10 458 10 852 11 350
3 459 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 180 180 626
435 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 2 450 1 456 2 653
5 175
Zusammen............................................................................................... 34 672 32 662 34 517 12 246
422 01-719
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
9 473
8 844
8 859
427 09-719
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
3 035
2 814
2 737
428 01-719
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 9 051
8 491
8 257
453 01-719
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 25
25
35
511 01-719
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
472
956
1 088
514 01-719
F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 160
160
117
517 01-719
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 869
1 869
1 848
- 122 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
518 01-719
F Mieten und Pachten 259
259
187
519 01-719
F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 400
400
610
525 01-719
F Aus- und Fortbildung 133
133
166
527 01-719
F Dienstreisen 400
400
415
532 01-719
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 339
249
418
532 02-719
F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 1 100
1 100
1 114
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Unterhaltung der Laboratorien und Versuchsanlagen einschl. der Beschaffung von Versuchs-, Betriebs- und sonstigen Verbrauchs-stoffen.............................................................................................. 520
2. Beschaffung von Versuchsfahrzeugen, Errichtung der Prüfmuster, Unterhaltung der Mess- und Filmeinrichtungen zur Durchführung der Anfahrversuche an passiven Schutzeinrichtungen einschließ-lich Bergung der Versuchsfahrzeuge.............................................. 250
3. Kosten für die Durchführung biomechanischer Untersuchungen, Wartung und Instandsetzung der Versuchsanlage, Reparatur von Versuchskörpern, Verbrauchsmaterial............................................ 87
4. Wartung, Instandsetzung und Kalibrierung der Messsysteme zur Erfassung der Zustandsdaten einschließlich Vergleichsuntersu-chungen........................................................................................... 243
Zusammen............................................................................................ 1 100
532 03-719
F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte 980
980
1 259
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 450 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 100 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................................... 50 T€
Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Straßenverkehrszählungen an Bundesfernstraßen......................... 2002. Vertiefte Erhebungen von Unfällen und deren Ursachen................ 7603. Sonstige Aufträge............................................................................ 20
Zusammen............................................................................................ 980
539 09-719
F Vermischte Verwaltungsausgaben 186
186
208
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen usw................................... 802. Sonstiges......................................................................................... 106
Zusammen............................................................................................ 186
- 123 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
544 01-165
F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 4 160
4 160
3 920
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 100 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 800 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 300 T€
Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
3. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Forschungsaufträge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit einschließlich der Auswertung und Veröffentlichung ihrer Ergeb-nisse sowie Durchführung zugehöriger wissenschaftlicher Veran-staltungen und Bereitstellung von Informationsmaterialien............. 2 870
2. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Straßenbautechnik und Straßenverkehrstechnik einschließlich ihrer Auswertung und Ver-öffentlichung.................................................................................... 780
3. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik hin-sichtlich Reduktion der straßenverkehrsbedingten Emissionen (Schadstoffe, klimarelevante Komponenten und Geräusche) und des Energieverbrauchs einschl. ihrer Auswertung und Veröffentli-chung............................................................................................... 500
4. Sonstiges......................................................................................... 10
Zusammen............................................................................................ 4 160
711 01-719
F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 180
180
626
712 01-719
F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -
-
-
811 01-719
F Erwerb von Fahrzeugen 90
90
-
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Neubeschaffung2 Pkw (Kleintransporter für Messeinsätze)...................................... 90
2. Ersatzbeschaffungabzgl. Mehreinnnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................ -
Zusammen............................................................................................ 90
812 01-719
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
1 740
1 140
2 102
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. -2. Ersatzbeschaffung
SKM Messsystem............................................................................ 600
- 124 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Bezeichnung 1 000 €
3. Sonstiges......................................................................................... 1 140
Zusammen............................................................................................ 1 740
812 02-719
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
620
226
551
Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter und Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 3502. Erweiterung..................................................................................... 303. Ersatzbeschaffung........................................................................... 240
Zusammen............................................................................................ 620
- 125 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 812 01
Vorbemerkung
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit Sitz in Flensburg und ei-ner Außenstelle in Dresden ist durch Gesetz über die Errich-tung eines Kraftfahrt-Bundesamtes vom 4. August 1951 (KBAG) als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) errichtet worden.Wesentliche Aufgaben sind die Führung1. des Zentralen Fahrzeugregisters (ZFZR) über die Fahrzeu-
ge, für die ein amtliches Kennzeichen zugeteilt wurde,2. des Fahreignungsregisters (FAER), in dem negative Ent-
scheidungen zur Fahrerlaubnis sowie Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr und ihre Ahndung erfasst werden,
3. des Zentralen Fahrerlaubnisregisters (ZFER) in dem nach dem 1. Januar 1999 erworbene oder umgetauschte Fahr-erlaubnisse erfasst werden,
4. des Fahrtenschreiberkartenregisters (FKR) über die zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten erforderlichen Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmens- und Kontrollkarten.
Darüber hinaus ist das KBA zuständig für die1. Erstellung, Veröffentlichung und Auswertung von Statisti-
ken auf Grundlage der o. g. Register sowie von Fahrzeug-mängeln und Fahrzeugtransporten,
2. Genehmigung von neuen Fahrzeugtypen und -teilen,3. Markt- und Feldüberwachung von typgenehmigten Fahr-
zeugen und Fahrzeugteilen.Außerdem ist das KBA die Familienkasse für die Bundesver-waltung Verkehr und digitale Infrastruktur.
Überblick zum Kapitel 1215 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 120 756 113 804 +6 952 106 449 Übrige Einnahmen.................................................. 2 800 2 800 - 3 982
Gesamteinnahmen.................................................. 123 556 116 604 +6 952 110 431
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 52 867 49 455 +3 412 2 381 48 818 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 34 308 33 337 +971 4 655 25 941 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 50 50 - 27 36 Ausgaben für Investitionen...................................... 5 819 5 060 +759 10 099 6 182 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 93 044 87 902 +5 142 17 162 80 977 davon flexibilisiert.................................................... 71 501 68 085 +3 416 17 162 64 857 davon nicht flexibilisiert........................................... 21 543 19 817 +1 726 16 120
- 126 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -719
Gebühren, sonstige Entgelte 114 794
107 842
98 841
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 538 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 11 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01 und 538 02.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Gebühren für die Zuteilung von Zulassungsbescheinigungen Teil II und Aufstellung der Erfassungsunterlagen......................... 51 862
2. Gebühren für die Aufstellung oder Berichtigung der Erfassungs-unterlagen für das Zentrale Fahrzeugregister (ZFZR).................. -
2.1 bei Fahrzeugen ohne Zulassungsbescheinigung Teil II oder bei der Ausgabe der roten Kennzeichen zur wiederkehrenden Ver-wendung oder der Kurzzeitkennzeichen....................................... 5 520
2.2 bei Berichtigung der Erfassungsunterlagen bei Halterwechsel und in anderen Fällen................................................................... 19 760
3. Gebühren für die Aufbietung von Zulassungsbescheinigungen Teil II.............................................................................................. 800
4. Gebühren für die Auskunft über ein Fahrzeug oder einen An-hänger und Sammelauskünfte im Rahmen von Rückrufaktionen sowie schriftliche Auskünfte über den Verbleib eines Fahrzeugs. 5 650
5.1 Gebühren für die Erteilung der Typengenehmigung für Fahrzeu-ge, Fahrzeugteile und Fahrzeugsysteme..................................... 6 500
5.2 Gebühren für die Konformitätsprüfung aufgrund der durch das KBA erteilten Typengenehmigungen............................................ 50
5.3 Gebühren und Auslagen für die Anerkennung/Benennung von Technischen Diensten, Prüflaboratorien und Zertifizierungsstel-len sowie für die Systembewertungen von Qualitätssicherungs- und Qualitätsmanagementsystemen............................................ 567
6. Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen........................................................... 500
7. Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrerlaubnis-se auf Probe................................................................................. 1 800
8. Gebühren für Auskünfte aus dem Fahreignungsregister in Fah-rerlaubnisangelegenheiten........................................................... 9 100
9. Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für das Zentrale Fahrerlaubnisregister.................................................................... 2 000
10. Gebühren für digitale Zertifikate und Verschlüsselungsdienst-leistungen für EG-Kontrollgeräte.................................................. 1 080
11. Entgelte für die Ausgabe und die Zertifizierung von Kontrollge-rätkarten........................................................................................ 9 605
12. Sonstiges...................................................................................... -
Zusammen............................................................................................ 114 794
Es handelt sich bei den Nrn. 1 - 10 um Gebühren, die aufgrund der Gebührenord-nung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 26. Juni 1970 (BGBl. I S. 865) in der Fassung vom 25. Januar 2011 (BGBl. I S. 98), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 19. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2920), erhoben werden und dem Kraftfahrt-Bundesamt zustehen.Bei der Nummer 11 handelt es sich um Entgelte für Dienstleistungen, die das Kraftfahrt-Bundesamt für die Bundesländer erbringt.
- 127 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
112 01 -719
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 610
610
291
119 01 -719
Einnahmen aus Veröffentlichungen -
-
-
119 19 -719
Vermischte Einnahmen 5 164
5 164
7 059
Haushaltsvermerk:Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli-cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie die-nen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 5 1642. Sonstiges......................................................................................... -
Zusammen............................................................................................ 5 164
119 99 -719
Vermischte Einnahmen 170
170
245
124 01 -719
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 13
13
13
132 01 -719
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 5
5
-
Übrige Einnahmen
261 01 -719
Erstattung von Personal- und Reisekosten 2 800
2 800
3 982
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 03.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstattung von Personalkosten für das bei Tit. 422 01 und 428 01 beschäftigte Personal, von sächlichen Verwaltungsausgaben, so-weit sie nicht bei Tgr. 01 "Durchführung von Aufträgen für Bun-desbehörden und Dritte" (Tit. 427 19 bis 547 11) verausgabt wur-den, sowie von Verwaltungskostenzuschlägen bei Arbeiten im Auftrage Dritter................................................................................ 2 646
2. Rückerstattung gemäß § 20 StVZO und § 9 der Fahrzeugteilever-ordnung (Nachprüfungsverfahren vgl. Ausgaben Tit. 532 03)......... 26
3. Erstattung von Kosten für die Koordinierung des Erfahrungsaus-tausches im technischen Prüf- und Überwachungswesen.............. 128
Zusammen............................................................................................ 2 800
381 01 -890
Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -
-
(-)
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(63)
- 128 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen ist Tgr. 01.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1215 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -719
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
3 680
3 680
3 091
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
531 02 -719
Kauf von genehmigungspflichtigen Fahrzeugteilen zum Zwecke der Nachprüfung
3
3
-
536 01 -719
Kosten für Veröffentlichungen der Verlustanzeigen im Verkehrsblatt 300
300
244
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen zu Tit. 111 01, Nr. 3.
538 01 -719
Beschaffung der Dokumenten-Vordrucke für die Zulassungsbescheini-gungen Teil II
9 140
9 140
5 309
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-
dem Titel geleistet werden: 111 01.
2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten bei Rückgabe von Zulassungsbescheinigungen Teil II fließen den Ausgaben zu.
538 02 -719
Beschaffung der Kartenrohlinge für die Personalisierung von Kontrollge-rätkarten
3 256
1 530
417
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(88)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (5 164)
(5 164)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- 129 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 19.
427 19 -719
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
80
80
190
428 11 -719
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2 064
2 064
2 530
459 19 -719
Vermischte Personalausgaben -
-
-
518 11 -719
Mieten und Pachten 20
20
4
527 11 -719
Dienstreisen 6
6
2
547 11 -719
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 2 954
2 954
4 333
812 11 -719
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
20
20
-
812 12 -719
Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
20
20
-
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 50 723 47 311 46 098
2 381 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 14 949 15 704 12 541
4 655 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 50 50 36
27 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 700 200 1 662
808 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 5 079 4 820 4 520
9 291
Zusammen............................................................................................... 71 501 68 085 64 857 17 162
422 01-719
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
10 708
10 169
7 371
422 03-719
F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
99
99
71
427 09-719
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
5 823
5 281
6 666
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt.
- 130 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
428 01-719
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 34 043
31 708
31 927
453 01-719
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 50
54
63
511 01-719
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
5 397
5 525
5 489
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
517 01-719
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 812
1 812
1 805
518 01-719
F Mieten und Pachten 230
230
205
519 01-719
F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 182
182
362
525 01-719
F Aus- und Fortbildung 565
605
403
527 01-719
F Dienstreisen 240
270
214
532 01-719
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 1 231
886
1 181
532 02-719
F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 4 110
5 010
-
Haushaltsvermerk:Einnahmen aus der Veräußerung von Testfahrzeugen fließen den Aus-gaben zu.
Erläuterungen:
Das Kraftfahrt-Bundesamt wurde mit der Durchführung von eigenständigen Unter-suchungen im Rahmen der Konformität der Produktion von Fahrzeugen und Fahr-zeugteilen mit den gesetzlichen Vorgaben beauftragt. Hierzu ist die Unterhaltung von eigenen Werkstätten und Prüfeinrichtungen erforderlich. Bei diesem Titel wer-den Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung der Werkstätten und Prüfeinrich-tungen einschließlich der Beschaffung bzw. Anmietung und Herrichtung von Ver-suchsfahrzeugen sowie die regelmäßige Kontrolle und Wartung der Einrichtungen und Geräte veranschlagt.
532 03-719
F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte 1 083
1 083
2 668
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Aufgaben nach dem ProduktsicherheitsG....................................... 302. Nachprüfungen gem. § 9 FahrzeugteileVO..................................... 1093. Konformitätsprüfungen.................................................................... 2854. Prüfung von Fahrzeug-Emissionen................................................. 659
Zusammen............................................................................................ 1 083
- 131 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen für Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt.
539 09-719
F Vermischte Verwaltungsausgaben 99
101
214
687 09-719
F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs
50
50
36
Erläuterungen:
Das European Car and Driving Licence Information System (EUCARIS) ermög-licht den Datenaustausch zwischen den zentralen Fahrzeug- und Fahrerlaubnisre-gisterbehörden der teilnehmenden Staaten im automatisierten Abrufverfahren (on-line), um die aus dem jeweiligen Partnerstaat stammenden Fahrzeuge im Zulassungsverfahren zu identifizieren und festzustellen, ob ggf. Gründe gegen ei-ne beantragte Zulassung vorliegen. Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren die Prüfung, ob eine Person, die die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragt, ggf. be-reits im Besitz der Fahrerlaubnis in einem der Partnerstaaten ist. Insoweit dient EUCARIS als Hilfsmittel, der Forderung der zweiten EG-Führerscheinrichtlinie, nämlich dass jeder EU-Bürger im Besitz nur einer Fahrerlaubnis sein darf, Rech-nung tragen zu können.
711 01-719
F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 700
200
1 662
712 01-719
F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -
-
-
811 01-719
F Erwerb von Fahrzeugen -
-
1
812 01-719
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
1 575
1 099
2 236
812 02-719
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
3 504
3 721
2 283
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2742. Ersatzbeschaffung........................................................................... 3 230
Zusammen............................................................................................ 3 504
- 132 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 532 03
Vorbemerkung
Das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) ist durch das Bundes-eisenbahnneugliederungsgesetz (BEZNG) vom 27.12.1993 als nicht rechtsfähiges Sondervermögen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit Hauptsitz Bonn errichtet worden. Ihm sind u. a. fol-gende staatliche Aufgaben übertragen:1. Wahrnehmung der Zuständigkeiten als Dienstherr für die
der Deutschen Bahn AG zugewiesenen Beamten sowie Betreuung der Versorgungsempfänger,
2. Verwaltung und Verwertung der nicht bahnnotwendigen Liegenschaften,
3. Weiterführung der gesetzlichen und betrieblichen Sozial-einrichtungen sowie der Selbsthilfeeinrichtungen der ehe-maligen Bundeseisenbahnen (u. a. Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten).
Das BEV stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf (§ 16 Absatz 2 BEZNG). Nicht durch eigene Einnahmen gedeckte Aufwendungen werden aus dem Bundeshaushalt getragen (§ 16 Absatz 1 BEZNG) und in diesem Kapitel ver-anschlagt.
Überblick zum Kapitel 1216 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 5 670 898 5 663 728 +7 170 5 586 780
Gesamtausgaben.................................................... 5 670 898 5 663 728 +7 170 5 586 780 davon nicht flexibilisiert........................................... 5 670 898 5 663 728 +7 170 5 586 780
- 133 -
Bundeseisenbahnvermögen 1216
Ausgaben Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
634 01 -813
Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundeseisenbahnvermö-gens
5 316 718
5 302 478
5 249 000
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem
Titel geleistet werden: 634 04.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 02 und 634 05.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 281 02.
Erläuterungen:
Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 1216.
Nach § 16 BEZNG werden die nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwen-dungen des BEV aus dem Bundeshaushalt getragen.
634 02 -813
Risikoausgleichsleistungen an die Krankenversorgung der Bundesbahn-beamten (KVB)
-
-
-
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und 634 05.
Erläuterungen:
Gemäß § 14 Abs. 4 BEZNG gehen Tarifausgaben der KVB, die nicht durch beihil-feentsprechenden Zuschuss des Bundes und Beiträge der Mitglieder gedeckt werden, zu Lasten des Bundes (Risikoausgleichsleistungen).Künftige Erhöhungen des Beitragssatzes infolge von Kostensteigerungen im Ge-sundheitswesen dürfen für Mitglieder mit mitversicherten Angehörigen die Hälfte, für Mitglieder ohne mitversicherte Angehörige zwei Drittel des Beitragssatzes der Rentnerinnen und Rentner der Bahnbetriebskrankenkasse nicht überschreiten (§ 14 Abs. 2 S. 2 und 3 BEZNG).
634 04 -813
Erstattungen des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 des Gesetzes über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBGrG)
5 300
9 000
4 870
Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Ti-tel: 634 01.
634 05 -813
Zuschuss für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) für Rentenleistungen (Renten-Zusatzversicherung) an ehemalige Mitarbeiter/innen der ehem. Deutschen Bundesbahn
348 880
352 250
332 910
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und 634 02.
Erläuterungen:
Gem. § 15 Abs. 1 und 6 BEZNG wird die Renten-Zusatzversicherung von der KBS durchgeführt. Die Renten-Zusatzversicherung ist eine betriebliche Altersver-sorgung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des BEV einschließlich der
- 134 -
1216 Bundeseisenbahnvermögen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
in die DB AG übergeleiteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren Deutschen Bundesbahn.Gem. BEZNG hatte die DB AG die Möglichkeit, sich an der Renten-Zusatzversi-cherung zu beteiligen. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht. Damit ist die Renten-Zusatzversicherung im Bestand geschlossen.Die zur Finanzierung der Ausgaben der Renten-Zusatzversicherung erforderli-chen Mittel, die wegen des geschlossenen Bestandes nicht durch Umlagezahlun-gen des BEV (einschließlich Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-nehmer) abgedeckt sind, werden der KBS als Bundeszuschuss zur Verfügung gestellt.
- 135 -
Bundeseisenbahnvermögen 1216
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 634 05
Anlage zu Kapitel 1216 - Wirtschaftspläne
Zu Tit. 634 01
Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenfüh-rung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG))
WirtschaftsplanSoll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €1 2 3 4
1. Einnahmen............................................................................................................................ 1 297 070 1 364 770 1 436 5041.1 Einnahmen - Verwaltungsbereich....................................................................................... 117 650 119 310 173 8721.1.1 Gewinne aus Beteiligungen (2).............................................................................................. 90 90 921.1.2 Einnahmen aus Mieten und Pachten (3)................................................................................ 14 280 14 580 16 0991.1.3 Verkauf von Immobilien und sonstigen Sachanlagen (4)....................................................... 14 100 16 400 52 8971.1.4 Zinseinnahmen (5).................................................................................................................. 110 200 3851.1.5 Kapitalrückfl. aus Darlehen an Wohnungsunternehmen, Fam. Heimdarlehen u. a. (6)......... 360 790 5 7091.1.6 Erstattung von Personalverwaltungskosten von DB AG (7)................................................... 9 780 10 320 10 5201.1.7 Versorgungszuschläge, Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen und dgl. (10)...... 59 470 58 610 68 2771.1.8 Erstattungen von Personal- und Sachkosten nach der KRS (9)............................................ 18 020 16 880 17 7951.1.9 Einnahmen aus Fahrvergünstigungen (10 a)......................................................................... 810 860 9151.1.10 Sonstige Einnahmen (11)....................................................................................................... 630 580 1 1821.2 Einnahmen - abgeleiteter Bereich....................................................................................... 1 179 420 1 245 460 1 262 6321.2.1 Erstattung von Personalkosten aus DÜV (74)........................................................................ 20 750 23 200 22 0901.2.2 Erstattung Pers.- und Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von DB AG
(71)......................................................................................................................................... 1 137 320 1 199 980 1 216 8651.2.3 Erstattung von Aufwendungen für KBS Renten-Zusatzversicherung von DB AG (72).......... 20 510 21 400 22 7301.2.4 Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von Bahn-BKK
(73)......................................................................................................................................... 840 880 9472. Ausgaben.............................................................................................................................. 6 967 968 7 028 498 7 027 7272.1 Personalausgaben BEV....................................................................................................... 5 042 028 5 008 638 5 016 5852.1.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (22)........................................................................... 57 360 57 300 54 4152.1.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte (23).................................. 5 780 5 730 5 7742.1.3 Vergütungen der Angestellten (24)......................................................................................... 14 680 15 270 14 1902.1.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte (25)........................................................ 10 10 -2.1.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (26)............................................................................. 3 360 3 590 3 3682.1.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter (27)................................ 10 10 42.1.7 Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten/Hinterbliebe-
nen (30).................................................................................................................................. 3 429 858 3 415 468 3 471 6822.1.8 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger (31).................................... 1 325 410 1 325 000 1 284 3642.1.9 Personalbezogene Sachausgaben (28)................................................................................. 310 290 2372.1.10 Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte gem. Versorgungsrücklagegesetz (32)....... 205 250 185 970 182 5502.2 Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................ 35 900 37 900 29 9762.2.1 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften (34)..................................................................... 1 240 1 210 7492.2.2 Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen (35).......................................... 930 940 8022.2.3 Haltung von Kraftfahrzeugen (36).......................................................................................... 60 80 432.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (38).............................................. 7 020 7 220 6 4122.2.5 Ausgaben für Mieten und Pachten (39).................................................................................. 4 650 4 660 4 5422.2.6 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40).................................................. 3 550 4 040 2 2732.2.7 Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten (41)............................................................. 930 890 5722.2.8 Reisekosten (42).................................................................................................................... 960 1 090 8912.2.9 Aufwendungen für die Verwertung von Immobilien (43)......................................................... 5 300 5 550 3 2612.2.10 Sonstige Ausgaben (44)......................................................................................................... 5 880 6 580 5 7432.2.11 Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik (45)............................................... 5 380 5 640 4 6882.3 Ausgaben BEV-Verwaltungsbereich................................................................................... 93 210 90 520 90 8382.3.1 Erstattung der Fahrvergünstigungen an DB AG (43 a).......................................................... 14 980 16 780 16 8112.3.2 Risikoausgleichsleistung KVB (50)......................................................................................... - - -2.3.3 Erstattung für Geschäftsbesorgung (51)................................................................................ 3 300 3 300 3 2492.3.4 Baumaßnahmen (54).............................................................................................................. 9 550 10 810 3 6092.3.5 Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen (55).................................................... 990 950 5692.3.6 Darlehen und Zuschüsse an Wohnungs./BauGen., FamHeimDarlehen u. a. (56)................. 90 90 14
- 136 -
1216 Anlage 1 Wirtschaftspläne
WirtschaftsplanSoll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €1 2 3 4
2.3.7 Erstattung an Sozialversicherungs- und Versorgungsträger (49)........................................... 63 090 57 370 65 3522.3.8 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Stiftung BSW (52).................................................... 1 210 1 220 1 2332.4 Personalausgaben abgeleiteter Bereich............................................................................ 532 900 552 510 530 0852.4.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten DÜV (101)................................................................ 6 470 6 880 7 5022.4.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte DÜV (102)........................ 1 110 1 270 1 3162.4.3 Vergütungen der Angestellten DÜV (103).............................................................................. 3 480 3 860 3 8662.4.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte DÜV (104)............................................. 60 80 762.4.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (105).................................................................. 29 710 32 180 31 7462.4.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (106)..................... 40 40 802.4.7 Personalbezogene Sachausgaben DÜV (107)...................................................................... 1 340 1 530 1 5852.4.8 Umlagen, Zuwendungen und Altrenten BVA Abt. B (einschl. Steuern) (112)......................... 112 600 120 210 123 3202.4.9 Umlagen und Erstattungen von Altrenten an UVB (113)........................................................ 23 910 25 210 22 8152.4.10 Erstattungen an DB AG nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (114)............................................... 5 300 9 000 4 8702.4.11 Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (116)................... 348 880 352 250 332 9102.5 Personalausgaben für der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte.................... 1 262 910 1 337 870 1 359 1392.5.1 Bezüge der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (91)................................. 1 091 010 1 161 040 1 182 8532.5.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für die zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Be-
amten (92).............................................................................................................................. 129 920 136 510 136 5642.5.3 Ausbildung der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (93)........................... - - -2.5.4 Personalbezogene Sachausgaben für zugewiesene Beamtinnen und Beamte (96)............. 41 980 40 320 39 7212.5.5 Förderung anderweitiger Verwendung (Art. 9 § 2 ENeuOG) (111)2.6 Personalausgaben für der BAHN-BKK zugewiesene Beamtinnen und Beamte............ 1 020 1 060 1 1052.6.1 Bezüge der zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (94).......................... 930 960 9532.6.2 Beihilfen, Unterstützung und dgl. für die zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und
Beamten (95).......................................................................................................................... 90 100 1523. Unterdeckung (1. Einnahmen minus 2. Ausgaben)........................................................... -5 670 898 -5 663 728 -5 591 2234. Bundesleistungen................................................................................................................ 5 670 898 5 663 728 5 583 7804.1 Erstattung von Verwaltungsausgaben des BEV (16)............................................................. 5 316 718 5 302 478 5 246 0004.2 Risikoausgleichsleistungen für die KVB (15).......................................................................... - - -4.3 Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (78).................... 348 880 352 250 332 9104.4 Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (76)................................................. 5 300 9 000 4 870
Zu Spalte 1: Zahlen in Klammern geben nachrichtlich die entsprechende Position des Wirtschaftsplans an.Zu Spalte 4, lfd. Nrn. 3 und 4: Die Differenz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem vom BEV in 2017 tatsächlich benötigten Verwal-
tungskostenzuschuss des Bundes. Sie ist ein rechnerisches Ergebnis und hauptsächlich auf die zeitlich unter-schiedliche Zuordnung eines Zahlungsvorgangs und seiner buchmäßigen Erfassung zurückzuführen.
- 137 -
Anlage 1 Wirtschaftspläne
1216
Vorbemerkung
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist Aufsichts- und Geneh-migungsbehörde für die Eisenbahnen des Bundes und für Ei-senbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Es wurde durch das Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes vom 27. Dezember 1993 als Bundesoberbehörde errichtet und hat seinen Sitz in Bonn sowie 12 Außenstellen in den Ländern.Dem EBA obliegen im Wesentlichen folgende Aufgaben:1. Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen ein-
schließlich Freistellung von Bahnbetriebszwecken und Streckenstilllegungen von Schienenwegen der Eisenbah-nen des Bundes,
2. Eisenbahnaufsicht einschließlich der technischen Auf-sicht für Eisenbahnbetriebsanlagen und Eisenbahnfahr-zeuge, Bauaufsicht für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes, Erteilung und Widerruf von Betriebsgeneh-migungen,
3. Bewilligungsbehörde für Zuwendungen des Bundes für Investitionen in die Schieneninfrastruktur auf Grundlage von gesetzlichen Regelungen oder von Förderrichtlinien (u. a. Bundesschienenwegeausbaugesetz, Gemeindever-kehrsfinanzierungsgesetz), Vorbereitung und Durchfüh-rung von Vereinbarungen gemäß §§ 9 und 10 Bundes-schienenwegeausbaugesetz,
4. nationale Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte im Ei-senbahn-, Schiffs- und Busverkehr,
5. Fahrzeugzulassung für Neu- und Umbaufahrzeuge,6. Umsetzung der Verordnung über die Lärmkartierung,7. Wahrnehmung von Aufgaben nach der Triebfahrzeugfüh-
rerscheinverordnung,8. Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen und -genehmi-
gungen,9. Führung des Fahrzeugeinstellregisters und des Umrüst-
registers im Zusammenhang mit Lärmsanierungsmaß-nahmen,
10. Wahrnehmung der Tarifaufsicht,11. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.Auf Antrag eines Landes nimmt das EBA die Landeseisen-bahnaufsicht nach dessen Weisung und auf dessen Rech-nung wahr.Beim EBA angesiedelt sind die eigenständige Organisations-einheit Eisenbahn-Cert (EBC) und die Bundesstelle für Eisen-bahnunfalluntersuchung (BEU). Die EBC ist zuständig für die Prüfung der Voraussetzungen zur Aufstellung der Zertifikate, die die Einhaltung der technischen Spezifikationen für die eu-ropaweite Interoperabilität für den Eisenbahnverkehr bestäti-gen. Die BEU wurde durch das Gesetz zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung als selbsständige Bundesober-behörde mit Wirkung vom 14. Juli 2017 errichtet und erfüllt Aufgaben nach § 7 Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungs-gesetz.
Überblick zum Kapitel 1217 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 32 724 31 748 +976 29 978 Übrige Einnahmen.................................................. 5 000 5 000 - 4 813
Gesamteinnahmen.................................................. 37 724 36 748 +976 34 791
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 75 139 70 449 +4 690 4 238 66 475 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 28 749 23 980 +4 769 6 994 21 849 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 15 15 - 1 14 Ausgaben für Investitionen...................................... 1 240 1 195 +45 3 250 2 764 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 105 143 95 639 +9 504 14 483 91 102 davon flexibilisiert.................................................... 94 814 85 068 +9 746 14 483 80 901 davon nicht flexibilisiert........................................... 10 329 10 571 -242 10 201
- 138 -
1217 Eisenbahn-Bundesamt
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -719
Gebühren, sonstige Entgelte 28 500
27 500
25 887
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 19.
2. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Eisenbahn-Bundesamt.................................................................... 26 3002. Eisenbahn-Cert............................................................................... 2 200
Zusammen............................................................................................ 28 500
112 01 -719
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 200
200
110
Erläuterungen:
Ordnungswidrigkeiten nach § 28 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und nach der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) können mit Geldbußen geahndet werden. Verwaltungsbehörde ist das Eisenbahn-Bundesamt.
119 99 -719
Vermischte Einnahmen 500
500
358
124 01 -719
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 3 500
3 500
3 462
132 01 -719
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 24
48
161
Übrige Einnahmen
261 01 -719
Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 5 000
5 000
4 813
Erläuterungen:
Erstattung der Kosten für die Landeseisenbahnaufsicht durch die Länder.
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(-)
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1217 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
- 139 -
Eisenbahn-Bundesamt 1217
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -719
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
10 329
10 571
10 201
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Eisenbahn-Bundesamt.................................................................... 9 8002. Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert, Tgr. 01............ 3093. Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung,Tgr. 02.................. 220
Zusammen............................................................................................ 10 329
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(46)
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 75 139 70 449 66 475
4 238 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 18 420 13 409 11 648
6 994 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 15 15 14
1 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. - - 175
225 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 1 240 1 195 2 589
3 025
Zusammen............................................................................................... 94 814 85 068 80 901 14 483
422 01-719
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
49 349
47 866
44 843
422 02-719
F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 678
645
462
422 03-719
F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
607
728
618
427 09-719
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
4 880
4 714
2 160
428 01-719
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 16 020
13 074
15 519
453 01-719
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 323
323
218
- 140 -
1217 Eisenbahn-Bundesamt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
511 01-719
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
3 199
3 047
3 020
514 01-719
F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 327
327
300
517 01-719
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3 000
3 000
2 572
519 01-719
F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 70
70
64
525 01-719
F Aus- und Fortbildung 1 060
1 536
925
527 01-719
F Dienstreisen 1 100
1 100
1 328
532 01-719
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 1 874
1 519
2 520
539 09-719
F Vermischte Verwaltungsausgaben 410
410
482
544 01-719
F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 7 000
2 000
149
Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Die Mittel dienen der Gründung und dem Aufbau eines Instituts "Deutsches Zent-rum für Schienenverkehrsforschung" beim EBA, Außenstelle Dresden.
684 09-719
F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs
15
15
14
711 01-719
F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -
-
-
712 01-719
F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -
-
175
Erläuterungen:
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
Sanierungsmaßnahmen am bundeseigenen Dienstgebäude des EBA, Außenstelle Frankfurt/Main.................................................. 8 310 8 085 - 225 - -
Leistungen Dritter in Höhe von 752 T€.
811 01-719
F Erwerb von Fahrzeugen 162
262
237
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
ErsatzbeschaffungPkw....................................................................................................... 162
Zusammen............................................................................................ 162
- 141 -
Eisenbahn-Bundesamt 1217
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
812 01-719
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
224
50
304
812 02-719
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
825
825
1 961
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 1402. Ersatzbeschaffung........................................................................... 685
Zusammen............................................................................................ 825
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC) (2 084)
(2 008)
Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
422 11-719
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
1 569
1 142
1 131
422 12-719
F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -
-
-
427 19-719
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
-
372
13
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
428 11-719
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 296
255
281
453 11-719
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 9
9
6
527 11-719
F Dienstreisen 100
100
84
539 19-719
F Vermischte Verwaltungsausgaben 110
130
70
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) (1 607)
(1 549)
Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
422 21-719
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
1 187
1 113
1 039
422 22-719
F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -
-
-
- 142 -
1217 Eisenbahn-Bundesamt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
427 29-719
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
-
-
-
428 21-719
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 211
198
182
453 21-719
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 10
10
3
539 29-719
F Vermischte Verwaltungsausgaben 170
170
134
811 21-719
F Erwerb von Fahrzeugen 29
58
87
- 143 -
Eisenbahn-Bundesamt 1217
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Vorbemerkung
Nach Artikel 89 des Grundgesetzes verwaltet der Bund die Bundeswasserstraßen durch eigene Behörden und nimmt die über den Bereich eines Landes hinausgehenden staatlichen Aufgaben der Binnenschifffahrt und der Seeschifffahrt wahr, die ihm durch Gesetz übertragen wurden. Hierfür zuständig ist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). Sie ist im Bereich des Wasserbaus außerdem mit der Durchführung von Bauaufgaben für das Bundesministerium der Verteidigung und für Maßnahmen der zivilen Verteidigung nach dem Ver-kehrssicherstellungsgesetz beauftragt.Die WSV gliedert sich in vier Bundesoberbehörden und eine Mittelbehörde.In diesem Kapitel veranschlagt sind die Generaldirektion Was-serstraßen und Schifffahrt als Mittelbehörde mit nachgeordne-ten Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern und Wasserstra-ßen-Neubauämtern, sowie die beiden Bundesoberbehörden Bundesanstalt für Wasserbau und Bundesanstalt für Gewäs-serkunde. Die weiteren Bundesoberbehörden Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und Bundesstelle für Seeun-falluntersuchung sind im Kapitel 1219 veranschlagt.Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) mit Sitz in Bonn hat 7 Außenstellen und wurde im Zuge der laufenden WSV-Reform zum 1. Mai 2013 durch Erlass des BMVI errichtet. Sie ist Aufsichtsbehörde der nach-geordneten Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter, die hoheit-liche Aufgaben und Unterhaltungsaufgaben wahrnehmen, so-
wie der Wasserstraßen-Neubauämter, die für größere Ersatz- und Neubauvorhaben zuständig sind.Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) mit Sitz in Karls-ruhe und einer Außenstelle in Hamburg wurde durch Erlass vom 7. Dezember 1948 errichtet. Sie ist das zentrale wissen-schaftlich eigenständige Institut der WSV für die wissenschaft-lich-technische Versuchs- und Forschungsarbeit und die pra-xisbezogene Beratung der WSV in den Fachgebieten Bautechnik, Geotechnik und Wasserbau.Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) mit Sitz in Koblenz und einer Versuchsstelle auf der Rheininsel Nieder-werth wurde ursprünglich 1891 gegründet und durch Erlass der Besatzungsmächte vom 10. Januar 1948 neu errichtet und befindet sich seit dem 1. April 1950 in der Verwaltung des Bundes. Sie ist das zentrale wissenschaftlich eigenständige Institut des Bundes für die wissenschaftlich-technische Ver-suchs- und Forschungsarbeit und die praxisbezogene Bera-tung der WSV in den Fachgebieten Gewässerkunde, Wasser-wirtschaft und Gewässerschutz.Die BAW und BfG unterstützen das BMVI und die Behörden der WSV gemäß § 45 Absatz 3 Bundeswasserstraßengesetz im Rahmen der Planung, des Ausbaus, des Neubaus, des Be-triebs und der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen sowie auch andere Bundesressorts bei fachspezifischen Fragestel-lungen zu den Bundeswasserstraßen.
Überblick zum Kapitel 1218 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 115 820 115 820 - 113 145 Übrige Einnahmen.................................................. 23 366 23 366 - 17 468
Gesamteinnahmen.................................................. 139 186 139 186 - 130 613
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 763 148 708 427 +54 721 98 098 691 694 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 142 406 135 754 +6 652 11 180 135 382 Ausgaben für Investitionen...................................... 15 357 15 669 -312 46 397 16 308 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 920 911 859 850 +61 061 155 675 843 384 davon flexibilisiert.................................................... 814 690 759 969 +54 721 135 237 741 476 davon nicht flexibilisiert........................................... 106 221 99 881 +6 340 20 438 101 908
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 30 868 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 8 052 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 3 552 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 2 752 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 2 752 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 2 752 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 2 752 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 2 752 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 2 752 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 2 752
- 144 -
1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -712
Gebühren, sonstige Entgelte 4 000
4 000
3 426
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Kosten (Gebühren und Auslagen) nach den Kostenverordnun-gen für Amtshandlungen der Wasserstraßen- und Schifffahrts-verwaltung des Bundes
1.1 schifffahrtsbezogene Gebühren (BinSchKostV + WSV-See-KostV)........................................................................................... 2 200
1.2 wasserstraßenbezogene Gebühren (WaStrG-KostV)................... 1 1002. Erstattung von Prozesskosten...................................................... 1003. Eintrittsgelder für die Besichtigung von Anlagen und Modell-
sammlungen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung..... 5004. Sonstige Gebühren....................................................................... 100
Zusammen............................................................................................ 4 000
111 06 -731
Lotsabgaben und Einnahmen aus Lotseinrichtungen 87 100
87 100
79 010
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Lotsabgaben.................................................................................... 86 4002. Einnahmen aus Lotseinrichtungen.................................................. 700
Zusammen............................................................................................ 87 100
112 01 -712
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 670
670
639
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Vertragsstrafen................................................................................ -2. Geldbußen....................................................................................... 670
Zusammen............................................................................................ 670
119 01 -712
Einnahmen aus Veröffentlichungen 250
250
16
Erläuterungen:
Vertrieb von Veröffentlichungen, Verkauf von Ausschreibungsunterlagen, Abgabe der Mitteilungsblätter der BAW.
119 99 -712
Vermischte Einnahmen 3 500
3 500
4 602
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsver-
bindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsver-bindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden.
- 145 -
Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
1218
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 Tgr. 02.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass auf die Erstat-tung der Kosten für die im Rahmen der "Kieler Woche" und der "Tra-vemünder Woche" eingesetzten Schiffe/Boote und Tonnen der Was-serstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen teilweise verzichtet werden kann.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... -2. Einnahmen zu Forschungsaufträgen.............................................. -3. Sonstiges......................................................................................... 3 500
Zusammen............................................................................................ 3 500
124 01 -712
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 16 000
16 000
21 208
Haushaltsvermerk:1. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für Zwecke seines Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Lie-genschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finan-zen und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohnheime mietzins-frei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunter-haltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungsmaß-nahmen angemessen zu beteiligen.
2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass mit In-Kraft-Treten der "VV-WSV 2604 Nut-zungsentgelte" bundeseigene Land- und Wasserflächen eingetrage-nen Vereinen der Sport- und Freizeitschifffahrt, die einem vom Deut-schen Olympischen Sportbund (DOSB) anerkannten Spitzenverband des Sports angehören bzw. deren Gemeinnützigkeit anerkannt und nachgewiesen ist, ab 1.1.2010 gegen ein um die Hälfte ermäßigtes Entgelt überlassen werden.
3. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
131 01 -712
Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen 1 300
1 300
115
132 01 -712
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 3 000
3 000
4 129
Haushaltsvermerk:1. Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vor-
weg von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass entbehrliche Fahrzeuge und Materialien der Wasserstraßen- und Schifffahrtsver-waltung an bundesweit anerkannte Katastrophenschutzorganisatio-nen unentgeltlich abgegeben werden können. Soweit der Wert im Ein-zelfall 50 T€ übersteigt, ist die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen erforderlich.
- 146 -
1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 119 99
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Verkauf von Schrott und Bergungsgut............................................. 1 1002. Verkauf von Kraftfahrzeugen........................................................... 9503. Verkauf von schwimmenden Geräten............................................. 7004. Sonstiges......................................................................................... 250
Zusammen............................................................................................ 3 000
Übrige Einnahmen
232 01 -731
Erstattungen der beteiligten Länder für die Spezialarbeitsplätze im Mariti-men Sicherheitszentrum (MSZ)
-
-
-
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind gemäß der Protokollerklärung zur Verwaltungsver-einbarung über das MSZ zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01, 517 01, 519 01, 539 09, 812 01 und 812 02.
232 02 -731
Erstattung von Ausgaben für die Bekämpfung von Meeresverschmutzun-gen im See- und Küstenbereich (Vorsorge und Abwehr) durch die Küs-tenländer
350
350
384
Erläuterungen:
Nach der zurzeit geltenden Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenlän-dern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen vom 27. April 1995 wer-den die im Rahmen des Systemkonzepts erforderlichen Beschaffungen von Fahr-zeugen und Geräten zur Schadstoffunfallbekämpfung in Bund- und Ländermaßnahmen aufgeteilt und von den jeweils zuständigen Partnern finan-ziert. Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Übungen und Schulungen zur Schadstoffunfallbekämpfung werden als gemeinsame Maßnahme durch Bund und Länder nach einem vereinbarten Kostenschlüssel getragen, wo-bei der Bundesanteil 50 Prozent beträgt.
232 03 -731
Erstattung von Bauleitungsausgaben durch Bundesländer und sonstige Dritte
3 340
3 340
3 803
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal.............................................. -2. Bau des Elbe-Seitenkanals, Finanzierungspartner: Hamburg Aus-
bau des Mittellandkanals, Finanzierungspartner: Nordrhein-West-falen, Niedersachsen, Hamburg und Bremen................................. 1 630
3. Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser, Finanzierungspart-ner: Bremen..................................................................................... 100
4. Ausbau des Küstenkanals, Finanzierungspartner: Bremen............ -5. Ausbau des westdeutschen Kanalnetzes, Finanzierungspartner:
Nordrhein-Westfalen........................................................................ 7106. Oberrhein-Ausbau, Finanzierungspartner: Frankreich, Baden-
Württemberg.................................................................................... 3007. Ausbau der Saar, Finanzierungspartner: Rheinland-Pfalz, Saar-
land.................................................................................................. 6008. Maßnahmen an der Mosel, Finanzierungspartner: Luxemburg...... -
Zusammen............................................................................................ 3 340zu 4.:Gemäß Vereinbarung Bund/Senat Bremen leistet das Land Bremen erst nach Fer-tigstellung seinen Finanzbeitrag.
Die Investitionsmaßnahmen mit Finanzierungspartnern (z. B. Bundesländer) sind im Kap. 1203 veranschlagt. Die von den Partnern zu erstattenden Anteile für die Bauleitung werden bei diesem Titel vereinnahmt.
- 147 -
Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
1218
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 132 01
236 01 -712
Erstattungen von Verwaltungsausgaben 72
72
-
Erläuterungen:
Erstattung von Personalausgaben durch die Pflegekasse gem. § 46 des Pflege-versicherungsgesetzes sowie für die der BKK zugewiesenen Beamtinnen und Be-amten.
261 01 -712
Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte 18 500
18 500
13 279
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstattung von Aufwendungen durch die Internationale Mosel- GmbH nach dem Moselvertrag:
1.1 Art. 19 Abs. 1 a Abgabenerhebung.............................................. 2301.2 Art. 19 Abs. 1 c Schleusenbetrieb................................................ 2 9001.3 Art. 19 Abs. 1 d Pauschale für Unterhaltung................................ 3 3002. Erstattung von Aufwendungen zur Unterhaltung von Anlagen
der WSV; davon 1 700 T€ von der Stadt Frankfurt (Main) für die Unter-Main-Kraftwerke Griesheim und Eddersheim..................... 2 300
3. Kostenerstattung nach der Kostenerstattungsvorschrift (KEV) für Leistungen für Dritte................................................................ 8 900
4. Erstattung von sonstigen Aufwendungen..................................... 2505. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal-
und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausga-ben nicht aus den Tit. 427 29 bis 812 21 geleistet werden........... 600
6. Erstattung von Reisekosten.......................................................... 20
Zusammen............................................................................................ 18 500Zu 6.:Reisekostenvergütungen, die von Dritten im Rahmen des Auslagenersatzes (z. B. bei der Durchführung von Maßnahmen nach der Schiffseichordnung und der Schiffsuntersuchungsordnung) zu erstatten sind, soweit die Ausgaben nicht aus Tit. 527 21 geleistet werden.
281 01 -731
Erstattung der Bauleitungsausgaben zur Beseitigung von Bergschäden an den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein
1 104
1 104
-
Erläuterungen:
Bauleitungsausgaben, die für die Beseitigung von Schäden an den Kanalanlagen (Böschungen, Dämmen und Anlagen) im Bereich der westdeutschen Kanäle und am Niederrhein durch bergbauliche Maßnahmen entstehen. Die Wiederinstand-setzungskosten sind von den Bergbauunternehmen zu tragen.
381 01 -890
Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -
-
(7 883)
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 Hgr. 5, Tgr. 02, Kap. 1218 Hgr. 4 und Tgr. 02.
Erläuterungen:Erstattung aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen sowie zur Durchführung von Aufträgen mit anderen Bundesbehörden.
- 148 -
1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(457)
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind gemäß der Protokoller-klärung zur Verwaltungsvereinbarung über das MSZ zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01, 517 01, 519 01, 539 09, 812 01 und 812 02.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstattungen anderer Bundesbehörden für die Spezialarbeitsplät-ze im Maritimen Sicherheitszentrum (MSZ).................................... -
2. Sonstiges......................................................................................... -
Zusammen............................................................................................ -
382 07 -890
Lotsgeld, Entgelte der Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal -
-
(163 748)
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckge-bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 07.
Erläuterungen:
Durchlaufende Fremdgelder.
382 08 -890
Befahrungsabgaben, die für Dritte erhoben werden -
-
(4 184)
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckge-bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 07.
Erläuterungen:
Durchlaufende Fremdgelder:1. Befahrungsabgaben für die Mosel,2. Abgaben für die Benutzung der Duisburg-Ruhrorter Häfen bei der Durchfahrt
vom Rhein-Herne-Kanal zum Rhein.
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen sind Tgr. 01 und Tgr. 02.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1218 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
4. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-den: 381 01.
- 149 -
Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
1218
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -712
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
26 135
23 383
22 812
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 24 768 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 2 752 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 752 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 752 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 752 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 2 752 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................. 2 752 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 2 752 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 2 752 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 2 752 T€
Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei an-deren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben he-rangezogen werden.
525 02 -712
Kosten der unentgeltlichen Unterbringung und Verpflegung 630
630
402
Haushaltsvermerk:1. Einnahmen aus der Selbstbewirtschaftung fließen den Selbstbewirt-
schaftungsmitteln zu.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
3. Die Mittel für die unentgeltliche Verpflegung durch die Berufsbildungs-zentren in Koblenz und Kleinmachnow dürfen zur Selbstbewirtschaf-tung zugewiesen werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Berufsbildungszentrum Koblenz...................................................... 1302. Aus- und Fortbildungszentrum der WSV......................................... 4153. Berufsbildungszentrum Kleinmachnow........................................... 854. Sonstige.......................................................................................... -
Zusammen............................................................................................ 630
Bis zum 31.12.2017 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel:13 805,91 € Berufsbildungszentrum Koblenz,98,90 € Berufsbildungszentrum Kleinmachnow.
Die Verwaltungsangehörigen werden während der Ausbildungs- und Fortbildungs-lehrgänge und in geringerem Umfang bei sonstigen Dienstreisen unentgeltlich un-tergebracht und verpflegt. Dafür werden die Reisekostenvergütungen und Tren-nungsgelder bestimmungsgemäß gekürzt.Bei den Berufsbildungszentren werden in geringem Umfang auch Lehrgänge Drit-ter durchgeführt. Die Einnahmen an Verpflegungsgeld fließen den Ausgabemitteln zu.
531 01 -712
Entschädigungs- und Ersatzleistungen 650
650
396
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Kap. 1203 Hgr. 5.
- 150 -
1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Erläuterungen:
Entschädigungs- und Ersatzleistungen aus Haftungstatbeständen (insbesondere bei Kfz-, Schiffsunfällen und Leistungen von Zahlungen bei Schadensfällen durch die Zuweisung von Notliegeplätzen sowie bei Verkehrssicherung).
532 05 -045
Ausbildung von Schiffsoffizieren der Handelsmarine für Aufgaben der zi-vilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements
200
200
51
546 01 -712
Ausgaben, die durch die Besichtigung von Anlagen und Modellsammlun-gen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und durch Beschi-ckung von Ausstellungen entstehen
500
500
403
Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Aufsicht und Führung...................................................................... 1002. Reinigung, Beleuchtung und Heizung der Ausstellungsräume....... 2603. Beschaffung der Eintrittskarten, Wassergeld und sonstige Sach-
ausgaben......................................................................................... 1004. Sonstiges......................................................................................... 40
Zusammen............................................................................................ 500
Es handelt sich insbesondere um folgende Anlagen:1. Wasserstraßenkreuz und Ausstellung in Minden,2. Schiffshebewerke Henrichenburg und Lüneburg sowie Ausstellungen,3. Leuchttürme und Radartürme,4. Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals, Ausstellung in Kiel-Holtenau und Bruns-
büttel,5. Informationszentrum und Hebewerk Niederfinow.
Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Eintrittsgeldern bei Tit. 111 01 in Höhe von 500 T€ gegenüber.
Besondere Finanzierungsausgaben
981 01 -890
Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -
-
(11 814)
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Kap. 1203 und Kap. 1218 mit Ausnahme folgender Titel: 518 02 und 518 12.
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(41)
982 07 -890
Durchleitung von Fremdgeldern -
-
(167 931)
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 382 07 und 382 08.
- 151 -
Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
1218
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 531 01
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Lotswesen (78 106)
(74 518) (19 076)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben mit Ausnahme des Tit. 518 12 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Ti-tels 518 12.
518 12 -731
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
111
111
109
Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei an-deren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben he-rangezogen werden.
521 11 -731
Betrieb und Unterhaltung sowie Ersatz und Ergänzung der Lotseinrich-tungen
73 800
73 800 2 221
71 579
527 11 -731
Dienstreisen 10
10 1
9
547 11 -731
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 4 185
285 173
112
Erläuterungen:
Mitverausgabt werden die Kosten für Maßnahmen zur Asbestentsorgung von Lot-senbooten.
Bezeichnung 1 000 €
1. Lotsenausbildung............................................................................ 3 9002. InkassoSee...................................................................................... 2803. Sonstiges......................................................................................... 5
Zusammen............................................................................................ 4 185
712 11 -731
Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -
- 5 023
251
Erläuterungen:
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1. Neubau eines Anlegers für Lotsenfahrzeuge, WSA Brunsbüt-tel............................................................................................. 5 386 363 - 5 023 - -
811 11 -731
Erwerb von Fahrzeugen -
312 11 658
2 779
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................ 500 T€
- 152 -
1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Erläuterungen:
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1. Versetzfahrzeug für Cuxhaven................................................ 2 500 - - 2 500 - -5. Ersatz für die Lotsenversetzschiffe Brunsbüttel Range 2 Mo-
nohull-Schiff............................................................................. 11 078 4 811 - 6 267 - -
Zusammen.................................................................................... 13 578 4 811 - 8 767 - -
812 11 -731
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
-
-
-
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (-)
(-) (1 362)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.
427 29 -731
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
-
- 1 362
887
Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind.
428 21 -731
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -
-
1 835
527 21 -731
Dienstreisen -
-
55
547 21 -731
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -
-
228
812 21 -731
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
-
-
-
- 153 -
Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
1218
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 811 11 (Titelgruppe 01)
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 763 148 708 427 688 972
96 736 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 36 185 36 185 39 226
8 785 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 1 000 1 000 2 217
9 881 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 14 357 14 357 11 061
19 835
Zusammen............................................................................................... 814 690 759 969 741 476 135 237
422 01-712
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
108 251
108 190
75 534
422 02-712
F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 335
335
233
422 03-712
F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
171
171
603
427 09-731
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
49 297
54 449
39 212
428 01-712
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 603 241
543 429
572 216
Erläuterungen:Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.
453 01-712
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 1 853
1 853
1 174
511 01-712
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
10 177
10 177
7 737
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.
514 01-712
F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 2 070
2 070
1 674
517 01-712
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 9 615
9 615
11 719
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.
518 01-712
F Mieten und Pachten 900
900
2 078
- 154 -
1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
519 01-712
F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 700
700
397
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.
525 01-712
F Aus- und Fortbildung 5 335
5 335
5 304
Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
527 01-712
F Dienstreisen 3 560
3 560
4 629
Erläuterungen:
Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen der WSV neben den Gebühren zu erstattenden Beträge an Reisekosten und Außendienstentschädi-gungen sowie die für Auslandsdienstreisen der Schiffsuntersuchungskommissio-nen und Schiffseichämter zu erstattenden Beträge werden bei Tit. 261 01 verein-nahmt.
532 01-731
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 2 028
2 028
3 468
539 09-712
F Vermischte Verwaltungsausgaben 1 800
1 800
2 220
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekannt-machungsblättern......................................................................... 765
2. Kostenpauschale für die Studiengänge "Bauingenieurswesen" an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg............................... 360
3. Hauptnivellements an Bundeswasserstraßen.............................. 2704. Prüfungsvergütungen................................................................... 555. Sonstiges...................................................................................... 350
Zusammen............................................................................................ 1 800
711 01-712
F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1 000
1 000
1 315
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................ 800 T€
Erläuterungen:
Baumaßnahmen bis zu 1 000 000 € im Einzelfall, Bauunterhalt bei Dienstgebäu-den der Dienststellen der WSV, die durch die Finanzbauverwaltungen der Länder geplant und durchgeführt werden. Diese nutzerspezifischen Investitionen werden nicht durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben finanziert.
- 155 -
Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
1218
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
712 01-712
F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -
-
902
Erläuterungen:
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
2. Maritimes Sicherheitszentrum Cuxhaven................................ 17 638 16 935 - 703 - -
Zu 2.: Inklusive Leistungen des Nutzers für Ablösung von Stellplätzen in Höhe von 132 000 €.
811 01-712
F Erwerb von Fahrzeugen 2 093
2 093
2 446
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu......................................... 1 000 T€
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Ersatzbeschaffung120 Pkw........................................................................................... 2 713abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -650
2. Sonstiges......................................................................................... 30
Zusammen............................................................................................ 2 093
812 01-712
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
1 500
1 500
1 533
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................ 500 T€
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.
Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €
1. ErstbeschaffungAusstattung von Diensträumen....................................................... 950
2. Sonstiges......................................................................................... 550
Zusammen............................................................................................ 1 500
812 02-731
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
9 264
9 264
4 799
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 300 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 500 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 800 T€
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.
- 156 -
1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2 3002. Erweiterung..................................................................................... 3 2003. Ersatzbeschaffung........................................................................... 2 8004. Sonstiges......................................................................................... 964
Zusammen............................................................................................ 9 264
812 03-731
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen
1 500
1 500
2 283
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu......................................... 1 000 T€
Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €
1. Ersatzbeschaffung........................................................................... 5002. Sonstiges (BAW und BfG)............................................................... 1 000
Zusammen............................................................................................ 1 500
- 157 -
Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
1218
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 812 02
Vorbemerkung
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesmi-nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit Sitz in Hamburg und Rostock und wurde 1990 durch das See-aufgabengesetz errichtet.Wesentliche Aufgaben des BSH sind:1. Dienste für die Schifffahrt,2. Prüfung und Zulassung von Navigations- und Funkausrüs-
tungen,3. Maritime Gefahrenabwehr,4. Vermessung in Nord- und Ostsee,5. Herausgabe von amtlichen Seekarten und Seebüchern,6. Angelegenheiten des Meeresumweltschutzes,7. Aufgaben maritimer Raumplanung für Meeresnutzungen in
der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands (AWZ),
8. Genehmigung von Offshore-Aktivitäten wie Offshore-Wind-parks, Pipelines und Seekabel in der deutschen AWZ der Nord- und Ostsee,
9. Erstellung des Flächenentwicklungsplans und Durchfüh-rung von Voruntersuchungen von Flächen nach dem Wind-energie-auf-See-Gesetz (WindSeeG).
Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet es in nationalen und in-ternationalen Organisationen (z. B. International Hydrographic Organization (IHO) und International Maritime Organisation (IMO)) und Gremien der internationalen Meeresumwelt-Über-einkommen mit.Für seine Arbeiten auf See betreibt das BSH fünf For-schungs-, Wracksuch- und Vermessungsschiffe.Das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock (IOW) führt im Auftrag des BSH die meereskundlichen Aufga-ben für das Meeresgebiet vor der Küste des Landes Mecklen-burg-Vorpommern durch. Die dem IOW hierdurch entstehen-den Kosten werden aus diesem Kapitel erstattet.Ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt sind die Ausgaben für die Bundesstelle für Seeunfall-Untersuchung (BSU). Die BSU ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des BMVI mit Sitz in Hamburg. Sie wurde im Juni 2002 durch das Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetz errichtet und ist zu-ständig für die Untersuchung von Unfällen und Störungen auf See und die Veröffentlichung von Sicherheitsempfehlungen.
Überblick zum Kapitel 1219 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 16 549 9 213 +7 336 15 640 Übrige Einnahmen.................................................. 30 30 - 18
Gesamteinnahmen.................................................. 16 579 9 243 +7 336 15 658
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 54 122 50 470 +3 652 3 112 50 229 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 22 380 22 420 -40 7 988 24 252 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 2 859 2 859 - 2 611 Ausgaben für Investitionen...................................... 24 575 24 516 +59 17 056 34 064 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 103 936 100 265 +3 671 28 156 111 156 davon flexibilisiert.................................................... 94 052 90 650 +3 402 27 576 95 954 davon nicht flexibilisiert........................................... 9 884 9 615 +269 580 15 202
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 2 184 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 2 052 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 132
- 158 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -731
Gebühren, sonstige Entgelte 14 609
7 273
11 912
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aufgrund des Mariti-
men Bündnisses für Ausbildung und Beschäftigung in der Seeschiff-fahrt zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1210 Tit. 683 11.
2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Gebühren für die Ausflaggung........................................................ 1 4022. Sonstige Gebühren und Entgelte.................................................... 13 207
Zusammen............................................................................................ 14 609
Veranschlagt sind die Gebühren nach der Gebührenverordnung für Amtshandlun-gen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSHGebV).
112 01 -731
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 100
100
205
119 01 -731
Einnahmen aus Veröffentlichungen 1 750
1 750
1 992
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 543 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Verkauf und Vertrieb von nautischen Publikationen........................ 1 7502. Einnahmen aus Nutzungsentgelten hydrographischer Produkte
des BSH z. B. durch andere hydrographische Dienste................... -
Zusammen............................................................................................ 1 750
119 99 -731
Vermischte Einnahmen 51
51
1 501
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsver-bindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... -2. Einnahmen von der EU für Forschungsaufträge............................. -3. Sonstige.......................................................................................... 51
Zusammen............................................................................................ 51
- 159 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
132 01 -731
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 39
39
30
Haushaltsvermerk:Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.
Übrige Einnahmen
261 01 -731
Erstattung von Reisekosten und sonstigen Verwaltungsausgaben 30
30
18
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 527 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 526 02.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen im Rahmen des Auslagenersatzes, soweit die Ausga-ben nicht aus Tit. 527 11 geleistet werden: Erstattung von Reise-kosten aus Amtshandlungen des BSH für Dritte sowie Erstattung von Aufwandsentschädigungen aus Amtshandlungen des BSH im Rahmen des Aufsichtsdienstes....................................................... -
2. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Auf-trägen Dritter, soweit diese Aufgaben nicht bei Tit. 427 19 bis 812 11 geleistet werden................................................................... 30
3. Kosten für Sachverständige für die Durchführung von Teilprüfun-gen im Rahmen von Baumusterprüfungen...................................... -
Zusammen............................................................................................ 30
Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 527 01 und Kap. 1211 Tit. 526 02.
381 01 -890
Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -
-
(4 746)
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen verbindlicher
Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie die-nen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 03.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie die-nen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen vom BMWi für die Durchführung von Voruntersuchun-gen von Flächen für Offshore-Windparks nach dem WindSeeG.... -
2. sonstige Einnahmen aus Aufträgen anderer Bundesbehörden....... -
Zusammen............................................................................................ -
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen sind Tit. 812 04, Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 03.
- 160 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1219 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und In-formationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -731
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
5 072
5 072
5 028
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01 -731
Erstattung an das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock 2 480
2 480
2 480
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für Personal, Betriebsmittel, Dienstreisen und Schiffseinsatz, die der Bund dem Institut für Ostseeforschung für die Durchfüh-rung von Aufgaben im Auftrag des BSH erstattet.
632 02 -731
Kostenerstattung an Länder für die Durchführung von Kontrollen gemäß Bund-Länder-Vereinbarung (SOLAS-Übereinkommen)
247
247
55
687 03 -731
Zusammenarbeit europäischer meereskundlicher Institutionen im Hin-blick auf Aufbau und Betrieb eines operationellen ozeanographischen Beobachtungssystems (EuroGOOS)
12
12
12
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die anteiligen Kosten für den Betrieb des EuroGOOS-Sekreta-riates.
Ausgaben für Investitionen
812 04 -731
Beschaffung von Treibkörpern (Floats) für den Erhalt und Ausbau des mobilen, internationalen Ozeanbeobachtungssystems (ARGO-Messnetz)
812
603
569
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(127)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (-)
(-) (580)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.
- 161 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.
427 19 -165
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
-
-
1 834
Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 11 vorhanden sind.
428 11 -165
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -
-
41
527 11 -165
Dienstreisen -
-
163
547 11 -165
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -
- 580
2 957
812 11 -165
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
-
-
418
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (1 261)
(1 201)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Ti-
tels 671 21.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
422 21 -731
Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
477
452
325
427 29 -731
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
85
85
2
428 21 -731
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 531
496
447
453 21 -731
Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen
3
3
-
511 21 -731
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
12
12
10
514 21 -731
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 3
3
1
525 21 -731
Aus- und Fortbildung 5
5
3
- 162 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
527 21 -731
Dienstreisen 25
25
21
539 29 -731
Vermischte Verwaltungsausgaben -
-
-
671 21 -731
Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Schiffsunfällen 120
120
65
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Durchführung von Aufträgen des BMWi (BNetzA) im Zusammenhang mit der Voruntersuchung von Flächen für Offshore-Windparks
(-)
(-)
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
422 31 -642
Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
-
-
37
427 39 -642
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
-
-
22
428 31 -642
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -
-
191
527 31 -642
Dienstreisen -
-
-
547 31 -642
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -
-
55
812 31 -642
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
-
-
373
812 32 -642
Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
-
-
94
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 53 026 49 434 47 330
3 112 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 17 263 17 303 16 014
7 408 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 23 763 23 913 32 610
17 056
Zusammen............................................................................................... 94 052 90 650 95 954 27 576
422 01-731
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
10 863
10 256
9 629
- 163 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
427 09-731
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
1 473
1 274
2 262
Erläuterungen:
Aufwendungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wegen des wis-senschaftlichen Erfahrungsaustausches, auch im Rahmen der internationalen Zu-sammenarbeit, zeitweise beim BSH beschäftigt werden.
428 01-731
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 40 617
37 831
35 392
453 01-731
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 73
73
47
511 01-731
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
3 765
3 765
3 695
514 01-731
F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 4 534
4 534
4 491
517 01-731
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2 640
2 640
2 315
518 01-731
F Mieten und Pachten 2 007
2 007
1 325
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2020 bis zu......................................... 1 920 T€
Erläuterungen:
Auch für Anmietung von Forschungsschiffen: 1 920 T€.
519 01-731
F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 407
407
225
525 01-731
F Aus- und Fortbildung 490
490
503
527 01-731
F Dienstreisen 603
623
657
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Aufwandsvergütungen für die zum Bordpersonal der Forschungs- und Vermessungsschiffe gehörenden Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für vorübergehend an Bord tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.............................. 170
2. Reisekosten für Inlandsdienstreisen............................................... 2773. Reisekosten für Auslandsdienstreisen............................................ 156
Zusammen............................................................................................ 603
Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen des BSH neben den Gebühren erstatteten Beträge an Reisekosten und Aufwandsvergütungen werden bei Tit. 261 01 vereinnahmt.
532 01-731
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 652
652
1 005
- 164 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
532 02-731
F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 921
941
539
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Meereskundliche Dienste, Meeresumweltüberwachung, meeres-kundliche Querschnittsaufgaben, technisch-wissenschaftliche Verfahren, Versuchswerkstatt.......................................................... 450
2. Seevermessung.............................................................................. 303. Schiffsvermessung, technische Schiffssicherheit............................ 1904. Durchführung der Marktüberwachung und Aufsicht über die be-
nannten Stellen............................................................................... 2515. Durchführung des biologischen Monitorings in der Nordsee........... -
Zusammen............................................................................................ 921
539 09-731
F Vermischte Verwaltungsausgaben 155
155
414
544 01-165
F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 1 089
1 089
845
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 264 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................................... 132 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 132 T€
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Kosten für Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Meeresum-welt.................................................................................................. 1 045
2. Kosten für andere Gutachten, Untersuchungen und Versuche....... 44
Zusammen............................................................................................ 1 089
811 01-731
F Erwerb von Fahrzeugen 21 168
21 167
28 526
Erläuterungen:
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1. Ersatzbau für das Vermessungs-, Wracksuch- und For-schungsschiff "Atair"................................................................ 113 764 56 882 21 167 13 621 21 168 926
Zu 1.:Der Betrag in Spalte 3 enthält 7 Mio. € aus Kapitel 1210 Titel 891 62 für die Ausrüstung mit LNG-Technik.
812 01-731
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
1 482
1 633
2 277
812 02-731
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
1 113
1 113
1 807
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 3502. Ersatzbeschaffung........................................................................... 7503. Sonstiges......................................................................................... 13
Zusammen............................................................................................ 1 113
- 165 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Vorbemerkung
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist der nationale meteoro-logische Dienst der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main. Gesetzliche Grundlage ist das Gesetz über den Deutschen Wetterdienst vom 10. September 1998 (BGBl. I S. 2871), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2642).Wichtige Kernaufgaben sind:1. die Bereitstellung von meteorologischen und klimatologi-
schen Dienstleistungen (z. B. Wettervorhersagen) für die Allgemeinheit und andere Nutzer (z. B. Bundeswehr),
2. Warndienst bei Unwetterlagen,3. meteorologische Sicherung der Luft- und Seefahrt, der
Verkehrswege sowie wichtiger Infrastrukturen, insbesonde-
re der Energieversorgung und der Kommunikationssyste-me,
4. wissenschaftliche Forschung im Bereich Meteorologie,5. Unterstützung der Länder bei der Durchführung ihrer Auf-
gaben im Bereich des Katastrophenschutzes,6. Wahrnehmung von meteorologischen und klimatologi-
schen Aufgaben des Bundes im Rahmen des Umwelt-schutzes einschließlich der Überwachung der Atmosphäre auf radioaktive Spurenstoffe,
7. Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in internatio-nalen und europäischen Organisationen (z. B. EUMETSAT, WMO, EZMW, ESA).
Überblick zum Kapitel 1220 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 13 885 13 915 -30 36 477 Übrige Einnahmen.................................................. 13 13 - -
Gesamteinnahmen.................................................. 13 898 13 928 -30 36 477
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 124 462 115 281 +9 181 9 102 115 111 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 47 999 42 679 +5 320 9 403 43 659 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 171 880 153 228 +18 652 11 943 177 717 Ausgaben für Investitionen...................................... 43 800 35 700 +8 100 47 971 32 823 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 388 141 346 888 +41 253 78 419 369 310 davon flexibilisiert.................................................... 211 720 189 537 +22 183 39 911 181 966 davon nicht flexibilisiert........................................... 176 421 157 351 +19 070 38 508 187 344
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigung.................................... 46 723 davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 11 411 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 10 579 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 10 533 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 9 400 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 2 400 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 2 400
- 166 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -046
Gebühren, sonstige Entgelte 12 617
12 617
29 692
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 3 und 4 der Erläuterungen dienen zur Leistung
der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 41.
2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Gebührenanteile für Leistungen des Flugwetterdienstes für die Luftfahrt, aufgrund des EUROCONTROL-Übereinkommens und der "Grundsätze zur Festsetzung der Gebührenerhebungs-grundlage für Streckennavigationsdienste". Grundlage für den ge-bildeten Ansatz sind die für das jeweilige Basisjahr für den Flug-wetterdienst ermittelten Personal-, Sach- und Kapitalkosten.......... 7 700
2. Gebührenanteile aus der Erledigung von Aufträgen aus der Tgr. 02, Rückeinnahmen aus Datenleitungsnetzen, Rechenzeiten und Immissionsmessungen............................................................. 90
3. Geschäftsbereich Wettervorhersage............................................... 1 8574. Geschäftsbereich Klima und Umwelt.............................................. 8345. Refinanzierung Personalkosten...................................................... 6006. Zukunftsfähigkeit Flugwetterdienst (Refinanzierung)...................... 1 536
Zusammen............................................................................................ 12 617
119 01 -046
Einnahmen aus Veröffentlichungen 9
9
6
119 99 -046
Vermischte Einnahmen 1 175
1 175
6 482
Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung
der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind aufgrund eines Ab-kommens mit EUMETSAT zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 812 01 und 812 02.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen sind aufgrund der Koope-rationsvereinbarung mit EUMETNET zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 01.
4. Ist-Einnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli-cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen aus Lizenzierung.......................................................... -2. Einnahmen aus der WarnWetterApp............................................... -3. Einnahmen für EUMETSAT-Großprojekt Satellite Application Fa-
cility on Climate Monitoring (SAF)................................................... -4. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 791
- 167 -
Deutscher Wetterdienst 1220
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Bezeichnung 1 000 €
5. Einnahmen für Sensorik Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR)......................................................................................... -
6. Sonstige Einnahmen....................................................................... 384
Zusammen............................................................................................ 1 175
124 01 -046
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 34
64
251
Haushaltsvermerk:1. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO
wird zugelassen, dass das Grundstück in Darmstadt, Am Kavallerie-sand 25-35, Flur 43, Flurstück 4/116 und Flurstück 4/119, 8.640 qm und das Erbbaurecht an den Flurstücken 4/58, 14.952 qm und 4/109, 1.469 qm EUMETSAT für die Dauer und den Umfang des Bedarfs un-entgeltlich überlassen wird.
2. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundes-ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für Zwecke seines Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Lie-genschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finan-zen und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohnheime mietzins-frei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunter-haltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungsmaß-nahmen angemessen zu beteiligen.
132 01 -046
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50
50
46
Haushaltsvermerk:Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von der Einnahme abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01 und 811 31).
Übrige Einnahmen
261 01 -046
Erstattung von Verwaltungsausgaben 13
13
-
Erläuterungen:
Einnahmen aus Personalausgaben, sonstigen Verwaltungsausgaben und Investi-tionen, die von Dritten anlässlich der Erstellung von Gutachten usw. zu erstatten sind. Vgl. Erläuterungen zu Tgr. 02.
281 01 -046
Rückzahlung von Zuwendungen -
-
-
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 02.
381 01 -890
Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -
-
(2 444)
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
- 168 -
1220 Deutscher Wetterdienst
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 119 99
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(-)
Ausgaben Haushaltsvermerk:Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 01 und 547 31. Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 04.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -046
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
419
419
311
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Pachtzins für das Grundstück in Darmstadt, Am Kavallerie-sand 25 - 35, Flur 43, Flurstück 4/121 und Flurstück 4/119............ 245
2. Pachtzins für das Grundstück in Darmstadt, Am Kavalleriesand 25 - 35, Flur 43, Flurstück 4/123 (Erweiterungsfläche) EUMET-SAT.................................................................................................. 80
3. Pachtzins für das Grundstück in der Außenstelle Weimar und für die Windmessstelle in Sembach..................................................... -
4. Liegenschaft Freiburg...................................................................... -5. Liegenschaft Cuxhaven................................................................... 106. Liegenschaft Braunschweig............................................................ 197. Liegenschaft Wetterstation Schmücke............................................ 18. Sonstige.......................................................................................... 64
Zusammen............................................................................................ 419
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 01 -046
Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Bildungszent-rum (BZ) Langen sowie für die Flugwetterwarte (FWW) Bremen an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
1 341
1 348 427
1 340
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Anteilige Kosten für Heizung, Strom, Bewachung, Wartung, Reinigung sowie Bau-unterhaltung gem. Vertrag zwischen dem DWD und der DFS Deutsche Flugsiche-rung GmbH.
685 01 -046
Beiträge für meteorologische Organisationen und Vereine 25
25
24
685 02 -046
Zuschüsse für Forschungsprogramme 1 568
1 568 771
1 611
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
- 169 -
Deutscher Wetterdienst 1220
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 544 01.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 281 01.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
Aufträge an Hochschulen und Forschungszentren (Hans-Ertel-Zent-rum)....................................................................................................... 1 568
686 06 -046
Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
289
282
272
Erläuterungen:
Personal- und Sachaufwand des DLR für die Managementaufgaben bei der Wahrnehmung1. der Planung/Koordinierung des EUMETSAT-Bodensegments in Deutschland,2. der deutschen Interessen in der ESA bzgl. der Technologieprogramme MSG
(Meteosat Second Generation) und METOP-1 (Polarumlaufender meteorologi-scher Satellit) sowie den Vorbereitungen zu den Nachfolgeprogrammen MTG (METEOSAT Third Generation) und Post-EPS (EUMETSAT Polar System).
686 07 -046
Kostenerstattung für das Max-Planck-Institut Jena und das Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg (ICOS)
1 600
1 600
1 600
687 01 -046
Beiträge an internationale Organisationen 165 012
146 360 9 832
171 165
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb
des Mitglieds-beitrags
in 1 000 €(gerundet)
ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €
in Pro-zent
in Tausend-
Fremdwährung(gerundet)
in 1 000 €(gerundet)
1 2 3 4 5 6
1. Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) in Reading, Großbritannien........................................ 19,62 9 044 GBP 10 193 - 10 193Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Erstellung mittelfristiger Wettervorhersagen und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Betrieb einer Datenbank für die meteorologischen Institutio-nen der Mitgliederstaaten
2. Europäische Organisation zur Nutzung von meteorologischen Satelliten (EUMETSAT) in Darmstadt....................................... 19,01 101 855 - 101 855Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Betrieb des METOSAT (Meteorological Satellite)- und EPS (Eumetsat Polar System)-Programms und Vorbereitung der Nachfolgeprogramme
2.1 Optionales Satellitenprogramm JASON-2................................ 26,37 - 150 150Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Juni 2004Zweck: Betrieb eines globalen Ozeanbeobachtungssatelliten-systems
2.2 Optionales Satellitenprogramm JASON-3................................ 13,20 - - -Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Dezember 2009Zweck: Nachfolgesatellit von JASON-2
2.3 Optionales Satellitenprogramm JASON-CS............................. 23,62 - 5 649 5 649Rechtsgrundlage:Zweck: Nachfolgesatellit von JASON-3
- 170 -
1220 Deutscher Wetterdienst
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 685 02
Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb
des Mitglieds-beitrags
in 1 000 €(gerundet)
ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €
in Pro-zent
in Tausend-
Fremdwährung(gerundet)
in 1 000 €(gerundet)
1 2 3 4 5 6
3. Europäische Weltraumagentur (ESA) in Paris.......................... 34,00 - 47 165 47 165Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom November 2008Zweck: Deutscher Beitrag zum ESA-finanzierten Teil des me-teorologischen Satellitenprogramms METEOSAT 3. Generati-on (MTG)-Phase C/D
4. Sonstiges.................................................................................. - - -
Zusammen........................................................................................ 112 048 52 964 165 012Differenzen durch Rundung möglichMehr wegen erhöhtem Mittelbedarf bei den Pflichtprogrammen (EUMETSAT).
687 02 -046
EUMETNET-Programme einschließlich Sekretariatskosten 1 380
1 380 120
1 260
Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
19 Nationale Wetterdienste aus Westeuropa haben eine enge Kooperation auf der Basis von Arbeitsteilung im Rahmen einer Konferenz unter dem Namen EUMETNET (European Meteorological Network) vereinbart.Im Rahmen dieser Konferenzen werden Schwerpunkte für die EUMETNET-Aktivi-täten im Bereich meteorologische Beobachtungssysteme, Datenbanken und Fern-meldesysteme, Vorhersageprodukte, Forschung und Entwicklung in Pflicht- oder Wahlprogrammen vereinbart. Es sind die Kosten für das EUMETNET-Koordinie-rungsbüro sowie für die Programmaktivitäten veranschlagt.
Bezeichnung 1 000 €
1. Koordinierungsbüro (Sekretariatskosten)........................................ 1202. EUMETNET-Programme................................................................. 1 260
Zusammen............................................................................................ 1 380
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(-)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungs-vorhaben
(3 272)
(3 097) (4 993)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
427 19 -046
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
2 172
1 997 2 053
2 379
544 11 -046
Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 480
480 2 127
322
- 171 -
Deutscher Wetterdienst 1220
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 687 01
685 11 -046
Zuschüsse für Forschungsprogramme 600
600 793
385
Erläuterungen:
Für den DWD wichtige Forschungsthemen unter der Überschrift "Forschung und Entwicklung für ein Integriertes Vorhersagesystem (IVS) für Nowcasting, Kürzest-frist- und Kurzfrist-Vorhersage" sollen an externe Forschungsinstitute vergeben werden, um die Expertise nationaler Forschungsinstitute und die Unterstützung des universitären Umfelds zur Entwicklung neuer Verfahren auf Basis erster Un-tersuchungsergebnisse der Grundlagenforschung zu erlangen. Dies umfasst ins-besondere die Erforschung und Erfassung der physikalischen Prozesse auf Zeit-skalen von Minuten bis Stunden sowie ihre Darstellung in "Nowcasting"-Verfahren (die ersten drei Stunden der Vorhersage deckend) und numerischen Wettervor-hersagemodellen (die darauffolgenden +3 bis +12 Stunden der Vorhersage de-ckend).
812 11 -046
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
20
20 20
-
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (1 034)
(791)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Personalausgaben für Fachkräfte, Bürokräfte sowie Tarifbe-schäftigte, die für die in Betracht kommenden Arbeiten vorübergehend zusätzlich herangezogen werden müssen, sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen.Die von den Auftraggebern zu erstattenden Selbstkosten (Bezüge der Beamtin-nen und Beamten, Entgelte der Tarifbeschäftigten einschließlich aller Zulagen usw. und die sonstigen von Fall zu Fall auftretenden nachweisbaren Einzelkosten) einschl. Verwaltungskostenzuschläge werden wie folgt vereinnahmt (ausgenom-men sind die Kosten, die nach der Preisliste berechnet und bei Tit. 111 01 verein-nahmt werden):1. bei Tit. 261 01 die Personalausgaben für das Personal der Tit. 422 01 bis
428 01 sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen, soweit sie nicht bei Tit. 427 29 bis 812 21 verausgabt wurden.
2. bei Tit. 119 99 und 381 01 die Personalausgaben für vorübergehend zusätz-lich eingestelltes Personal sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und In-vestitionen, soweit sie bei Tit. 427 29 bis 812 21 verausgabt wurden.
- 172 -
1220 Deutscher Wetterdienst
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
Die Verwaltungskostenzuschläge zu 1. und 2. werden bei Tit. 261 01 verein-nahmt.
427 29 -046
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
763
520
3 307
Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind.
428 21 -046
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5
5
-
459 29 -046
Vermischte Personalausgaben 5
5
-
527 21 -046
Dienstreisen 31
31
228
547 21 -046
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 169
169
2 733
711 21 -046
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 5
5
-
812 21 -046
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
56
56
58
Titelgruppe 04
Tgr. 04 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen (481)
(481)
Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Die Aufbauorganisation des DWD wird durch die Geschäftsbereiche und die de-zentralen Dienststellen geprägt, die so organisiert sind, dass der DWD seine fest-gelegten Kernaufgaben optimal wahrnehmen kann.Hierzu sind Maßnahmen und Verfahren notwendig und vorzubereiten, um die me-teorologischen Dienstleistungen des DWD z. T. kurzfristig und nutzergerecht zur Verfügung zu stellen. Dabei steht die Daseinsvorsorge in Form von Unterrichtung der Bevölkerung zu Maßnahmen und Warnungen vor wetterbedingten Schäden für Leib und Leben sowie Sachschäden im Vordergrund. Die "IMAGI-Richtlinie für Geoinformationen" wird bei der Leistungsabgabe beachtet.
427 49 -046
Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
-
-
-
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Ti-tel geleistet werden: 547 41.
Erläuterungen:
Entgelte für Aushilfskräfte, die terminbedingte, meteorologische Dienstleistungen in den einzelnen Abteilungen erbringen.
- 173 -
Deutscher Wetterdienst 1220
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 02
532 42 -046
Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 130
130
84
Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Kosten für Marketing und Darstellung der Dienstleistungen des DWD.
Bezeichnung 1 000 €
1. Sachmittel zur verbesserten Gestaltung/Aufbereitung von DWD-Produkten........................................................................................ 33
2. Unterrichtung von Empfängern meteorologischer Dienstleistun-gen.................................................................................................. 45
3. Erstellung von Marktanalysen......................................................... 124. Gestaltung eines einheitlichen Erscheinungsbildes des DWD........ 40
Zusammen............................................................................................ 130
547 41 -046
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 351
351
265
Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 427 49 und 812 41.
2. Mehrausgaben zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
3. Die Erläuterungen zu Nr. 1 und 2 sind verbindlich.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Geschäftsbereich Wettervorhersage............................................... 2412. Geschäftsbereich Klima und Umwelt.............................................. 110
Zusammen............................................................................................ 351
812 41 -046
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
-
-
-
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Ti-tel geleistet werden: 547 41.
Erläuterungen:
Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für die Geschäftsbereiche Wettervor-hersage sowie Klima und Umwelt.
- 174 -
1220 Deutscher Wetterdienst
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 04
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 121 517 112 754 109 425
7 049 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 46 419 41 099 39 716
7 276 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 65 65 60 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 13 309 12 309 4 529
16 321 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 30 410 23 310 28 236
9 265
Zusammen............................................................................................... 211 720 189 537 181 966 39 911
422 01-046
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
74 679
69 534
70 209
422 02-046
F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -
-
-
422 03-046
F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
129
211
87
427 09-046
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
8 934
7 489
5 372
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des synopti-schen Dienstes............................................................................. -
2. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des Klima-dienstes........................................................................................ -
2.1 Stationen höherer Ordnung, 302 nebenamtliche Wetterstatio-nen III und Klimastationen einschl. Entschädigung für Sonnen-scheinmessungen für 131 Stationen und 83 Windmessstellen.... 260
2.2 Niederschlagmessstellen des nebenamtlichen Messnetzes (1 590 Beobachterinnen und Beobachter).................................... 946
3. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des phänolo-gischen Dienstes, Entschädigung an 1 400 nebenamtliche Be-obachterinnen und Beobachter..................................................... 420
4. Ausbildung und Ausgaben aus besonderen Anlässen für neben-amtliche Beobachterinnen und Beobachter.................................. 34
5. Beschäftigungsentgelte für Auszubildende................................... 1746. Ausgaben für das EUMETSAT-Großprojekt SAF......................... -7. Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen............ 6 737
und Aufwandsentschädigung für studentische Praktika............... 238. Sonstige Beschäftigungsentgelte (Gastwissenschaftler).............. 340
Zusammen............................................................................................ 8 934
428 01-046
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 37 089
34 834
33 163
453 01-046
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 686
686
594
- 175 -
Deutscher Wetterdienst 1220
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
511 01-046
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
14 899
13 063
11 953
Erläuterungen:
Davon für Wide Area Network (WAN) im Geschäftsbereich des BMVI 1 089 T€ und für Web-Kompetenzzentrum 219 T€.
514 01-046
F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 500
500
547
517 01-046
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 9 648
10 034
10 295
518 01-046
F Mieten und Pachten 7 119
4 740
4 999
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 14 400 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 2 400 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 400 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 400 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 400 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 2 400 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................. 2 400 T€
519 01-046
F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2 458
1 458
1 870
525 01-046
F Aus- und Fortbildung 744
744
714
Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Davon für Web-Kompetenzzentrum 30 T€ und für WAN im Geschäftsbereich des BMVI 22 T€.
527 01-046
F Dienstreisen 1 310
1 310
1 580
532 01-046
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 4 338
4 254
3 638
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 3 und 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1 Web-Kompetenzzentrum................................................................. 1852. WAN im Geschäftsbereich des BMVI.............................................. 503. Lizenzierung.................................................................................... -4. WarnWetterApp............................................................................... -5. Sonstiges......................................................................................... 4 103
Zusammen............................................................................................ 4 338
- 176 -
1220 Deutscher Wetterdienst
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
539 09-046
F Vermischte Verwaltungsausgaben 434
434
437
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Umzugs- und Verlegungskosten..................................................... 682. Beteiligungen an Ausstellungen...................................................... 1283. Sonstiges......................................................................................... 238
Zusammen............................................................................................ 434
544 01-046
F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 221
221
142
Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Ti-tel: 685 02.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage.............................. 1312. Überwachung der Atmosphäre........................................................ 603. Angewandte Meteorologie............................................................... 30
Zusammen............................................................................................ 221
547 01-046
F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 3 678
3 271
2 556
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Kosten für den Aufstiegsbetrieb...................................................... 2 2772. Kosten für die Stationsbetreuung.................................................... 6163. Nutzungsgebühr EUMETSAT-Daten............................................... 364. Beitrag an die World Meteorological Organization zum Aircraft
Meteorological Data Relay (WMO-AMDAR-Panel)......................... 265. Betriebskosten Hans-Ertel-Zentrum - zweckgebunden -................. 576. Betriebskosten ICOS - zweckgebunden -....................................... 6667. Unterstützung MARNET (Marine Umweltmessnetz)....................... -
Zusammen............................................................................................ 3 678
Betriebsausgaben für den Wetterfachdienst.
687 09-046
F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs
65
65
60
Erläuterungen:
Die Gründungsvereinbarung ist 1995 geschlossen worden.
Es sind nur die Kosten im Zusammenhang mit Einrichtung und Betrieb des ECOMET- Sekretariats veranschlagt worden.
711 01-046
F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 2 207
3 207
1 979
Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €
1. Anpassung Klimatisierung Meteorologisches Observatorium Ho-henpeißenberg................................................................................ 715
2. Verlegung Messfeld Cuxhaven........................................................ 2013. Sonstige.......................................................................................... -
Zusammen............................................................................................ 916
- 177 -
Deutscher Wetterdienst 1220
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1. Um- und Neubau von 18 Radartürmen................................. 11 711 11 282 - 429 - -2. Herrichtung der Standorte für das Strahlungsmessnetz 495 - - - 180 3153. Verlegung und Erneuerung von Windmasten und sonstige
Messeinrichtungen................................................................ 1 402 515 160 197 150 3804. Erneuerung Messcontainer Falkenberg338.......................... 998 164 400 434 - -5. Einrichtung AMDA I (Automatische Meteorologische Daten-
erfassungsAnlage) an Flugwetterwarten und -stationen....... 927 621 40 266 - -6. Fassadensanierung Oberschleißheim.................................. 870 - - 870 - -7. Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Installation
von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im technischen Bereich......................................................... 7 348 6 218 241 228 261 400
8. Sonstige mehrjährige Maßnahmen....................................... 8 240 5 174 186 397 250 2 2339. Austausch von Gittermasten................................................. 456 190 - 266 - -10. Nachfolgemaßnahmen Projekt "Messnetz 2000".................. 2 073 2 045 - 28 - -12. DWD Zentrale - Technische Ertüchtigung Außenbereich...... 300 11 6 283 - -15. Baumaßnahmen zu Sicherheits- und Zugangskonzept........ 770 87 100 213 250 12016. Bauliche Herrichtung bundesweit, Maßnahmen zur Sicher-
stellung des Brandschutzes.................................................. 300 253 - 47 - -17. Stadtklimastationen............................................................... 640 1 50 419 100 7018. Übernahme Bundeswehrstandorte....................................... 1 510 340 250 218 100 60220. Meteorologisches Observatorium Lindenberg - Erneuerung
Dach Funktionsgebäude....................................................... 661 211 286 164 - -21. DWD Zentrale - Technische Ertüchtigung Klima................... 505 7 - 498 - -22. Automatisierung Flugwetterwarten (AutoMETAR)................. 1 160 278 200 682 - -23. Erweiterung des Kantinenbereichs Zentrale......................... 500 - - 180 - 32024. Brandschutzsanierung Zentrale............................................ 1 900 3 628 1 269 - -
Zusammen.................................................................................... 42 766 27 400 2 547 7 088 1 291 4 440
712 02-046
F Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von Grundvermögen für diese Zwecke
11 082
9 082 22 365
2 492
Haushaltsvermerk:Der Erlös aus der Veräußerung bundeseigener Grundstücke, die aus Mit-teln des Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Ver-äußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden Grundstückes Gegenstand desselben Kaufvertrages sind und der Ver-kehrswert des zu veräußernden Grundstücks 100 T€ nicht übersteigt. Das Recht der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt.
Erläuterungen:
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1. Verlegung Wetterradar Flechtdorf..................................... 2 921 - - - 2 000 9212. Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen des Dienstgebäu-
des der Zentrale in Offenbach am Main, Frankfurter Str. 135 (Preisstand: Juli 2002)................................................... 71 482 71 285 - 197 - -
3. Glasfaserverkabelung........................................................... 1 023 373 - 650 - -4. Automatisierung von 31 Wetterwarten im Rahmen Mess-
netz 2010 plus....................................................................... 1 525 491 100 934 - -5. Neubau Niederlassung Potsdam.......................................... 36 738 1 808 8 207 18 101 8 000 622
- 178 -
1220 Deutscher Wetterdienst
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 711 01
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
7. Brandschutzmaßnahmen am Dienstgebäude Oberschleiß-heim...................................................................................... 2 468 2 077 - 348 43 -
8. Verlegung Wetterradar Emden.............................................. 3 253 103 - 1 897 958 2959. Automatisierung im hauptamtlichen Messnetz (MN 2015+).. 4 600 399 200 3 920 81 -10. Ertüchtigung Deutsches Meteorologisches Rechenzent-
rum (DMRZ) für neue Großrechnergeneration...................... 3 500 342 - 3 158 - -11. Gebäudesanierungen (Energieeinsparkonzept)................... 2 720 - 575 2 145 - -
Zusammen.................................................................................... 130 230 76 878 9 082 31 350 11 082 1 838
811 01-046
F Erwerb von Fahrzeugen 113
113
163
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Ersatzbeschaffung2 Pkw............................................................................................... 511 Kleinbus........................................................................................ 56abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG
2. Sonstiges......................................................................................... 6
Zusammen............................................................................................ 113
812 01-046
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
7 626
7 686
12 880
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 416 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 360 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 528 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 528 T€
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 3.1 und 3.2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €
1. Erstbeschaffungen1.1 Autosondensystem Schleswig...................................................... 5501.2 Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst............................... 2842. Ersatzbeschaffungen2.1 Radar-/Autosonden-/Windprofiler-Ersatz...................................... 5602.2 Ersatzteile Low Level Windshear Alert System - LLW AS............ 4822.3 Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst............................... 991
Zusammen............................................................................................ 2 867
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1. Erstbeschaffungen1.1 Automatisierung von Flughafenwettermeldungen (Auto-
Metar-Sensorik)................................................................... 1 688 214 905 528 41 -
- 179 -
Deutscher Wetterdienst 1220
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 712 02
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Low Level Windshear Alert System - LLWAS, Integrated Terminal Weather System (ITWS)....................................... 8 250 7 426 - 824 - -
1.6 Beschaffung von automatischen Schiffswetterstationen...... 1 705 323 322 641 419 -2. Ersatzbeschaffungen2.2 Ultraschall Anemometer.................................................... 1 848 - - - 264 1 5842.3 Beschaffung Niederschlagssensoren.................................. 674 134 540 - - -2.5 Austausch AMDA III/Modulares Datenerfassungssystem... 7 093 2 945 1 242 195 1 262 1 4492.6 Ceilometer für Flughäfen.................................................. 1 396 - - - 564 8322.7 Ersatz Ceilometer................................................................ 3 817 2 150 728 182 757 -2.8 Kurzwellensender für die WFS Pinneberg........................... 6 524 5 373 - 1 151 - -2.9 Sichtweitenmessgeräte im Bodenmessnetz........................ 2 706 741 524 - 982 4592.10 Ombrometer......................................................................... 2 650 706 523 576 470 3753. Sonstiges.............................................................................3.1 EUMETSAT - Großprojekt Satellite Application Facility on
Climate Monitoring (SAF - satellitengestütztes Klimamoni-toring)................................................................................... - - - - - -
3.2 Sensorik Aircraft Meteorological Data Relay - AMDAR....... - - - - - -
Zusammen.................................................................................... 38 351 20 012 4 784 4 097 4 759 4 699
812 02-046
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
21 542
14 442
14 332
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 29 907 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 7 651 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 7 651 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 7 605 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 7 000 T€
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 3.1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung............................................................................ 9 8382. Ersatzbeschaffung........................................................................ 11 7043. Sonstiges...................................................................................... -3.1 Beschaffungen für EUMETSAT-Großprojekt SAF........................ -
Zusammen............................................................................................ 21 542
Davon für WAN im Geschäftsbereich des BMVI 377 T€ und für Web-Kompetenz-zentrum 106 T€.
821 01-046
F Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für verschiedene Zwecke
-
-
-
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Durchführung der wetterdienstlichen Aufgaben im Rahmen des Umwelt-schutzes einschließlich der Überwachung der Umweltradioaktivität nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz
(2 219)
(2 159)
Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
- 180 -
1220 Deutscher Wetterdienst
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 812 01
427 39-332
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
-
-
-
459 39-332
F Vermischte Personalausgaben -
-
-
527 31-332
F Dienstreisen 42
42
68
544 31-332
F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 56
56
79
Erläuterungen:
Es handelt sich hierbei um: Bezeichnung 1 000 €
1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage.............................. 442. Überwachung der Atmosphäre........................................................ 12
Zusammen............................................................................................ 56
547 31-332
F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 972
972
838
Erläuterungen:
U. a. Kosten für Mobile Messeinheiten, Betriebsausgaben für Ozonsondenaufstie-ge, das Radioaktivitätsmessnetz sowie für das Global Atmosphere Watch (GAW)-Programm
711 31-332
F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 20
20
58
Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €
Sonstige................................................................................................ 20
811 31-332
F Erwerb von Fahrzeugen 25
25
29
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
Ersatzbeschaffung1 Messwagen........................................................................................ 25abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG............................................................. -
Zusammen............................................................................................ 25
812 31-332
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
1 104
1 044
832
Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €
1. Erstbeschaffungen.......................................................................... 1052. Ersatzbeschaffungen....................................................................... 524
Zusammen............................................................................................ 629
- 181 -
Deutscher Wetterdienst 1220
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
Gesamt-ausgaben
desBundes1 000 €
Verausgabt
bis2017
1 000 €
Bewilligt2018
1 000 €
Nach 2018übertra-
gene Aus-gabereste
1 000 €
Veran-schlagt2019
1 000 €
Vorbe-halten
für2020 ff1 000 €
1 2 3 4 5 6 7
1. Ersatzbeschaffungen1.1 Messtechnikvorhaben Automatisierung der Radioaktivitäts-
überwachung (AutoRadio).................................................... 1 715 541 440 209 475 50
Zusammen.................................................................................... 1 715 541 440 209 475 50
- 182 -
1220 Deutscher Wetterdienst
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 812 31 (Titelgruppe 03)
Vorbemerkung
Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) ist durch Gesetz vom 30. No-vember 1954 (BGBl. I S. 354) als Bundesoberbehörde für Auf-gaben der Zivilluftfahrt errichtet worden.Die Aufgaben des LBA sind im Wesentlichen1. die Prüfung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes und
hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Entwicklungs-, Herstellungs- und Instandhaltungsbetriebe sowie die Li-zenzierung des technischen Prüfpersonals und die Geneh-migung der Ausbildungseinrichtungen,
2. die Muster- und Umweltzulassungen (Lärm, Emissionen) des Luftfahrtgerätes sowie die Verkehrszulassung, das Führen der Luftfahrzeugrolle und das Ausstellen der Luft-tüchtigkeitszeugnisse, Lärmzeugnisse und Dokumentatio-nen der Emissionsvermessung, die Erteilung der Erlaub-nisse für Führer von Luftfahrzeugen und sonstiges Luftpersonal sowie die Anerkennung der Ausbildungsein-richtungen und der fliegerärztlichen Untersuchungsstellen,
3. die Überwachung des sicheren Betriebs des Luftfahrtgerä-tes und hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Luft-
fahrtunternehmen sowie die stichprobenartige Kontrolle insbesondere bei ausländischen Luftfahrzeugen,
4. die Abwehr äußerer Gefahren beim Betrieb von Luftfahrt-gerät und hierzu die Zulassung reglementierter Beauftrag-ter, die Zulassung bekannter Versender, die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und reglementierten Lieferanten so-wie die Luftsicherheitsschulungen und Kontrolle der Eigen-sicherungsmaßnahmen der Luftfahrtunternehmen.
Das nach Gründung der privatrechtlich organisierten Deut-sche Flugsicherung GmbH (DFS) im Jahr 1992 beim Bund verbliebene Personal der ehemaligen Bundesanstalt für Flug-sicherung nimmt Aufgaben der Flugsicherung in der DFS wahr.Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) wurde durch Gesetz vom 26. August 1998 als eigenständige und von anderen Luftfahrtbehörden unabhängige Bundesoberbehörde gegründet. Die BFU hat die Aufgabe, Unfälle und schwere Störungen beim Betrieb von Luftfahrzeugen in Deutschland zu untersuchen und deren Ursachen zu ermitteln.
Überblick zum Kapitel 1221 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 12 386 12 776 -390 16 214 Übrige Einnahmen.................................................. 9 615 9 615 - 7 686
Gesamteinnahmen.................................................. 22 001 22 391 -390 23 900
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 81 168 76 004 +5 164 20 958 62 251 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 11 326 11 326 - 13 351 11 337 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 275 275 - 3 221 Ausgaben für Investitionen...................................... 761 761 - 760 1 223 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 93 530 88 366 +5 164 35 072 75 032 davon flexibilisiert.................................................... 78 661 73 832 +4 829 35 072 62 135 davon nicht flexibilisiert........................................... 14 869 14 534 +335 12 897
- 183 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -750
Gebühren, sonstige Entgelte 11 500
11 500
11 898
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Gebühren aus der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV)...................................................................................... 10 493
2. Gebühren aus der Luftsicherheitsgebührenverordnung (LuftSi-GebV).............................................................................................. 1 007
Zusammen............................................................................................ 11 500
112 01 -750
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 200
200
2 482
Erläuterungen:
Einnahmen aus Bußgeldverfahren wegen luftrechtlicher Verstöße im Rahmen der Zuständigkeit des Luftfahrt-Bundesamtes.
119 99 -750
Vermischte Einnahmen 30
20
39
129 03 -750
Erstattung von Ausgaben durch die EASA und durch Dritte -
-
1 428
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1211 Tit. 526 02, Kap. 1221 Tit. 427 09 und 527 01.
Erläuterungen:
Erstattungen von Kosten bei der Durchführung von Aufträgen für die EASA und Dritten.
132 01 -750
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 656
1 056
367
Haushaltsvermerk:Ausgaben der Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01)
Übrige Einnahmen
261 02 -750
Einnahmen aus Luftverkehrssicherheitsseminaren -
-
-
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 04.
Erläuterungen:
Kostenerstattungen für Luftverkehrssicherheitsseminare für Externe.
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(-)
- 184 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt (9 615)
(9 615)
261 14 -750
Erstattung von Personalausgaben durch die DFS Deutsche Flugsiche-rung GmbH
9 615
9 615
7 287
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
261 15 -750
Erstattung von Versorgungsleistungen des Bundes durch die DFS Deut-sche Flugsicherung GmbH
-
-
399
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen ist Tgr. 01.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1221 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -750
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
4 119
4 119
3 309
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
Erläuterungen:
Davon 333 T€ für die Tgr. 02.
532 04 -750
Kosten für die Durchführung von Luftverkehrssicherheitsseminaren -
-
-
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 02.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 01 -750
Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugun-fällen
140
140
92
Erläuterungen:
Davon 140 T€ für die Tgr. 02.
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(-)
- 185 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt (10 610)
(10 275)
Haushaltsvermerk:1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 13.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgen-der Titel: 634 13 und 636 11.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 261 14.
Erläuterungen:
Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der frühe-ren Bundesanstalt für Flugsicherung, die nicht aus dem Beamten- oder aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, sind Beamtinnen und Beamte sowie Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer der Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt und nehmen Aufgaben der Flugsicherung in der DFS wahr, soweit sie nicht anderweitig verwendet werden. Die für dieses Personal entstehenden Per-sonalausgaben sind aus dem Bundeshaushalt zu decken, sie werden jedoch von der DFS erstattet.
422 11 -750
Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
8 431
8 100
7 657
428 11 -750
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2 104
2 100
1 779
443 11 -313
Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-me von besonderen Fachdiensten/-kräften
6
6
1
453 11 -750
Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen
4
4
-
634 13 -750
Zuweisungen an den Versorgungsfonds -
-
-
Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: Tgr. 01.
2. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrückla-gegesetzes fließen den Ausgaben zu.
636 11 -229
Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für die Übergangsversorgung der Angestellten im Flugverkehrs-Kontroll-dienst
65
65
59
- 186 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 70 623 65 794 52 814
20 958 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 7 207 7 207 8 028
13 351 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 70 70 70
3 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 761 761 1 223
760
Zusammen............................................................................................... 78 661 73 832 62 135 35 072
422 01-750
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
32 239
29 399
20 162
422 02-750
F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -
-
256
422 03-750
F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
94
94
-
427 09-750
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
665
611
856
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 03.
Erläuterungen:
Personalausgaben zur Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten, soweit diese nicht aus den Titeln 422 01 und 428 01 (Stammpersonal) geleistet werden.
428 01-750
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 34 544
32 776
28 320
453 01-750
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 100
100
363
511 01-750
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
1 501
1 501
1 974
514 01-750
F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 140
140
129
517 01-750
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 569
1 569
1 428
518 01-750
F Mieten und Pachten 98
98
120
525 01-750
F Aus- und Fortbildung 1 662
1 662
2 056
527 01-750
F Dienstreisen 1 057
1 057
866
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 03.
- 187 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Erläuterungen:
Die im Rahmen der Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten zu erstatten-den Reisekosten werden bei Tit. 129 03 vereinnahmt.
532 01-750
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 669
669
778
539 09-750
F Vermischte Verwaltungsausgaben 67
67
249
Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.
632 09-750
F Erstattungen des Bundes für Verwaltungsleistungen der Länder geringe-ren Umfangs
70
70
70
681 08-750
F Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs -
-
-
811 01-750
F Erwerb von Fahrzeugen 88
88
552
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
Ersatzbeschaffung48 Pkw.................................................................................................. 931abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG............................................................. -843
Zusammen............................................................................................ 88
812 01-750
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
162
162
376
812 02-750
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
456
456
174
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2302. Ersatzbeschaffung........................................................................... 1873. Sonstiges......................................................................................... 39
Zusammen............................................................................................ 456
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (3 480)
(3 313)
Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Daneben sind im Tit. 518 02 für Mieten und Pachten 333 T€ sowie im Tit. 671 01 für Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugunfällen 140 T€ enthalten.
422 21-750
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
548
522
456
- 188 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu Titel 527 01
427 29-750
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
66
62
60
428 21-750
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2 362
2 225
2 332
453 21-750
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 5
5
9
532 21-750
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 29
29
10
539 29-750
F Vermischte Verwaltungsausgaben 415
415
418
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände..................................................................................... 50
2. Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..................... 153. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume............ 1054. Mieten und Pachten...................................................................... 105. Unterhaltung der Grundstücke...................................................... 56. Aus- und Fortbildung.................................................................... 757. Dienstreisen.................................................................................. 808. Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben....................... 209. Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstat-
tungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........... 5010. Aus- und Fortbildung IT................................................................ 5
Zusammen............................................................................................ 415
811 21-750
F Erwerb von Fahrzeugen -
-
49
812 21-750
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
5
5
42
812 22-750
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
50
50
30
- 189 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Vorbemerkung
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) ist durch Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424) als Bundesober-behörde mit Sitz in Langen errichtet worden. Das BAF nimmt als nationale Aufsichtsbehörde für den Bereich der zivilen Flugsicherung Aufgaben nach den EG-Verordnungen zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraumes (sog. Single European Sky) und dem Luftverkehrsgesetz (LuftVG) wahr.Die Ausgaben des BAF werden vollständig durch Flugsiche-rungsgebühren und andere Abgaben (Bußgelder) der Luftfahrt gegenfinanziert.Die wesentlichen Kernaufgaben sind:1. Zertifizierung und Überwachung der Flugverkehrskontroll-
dienste sowie der flugsicherungstechnischen und flugme-teorologischen Dienste,
2. Sicherheitsaufsicht über Flugsicherungsorganisationen und Flugsicherungspersonal einschl. Zertifizierung von Or-ganisationen und Lizensierung von Personal,
3. Sicherheitsaufsicht über Flugsicherungstechnik,4. Leistungsplanung, Leistungsaufsicht und Überwachung
der Leistungsziele Sicherheit, Kapazität, Umwelt und Kos-teneffizienz im Rahmen der europäischen Regulierung,
5. Festlegung von Flugverfahren, Verfolgung von Flugregel-verstößen im Luftverkehr.
Überblick zum Kapitel 1222 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 12 288 12 263 +25 12 755 Übrige Einnahmen.................................................. - - - -
Gesamteinnahmen.................................................. 12 288 12 263 +25 12 755
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 6 365 6 390 -25 4 143 4 957 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 2 447 2 570 -123 3 440 1 633 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 575 525 +50 10 581 Ausgaben für Investitionen...................................... 168 45 +123 645 77 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 9 555 9 530 +25 8 238 7 248 davon flexibilisiert.................................................... 9 037 9 012 +25 8 238 6 845 davon nicht flexibilisiert........................................... 518 518 - 403
- 190 -
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -750
Gebühren, sonstige Entgelte 12 160
12 135
12 564
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Anteil der nationalen Aufsichtsbehörde an den Streckengebühren für die Benutzung des deutschen Luftraums................................... 11 123
2. Anteil der nationalen Aufsichtsbehörde an den An- und Abflugge-bühren auf den deutschen Verkehrsflughäfen für Flugsicherungs-aufgaben......................................................................................... 837
3. Sonstige Gebühreneinnahmen........................................................ 200
Zusammen............................................................................................ 12 160
112 01 -750
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 120
120
107
Erläuterungen:
Einnahmen aus Bußgeldverfahren wegen luftrechtlicher Verstöße im Rahmen der Zuständigkeit des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung.
119 99 -750
Vermischte Einnahmen -
-
84
132 01 -750
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 8
8
-
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Titel 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik.
Übrige Einnahmen
282 08 -750
Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben
-
-
-
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1222 flexibilisierter Bereich.
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(-)
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1222 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.
- 191 -
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -750
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
518
518
403
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(-)
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 6 940 6 915 5 538
4 153 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 1 929 2 052 1 230
3 440 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 168 45 77
645
Zusammen............................................................................................... 9 037 9 012 6 845 8 238
422 01-750
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
4 520
4 105
3 123
422 02-750
F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -
-
-
427 09-750
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
300
236
378
428 01-750
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 500
2 004
1 439
443 01-313
F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-me von besonderen Fachdiensten/-kräften
25
25
14
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES (Single European Sky)-Verordnungen nicht in Betracht.
453 01-750
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 20
20
3
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
511 01-750
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
300
326
180
- 192 -
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
517 01-750
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 175
175
146
525 01-750
F Aus- und Fortbildung 100
133
59
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden auch Schulungsmaßnahmen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen geleistet.
526 01-750
F Gerichts- und ähnliche Kosten 300
300
110
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
526 02-750
F Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen
365
365
139
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
527 01-750
F Dienstreisen 210
210
121
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden auch Reisekosten in Angelegenheiten der Personalver-tretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen geleistet.
532 01-750
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 386
450
391
539 09-750
F Vermischte Verwaltungsausgaben 56
56
41
543 01-750
F Veröffentlichungen und Fachinformationen 29
29
39
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
545 01-750
F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 8
8
4
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
634 03-750
F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 575
525
581
Erläuterungen:
Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.
811 01-750
F Erwerb von Fahrzeugen 21
-
-
- 193 -
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
812 01-750
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
4
25
-
812 02-750
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
143
20
77
- 194 -
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Vorbemerkung
Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öf-fentlichen Rechts, die mit Erlass vom 28. Juni 2013 als Bun-desoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministe-riums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) errichtet wurde.Sie hat ihren Sitz in Aurich und unterhält weitere Standorte in Hannover, Kiel, Koblenz, Magdeburg, Münster und Würzburg.
Die BAV führt als zentraler Dienstleister im Geschäftsbereich des BMVI Aufgaben aus den Bereichen Personal, Organisati-on, Bezügeservice, Beihilfe und Versorgung aus. Weiter über-nimmt die BAV die administrative Begleitung und Umsetzung verschiedener Förderprojekte und -programme und ist Bewilli-gungsbehörde zur Gewährung von Ausgleichzahlungen (Digi-tale Dividende II). Im Auftrag des BMVI übernimmt die BAV auch zentrale Aufgaben der Innenrevision für die meisten Be-hörden.
Überblick zum Kapitel 1223 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 2 2 - 61 Übrige Einnahmen.................................................. - - - -
Gesamteinnahmen.................................................. 2 2 - 61
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 21 445 16 880 +4 565 3 986 14 996 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 2 726 1 978 +748 971 1 943 Ausgaben für Investitionen...................................... 509 651 -142 547 436 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 24 680 19 509 +5 171 5 504 17 375 davon flexibilisiert.................................................... 24 080 18 909 +5 171 5 504 16 847 davon nicht flexibilisiert........................................... 600 600 - 528
- 195 -
Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 -719
Vermischte Einnahmen 1
1
9
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 511 01, 514 01, 527 01, 812 01 und 812 02.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... -2. Sonstiges......................................................................................... 1
Zusammen............................................................................................ 1
124 01 -719
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -
-
-
132 01 -719
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 1
1
52
Haushaltsvermerk:Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik.
Übrige Einnahmen
261 01 -719
Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland -
-
-
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(-)
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1223 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
- 196 -
1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -719
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
600
600
528
Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei an-deren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben he-rangezogen werden.
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(-)
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 21 445 16 880 14 996
3 986 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 2 126 1 378 1 415
971 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 30 50 18
82 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 479 601 418
465
Zusammen............................................................................................... 24 080 18 909 16 847 5 504
422 01-719
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
6 382
5 328
4 298
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
427 09-719
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
3 641
1 141
949
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
428 01-719
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7 717
6 681
6 178
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
429 01-712
F Nicht aufteilbare Personalausgaben 3 680
3 705
3 547
Erläuterungen:
Pauschale Arbeitgeberzuwendung für die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-versorgung bei der Knappschaft-Bahn-See (KBS) -Rentenzusatzversicherung-.
- 197 -
Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
453 01-719
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 25
25
24
511 01-719
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
1 268
458
502
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
514 01-719
F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 33
32
29
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
517 01-719
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 254
254
209
518 01-719
F Mieten und Pachten 12
11
10
519 01-719
F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10
25
13
525 01-719
F Aus- und Fortbildung 235
105
115
Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
527 01-719
F Dienstreisen 138
135
110
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
532 01-719
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 61
173
289
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz können Ausgaben für folgende Aufgaben geleistet werden: Bezeichnung 1 000 €
1. Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Billigkeitsleistun-gen nach der RL-UmstKoPMSE700 und RL-UmstKoRuFu700...... -
2. Sonstige.......................................................................................... 61
Zusammen............................................................................................ 61
539 09-719
F Vermischte Verwaltungsausgaben 115
185
138
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Kosten für Stellenausschreibungen in Tageszeitungen usw........... 542. Kosten aufgrund von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen............ 513. Sonstiges......................................................................................... 10
Zusammen............................................................................................ 115
- 198 -
1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
711 01-719
F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 30
50
18
811 01-719
F Erwerb von Fahrzeugen 65
75
51
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung1 Pkw............................................................................................... -
2. Ersatzbeschaffung4 Pkw............................................................................................... 125abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................ -60
Zusammen............................................................................................ 65
812 01-719
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
25
100
42
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
812 02-719
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
389
426
325
Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €
1. Erstbeschaffung.............................................................................. 1892. Ersatzbeschaffung........................................................................... 200
Zusammen............................................................................................ 389
- 199 -
Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Vorbemerkung
Vorbemerkung
Das Fernstraßen-Bundesamt (FBA) ist auf der Grundlage des Fernstraßen-Bundesamt-Errichtungsgesetzes (FStrBAG) als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministe-riums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) errichtet worden.Das FBA nimmt die Rechts- und Fachaufsicht über die Infra-strukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfern-straßen (IGA) wahr, soweit diese auf Grund des § 6 des Infra-strukturgesellschaftsgesetzes mit der Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben beliehen ist.Dem FBA obliegen darüber hinaus nach dem FStrBAG ab dem 1. Januar 2021 folgende Aufgaben:1. die Widmung, Umstufung und Einziehung nach Maßgabe
gem. § 2 Bundesfernstraßengesetz, soweit dem Bund die Verwaltung zusteht,
2. die Erteilung des Einverständnisses zur Widmungs- und Aufstufungsentscheidung der obersten Landesstraßenbau-behörde zu Bundesautobahnen und Bundesstraßen nach § 2 Absatz 6 Satz 4 des Bundesfernstraßengesetzes,
3. die Bestimmung der Planung und Linienführung für Bundesfernstraßen nach § 16 des Bundesfernstraßenge-setzes,
4. nach Maßgabe des § 2 Absatz 2 und 3 FStrBAG und des § 3 Absatz 2 und 3 FStrBAG die Planfeststellung und Plan-genehmigung für den Bau oder die Änderung von Bundes-autobahnen nach § 17 des Bundesfernstraßengesetzes, einschließlich der vorgeschriebenen Anhörungen.
Wenn nach Art. 90 Absatz 4 oder Art. 14 e Absatz 2 des Grundgesetzes auf Antrag eines Landes Bundesstraßen im Gebiet dieses Landes in Bundesverwaltung übernommen werden, ist das FBA Anhörungs- und Planfeststellungsbehör-de in Planfeststellungsverfahren oder Plangenehmigungsver-fahren auch für den Bau oder die Änderung von Bundes-straßen.Im Übrigen ist das FBA zuständig, sofern und soweit ihm durch ein Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes Aufgaben zugewiesen werden.Das FBA unterstützt das BMVI fachlich bei der Wahrnehmung der Bundesaufsicht über die Landesbehörden, soweit dem Bund die Verwaltung der Bundesstraßen nicht zusteht, bei der Erarbeitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie bei der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit.
Überblick zum Kapitel 1228 Soll
20191 000 €
Soll2018
1 000 €
Veränderunggegenüber
20181 000 €
Ausgabereste2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - - Übrige Einnahmen.................................................. - - - -
Gesamteinnahmen.................................................. - - - -
Ausgaben Personalausgaben.................................................. 2 816 540 +2 276 - Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 1 588 200 +1 388 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 40 - +40 - Ausgaben für Investitionen...................................... 2 836 200 +2 636 - Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 7 280 940 +6 340 - davon flexibilisiert.................................................... 7 240 940 +6 300 - davon nicht flexibilisiert........................................... 40 - +40 -
- 200 -
1228 Fernstraßen-Bundesamt
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 -719
Gebühren, sonstige Entgelte -
-
-
112 01 -719
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -
-
-
119 01 -719
Einnahmen aus Veröffentlichungen -
-
-
119 99 -719
Vermischte Einnahmen -
-
-
Übrige Einnahmen
261 01 -719
Erstattung der Verwaltungsausgaben des FBA von den Ländern -
-
-
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-den Titeln: Hgr. 4.
261 02 -719
Erstattung der Personal- u. Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von der IGA
-
-
-
Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-den Titeln: Hgr. 4.
381 03 -890
Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7
-
-
(-)
Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1228 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 261 01 und 261 02.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 -719
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement
-
-
-
Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.
- 201 -
Fernstraßen-Bundesamt 1228
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01 -719
Kostenerstattung an Länder für erbrachte Verwaltungsleistungen gem. § 3 Abs. 3 FStr. BAG
20
-
-
632 02 -719
Kostenerstattung an Länder oder Kommunen gem. § 1 Abs. 3 Fern-strÜG
20
-
-
Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 -890
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7
-
-
(-)
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 2 816 540 - Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 1 588 200 - Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 6 - - Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 2 830 200 -
Zusammen............................................................................................... 7 240 940 -
422 01-719
F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten
2 781
540
-
422 02-719
F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -
-
-
422 03-719
F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
-
-
-
427 09-719
F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige
-
-
-
428 01-719
F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -
-
-
453 01-719
F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 35
-
-
511 01-719
F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
720
200
-
514 01-719
F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 50
-
-
517 01-719
F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 50
-
-
518 01-719
F Mieten und Pachten 110
-
-
519 01-719
F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18
-
-
525 01-719
F Aus- und Fortbildung 320
-
-
- 202 -
1228 Fernstraßen-Bundesamt
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
527 01-719
F Dienstreisen 40
-
-
532 01-719
F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 260
-
-
539 09-719
F Vermischte Verwaltungsausgaben 20
-
-
711 01-719
F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 6
-
-
712 01-719
F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -
-
-
811 01-719
F Erwerb von Fahrzeugen 60
-
-
812 01-719
F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)
30
-
-
812 02-719
F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
2 740
200
-
- 203 -
Fernstraßen-Bundesamt 1228
TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll2019
1 000 €
Soll 2018Reste 2018
1 000 €
Ist2017
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Aufwandsentschädigungen
1.1 Der Bundesminister erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 3 681,30 € (monatlich 306,78 €) bei folgendem Titel: Kap. 1212 Tit. 421 01.
1.2 Die Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarische Staatssekretär erhalten eine Dienstauf-wandsentschädigung in Höhe von jährlich je 2 760,98 € (monatlich 230,08 €) bei folgendem Titel: Kap. 1212 Tit. 421 01.
1.3 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwer-behinderten Menschen bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 428 21, Kap. 1212 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1213 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1214 Tit. 428 01, Kap. 1215 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1217 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1219 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1220 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1221 Tit. 422 01, 428 01 und Kap. 1223 Tit. 428 01.
1.4 Lehr-, Vortrags- und Prüfungsvergütung, Aufwandsentschädigungen nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) bei folgen-den Titeln: Kap. 1214 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1215 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1217 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1219 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1220 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1223 Tit. 422 01 und 428 01.
1.5 Aufwandsentschädigung für Flugsicherungspersonal bei folgenden Titeln: Kap. 1221 Tit. 422 11 und 428 11.
1.6 Pauschale monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 1 500 € an Tarifbeschäftigte für ein Studium im Rah-men eines deutsch-französischen Master-Programms zur Vorbereitung auf europäische und internationale Aufga-ben - Masters of European Governance and Administration (MEGA) - in entsprechender Anwendung des § 17 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) bei folgendem Titel: Kap. 1212 Tit. 428 01.
1.7 Aufwandsentschädigungen in Fällen von personellen Unterstützungsmaßnahmen mit Wechsel des Dienstortes zur Bewältigung der hohen Zahl an Asylbewerbern bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 422 21, 428 21, Kap. 1212 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1213 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 427 09, 428 01, Kap. 1220 Tit. 422 01 und 428 01.
2. Besondere Personalausgaben
2.1 Entschädigung gemäß § 11 Abs. 1 Buchst. d BMinG i. V. m. § 5 Abs. 1 ParlStG in Höhe von jährlich 1 840,65 € (monatlich 153,39 €) bei folgendem Titel: Kap. 1212 Tit. 421 01.
2.2 Betreuung aller Beschäftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten, (zentral für den gesamten Geschäftsbereich) bei folgendem Titel:
- 204 -
12 Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben
Kap. 1212 Tit. 428 01.
2.3 Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 29 Abs. 4 BGleiG in Höhe von bis zu jährlich je 312 € (monatlich 26 €) bei folgenden Titeln: Kap. 1212 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1213 Tit. 428 01, Kap. 1214 Tit. 422 01, Kap. 1215 Tit. 428 01, Kap. 1217 Tit. 422 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1219 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1220 Tit. 422 01, Kap. 1221 Tit. 428 01, Kap. 1222 Tit. 422 01, 428 01 und Kap. 1223 Tit. 422 01.
2.4 Schulbeihilfen bei folgenden Titeln: Kap. 1212 Tit. 422 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 427 29, 428 01, Kap. 1219 Tit. 422 01 und 428 01.
2.5 Abfindungen und Übergangsgeld bei folgenden Titeln: Kap. 1212 Tit. 428 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 428 01 und Kap. 1219 Tit. 422 01.
2.6 Nachversicherung bei folgendem Titel: Kap. 1221 Tit. 422 11. Ausgaben für Rückstellungen der DFS für die anteilige Absicherung der Versorgungsansprüche der zur DFS über-wechselnden Mitarbeiter aus der Abt. V des LBA (§ 5 Abs. 11 der Rahmenvereinbarung mit der DFS).
2.7 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF ge-währt werden, bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 427 29, 428 21, Kap. 1212 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1213 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1214 Tit. 427 09, 427 19, 428 01, 428 11, Kap. 1217 Tit. 427 09, 428 01, 428 11, Kap. 1218 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1219 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1220 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1221 Tit. 428 01, 428 11, 428 21, Kap. 1222 Tit. 428 01 und Kap. 1223 Tit. 428 01.
- 205 -
Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben
12
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kapitel 1201 534 01 - Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen
3 100 a) - - - - - - -b) 2 600 1 600 600 400 - - -c) 2 800 1 800 600 400 - -
535 02 - Bestandserfassung der Bundesfernstraßen, Koordinie-rung und Steuerung der Fachin-formationssysteme im Straßen-wesen
26 000 a) - - - - - - -b) 6 500 4 000 1 500 1 000 - - -c) 20 300 14 300 5 000 1 000 - -
544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches
9 350 a) 1 900 1 600 300 - - - -b) 8 000 5 000 2 000 1 000 - - -c) 8 100 5 100 2 000 1 000 - -
Tgr. 01 711 12 - Hochbauten an Bun-desautobahnen bis 2 000 000 € Baukosten
23 000 a) 1 733 1 533 200 - - - -b) 17 000 12 000 4 000 1 000 - - -c) 19 200 14 200 4 000 1 000 - -
711 22 - Hochbauten an Bundesstraßen bis 2 000 000 € Baukosten
15 000 a) - - - - - - -b) 12 000 8 000 3 000 1 000 - - -c) 13 000 9 000 3 000 1 000 - -
712 12 - Hochbauten an Bun-desautobahnen über 2 000 000 € Baukosten
6 300 a) - - - - - - -b) 4 000 2 000 1 000 1 000 - - -c) 6 000 4 000 1 000 1 000 - -
712 22 - Hochbauten an Bundesstraßen über 2 000 000 € Baukosten
1 700 a) - - - - - - -b) 380 360 20 - - - -c) 1 320 1 300 20 - - -
741 11 - Bedarfsplanmaßnah-men (Bundesautobahnen)
1 489 934 a) 710 712 468 761 174 180 31 491 25 280 11 000 -b) 990 064 340 400 332 800 196 864 30 000 90 000 -c) 2 306 000 789 000 797 000 600 000 120 000 -
741 22 - Bedarfsplanmaßnah-men (Bundesstraßen)
721 843 a) 317 707 234 685 80 535 1 068 425 994 -b) 930 000 480 000 300 000 150 000 - - -c) 748 000 348 000 250 000 150 000 - -
741 31 - Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaß-nahmen (Bundesautobahnen)
320 150 a) 93 549 65 507 28 022 20 - - -b) 250 000 150 000 70 000 30 000 - - -c) 258 000 158 000 70 000 30 000 - -
741 32 - Erhaltung (Bundesau-tobahnen)
2 323 265 a) 966 442 640 973 290 063 16 961 7 585 10 860 -b) 2 100 000 1 000 000 600 000 300 000 50 000 150 000 -c) 1 992 000 999 000 500 000 300 000 193 000 -
741 41 - Um- und Ausbau, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen)
200 050 a) 60 316 50 882 9 431 3 - - -b) 165 000 100 000 45 000 20 000 - - -c) 170 000 105 000 45 000 20 000 - -
741 42 - Erhaltung (Bundes-straßen)
1 450 807 a) 357 255 243 120 110 141 3 994 - - -b) 1 130 000 600 000 250 000 200 000 20 000 60 000 -c) 1 399 000 819 000 300 000 200 000 80 000 -
742 11 - Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Ver-kehrsanlagen (Bundesautobah-nen)
140 000 a) 45 675 24 786 14 750 6 139 - - -b) 80 000 50 000 20 000 10 000 - - -c) 107 000 77 000 20 000 10 000 - -
- 206 -
12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
742 21 - Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Ver-kehrsanlagen (Bundesstraßen)
27 000 a) 2 000 1 550 450 - - - -b) 19 000 11 000 5 000 3 000 - - -c) 24 000 16 000 5 000 3 000 - -
745 21 - Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Bundesstraßen)
20 000 a) 11 331 11 131 200 - - - -b) 8 000 5 000 2 000 1 000 - - -c) 12 800 9 800 2 000 1 000 - -
746 22 - Bau von Radwegen einschließlich Erhaltung (Bundesstraßen)
98 000 a) 9 171 7 427 1 744 - - - -b) 82 000 47 000 25 000 10 000 - - -c) 87 000 52 000 25 000 10 000 - -
811 12 - Erwerb von Kraftfahr-zeugen (Bundesautobahnen)
35 000 a) - - - - - - -b) 13 000 10 000 3 000 - - - -c) 28 000 25 000 3 000 - - -
811 22 - Erwerb von Kraftfahr-zeugen (Bundesstraßen)
20 000 a) - - - - - - -b) 10 000 8 000 2 000 - - - -c) 16 000 14 000 2 000 - - -
812 13 - Erwerb von Geräten (einschl. Stahlflachstraßen) und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesautobahnen)
25 000 a) - - - - - - -b) 8 000 6 000 2 000 - - - -c) 20 000 18 000 2 000 - - -
812 23 - Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € im Einzel-fall (Bundesstraßen)
12 000 a) - - - - - - -b) 7 000 5 000 2 000 - - - -c) 9 600 7 600 2 000 - - -
823 11 - Erwerbsanteile im Rah-men von ÖPP-Projekten (Bun-desautobahnen)
568 482 a) 9 168 166 486 979 354 943 422 458 370 426 7 533 360 -b) 9 100 000 - - - - - 9 100 000c) 5 300 000 - - - - 5 300 000
823 21 - Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten (Bundesstraßen)
4 508 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 380 000 - - - - 380 000
Tgr. 02 526 22 - Sachverständige, Aus-gaben für Mitglieder von Fach-beiräten und ähnlichen Aus-schüssen
19 139 a) 1 824 1 806 6 6 6 - -b) 30 000 10 000 10 000 10 000 - - -c) 7 500 - - 7 500 - -
532 24 - Ausgaben für den Ein-zug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsgebühren
752 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 8 933 333 800 000 800 000 800 000 6 533 333 -
684 22 - Zuschüsse zur Förde-rung von Umwelt und Sicherheit in Unternehmen des mautpflich-tigen Güterkraftverkehrs (De-Minimis-Programm)
251 900 a) - - - - - - -b) 50 000 50 000 - - - - -c) 50 000 50 000 - - - -
684 23 - Zuschüsse zur Förde-rung der Aus- und Weiterbil-dung in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftver-kehrs (Aus- und Weiterbildungs-Programm)
125 000 a) 53 984 33 409 20 575 - - - -b) 77 600 14 300 31 000 32 300 - - -c) 179 000 32 200 71 600 75 200 - -
684 24 - Zuschüsse zur Förde-rung energieeffizienter und/oder CO2-armer Nutzfahrzeuge
10 000 a) - - - - - - -b) 5 000 5 000 - - - - -c) 5 000 5 000 - - - -
- 207 -
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
12
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tgr. 03 518 31 - Mieten und Pachten 58 a) - - - - - - -
b) 955 58 69 69 69 690 -c) - - - - - -
518 32 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement
1 521 a) - - - - - - -b) 23 092 1 521 2 071 1 625 1 625 16 250 -c) - - - - - -
526 32 - Sachverständige, Aus-gaben für Mitglieder von Fach-beiräten und ähnlichen Aus-schüssen
20 285 a) - - - - - - -b) 73 828 20 285 15 275 3 189 3 189 31 890 -c) - - - - - -
532 34 - Ausgaben für den Ein-zug der Infrastrukturabgabe
- a) - - - - - - -b) 2 080 000 - 100 000 165 000 165 000 1 650 000 -c) - - - - - -
711 31 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
969 a) - - - - - - -b) 1 007 969 19 19 - - -c) - - - - - -
812 32 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie Software im Bereich Infor-mationstechnik
11 362 a) - - - - - - -b) 75 467 11 362 11 905 4 350 4 350 43 500 -c) - - - - - -
Summe des Kapitels 1201 10 801 757 a) 11 801 765 2 274 149 1 085 540 482 140 403 722 7 556 214 -b) 17 359 493 2 958 855 1 841 259 1 142 816 274 233 2 042 330 9 100 000c) 22 102 953 4 374 300 2 910 220 2 212 100 6 926 333 5 680 000
Kapitel 1202 544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches
4 000 a) - - - - - - -b) 3 300 1 000 1 000 1 000 300 - -c) 10 500 4 000 3 000 2 500 1 000 -
891 01 - Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schie-nenwege der Eisenbahnen des Bundes
1 637 950 a) 6 629 713 1 459 454 1 263 343 1 042 538 838 841 2 025 537 -b) 2 309 125 154 125 150 000 260 000 295 000 1 450 000 -c) 2 430 966 81 544 204 422 250 000 1 895 000 -
891 03 - Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für In-vestitionen in Transeuropäische Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bundes
- a) 1 053 880 211 412 181 091 204 877 143 000 313 500 -b) 700 000 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 -c) 700 000 100 000 100 000 100 000 400 000 -
891 05 - Maßnahmen zur Lärm-sanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbah-nen des Bundes
176 000 a) 144 380 59 660 52 807 31 913 - - -b) 219 000 60 000 25 000 15 000 10 000 109 000 -c) 142 000 55 000 25 000 22 000 40 000 -
891 06 - Ausrüstung der deut-schen Infrastruktur und von rol-lendem Material mit dem Euro-päischen Zugsicherungssystem ERTMS (European Rail Traffic Management System)
144 966 a) 365 445 75 313 36 829 68 415 59 888 125 000 -b) 461 119 9 969 48 453 18 785 27 312 356 600 -c) 1 310 000 70 000 80 000 150 000 1 010 000 -
891 08 - Förderinitiative zur Elektrifizierung regionaler Schienenstrecken
5 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 9 000 4 000 3 000 2 000 - -
- 208 -
12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
891 09 - Förderinitiative zur At-traktivitätssteigerung und Bar-rierefreiheit von Bahnhöfen
10 600 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 320 000 20 000 40 000 80 000 180 000 -
Tgr. 01 532 14 - Ausgaben für die Überwachung und Bewertung des Netzzustandes
2 227 a) 1 166 583 583 - - - -b) 4 150 1 600 1 150 900 500 - -c) 1 890 490 500 500 400 -
891 11 - Baukostenzuschüsse für einen Infrastrukturbeitrag zur Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes
3 500 000 a) 3 500 000 3 500 000 - - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -
Tgr. 02 745 21 - Kostendrittel des Bun-des an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisen-bahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast Bund)
12 780 a) 2 732 2 232 500 - - - -b) 5 200 3 700 1 000 500 - - -c) 4 600 3 100 1 000 500 - -
882 21 - Kostendrittel des Bun-des an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisen-bahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Länder)
17 900 a) 3 841 2 745 1 096 - - - -b) 14 500 10 000 3 000 1 500 - - -c) 11 600 7 100 3 000 1 500 - -
883 21 - Kostendrittel des Bun-des an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisen-bahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Kommunen)
50 350 a) 12 624 8 394 4 230 - - - -b) 41 000 26 000 10 000 5 000 - - -c) 33 000 18 000 10 000 5 000 - -
Summe des Kapitels 1202 5 644 264 a) 11 713 781 5 319 793 1 540 479 1 347 743 1 041 729 2 464 037 -b) 3 757 394 366 394 339 603 402 685 433 112 2 215 600 -c) 4 973 556 363 234 469 922 614 000 3 526 400 -
Kapitel 1203 521 01 - Unterhaltung der Bun-deswasserstraßen
77 331 a) 6 160 6 155 5 - - - -b) 70 000 40 000 20 000 10 000 - - -c) 70 000 40 000 20 000 10 000 - -
521 04 - Aufwendungen für die maritime Notfallvorsorge, den verkehrsbezogenen Feuer-schutz und den zivilen Such- und Rettungsdienst
40 600 a) 48 409 33 509 14 900 - - - -b) 10 000 4 000 4 000 2 000 - - -c) 10 000 4 000 4 000 2 000 - -
521 05 - Aufwendungen für Pla-nungs-, Prüfungs- und Bauü-berwachungsaufgaben
21 000 a) 1 842 1 617 225 - - - -b) 17 000 10 000 5 000 2 000 - - -c) 17 000 10 000 5 000 2 000 - -
711 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
4 800 a) - - - - - - -b) 3 000 2 000 1 000 - - - -c) 3 000 2 000 1 000 - - -
712 01 - Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzel-fall
2 500 a) - - - - - - -b) 2 000 1 000 1 000 - - - -c) 2 000 800 600 300 300 -
780 01 - Erhaltung der verkehr-lichen Infrastruktur
250 170 a) 46 573 39 229 7 060 284 - - -b) 235 000 120 000 75 000 40 000 - - -c) 240 000 115 000 85 000 40 000 - -
- 209 -
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
12
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
780 02 - Ersatz-, Aus- und Neu-baumaßnahmen an Bundes-wasserstraßen
556 060 a) 523 002 298 899 157 891 56 212 10 000 - -b) 246 016 110 600 75 200 25 216 25 000 10 000 -c) 260 000 117 000 80 000 28 000 35 000 -
780 04 - Aus- und Neubau von Betriebswegen an Bundeswas-serstraßen
1 087 a) - - - - - - -b) 600 500 100 - - - -c) 600 500 100 - - -
780 05 - Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an Bundeswasserstraßen
10 000 a) - - - - - - -b) 8 000 3 000 3 000 2 000 - - -c) 8 000 3 000 3 000 2 000 - -
811 01 - Erwerb von Fahrzeu-gen
63 095 a) 11 200 10 200 1 000 - - - -b) 36 000 16 000 12 000 8 000 - - -c) 35 000 15 000 12 000 8 000 - -
811 02 - Beschaffung von Fahr-zeugen und Geräten für die ma-ritime Notfallvorsorge
75 000 a) 100 770 66 650 33 120 1 000 - - -b) 40 000 24 000 7 500 7 500 1 000 - -c) 132 000 52 000 36 000 29 000 15 000 -
812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen für Verwaltungs-zwecke (ohne IT)
3 000 a) 750 750 - - - - -b) 2 400 1 400 1 000 - - - -c) 2 300 1 300 1 000 - - -
812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie Software im Bereich Infor-mationstechnik
3 300 a) 400 400 - - - - -b) 2 600 1 600 1 000 - - - -c) 2 600 1 600 1 000 - - -
Tgr. 02 544 21 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches
5 606 a) - - - - - - -b) 3 800 2 500 1 000 300 - - -c) 3 800 2 500 1 000 300 - -
812 21 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen für Verwaltungs-zwecke (ohne IT)
340 a) - - - - - - -b) 310 150 80 80 - - -c) 310 150 80 80 - -
Summe des Kapitels 1203 1 265 929 a) 739 106 457 409 214 201 57 496 10 000 - -b) 676 726 336 750 206 880 97 096 26 000 10 000 -c) 786 610 364 850 249 780 121 680 50 300 -
Kapitel 1204 531 01 - Studien, Gutachten und Projektbegleitung zur Ent-wicklung und Fortschreibung in-novativer Breitbandanwendun-gen
650 a) - - - - - - -b) 900 400 300 200 - - -c) 300 100 100 100 - -
546 01 - Kosten des Bundes für Breitbandbüro, Breitbandatlas
3 200 a) - - - - - - -b) 3 000 1 200 1 200 600 - - -c) 8 200 2 000 2 000 2 000 2 200 -
683 02 - Umrüstung des GSM-R-Funksystems zur Erhöhung der Störfestigkeit
15 000 a) - - - - - - -b) 24 920 12 000 9 000 3 920 - - -c) 32 300 18 000 14 300 - - -
683 03 - Umsetzung der 5x5G-Strategie
41 500 a) - - - - - - -b) 3 000 1 000 1 000 1 000 - - -c) 44 000 20 000 14 000 10 000 - -
- 210 -
12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
686 02 - Umsetzung der Strate-gie automatisiertes und vernetz-tes Fahren
54 700 a) 17 380 12 812 4 568 - - - -b) 49 500 25 400 19 100 5 000 - - -c) 52 000 22 000 22 000 8 000 - -
892 01 - Digitale Testfelder in Häfen, an Wasserstraßen und Bahnstrecken
7 600 a) - - - - - - -b) 3 000 1 000 1 000 1 000 - - -c) 24 300 16 300 8 000 - - -
894 03 - Unterstützung des flä-chendeckenden Breitbandaus-baus
- a) 1 863 741 1 038 055 802 319 15 445 7 922 - -b) 1 150 000 195 255 497 400 333 645 82 700 41 000 -c) 643 000 - 393 000 250 000 - -
Tgr. 01 544 11 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches
1 950 a) 14 14 - - - - -b) 3 600 1 000 800 800 1 000 - -c) 3 000 1 200 700 1 100 - -
686 11 - Zuschüsse für innovati-ve Forschung im Rahmen der Digitalen Infrastruktur und Ge-sellschaft
38 512 a) 38 709 15 104 10 374 13 231 - - -b) 62 500 18 500 20 000 20 000 4 000 - -c) 42 200 11 700 9 500 17 000 4 000 -
894 11 - Förderung und Ent-wicklung von Informations- und Kommunikationstechnischen (IKT-)Infrastrukturen
1 000 a) 810 405 405 - - - -b) 800 200 200 200 200 - -c) 990 190 400 200 200 -
Tgr. 02 686 21 - Zuschüsse für innova-tive Forschung im Bereich Buil-ding Information Modeling
903 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 1 374 682 511 181 - -
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
544 02 - Building Information Modeling (BIM) Kompetenz-zentrum
- a) - - - - - - -b) 10 400 2 600 2 600 2 600 2 600 - -c) - - - - - -
883 01 - Maßnahmen zur Digi-talisierung kommunaler Ver-kehrssysteme
- a) - - - - - - -b) 435 000 221 000 188 000 24 500 1 500 - -c) - - - - - -
Summe des Kapitels 1204 217 740 a) 1 920 654 1 066 390 817 666 28 676 7 922 - -b) 1 746 620 479 555 740 600 393 465 92 000 41 000 -c) 851 664 92 172 464 511 288 581 6 400 -
Kapitel 1205 686 04 - Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
3 317 a) 1 644 1 277 367 - - - -b) 1 052 511 541 - - - -c) 6 702 2 000 2 602 2 100 - -
831 02 - Erhöhung des Stamm-kapitals der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
112 500 a) 112 500 112 500 - - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -
892 01 - Entwicklung und Bau des Erdbeobachtungsinstru-ments "METimage"
11 339 a) 20 605 9 805 4 000 1 600 1 000 4 200 -b) - - - - - - -c) - - - - - -
- 211 -
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
12
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
896 01 - Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen Erd-beobachtungsprogramms "Co-pernicus"
27 442 a) 10 393 6 543 3 850 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -
Tgr. 01 861 11 - Darlehen an Flugha-fengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist
- a) - - - - - - -b) 132 100 - 19 000 90 500 22 600 - -c) 132 100 19 000 90 500 22 600 - -
Summe des Kapitels 1205 328 521 a) 145 142 130 125 8 217 1 600 1 000 4 200 -b) 133 152 511 19 541 90 500 22 600 - -c) 138 802 21 000 93 102 24 700 - -
Kapitel 1206 544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches
4 167 a) 881 758 123 - - - -b) 3 500 2 000 1 000 500 - - -c) 3 500 2 000 1 000 500 - -
Summe des Kapitels 1206 1 672 234 a) 881 758 123 - - - -b) 3 500 2 000 1 000 500 - - -c) 3 500 2 000 1 000 500 - -
Kapitel 1210 531 01 - Vertretung Deutsch-lands in der Alpenkonvention, Umsetzung des Protokolls Ver-kehr
83 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 60 30 30 - - -
531 04 - Weiterentwicklung des Güterverkehrs- und Logistik-standorts Deutschland
920 a) 1 200 600 600 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -
532 04 - Beratung zum Rück-bau der Transrapid-Versuchs-anlage Emsland
140 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 75 75 - - - -
532 16 - Kostenbeteiligung an Sekretariaten
528 a) 106 94 12 - - - -b) 102 48 36 18 - - -c) - - - - - -
532 17 - Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Unter-suchungen auf allen Fachgebie-ten der Verkehrsverwaltung
6 285 a) 1 559 1 486 73 - - - -b) 5 900 2 700 2 200 1 000 - - -c) 6 000 2 800 2 200 1 000 - -
532 18 - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Technische Hilfe für Verkehrs-infrastrukturvorhaben -
- a) - - - - - - -b) 1 000 1 000 - - - - -c) - - - - - -
546 01 - Kosten der Gemeinsa-men Geschäftsstelle Elektromo-bilität der Bundesregierung
100 a) - - - - - - -b) 400 400 - - - - -c) 400 400 - - - -
632 01 - Umsetzung des Natio-nalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuweisungen an Län-der und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts
1 990 a) 41 41 - - - - -b) 1 692 995 497 200 - - -c) 2 000 1 000 700 300 - -
633 02 - Zuwendungen an Kommunen und Landkreise zur
5 000 a) - - - - - - -
- 212 -
12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Förderung der Städtischen Lo-gistik
b) - - - - - - -c) 5 600 3 200 2 400 - - -
682 05 - Reduzierung Trassen-preise im Schienengüterverkehr
350 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 350 000 350 000 - - - -
683 03 - Innovative Verkehrs-technologien
12 600 a) 12 797 5 502 5 295 2 000 - - -b) 41 400 5 400 4 000 9 000 8 000 15 000 -c) 27 000 5 000 6 000 8 000 8 000 -
685 01 - Computerspielpreis 1 200 a) - - - - - - -b) 620 370 250 - - - -c) 520 270 250 - - -
686 01 - Umsetzung des Natio-nalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Gesell-schaften des privaten Rechts
3 010 a) 1 572 1 407 165 - - - -b) 2 550 1 500 750 300 - - -c) 3 950 1 250 1 500 1 200 - -
686 02 - Förderung der Aus- und Nachrüstung von Kraftfahr-zeugen mit Abbiegeassistenz-systemen
5 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 3 750 2 250 1 500 - - -
686 07 - Zuschüsse für Präven-tionsmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
15 400 a) - - - - - - -b) 10 000 5 000 5 000 - - - -c) 10 000 5 000 5 000 - - -
687 02 - Beiträge an internatio-nale Organisationen
8 704 a) 10 410 1 670 1 670 1 670 450 4 950 -b) - - - - - - -c) - - - - - -
882 02 - Zuweisungen an Län-der zum Bau von Radschnell-wegen
25 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 25 000 15 000 10 000 - - -
882 03 - Förderung von Modell-vorhaben des Radverkehrs - Zuschüsse an Länder und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts
20 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 2 000 2 000 - - - -
891 01 - Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schie-nenwege der nicht bundeseige-nen Eisenbahnen
25 000 a) 1 598 1 598 - - - - -b) 22 000 12 000 6 000 4 000 - - -c) 22 000 12 000 6 000 4 000 - -
891 02 - Zuschüsse zur Umset-zung des Projektes "Radweg Deutsche Einheit"
2 000 a) 3 000 2 000 1 000 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -
892 01 - Zuschüsse zur Förde-rung alternativer Antriebe im Schienenverkehr
13 900 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 38 750 12 600 15 650 5 500 5 000 -
892 02 - Rückbau der Transra-pid-Versuchsanlage Emsland (TVE)
- a) - - - - - - -b) 10 000 4 000 6 000 - - - -c) 10 000 6 000 4 000 - - -
892 03 - Nationales Innovati-onsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 2016 bis 2026
86 120 a) 42 647 42 647 - - - - -b) 94 000 34 000 30 000 20 000 10 000 - -c) 106 250 47 400 24 350 29 500 5 000 -
- 213 -
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
12
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
892 05 - Zuschüsse für Investiti-onen in die Magnetschwebe-bahn
1 000 a) - - - - - - -b) 3 000 1 000 1 000 1 000 - - -c) 2 000 1 000 1 000 - - -
Tgr. 01 683 11 - Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt
57 800 a) 1 058 1 029 29 - - - -b) 50 800 27 520 11 640 11 640 - - -c) 50 800 27 520 11 640 11 640 - -
683 12 - Beihilfen zur Aus- und Weiterbildungsförderung für die Binnenschifffahrt
2 534 a) 1 374 1 005 369 - - - -b) 2 790 645 845 1 300 - - -c) 2 534 250 1 142 1 142 - -
683 13 - Förderprogramm Mo-toren und Modernisierung für die Binnenschifffahrt
6 000 a) 95 95 - - - - -b) 4 000 2 000 2 000 - - - -c) 6 000 4 000 2 000 - - -
683 14 - Förderung des Sicher-heitsstandards auf Traditions-schiffen entsprechend der Schiffssicherheitsverordnung
4 733 a) - - - - - - -b) 1 000 1 000 - - - - -c) 1 000 1 000 - - - -
686 13 - Deutsches Maritimes Zentrum in Hamburg
3 000 a) 3 000 3 000 - - - - -b) - - - - - - -c) 3 000 3 000 - - - -
Tgr. 03 544 31 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches
1 580 a) 136 100 36 - - - -b) 1 500 800 500 200 - - -c) 1 430 730 500 200 - -
Tgr. 04 531 41 - Studien und Untersu-chungen für den Kombinierten Verkehr
50 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 45 20 15 10 - -
892 41 - Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen in den Kombinierten Verkehr
92 700 a) 35 811 18 540 12 477 4 794 - - -b) 74 160 18 540 18 540 18 540 18 540 - -c) 74 160 18 540 18 540 18 540 18 540 -
892 42 - Investitionszuschüsse an private Unternehmen zur Er-richtung, Ausbau und Reaktivie-rung von Gleisanschlüssen
14 000 a) - - - - - - -b) 9 000 5 000 4 000 - - - -c) 8 000 4 800 3 200 - - -
Tgr. 06 531 63 - Studien, Untersuchun-gen, Gutachten und Projektbe-gleitung zur Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrate-gie
3 000 a) - - - - - - -b) 1 820 1 000 500 320 - - -c) 3 380 1 200 1 180 1 000 - -
682 61 - Verwaltungsausgaben Projektträger
1 600 a) 1 600 800 800 - - - -b) 2 400 800 800 800 - - -c) - - - - - -
686 61 - Zuwendungen für For-schungs-, Entwicklungs- und Modellvorhaben zur Marktakti-vierung für die Nutzung alterna-tiver Kraftstoffe und zum Aufbau
18 630 a) 11 538 3 232 2 417 2 066 3 823 - -b) 16 000 6 000 6 000 4 000 - - -c) 21 400 8 100 5 100 4 200 4 000 -
- 214 -
12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 einer entsprechenden Tank- und Ladeinfrastruktur 686 62 - Programm zur Förde-rung des betrieblichen Mobili-tätsmanagements
3 000 a) - - - - - - -b) 2 500 1 500 1 000 - - - -c) 1 500 600 900 - - -
891 62 - Investitionen zur Marktaktivierung für die Nut-zung alternativer Kraftstoffe und in den Aufbau einer entspre-chenden Tank- und Ladeinfra-struktur
55 058 a) 3 625 3 625 - - - - -b) 90 863 40 000 30 000 20 863 - - -c) 110 000 29 500 32 000 33 000 15 500 -
892 62 - Zuschüsse für Investiti-onen zur Förderung von um-weltfreundlicher Bordstrom- und mobiler Landstromversorgung für See- und Binnenschiffe
5 000 a) - - - - - - -b) 9 000 4 000 3 000 2 000 - - -c) 6 000 3 000 2 000 1 000 - -
Tgr. 08 633 81 - Kommunale Modellvor-haben 2018 bis 2020 im Öffent-lichen Personennahverkehr er-gänzend zum "Sofortprogramm Saubere Luft"
51 417 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 30 000 30 000 - - - -
883 81 - Maßnahmen zur Digi-talisierung kommunaler Ver-kehrssysteme
231 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 290 000 42 000 88 000 88 000 72 000 -
891 81 - Hardware-Nachrüs-tung von Dieselbussen des Öf-fentlichen Personennahverkehr
55 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 46 000 46 000 - - - -
891 82 - Hardware-Nachrüs-tung von schweren Kommunal-dieselfahrzeugen
49 200 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 49 200 49 200 - - - -
892 81 - Hardware-Nachrüs-tung von gewerblichen Hand-werker- und Lieferdieselfahr-zeugen
166 800 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 166 800 166 800 - - - -
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
633 01 - Kommunale Modellvor-haben 2018 bis 2020 im Öffent-lichen Personennahverkehr er-gänzend zum "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020"
- a) - - - - - - -b) 75 700 51 600 23 600 500 - - -c) - - - - - -
894 71 - Unterstützung des flä-chendeckenden Breitbandaus-baus
- a) 194 056 140 274 52 146 1 636 - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -
Summe des Kapitels 1210 1 307 073 a) 327 881 229 074 77 418 12 166 4 273 4 950 -b) 534 197 228 818 158 158 95 681 36 540 15 000 -c) 1 486 604 903 535 246 797 208 232 128 040 -
- 215 -
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
12
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kapitel 1211 542 01 - Öffentlichkeitsarbeit 2 519 a) - - - - - - -
b) 500 300 200 - - - -c) - - - - - -
526 02 - Sachverständige, Aus-gaben für Mitglieder von Fach-beiräten und ähnlichen Aus-schüssen
22 874 a) 10 169 5 099 3 470 1 600 - - -b) 14 641 7 000 4 000 3 500 141 - -c) - - - - - -
543 01 - Veröffentlichungen und Fachinformationen
2 022 a) 100 100 - - - - -b) 500 300 100 100 - - -c) - - - - - -
545 01 - Konferenzen, Tagun-gen, Messen und Ausstellungen
6 050 a) - - - - - - -b) 2 300 1 500 800 - - - -c) - - - - - -
Summe des Kapitels 1211 377 260 a) 10 269 5 199 3 470 1 600 - - -b) 17 941 9 100 5 100 3 600 141 - -c) - - - - - -
Kapitel 1214 686 01 - Zuschüsse für innova-tive Forschung zur Verbesse-rung der Straßeninfrastruktur
3 000 a) 710 510 200 - - - -b) 1 900 1 350 350 200 - - -c) 1 900 1 350 350 200 - -
532 03 - Sonstige Dienstleis-tungsaufträge an Dritte
980 a) 535 480 55 - - - -b) 600 250 200 150 - - -c) 600 450 100 50 - -
544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches
4 160 a) 900 700 200 - - - -b) 3 100 2 000 800 300 - - -c) 3 100 2 000 800 300 - -
Summe des Kapitels 1214 48 664 a) 2 145 1 690 455 - - - -b) 5 600 3 600 1 350 650 - - -c) 5 600 3 800 1 250 550 - -
Kapitel 1218 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement
26 135 a) 10 386 677 417 404 404 8 484 -b) - - - - - - -c) 24 768 2 752 2 752 2 752 16 512 -
Tgr. 01 518 12 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement
111 a) 96 96 - - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -
811 11 - Erwerb von Fahrzeu-gen
- a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 500 500 - - - -
711 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
1 000 a) - - - - - - -b) 800 800 - - - - -c) 800 800 - - - -
712 01 - Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzel-fall
- a) - - - - - - -b) 500 500 - - - - -c) - - - - - -
- 216 -
12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
811 01 - Erwerb von Fahrzeu-gen
2 093 a) - - - - - - -b) 1 000 1 000 - - - - -c) 1 000 1 000 - - - -
812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen für Verwaltungs-zwecke (ohne IT)
1 500 a) - - - - - - -b) 500 500 - - - - -c) 500 500 - - - -
812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie Software im Bereich Infor-mationstechnik
9 264 a) - - - - - - -b) 7 700 4 200 3 500 - - - -c) 2 300 1 500 800 - - -
812 03 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen
1 500 a) - - - - - - -b) 1 000 1 000 - - - - -c) 1 000 1 000 - - - -
Summe des Kapitels 1218 920 911 a) 10 482 773 417 404 404 8 484 -b) 11 500 8 000 3 500 - - - -c) 30 868 8 052 3 552 2 752 16 512 -
Kapitel 1219 518 01 - Mieten und Pachten 2 007 a) - - - - - - -
b) 1 920 1 920 - - - - -c) 1 920 1 920 - - - -
544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches
1 089 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 264 132 132 - - -
811 01 - Erwerb von Fahrzeu-gen
21 168 a) 28 442 14 221 14 221 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -
Summe des Kapitels 1219 103 936 a) 28 442 14 221 14 221 - - - -b) 1 920 1 920 - - - - -c) 2 184 2 052 132 - - -
Kapitel 1220 685 02 - Zuschüsse für For-schungsprogramme
1 568 a) 6 272 1 568 1 568 1 568 1 568 - -b) - - - - - - -c) - - - - - -
687 01 - Beiträge an internatio-nale Organisationen
165 012 a) 132 165 65 699 36 307 22 057 6 863 1 239 -b) - - - - - - -c) - - - - - -
518 01 - Mieten und Pachten 7 119 a) 360 360 - - - - -b) - - - - - - -c) 14 400 2 400 2 400 2 400 7 200 -
532 01 - Aufträge und Dienst-leistungen im Bereich Infor-mationstechnik
4 338 a) 1 500 500 500 500 - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -
711 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
2 207 a) - - - - - - -b) 280 280 - - - - -c) - - - - - -
- 217 -
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
12
Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie
Zweckbestimmung
Ausgaben-soll
2019
a) Bis einschl.31.12.2017eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2019
davon fällig
2019 2020 2021 2022 Folge-jahre
inkünftigen
Haushalts-jahrenb) VE 2018
c) VE 20191 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9
712 02 - Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von Grundvermö-gen für diese Zwecke
11 082 a) 12 087 10 684 1 403 - - - -b) 398 398 - - - - -c) - - - - - -
812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen für Verwaltungs-zwecke (ohne IT)
7 626 a) 4 202 3 143 1 059 - - - -b) 1 100 550 550 - - - -c) 2 416 1 360 528 528 - -
812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie Software im Bereich Infor-mationstechnik
21 542 a) 2 000 2 000 - - - - -b) 62 400 9 800 9 600 8 600 8 600 25 800 -c) 29 907 7 651 7 651 7 605 7 000 -
Summe des Kapitels 1220 388 141 a) 158 586 83 954 40 837 24 125 8 431 1 239 -b) 64 178 11 028 10 150 8 600 8 600 25 800 -c) 46 723 11 411 10 579 10 533 14 200 -
Summe des Einzelplans 12 29 285 670 a) 26 859 134 9 583 535 3 803 044 1 955 950 1 477 481 10 039 124 -b) 24 312 221 4 406 531 3 327 141 2 235 593 893 226 4 349 730 9 100 000c) 30 429 064 6 146 406 4 450 845 3 483 628 10 668 185 5 680 000
- 218 -
12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Personalhaushalt
Einzelplan 12
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
InhaltKapitel B e z e i c h n u n g Seite
Vorbemerkungen zum Personalhaushalt.............................................................................................................. 220Gesamtübersicht................................................................................................................................................... 221
1201 Bundesfernstraßen................................................................................................................................................ 2231212 Bundesministerium................................................................................................................................................ 2261213 Bundesamt für Güterverkehr................................................................................................................................. 2301214 Bundesanstalt für Straßenwesen.......................................................................................................................... 2321215 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................ 2341217 Eisenbahn-Bundesamt.......................................................................................................................................... 2371218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes..................................................................................... 2411219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.................................................................................................. 2451220 Deutscher Wetterdienst......................................................................................................................................... 2491221 Luftfahrt-Bundesamt.............................................................................................................................................. 2511222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung................................................................................................................. 2551223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen.................................................................................................... 2571228 Fernstraßen-Bundesamt....................................................................................................................................... 259
ÜbersichtDarstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen.................................................................... 260
- 219 -
Vorbemerkungen zum Personalhaushalt1. Ersatz(plan)stellen werden zahlenmäßig in einer eigenen Spalte der Übersichten der ku- und kw-Vermerke in der Gesamt-
übersicht und in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen.
Ersatz(plan)stellen im Zusammenhang mit der Gewährung von Altersteilzeit sind mit dem Vermerk "kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten" ausgewiesen.
Die sonstigen Ersatz(plan)stellen sind in der Übersicht mit der Kurzformulierung "Ersatzplanstelle" bzw."Ersatzstelle" ausge-wiesen, die Kurzformulierung entspricht dabei dem folgenden Wortlaut eines kw-Vermerks:
- bei Titeln der Gruppe 422: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst
- bei Titeln der Gruppe 428: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Entgeltgruppe oder Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst
2. AT B ist die Kurzbezeichnung für Arbeitsverhältnisse mit Verträgen nach Anlage 1a oder 1b des BMI-Rundschreibens vom 18. November 2005 - D II 2 - 220 234 - in der jeweils geltenden Fassung.
3. Anzahl der im Haushaltsjahr 2017 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Ar-beitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt):
Kapitel Titel Arbeitskräftemit befristeten Verträgen Auszubildende
1201 427 29 40,0 -1201 427 39 - -1203 427 29 71,0 -1210 427 39 43,5 -1212 427 09 68,4 25,21212 427 99 1,2 -1213 427 09 26,0 37,01214 427 09 36,5 19,51214 427 19 18,0 -1215 427 09 127,5 43,01215 427 19 2,0 -1217 427 09 41,0 12,01217 427 19 4,0 -1217 427 29 - -1218 427 09 458,0 967,51218 427 29 7,0 -1219 427 09 29,2 18,21219 427 19 24,3 -1219 427 29 0,1 -1219 427 39 4,5 -1220 427 09 60,5 10,01220 427 19 34,0 -1220 427 29 49,5 -1220 427 39 - -1220 427 49 - -1221 427 09 5,5 4,51221 427 29 10,0 -1222 427 09 7,0 -1223 427 09 18,0 3,0
Zusammen 1.186,7 1.139,9
4. Arbeitsplatzbeschreibungen liegen zurzeit nicht vollständig für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans 12 (einschließlich der Stellen der institutionell geförderten Zuwendungsempfänger) vor, weil durch Organisationsveränderungen und Organisati-onsuntersuchungen die vorliegenden Personalbedarfsermittlungen überholt und Neubemessungen sowie Aktualisierungen notwendig geworden sind.
- 220 -
12 Vorbemerkungen
GesamtübersichtPlanstellen, Stellen, Leerstellen
Kap. Behörde
Beamtinnen undBeamte
Tit. 422 .1
Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer
Tit. 428 .1Zusammen
(Spalten 3 bis 6)
2019 2018 2019 2018 2019 20181 2 3 4 5 6 7 8
Planstellen und Stellen1201 Bundesfernstraßen............................................. 1 012,5 866,5 913,7 709,7 1 926,2 1 576,21212 Bundesministerium............................................. 867,0 881,5 489,5 452,0 1 356,5 1 333,51213 Bundesamt für Güterverkehr.............................. 228,0 226,0 584,0 580,0 812,0 806,01214 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 165,0 165,0 138,3 139,3 303,3 304,31215 Kraftfahrt-Bundesamt.......................................... 197,0 197,0 683,0 551,0 880,0 748,01217 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 1 209,5 1 188,5 154,0 129,0 1 363,5 1 317,51218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes................................................................ 1 758,0 1 745,0 10 944,0 10 758,0 12 702,0 12 503,01219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 266,5 261,0 589,0 570,5 855,5 831,51220 Deutscher Wetterdienst...................................... 1 576,5 1 603,0 594,5 575,5 2 171,0 2 178,51221 Luftfahrt-Bundesamt........................................... 788,5 767,5 466,5 480,5 1 255,0 1 248,01222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung............... 90,0 90,0 14,0 9,0 104,0 99,01223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen. 96,0 93,0 110,0 109,0 206,0 202,01228 Fernstraßen-Bundesamt..................................... 41,5 12,0 - - 41,5 12,0
Zusammen.......................................................... 8 296,0 8 096,0 15 680,5 15 063,5 23 976,5 23 159,5
Leerstellen1212 Bundesministerium............................................. 56,0 54,0 32,0 26,0 88,0 80,01213 Bundesamt für Güterverkehr.............................. - - 2,0 - 2,0 -1214 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 3,0 3,0 - - 3,0 3,01215 Kraftfahrt-Bundesamt.......................................... 4,0 9,0 12,0 25,0 16,0 34,01217 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 2,0 2,0 - - 2,0 2,01218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes................................................................ 8,0 9,0 2,0 4,0 10,0 13,01219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,01220 Deutscher Wetterdienst...................................... 12,0 21,5 4,0 - 16,0 21,51221 Luftfahrt-Bundesamt........................................... 3,0 2,0 7,5 8,0 10,5 10,01222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung............... 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0
Zusammen.......................................................... 94,0 106,5 64,5 68,0 158,5 174,5
ku- und kw-Vermerke
Kap. Dienststelle Zusammendavon fällig Er-
satz(plan)-stellen
Sonstige2019 2020 2021 2022 2023 ff.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ku-Vermerke1201 Bundesfernstraßen............................................. 381,5 - - - - - - 381,51213 Bundesamt für Güterverkehr.............................. 52,0 - - - - - - 52,01214 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 1,0 - - - - - - 1,01217 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 10,0 - - - - - - 10,01218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes................................................................ 2,0 - - - - - - 2,01221 Luftfahrt-Bundesamt........................................... 1,0 - - - - - - 1,0
Zusammen.......................................................... 447,5 - - - - - - 447,5
kw-Vermerke1201 Bundesfernstraßen............................................. 69,5 - - - - - - 69,51212 Bundesministerium............................................. 66,0 - 7,0 44,0 - - 3,0 12,01214 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 3,0 - 2,0 - - - 1,0 -1215 Kraftfahrt-Bundesamt.......................................... 8,0 8,0 - - - - - -1217 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 37,0 - 2,0 32,0 1,0 1,0 - 1,01218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes................................................................ 40,0 - - - - 1,0 - 39,01219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 8,0 1,0 - 4,0 - - - 3,01220 Deutscher Wetterdienst...................................... 8,5 - 1,0 2,5 - - - 5,01223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen. 5,0 - - 4,0 - - - 1,0
Zusammen.......................................................... 245,0 9,0 12,0 86,5 1,0 2,0 4,0 130,5
- 221 -
Gesamtübersicht 12
Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO
Kap. Kapitelbezeichnung
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Stellen für Arbeitskräftemit befristeten Arbeitsverträgen
Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1, 428 .1sowie entsprechende Kontierung
im WirtschaftsplanTit. 425 .1, 426 .1, 428 .1
(Projektförderung / Aufträge Dritter)Tit. 427 .9
(Projektförderung / Aufträge Dritter)
2019 2018 2019 2018 2019 20181 2 3 4 5 6 7 8
1210 Sonstige Bewilligungen....................................... 44,0 44,0 - - 3,0 3,0
- 222 -
12 Gesamtübersicht
Tgr. 02 - Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 21Beamtinnen und BeamteB 2...................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 8,0 8,0 8,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 16,0 16,0 10,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 10,0 9,0 11,0 - - - - - - - - 1,0 - -
A 13 g................. 6,0 6,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 28,0 27,0 15,0 - - - - - - - - 1,0 - -A 11..................... 163,0 164,0 43,0 - - - - - 1,0 - - - - -A 10.................... 36,0 36,0 15,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 5,0 5,0 8,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m+Z.............. 17,5 14,5 3,0 3,0 - - - - - - - - - -A 9 m.................. 184,5 59,5 38,0 - - - - - - 120,0 - 5,0 - -A 8...................... 361,5 462,5 239,0 - - - - - 1,0 - 120,0 20,0 - -A 7...................... 10,0 10,0 161,0 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 1,0 1,0 11,0 - - - - - - - - - - -
A 5...................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 3...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 854,5 826,5 571,0 3,0 - - - - 2,0 120,0 120,0 27,0 - -
Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... - 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 -E 12.................... 14,7 15,7 9,7 - - - - - - - - - 1,0 -E 11..................... 19,5 19,5 40,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 51,0 53,0 56,0 - 3,0 - - 1,0 - - - - - -E 9b.................... 26,0 26,0 22,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 79,0 83,0 51,0 - - - - 1,0 - - - - 5,0 -E 8...................... 403,0 423,0 230,0 - - - - - - - - - 20,0 -E 7...................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - -E 6...................... 26,0 26,0 14,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 22,0 22,0 21,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... 2,5 2,5 1,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 648,7 676,7 447,7 - 3,0 - - 2,0 - - - - 27,0 -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 21
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 26,0 A11; 13,0 A10; 1,0 A3 (Zusammen: 40,0).
Zu Titel 422 21/Titel 428 21Die im Planstellen-/Stellenplan ausgewiesenen Beamtinnen und Beamte sowie Tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind mit Aufga-ben zur Durchführung des Bundesfernstraßenmautgesetzes betraut und werden deshalb aus dem Mautaufkommen finanziert. Die organisatori-sche Zugehörigkeit der Bediensteten zu ihren Dienststellen bleibt hiervon unberührt. Die Bewirtschaftung des Planstellen-/Stellenplanes erfolgt dementsprechend durch das Bundesamt für Güterverkehr, das Kraftfahrt-Bundesamt, die Bundesanstalt für Straßenwesen, die Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen sowie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Zu Titel 428 21
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 26,0 E11; 13,0 E10; 1,0 E3 (Zusammen: 40,0).
- 223 -
Bundesfernstraßen 1201
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 21
ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-
haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 10
A 11.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 - -1.2 in Bes.-Gr. A 7
A 8.................... 14,5 - 14,5 1.2.1 - -1.3 in Bes.-Gr. A 6 m
A 7.................... 1,0 - 1,0 1.3.1 - -2. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-
haber /innen2.2 in Entgeltgruppe E 11
A 12.................. 3,0 - 3,0 2.2.1 - -2.3 in Entgeltgruppe E 10
A 12.................. 1,0 - 1,0 2.3.1 - -A 11.................. 6,0 - 7,0 Wirksamwerden des Vermerks
2.4 in Entgeltgruppe E 9aA 9 m................ 10,0 - 10,0 2.4.1 - -A 8.................... 75,0 - 76,0 Wirksamwerden des Vermerks
2.5 in Entgeltgruppe E 8A 9 m................ 9,0 - 9,0 2.5.1 - -A 8.................... 261,0 - 241,0 Aufnahme des VermerksZusammen....... 381,5 - 363,5
kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -
A 15.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 Fachbereich Maut-Harmonisierung -A 10.................. 7,0 - 7,0 -A 9 m................ 12,0 - 12,0 -A 8.................... 31,5 - 31,5 -Zusammen....... 51,5 - 51,5
Zu Titel 428 21
kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -
E 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 - -E 5.................... 9,0 - 9,0 -
1.2 -E 10.................. 3,0 - 3,0 1.2.1 Fachbereich Maut-Harmonisierung -E 9a.................. 2,0 - 2,0 -
2. kw mit Wegfall der Aufgabe2.1 -
E 9b.................. 1,0 - 1,0 2.1.1 - -E 9a.................. 2,0 - 2,0 -Zusammen....... 18,0 - 18,0
Tgr. 03 - Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Erhebung der Infrastrukturabgabe
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 31Beamtinnen und BeamteB 3...................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -B 2...................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -A 16.................... 2,0 1,0 - 1,0 - - - - - - - - - -A 15.................... 8,0 3,0 1,0 5,0 - - - - - - - - - -
- 224 -
1201 Bundesfernstraßen
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 14.................... 15,0 4,0 2,0 11,0 - - - - - - - - - -A 13 h................. - - 1,5 - - - - - - - - - - -
A 13 g................. 9,0 6,0 1,0 3,0 - - - - - - - - - -A 12.................... 29,0 12,0 5,0 18,0 - - - - - - - - 1,0 -A 11..................... 24,0 11,0 1,0 15,0 - - - - - - - - 2,0 -A 10.................... 6,0 1,0 2,0 5,0 - - - - - - - - - -A 9 g................... 5,0 - - 5,0 - - - - - - - - - -
A 9 m+Z.............. 2,0 1,0 - 1,0 - - - - - - - - - -A 9 m.................. 16,0 1,0 - 15,0 - - - - - - - - - -A 8...................... 27,0 - - 27,0 - - - - - - - - - -A 6 m.................. 11,0 - - 11,0 - - - - - - - - - -
A 5...................... 2,0 - - 2,0 - - - - - - - - - -Zusammen.......... 158,0 40,0 13,5 121,0 - - - - - - - - 3,0 -
Titel 428 31 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 6,0 1,0 1,0 4,0 - - - - - - - 1,0 - -E 11..................... 13,0 - 11,5 11,0 - - - - - - - 2,0 - -E 10.................... 10,0 2,0 - 8,0 - - - - - - - - - -E 9b.................... 12,0 - - 12,0 - - - - - - - - - -E 9a.................... 14,0 1,0 - 13,0 - - - - - - - - - -E 8...................... 163,0 29,0 - 134,0 - - - - - - - - - -E 7...................... 34,0 - - 34,0 - - - - - - - - - -E 6...................... 6,0 - - 6,0 - - - - - - - - - -E 5...................... 5,0 - - 5,0 - - - - - - - - - -E 4...................... 2,0 - - 2,0 - - - - - - - - - -Zusammen.......... 265,0 33,0 13,5 229,0 - - - - - - - 3,0 - -
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 428 31
Die folgenden für den Bereich "Kontrolle" ausgebrachten Stellen sind gesperrt: 100,0 E 8. Die Entsperrung erfolgt in Abhängigkeit vom Erhebungstermin der Infrastrukturabgabe.
Erläuterungen:
Zu Titel 422 31
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 0,5 A14; 4,0 A12; 8,0 A11 (Zusammen: 13,5).
und zu Tit. 428 31Die im Planstellen-/Stellenplan ausgewiesenen Beamtinnen und Beamten sowie Tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind mit Auf-gaben zur zur Einführung der Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen betraut. Die organisatorische Zugehörigkeit der Be-diensteten zu ihren Dienststellen bleibt hiervon unberührt. Die Bewirtschaftung des Planstellen-/Stellenplans erfolgt dementsprechend durch das Bundesamt für Güterverkehr und das Kraftfahrtbundesamt.
Zu Titel 428 31
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E14; 1,0 E12; 11,5 E11 (Zusammen: 13,5).
- 225 -
Bundesfernstraßen 1201
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 11..................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -B 9...................... 10,0 10,0 3,0 - - - - - - - - - - -B 6...................... 19,0 19,0 13,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 58,0 58,0 40,8 - - - - - - - - - - -A 16.................... 37,0 40,0 32,6 - - - - - - - - - 3,0 -A 15.................... 219,5 224,0 189,6 - - - - - 1,0 - - - 3,5 -A 14.................... 125,0 126,0 90,5 - - - - - 1,0 - - - - -A 13 h................. 33,0 33,0 42,9 - - - - - - - - - - -
A 13 g+Z............. 11,0 11,0 11,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 149,0 153,0 138,9 - - - - - 1,0 - - - 3,0 -A 12.................... 68,5 69,5 33,4 - - - - - 1,0 - - - - -A 11..................... 22,0 22,0 12,6 - - - - - - - - - - -A 10.................... 2,0 2,0 9,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 2,0 3,0 8,0 - - - - - 1,0 - - - - -
A 9 m+Z.............. 14,0 14,0 10,7 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 31,0 31,0 22,4 - - - - - - - - - - -A 8...................... 26,0 26,0 20,3 - - - - - - - - - - -A 7...................... 10,0 10,0 9,6 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 7,0 7,0 2,0 - - - - - - - - - - -
A 6 e................... 9,0 9,0 8,9 - - - - - - - - - - -A 5...................... 12,0 12,0 8,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 867,0 881,5 709,2 - - - - - 5,0 - - - 9,5 -
Titel 428 01 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT (B 9)............... - - 3,0 - - - - - - - - - - -AT (B 6)............... - - 4,0 - - - - - - - - - - -AT (B 3)............... - - 5,0 - - - - - - - - - - -AT B.................... - - 4,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... - - 16,0 - - - - - - - - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 5,0 5,0 3,9 - - - - - - - - - - -E 14.................... 80,5 51,0 53,4 31,5 - - - - - - - - 2,0 -E 13.................... 8,0 8,0 7,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 22,0 21,0 22,4 1,0 - - - - - - - - - -E 11..................... 31,5 29,5 40,3 2,0 - - - - - - - - - -E 10.................... 4,0 4,0 6,8 - - - - - - - - - - -E 9b.................... 19,0 19,0 24,1 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 112,0 112,0 106,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 24,0 25,0 24,2 - - - - - - - - - 1,0 -E 7...................... 37,0 37,0 22,5 - - - - - - - - - - -E 6...................... 75,0 74,0 90,1 2,0 - - - - - - - - 1,0 -E 5...................... 26,5 26,5 29,1 - - - - - - - - - - -E 4...................... 25,0 25,0 23,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... 20,0 15,0 21,3 5,0 - - - - - - - - - -Zusammen.......... 489,5 452,0 474,1 41,5 - - - - - - - - 4,0 -Insgesamt........... 489,5 452,0 490,1 41,5 - - - - - - - - 4,0 -
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
Zu A 15: 3 Planstellen dürfen mit Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden.
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 B9; 4,0 B6; 5,0 B3; 4,0 A16; 4,0 A15; 1,0 A14; 3,0 A13g; 13,7 A12; 5,7 A11; 2,0 A9m; 0,8 A8; 5,0 A6m; 3,3 A5 (Zusammen: 54,5).
- 226 -
1212 Bundesministerium
Daneben werden 57,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt.
Zu Titel 428 01
Das Stellensoll enthält folgende für die Umsetzung des Personalrahmenkonzepts zur internationalen Personalpolitik (PRK) ausgebrachte Stel-len: 3,0 E14.
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 AT(B9); 4,0 AT(B6); 5,0 AT(B3); 4,0 ATB; 1,0 E15; 4,0 E14; 1,9 E12; 13,0 E11; 3,8 E10; 3,7 E9b; 2,0 E9a; 5,8 E6; 3,3 E3 (Zusammen: 54,5).
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
A 15................... 1,0 1,0 1.1 Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR)B 6..................... 1,0 1,0 1.2 BilfingerA 16................... 1,0 1,0 1.3 SPD-Fraktion des Deutschen BundestagesA 15................... - 1,0A 14................... 1,0 1,0B 3..................... 1,0 1,0 1.4 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbHB 3..................... 1,0 2,0 1.5 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen BundestagesA 16................... 4,0 4,0A 15................... 2,0 1,0A 14................... 2,0 1,0A 13 g................ - 1,0B 6..................... 1,0 1,0 1.6 Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (VIFG)A 15................... 1,0 1,0 1.7 Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)A 14................... 2,0 1,0A 15................... 1,0 1,0 1.8 Kommunales WahlbeamtenverhältnisA 15................... 1,0 1,0 1.9 Verband kommunaler Unternehmen e. V.A 14................... 1,0 - 1.10 DB AGA 15................... 1,0 - 1.11 FDP-Fraktion des Deutschen BundestagesA 15................... 1,0 1,0 1.12 Weltorganisation für Meteorologie (WMO)A 15................... 1,0 1,0 1.15 Fraktion der Europäischen Volkspartei im Parlament der Europäischen UnionZusammen......... 24,0 22,0
2. Langfristige BeurlaubungenZusammen......... 22,0 21,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
3. Sonstige BeurlaubungenB 3..................... 1,0 1,0 3.1 BundeskanzleramtA 15 .................. 6,0 6,0A 14................... 3,0 3,0A 13 h................ - 1,0Zusammen......... 10,0 11,0Insgesamt.......... 56,0 54,0
Zu Titel 428 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
AT (B 6).............. 1,0 1,0 1.2 Deutscher Reiseverband (DRV)AT B................... 1,0 1,0 1.3 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen BundestagesE 14................... 2,0 1,0E 8..................... 1,0 -E 4..................... 1,0 1,0E 12................... 1,0 1,0 1.5 Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (VIFG)E 15................... 1,0 1,0 1.6 EuroparatE 14................... - 1,0 1.7 DB AGZusammen......... 8,0 7,0
2. Langfristige BeurlaubungenZusammen......... 18,0 14,0 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
3. Sonstige BeurlaubungenAT (B 3).............. 1,0 1,0 3.1 BundeskanzleramtE 14................... 2,0 1,0E 6..................... 1,0 1,0 3.2 Befristete Rente gemäß § 33 Abs. 2 TVöDE 5..................... 1,0 1,0E 3..................... 1,0 1,0Zusammen......... 6,0 5,0Insgesamt.......... 32,0 26,0
- 227 -
Bundesministerium 1212
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 01
kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -
A 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.5 Ausgleich für die Region Bonn -2. kw mit Wegfall der Aufgabe2.1 -
A 13 g............... 1,0 - 1,0 2.1.1 Breitbandversorgung -2.2 -
B 9.................... 1,0 - 1,0 2.2.1 externes Controlling Flughafenbau BER -A 12.................. 1,0 - 1,0 -
3. kw3.1 Ersatzplanstelle
A 15.................. 1,0 1,0 1,0 3.1.1 - -A 15.................. 1,0 1,0 1,0 3.1.2 französisches Verkehrsministerium -
4. kw 31.12.20204.1 -
A 15.................. 2,0 - 2,0 4.1.1 Brückenertüchtigung und Aufarbeitung Sanierungsrückstand
-
A 14.................. 2,0 - 2,0 -4.2 -
A 14.................. 1,0 - 1,0 4.2.1 Aufbau transeuropäischer Verkehrsnetze (TEN)
-
A 13 g............... 2,0 - 2,0 -5. kw5.1 Ersatzplanstelle
A 14.................. 1,0 1,0 1,0 5.1.1 EASA -7. kw 31.12.20187.1 -
A 15.................. - - 1,0 7.1.1 Bewältigung der Flüchtlingslage Wirksamwerden des VermerksA 14.................. - - 1,0 Wirksamwerden des VermerksA 13 g............... - - 1,0 Wirksamwerden des VermerksA 12.................. - - 1,0 Wirksamwerden des VermerksA 9 g................. - - 1,0 Wirksamwerden des Vermerks
8. kw 31.12.20198.1 -
A 15.................. - - 1,0 8.1.1 Flugsicherung Wegfall des Vermerks8.2 -
A 16.................. - - 1,0 8.2.1 Überwachung und Qualitätssicherung bei der Fahrzeuggenehmigung
Wegfall des Vermerks
A 15.................. - - 1,0 Wegfall des VermerksA 12.................. - - 2,0 Wegfall des Vermerks
9. kw 31.12.20219.1 -
A 16.................. 4,0 - 4,0 9.1.1 Stab Infrastrukturgesellschaft für Auto-bahnen
-
A 15.................. 8,0 - 8,0 -A 14.................. 8,0 - 8,0 -A 12.................. 3,0 - 3,0 -A 9 m+Z............ 1,0 - 1,0 -A 9 m................ 1,0 - 1,0 -B 6.................... 1,0 - 1,0 9.1.2 Stabsstelle Reform Auftragsverwaltung
BAB-
A 16.................. 1,0 - 1,0 -A 15.................. 5,0 - 5,0 -A 14.................. 4,0 - 4,0 -A 13 g............... 2,0 - 2,0 -A 12.................. 2,0 - 2,0 -A 9 m+Z............ 2,0 - 2,0 -A 9 m................ 2,0 - 2,0 -Zusammen....... 58,0 3,0 68,0
Zu Titel 428 01
kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -
E 6.................... 1,0 - 1,0 1.1.2 Vorlesekraft -
- 228 -
1212 Bundesministerium
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
2. kw 31.12.20202.1 -
E 14.................. - - 3,0 2.1.1 Typengenehmigung, Marktüberwachung Wegfall des Vermerks3. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-
ber/innen3.1 Fahrbereitschaft
E 4.................... 3,0 - 3,0 3.1.1 - -3.2 -
E 9a.................. 1,0 - 1,0 3.2.1 - -E 8.................... 2,0 - 2,0 -E 7.................... 1,0 - 1,0 -Zusammen....... 8,0 - 11,0
- 229 -
Bundesministerium 1212
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 15,0 15,0 14,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 17,0 17,0 13,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 9,0 10,0 10,0 - - - - - - - - - 1,0 -
A 13 g................. 5,0 5,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 21,0 20,0 16,0 - - - - - - - - 1,0 - -A 11..................... 48,5 46,5 28,0 - - - - - - - - 2,0 - -A 10.................... 25,5 25,5 12,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 3,0 3,0 8,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m.................. 50,0 50,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 19,0 19,0 59,0 - - - - - - - - - - -A 7...................... 5,0 5,0 9,0 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 228,0 226,0 185,0 - - - - - - - - 3,0 1,0 -
Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 3,0 2,0 4,0 1,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 2,0 - 2,0 1,0 - - - - - - - 1,0 - -E 12.................... 15,0 16,0 13,0 - - - - - - - - - 1,0 -E 11..................... 53,0 55,0 54,0 - - - - - - - - - 2,0 -E 10.................... 83,0 83,0 55,0 - - - - - - - - - - -E 9b.................... 288,5 288,5 209,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 21,0 21,0 20,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 1,0 1,0 10,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - -E 6...................... 54,5 50,5 68,0 4,0 - - - - - - - - - -E 5...................... 46,5 46,5 35,5 - - - - - - - - - - -E 4...................... 10,5 10,5 11,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... 2,0 2,0 5,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 584,0 580,0 487,5 6,0 - - - - - - - 1,0 3,0 -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 A14; 2,0 A13h; 1,0 A12; 11,0 A11; 4,0 A10; 2,0 A9g; 2,0 A8 (Zusammen: 24,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 0,0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (2018: 1,0).
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E14; 2,0 E13; 1,0 E12; 9,0 E11; 5,0 E10; 3,0 E9b; 2,0 E6 (Zusammen: 24,0).
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubungen
Zusammen......... 2,0 - 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
- 230 -
1213 Bundesamt für Güterverkehr
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 01
ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-
haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 6 m
A 8.................... 5,0 - 5,0 1.1.1 - -A 7.................... 1,0 - 1,0 1.1.2 - -
2. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-haber /innen
2.1 in Entgeltgruppe E 9bA 9 m................ 46,0 - 46,0 2.1.1 - -Zusammen....... 52,0 - 52,0
- 231 -
Bundesamt für Güterverkehr 1213
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 5,0 5,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 7,0 7,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 24,0 24,0 23,5 - - - - - - - - - - -A 14.................... 48,0 48,0 37,5 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 22,0 22,0 21,0 - - - - - - - - - - -
A 13 g................. 9,0 9,0 8,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 7,0 7,0 8,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 11,0 11,0 7,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... 5,0 5,0 5,5 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - -
A 9 m.................. 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 12,0 12,0 7,5 - - - - - - - - - - -A 7...................... 3,0 3,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 4,0 4,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 165,0 165,0 138,0 - - - - - - - - - - -
Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 8,5 8,5 11,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 5,5 5,5 9,5 - - - - - - - - - - -E 12.................... 15,3 15,3 9,5 - - - - - - - - - - -E 11..................... 9,0 9,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 9,5 9,5 7,0 - - - - - - - - - - -E 9b.................... 4,0 4,0 13,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 25,5 25,5 21,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 16,0 16,0 10,5 - - - - - - - - - - -E 7...................... 10,5 10,5 9,5 - - - - - - - - - - -E 6...................... 5,5 5,5 13,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 9,0 9,0 9,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 119,3 119,3 116,0 - - - - - - - - - - -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 0,5 A15; 4,0 A14; 1,5 A13h; 1,0 A11; 2,0 A10; 0,5 A9g; 2,0 A6m (Zusammen: 11,5).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E14; 3,0 E13; 1,0 E11; 1,0 E10; 1,5 E9b; 2,0 E6 (Zusammen: 11,5).
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 422 011. Langfristige Beurlaubungen
Zusammen......... 2,0 2,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADA 15................... 1,0 1,0 1.3 gemäß § 22 SUrlVInsgesamt.......... 3,0 3,0
- 232 -
1214 Bundesanstalt für Straßenwesen
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 01
ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-
haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 9 g
A 13 g............... 1,0 - 1,0 1.1.1 gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999 -
kw1. kw 31.12.20201.1 -
A 14.................. 2,0 - 2,0 1.1.1 Brückenertüchtigung und Aufarbeitung Sanierungsrückstand
-
Zu Titel 428 01
kw1. kw1.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-
schäftigtenE 9b.................. 1,0 1,0 1,0 1.1.1 - -
Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 9,0 10,0 9,0 - - - - - 1,0 - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 19,0 20,0 20,0 - - - - - 1,0 - - - - -
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 428 11
kw1. kw 31.12.20181.1 -
E 14.................. - - 1,0 1.1.1 Koordinierung Fachinformationssysteme - IT-ko -
Wirksamwerden des Vermerks
- 233 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1214
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 5,0 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 8,0 8,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 14,0 14,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 1,0 1,0 6,0 - - - - - - - - - - -
A 13 g+Z............. 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 13 g................. 17,0 17,0 15,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 40,0 40,0 28,5 - - - - - - - - - - -A 11..................... 32,0 32,0 16,5 - - - - - - - - - - -A 10.................... 9,0 9,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... - - 3,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m+Z.............. 6,0 6,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 29,0 29,0 18,5 - - - - - - - - - - -A 8...................... 26,0 26,0 12,5 - - - - - - - - - - -A 7...................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 197,0 197,0 135,0 - - - - - - - - - - -
Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 7,0 3,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 12,0 10,0 5,0 2,0 - - - - - - - - - -E 12.................... 13,5 10,5 16,0 3,0 - - - - - - - - - -E 11..................... 122,0 92,0 106,0 30,0 - - - - - - - - - -E 10.................... 13,0 8,0 12,0 5,0 - - - - - - - - - -E 9b.................... 39,0 35,0 49,0 4,0 - - - - - - - - - -E 9a.................... 121,5 114,5 114,0 8,0 - - - - 1,0 - - - - -E 8...................... 9,0 - 20,5 9,0 - - - - - - - - - -E 7...................... 25,5 25,5 20,5 - - - - - - - - - - -E 6...................... 259,5 191,5 177,0 68,0 - - - - - - - - - -E 5...................... 6,0 6,0 21,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... 1,0 1,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... 15,0 15,0 19,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 645,0 513,0 569,0 133,0 - - - - 1,0 - - - - -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 A15; 4,0 A14; 2,0 A13g; 10,0 A12; 12,0 A11; 6,0 A10; 9,5 A9m; 11,5 A8; 0,5 A7 (Zusammen: 57,5).
Daneben werden 6,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 2,0 E14; 2,0 E13; 2,0 E12; 18,0 E11; 5,0 E10; 6,0 E9b; 8,0 E9a; 10,5 E8; 1,0 E7; 1,5 E6; 0,5 E5 (Zusammen: 57,5).
- 234 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 422 011. Langfristige Beurlaubungen
Zusammen......... 3,0 8,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD2. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
A 8..................... 1,0 1,0 2.1 EUROPOLInsgesamt.......... 4,0 9,0
Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubungen
Zusammen......... 7,0 21,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD2. Sonstige Beurlaubungen
E 13................... 2,0 1,0 2.1 Befristete Rente gemäß § 33 Abs. 2 TVöDE 7..................... 1,0 1,0E 6..................... 1,0 1,0E 5..................... 1,0 1,0Zusammen......... 5,0 4,0Insgesamt.......... 12,0 25,0
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 01
kw2. kw 31.12.20192.1 -
A 16.................. - - 1,0 2.1.1 Abgastypengenehmigungsverfahren Wegfall des VermerksA 14.................. - - 3,0 Wegfall des VermerksA 13 g............... - - 4,0 Wegfall des VermerksA 12.................. - - 8,0 Wegfall des VermerksA 9 m................ - - 5,0 Wegfall des VermerksA 14.................. - - 1,0 2.1.2 Durchführung von Ordnungswidrigkeits-
verfahren bei TypengenehmigungWegfall des Vermerks
A 12.................. - - 1,0 Wegfall des VermerksA 9 m................ 6,0 - 6,0 -Zusammen....... 6,0 - 29,0
Zu Titel 428 01
kw1. kw 31.12.20191.1 -
E 11.................. - - 3,0 1.1.1 Informationstechnik Wegfall des VermerksE 12.................. - - 1,0 1.1.2 IT-Verfahren XKfz Wegfall des VermerksE 11.................. - - 1,0 1.1.3 Zentrales Fahrzeugregister Wegfall des VermerksE 12.................. 0,5 - 0,5 1.1.4 Fahrzeugteiletypengenehmigungen -E 11.................. 1,5 - 1,5 -E 9a.................. - - 2,0 Wegfall des VermerksE 12.................. - - 1,0 1.1.5 Grundsatzfragen Technik und Emissions-
rechtWegfall des Vermerks
E 9a.................. - - 1,0 1.1.6 Qualitätssicherung und Fachbereichsad-ministration Typengenehmigung
Wegfall des Vermerks
3. kw 31.12.20183.1 -
E 9a.................. - - 1,0 3.1.1 Auskunftsdienst zentrales Fahrzeugre-gister
Wirksamwerden des Vermerks
Zusammen....... 2,0 - 12,0
- 235 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1215
Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 9,0 9,0 8,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 5,0 5,0 3,5 - - - - - - - - - - -E 9b.................... 10,0 10,0 11,5 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 5,0 5,0 4,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 2,0 2,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 2,0 2,0 1,5 - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 38,0 38,0 37,5 - - - - - - - - - - -
- 236 -
1215 Kraftfahrt-Bundesamt
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 13,0 13,0 10,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 65,0 64,0 60,0 1,0 - - - - - - - - - -A 14.................... 118,0 111,0 81,0 7,0 - - - - - - - - - -A 13 h................. 45,5 43,5 28,0 2,0 - - - - - - - - - -
A 13 g+Z............. 18,0 18,0 12,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 152,0 149,0 124,0 3,0 - - - - - - - - - -A 12.................... 306,5 300,5 202,0 6,0 - - - - - - - - - -A 11..................... 198,0 196,0 106,5 2,0 - - - - - - - - - -A 10.................... 37,0 37,0 45,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m+Z.............. 11,0 11,0 9,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 57,0 57,0 53,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 79,5 79,5 58,5 - - - - - - - - - - -A 7...................... 39,0 39,0 23,5 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 9,0 9,0 4,0 - - - - - - - - - - -
A 6 e................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 1 155,5 1 134,5 823,5 21,0 - - - - - - - - - -
Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 28,0 12,0 31,0 16,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 11,0 7,0 15,0 4,0 - - - - - - - - - -E 12.................... 30,0 30,0 80,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 38,0 33,0 93,0 5,0 - - - - - - - - - -E 10.................... 1,0 1,0 11,0 - - - - - - - - - - -E 9b.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 9,0 9,0 9,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 6,0 6,0 16,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 2,0 2,0 5,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 18,5 18,5 23,5 - - - - - - - - - - -E 5...................... 5,5 5,5 22,5 - - - - - - - - - - -E 4...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 152,0 127,0 309,0 25,0 - - - - - - - - - -
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
Die folgenden Planstellen sind bis zu einer Anpassung der Bundeseisenbahngebührenverordnung (BEGebV) gesperrt: 1,0 A 13 g, 7,5 A 12, 6,5 A 11, (Zusammen: 15,0).
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 19,0 A14; 5,0 A13h; 1,0 A13g; 49,0 A12; 60,0 A11; 10,0 A10; 16,0 A8; 14,0 A7; 5,0 A6m (Zusammen: 179,0).
Daneben werden 2,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) sowie 21,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 19,0 E14; 5,0 E13; 49,0 E12; 60,0 E11; 11,0 E10; 9,0 E8; 3,0 E7; 5,0 E6; 17,0 E5; 1,0 E4 (Zusammen: 179,0).
- 237 -
Eisenbahn-Bundesamt 1217
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
A 15................... 1,0 1,0 1.2 European Railway Agency (ERA)3. Sonstige Beurlaubungen
A 14................... 1,0 1,0 3.1 BundeskanzleramtInsgesamt.......... 2,0 2,0
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 01
ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-
haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 12
A 13 g............... 4,0 - 4,0 1.1.1 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Prüfung und Bewilligung
-
1.2 in Bes.-Gr. A 11A 12.................. 5,0 - 5,0 1.2.1 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter
Prüfung und Bewilligung-
1.3 in Bes.-Gr. A 5A 6 e................. 1,0 - 1,0 1.3.1 - -Zusammen....... 10,0 - 10,0
kw1. kw 31.12.20191.1 -
A 14.................. - - 1,0 1.1.1 Private Zertifizierungsstellen Wegfall des VermerksA 13 g............... - - 1,0 Wegfall des VermerksA 12.................. - - 2,0 Wegfall des VermerksA 11.................. - - 1,0 Wegfall des VermerksA 9 m................ - - 1,0 1.1.2 Schnittstelle EC VVR-ERA TV, Aufsicht
europäisches RegisterWegfall des Vermerks
A 14.................. - - 7,0 1.1.3 Planfeststellung Wegfall des VermerksA 13 h............... - - 4,0 Wegfall des VermerksA 13 g............... - - 1,0 Wegfall des VermerksA 12.................. - - 3,0 Wegfall des VermerksA 12.................. - - 2,0 1.1.4 Überwachungstätigkeit SiGe, SiBe, ECM Wegfall des VermerksA 11.................. - - 2,0 Wegfall des VermerksA 14.................. - - 1,0 1.1.5 Fachliche Aufsicht über Betreiber von In-
frastrukturenWegfall des Vermerks
A 13 h............... - - 2,0 Wegfall des VermerksA 10.................. - - 2,0 Wegfall des VermerksA 11.................. - - 1,0 1.1.6 Prüfung und Genehmigung der Stillle-
gung von ServiceeinrichtungenWegfall des Vermerks
A 13 g............... - - 1,0 1.1.7 Arbeits- und Umweltschutz Wegfall des VermerksA 12.................. - - 2,0 Wegfall des VermerksA 11.................. - - 1,0 Wegfall des Vermerks
4. kw 31.12.20264.1 -
A 12.................. 1,0 - 1,0 4.1.1 Kombinierter Verkehr (Spending Review) -5. kw 31.12.20215.1 -
A 14.................. 3,0 - 1,0 5.1.1 Planfeststellung Aufnahme des VermerksA 12.................. 2,0 - 2,0 -A 12.................. 1,0 - 1,0 5.1.2 Anerkennung von Prüfsachverständigen/
Prüfstellen-
A 13 g............... 1,0 - 1,0 5.1.3 Anerkennung/Überwachung von Be-nannten/Beauftragten Benannten Stellen sowie Risikobewertungsstellen
-
A 12.................. 4,0 - 4,0 -A 11.................. 3,0 - 4,0 Wegfall des VermerksA 11.................. 1,0 - 1,0 5.1.4 Halterüberwachung -A 10.................. 1,0 - 1,0 -A 13 h............... 1,0 - - 5.1.5 Fachliche Aufsicht über Betreiber von In-
frastrukturenAufnahme des Vermerks
A 10.................. 1,0 - - Aufnahme des VermerksA 12.................. 2,0 - - 5.1.6 Überwachungstätigkeit SiGe, SiBe, ECM Aufnahme des Vermerks
- 238 -
1217 Eisenbahn-Bundesamt
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
A 11.................. 2,0 - - Aufnahme des VermerksA 13 g............... 1,0 - - 5.1.7 Arbeits- und Umweltschutz Aufnahme des VermerksA 12.................. 2,0 - - Aufnahme des VermerksA 11.................. 1,0 - - Aufnahme des VermerksA 14.................. 1,0 - - 5.1.8 Private Zertifizierungsstellen Aufnahme des VermerksA 13 g............... 1,0 - - Aufnahme des VermerksA 12.................. 2,0 - - Aufnahme des VermerksA 11.................. 1,0 - - Aufnahme des Vermerks
6. kw mit Wegfall der Aufgabe6.1 -
A 12.................. 1,0 - 1,0 6.1.1 Förderrichtlinie Specific Transmission Moduls (STM)
-
7. kw 31.12.20217.1 -
A 12.................. 1,0 - 1,0 7.1.1 Förderrichtlinie lärmabhängige Trassen-preise
-
8. kw 31.12.20228.1 -
A 11.................. 1,0 - 1,0 8.1.1 Förderrichtlinie lärmabhängige Trassen-preise
-
9. kw 31.12.20209.1 -
A 8.................... 2,0 - 2,0 9.1.1 Postnachfolgeunternehmen -Zusammen....... 37,0 - 56,0
Tgr. 01 - Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC)
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 11Beamtinnen und BeamteA 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - -
A 13 g................. 5,0 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 5,0 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 6,0 6,0 1,0 - - - - - - - - - - -
A 8...................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 24,0 24,0 18,0 - - - - - - - - - - -
Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 11..................... - - 5,0 - - - - - - - - - - -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 11
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 5,0 A11.
Zu Titel 428 11
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 5,0 E11.
- 239 -
Eisenbahn-Bundesamt 1217
Tgr. 02 - Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU)
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 21Beamtinnen und BeamteA 16 ................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -
A 13 g................. 16,0 16,0 10,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 6,0 6,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -
A 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 30,0 30,0 20,0 - - - - - - - - - - -
Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 13.................... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -E 12.................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 2,0 2,0 3,0 - - - - - - - - - - -
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 21
Die folgenden Planstellen sind bis zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern gesperrt: 4,0 A 13 g, 1,0 A 12 (Zusammen: 5,0).
Erläuterungen:
Zu Titel 422 21
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A13g; 1,0 A10 (Zusammen: 2,0).
Zu Titel 428 21
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E12; 1,0 E10 (Zusammen: 2,0).
- 240 -
1217 Eisenbahn-Bundesamt
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 7...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 6,0 6,0 4,0 - - - - - - - - - - -B 1...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 39,0 39,0 37,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 151,0 151,0 113,5 - - - - - - - - - - -A 14.................... 231,0 229,0 155,5 2,0 - - - - - - - - - -A 13 h................. 113,0 113,0 72,5 - - - - - - - - - - -
A 13 g+Z............. 20,0 20,0 18,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 81,0 81,0 75,5 - - - - - - - - - - -A 12.................... 302,0 289,0 178,0 13,0 - - - - - - - - - -A 11..................... 263,0 263,0 198,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... 117,0 117,0 101,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 7,0 7,0 2,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m+Z.............. 32,0 32,0 27,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 76,0 75,0 90,0 1,0 - - - - - - - - - -A 8...................... 198,0 198,0 152,5 - - - - - - - - - - -A 7...................... 90,0 93,0 47,5 - - - - - - - - - 3,0 -A 6 m.................. - - 1,0 - - - - - - - - - - -
A 6 e................... 11,0 11,0 11,0 - - - - - - - - - - -A 5...................... 15,0 15,0 12,0 - - - - - - - - - - -A 4...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 1 758,0 1 745,0 1 301,0 16,0 - - - - - - - - 3,0 -
Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 20,0 20,0 12,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 270,0 249,0 231,0 21,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 213,5 190,0 139,0 23,5 - - - - - - - - - -E 12.................... 609,5 576,0 513,5 33,5 - - - - - - - - - -E 11..................... 481,0 461,0 512,0 20,0 - - - - - - - - - -E 10.................... 141,5 137,0 119,0 4,5 - - - - - - - - - -E 9b.................... 513,0 484,5 432,5 28,5 - - - - - - - - - -E 9a.................... 1 164,0 1 158,0 1 000,0 7,0 - - - - 1,0 - - - - -E 8...................... 1 870,0 1 850,0 1 580,5 20,0 - - - - - - - - - -E 7...................... 1 748,0 1 740,0 1 466,0 5,0 - - - - - - - 3,0 - -E 6...................... 2 443,0 2 422,0 1 754,5 21,0 - - - - - - - - - -E 5...................... 1 145,5 1 145,5 1 643,5 - - - - - - - - - - -E 4...................... 127,0 127,0 159,5 - - - - - - - - - - -E 3...................... 141,0 141,0 190,5 - - - - - - - - - - -E 2...................... 4,0 4,0 29,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 10 891,0 10 705,0 9 782,5 184,0 - - - - 1,0 - - 3,0 - -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 48,0 Beamte (2018: 53,0).
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 8,5 A15; 35,0 A14; 34,5 A13h; 5,0 A13g; 47,0 A12; 60,5 A11; 15,5 A10; 5,0 A9g; 5,0 A9m; 24,5 A8; 22,0 A7; 2,0 A5; 1,0 A4 (Zusammen: 265,5).
Davon im Polizeivollzugsdienst: 1,0 A16.
Daneben werden 2,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) sowie 33,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.
- 241 -
Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
1218
Zu Spalte 2 (Aufteilung der Planstellen):
Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr.Wasserstraßen-
und Schiff-fahrtsverwaltung
Bundesanstaltfür Wasserbau
Bundesanstaltfür Gewässerkunde Insgesamt
1 2 3 4 5
Beamtinnen und BeamteB 7.............................................................................................................................. 1,0 - - 1,0B 3.............................................................................................................................. 1,0 1,0 1,0 3,0B 2.............................................................................................................................. 6,0 - - 6,0B 1.............................................................................................................................. - 1,0 - 1,0A 16............................................................................................................................ 31,0 5,0 3,0 39,0A 15............................................................................................................................ 110,0 20,0 21,0 151,0A 14............................................................................................................................ 178,0 26,0 27,0 231,0A 13 h......................................................................................................................... 99,0 5,0 9,0 113,0
A 13 g+Z..................................................................................................................... 20,0 - - 20,0A 13 g......................................................................................................................... 77,0 2,0 2,0 81,0A 12............................................................................................................................ 285,0 11,0 6,0 302,0A 11............................................................................................................................. 252,0 4,0 7,0 263,0A 10............................................................................................................................ 112,0 3,0 2,0 117,0A 9 g........................................................................................................................... 5,0 - 2,0 7,0
A 9 m+Z...................................................................................................................... 31,0 - 1,0 32,0A 9 m.......................................................................................................................... 75,0 1,0 - 76,0A 8.............................................................................................................................. 198,0 - - 198,0A 7.............................................................................................................................. 90,0 - - 90,0
A 6 e........................................................................................................................... 11,0 - - 11,0A 5.............................................................................................................................. 15,0 - - 15,0A 4.............................................................................................................................. 1,0 - - 1,0Zusammen.................................................................................................................. 1 598,0 79,0 81,0 1 758,0
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 81,0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (2018: 83,0).
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E15; 34,0 E14; 38,0 E13; 49,0 E12; 63,0 E11; 12,0 E10; 13,0 E9b; 3,0 E9a; 18,5 E8; 15,5 E7; 9,5 E6; 5,0 E5; 2,0 E3 (Zusammen: 265,5).
Zu Spalte 2 (Aufteilung der Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer):
Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr.Wasserstraßen-
und Schiff-fahrtsverwaltung
Bundesanstaltfür Wasserbau
Bundesanstaltfür Gewässerkunde Insgesamt
1 2 3 4 5
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15............................................................................................................................ 15,0 3,0 2,0 20,0E 14............................................................................................................................ 164,0 57,0 49,0 270,0E 13............................................................................................................................ 139,5 46,0 28,0 213,5E 12............................................................................................................................ 566,5 26,0 17,0 609,5E 11............................................................................................................................. 467,0 6,0 8,0 481,0E 10............................................................................................................................ 123,0 8,0 10,5 141,5E 9b............................................................................................................................ 492,5 11,0 9,5 513,0E 9a............................................................................................................................ 1 113,0 25,0 26,0 1 164,0E 8.............................................................................................................................. 1 831,0 29,0 10,0 1 870,0E 7.............................................................................................................................. 1 711,0 27,0 10,0 1 748,0E 6.............................................................................................................................. 2 413,0 16,0 14,0 2 443,0E 5.............................................................................................................................. 1 126,5 6,0 13,0 1 145,5E 4.............................................................................................................................. 123,0 - 4,0 127,0E 3.............................................................................................................................. 140,0 - 1,0 141,0E 2.............................................................................................................................. 4,0 - - 4,0Zusammen.................................................................................................................. 10 429,0 260,0 202,0 10 891,0
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
A 14................... 1,0 1,0 1.1 Zentralkommission für Rheinschifffahrt, Straßburg
- 242 -
1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
A 15................... 1,0 1,0 1.2 Weltorganisation für Meteorologie (WMO)A 11.................... 1,0 1,0 1.3 SPD-Fraktion des Landtages Schleswig-HolsteinZusammen......... 3,0 3,0
2. Langfristige BeurlaubungenZusammen......... 5,0 6,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 8,0 9,0
Zu Titel 428 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
E 14................... 1,0 1,0 1.2 European Maritime Safety Agency (EMSA), BrüsselE 9a................... 1,0 1,0 1.3 SPD-Fraktion des Deutschen BundestagesE 11.................... - 1,0 1.4 Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (FRONTEX),
WarschauZusammen......... 2,0 3,0
2. Langfristige BeurlaubungenZusammen......... - 1,0 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GADInsgesamt.......... 2,0 4,0
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 01
ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-
haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 5
A 6 e................. - - 5,0 1.1.1 - Wegfall des Vermerks1.4 in Bes.-Gr. A 16
B 2.................... 2,0 - 2,0 1.4.1 WSV-Reform -Zusammen....... 2,0 - 7,0
kw3. kw mit Ausscheiden der Planstellenin-
haber/innen3.1 -
A 12.................. 1,0 - 1,0 3.1.1 ehem. BKK -
Zu Titel 428 01
kw1. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-
ber/innen1.1 -
E 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 Sekretariat der IKSR -E 9a.................. - - 1,0 Wirksamwerden des Vermerks
5. kw 31.12.20265.1 -
E 11.................. 1,0 - 1,0 5.1.1 Kombinierter Verkehr (Spending Review) -Zusammen....... 2,0 - 3,0
- 243 -
Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
1218
Tgr. 02 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 16,0 16,0 5,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 7,0 7,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 7,0 7,0 4,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 2,0 2,0 1,5 - - - - - - - - - - -E 10.................... 5,0 5,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 9b.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 9,0 9,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -E 7...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 53,0 53,0 20,5 - - - - - - - - - - -
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 428 21
kw2. kw mit Wegfall der Aufgabe2.1 -
E 14.................. 1,0 - 1,0 2.1.1 Erneuerung der deutschen Forschungs-Schiffs-Flotte
-
E 12.................. 6,0 - 6,0 -E 11.................. 1,0 - 1,0 -E 9a.................. 1,0 - 1,0 -E 6.................... 1,0 - 1,0 -
2.2 -E 14.................. 2,0 - 2,0 2.2.1 Betrieb GEMSStat -E 10.................. 2,0 - 2,0 -
2.3 -E 14.................. 1,0 - 1,0 2.3.1 Programm Wasserblick -E 13.................. 1,0 - 1,0 -E 8.................... 1,0 - 1,0 -
2.4 -E 14.................. 1,0 - 1,0 2.4.1 Nationales Hochwasserschutzprogramm -E 13.................. 3,0 - 3,0 -E 12.................. 1,0 - 1,0 -E 9a.................. 1,0 - 1,0 -
2.5 -E 14.................. 3,0 - 3,0 2.5.1 BMUB-Messprogramm -E 13.................. 3,0 - 3,0 -E 10.................. 3,0 - 3,0 -E 9a.................. 2,0 - 2,0 -E 6.................... 1,0 - 1,0 -
2.6 -E 14.................. 2,0 - 2,0 2.6.1 Sicherung Seeschifffahrtsstraße Elbe
und Zugänglichkeit Hamburger Hafe n-
Zusammen....... 37,0 - 37,0
- 244 -
1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -B 1...................... 5,0 5,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 3,0 3,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 17,0 18,0 11,5 - - - - - - - - - 1,0 -A 14.................... 32,0 32,0 28,5 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 43,0 41,0 24,5 2,0 - - - - - - - - - -
A 13 g+Z............. 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 20,0 20,0 12,5 - - - - - - - - - - -A 12.................... 44,5 44,0 26,0 2,0 - - - - - - - - 1,5 -A 11..................... 52,0 47,0 29,0 4,0 - - - - - - - 1,0 - -A 10.................... 6,0 7,0 5,0 - - - - - - - - - 1,0 -A 9 g................... - - 3,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m+Z.............. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 230,5 225,0 152,0 8,0 - - - - - - - 1,0 3,5 -
Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 - 2,0 - - - - - - - - 1,0 - -E 14.................... 7,0 6,0 8,5 1,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 27,5 25,0 46,0 2,5 - - - - - - - - - -E 12.................... 70,5 68,0 71,0 1,0 - - - - - - - 1,5 - -E 11..................... 74,0 73,0 70,5 2,0 - - - - - - - - 1,0 -E 10.................... 9,0 7,0 12,5 1,0 - - - - - - - 1,0 - -E 9b.................... 53,0 46,0 47,0 2,0 - - - - - 5,0 - - - -E 9a.................... 130,0 131,0 111,5 4,0 - - - - - - 5,0 - - -E 8...................... 70,0 69,0 76,5 1,0 - - - - - - - - - -E 7...................... 36,0 35,0 22,0 1,0 - - - - - - - - - -E 6...................... 64,0 63,0 45,0 1,0 - - - - - - - - - -E 5...................... 14,0 14,0 29,5 - - - - - - - - - - -E 4...................... 9,0 9,5 5,0 - 0,5 - - - - - - - - -E 3...................... 11,0 11,0 10,0 - - - - - - - - - - -E 2...................... - - 4,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 576,0 557,5 561,0 16,5 0,5 - - - - 5,0 5,0 3,5 1,0 -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 B1; 1,5 A15; 4,0 A14; 25,0 A13h; 2,0 A13g; 7,5 A12; 10,0 A11; 2,0 A10 (Zusammen: 53,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E15; 1,0 E14; 29,0 E13; 7,5 E12; 9,0 E11; 1,0 E10; 2,5 E9b; 1,0 E9a (Zusammen: 53,0).
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
B 2..................... 1,0 1,0 1.1 Internationale Hydrographische Organisation (IHO)2. Langfristige Beurlaubungen
Zusammen......... 3,0 3,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 4,0 4,0
- 245 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 428 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
E 11.................... 1,0 1,0 1.1 International Maritime Organization (IMO)2. Langfristige Beurlaubungen
Zusammen......... 3,0 3,0 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GADInsgesamt.......... 4,0 4,0
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 01
kw1. kw mit Ausscheiden der Planstellenin-
haber/innen1.1 -
A 11.................. 2,0 - 2,0 1.1.1 ehem. BKK -A 9 m................ 1,0 - 1,0 -
2. kw 31.12.20192.1 -
A 12.................. - - 1,0 2.1.1 Seeleutebefähigung Wegfall des VermerksA 12.................. - - 1,0 2.1.2 Gefahrenabwehr, Seeeigensicherungs-
verordnungWegfall des Vermerks
A 10.................. - - 1,0 Wegfall des Vermerks3. kw 31.12.20213.1 -
A 9 m................ 1,0 - 1,0 3.1.2 § 16 Abs. 1 Nr. 2 HG 2016 -4. kw 31.12.20214.1 -
A 12.................. 1,0 - - 4.1.1 Gefahrenabwehr, Seeeigensicherungs-verordnung
Aufnahme des Vermerks
A 10.................. 1,0 - - Aufnahme des VermerksZusammen....... 6,0 - 7,0
Zu Titel 428 01
kw1. kw 31.12.20191.1 -
E 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 Prüfung Kommunikations- und Navigati-onsgeräte
-
E 6.................... - - 1,0 1.1.2 Seeleutebefähigung Wegfall des Vermerks2. kw 31.12.20212.1 -
E 6.................... 1,0 - - 2.1.1 Seeleutebefähigung Aufnahme des VermerksZusammen....... 2,0 - 2,0
- 246 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 13.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -
Tgr. 02 - Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 21Beamtinnen und BeamteA 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -
A 13 g................. 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 6,0 6,0 4,0 - - - - - - - - - - -
Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 12.................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 6...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 6,0 6,0 7,0 - - - - - - - - - - -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 21
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A13g.
Zu Titel 428 21
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E12.
- 247 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219
Tgr. 03 - Durchführung von Aufträgen des BMWi (BNetzA) im Zusammenhang mit der Voruntersuchung von Flächen für Offshore-Windparks
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 31Beamtinnen und BeamteA 16.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 15.................... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -A 14.................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - -A 13 h................. 15,0 15,0 - - - - - - - - - - - -
A 12.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 11..................... 8,0 8,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 30,0 30,0 - - - - - - - - - - - -
Titel 428 31 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 9a.................... 4,0 4,0 - - - - - - - - - - - -E 8...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 5,0 5,0 - - - - - - - - - - - -
- 248 -
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 5,0 5,0 3,0 - - - - - - - - - - -B 1...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 18,0 18,0 18,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 71,0 71,0 65,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 192,5 184,5 148,0 6,0 - - - - - 2,0 - - - -A 13 h................. 68,0 70,0 83,0 - - - - - - - 2,0 - - -
A 13 g................. 22,0 22,0 13,5 - - - - - - - - - - -A 12.................... 69,0 61,0 63,5 - - - - - - 8,0 - - - -A 11..................... 125,0 132,0 112,5 1,0 - - - - - - 8,0 - - -A 10.................... 54,0 54,0 43,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 42,0 42,0 30,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m+Z.............. 30,0 30,0 26,5 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 96,0 85,0 73,5 - - - - - 2,0 13,0 - - - -A 8...................... 359,5 369,0 352,5 - - - - - 0,5 4,0 13,0 - - -A 7...................... 410,5 445,5 355,5 - 21,0 - - - - - 4,0 - 10,0 -A 6 m.................. 10,0 10,0 15,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 1 576,5 1 603,0 1 407,0 7,0 21,0 - - - 2,5 27,0 27,0 - 10,0 -
Titel 428 01 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT B.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 16,0 16,0 15,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 59,5 54,5 56,5 5,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 10,0 3,0 4,0 6,0 - - - - - 1,0 - - - -E 12.................... 27,0 28,0 15,5 - - - - - - - 1,0 - - -E 11..................... 88,0 88,0 83,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 3,0 3,0 18,0 - - - - - - - - - - -E 9b.................... 36,0 36,0 32,5 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 116,0 116,0 96,5 - - - - - 1,0 1,0 - - - -E 8...................... 81,5 79,5 89,0 - - - - - - 3,0 1,0 - - -E 7...................... 27,5 17,5 29,0 - - - - - - 3,0 3,0 10,0 - -E 6...................... 69,5 66,5 66,0 - - - - - - 6,0 3,0 - - -E 5...................... 29,5 35,5 24,5 - - - - - - - 6,0 - - -E 4...................... 25,0 26,0 22,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 3...................... 5,0 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -E 2...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 593,5 574,5 558,5 11,0 1,0 - - - 1,0 14,0 14,0 10,0 - -Insgesamt........... 594,5 575,5 559,5 11,0 1,0 - - - 1,0 14,0 14,0 10,0 - -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A16; 14,0 A14; 1,0 A13h; 1,0 A9m; 10,5 A7 (Zusammen: 27,5).
Daneben werden 3,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 14,0 E14; 1,0 E13; 1,0 E8; 10,5 E7 (Zusammen: 27,5).
- 249 -
Deutscher Wetterdienst 1220
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
A 15................... 1,0 1,0 1.1 Weltorganisation für Meteorologie (WMO)A 13 h................ - 1,0A 15................... 1,0 1,0 1.2 EUMETSATA 14................... 1,0 1,0A 13 h................ - 1,0A 10................... 1,0 1,0Zusammen......... 4,0 6,0
2. Langfristige BeurlaubungenZusammen......... 8,0 15,5 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 12,0 21,5
Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubungen
Zusammen......... 3,0 - 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD2. Sonstige Beurlaubungen
E 9a................... 1,0 - 2.1 Befristete Rente gemäß § 33 Abs. 2 TVöDInsgesamt.......... 4,0 -
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 01
kw1. kw 31.12.20211.1 -
A 14.................. 1,5 - 1,5 1.1.1 Prüfung der Refinanzierung Bereich Wet-tervorhersage/Software-Entwicklung
-
A 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.2 Prüfung der Refinanzierung Flugwetter-dienst
-
3. kw 31.12.20183.1 -
A 9 m................ - - 2,0 3.1.1 Betrieb des Atmosphärenmessnetzes (ICOS)
Wirksamwerden des Vermerks
A 8.................... - - 0,5 Wirksamwerden des Vermerks4. kw 31.12.20204.1 -
A 13 h............... 1,0 - 1,0 4.1.1 § 16 Abs. 1 Nr. 2 HG 2016 -5. kw mit Wegfall der Aufgabe5.1 -
A 14.................. 4,0 - 4,0 5.1.1 Satellitengestütztes Klimamonitoring (CM-SAF)
-
Zusammen....... 7,5 - 10,0
Zu Titel 428 01
kw3. kw mit Wegfall der Aufgabe3.1 -
E 14.................. 1,0 - 1,0 3.1.1 Satellitengestütztes Klimamonitoring (CM-SAF)
-
5. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-ber/innen
5.1 -E 9a.................. - - 1,0 5.1.1 - Wirksamwerden des VermerksZusammen....... 1,0 - 2,0
- 250 -
1220 Deutscher Wetterdienst
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 15,0 15,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 20,0 20,0 10,5 - - - - - - - - - - -A 14.................... 135,0 120,0 49,0 15,0 - - - - - - - - - -A 13 h................. 7,0 7,0 19,0 - - - - - - - - - - -
A 13 g+Z............. 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - -A 13 g................. 87,0 85,0 37,5 2,0 - - - - - - - - - -A 12.................... 148,0 148,0 99,5 - - - - - - - - - - -A 11..................... 47,5 47,5 13,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... 3,0 3,0 14,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 1,0 1,0 6,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m+Z.............. 25,0 25,0 8,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 70,0 65,0 63,5 - - - - - - - - 5,0 - -A 8...................... 50,0 45,0 41,5 - - - - - - - - 5,0 - -A 7...................... 28,0 23,0 22,0 - - - - - - - - 5,0 - -A 6 m.................. 4,0 4,0 5,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 648,5 616,5 400,0 17,0 - - - - - - - 15,0 - -
Titel 428 01 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT (B 2)............... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -AT B.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 11,0 11,0 12,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 79,5 76,5 76,0 3,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 43,5 43,5 26,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 128,0 123,0 73,5 5,0 - - - - - - - - - -E 11..................... 22,0 22,0 96,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 19,0 19,0 1,5 - - - - - - - - - - -E 9b.................... - - 4,5 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 38,5 43,5 47,0 - - - - - - - - - 5,0 -E 8...................... 4,5 9,5 14,0 - - - - - - - - - 5,0 -E 7...................... 12,5 17,5 12,5 - - - - - - - - - 5,0 -E 6...................... 27,0 27,0 30,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 14,5 14,5 30,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... - - 1,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 400,0 407,0 424,5 8,0 - - - - - - - - 15,0 -Insgesamt........... 404,0 411,0 428,5 8,0 - - - - - - - - 15,0 -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 4,0 A16; 0,5 A15; 32,0 A14; 3,0 A13h; 1,0 A13g+Z; 12,5 A13g; 17,5 A12; 28,5 A11; 2,0 A10; 1,0 A9g; 2,0 A9m+Z; 4,0 A9m; 1,0 A8; 1,0 A7; 1,0 A6m (Zusammen: 111,0). Daneben werden 5,0 beamtete Hilfskräfte auf freien Planstellen geführt.
Daneben werden 4,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt.
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 4,0 E15; 25,5 E14; 5,0 E13; 15,0 E12; 48,0 E11; 1,5 E9b; 6,0 E9a; 1,0 E8; 3,0 E6; 2,0 E5 (Zusammen: 111,0).
- 251 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 422 011. Langfristige Beurlaubungen
Zusammen......... 1,0 - 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD
Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubungen
Zusammen......... 3,5 4,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD2. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
E 14................... 2,0 2,0 2.1 Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)3. Sonstige Beurlaubungen
E 13................... 1,0 1,0 3.1 Befristete Rente gemäß § 33 Abs. 2 TVöDE 12................... 1,0 1,0Zusammen......... 2,0 2,0Insgesamt.......... 7,5 8,0
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 01
ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-
haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 8
A 9 m................ 1,0 - 1,0 1.1.1 - -
Tgr. 01 - Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 11Beamtinnen und BeamteB 2...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 15.................... 7,0 7,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 4,0 4,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. - - 3,0 - - - - - - - - - - -
A 13 g+Z............. 11,0 11,0 11,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 60,0 67,0 36,0 - 7,0 - - - - - - - - -A 12.................... 10,0 10,0 10,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... - - 16,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... - - 3,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m+Z.............. 12,0 13,0 10,0 - 1,0 - - - - - - - - -A 9 m.................. 22,0 26,0 20,0 - 4,0 - - - - - - - - -A 8...................... - - 3,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 128,0 140,0 121,0 - 12,0 - - - - - - - - -
Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 14.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 2,0 3,0 1,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 11..................... - 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - -E 10.................... 2,0 3,0 - - 1,0 - - - - - - - - -E 9b.................... 2,0 3,0 1,0 - 1,0 - - - - - - - - -
- 252 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E 9a.................... 8,0 9,0 6,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 8...................... 12,0 13,0 10,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 7...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 8,0 8,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 3,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 35,0 41,0 29,0 - 6,0 - - - - - - - - -
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 422 111. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
A 13 g................ 1,0 1,0 1.1 EUROCONTROLA 8..................... 1,0 1,0Zusammen......... 2,0 2,0
Tgr. 02 - Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 21Beamtinnen und BeamteA 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 7,0 7,0 3,0 - - - - - - - - - - -
A 13 g................. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 1,0 - - - - - - - - 1,0 - - - -Zusammen.......... 12,0 11,0 6,0 - - - - - - 1,0 - - - -
Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 8,0 8,0 9,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 8,0 9,0 6,0 - - - - - - - 1,0 - - -E 11..................... 4,0 4,0 2,5 - - - - - - - - - - -E 9b.................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 1,5 1,5 1,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 27,5 28,5 30,5 - - - - - - - 1,0 - - -
- 253 -
Luftfahrt-Bundesamt 1221
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 21
Zu A 12: Eine Planstelle darf mit einer Soldatin / einem Soldaten besetzt werden.
Erläuterungen:
Zu Titel 422 21
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 A14.
Zu Titel 428 21
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E14.
- 254 -
1221 Luftfahrt-Bundesamt
Haushaltsvermerk:
Zu Kap. 1222
1. Folgende Planstelle ist gesperrt: 1 A 13 g. 2. Zu A 13 g:
Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden. 3. Zu A 14:
Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden.
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 20,0 20,0 8,5 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 4,0 4,0 9,0 - - - - - - - - - - -
A 13 g+Z............. 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 13 g................. 36,0 36,0 19,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 9,0 9,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... - - 4,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m+Z.............. 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 6,0 6,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 90,0 90,0 62,5 - - - - - - - - - - -
Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 4,0 4,0 - - - - - - - - - - - -E 14.................... 2,0 - 6,5 2,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 5,0 4,0 4,0 1,0 - - - - - - - - - -E 12.................... 1,0 - 3,0 1,0 - - - - - - - - - -E 11..................... - - 7,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 8...................... 1,0 - 1,0 1,0 - - - - - - - - - -E 5...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 14,0 9,0 22,5 5,0 - - - - - - - - - -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 A14; 6,0 A13g; 3,0 A12; 2,0 A11; 1,0 A9m; 1,0 A6m (Zusammen: 16,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E14; 2,0 E13; 2,0 E12; 7,0 E11; 1,0 E8; 1,0 E5 (Zusammen: 16,0).
- 255 -
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222
LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2019 2018 lfd. Nr. Erläuterung
1 2 3 4 5
Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
A 13 h................ 1,0 1,0 1.1 EUROCONTROL2. Langfristige Beurlaubungen
Zusammen......... 1,0 1,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 2,0 2,0
Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubungen
Zusammen......... 1,0 1,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 01
kw3. kw 31.12.20193.1 -
A 14.................. - - 1,0 3.1.1 Prüfung der Refinanzierung Bereiche Flugverfahren, Wirtschaftsaufsicht und Frequenzmanagement
Wegfall des Vermerks
A 13 g............... - - 1,0 Wegfall des VermerksA 9 m................ - - 1,0 Wegfall des Vermerks
3.2 -A 11.................. - - 1,0 3.2.1 Prüfung der Refinanzierung Bereiche In-
nerer Dienst, Arbeitsschutz und Organi-sation
Wegfall des Vermerks
A 6 m................ - - 1,0 Wegfall des VermerksZusammen....... - - 5,0
Zu Titel 428 01
kw1. kw 31.12.20191.1 -
E 15.................. - - 1,0 1.1.1 Prüfung der Refinanzierung Bereiche Musterzulassung FS-Technik und Anla-genschutz
Wegfall des Vermerks
E 13.................. - - 1,0 Wegfall des VermerksZusammen....... - - 2,0
- 256 -
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 5 ..................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -B 3...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 10,0 9,0 9,0 1,0 - - - - - - - - - -A 14.................... 4,0 4,0 2,5 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -
A 13 g................. 17,0 17,0 14,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 14,0 14,0 12,5 - - - - - - - - - - -A 11..................... 28,0 28,0 17,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... 7,0 7,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m.................. 3,0 3,0 0,5 - - - - - - - - - - -A 8...................... 7,0 5,0 6,5 2,0 - - - - - - - - - -Zusammen.......... 96,0 93,0 72,0 3,0 - - - - - - - - - -
Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 13.................... 1,0 1,0 1,5 - - - - - - - - - - -E 12.................... 3,0 3,0 4,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 15,0 14,0 19,0 1,0 - - - - - - - - - -E 9b.................... 8,0 8,0 12,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 32,0 32,0 29,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 2,0 2,0 1,5 - - - - - - - - - - -E 7...................... 16,0 16,0 16,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 31,5 31,5 29,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 1,5 1,5 3,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 110,0 109,0 117,0 1,0 - - - - - - - - - -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 0,5 A13h; 1,0 A13g; 1,0 A12; 7,5 A11; 1,5 A10; 1,0 A9g (Zusammen: 12,5).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 0,5 E13; 1,0 E12; 7,5 E11; 3,5 E9b (Zusammen: 12,5).
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 422 01
kw1. kw 31.12.20211.1 -
A 13 g............... 4,0 - 4,0 1.1.2 § 16 Abs. 1 Nr. 2 HG 2016 -
- 257 -
Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/E.-Gr.
20192018Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.
1 2 3 4 5 6 7
Zu Titel 428 01
kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -
E 6.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 Vorlesekraft -
- 258 -
1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/Entgelt-gruppen
2019 2018
Ist-Besetzung
am1. Juni2018
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen
aufFunk-tions-
gruppen
Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken
Hebungen,Herab-
stufungen
Umwand-lungen,
Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke
und Umsetzun-gen mit ku/
kw-Vermerken+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -A 16.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 15.................... 5,0 3,0 - 2,0 - - - - - - - - - -A 14.................... 9,0 2,0 - 7,0 - - - - - - - - - -A 13 h................. 5,0 2,0 - 3,0 - - - - - - - - - -
A 13 g................. 3,5 - - 3,5 - - - - - - - - - -A 12.................... 5,5 1,0 - 4,5 - - - - - - - - - -A 11..................... 2,0 1,0 - 1,0 - - - - - - - - - -
A 8...................... 3,0 1,0 - 2,0 - - - - - - - - - -A 7...................... 3,5 1,0 - 2,5 - - - - - - - - - -A 6 m.................. 2,0 - - 2,0 - - - - - - - - - -
A 6 e................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -Zusammen.......... 41,5 12,0 - 29,5 - - - - - - - - - -
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
Die folgende Planstelle ist bis zur entsprechenden Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes gesperrt: 1,0 B 6.
- 259 -
Fernstraßen-Bundesamt 1228
Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 12Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen
Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
1 2 3
B 11 1212 Staatssekretärin oder Staatssekretär
B 9 1212 Ministerialdirektorin oder Ministerialdirektor
B 7 1218 Präsidentin oder Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
B 6 1212 Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent
1213 Präsidentin oder Präsident des Bundesamtes für Güterverkehr
1220 Präsidentin oder Präsident des Deutschen Wetterdienstes
1217 Präsidentin oder Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes
1215 Präsidentin oder Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes
1221 Präsidentin oder Präsident des Luftfahrt-Bundesamtes
B 5 1214 Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor der Bundesanstalt für Straßenwesen
1219 Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
B 3 1223 Direktorin oder Direktor der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
1222 Direktorin oder Direktor des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung
1218 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Gewässerkunde
1218 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Wasserbau
1214, 1220 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor
1212 Ministerialrätin oder Ministerialrat
1218 Vizepräsidentin oder Vizepräsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
1213 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesamtes für Güterverkehr
1220 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes
1217 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Eisenbahn-Bundesamtes
1215 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Kraftfahrt-Bundesamtes
1221 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Luftfahrt-Bundesamtes
B 2 1218 Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdirektor
1201, 1213, 1214, 1215, 1217, 1220, 1221
Abteilungspräsidentin oder Abteilungspräsident
1214, 1220 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor
1219 Vizepräsidentin und Professorin oder Vizepräsident und Professor des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
B 1 1219, 1220 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor
A 16 1201, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228
Leitende Direktorin oder Leitender Direktor
1221 Direktorin oder Direktor der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
1219 Direktorin oder Direktor der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung
1212 Ministerialrätin oder Ministerialrat
A 15 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228
Direktorin oder Direktor
- 260 -
12 ÜbersichtAmtsbezeichnungen
Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
1 2 3
A 14 1201, 1212, 1213,
1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228
Oberrätin oder Oberrat
A 13 h 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228
Rätin oder Rat
A 13 g+Z 1212, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222
Oberamtsrätin oder Oberamtsrat
A 13 g 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223
Oberamtsrätin oder Oberamtsrat
1218, 1219 Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän
A 12 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228
Amtsrätin oder Amtsrat
1218, 1219 Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän
A 11 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228
Amtfrau oder Amtmann
1218, 1219 Seeoberkapitänin oder Seeoberkapitän
A 10 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223
Oberinspektorin oder Oberinspektor
1218, 1219 Seekapitänin oder Seekapitän
A 9 g 1201, 1212, 1213, 1214, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223
Inspektorin oder Inspektor
1218, 1219 Kapitänin oder Kapitän
A 9 m+Z 1201, 1212, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222
Amtsinspektorin oder Amtsinspektor
1218, 1219 Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor
A 9 m 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223
Amtsinspektorin oder Amtsinspektor
1218, 1219 Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor
A 8 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228
Hauptsekretärin oder Hauptsekretär
1217, 1218 Hauptwerkmeisterin oder Hauptwerkmeister
A 7 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1220, 1221, 1228
Obersekretärin oder Obersekretär
1217, 1218 Oberwerkmeisterin oder Oberwerkmeister
- 261 -
ÜbersichtAmtsbezeichnungen
12
Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
1 2 3
A 6 m 1201, 1212, 1213,
1214, 1217, 1218, 1220, 1221
Sekretärin oder Sekretär
A 6 e 1217, 1218 Betriebsassistentin oder Betriebsassistent
1218 Hauptwartin oder Hauptwart
1212, 1217, 1218 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister
A 5 1218 Betriebsassistentin oder Betriebsassistent
1218 Hauptwartin oder Hauptwart
1201, 1212, 1218 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister
A 4 1218 Amtsmeisterin oder Amtsmeister
1218 Oberwartin oder Oberwart
1218 Hauptsaufseherin oder Hauptaufseher
- 262 -
12 ÜbersichtAmtsbezeichnungen