2,654

265

930

764

64

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20102010 20112009

2009

△2082,654 2,862감사관

6266 259전략목표 1: 생산적 평가체계 운영

△44207 250성과목표 1-1: 생산적 평가체계 운영

-핵심사업 수시평가 건수 15 18 20

5059 9성과목표 1-2: 시정에 위험관리 시스템 도입

-리스크관리 평가 점수 65 70 71

△142930 1,072전략목표 2: 행정서비스 만족도의 효율적 관리

△142930 1,072성과목표 2-1: 행정서비스 시민고객 평가

-행정서비스 시민고객 평가 개선건수 20건 22건 24건

1264 52전략목표 3: 부조리 사전예방으로 행정투명성 제고

1264 52성과목표 3-1: 부패 사전예방 감사

-일상감사 실시 건수 11 11 11

-취약분야 감사건수 9 10 10

1 감사관

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20102010 20112009

2009

△5306 311전략목표 4: 시정 청렴도 향상

△5306 311성과목표 4-1: 시정 청렴도 향상

-공무원 대민 청렴도 9.18 9.19 9.20

-공무원 내부 청렴도 7.54 7.56 7.58

-청렴도 상시 모니터링(긍정적 응답율) 98.2% 98.3% 98.4%

△51325 376전략목표 5: 공직자 비위 사전예방으로 깨끗한 공직풍토 조성

41212 171성과목표 5-1: 비리발생 사전예방 및 공정하고 철저한 조사

-공무원 비리 조사결과 적출사항 조치 이행률 94.5% 95.0% 95.5%

△7572 147성과목표 5-2: 공직자 재산등록 심사운영 강화

-재산등록 심사 보완지시율 7.0% 6.5% 6.0%

△1840 58성과목표 5-3: 시민불편 살피미 운영 활성화

-시민불편신고 처리 이행율 94% 95% 96%

△29764 793전략목표 6: 일반예산

△29764 793성과목표 6-1: 일반예산

2 감사관

감사관 2,862,148 2,653,933 △208,215

감사관 평가담당관부서 : 1,832,736 1,669,945 △162,791

시정평가 기능 강화정책 : 259,300 265,538 6,238

생산적 평가체계 운영성과목표 : 250,100 206,538 △43,562

성과지표 : 2009 20112010

핵심사업 수시평가 건수 15 18 20

성과지향의 평가 186,100 206,538 20,438단위 :

(일반회계)

시정역점사업 성과평가 강화 186,100 206,538 20,438

75,100(100-201-01) 사무관리비

= 6,500ㅇ 주요업무 평가

100,000원*13명*5회 = 6,500 · 회의참석 수당

= 60,600ㅇ 시정역점사업 평가(정책평가투어)

100,000원*20명*3개사업*4회 = 24,000 · 전문가 수당

70,000원*3명*15개프로그램*4회 = 12,600 · 외국인모니터링요원 수당

100,000원*20명*3개사업*4회 = 24,000 · 회의참석 수당

= 8,000ㅇ 성과포인트 대상사업 평가

100,000원*10명*10회*80% = 8,000 · 회의참석 수당

49,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,500,000원 = 10,500ㅇ 성과계획수립및목표관리

2,500,000원*4분기 = 10,000ㅇ 시정역점사업평가등

1,500,000원*4분기 = 6,000ㅇ 정책평가단운영

4,125,000원*4분기 = 16,500ㅇ 주요업무평가

1,500,000원*4분기 = 6,000ㅇ 주요시책추진상황점검평가

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

1 감사관

22,438(100-207-02) 전산개발비

22,438,000원 = 22,438ㅇ BSC IT 시스템 유지보수

60,000(100-303-01) 포상금

= 60,000ㅇ 평가결과 우수부서 포상금

5,000,000원*5개부서 = 25,000 · 최우수부서

3,500,000원*10개부서 = 35,000 · 우수부서

시정에 위험관리 시스템 도입성과목표 : 9,200 59,000 49,800

성과지표 : 2009 20112010

리스크관리 평가 점수 65 70 71

시정의 위험관리 9,200 59,000 49,800단위 :

(일반회계)

리스크관리시스템 도입, 운영 9,200 59,000 49,800

9,700(100-201-01) 사무관리비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 리스크관리 담당자 메뉴얼 인쇄

3,500,000원 = 3,500ㅇ 안전점검 피복 및 장구류 구입

100,000원*4명*8회 = 3,200ㅇ 안전점검 및 매뉴얼 평가 자문

49,300(100-207-02) 전산개발비

= 49,300ㅇ 통합리스크관리시스템 기능개선

10,767,000원 = 10,767 · 유지보수비

38,533,000원 = 38,533 · 지표연계등 기능보강

행정서비스 시민만족도 향상정책 : 1,071,506 929,709 △141,797

행정서비스 시민고객 평가성과목표 : 1,071,506 929,709 △141,797

성과지표 : 2009 20112010

행정서비스 시민고객 평가 개선건수 20건 22건 24건

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

2 감사관

시민고객 평가 1,071,506 929,709 △141,797단위 :

(일반회계)

행정서비스 시민고객 평가 1,071,506 929,709 △141,797

23,709(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 23,709ㅇ 초단시간 근로자

5,850원*14시간*4주*5명*12월 = 19,656 · 인부임

60,000원*5명*12월 = 3,600 · 교통비

(5,850원*14시간*4주*5명*12월)*23/1,000 = 453 · 보험료

885,000(100-201-01) 사무관리비

= 885,000ㅇ 행정서비스 시민고객평가제 운영

1,000,000원*5회 = 5,000 · 평가단회의

= 880,000 · 시민고객 평가

600,000,000원 = 600,000 - 만족도 정기평가

20,000,000원*13회 = 260,000 - 주요시책 수시평가

2,000,000원*10회 = 20,000 - 수시평가 관련 FGI 실시

11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 행정서비스 고객평가제운영

10,000(100-303-01) 포상금

200,000원*50명 = 10,000ㅇ 우수직원 시장표창 부상품 구입

일반예산(행정운영경비)정책 : 501,930 474,698 △27,232

일반예산성과목표 : 501,930 474,698 △27,232

성과지표 : 2009 20112010

인건비(감사관 평가담당관) 61,240 60,100 △1,140단위 :

(일반회계)

인건비 61,240 60,100 △1,140

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

3 감사관

13,120(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 13,120ㅇ 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900 · 2급

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

4,980(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,980ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원 30인 초과

5,000원*13명*12월 = 780 · 초과인원 추가분

42,000(100-204-03) 특정업무수행활동비

= 42,000ㅇ 특정업무수행활동비

120,000원*1명*12월 = 1,440 · 2급

100,000원*1명*12월 = 1,200 · 4급

80,000원*41명*12월 = 39,360 · 5급이하

기본경비(감사관 평가담당관) 440,690 414,598 △26,092단위 :

(일반회계)

기본경비 440,690 414,598 △26,092

133,598(100-201-01) 사무관리비

480,000원*43명 = 20,640ㅇ 기본업무추진매식비

480,000원*43명*50% = 10,320ㅇ 기타업무추진매식비

3,500,000원*5회 = 17,500ㅇ 주요업무계획 및 보고회 자료 발간 등

= 25,680ㅇ 주요업무 성과평가

25,400,000원*80% = 20,320 · 성과관리지침 및 계획서 발간

6,700,000원*80% = 5,360 · 정기 및 수시평가 자료 발간 등

= 12,800ㅇ 목표관리제 운영

16,000,000원*80% = 12,800 · 공무원목표 책자 및 검토자료 발간 등

= 3,000ㅇ 대통령,국무총리,시장지시사항 관리

3,000,000원 = 3,000 · 지시사항 추진 평가자료 발간 등

= 20,000ㅇ 성과포인트 대상사업 평가

10,000,000원*2회 = 20,000 · 성과포인트 대상사업 평가자료 발간 등

= 17,600ㅇ 지방자치단체 합동평가

22,000,000원*80% = 17,600 · 검토보고서, 평가자료 인쇄 등

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

4 감사관

= 1,000ㅇ 현장점검 운영 등

100,000원*10점 = 1,000 · 안전점검장비 구입

30,000원*43명*70% = 903ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*43명 = 215ㅇ 소규모수선비

400,000원*13대*70% = 3,640ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

261,000(100-202-01) 국내여비

= 261,000ㅇ 국내여비

1,800,000원*145명 = 261,000 · 여비(관내, 관외)

20,000(100-202-03) 국외업무여비

= 20,000ㅇ 국외여비

20,000,000원 = 20,000 · 여비(국외)

감사관 감사담당관부서 : 538,306 533,634 △4,672

맑고 깨끗한 공직풍토 조성정책 : 52,200 64,000 11,800

부패 사전예방 감사성과목표 : 52,200 64,000 11,800

성과지표 : 2009 20112010

일상감사 실시 건수 11 11 11

취약분야 감사건수 9 10 10

자율적인 공직기강 확립 52,200 64,000 11,800단위 :

(일반회계)

자율적인 공직기강확립 유도 17,000 16,000 △1,000

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 공직기강 관계관 워크샵

6,000(100-303-01) 포상금

= 6,000ㅇ 공직기강 추진실적 평가 시상

2,000,000원*1개 기관 = 2,000 · 최우수 기관

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

5 감사관

1,000,000원*4개 기관 = 4,000 · 우수기관

투명성 제고를 위한 감사시스템 내실화 35,200 48,000 12,800

39,000(100-201-01) 사무관리비

= 39,000ㅇ 감사관련 위원회 운영

100,000원*10명*10회 = 10,000 · 성과감사 외부전문가 회의

100,000원*10명*10회 = 10,000 · 감사자문위원회 회의

100,000원*10명*10회 = 10,000 · 적극행정면책심의위원회 회의

100,000원*10명*5회 = 5,000 · 투명성시민위원회 회의

100,000원*4명*10회 = 4,000 · 이의신청심의위원회 회의

9,000(100-303-01) 포상금

(5,000,000원*1명)+(2,000,000원*2명) = 9,000ㅇ 하정청백리 시상

시정 청렴도 향상정책 : 310,500 305,700 △4,800

시정 청렴도 향상성과목표 : 310,500 305,700 △4,800

성과지표 : 2009 20112010

공무원 대민 청렴도 9.18 9.19 9.20

공무원 내부 청렴도 7.54 7.56 7.58

청렴도 상시 모니터링(긍정적 응답율) 98.2% 98.3% 98.4%

시정 청렴도 향상 310,500 305,700 △4,800단위 :

(일반회계)

청렴지수 조사 및 감사활동 지원 246,700 246,700 0

188,400(100-201-01) 사무관리비

12,000원*15,700명 = 188,400ㅇ 시민여론조사

40,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원*4분기 = 20,000ㅇ 청렴도향상 시책추진

5,000,000원*4분기 = 20,000ㅇ 주요감사 및 외부기관 감사지원활동

17,000(100-303-01) 포상금

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

6 감사관

= 17,000ㅇ 우수기관 및 직원 포상

= 7,000 · 기관포상금

3,000,000원*1명 = 3,000 - 최우수

2,000,000원*2명 = 4,000 - 우 수

200,000원*25명*2회 = 10,000 · 직원 포상

1,300(100-310-02) 국제부담금

$1,000*1,300원 = 1,300ㅇ 국제투명성위원회부담금

청렴시책 평가·시상 63,800 59,000 △4,800

50,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 청렴시책 평가 실시

9,000(100-303-01) 포상금

= 9,000ㅇ 우수 투자·출연기관 시상

3,000,000원*1개기관 = 3,000 · 최우수

2,000,000원*2개기관 = 4,000 · 우수

2,000,000원*1개기관 = 2,000 · 제도개선

일반예산(행정운영경비)정책 : 175,606 163,934 △11,672

일반예산성과목표 : 175,606 163,934 △11,672

성과지표 : 2009 20112010

인건비(감사관 감사담당관) 59,740 55,840 △3,900단위 :

(일반회계)

인건비 59,740 55,840 △3,900

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 3,220ㅇ 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

5,340(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 5,340ㅇ 부서운영업무추진비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

7 감사관

350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원30인초과

5,000원*19명*12월 = 1,140 · 초과인원 추가분

47,280(100-204-03) 특정업무수행활동비

= 47,280ㅇ 특정업무수행활동비

100,000원*1명*12월 = 1,200 · 4급

80,000원*48명*12월 = 46,080 · 5급이하

기본경비(감사관 감사담당관) 115,866 108,094 △7,772단위 :

(일반회계)

기본경비 115,866 108,094 △7,772

108,094(100-201-01) 사무관리비

= 1,029ㅇ 사무관리비

30,000원*49명*70% = 1,029 · 기본사무용종이류

5,000원*49명 = 245ㅇ 소규모수선비

400,000원*25대*70% = 7,000ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

= 35,280ㅇ 급량비

480,000원*49명 = 23,520 · 기본업무추진급량비

480,000원*49명*0.5 = 11,760 · 기타업무추진급량비

= 36,800ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

3,500,000원*4분기*80% = 11,200 · 업무보고 및 기본계획인쇄등

2,500,000원*4회*80% = 8,000 · 기획 제작비

2,500,000원*4분기*80% = 8,000 · 반부패시책 홍보물 등 인쇄

15,000원*800부*80% = 9,600 · 감사연보, 업무편람 제작

= 27,440ㅇ 현장점검 운영 등

370,000원*12월 = 4,440 · 속성사진 현상료 등

1,000,000원*2회*4개국어 = 8,000 · OPEN시스템 홍보물 등 번역료

150,000원*6명*12회 = 10,800 · 외부전문가 자문수당

60,000원*5명*12회 = 3,600 · 자료수집비

150,000원*4명 = 600 · 실무자 교육등 강사료

감사관 조사담당관부서 : 491,106 450,354 △40,752

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

8 감사관

부조리 사전예방기능 강화정책 : 375,714 324,716 △50,998

비리발생 사전예방 및 공정하고 철저한 조사

성과목표 : 170,600 211,800 41,200

성과지표 : 2009 20112010

공무원 비리 조사결과 적출사항 조치 이행률 94.5% 95.0% 95.5%

공무원 행동강령을 바탕으로 클린, 부조리신고 활성화

109,200 152,400 43,200단위 :

(일반회계)

부조리신고 보상 및 클린신고 표창 71,200 114,400 43,200

100,000(100-301-12) 기타보상금

= 100,000ㅇ 부조리신고보상금

30,000,000원*1명 = 30,000 · 금품수수 ·향응제공 받은 행위(금액의10배이내)

20,000,000원*1명 =

20,000 · 부당이득 및 의무불이행에 따른 시 재정 손실을 끼친 행위(1억원이하)

20,000,000원*1명 =

20,000 · 시의 청렴도를 훼손한 부조리 행위(다수의 공무원 또는 민원인 관련 부조리)

10,000,000원*2명 =

20,000 · 시의 청렴도를 훼손한 부조리 행위(다수 공무원 또는 민원인 관련 부조리)

1,000,000원*10명 = 10,000 · 시의 청렴도를 훼손한 부조리 행위(기타 부조리)

14,400(100-303-01) 포상금

180,000원*80명 = 14,400ㅇ 클린신고 포상금

행동강령 숙지 및 준수 유도 38,000 38,000 0

21,000(100-201-01) 사무관리비

= 6,000ㅇ 행동강령추진운영

3,000,000원 = 3,000 · 홍보방송(라디오)제작

3,000,000원 = 3,000 · 행동강령홍보물제작

15,000,000원 = 15,000ㅇ 공무원행동강령숙지도 조사

17,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

9 감사관

2,500,000원*4분기 = 10,000ㅇ 조사업무추진활동

= 7,000ㅇ 조사담당관업무수행

1,000,000원*4분기 = 4,000 · 조사활동

750,000원*4분기 = 3,000 · 부조리신고 및 시정활동

공직기강 확립을 위한 기강감찰 운영 61,400 59,400 △2,000단위 :

(일반회계)

기강감찰 운영 61,400 59,400 △2,000

29,000(100-201-01) 사무관리비

500,000원*4대*12월 = 24,000ㅇ 차량 임차료

250,000원*20명 = 5,000ㅇ 방한복 지급

20,400(100-201-02) 공공운영비

1,700원*250L*4대*12월 = 20,400ㅇ 차량 연료비

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 감찰 및 동향파악시책추진

공직자 재산등록 심사운영 강화성과목표 : 147,010 72,472 △74,538

성과지표 : 2009 20112010

재산등록 심사 보완지시율 7.0% 6.5% 6.0%

공직자재산등록 심사제도 운영 147,010 72,472 △74,538단위 :

(일반회계)

공직자 재산등록 사무처리 147,010 72,472 △74,538

64,472(100-201-01) 사무관리비

70,000원*7명*10회 = 4,900ㅇ 공직자윤리위원회 참석수당

1,000,000원*12월 = 12,000ㅇ 재산등록 신고서식, 회의자료 등

2,000원*5,243명*4.3명*5통*0.8*0.2 = 36,072ㅇ 금융거래 정보제공 우송료

= 11,500ㅇ 위원 심사활동비

250,000원*1명*10회 = 2,500 · 위원장

150,000원*6명*10회 = 9,000 · 위원

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

10 감사관

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원*4분기 = 8,000ㅇ 공직자재산조사활동

시민불편 살피미 운영 활성화성과목표 : 58,104 40,444 △17,660

성과지표 : 2009 20112010

시민불편신고 처리 이행율 94% 95% 96%

시민불편 살피미 운영의 활성화 58,104 40,444 △17,660단위 :

(일반회계)

시민불편 살피미 운영의 평가·시상 28,104 40,444 12,340

5,000(100-201-01) 사무관리비

250,000원*7명*2회 = 3,500ㅇ 자문위원 운영 등

150,000원*10점 = 1,500ㅇ 상시점검 장비구입 등

19,500(100-201-02) 공공운영비

= 19,500ㅇ GIS 모바일 서비스 운영

450원*10,000명 = 4,500 · vm 다운로드 비용

150원*100,000건 = 15,000 · 서비스 이용요금

2,844(100-301-09) 공익근무요원보상금

= 2,844ㅇ 공익근무요원 보상금

88,000원*1명*12월 = 1,056 · 봉급

44,000원*1명*12월 = 528 · 교통비

105,000원*12월 = 1,260 · 중식비

5,100(100-301-12) 기타보상금

= 5,100ㅇ 우수 시민표창

300,000원*1명 = 300 · 최우수

200,000원*24명 = 4,800 · 우수

8,000(100-303-01) 포상금

= 8,000ㅇ 우수 국(기관) 시상

2,000,000원*2개 기관 = 4,000 · 최우수

1,000,000원*4개 기관 = 4,000 · 우수

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

11 감사관

일반예산(행정운영경비)정책 : 115,392 125,638 10,246

일반예산성과목표 : 115,392 125,638 10,246

성과지표 : 2009 20112010

인건비(감사관 조사담당관) 59,080 59,920 840단위 :

(일반회계)

인건비 59,080 59,920 840

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 3,220ㅇ 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

5,580(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 5,580ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원 30인 초과

5,000원*23명*12월 = 1,380 · 초과인원 추가분

51,120(100-204-03) 특정업무수행활동비

100,000원*1명*12월 = 1,200ㅇ 4급

80,000원*52명*12월 = 49,920ㅇ 5급이하

기본경비(감사관 조사담당관) 56,312 65,718 9,406단위 :

(일반회계)

기본경비 56,312 65,718 9,406

65,718(100-201-01) 사무관리비

= 5,440ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

4,800,000원 = 4,800 · 교육자료 및 보고서인쇄

640,000원 = 640 · 각종대장 인쇄

= 6,880ㅇ 시민불편살피미 지원경비

100,000원*10점 = 1,000 · 시민불편살피미 현장점검 장비구입

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

12 감사관

490,000원*12월 = 5,880 · 속성사진 현상 및 인화

30,000원*53명*70% = 1,113ㅇ 기본사무용품 종이류

5,000원*53명 = 265ㅇ 소규모수선비

400,000원*12대*70% = 3,360ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

= 38,160ㅇ 급량비

480,000원*53명 = 25,440 · 기본업무추진매식비

480,000원*53명*0.5 = 12,720 · 기타업무추진매식비

30,000원*300부*80% = 7,200ㅇ 조사매뉴얼 제작 등

50,000원*5명*12월 = 3,000ㅇ 자료수집비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

13 감사관