Seck 2017 - gemeinde-seck.degemeinde-seck.de/wp-content/uploads/2017/05/1-18_2017_00_GESAM… · Auszug aus der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 10.02.2017 Ortsgemeinde

2017

Ortsgemeinde

Seck

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

Seite

1. Haushaltssatzung 1

2. Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift 3

3. Vorbericht 5

4. Übersicht über die Entw. der Jahresergebnisse 7

5. Übersicht Entwicklung der Finanzergebnisse 8

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächti-

gungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen 9

7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden 10

Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")

8. Forderungsübersicht 11

9. Verbindlichkeitenübersicht 12

10. Letzte beschlossene Bilanz 14

10. Übersicht der Produkte und Leistungen 15

11. Gesamt - Ergenbishaushalt 16

10. Gesamt - Finanzhaushalt 18

11. Teilhaushalt 1 21



14. Stellenplan 81

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Seck 2017

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung

vom 31. Januar 1994 (GVBL. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.08.2014 (GVBl. S. 181),

folgende Haushaltssatzung am ___________________ beschlossen, die nach Genehmigung durch die

Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _______________ hiermit bekannt

gemacht wird.

Festgesetzt werden:

1.) im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.723.600,00 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.729.200,00 €

Saldo -5.600,00 €

2.) im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf 1.626.200,00 €

die ordentlichen Auszahlungen auf 1.586.200,00 €

Saldo 40.000,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 €

die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 €

Saldo 0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 290.600,00 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 414.000,00 €

Saldo -123.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 100.400,00 €

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 17.000,00 €

Saldo 83.400,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 2.017.200,00 €

der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 2.017.200,00 €

die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im

Haushaltsjahr 2017 auf 100.400,00 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme im lfd. Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0,00 €

verzinste Kredite auf 0,00 €

zusammen auf 0,00 €

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren

zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite

aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

§ 1Ergebnis- und Finanzhaushalt

H a u s h a l t s s a t z u n gder Ortsgemeinde

für das Jahr

vom …………………….

Seck

2017

1

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung

von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf 300%

Grundsteuer B auf 365%

Gewerbesteuer auf 365%

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund auf 50,00 €

für den zweiten Hund auf 80,00 €

für jeden weiteren Hund auf 120,00 €

für den ersten gefährlichen Hund auf 400,00 €

für den zweiten gefährlichen Hund auf 600,00 €

für jeden weiteren gefährlichen Hund auf 1.000,00 €

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2015 4.011.540,81 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2016 4.123.209,81 €

und zum Ende des laufenden Planjahres voraussichtlich 2017 4.117.609,81 €

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,-- € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Seck

…………………………………………..

Die vorstehende Haushaltssatzung wurde am ……………………….. Im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde

Rennerod bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass der Haushaltsplan in der Zeit

vom ………………………..…………… bis ……………………………………

während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in 56477 Rennerod, Hauptstr. 55,

Zimmer 104, zur Einsichtnahme offen liegt.

Rennerod, den ………………………….

Verbandsgemeindeverwaltung Rennerod

Im Auftrag:

…………………………………

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

§ 4

Johannes Jung

Ortsbürgermeister

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

§ 5

Steuersätze

§ 6

Eigenkapital

den_____________

2

Auszug aus der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 10.02.2017

Ortsgemeinde Seck

Seck , den 13.02.2017

Anwesend:

1.) als Vorsitzender 4.) Als Schriftführer: Striedter, Iris

Ortsbürgermeister Ratsmitglied Außerdem waren anwesend:

Johannes Jung ja

2.) als Beigeordnete

Michael Schilling ja Die Ratsmitglieder sowie die

David Wollweber ja Beigeordneten waren vom

Ortsbürgermeister am 01.02.2017

unter schriftlicher Mitteilung

3.) als Ratsmitglieder der Tagesordnung zu einer

Gemeinderatssitzung

1.) Bader, Georg

2.) Prüß, Brigitte auf Freitag, den 10.02.2017

3.) Benner, Jennifer

4.) Groß, Jana

5.) Jung, Stefan

6.) Olberz, Michael 19.00 Uhr, einberufen worden.

7.) Schmidt, Dennis Ort, Tag und Stunde der Sitzung

8.) Schneider, Bernd sowie die Tagesordnung sind

9.) Schneider, Ralf gleichzeitig mit der Einladung

10.) Schmidt, Claus ortsüblich bekanntgemacht worden.

11.) Helsper, Manuel Folgende Ratsmitglieder fehlen:

12.) Theis, Benjamin

13.) Striedter, Iris 1. Schneider, Bernd

14.) Striedter, Steffen

2. Schneider, Ralf

3. Striedter, Steffen

4.

5.

Da von der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder ( 17 ) mehr als die Hälfte anwesend ist,

ist der Gemeinderat bechlußfähig-

Die Tagesordnung wurde wie folgt erledigt: Zu Punkt - 3 - der Tagesordnung: Beratung und

Beschlußfassung der Haushaltssatzung für das für das Rechungsjahr 2017

3

Beschluß:

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wird wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird im

Ergebnishaushalt

in den Erträgen auf 1.723.600,00 €

in den Aufwendungen auf 1.729.200,00 €

Saldo -5.600,00 €

Finanzhaushalt

in den Einzahlungen auf 1.626.200,00 €

in den Auszahlungen auf 1.586.200,00 €

Saldo 40.000,00 €

festgesetzt.

Veränderung des Finanzmittelbestandes: 100.400,00 €

Die Steuerhebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer: a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ( A ) 300%

b.) für bebaute und bebaubare Grundstücke ( B ) 365%

c.) Gewerbesteuer nach Ertrag 365%

Hundesteuer jährlich: gefährliche Hunde

1. Hund 400,00 €

2. Hund 600,00 €

Jeder weitere Hund: 1.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Kreditaufnahmen werden nicht veranschlagt.

Ergebnis der Abstimmung:

Einstimmig (oder) dafür ___ , dagegen ___, Enthaltungen ___ .

gez.: Unterschriften

Rennerod, den 13.02.2017

Verbandsgemeindeverwaltung

R e n n e r o d

Im Auftrag:

.............................................

Hans-Werner Hering

80,00 €

120,00 €

keine gefährliche Hunde

50,00 €

4

Allgemeine Vorbemerkungen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Überschüsse / Fehlbeträge)

2. Entwicklung der Finanzmittel (Überschüsse / Fehlbeträge)

Investitionsübersicht:

Rasentraktor für den Bauhof 5.000,00 €

Anlage im Bau: Vorplanung/Studie "Neue Mitte Seck" 30.000,00 €

Betriebsausstattung (Thekenbereich) Grillhütte 3.000,00 €

Ankauf Gewerbegrundstücke und Erschließungskosten 50.000,00 €

Anlage im Bau: Erweiterung "Angelstruth II" 310.000,00 €

Erwerb / Bau eines Containers/Hütte im Außenbereich Kiga Seck 16.000,00 €

Investitionszuwendungen:

5.600,00 €

279.000,00 €

6.000,00 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

der Ortsgemeinde Seck

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushalts-

wirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Außer-

dem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und

schließlich soll ein Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen gegeben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten

Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit incl. Abschreibungen auf abnutzbares

Vermögen ausgewiesen. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch

vollständig erfasst, d.h. mit Abschreibungen und Rückstellungen, und zwar periodengerecht nach dem

Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung.

Die Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Seck weisen zuznehmend deutlich positive Ergebnisse auf.

Die Ertrags- und Aufwandlsage der Ortsgemeinde Seck macht derzeit einen sehr geordneten Eindruck

und es besteht kein Grund zur Sorge. Das geplant negative Ergebniss 2017 wird sich sicherlich in ein

positives Jahresergebnisse wandeln.

Die jeweiligen Jahreswerte sind in der beiliegenden Übersicht ausgewiesen.

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -Fehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kammeralen Haushalt

wieder und stellt den Zu- bzw. Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. "Liquiden

Mitteln" zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus diesen "Liquiden Mitteln" , durch Liquiditiäts-

oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen für die laufenden Ein- und Auszahlungen sind üblicherweise eng an die

Jahresergebnisse gekoppelt. Auch hier sind alle Jahresergebnisse und alle Planungsjahre deutlich im

positiven Bereich. Die jeweiligen Jahreswerte sind der der beiliegenden Übersicht zu entnehmen.

Die gute finanzielle Ausstattung der Ortsgemeinde Seck reichte aus, die enormen Investitionen der

früheren Jahre (Kindergarten, Wegebau, sowie die Sportplatzsanierung) und die deutlichen

Unterhaltungsaufwendungen zu finanzieren, ohne Investitionskredite zu benötigen. Der Weg der

Entschuldung bei gleichzeitigem Ansparen auf künftige Investitionen wird weiterhin konsequent

fortgesetzt. In 2017 zeichnen sich schon die nächsten größeren Investitionsmaßnahmen ab.

3. Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushalts-

veränderungen:

Die Ortsgemeinde Seck investierte in den kommenden Jahren in einige in Großmaßnahmen. 2015 und

2016 dienten noch der Entschuldung und Ansparung von liquiden Mitteln für die künftigen

Großmaßnahme "Angelstruth II" und "Neue Mitte Seck". Die Investitionsübersicht ist unten angefügt:

Beteiligung OG Irmtraut an Hütte / Container Kiga Seck

Erschließungsbeiträge "Angelstruth II"

Grabnutzungsentgelte

5

4. Wesentliche Erträge und Aufwendungen:

Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 96.000,00 €

Juwi - Erstattung Kosten Bauleitplanung 10.000,00 €

Kindergartenbeiträge vom Kreis ("Beitragsfreiheit") 40.000,00 €

Konzessionsabgaben (deutlich gesunken - 14%) 32.000,00 €

Holzverkauf 25.800,00 €

Pachteinnahmen "Secker Weiher" und Jagdpacht 36.000,00 €

Grundsteuer B 116.400,00 €

Gewerbesteuer 150.000,00 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 473.500,00 €

Ausgleichsleistungen 54.000,00 €

Schlüsselzuweisungen A 117.500,00 €

Kostenerstattung u. Kiga-Beiträge Kreis / OG Irmtraut 486.000,00 €

Aufwendungen:

Personalaufwendungen 653.900,00 €

Abschreibungen 141.700,00 €

Unterhaltung Straßenbeleuchtung (u.a. Erneuerungen) 15.600,00 €

Unterhaltung Straßen und Wege 20.000,00 €

Straßen-Oberflächenentwässerung 30.000,00 €

Forsterstattung (Förster, Forstwirte, Unternehmer, Sachleist.) 25.000,00 €

Juwi Kosten Bauleitplanung - siehe auch Erträge dazu 10.000,00 €

Unterhaltungen Gewässer und Brücken 10.000,00 €

Grundstücksunterhaltungen 15.400,00 €

Gebäudeunterhaltung 12.500,00 €

Kreisumlage 343.300,00 €

Verbandsgemeindeumlage 261.800,00 €

Gewerbesteuer-Umlage 28.400,00 €

5. Steuereckdaten:

Grundsteuer A 300%

Grundsteuer B 365%

Gewerbesteuer 365%

für den ersten Hund 50,00 €

für den zweiten Hund 80,00 €

für jeden weiteren Hund 120,00 €

für den ersten gefährlichen Hund 400,00 €

für den zweiten gefährlichen Hund 600,00 €

für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.000,00 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des HH-Vorjahrs 1.225.713,78 €

Stand Investitionskredite zum 31.12. des HH-Vorjahres 69.012,19 €

6. Ausblick:

Seck im Januar 2017

- Fachbereich Finanzen -

Die Ortsgemeinde Seck hat in den letzten Jahren kontinuierlich Rücklagen angesammelt, ihre

Investitionskredite deutlich reduziert und trotzdem enorm investiert und umfassende Unterhal-

tungsmaßnahmen durchgeführt. Vor diesem Hintergrund wird es der Ortsgemeinde Seck auch

weiterhin möglich sein, größere Investitionen schultern zu können ohne ggf. weitere Kredite aufnehmen

zu müssen.

6

lfd.Nr.Ergebnis

(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)Jahr Betrag

1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 -95.554,24 €

2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 -12.167,70 €

3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 93.190,98 €

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2015 186.511,00 €

5 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) 2016 111.669,00 €

6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2017 -5.600,00 €

7 Zwischensumme 278.049,04 €

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018 18.400,00 €



11 Summe 403.049,04 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ortsgemeinde Seck 2017

7

lfd. Nr. Ergebnis Jahr

Saldo der

ordentlichen und

außerordentlichen

Ein- und

Auszahlungen

./.

planmäßige

Tilgung

=

vorzutragende

Beträge

1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge 2009-2016 1.112.613,66

2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 3.007,99 47.211,93 -44.203,94

3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 38.042,33 48.269,14 -10.226,81

4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 123.516,00 49.374,40 74.141,60

5 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2015 248.292,24 67.481,12 180.811,12

6 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) 2016 165.748,02 15.931,46 149.816,56

7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2017 40.000,00 17.000,00 23.000,00

8 vorzutragender Betrag 1.135.613,66

9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018 61.200,00 19.000,00 42.200,00

10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 82.000,00 34.000,00 48.000,00

11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 107.500,00 0,00 107.500,00

12 Summe 1.333.313,66

Ortsgemeinde Seck 2017

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

8

Verpflichtungsermächtigun

gen

(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4

GemHVO)

Planungs-

daten des

Haushalts-

folgejahr

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

dritten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

vierten

Haushalts-

folgejahres

in €

im Haushaltsjahr 2017 0,00 € 0,00 € 0,00 €

im Haushaltsjahr 2….



Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtbetrag der

Investitionskredite (ohne

zinslose Kredite und

Kredite zur Umschuldung) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Übersicht Seck 2017über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen

9

lfd.

Nr.

Einzahlungs- u.

Auszahlungs-arten

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Ansätze des

Haushalts-

jahres

Planungs-

daten des

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

dritten

Haushalts-

folgejahres

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Saldo der ordentlichen u.

außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

(§ 3 Abs. 1 Nr. 26

GemHVO) 248.292,24 € 165.748,02 € 40.000,00 € 61.200,00 € 82.000,00 € 107.500,00 €

2

abzüglich Auszahlungen

zur planmäßigen Tilgung

von bereits genehmigten

Investitionskrediten

(§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 46

GemHVO) 67.481,12 € 15.931,46 € 17.000,00 € 19.000,00 € 34.000,00 € 0,00 €

3

ergibt

freie Finanzspitze 180.811,12 € 149.816,56 € 23.000,00 € 42.200,00 € 48.000,00 € 107.500,00 €

4

abzüglich

Auszahlungen zur

planmäßigen Tilgung von

geplanten, aber

noch nicht genehmigten

Investitionskrediten

( § 3 Abs. 1 Nr. 46

GemHVO)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5

verbleibende Finanzspitze

(Ziel in allen Jahren: > 0) 180.811,12 € 149.816,56 € 23.000,00 € 42.200,00 € 48.000,00 € 107.500,00 €

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

2017 Betrag 0,00

€

20….. Betrag……….

€ 2016 Betrag 0,00 €20….. Betrag……….

€

Ve

rwe

nd

un

gsre

ch

nu

ng

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

(sog. "freie Finanzspitze") der Ortsgemeinde Seck

in €

En

tste

hu

ng

sre

ch

nu

ng

10

Forderungsübersicht

2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr

von übereinem bis zufünf Jahren

von Mehr alsfünf Jahren

Stand zum31.12.2015

(Bilanzwert)(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2

Forderungenzum 31.12.2016

mit einer Restlaufzeit

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen

38.807,96 0,00 0,00 38.807,96 48.018,07

15159 gegen den sonstigen privaten

Bereich

752,07 0,00 0,00 752,07 1.018,53

15199 Hilfskonto Umgliederung 151-

Bereich

0,00 0,00 0,00 0,00 34,89

15351 gegen private Unternehmen 29.648,94 0,00 0,00 29.648,94 37.744,19


Bereich

4.574,95 0,00 0,00 4.574,95 6.061,46

15442 gegen das Land 1.929,00 0,00 0,00 1.929,00 2.450,00

15443 gegen Gemeinden und

Gemeindeverbände

1.783,00 0,00 0,00 1.783,00 615,00

15559 Sonst. öffentl.-rechtl.

Forderungen gegen den sonstigen

privaten Bereich

120,00 0,00 0,00 120,00 94,00

1.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

8.672,08 0,00 0,00 8.672,08 8.350,46

16590 Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen gegen den sonstigen

privaten Bereich

8.672,08 0,00 0,00 8.672,08 8.318,46


Bereich

0,00 0,00 0,00 0,00 32,00

1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Forderungen geg.Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Bereichs, rechtsf. Stiftungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

1.225.713,78 0,00 0,00 1.225.713,78 1.101.861,74

17431 laufendes Verrechnungskonto 1.225.713,78 0,00 0,00 1.225.713,78 1.101.861,74

1.7 Sonstige Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11.574,12

17638 Sonstige Forderungen

(antizipative RA)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.723,51

17996 Hilfskonto Umgliederung Ford.

179-Bereich & Verb. 35-36-37-Bereich

0,00 0,00 0,00 0,00 6.850,61

Gesamtsumme 1.273.193,82 0,00 0,00 1.273.193,82 1.169.804,39


2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr



Stand zum31.12.2015






38.807,96 0,00 0,00 38.807,96 48.018,07


Bereich

752,07 0,00 0,00 752,07 1.018,53


Bereich

0,00 0,00 0,00 0,00 34,89



Bereich

4.574,95 0,00 0,00 4.574,95 6.061,46

15442 gegen das Land 1.929,00 0,00 0,00 1.929,00 2.450,00


Gemeindeverbände

1.783,00 0,00 0,00 1.783,00 615,00



privaten Bereich

120,00 0,00 0,00 120,00 94,00


8.672,08 0,00 0,00 8.672,08 8.350,46



privaten Bereich

8.672,08 0,00 0,00 8.672,08 8.318,46


Bereich

0,00 0,00 0,00 0,00 32,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.225.713,78 0,00 0,00 1.225.713,78 1.101.861,74




(antizipative RA)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.723,51



0,00 0,00 0,00 0,00 6.850,61

Gesamtsumme 1.273.193,82 0,00 0,00 1.273.193,82 1.169.804,39


2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr



Stand zum31.12.2015






38.807,96 0,00 0,00 38.807,96 48.018,07


Bereich

752,07 0,00 0,00 752,07 1.018,53


Bereich

0,00 0,00 0,00 0,00 34,89



Bereich

4.574,95 0,00 0,00 4.574,95 6.061,46

15442 gegen das Land 1.929,00 0,00 0,00 1.929,00 2.450,00


Gemeindeverbände

1.783,00 0,00 0,00 1.783,00 615,00



privaten Bereich

120,00 0,00 0,00 120,00 94,00


8.672,08 0,00 0,00 8.672,08 8.350,46



privaten Bereich

8.672,08 0,00 0,00 8.672,08 8.318,46


Bereich

0,00 0,00 0,00 0,00 32,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.225.713,78 0,00 0,00 1.225.713,78 1.101.861,74




(antizipative RA)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.723,51



0,00 0,00 0,00 0,00 6.850,61

Gesamtsumme 1.273.193,82 0,00 0,00 1.273.193,82 1.169.804,39


2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr



Stand zum31.12.2015






38.807,96 0,00 0,00 38.807,96 48.018,07


Bereich

752,07 0,00 0,00 752,07 1.018,53


Bereich

0,00 0,00 0,00 0,00 34,89



Bereich

4.574,95 0,00 0,00 4.574,95 6.061,46

15442 gegen das Land 1.929,00 0,00 0,00 1.929,00 2.450,00


Gemeindeverbände

1.783,00 0,00 0,00 1.783,00 615,00



privaten Bereich

120,00 0,00 0,00 120,00 94,00


8.672,08 0,00 0,00 8.672,08 8.350,46



privaten Bereich

8.672,08 0,00 0,00 8.672,08 8.318,46


Bereich

0,00 0,00 0,00 0,00 32,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.225.713,78 0,00 0,00 1.225.713,78 1.101.861,74




(antizipative RA)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.723,51



0,00 0,00 0,00 0,00 6.850,61

Gesamtsumme 1.273.193,82 0,00 0,00 1.273.193,82 1.169.804,39

Ortsgemeinde Seck

erstellt am 16.01.2017

11

Verbindlichkeitenübersicht

2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr



Stand zum31.12.2015

(Bilanzwert)(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4

Verbindlichkeiten zum 31.12.2016


1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Verbindlichkeiten aus Kreditenaufnahmen

69.012,19 0,00 0,00 69.012,19 84.943,65

davon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Verbindlichkeiten aus

Kreditaufnahmen für Investitionen

69.012,19 0,00 0,00 69.012,19 84.943,65

3152304 Aufnahme Invest. Kredite

NASPA 6926767549 - Laufz.>= 5 J.

fester Zins in EURO

68.943,65 0,00 0,00 68.943,65 68.943,65

3152354 Tilgung Invest. Kredite

NASPA 6926767549 - Laufz.>= 5 J.

fester Zins in EURO

11.931,46- 0,00 0,00 11.931,46- 0,00


von Sonstigen- Laufzeit >5Jahre,

fester Zinssatz

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00

3169350 Tilgung von Krediten von

Sontisgen Euro-Währung (fester Zins)

4.000,00- 0,00 0,00 4.000,00- 0,00


Kreditaufnahmen zur

Liquiditätssicherung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

503,00 0,00 0,00 503,00 417,01


Lieferungen und Leistungen

503,00 0,00 0,00 503,00 1.891,66-

35599 Hilfskonto Umgliederung

Verbindlichkeiten 355-Bereich

0,00 0,00 0,00 0,00 2.308,67

8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

1.451,90 0,00 0,00 1.451,90 1.349,96


Lieferungen und Leistungen -

gegenüber Gemeinden und GV

0,00 0,00 0,00 0,00 362,23-


2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr



Stand zum31.12.2015




1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


69.012,19 0,00 0,00 69.012,19 84.943,65

davon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



69.012,19 0,00 0,00 69.012,19 84.943,65


NASPA 6926767549 - Laufz.>= 5 J.

fester Zins in EURO

68.943,65 0,00 0,00 68.943,65 68.943,65


NASPA 6926767549 - Laufz.>= 5 J.

fester Zins in EURO

11.931,46- 0,00 0,00 11.931,46- 0,00



fester Zinssatz

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00



4.000,00- 0,00 0,00 4.000,00- 0,00


Kreditaufnahmen zur


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


503,00 0,00 0,00 503,00 417,01



503,00 0,00 0,00 503,00 1.891,66-



0,00 0,00 0,00 0,00 2.308,67


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.451,90 0,00 0,00 1.451,90 1.349,96




0,00 0,00 0,00 0,00 362,23-


2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr



Stand zum31.12.2015




1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


69.012,19 0,00 0,00 69.012,19 84.943,65

davon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



69.012,19 0,00 0,00 69.012,19 84.943,65


NASPA 6926767549 - Laufz.>= 5 J.

fester Zins in EURO

68.943,65 0,00 0,00 68.943,65 68.943,65


NASPA 6926767549 - Laufz.>= 5 J.

fester Zins in EURO

11.931,46- 0,00 0,00 11.931,46- 0,00



fester Zinssatz

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00



4.000,00- 0,00 0,00 4.000,00- 0,00


Kreditaufnahmen zur


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


503,00 0,00 0,00 503,00 417,01



503,00 0,00 0,00 503,00 1.891,66-



0,00 0,00 0,00 0,00 2.308,67


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.451,90 0,00 0,00 1.451,90 1.349,96




0,00 0,00 0,00 0,00 362,23-


2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr



Stand zum31.12.2015




1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


69.012,19 0,00 0,00 69.012,19 84.943,65

davon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



69.012,19 0,00 0,00 69.012,19 84.943,65


NASPA 6926767549 - Laufz.>= 5 J.

fester Zins in EURO

68.943,65 0,00 0,00 68.943,65 68.943,65


NASPA 6926767549 - Laufz.>= 5 J.

fester Zins in EURO

11.931,46- 0,00 0,00 11.931,46- 0,00



fester Zinssatz

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00



4.000,00- 0,00 0,00 4.000,00- 0,00


Kreditaufnahmen zur


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


503,00 0,00 0,00 503,00 417,01



503,00 0,00 0,00 503,00 1.891,66-



0,00 0,00 0,00 0,00 2.308,67


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.451,90 0,00 0,00 1.451,90 1.349,96




0,00 0,00 0,00 0,00 362,23-

Ortsgemeinde Seck


12


2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr



Stand zum31.12.2015






gegenüber dem sonst. öffentlichen

Bereich

1.451,90 0,00 0,00 1.451,90 1.349,96



0,00 0,00 0,00 0,00 362,23


Transferleistungen - gegenüber dem

Land

0,00 0,00 0,00 0,00 4.179,71-



0,00 0,00 0,00 0,00 4.179,71

13 Sonstige Verbindlichkeiten 3.417,02 0,00 0,00 3.417,02 12.250,57

37638 Sonstige Verbindlichkeiten

(antizipative RA)

3.417,02 0,00 0,00 3.417,02 12.183,68


Forderungen 15-16-17-Bereich

0,00 0,00 0,00 0,00 66,89

Summe der Verbindlichkeiten 74.384,11 0,00 0,00 74.384,11 98.961,19 14


2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr



Stand zum31.12.2015







Bereich

1.451,90 0,00 0,00 1.451,90 1.349,96



0,00 0,00 0,00 0,00 362,23



Land

0,00 0,00 0,00 0,00 4.179,71-



0,00 0,00 0,00 0,00 4.179,71



(antizipative RA)

3.417,02 0,00 0,00 3.417,02 12.183,68



0,00 0,00 0,00 0,00 66,89



2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr



Stand zum31.12.2015







Bereich

1.451,90 0,00 0,00 1.451,90 1.349,96



0,00 0,00 0,00 0,00 362,23



Land

0,00 0,00 0,00 0,00 4.179,71-



0,00 0,00 0,00 0,00 4.179,71



(antizipative RA)

3.417,02 0,00 0,00 3.417,02 12.183,68



0,00 0,00 0,00 0,00 66,89



2016

ArtStand zum

31.12.2016

(Bilanzwert)

in Euro

bis zu einemJahr



Stand zum31.12.2015







Bereich

1.451,90 0,00 0,00 1.451,90 1.349,96



0,00 0,00 0,00 0,00 362,23



Land

0,00 0,00 0,00 0,00 4.179,71-



0,00 0,00 0,00 0,00 4.179,71



(antizipative RA)

3.417,02 0,00 0,00 3.417,02 12.183,68



0,00 0,00 0,00 0,00 66,89


Ortsgemeinde Seck


13

Schlussbilanz 2015

Ortsgemeinde Seck

AKTIVA 31.12.2014 31.12.2015

Verweis auf

Anhang Nr. PASSIVA 31.12.2014 31.12.2015

Verweis auf

Anhang Nr.

1 Anlagevermögen 5.062.338,14 € 4.923.241,81 € 1 Eigenkapital 3.825.029,81 € 4.011.540,81 € 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 83.818,87 € 80.109,79 € 1.1 Kapitalrücklage 3.320.697,09 € 3.320.697,09 € 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte - € - € 1.2 Sonstige Rücklagen - € - € sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.3 Ergebnisvortrag 411.141,74 € 504.332,72 € 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 461,96 € 391,94 € 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 93.190,98 € 186.511,00 €

1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 83.356,91 € 79.717,85 € 2 Sonderposten 2.020.133,88 € 1.928.732,17 € 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert - € - € 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen - € - € 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle - € - € Finanzausgleich

Vermögensgegenstände 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 1.957.609,83 € 1.867.177,27 € 1.2 Sachanlagen 4.978.519,27 € 4.843.132,02 € 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 485.123,88 € 474.805,25 €

1.2.1 Wald, Forsten 848.040,13 € 848.040,13 € 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.224.279,86 € 1.144.165,93 €

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und 173.034,49 € 173.034,49 € 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 248.206,09 € 248.206,09 €

grundstücksgleiche Rechte 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich - € - € 1.2.3 Bebaute Grundstücke und 953.463,72 € 929.050,94 € 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil - € - € grundstücksgleiche Rechte - € - € 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 62.524,05 € 61.554,90 € 1.2.4 Infrastrukturvermögen 2.648.170,65 € 2.538.803,58 € 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für - € - € 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden - € - € Grabnutzungsentgelte

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 37,87 € 37,87 € 2.7 Sonstige Sonderposten - € - €

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 41.013,21 € 43.159,02 € 3 Rückstellungen 43.711,10 € 51.441,96 € 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.669,34 € 31.916,13 € 3.1 Rückstellungen für Pensionen und 28.475,00 € 32.776,00 € 1.2.9 Pflanzen und Tiere - € - € ähnliche Verpflichtungen

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 279.089,86 € 279.089,86 € 3.2 Steuerrückstellungen

1.3 Finanzanlagen - € - € 3.3 Rückstellungen für latente Steuer

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen - € - € 3.4 Sonstige Rückstellungen 15.236,10 € 18.665,96 €

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen - € - € 4 Verbindlichkeiten 169.736,12 € 98.961,19 € 1.3.3 Beteiligungen - € - € 4.1 Anleihen - € - € 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein - € - € 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 132.980,33 € 84.943,65 € Beteiligungsverhältnis besteht 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 132.980,33 € 84.943,65 €

1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten - € - € 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung - € - €

des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die - € - € 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, - € - € Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - € - € 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - € - € 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 417,01 € 417,01 € 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - € - €

2 Umlaufvermögen 999.221,81 € 1.167.892,55 € 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen - € - € 2.1 Vorräte 6.270,81 € 6.270,81 € Unternehmen

2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe - € - € 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, - € - € 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - € - € mit denen Beteiligungsverhältnis besteht

2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 6.270,81 € 6.270,81 € 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, - € - € 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte - € - € Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 992.951,00 € 1.161.621,74 € rechtsfähige kommunale Stiftungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 77.354,30 € 39.835,42 € 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem 19.444,44 € 1.349,96 € 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.232,07 € 8.350,46 € sonstigen öffentlichen Bereich

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen - € - € 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 16.894,34 € 12.250,57 €

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein - € - € 5 Rechnungsabgrenzungsposten 4.588,64 € 2.574,14 €

Beteiligungsverhältnis besteht

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, - € - €

Anstalten des öffentlichen Rechtes, rechtsfähige kommunale Stiftungen

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 886.629,10 € 1.101.861,74 €

2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände 20.735,53 € 11.574,12 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens - € - € 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen - € - €

2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens - € - €

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei - € - € der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei

Kreditinstituten , Schecks

3 Ausgleichsposten für latente Steuern - € - €

4 Rechnungsabgrenzungsposten 1.639,60 € 2.115,91 € 4.1 Disagio - € - €

4.2 Sonstige Rechungsabgrenzungsposten 1.639,60 € 2.115,91 €

5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag - € - €

Summe AKTIVA 6.063.199,55 € 6.093.250,27 € Summe PASSIVA 6.063.199,55 € 6.093.250,27 €

14

Produkte/ Bezeichnung

Leistungen

1111 Verwaltungsführung

1143 Bauhof

1212 Wahlen

2811 Heimatpflege

2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

3662 Spielplätze

3663 Jugendräume

4241 Kommunale Sportstätten

5711 Wirtschaftsförderung

5114 Bauleitplanung, Vermessung, Umlegungsverfahren u. ä.

5221 Allgemeine Mietwohnungen

5225 Bauplätze

5411 Gemeindestraßen

5414 Straßenoberflächenentwässerung

5415 Konzessionsabgaben

5421 Nebenanlagen Kreisstraßen

5431 Nebenanlagen Landesstraßen

5451 Straßenreinigung, Winterdienst

5511 Öffentliche Anlagen

5521 Gewässerunterhaltung

5531 Friedhofswesen

5551 Kommunale Forstwirtschaft

5553 Kommunale Landwirtschaft

5559 Feld- und Wirtschaftwege

57316 Dorf- und Festplätze / Marktplätze

57314 Mehrzweckgebäude "Neue Mitte Seck" Haus der Generationen, Vereine Bauhof

57319 Grillhütten u. ä.

6110 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

6120 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teihaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt- und Leistungsübersicht

Haushalt der Ortsgemeinde Seck

Teilhaushalt 1 Allgemeine zentrale Dienste

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

15

Ergebnishaushalt 2017

Ansatz

2017

Planung

2018

Planung

2019

Planung

2020

3 4 5 6

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2

AnsatzErgebnis

20162015(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und

Erträge der sozialen Sicherung3

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands

8 Andere aktivierte Eigenleistungen

9 Sonstige laufende Erträge

826.800 843.400 855.400 884.400

641.900 602.700 593.200 590.200

0 0 0 0

135.100 134.800 134.700 134.500

64.900 64.900 64.900 64.900

12.200 1.700 1.700 2.200

0 0 0 0

0 0 0 0

41.500 41.500 41.500 41.500

793.841

598.004

0

138.143

68.854

2.090

0

0

55.517

813.500

519.100

0

135.400

64.400

12.200

0

0

50.200

sonstige Transfererträge

an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+

10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.722.400 1.689.000 1.691.400 1.717.700 1.656.449 1.594.800 =

11 Personalaufwendungen

12 Versorgungsaufwendungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des

15

die üblichen Abschreibungen überschreiten


653.900 665.300 677.100 688.900

0 0 0 0

224.000 163.400 157.200 165.300

141.700 135.400 134.800 132.700

0 0 0 0

637.700 673.700 649.300 632.100

527.892

0

135.153

149.334

0

634.323

622.200

0

206.800

150.400

0

625.500

17 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0

18 Sonstige laufende Aufwendungen 25.206 39.200 69.400 32.000 33.000 32.500

sonstigeTransferaufwendungen

des Umlaufvermögens, soweit diese

Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. VerwaltungAnlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände

-

-

-

-

-

-

-

-

19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.726.700 1.669.800 1.651.400 1.651.500 1.471.908 1.644.100 =

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit(Saldo der Zeilen 10 und 19)

4.300- 19.200 40.000 66.200 184.541 49.300-20 =

21 Zins- und sonstige Finanzerträge

22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

1.200 1.200 1.200 1.200

2.500 2.000 1.500 500

7.362

5.388

2.600

3.000

+

-

Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) 1.974 400- 1.300- 800- 300- 700 23 =

24 Ordentliches Ergebnis 186.515 49.700- 5.600- 18.400 39.700 66.900 (Summe der Zeilen 20 und 23)

=

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 -

+

Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)27 0 0 0 0 0 0 =

28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag)(Summe der Zeilen 24 und 27)

186.515 49.700- 5.600- 18.400 39.700 66.900 =

29 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0

aus dem kommunalen Finanzausgleich

Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungenaus dem kommunalen Finanzausgleich

-

+

31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Verän-derungen des Sonderpostens für Belastungen aus

186.515 49.700- 5.600- 18.400 39.700 66.900

dem kommunalen Finanzausgleich(Saldo der Zeilen 28, 29 und 30)

=


Ansatz

2017

Planung

2018

Planung

2019

Planung

2020

3 4 5 6


1 2

AnsatzErgebnis

20162015(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)










826.800 843.400 855.400 884.400

641.900 602.700 593.200 590.200

0 0 0 0

135.100 134.800 134.700 134.500

64.900 64.900 64.900 64.900

12.200 1.700 1.700 2.200

0 0 0 0

0 0 0 0

41.500 41.500 41.500 41.500

793.841

598.004

0

138.143

68.854

2.090

0

0

55.517

813.500

519.100

0

135.400

64.400

12.200

0

0

50.200



+

+

+

+/-

+

+

+

+

+






15



653.900 665.300 677.100 688.900

0 0 0 0

224.000 163.400 157.200 165.300

141.700 135.400 134.800 132.700

0 0 0 0

637.700 673.700 649.300 632.100

527.892

0

135.153

149.334

0

634.323

622.200

0

206.800

150.400

0

625.500







-

-

-

-

-

-

-

-



4.300- 19.200 40.000 66.200 184.541 49.300-20 =



1.200 1.200 1.200 1.200

2.500 2.000 1.500 500

7.362

5.388

2.600

3.000

+

-



=



25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 -

+



186.515 49.700- 5.600- 18.400 39.700 66.900 =


30 0 0 0 0 0 0



-

+


186.515 49.700- 5.600- 18.400 39.700 66.900


=


Ansatz

2017

Planung

2018

Planung

2019

Planung

2020

3 4 5 6


1 2

AnsatzErgebnis

20162015(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)










826.800 843.400 855.400 884.400

641.900 602.700 593.200 590.200

0 0 0 0

135.100 134.800 134.700 134.500

64.900 64.900 64.900 64.900

12.200 1.700 1.700 2.200

0 0 0 0

0 0 0 0

41.500 41.500 41.500 41.500

793.841

598.004

0

138.143

68.854

2.090

0

0

55.517

813.500

519.100

0

135.400

64.400

12.200

0

0

50.200



+

+

+

+/-

+

+

+

+

+






15



653.900 665.300 677.100 688.900

0 0 0 0

224.000 163.400 157.200 165.300

141.700 135.400 134.800 132.700

0 0 0 0

637.700 673.700 649.300 632.100

527.892

0

135.153

149.334

0

634.323

622.200

0

206.800

150.400

0

625.500







-

-

-

-

-

-

-

-



4.300- 19.200 40.000 66.200 184.541 49.300-20 =



1.200 1.200 1.200 1.200

2.500 2.000 1.500 500

7.362

5.388

2.600

3.000

+

-



=



25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 -

+



186.515 49.700- 5.600- 18.400 39.700 66.900 =


30 0 0 0 0 0 0



-

+


186.515 49.700- 5.600- 18.400 39.700 66.900


=


Ansatz

2017

Planung

2018

Planung

2019

Planung

2020

3 4 5 6


1 2

AnsatzErgebnis

20162015(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)










826.800 843.400 855.400 884.400

641.900 602.700 593.200 590.200

0 0 0 0

135.100 134.800 134.700 134.500

64.900 64.900 64.900 64.900

12.200 1.700 1.700 2.200

0 0 0 0

0 0 0 0

41.500 41.500 41.500 41.500

793.841

598.004

0

138.143

68.854

2.090

0

0

55.517

813.500

519.100

0

135.400

64.400

12.200

0

0

50.200



+

+

+

+/-

+

+

+

+

+






15



653.900 665.300 677.100 688.900

0 0 0 0

224.000 163.400 157.200 165.300

141.700 135.400 134.800 132.700

0 0 0 0

637.700 673.700 649.300 632.100

527.892

0

135.153

149.334

0

634.323

622.200

0

206.800

150.400

0

625.500







-

-

-

-

-

-

-

-



4.300- 19.200 40.000 66.200 184.541 49.300-20 =



1.200 1.200 1.200 1.200

2.500 2.000 1.500 500

7.362

5.388

2.600

3.000

+

-



=



25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 -

+



186.515 49.700- 5.600- 18.400 39.700 66.900 =


30 0 0 0 0 0 0



-

+


186.515 49.700- 5.600- 18.400 39.700 66.900


=

Ortsgemeinde Seck


16


Ertragsarten in Prozent

Aufwandsarten in Prozent

Entwicklung des Ergebnisses

826.800 Steuern und ähnliche Abgaben

641.900 Zuwendungen, allg. Umlagen

0 Erträge der soz. Sicherung

135.100 öff.-rechtl. Leistungsentgelte

64.900 privatrechtl. Leistungsentgelte

12.200 Kostenerstattungen/ -umlagen

0 Erhöh./Vermind. un- u. fertiger Erzeugn.

0 andere aktivierte Eigenleistungen

41.500 sonstige laufende Erträge

.

48 %

37,27 %0 %

7,84 %

3,77 %

0,71 %

0 %0 %

2,41 %

653.900 Personalaufwendungen


224.000 Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen

141.700 Abschreibungen

0 besondere Abschreibungen UV

637.700 Zuwend., Umlagen und Transferaufw.

0 Aufwend. der sozialen Sicherung

69.400 sonst. laufende Aufwendungen

.

37,87 %

0 %

12,97 %

8,21 %

0 %

36,93 %

0 %

4,02 %

.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-20.000

-40.000

186.515

-49.700

-5.600

18.400

39.700

66.900














.

48 %

37,27 %0 %

7,84 %

3,77 %

0,71 %

0 %0 %

2,41 %









.

37,87 %

0 %

12,97 %

8,21 %

0 %

36,93 %

0 %

4,02 %

.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-20.000

-40.000

186.515

-49.700

-5.600

18.400

39.700

66.900














.

48 %

37,27 %0 %

7,84 %

3,77 %

0,71 %

0 %0 %

2,41 %









.

37,87 %

0 %

12,97 %

8,21 %

0 %

36,93 %

0 %

4,02 %

.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-20.000

-40.000

186.515

-49.700

-5.600

18.400

39.700

66.900














.

48 %

37,27 %0 %

7,84 %

3,77 %

0,71 %

0 %0 %

2,41 %









.

37,87 %

0 %

12,97 %

8,21 %

0 %

36,93 %

0 %

4,02 %

.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-20.000

-40.000

186.515

-49.700

-5.600

18.400

39.700

66.900

Ortsgemeinde Seck


17

Finanzhaushalt 2017

Ein- und Auszahlungsarten

(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7


2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen

3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 privatrechtliche Leistungsentgelte

823.624

576.249

0

54.315

68.713

813.500

499.500

0

51.200

64.400

826.800

623.400

0

57.200

64.900

843.400

587.400

0

57.200

64.900

855.400

577.900

0

57.200

64.900

884.400

575.100

0

57.200

64.900

6 Kostenerstattungen und -umlagen 2.145 12.200 12.200 1.700 1.700 2.200

7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen 0 0 0 0 0 0

8 andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

9 sonstige laufende Einzahlungen 46.400 48.200 40.500 40.500 40.500 40.500

und unfertigen Erzeugnissen

und sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Summe der laufenden Einzahlungenaus Verwaltungstätigkeit

1.571.446 1.489.000 1.625.000 1.595.100 1.597.600 1.624.300

(Summe der Nummern 1 bis 9)

0

11 Personalauszahlungen

12 Versorgungsauszahlungen

13 Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen


15 Auszahlungen der sozialen Sicherung

520.151

0

137.150

643.637

0

620.900

0

206.800

625.500

0

652.600

0

224.000

637.700

0

664.000

0

163.400

673.700

0

675.800

0

157.200

649.300

0

687.600

0

165.300

632.100

0

16 sonstige laufende Auszahlungen 24.223 39.200 69.400 32.000 33.000 32.500

sonstige Transferauszahlungen

0

0

0

0

0

0

17 Summe der laufenden Auszahlungenaus Verwaltungstätigkeit

1.325.161 1.492.400 1.583.700 1.533.100 1.515.300 1.517.500


0

18 Saldo der laufenden Ein- und Aus-zahlungen aus Verwaltungstätigkeit

246.285 3.400- 41.300 62.000 82.300 106.800

(Saldo der Nummern 10 und 17)

0

19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen

20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen

7.400

5.388

2.600

3.000

1.200

2.500

1.200

2.000

1.200

1.500

1.200

500

0

0

21 Saldo der Zins- und sonstigen 2.012 400- 1.300- 800- 300- 700 Finanzein- und -auszahlungen(Saldo der Nummern 19 und 20)

0

22 Saldo der ordentlichen Ein- 248.297 3.800- 40.000 61.200 82.000 107.500 und Auszahlungen(Saldo aus Nummern 18 und 21)

0

23

24 außerordentliche Auszahlungen

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

außerordentliche Einzahlungen 0

0

25 Saldo der außerordentlichen 0 0 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungen(Saldo der Nummern 23 und 24)

0

26 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen

248.297 3.800- 40.000 61.200 82.000 107.500

(Summe der Nummern 22 und 25)

0

Finanzhaushalt 2017



Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7






823.624

576.249

0

54.315

68.713

813.500

499.500

0

51.200

64.400

826.800

623.400

0

57.200

64.900

843.400

587.400

0

57.200

64.900

855.400

577.900

0

57.200

64.900

884.400

575.100

0

57.200

64.900







0

0

0

0

0

0

0

0

0


1.571.446 1.489.000 1.625.000 1.595.100 1.597.600 1.624.300


0






520.151

0

137.150

643.637

0

620.900

0

206.800

625.500

0

652.600

0

224.000

637.700

0

664.000

0

163.400

673.700

0

675.800

0

157.200

649.300

0

687.600

0

165.300

632.100

0



0

0

0

0

0

0


1.325.161 1.492.400 1.583.700 1.533.100 1.515.300 1.517.500


0


246.285 3.400- 41.300 62.000 82.300 106.800


0



7.400

5.388

2.600

3.000

1.200

2.500

1.200

2.000

1.200

1.500

1.200

500

0

0


0


0

23


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0


0


248.297 3.800- 40.000 61.200 82.000 107.500


0

Finanzhaushalt 2017



Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7






823.624

576.249

0

54.315

68.713

813.500

499.500

0

51.200

64.400

826.800

623.400

0

57.200

64.900

843.400

587.400

0

57.200

64.900

855.400

577.900

0

57.200

64.900

884.400

575.100

0

57.200

64.900







0

0

0

0

0

0

0

0

0


1.571.446 1.489.000 1.625.000 1.595.100 1.597.600 1.624.300


0






520.151

0

137.150

643.637

0

620.900

0

206.800

625.500

0

652.600

0

224.000

637.700

0

664.000

0

163.400

673.700

0

675.800

0

157.200

649.300

0

687.600

0

165.300

632.100

0



0

0

0

0

0

0


1.325.161 1.492.400 1.583.700 1.533.100 1.515.300 1.517.500


0


246.285 3.400- 41.300 62.000 82.300 106.800


0



7.400

5.388

2.600

3.000

1.200

2.500

1.200

2.000

1.200

1.500

1.200

500

0

0


0


0

23


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0


0


248.297 3.800- 40.000 61.200 82.000 107.500


0

Finanzhaushalt 2017



Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7






823.624

576.249

0

54.315

68.713

813.500

499.500

0

51.200

64.400

826.800

623.400

0

57.200

64.900

843.400

587.400

0

57.200

64.900

855.400

577.900

0

57.200

64.900

884.400

575.100

0

57.200

64.900







0

0

0

0

0

0

0

0

0


1.571.446 1.489.000 1.625.000 1.595.100 1.597.600 1.624.300


0






520.151

0

137.150

643.637

0

620.900

0

206.800

625.500

0

652.600

0

224.000

637.700

0

664.000

0

163.400

673.700

0

675.800

0

157.200

649.300

0

687.600

0

165.300

632.100

0



0

0

0

0

0

0


1.325.161 1.492.400 1.583.700 1.533.100 1.515.300 1.517.500


0


246.285 3.400- 41.300 62.000 82.300 106.800


0



7.400

5.388

2.600

3.000

1.200

2.500

1.200

2.000

1.200

1.500

1.200

500

0

0


0


0

23


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0


0


248.297 3.800- 40.000 61.200 82.000 107.500


0

Ortsgemeinde Seck


18

Finanzhaushalt 2017



Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7

27 Einz. aus Investitionszuwendungen

28 Einzahlungen aus Beiträgen und

29 Einzahlungen für immaterielle

30 Einzahlungen für Sachanlagen

31 Einzahlungen für Finanzanlagen

40.442

4.232

0

0

0

0

3.500

0

0

0

5.600

285.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0

ähnlichen Entgelten

Vermögensgegenstände

32 Einzahlungen aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerungvon Vorräten

33

34 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit

44.674 3.500 290.600 6.000 6.000 6.000


0

36 Auszahlungen für immaterielleVermögensgegenstände

37 Auszahlungen für Sachanlagen

38 Auszahlungen für Finanzanlagen

39 Auszahlungen für sonstige Aus-

40 Ausz. für den Erwerb von Vorräten

41 sonstige Investitionstätigkeit

0

10.236

0

0

0

0

0

48.000

0

0

0

0

0

414.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

leihungen und Kreditgewährungen

0

0

0

0

0

0

42 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit

10.236 48.000 414.000 0 0 0


0

43 Saldo der Ein- und Auszahlungen


34.438 44.500- 123.400- 6.000 6.000 6.000 aus Investitionstätigkeit

0

44 Finanzmitteüberschuss /

(Summe Nummern 26 und 43)

282.735 48.300- 83.400- 67.200 88.000 113.500 Finanzmittelfehlbetrag

0

45 Einzahlungen aus der Aufnahme

46 Auszahlungen zur Tilgung

0 0 0 0 0 0

67.481 16.000 17.000 19.000 34.000 0

von Investitionskrediten


0

0

47 Saldo der Ein- und Auszahlungen 67.481- 16.000- 17.000- 19.000- 34.000- 0 aus Investitionskrediten(Saldo der Nummern 45 und 46)

0

Finanzhaushalt 2017



Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7






40.442

4.232

0

0

0

0

3.500

0

0

0

5.600

285.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0




0 0 0 0 0 0


33


0

0

0

0

0

0

0

0


44.674 3.500 290.600 6.000 6.000 6.000


0







0

10.236

0

0

0

0

0

48.000

0

0

0

0

0

414.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


10.236 48.000 414.000 0 0 0


0




0




0



0 0 0 0 0 0

67.481 16.000 17.000 19.000 34.000 0



0

0


0

Finanzhaushalt 2017



Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7






40.442

4.232

0

0

0

0

3.500

0

0

0

5.600

285.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0




0 0 0 0 0 0


33


0

0

0

0

0

0

0

0


44.674 3.500 290.600 6.000 6.000 6.000


0







0

10.236

0

0

0

0

0

48.000

0

0

0

0

0

414.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


10.236 48.000 414.000 0 0 0


0




0




0



0 0 0 0 0 0

67.481 16.000 17.000 19.000 34.000 0



0

0


0

Finanzhaushalt 2017



Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7






40.442

4.232

0

0

0

0

3.500

0

0

0

5.600

285.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0




0 0 0 0 0 0


33


0

0

0

0

0

0

0

0


44.674 3.500 290.600 6.000 6.000 6.000


0







0

10.236

0

0

0

0

0

48.000

0

0

0

0

0

414.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


10.236 48.000 414.000 0 0 0


0




0




0



0 0 0 0 0 0

67.481 16.000 17.000 19.000 34.000 0



0

0


0

Ortsgemeinde Seck


19

Finanzhaushalt 2017



Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7

48

49

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Zunahme der Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde ausder Aufnahme der Kreditezur Liqiditätssicherung

Abnahme der Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde ausder Aufnahme der Kreditezur Liqiditätssicherung

0

0

50 Veränderung der Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 gegenüber der Verbandsgemeinde

(Saldo der Nummern 48 und 49)aus Krediten zur Liqiditätssicherung

0

51

52

0 64.300 100.400 0 0 0

215.254 0 0 48.200 54.000 113.500

Abnahme der Forderungen gegenüberder Verbandsgemeinde aus demZahlungsmittelbestand

Zunahme der Forderungen gegenüberder Verbandsgemeinde aus demZahlungsmittelbestand

0

0

53 Veränderung Forderungen 215.254- 64.300 100.400 48.200- 54.000- 113.500-


der Verbandsgemeinde aus demZahlungsmittelbestand

0

54 Saldo der Ein- und Auszahlungen 282.735- 48.300 83.400 67.200- 88.000- 113.500-aus Finanzierungstätigkeit(Saldo der Nummern 47, 50 und 53)

0

55

56 Ausz. aus durchlaufenden Geldern

4.698 0 0 0 0 0

4.714 0 0 0 0 0

Einz. aus durchlaufenden Geldern 0 0

0

Finanzhaushalt 2017



Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7

48

49

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



0

0



0

51

52

0 64.300 100.400 0 0 0

215.254 0 0 48.200 54.000 113.500



0

0




0


0

55


4.698 0 0 0 0 0

4.714 0 0 0 0 0


0

Finanzhaushalt 2017



Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7

48

49

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



0

0



0

51

52

0 64.300 100.400 0 0 0

215.254 0 0 48.200 54.000 113.500



0

0




0


0

55


4.698 0 0 0 0 0

4.714 0 0 0 0 0


0

Finanzhaushalt 2017



Ergebnis

2015

1

Ansatz

2016

2

Ansatz

2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

Planung

2020

7

48

49

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



0

0



0

51

52

0 64.300 100.400 0 0 0

215.254 0 0 48.200 54.000 113.500



0

0




0


0

55


4.698 0 0 0 0 0

4.714 0 0 0 0 0


0

Ortsgemeinde Seck


20

1 Allgemeine zentrale DiensteTeilhaushalt

Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 020 Zentralabteilung

verantwortlich Klaus Müller


Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben




Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben




Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben



Ortsgemeinde Seck


21


Teilhaushalt 2017

Teilergebnishaushalt

Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

AnsatzErgebnis201720162015


1 2 3 4 5 6











0 0 0 0

516.200 531.100 538.200 547.400

0 0 0 0

50.200 50.200 50.200 50.200

1.700 1.700 1.700 1.700

2.200 1.700 1.700 2.200

0 0 0 0

0 0 0 0

900 900 900 900

0

445.632

0

45.610

1.625

2.090

0

0

235

0

486.400

0

45.200

1.700

2.200

0

0

1.900



10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 571.200 585.600 592.700 602.400 495.192 537.400 =





15



619.100 630.500 642.300 654.100

0 0 0 0

60.400 54.100 54.100 54.100

28.200 27.400 26.800 25.200

0 0 0 0

2.000 2.000 2.000 2.000

498.427

0

42.774

27.949

0

1.908

588.300

0

55.400

28.600

0

5.000







19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 738.000 740.400 752.600 762.300 591.488 700.800 =


166.800- 154.800- 159.900- 159.900-96.296- 163.400-20



0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) 0 0 0 0 0 0 23

24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 96.296- 163.400- 166.800- 154.800- 159.900- 159.900-



25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)27 0 0 0 0 0 0

28 Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung(Summe der Zeilen 24 und 27)

96.296- 163.400- 166.800- 154.800- 159.900- 159.900-

29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)

32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)

96.296- 163.400- 166.800- 154.800- 159.900- 159.900-


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020



1 2 3 4 5 6











0 0 0 0

516.200 531.100 538.200 547.400

0 0 0 0

50.200 50.200 50.200 50.200

1.700 1.700 1.700 1.700

2.200 1.700 1.700 2.200

0 0 0 0

0 0 0 0

900 900 900 900

0

445.632

0

45.610

1.625

2.090

0

0

235

0

486.400

0

45.200

1.700

2.200

0

0

1.900








15



619.100 630.500 642.300 654.100

0 0 0 0

60.400 54.100 54.100 54.100

28.200 27.400 26.800 25.200

0 0 0 0

2.000 2.000 2.000 2.000

498.427

0

42.774

27.949

0

1.908

588.300

0

55.400

28.600

0

5.000









166.800- 154.800- 159.900- 159.900-96.296- 163.400-20



0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0





25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



96.296- 163.400- 166.800- 154.800- 159.900- 159.900-





96.296- 163.400- 166.800- 154.800- 159.900- 159.900-


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020



1 2 3 4 5 6











0 0 0 0

516.200 531.100 538.200 547.400

0 0 0 0

50.200 50.200 50.200 50.200

1.700 1.700 1.700 1.700

2.200 1.700 1.700 2.200

0 0 0 0

0 0 0 0

900 900 900 900

0

445.632

0

45.610

1.625

2.090

0

0

235

0

486.400

0

45.200

1.700

2.200

0

0

1.900








15



619.100 630.500 642.300 654.100

0 0 0 0

60.400 54.100 54.100 54.100

28.200 27.400 26.800 25.200

0 0 0 0

2.000 2.000 2.000 2.000

498.427

0

42.774

27.949

0

1.908

588.300

0

55.400

28.600

0

5.000









166.800- 154.800- 159.900- 159.900-96.296- 163.400-20



0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0





25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



96.296- 163.400- 166.800- 154.800- 159.900- 159.900-





96.296- 163.400- 166.800- 154.800- 159.900- 159.900-


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020



1 2 3 4 5 6











0 0 0 0

516.200 531.100 538.200 547.400

0 0 0 0

50.200 50.200 50.200 50.200

1.700 1.700 1.700 1.700

2.200 1.700 1.700 2.200

0 0 0 0

0 0 0 0

900 900 900 900

0

445.632

0

45.610

1.625

2.090

0

0

235

0

486.400

0

45.200

1.700

2.200

0

0

1.900








15



619.100 630.500 642.300 654.100

0 0 0 0

60.400 54.100 54.100 54.100

28.200 27.400 26.800 25.200

0 0 0 0

2.000 2.000 2.000 2.000

498.427

0

42.774

27.949

0

1.908

588.300

0

55.400

28.600

0

5.000









166.800- 154.800- 159.900- 159.900-96.296- 163.400-20



0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0





25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



96.296- 163.400- 166.800- 154.800- 159.900- 159.900-





96.296- 163.400- 166.800- 154.800- 159.900- 159.900-

Ortsgemeinde Seck


22


Teilhaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht

Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2

2017 Erm.(gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-

2 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzein- und -auszahlungen

0 0 0 0 0 0 -

3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen(Saldo aus Nummern 1 und 2)

73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-

4 Saldo der außerordentlichenEin- und Auszahlungen

0 0 0 - 0 0 0

5 Summe der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungenvor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen(Summe der Nummern 3 und 4)

73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-

6 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus internen Leistungsbeziehungen

0 0 0 - 0 0 0

7 Summe der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungennach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen(Summe der Nummern 5 und 6)

73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-

8 Einz. aus Investitionszuwendungen 25.784 0 5.600 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 Einz. aus Beiträgen undähnlichen Entgelten

9

10 Einzahlungen für immaterielleVermögensgegenstände

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

Einzahlungen für Finanzanlagen

Einzahlungen für Sachanlagen11

12


14 Einzahlungen aus der Veräußerungvon Vorräten

15 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

16 Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 8 bis 15)

25.784 0 5.600 0 0 0 0


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2



73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-


0 0 0 0 0 0 -


73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-


0 0 0 - 0 0 0


73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-


0 0 0 - 0 0 0


73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-



9


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0



12




0 0 0 0 0 0 0


25.784 0 5.600 0 0 0 0


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2



73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-


0 0 0 0 0 0 -


73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-


0 0 0 - 0 0 0


73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-


0 0 0 - 0 0 0


73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-



9


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0



12




0 0 0 0 0 0 0


25.784 0 5.600 0 0 0 0


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2



73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-


0 0 0 0 0 0 -


73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-


0 0 0 - 0 0 0


73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-


0 0 0 - 0 0 0


73.253- 146.800- 148.600- - 137.100- 142.800- 144.400-



9


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0



12




0 0 0 0 0 0 0


25.784 0 5.600 0 0 0 0

Ortsgemeinde Seck


23


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21

22 Sonstige Investitionstätigkeit

Ausz. für den Erwerb von Vorräten

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 leihungen und KreditgewährungenAuszahlungen für sonstige Aus-

Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 21.000 0 10.236 Auszahlungen für Sachanlagen

VermögensgegenständeAuszahlungen für immaterielle 0 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 17 bis 22)

10.236 0 21.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 16 und 23)

15.548 0 15.400- 0 0 0 0

25 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summe Nummern 7 und 24)

57.705- 146.800- 164.000- - 137.100- 142.800- 144.400-


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21



0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0






10.236 0 21.000 0 0 0 0


15.548 0 15.400- 0 0 0 0


57.705- 146.800- 164.000- - 137.100- 142.800- 144.400-


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21



0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0






10.236 0 21.000 0 0 0 0


15.548 0 15.400- 0 0 0 0


57.705- 146.800- 164.000- - 137.100- 142.800- 144.400-


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21



0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0






10.236 0 21.000 0 0 0 0


15.548 0 15.400- 0 0 0 0


57.705- 146.800- 164.000- - 137.100- 142.800- 144.400-

Ortsgemeinde Seck


24


Teilhaushalt 2017

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht


1 2 3 4 5 6 7

(gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)Ergebnis

2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung

Verpfl.Erm.2019 2020

Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff

bisher be-reitgestellt

GesamtEinz./Ausz.

Investitionsmaßnahmenoberhalb der festgesetztenWertgrenzen

Um- und Erweiterungsbau Kiga Seck (Prod. 3652)

Maßnahme Nr. 8

Einzahlungen

8 + aus Investitionszuwendungen

9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten

10 + für immaterielle Vermögensgegenstände

11 + für Sachanlagen

12 + für Finanzanlagen

13 + aus sonstigen Ausleihungenund Kreditgewährungen

14 + aus der Veräußerung von Vorräten

15 + aus sonstige Investitionen

25.784 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

31.384 25.784 0 0 0 0 5.600

16 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit

25.784 0

5.600 0 0 0 0 25.784 31.384

Auszahlungen

17 - für immaterielle Vermögensgegenstände

18 - für Sachanlagen

19 - für Finanzanlagen

20 - für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen

21 - für den Erwerb von Vorräten

22 - Sonstigen Investitionsauszahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.219 16.000 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

17.219 1.219

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

23 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit

1.219 0 0

16.000 0 0 0

0 0 0 0 17.219

1.219 0

24 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0

24.565 10.400- 0 0 0 0 24.565 14.165


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 8

Einzahlungen









25.784 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

31.384 25.784 0 0 0 0 5.600


25.784 0

5.600 0 0 0 0 25.784 31.384

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.219 16.000 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

17.219 1.219

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


1.219 0 0

16.000 0 0 0

0 0 0 0 17.219

1.219 0


24.565 10.400- 0 0 0 0 24.565 14.165


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 8

Einzahlungen









25.784 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

31.384 25.784 0 0 0 0 5.600


25.784 0

5.600 0 0 0 0 25.784 31.384

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.219 16.000 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

17.219 1.219

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


1.219 0 0

16.000 0 0 0

0 0 0 0 17.219

1.219 0


24.565 10.400- 0 0 0 0 24.565 14.165


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 8

Einzahlungen









25.784 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

31.384 25.784 0 0 0 0 5.600


25.784 0

5.600 0 0 0 0 25.784 31.384

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.219 16.000 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

17.219 1.219

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


1.219 0 0

16.000 0 0 0

0 0 0 0 17.219

1.219 0


24.565 10.400- 0 0 0 0 24.565 14.165

Ortsgemeinde Seck


25


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.


Erwerb Kleinfahrzeug Bauhof

Maßnahme Nr. 12

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.798 5.000 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

12.798 7.798

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


7.798 0 0

5.000 0 0 0

0 0 0 0 12.798

7.798 0


7.798- 5.000- 0 0 0 0 7.798-12.798-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 12

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.798 5.000 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

12.798 7.798

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


7.798 0 0

5.000 0 0 0

0 0 0 0 12.798

7.798 0


7.798- 5.000- 0 0 0 0 7.798-12.798-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 12

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.798 5.000 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

12.798 7.798

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


7.798 0 0

5.000 0 0 0

0 0 0 0 12.798

7.798 0


7.798- 5.000- 0 0 0 0 7.798-12.798-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 12

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.798 5.000 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

12.798 7.798

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


7.798 0 0

5.000 0 0 0

0 0 0 0 12.798

7.798 0


7.798- 5.000- 0 0 0 0 7.798-12.798-

Ortsgemeinde Seck


26


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.

Investitionsmaßnahmen

Wertgrenzenunterhalb der festgesetzten

Summe der investivenEinzahlungen

Summe der investivenAuszahlungen

- - - -0

0

1.219 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.219 1.219

Saldo(Einzahlungen ./. Auszahlungen) - - - -

1.219-0

0 0 0 0 0 1.219-

1.219-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.





- - - -0

0

1.219 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.219 1.219


1.219-0

0 0 0 0 0 1.219-

1.219-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.





- - - -0

0

1.219 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.219 1.219


1.219-0

0 0 0 0 0 1.219-

1.219-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.





- - - -0

0

1.219 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.219 1.219


1.219-0

0 0 0 0 0 1.219-

1.219-

Ortsgemeinde Seck


27

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1111 VerwaltungsführungProduktgruppe 111 VerwaltungssteuerungProduktbereich 11 Innere Verwaltung

Konto Ansatz Planung

2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71

Erträge und Aufwendungen

Erträge

41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

658 600 600 600 600 600

43190 Sonstige Verwaltungsgebühren (Beglaubigungsgebühren, Gebühren Vorkausfsrecht u.a.)

225 200 200 200 200 200

46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 100 100 100 100 100

Aufwendungen

50110 Personalaufwendungen für Ortsbürgermeister 13.300 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

50120 Personalaufwendungen für Beigeordnete 1.023 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

50140 Personalaufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)

830 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern

2.169 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

50222 Aufwendungen für Leistungszulagen an Arbeitnehmer

38 100 100 100 100 100

50320 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 169 200 200 200 200 200

50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer

534 500 600 600 600 600

50490 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Ehrenbeamte 988 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

50520 Beihilfen, Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitnehmer

0 100 100 100 100 100

50629 Sonstige Personalnebenaufwendungen 2 100 100 100 100 100

50791 Aufwendungen für Ehrensoldrückstellungen 4.301 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

50820 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer

18 100 100 100 100 100

50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)

45 100 100 100 100 100

52210 Aufwendungen für Energie (Strom) 276 500 500 500 500 500

52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern

333 700 700 700 700 700

52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger

1.010 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke 105 400 400 400 400 400

52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen

48 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000

2016 Fassadensanierung - Ergebnis 1.167 EUR

2017: Rest ca. 2.000 EUR

Erläuterung :




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


658 600 600 600 600 600


225 200 200 200 200 200


Aufwendungen




830 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400


2.169 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400


38 100 100 100 100 100



534 500 600 600 600 600



0 100 100 100 100 100




18 100 100 100 100 100


45 100 100 100 100 100



333 700 700 700 700 700


1.010 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500



48 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000


2017: Rest ca. 2.000 EUR

Erläuterung :




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


658 600 600 600 600 600


225 200 200 200 200 200


Aufwendungen




830 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400


2.169 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400


38 100 100 100 100 100



534 500 600 600 600 600



0 100 100 100 100 100




18 100 100 100 100 100


45 100 100 100 100 100



333 700 700 700 700 700


1.010 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500



48 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000


2017: Rest ca. 2.000 EUR

Erläuterung :




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


658 600 600 600 600 600


225 200 200 200 200 200


Aufwendungen




830 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400


2.169 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400


38 100 100 100 100 100



534 500 600 600 600 600



0 100 100 100 100 100




18 100 100 100 100 100


45 100 100 100 100 100



333 700 700 700 700 700


1.010 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500



48 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000


2017: Rest ca. 2.000 EUR

Erläuterung :

Ortsgemeinde Seck


28




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen

52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.

20 300 300 300 300 300

52911 Sonstige Aufwendungen für Sitzungen 926 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Incl. Jahresabschlussveranstaltung GR und Verpflegung

Waldbegang

Erläuterung :

53470 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden

1.116 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

53490 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden

245 300 300 300 300 300

53510 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ing.techn. Anlagen

12 100 100 100 100 100

53590 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen - sonstige Bauten des Infrastruturvermögens

77 100 100 100 100 100

53833 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 20 0 300 300 300 300

56120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

0 100 100 100 100 100

z.B. Sicherheitsbelehrung Gemeindearbeiter

Erläuterung :

56131 Reisekosten / Fahrtkostenerstattung 813 800 1.000 1.000 1.000 1.000

56253 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten etc.

0 1.500 1.500 100 100 100

Forstschreibung "Dorferneuerungskonzept"

Planungskosten "Neue Mitte" - siehe Produkt 57314

Erläuterung :

56310 Aufwendungen für Büromaterial 33 300 300 300 300 300

56320 Sonstige laufende Aufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften

49 200 200 200 200 200

"Gemeinde und Stadt"

"Gemeindeverzeichnis"

Erläuterung :

56330 Aufwendungen für Porto und Versandkosten 19 100 100 100 100 100

56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten

883 700 700 700 700 700

für Rathaus, Feuerwehr, Internetstick und Kabelanschluss

Erläuterung :

56350 Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen / Homepage

96 300 300 300 300 300

56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 6.483 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


20 300 300 300 300 300



Waldbegang

Erläuterung :


1.116 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


245 300 300 300 300 300


12 100 100 100 100 100


77 100 100 100 100 100



0 100 100 100 100 100


Erläuterung :



0 1.500 1.500 100 100 100



Erläuterung :



49 200 200 200 200 200



Erläuterung :



883 700 700 700 700 700


Erläuterung :


96 300 300 300 300 300





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


20 300 300 300 300 300



Waldbegang

Erläuterung :


1.116 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


245 300 300 300 300 300


12 100 100 100 100 100


77 100 100 100 100 100



0 100 100 100 100 100


Erläuterung :



0 1.500 1.500 100 100 100



Erläuterung :



49 200 200 200 200 200



Erläuterung :



883 700 700 700 700 700


Erläuterung :


96 300 300 300 300 300





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


20 300 300 300 300 300



Waldbegang

Erläuterung :


1.116 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


245 300 300 300 300 300


12 100 100 100 100 100


77 100 100 100 100 100



0 100 100 100 100 100


Erläuterung :



0 1.500 1.500 100 100 100



Erläuterung :



49 200 200 200 200 200



Erläuterung :



883 700 700 700 700 700


Erläuterung :


96 300 300 300 300 300


Ortsgemeinde Seck


29




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen

G V V/ÖRAG: Strafrechtschutz

G V V: Haftpflicht-/Globalversicherung

Büchner & Barella: Elektronikversicherung

Unfallkasse Rh.-Pf.: Unfallversicherung

Büchern & Barella: Gebäudeversicherung

Erläuterung :

56420 Aufwendungen für Beiträge zum Gemeinde- und Städtebund

627 700 700 700 700 700

56920 Verfügungsmittel 166 500 500 500 500 500

56930 Repräsentationsmittel 1.971 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

Abgleich Produkt 1111

900

47.500

46.600-

900

47.900

47.000-

900

45.100

44.200-

900

45.100

44.200-

900

45.100

44.200-

883

38.745

37.862-

Aktiva

Vermögenszugänge

08224 Hardware und EDV-technische Ausstattung 1.219 0 0 0 0 0

2015: Erwerb Gemeinde-Laptop

Erläuterung :

Summe Vermögenszugänge

Summe Vermögensabgänge


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.219

0

1.219




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen






Erläuterung :


627 700 700 700 700 700



Summe Erträge

Summe Aufwendungen


900

47.500

46.600-

900

47.900

47.000-

900

45.100

44.200-

900

45.100

44.200-

900

45.100

44.200-

883

38.745

37.862-

Aktiva

Vermögenszugänge



Erläuterung :




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.219

0

1.219




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen






Erläuterung :


627 700 700 700 700 700



Summe Erträge

Summe Aufwendungen


900

47.500

46.600-

900

47.900

47.000-

900

45.100

44.200-

900

45.100

44.200-

900

45.100

44.200-

883

38.745

37.862-

Aktiva

Vermögenszugänge



Erläuterung :




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.219

0

1.219




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen






Erläuterung :


627 700 700 700 700 700



Summe Erträge

Summe Aufwendungen


900

47.500

46.600-

900

47.900

47.000-

900

45.100

44.200-

900

45.100

44.200-

900

45.100

44.200-

883

38.745

37.862-

Aktiva

Vermögenszugänge



Erläuterung :




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.219

0

1.219

Ortsgemeinde Seck


30


Produkt 1143 BauhofProduktgruppe 114 zentrale DiensteProduktbereich 11 Innere Verwaltung


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

44242 Kostenerstattung für Maschinennutzung (Mulcher) durch Landesforsten

605 200 200 200 200 200

44243 Kostenerstattung für Maschinennutzung (Mulcher) durch benachbarte Ortsgemeinden

1.485 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


Aufwendungen


3.268 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600


60 100 100 100 100 100



677 700 700 700 700 700


0 100 100 100 100 100



29 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100



207 300 300 300 300 300


0 500 500 500 500 500

52350 Aufwendungen für Kraft- u. Schmierstoffe, Steuern, TÜV, Reparaturen

4.357 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000


206 1.000 500 500 500 500


73 100 100 100 100 100

53810 Bilanzielle Abschreibungen auf Fahrzeuge 4.259 4.700 4.600 4.300 3.700 3.000

53832 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.480 1.300 1.300 1.300 1.300 900

56150 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

295 300 300 300 300 300





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


605 200 200 200 200 200


1.485 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


Aufwendungen


3.268 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600


60 100 100 100 100 100



677 700 700 700 700 700


0 100 100 100 100 100



29 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100



207 300 300 300 300 300


0 500 500 500 500 500


4.357 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000


206 1.000 500 500 500 500


73 100 100 100 100 100




295 300 300 300 300 300





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


605 200 200 200 200 200


1.485 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


Aufwendungen


3.268 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600


60 100 100 100 100 100



677 700 700 700 700 700


0 100 100 100 100 100



29 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100



207 300 300 300 300 300


0 500 500 500 500 500


4.357 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000


206 1.000 500 500 500 500


73 100 100 100 100 100




295 300 300 300 300 300





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


605 200 200 200 200 200


1.485 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


Aufwendungen


3.268 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600


60 100 100 100 100 100



677 700 700 700 700 700


0 100 100 100 100 100



29 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100



207 300 300 300 300 300


0 500 500 500 500 500


4.357 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000


206 1.000 500 500 500 500


73 100 100 100 100 100




295 300 300 300 300 300


Ortsgemeinde Seck


31




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen

Büchner & Barella: Globalinhalt u. Kfz- Versicherung

GVV: Gebäudeversicherung

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.800

18.900

17.100-

1.800

18.400

16.600-

1.800

18.600

16.800-

1.800

18.000

16.200-

1.800

16.900

15.100-

2.090

16.516

14.426-

Aktiva

Vermögenszugänge

07112 Maschinen und technische Anlagen, PKW, Kombi; Transporter

7.798 0 5.000 0 0 0

Maßnahme : 12 Erwerb Kleinfahrzeug Bauhof

2015: Kleinfahrzeug Bauhof - Kosten: 7.798 EUR

2017: Erwerb Rasentraktor

Erläuterung :




5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.798

0

7.798




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.800

18.900

17.100-

1.800

18.400

16.600-

1.800

18.600

16.800-

1.800

18.000

16.200-

1.800

16.900

15.100-

2.090

16.516

14.426-

Aktiva

Vermögenszugänge


7.798 0 5.000 0 0 0




Erläuterung :




5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.798

0

7.798




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.800

18.900

17.100-

1.800

18.400

16.600-

1.800

18.600

16.800-

1.800

18.000

16.200-

1.800

16.900

15.100-

2.090

16.516

14.426-

Aktiva

Vermögenszugänge


7.798 0 5.000 0 0 0




Erläuterung :




5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.798

0

7.798




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.800

18.900

17.100-

1.800

18.400

16.600-

1.800

18.600

16.800-

1.800

18.000

16.200-

1.800

16.900

15.100-

2.090

16.516

14.426-

Aktiva

Vermögenszugänge


7.798 0 5.000 0 0 0




Erläuterung :




5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.798

0

7.798

Ortsgemeinde Seck


32


Produkt 1212 WahlenProduktgruppe 121 Gefahrenabwehr, -vorbeugungProduktbereich 12 Sicherheit und Ordnung


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

44241 Kostenerstattungen Wahlen vom Bund 0 0 500 0 0 0

44242 Kostenerstattungen Wahlen vom Land 0 500 0 0 0 500

Aufwendungen

56380 Geschäftsausgaben Wahlen 0 500 500 0 1.000 500

2016: LT-Wahlen

2017: BT-Wahlen

2019: Kommunalwahlen

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


500

500

0

500

500

0

0

0

0

0

1.000

1.000-

500

500

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen


2016: LT-Wahlen

2017: BT-Wahlen


Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


500

500

0

500

500

0

0

0

0

0

1.000

1.000-

500

500

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen


2016: LT-Wahlen

2017: BT-Wahlen


Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


500

500

0

500

500

0

0

0

0

0

1.000

1.000-

500

500

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen


2016: LT-Wahlen

2017: BT-Wahlen


Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


500

500

0

500

500

0

0

0

0

0

1.000

1.000-

500

500

0

0

0

0

Ortsgemeinde Seck


33


Produkt 2811 HeimatpflegeProduktgruppe 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

44110 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 770 500 500 500 500 500

46290 Sonstige Erträge (Spenden etc.) 235 500 500 500 500 500

Aufwendungen


50 100 100 100 100 100

50320 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer / Auszubildende / Nebenamtlich Tätige

4 100 100 100 100 100

50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer / Auszubildende / Nebenamtlich Tätige

14 100 100 100 100 100


1 100 100 100 100 100

52490 Sonstige Aufwendungen der Heimatpflege 1.617 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800

Martinszug, Kinderkarneval, dorfhistorisches Archiv im

Rathaus,

Wandwerwegsbeschilderung, Kalenderdruck etc.

Erläuterung :

52491 Aufwendungen für die Seniorenfeier / Seniorenfahrt 1.670 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

53220 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen

70 100 100 100 100 100

54190 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige - Vereinszuschüsse

1.908 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

150 EUR SV Seck und Förderv. der FFW Seck

100 EUR Kiliansverein, Kirchenchor; kath.

Frauengemeinschaft; FV Klosterruine Seligenstatt;

Sportfischerverein; St. Josefverein; Hobbysänger;

Männerchor, Kameradschaftsverein FFW, Verein für

Behindertenarbeit u.a.

153,39 EUR Sozialstation

zusätzliche Förderungen wie Jugendfreizeit ev. Kirche,

Bücherei etc.

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.000

6.300

5.300-

1.000

6.000

5.000-

1.000

6.300

5.300-

1.000

6.300

5.300-

1.000

6.300

5.300-

1.005

5.334

4.329-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen


50 100 100 100 100 100


4 100 100 100 100 100


14 100 100 100 100 100


1 100 100 100 100 100



Rathaus,


Erläuterung :



70 100 100 100 100 100


1.908 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000









Bücherei etc.

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.000

6.300

5.300-

1.000

6.000

5.000-

1.000

6.300

5.300-

1.000

6.300

5.300-

1.000

6.300

5.300-

1.005

5.334

4.329-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen


50 100 100 100 100 100


4 100 100 100 100 100


14 100 100 100 100 100


1 100 100 100 100 100



Rathaus,


Erläuterung :



70 100 100 100 100 100


1.908 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000









Bücherei etc.

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.000

6.300

5.300-

1.000

6.000

5.000-

1.000

6.300

5.300-

1.000

6.300

5.300-

1.000

6.300

5.300-

1.005

5.334

4.329-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen


50 100 100 100 100 100


4 100 100 100 100 100


14 100 100 100 100 100


1 100 100 100 100 100



Rathaus,


Erläuterung :



70 100 100 100 100 100


1.908 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000









Bücherei etc.

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.000

6.300

5.300-

1.000

6.000

5.000-

1.000

6.300

5.300-

1.000

6.300

5.300-

1.000

6.300

5.300-

1.005

5.334

4.329-

Ortsgemeinde Seck


34


Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen

52313 Unterhaltungsaufwendungen Gebäude /-Bestandteile, Kirchturm

310 3.000 1.500 200 200 200

Erneuerung / Ergänzung Blitzschutz

Erläuterung :

52314 Unterhaltungsaufwendungen für Kirchturmsuhr und Glocken

0 300 300 300 300 300

2016 Läuteanlage überarbeitet: 1.822 EUR

Erläuterung :

52490 Sonstige Aufwendungen für Pfarrholz kath. Kirchengemeinde

90 100 100 100 100 100

56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 120 200 200 200 200 200

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

2.100

2.100-

0

3.600

3.600-

0

800

800-

0

800

800-

0

800

800-

0

520

520-





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


310 3.000 1.500 200 200 200


Erläuterung :


0 300 300 300 300 300


Erläuterung :


90 100 100 100 100 100


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

2.100

2.100-

0

3.600

3.600-

0

800

800-

0

800

800-

0

800

800-

0

520

520-





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


310 3.000 1.500 200 200 200


Erläuterung :


0 300 300 300 300 300


Erläuterung :


90 100 100 100 100 100


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

2.100

2.100-

0

3.600

3.600-

0

800

800-

0

800

800-

0

800

800-

0

520

520-





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


310 3.000 1.500 200 200 200


Erläuterung :


0 300 300 300 300 300


Erläuterung :


90 100 100 100 100 100


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

2.100

2.100-

0

3.600

3.600-

0

800

800-

0

800

800-

0

800

800-

0

520

520-

Ortsgemeinde Seck


35


Produkt 3652 Kindertagesstätten, KindergärtenProduktgruppe 365 Tageseinrichtungen für KinderProduktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

41441 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund "Sparach-Kita-Programm"

0 0 18.700 25.000 25.000 25.000

41442 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ("Fortbildungszuschuss")

4.407 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

41443 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

430.002 473.200 486.000 494.900 502.000 511.200

444.600 EUR > Personalkostenerstattung, Betreuungsgeld,

Sprachförderung etc. vom Kreis

40.500 EUR > Anteil OG Irmtraut 35% pauschal von der

Unterdeckung - Spitzabrechnung dann in 2017

Erläuterung :


5.241 5.400 4.400 4.100 4.100 4.100

43210 Kindergartenbeiträgevom Kreis "Beitragsfreiheit" 34.471 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000

43400 Beteiligung Essenskosten KiTa "Pusteblume" 10.914 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 1.000 0 0 0 0

Aufwendungen


352.989 424.400 446.300 455.000 464.000 473.000

darin ab 2017 enthalten: Sprach-Kita-Programm:

Kraft mit 19,5 Wochenstunden

Erläuterung :


6.660 8.500 9.000 9.200 9.300 9.500


28.201 34.000 37.100 37.800 38.600 39.300


73.506 82.800 87.500 89.200 91.000 92.800


0 300 300 300 300 300

50629 Personalnebenaufwendungen für Sonstige 305 500 400 400 500 500


3.171 300 300 300 300 300


1.462 1.200 1.700 1.800 1.800 1.900

52210 Aufwendugnen für Energie (Strom) 2.634 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600


1.730 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Kehrgebühren

1.951 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


0 0 18.700 25.000 25.000 25.000


4.407 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


430.002 473.200 486.000 494.900 502.000 511.200





Erläuterung :


5.241 5.400 4.400 4.100 4.100 4.100




Aufwendungen


352.989 424.400 446.300 455.000 464.000 473.000



Erläuterung :


6.660 8.500 9.000 9.200 9.300 9.500


28.201 34.000 37.100 37.800 38.600 39.300


73.506 82.800 87.500 89.200 91.000 92.800


0 300 300 300 300 300



3.171 300 300 300 300 300


1.462 1.200 1.700 1.800 1.800 1.900



1.730 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


1.951 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


0 0 18.700 25.000 25.000 25.000


4.407 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


430.002 473.200 486.000 494.900 502.000 511.200





Erläuterung :


5.241 5.400 4.400 4.100 4.100 4.100




Aufwendungen


352.989 424.400 446.300 455.000 464.000 473.000



Erläuterung :


6.660 8.500 9.000 9.200 9.300 9.500


28.201 34.000 37.100 37.800 38.600 39.300


73.506 82.800 87.500 89.200 91.000 92.800


0 300 300 300 300 300



3.171 300 300 300 300 300


1.462 1.200 1.700 1.800 1.800 1.900



1.730 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


1.951 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


0 0 18.700 25.000 25.000 25.000


4.407 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


430.002 473.200 486.000 494.900 502.000 511.200





Erläuterung :


5.241 5.400 4.400 4.100 4.100 4.100




Aufwendungen


352.989 424.400 446.300 455.000 464.000 473.000



Erläuterung :


6.660 8.500 9.000 9.200 9.300 9.500


28.201 34.000 37.100 37.800 38.600 39.300


73.506 82.800 87.500 89.200 91.000 92.800


0 300 300 300 300 300



3.171 300 300 300 300 300


1.462 1.200 1.700 1.800 1.800 1.900



1.730 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


1.951 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Ortsgemeinde Seck


36




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen

52311 Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke 243 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000

52313 Unterhaltungsaufwand für Gebäude einschließlich der Bestandteile

142 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500

Sanierung Sanitärräume in 2016 nicht ausgeführt

2017: Erneuerung und Sanierung Wasch- und Toilettenbereich

3-jährige

Erläuterung :

52350 Fahrzeug-/Geräteunterhaltung, Kraft- u. Schmierstoffe, Steuern, TÜV, Reparaturen

0 0 100 100 100 100

52380 Unterhaltungsaufwendungen f. geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenst.

8.821 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000

aus "Betreuungsgeld": 2.000 EUR

aus "Sparach-Kita-Progr.: 1.000 EUR

Erläuterung :

52420 Essenskosten 6.523 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

52480 Sonstige bezogene Leistungen (Kindergartenfahrten)

265 500 500 500 500 500

52490 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bastelmaterial, Spiele etc.)

3.189 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000

aus Sprach-Kita-Progr.: 1.500 EUR

Erläuterung :

52920 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0 0 600 600 600 600

53420 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

3.793 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

Deutliche Erhöhung durch 'Aktivierung' (=endgültige

wirtschaftliche Inbetriebnahme) des Kiga-Anbaus

Erläuterung :


1.155 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200



Erläuterung :

53830 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 650 600 600 600 600 600


wirtschaftliche Inbetriebnahme) der Kiga-Gerätschaften

Erläuterung :

53832 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.143 1.200 1.100 700 700 300

Erhöhung durch 'Aktivierung' (=endgültige wirtschaftliche

Inbetriebnahme) der Kiga-Betriebsvorrichtungen

Erläuterung :

53833 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 2.937 3.000 3.000 2.900 2.900 2.800




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



142 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500



3-jährige

Erläuterung :


0 0 100 100 100 100


8.821 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000



Erläuterung :

52420 Essenskosten 6.523 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000


265 500 500 500 500 500


3.189 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000


Erläuterung :



3.793 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800



Erläuterung :


1.155 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200



Erläuterung :




Erläuterung :




Erläuterung :





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



142 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500



3-jährige

Erläuterung :


0 0 100 100 100 100


8.821 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000



Erläuterung :

52420 Essenskosten 6.523 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000


265 500 500 500 500 500


3.189 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000


Erläuterung :



3.793 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800



Erläuterung :


1.155 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200



Erläuterung :




Erläuterung :




Erläuterung :





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



142 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500



3-jährige

Erläuterung :


0 0 100 100 100 100


8.821 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000



Erläuterung :

52420 Essenskosten 6.523 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000


265 500 500 500 500 500


3.189 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000


Erläuterung :



3.793 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800



Erläuterung :


1.155 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200



Erläuterung :




Erläuterung :




Erläuterung :


Ortsgemeinde Seck


37




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


wirtschaftliche Inbetriebnahme) des Kiga-Mobiliars

Erläuterung :


1.680 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000

aus Sprach-Kita-Programm 2.500 EUR

aus Betreuungsgeld: 1.000 EUR

Erläuterung :

56131 Reisekosten / Fahrtkostenerstattung 587 500 800 800 800 800

56191 Sonstige Personalnebenaufwendungen - u.a. Untersuchungen Gesundheitsamt

1.535 300 300 300 300 300

56310 Büromaterial 422 500 500 500 500 500

56320 Fachliteratur, Zeitschriften 431 500 500 500 500 500

56330 Porto und Versandkosten 0 100 100 100 100 100

56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ

649 800 800 800 800 800


Gebäudeversicherung und Unfallversicherung

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


560.300

637.100

76.800-

525.800

596.600

70.800-

575.200

645.500

70.300-

582.300

657.300

75.000-

591.500

668.600

77.100-

485.035

508.831

23.796-

Aktiva

Vermögenszugänge

03999 Bebaute Grundstücke - Sonstige Gebäude 0 0 16.000 0 0 0

Maßnahme : 8 Um- und Erweiterungsbau Kiga Seck (Prod.

Beschaffung und Bau eines Containers / Außenhütte für

besondere pädagogische Fördermaßnahmen

Beschaffung mit Mitteln des Betreuungsgeldes

Erläuterung :

08212 Kindergarteneinrichtung 1.219 0 0 0 0 0





16.000

0

16.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.219

0

1.219




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



Erläuterung :


1.680 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000



Erläuterung :



1.535 300 300 300 300 300

56310 Büromaterial 422 500 500 500 500 500




649 800 800 800 800 800



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


560.300

637.100

76.800-

525.800

596.600

70.800-

575.200

645.500

70.300-

582.300

657.300

75.000-

591.500

668.600

77.100-

485.035

508.831

23.796-

Aktiva

Vermögenszugänge






Erläuterung :






16.000

0

16.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.219

0

1.219




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



Erläuterung :


1.680 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000



Erläuterung :



1.535 300 300 300 300 300

56310 Büromaterial 422 500 500 500 500 500




649 800 800 800 800 800



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


560.300

637.100

76.800-

525.800

596.600

70.800-

575.200

645.500

70.300-

582.300

657.300

75.000-

591.500

668.600

77.100-

485.035

508.831

23.796-

Aktiva

Vermögenszugänge






Erläuterung :






16.000

0

16.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.219

0

1.219




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



Erläuterung :


1.680 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000



Erläuterung :



1.535 300 300 300 300 300

56310 Büromaterial 422 500 500 500 500 500




649 800 800 800 800 800



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


560.300

637.100

76.800-

525.800

596.600

70.800-

575.200

645.500

70.300-

582.300

657.300

75.000-

591.500

668.600

77.100-

485.035

508.831

23.796-

Aktiva

Vermögenszugänge






Erläuterung :






16.000

0

16.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.219

0

1.219

Ortsgemeinde Seck


38




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71

Passiva

Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.

23142 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

384 0 0 0 0 0


23143 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden / GV

8.930 0 5.600 0 0 0


2016 - Rückzahlung aus Endabrechung Kiga-An- und Umbau

31.568 EUR an OG Irmtraut

2017: 35%iger Anteil der OG Irmtraut an den

Investitonskosten von 16.000 EUR

Erläuterung :

Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.

Summe Kredittilgungen für Investitionen


9.314

0

9.314 0

0

0 5.600

0

5.600 0

0

0 0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71

Passiva



384 0 0 0 0 0



8.930 0 5.600 0 0 0






Erläuterung :




9.314

0

9.314 0

0

0 5.600

0

5.600 0

0

0 0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71

Passiva



384 0 0 0 0 0



8.930 0 5.600 0 0 0






Erläuterung :




9.314

0

9.314 0

0

0 5.600

0

5.600 0

0

0 0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71

Passiva



384 0 0 0 0 0



8.930 0 5.600 0 0 0






Erläuterung :




9.314

0

9.314 0

0

0 5.600

0

5.600 0

0

0 0

0

0

0

0

0

Ortsgemeinde Seck


39


Produkt 3662 SpielplätzeProduktgruppe 366 Einrichtung der JugendarbeitProduktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


2.298 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600


42 100 100 100 100 100



474 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



20 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100


52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände- Spielgeräteunterhaltung

71 500 1.500 500 500 500

2017: ggf. Erneuerung Spielgerät: ca. 1.000 EUR

Erläuterung :

53832 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 890 800 300 300 300 300

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

6.300

6.200-

100

5.700

5.600-

100

5.300

5.200-

100

5.300

5.200-

100

5.300

5.200-

0

4.046

4.046-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


2.298 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600


42 100 100 100 100 100



474 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



20 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100



71 500 1.500 500 500 500


Erläuterung :


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

6.300

6.200-

100

5.700

5.600-

100

5.300

5.200-

100

5.300

5.200-

100

5.300

5.200-

0

4.046

4.046-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


2.298 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600


42 100 100 100 100 100



474 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



20 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100



71 500 1.500 500 500 500


Erläuterung :


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

6.300

6.200-

100

5.700

5.600-

100

5.300

5.200-

100

5.300

5.200-

100

5.300

5.200-

0

4.046

4.046-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


2.298 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600


42 100 100 100 100 100



474 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



20 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100



71 500 1.500 500 500 500


Erläuterung :


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

6.300

6.200-

100

5.700

5.600-

100

5.300

5.200-

100

5.300

5.200-

100

5.300

5.200-

0

4.046

4.046-

Ortsgemeinde Seck


40


Produkt 4241 Kommunale SportstättenProduktgruppe 424 Sportstätten und BäderProduktbereich 42 Sportförderung


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


5.324 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

44122 Erträge aus Mietnebenkosten 855 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


Aufwendungen


980 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


18 100 100 100 100 100



203 300 300 300 300 300


0 100 100 100 100 100



9 100 100 100 100 100


3 100 100 100 100 100

52210 Aufwendungen für Energie (Strom) 1.410 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


899 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

incl. Entleerung Klärgrube

Erläuterung :


2.534 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500



156 800 1.000 500 500 500

Malerarbeiten Dachüberstand in 2016 noch nicht ausgeführt

Erläuterung :

53450 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen

7.133 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200


2.896 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


5.324 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300



Aufwendungen


980 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


18 100 100 100 100 100



203 300 300 300 300 300


0 100 100 100 100 100



9 100 100 100 100 100


3 100 100 100 100 100



899 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


Erläuterung :


2.534 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500



156 800 1.000 500 500 500


Erläuterung :


7.133 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200


2.896 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


5.324 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300



Aufwendungen


980 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


18 100 100 100 100 100



203 300 300 300 300 300


0 100 100 100 100 100



9 100 100 100 100 100


3 100 100 100 100 100



899 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


Erläuterung :


2.534 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500



156 800 1.000 500 500 500


Erläuterung :


7.133 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200


2.896 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


5.324 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300



Aufwendungen


980 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


18 100 100 100 100 100



203 300 300 300 300 300


0 100 100 100 100 100



9 100 100 100 100 100


3 100 100 100 100 100



899 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


Erläuterung :


2.534 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500



156 800 1.000 500 500 500


Erläuterung :


7.133 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200


2.896 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900


Ortsgemeinde Seck


41




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


6.600

19.000

12.400-

6.600

18.800

12.200-

6.600

18.500

11.900-

6.600

18.500

11.900-

6.600

18.500

11.900-

6.179

17.194

11.015-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


6.600

19.000

12.400-

6.600

18.800

12.200-

6.600

18.500

11.900-

6.600

18.500

11.900-

6.600

18.500

11.900-

6.179

17.194

11.015-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


6.600

19.000

12.400-

6.600

18.800

12.200-

6.600

18.500

11.900-

6.600

18.500

11.900-

6.600

18.500

11.900-

6.179

17.194

11.015-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


6.600

19.000

12.400-

6.600

18.800

12.200-

6.600

18.500

11.900-

6.600

18.500

11.900-

6.600

18.500

11.900-

6.179

17.194

11.015-

Ortsgemeinde Seck


42


Produkt 5711 Kommunale WirtschaftsförderungProduktgruppe 571 WirtschaftsförderungProduktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

41443 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von VG - Dorfladen

0 700 0 0 0 0

2016: 700 EUR Zuschuss "Einrictung Mobile Märkte" gem.

VG-Richtlinie 25% der Investitionen

Erläuterung :

Aufwendungen

54190 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige - Gemeinde-Zuschuss Dorfladen

0 3.000 0 0 0 0

2016: "Mobile Märkte" - entfallen

Erläuterung :

56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

302 300 300 300 300 300

Westerwaldverein 24,00 EUR

Verkehrsverein Hoher Westerwald 100,00 EUR

Westerwald Gästeservice 128,00 EUR

Landschaftsmuseum-Beitrag 50,00 EUR

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

300

300-

700

3.300

2.600-

0

300

300-

0

300

300-

0

300

300-

0

302

302-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


0 700 0 0 0 0



Erläuterung :

Aufwendungen


0 3.000 0 0 0 0


Erläuterung :


302 300 300 300 300 300





Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

300

300-

700

3.300

2.600-

0

300

300-

0

300

300-

0

300

300-

0

302

302-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


0 700 0 0 0 0



Erläuterung :

Aufwendungen


0 3.000 0 0 0 0


Erläuterung :


302 300 300 300 300 300





Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

300

300-

700

3.300

2.600-

0

300

300-

0

300

300-

0

300

300-

0

302

302-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


0 700 0 0 0 0



Erläuterung :

Aufwendungen


0 3.000 0 0 0 0


Erläuterung :


302 300 300 300 300 300





Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

300

300-

700

3.300

2.600-

0

300

300-

0

300

300-

0

300

300-

0

302

302-

Ortsgemeinde Seck


43

2 Bauen und UmweltTeilhaushalt

Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 600 Bauabteilung

verantwortlich Markus Schmiedl


Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben




Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben




Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben



Ortsgemeinde Seck


44


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020



1 2 3 4 5 6











0 0 0 0

8.200 5.300 5.300 5.100

0 0 0 0

84.900 84.600 84.500 84.300

63.200 63.200 63.200 63.200

10.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40.600 40.600 40.600 40.600

0

8.410

0

92.533

67.229

0

0

0

46.165

0

8.300

0

90.200

62.700

10.000

0

0

48.300








15



34.800 34.800 34.800 34.800

0 0 0 0

163.600 109.300 103.100 111.200

113.500 108.000 108.000 107.500

0 0 0 0

0 0 0 0

29.465

0

92.379

121.385

0

0

33.900

0

151.400

121.800

0

0









146.100- 64.000- 57.900- 65.900-33.668- 103.300-20



0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0





25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



33.668- 103.300- 146.100- 64.000- 57.900- 65.900-





33.668- 103.300- 146.100- 64.000- 57.900- 65.900-


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020



1 2 3 4 5 6











0 0 0 0

8.200 5.300 5.300 5.100

0 0 0 0

84.900 84.600 84.500 84.300

63.200 63.200 63.200 63.200

10.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40.600 40.600 40.600 40.600

0

8.410

0

92.533

67.229

0

0

0

46.165

0

8.300

0

90.200

62.700

10.000

0

0

48.300








15



34.800 34.800 34.800 34.800

0 0 0 0

163.600 109.300 103.100 111.200

113.500 108.000 108.000 107.500

0 0 0 0

0 0 0 0

29.465

0

92.379

121.385

0

0

33.900

0

151.400

121.800

0

0









146.100- 64.000- 57.900- 65.900-33.668- 103.300-20



0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0





25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



33.668- 103.300- 146.100- 64.000- 57.900- 65.900-





33.668- 103.300- 146.100- 64.000- 57.900- 65.900-


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020



1 2 3 4 5 6











0 0 0 0

8.200 5.300 5.300 5.100

0 0 0 0

84.900 84.600 84.500 84.300

63.200 63.200 63.200 63.200

10.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40.600 40.600 40.600 40.600

0

8.410

0

92.533

67.229

0

0

0

46.165

0

8.300

0

90.200

62.700

10.000

0

0

48.300








15



34.800 34.800 34.800 34.800

0 0 0 0

163.600 109.300 103.100 111.200

113.500 108.000 108.000 107.500

0 0 0 0

0 0 0 0

29.465

0

92.379

121.385

0

0

33.900

0

151.400

121.800

0

0









146.100- 64.000- 57.900- 65.900-33.668- 103.300-20



0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0





25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



33.668- 103.300- 146.100- 64.000- 57.900- 65.900-





33.668- 103.300- 146.100- 64.000- 57.900- 65.900-


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020



1 2 3 4 5 6











0 0 0 0

8.200 5.300 5.300 5.100

0 0 0 0

84.900 84.600 84.500 84.300

63.200 63.200 63.200 63.200

10.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40.600 40.600 40.600 40.600

0

8.410

0

92.533

67.229

0

0

0

46.165

0

8.300

0

90.200

62.700

10.000

0

0

48.300








15



34.800 34.800 34.800 34.800

0 0 0 0

163.600 109.300 103.100 111.200

113.500 108.000 108.000 107.500

0 0 0 0

0 0 0 0

29.465

0

92.379

121.385

0

0

33.900

0

151.400

121.800

0

0









146.100- 64.000- 57.900- 65.900-33.668- 103.300-20



0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0





25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



33.668- 103.300- 146.100- 64.000- 57.900- 65.900-





33.668- 103.300- 146.100- 64.000- 57.900- 65.900-

Ortsgemeinde Seck


45


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2



6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 0 0 0 -


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 - 0 0 0


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 - 0 0 0


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-

8 Einz. aus Investitionszuwendungen 14.658 0 0 0 0 0 0

6.000 6.000 6.000 0 285.000 3.500 4.232 Einz. aus Beiträgen undähnlichen Entgelten

9


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0



12




0 0 0 0 0 0 0


18.890 3.500 285.000 0 6.000 6.000 6.000


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2



6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 0 0 0 -


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 - 0 0 0


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 - 0 0 0


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-



9


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0



12




0 0 0 0 0 0 0


18.890 3.500 285.000 0 6.000 6.000 6.000


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2



6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 0 0 0 -


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 - 0 0 0


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 - 0 0 0


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-



9


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0



12




0 0 0 0 0 0 0


18.890 3.500 285.000 0 6.000 6.000 6.000


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2



6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 0 0 0 -


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 - 0 0 0


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-


0 0 0 - 0 0 0


6.319- 74.000- 118.700- - 38.900- 32.700- 40.800-



9


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0



12




0 0 0 0 0 0 0


18.890 3.500 285.000 0 6.000 6.000 6.000

Ortsgemeinde Seck


46


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21



0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0



0 0 0 0 393.000 48.000 0 Auszahlungen für Sachanlagen



0 48.000 393.000 0 0 0 0


18.890 44.500- 108.000- 0 6.000 6.000 6.000


12.571 118.500- 226.700- - 32.900- 26.700- 34.800-


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21



0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0






0 48.000 393.000 0 0 0 0


18.890 44.500- 108.000- 0 6.000 6.000 6.000


12.571 118.500- 226.700- - 32.900- 26.700- 34.800-


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21



0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0






0 48.000 393.000 0 0 0 0


18.890 44.500- 108.000- 0 6.000 6.000 6.000


12.571 118.500- 226.700- - 32.900- 26.700- 34.800-


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21



0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0






0 48.000 393.000 0 0 0 0


18.890 44.500- 108.000- 0 6.000 6.000 6.000


12.571 118.500- 226.700- - 32.900- 26.700- 34.800-

Ortsgemeinde Seck


47


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.


Anlage im Bau - Erweiterung Gewerbegebiet (Prod. 5411, 5225)

Maßnahme Nr. 2

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

279.000 0 0 0 0 0 279.000

0 0 0 0 0 0 0


0 0

279.000 0 0 0 0 0 279.000

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 360.000 0 25.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

385.000 25.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 25.000 0

360.000 0 0 0

0 0 0 0 385.000

25.000 0

24 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 25.000-

0 81.000- 0 0 0 0 25.000-106.000-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 2

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

279.000 0 0 0 0 0 279.000

0 0 0 0 0 0 0


0 0

279.000 0 0 0 0 0 279.000

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 360.000 0 25.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

385.000 25.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 25.000 0

360.000 0 0 0

0 0 0 0 385.000

25.000 0


0 81.000- 0 0 0 0 25.000-106.000-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 2

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

279.000 0 0 0 0 0 279.000

0 0 0 0 0 0 0


0 0

279.000 0 0 0 0 0 279.000

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 360.000 0 25.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

385.000 25.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 25.000 0

360.000 0 0 0

0 0 0 0 385.000

25.000 0


0 81.000- 0 0 0 0 25.000-106.000-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 2

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

279.000 0 0 0 0 0 279.000

0 0 0 0 0 0 0


0 0

279.000 0 0 0 0 0 279.000

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 360.000 0 25.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

385.000 25.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 25.000 0

360.000 0 0 0

0 0 0 0 385.000

25.000 0


0 81.000- 0 0 0 0 25.000-106.000-

Ortsgemeinde Seck


48


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.


Anlage im Bau "Neue Mitte Seck"

Maßnahme Nr. 5

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 30.000 0 15.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

45.000 15.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 15.000 0

30.000 0 0 0

0 0 0 0 45.000

15.000 0


0 30.000- 0 0 0 0 15.000-45.000-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 5

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 30.000 0 15.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

45.000 15.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 15.000 0

30.000 0 0 0

0 0 0 0 45.000

15.000 0


0 30.000- 0 0 0 0 15.000-45.000-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 5

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 30.000 0 15.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

45.000 15.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 15.000 0

30.000 0 0 0

0 0 0 0 45.000

15.000 0


0 30.000- 0 0 0 0 15.000-45.000-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 5

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 30.000 0 15.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

45.000 15.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 15.000 0

30.000 0 0 0

0 0 0 0 45.000

15.000 0


0 30.000- 0 0 0 0 15.000-45.000-

Ortsgemeinde Seck


49


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.


Erwerb Theke / Thekenschrank Grillhütte

Maßnahme Nr. 6

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.000 0 3.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

6.000 3.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 3.000 0

3.000 0 0 0

0 0 0 0 6.000

3.000 0


0 3.000- 0 0 0 0 3.000-6.000-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 6

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.000 0 3.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

6.000 3.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 3.000 0

3.000 0 0 0

0 0 0 0 6.000

3.000 0


0 3.000- 0 0 0 0 3.000-6.000-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 6

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.000 0 3.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

6.000 3.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 3.000 0

3.000 0 0 0

0 0 0 0 6.000

3.000 0


0 3.000- 0 0 0 0 3.000-6.000-


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.



Maßnahme Nr. 6

Einzahlungen









0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.000 0 3.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

6.000 3.000

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0


0 3.000 0

3.000 0 0 0

0 0 0 0 6.000

3.000 0


0 3.000- 0 0 0 0 3.000-6.000-

Ortsgemeinde Seck


50


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.





- - - -18.890

3.500

0 5.000

6.000

0 0

0 0

6.000 6.000

0 0

0 0

6.000 6.000

0 0

22.390 52.390

5.000 5.000


18.890 1.500-

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17.390

47.390


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.





- - - -18.890

3.500

0 5.000

6.000

0 0

0 0

6.000 6.000

0 0

0 0

6.000 6.000

0 0

22.390 52.390

5.000 5.000


18.890 1.500-

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17.390

47.390


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.





- - - -18.890

3.500

0 5.000

6.000

0 0

0 0

6.000 6.000

0 0

0 0

6.000 6.000

0 0

22.390 52.390

5.000 5.000


18.890 1.500-

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17.390

47.390


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.





- - - -18.890

3.500

0 5.000

6.000

0 0

0 0

6.000 6.000

0 0

0 0

6.000 6.000

0 0

22.390 52.390

5.000 5.000


18.890 1.500-

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17.390

47.390

Ortsgemeinde Seck


51


Produkt 5114 Bauleitplanung, Vermessung, Umlegungsverfahren u. ä.Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProduktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

44251 Kostenerstattung, Kostenumlagen von Fa. Juwi 0 10.000 10.000 0 0 0

Planungskosten und Erstattung Fa. Juwi sollen lt. Bauamt

vorsorglich mal noch im Plan bleiben

Erläuterung :

Aufwendungen

56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Planung und Vermessung

0 10.000 36.000 500 500 500

10.000 EUR Planungskosten und Erstattung Fa. Juwi sollen

lt. Bauamt vorsorglich mal noch im Plan bleiben

Bebauungsplan Angelstruth II - 26.000 EUR


Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


10.000

36.000

26.000-

10.000

10.000

0

0

500

500-

0

500

500-

0

500

500-

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




Erläuterung :

Aufwendungen


0 10.000 36.000 500 500 500





Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


10.000

36.000

26.000-

10.000

10.000

0

0

500

500-

0

500

500-

0

500

500-

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




Erläuterung :

Aufwendungen


0 10.000 36.000 500 500 500





Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


10.000

36.000

26.000-

10.000

10.000

0

0

500

500-

0

500

500-

0

500

500-

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




Erläuterung :

Aufwendungen


0 10.000 36.000 500 500 500





Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


10.000

36.000

26.000-

10.000

10.000

0

0

500

500-

0

500

500-

0

500

500-

0

0

0

Ortsgemeinde Seck


52


Produkt 5221 Allgemeine MietwohnungenProduktgruppe 522 WohnungsbauförderungProduktbereich 52 Bauen und Wohnen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

44121 Erträge aus Mieteinnahmen 2.717 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

2.330 EUR Miete Jung

384 EUR Miete Weber

Erläuterung :

44122 Erträge aus Mietnebenkosten 1.950 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700


Aufwendungen


2.080 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400


38 100 100 100 100 100



519 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



18 100 100 100 100 100


25 100 100 100 100 100



764 800 1.200 1.200 1.200 1.200


1.982 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000



150 1.000 500 500 500 500

53440 Abschreibungen auf unb. Grundstücke mit Kulturanlagen

1.012 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


1.806 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900


87 100 100 100 100 100


184 0 0 0 0 0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



384 EUR Miete Weber

Erläuterung :



Aufwendungen


2.080 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400


38 100 100 100 100 100



519 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



18 100 100 100 100 100


25 100 100 100 100 100



764 800 1.200 1.200 1.200 1.200


1.982 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000



150 1.000 500 500 500 500


1.012 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


1.806 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900


87 100 100 100 100 100


184 0 0 0 0 0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



384 EUR Miete Weber

Erläuterung :



Aufwendungen


2.080 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400


38 100 100 100 100 100



519 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



18 100 100 100 100 100


25 100 100 100 100 100



764 800 1.200 1.200 1.200 1.200


1.982 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000



150 1.000 500 500 500 500


1.012 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


1.806 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900


87 100 100 100 100 100


184 0 0 0 0 0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



384 EUR Miete Weber

Erläuterung :



Aufwendungen


2.080 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400


38 100 100 100 100 100



519 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



18 100 100 100 100 100


25 100 100 100 100 100



764 800 1.200 1.200 1.200 1.200


1.982 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000



150 1.000 500 500 500 500


1.012 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


1.806 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900


87 100 100 100 100 100


184 0 0 0 0 0

Ortsgemeinde Seck


53




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.667

9.580

4.913-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.667

9.580

4.913-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.667

9.580

4.913-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.500

13.500

9.000-

4.667

9.580

4.913-

Ortsgemeinde Seck


54


Produkt 5225 BauplätzeProduktgruppe 522 WohnungsbauförderungProduktbereich 52 Bauen und Wohnen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


78 100 100 100 100 100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

78

78-

Aktiva

Vermögenszugänge

14331 Ankauf von Bauplätzen (Gewerbegrundstücke) 0 10.000 50.000 0 0 0

Maßnahme : 2 Anlage im Bau - Erweiterung Gewerbegebiet

Grunderwerb zur Erweiterung des eingeschränkten

Gewerbegebiets "Angelstruth" 10.000 EUR- in 2016 nicht

ausgeführt

Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Grundstücke

"Angelstruth II" 15% von 279.000 EUR = 40.000 EUR

Erläuterung :




50.000

0

50.000

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


78 100 100 100 100 100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

78

78-

Aktiva

Vermögenszugänge





ausgeführt



Erläuterung :




50.000

0

50.000

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


78 100 100 100 100 100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

78

78-

Aktiva

Vermögenszugänge





ausgeführt



Erläuterung :




50.000

0

50.000

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


78 100 100 100 100 100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

100

100-

0

78

78-

Aktiva

Vermögenszugänge





ausgeführt



Erläuterung :




50.000

0

50.000

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ortsgemeinde Seck


55


Produkt 5411 GemeindestraßenProduktgruppe 541 GemeindestraßenProduktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

72.995 72.900 67.600 67.600 67.600 67.600

46270 Erträge aus Versicherungserstattungen 0 500 500 500 500 500


Aufwendungen


3.966 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400


73 100 100 100 100 100



878 900 1.000 1.000 1.000 1.000


0 100 100 100 100 100



35 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100

52210 Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung 6.540 7.500 6.500 5.500 5.500 5.500

52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

217 5.000 20.000 5.000 5.000 5.000

jährlich ca. 5.000 EUR

2017: zusätzlich 15.000 EUR - Beilsteiner Weg /

Fackenhahner Weg / Auf dem Kirnberg

Erläuterung :

52360 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung

8.201 23.600 15.600 10.800 5.600 13.700

Je Jahr 5.000 EUR "normale" Unterhaltung

In 2017: 5.000 EUR für Erneuerungen "LED" u. 5.000 EUR

Erneuerung allg. Bestand

Wartungsvertrag 2017: 600 EUR - nur Rufbereitschaft

2018: 5.800 EUR Wartung und

Rufbereitschaft

2019: 600 EUR nur Rufbereitschaft

2020: 8.700 EUR Wartung,

Rufbereitschaft, Wechsel

Erläuterung :


13 100 100 100 100 100


2.292 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


72.995 72.900 67.600 67.600 67.600 67.600



Aufwendungen


3.966 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400


73 100 100 100 100 100



878 900 1.000 1.000 1.000 1.000


0 100 100 100 100 100



35 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100



217 5.000 20.000 5.000 5.000 5.000




Erläuterung :


8.201 23.600 15.600 10.800 5.600 13.700






Rufbereitschaft




Erläuterung :


13 100 100 100 100 100


2.292 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


72.995 72.900 67.600 67.600 67.600 67.600



Aufwendungen


3.966 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400


73 100 100 100 100 100



878 900 1.000 1.000 1.000 1.000


0 100 100 100 100 100



35 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100



217 5.000 20.000 5.000 5.000 5.000




Erläuterung :


8.201 23.600 15.600 10.800 5.600 13.700






Rufbereitschaft




Erläuterung :


13 100 100 100 100 100


2.292 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


72.995 72.900 67.600 67.600 67.600 67.600



Aufwendungen


3.966 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400


73 100 100 100 100 100



878 900 1.000 1.000 1.000 1.000


0 100 100 100 100 100



35 100 100 100 100 100


9 100 100 100 100 100



217 5.000 20.000 5.000 5.000 5.000




Erläuterung :


8.201 23.600 15.600 10.800 5.600 13.700






Rufbereitschaft




Erläuterung :


13 100 100 100 100 100


2.292 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

Ortsgemeinde Seck


56




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen

53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

84.825 84.800 78.900 78.900 78.900 78.900

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


68.200

129.700

61.500-

73.500

129.500

56.000-

68.200

108.900

40.700-

68.200

103.700

35.500-

68.200

111.800

43.600-

72.995

107.323

34.328-

Aktiva

Vermögenszugänge

0960007 Anlage im Bau - Erweiterung Gewerbegebiet 0 15.000 310.000 0 0 0


Erweiterung Gewerbegebiet "Angelstruth II"

- 295.000 EUR - Baukosten incl. Planung bei 6 m breitem

Ausbau

- 15.000 EUR - Investitionskostenanteil Werke (2.000 qm x

10,07 EUR)

Erläuterung :




310.000

0

310.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Passiva


2332207 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom priv. Bereich "Gewerbegebiet"

0 0 279.000 0 0 0





0

0

0 0

0

0 279.000

0

279.000 0

0

0 0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


84.825 84.800 78.900 78.900 78.900 78.900

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


68.200

129.700

61.500-

73.500

129.500

56.000-

68.200

108.900

40.700-

68.200

103.700

35.500-

68.200

111.800

43.600-

72.995

107.323

34.328-

Aktiva

Vermögenszugänge





Ausbau


10,07 EUR)

Erläuterung :




310.000

0

310.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Passiva



0 0 279.000 0 0 0





0

0

0 0

0

0 279.000

0

279.000 0

0

0 0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


84.825 84.800 78.900 78.900 78.900 78.900

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


68.200

129.700

61.500-

73.500

129.500

56.000-

68.200

108.900

40.700-

68.200

103.700

35.500-

68.200

111.800

43.600-

72.995

107.323

34.328-

Aktiva

Vermögenszugänge





Ausbau


10,07 EUR)

Erläuterung :




310.000

0

310.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Passiva



0 0 279.000 0 0 0





0

0

0 0

0

0 279.000

0

279.000 0

0

0 0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen


84.825 84.800 78.900 78.900 78.900 78.900

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


68.200

129.700

61.500-

73.500

129.500

56.000-

68.200

108.900

40.700-

68.200

103.700

35.500-

68.200

111.800

43.600-

72.995

107.323

34.328-

Aktiva

Vermögenszugänge





Ausbau


10,07 EUR)

Erläuterung :




310.000

0

310.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Passiva



0 0 279.000 0 0 0





0

0

0 0

0

0 279.000

0

279.000 0

0

0 0

0

0

0

0

0

Ortsgemeinde Seck


57


Produkt 5414 StraßenoberflächenentwässerungProduktgruppe 541 GemeindestraßenProduktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


2.996 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

Aufwendungen

52531 Aufwendungen für Eigenbetriebe (Oberflächenentwässerung)

29.971 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

53230 Abschreibungen auf gezahlte Investionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

3.639 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.996

33.610

30.614-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


2.996 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

Aufwendungen


29.971 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


3.639 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.996

33.610

30.614-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


2.996 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

Aufwendungen


29.971 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


3.639 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.996

33.610

30.614-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


2.996 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

Aufwendungen


29.971 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


3.639 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.900

33.700

30.800-

2.996

33.610

30.614-

Ortsgemeinde Seck


58


Produkt 5415 KonzessionsabgabenProduktgruppe 541 GemeindestraßenProduktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

46250 Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas von der EVM

35.868 37.000 32.000 32.000 32.000 32.000

Deutliche Einbrüche der letzten Jahre durch Einsparungen

beim Stromverbrauch (private wie öffentliche

Abnahmestellen)

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


32.000

0

32.000

37.000

0

37.000

32.000

0

32.000

32.000

0

32.000

32.000

0

32.000

35.868

0

35.868




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


35.868 37.000 32.000 32.000 32.000 32.000



Abnahmestellen)

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


32.000

0

32.000

37.000

0

37.000

32.000

0

32.000

32.000

0

32.000

32.000

0

32.000

35.868

0

35.868




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


35.868 37.000 32.000 32.000 32.000 32.000



Abnahmestellen)

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


32.000

0

32.000

37.000

0

37.000

32.000

0

32.000

32.000

0

32.000

32.000

0

32.000

35.868

0

35.868




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


35.868 37.000 32.000 32.000 32.000 32.000



Abnahmestellen)

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


32.000

0

32.000

37.000

0

37.000

32.000

0

32.000

32.000

0

32.000

32.000

0

32.000

35.868

0

35.868

Ortsgemeinde Seck


59


Produkt 5421 Nebenanlagen KreisstraßenProduktgruppe 542 KreisstraßenProduktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


1.499 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400


1.897 1.800 1.400 1.400 1.400 1.400

Aufwendungen

52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Nebenanlagen Kreisstraßen

128 200 200 200 200 200


4.792 4.800 3.900 3.900 3.900 3.900

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.800

4.100

1.300-

3.300

5.000

1.700-

2.800

4.100

1.300-

2.800

4.100

1.300-

2.800

4.100

1.300-

3.396

4.920

1.524-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


1.499 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400


1.897 1.800 1.400 1.400 1.400 1.400

Aufwendungen


128 200 200 200 200 200


4.792 4.800 3.900 3.900 3.900 3.900

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.800

4.100

1.300-

3.300

5.000

1.700-

2.800

4.100

1.300-

2.800

4.100

1.300-

2.800

4.100

1.300-

3.396

4.920

1.524-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


1.499 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400


1.897 1.800 1.400 1.400 1.400 1.400

Aufwendungen


128 200 200 200 200 200


4.792 4.800 3.900 3.900 3.900 3.900

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.800

4.100

1.300-

3.300

5.000

1.700-

2.800

4.100

1.300-

2.800

4.100

1.300-

2.800

4.100

1.300-

3.396

4.920

1.524-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


1.499 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400


1.897 1.800 1.400 1.400 1.400 1.400

Aufwendungen


128 200 200 200 200 200


4.792 4.800 3.900 3.900 3.900 3.900

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.800

4.100

1.300-

3.300

5.000

1.700-

2.800

4.100

1.300-

2.800

4.100

1.300-

2.800

4.100

1.300-

3.396

4.920

1.524-

Ortsgemeinde Seck


60


Produkt 5431 Nebenanlagen LandesstraßenProduktgruppe 543 LandesstraßenProduktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


2.517 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


2.227 2.200 1.500 1.500 1.500 1.500

Aufwendungen

52330 Aufwend. f. Unterhaltung von Buswartehäuser u. a. 0 500 500 500 500 500


1.568 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600


91 100 100 100 100 100


4.515 4.600 3.300 3.300 3.300 3.300


118 200 200 200 200 200

56410 Versicherungsbeiträge 27 100 100 100 100 100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.000

5.800

1.800-

4.700

7.100

2.400-

4.000

5.800

1.800-

4.000

5.800

1.800-

4.000

5.800

1.800-

4.744

6.319

1.575-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


2.517 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


2.227 2.200 1.500 1.500 1.500 1.500

Aufwendungen



1.568 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600


91 100 100 100 100 100


4.515 4.600 3.300 3.300 3.300 3.300


118 200 200 200 200 200


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.000

5.800

1.800-

4.700

7.100

2.400-

4.000

5.800

1.800-

4.000

5.800

1.800-

4.000

5.800

1.800-

4.744

6.319

1.575-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


2.517 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


2.227 2.200 1.500 1.500 1.500 1.500

Aufwendungen



1.568 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600


91 100 100 100 100 100


4.515 4.600 3.300 3.300 3.300 3.300


118 200 200 200 200 200


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.000

5.800

1.800-

4.700

7.100

2.400-

4.000

5.800

1.800-

4.000

5.800

1.800-

4.000

5.800

1.800-

4.744

6.319

1.575-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


2.517 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


2.227 2.200 1.500 1.500 1.500 1.500

Aufwendungen



1.568 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600


91 100 100 100 100 100


4.515 4.600 3.300 3.300 3.300 3.300


118 200 200 200 200 200


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.000

5.800

1.800-

4.700

7.100

2.400-

4.000

5.800

1.800-

4.000

5.800

1.800-

4.000

5.800

1.800-

4.744

6.319

1.575-

Ortsgemeinde Seck


61


Produkt 5451 WinterdienstProduktgruppe 545 Straßenreinigung, WinterdienstProduktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


2.312 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600


42 100 100 100 100 100



481 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



20 100 100 100 100 100


7 100 100 100 100 100


0 1.000 500 500 500 500

kein direkter Winterdienst - siehe Bauhof

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

4.500

4.400-

100

4.900

4.800-

100

4.500

4.400-

100

4.500

4.400-

100

4.500

4.400-

0

3.054

3.054-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


2.312 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600


42 100 100 100 100 100



481 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



20 100 100 100 100 100


7 100 100 100 100 100


0 1.000 500 500 500 500


Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

4.500

4.400-

100

4.900

4.800-

100

4.500

4.400-

100

4.500

4.400-

100

4.500

4.400-

0

3.054

3.054-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


2.312 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600


42 100 100 100 100 100



481 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



20 100 100 100 100 100


7 100 100 100 100 100


0 1.000 500 500 500 500


Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

4.500

4.400-

100

4.900

4.800-

100

4.500

4.400-

100

4.500

4.400-

100

4.500

4.400-

0

3.054

3.054-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


2.312 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600


42 100 100 100 100 100



481 500 600 600 600 600


0 100 100 100 100 100



20 100 100 100 100 100


7 100 100 100 100 100


0 1.000 500 500 500 500


Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

4.500

4.400-

100

4.900

4.800-

100

4.500

4.400-

100

4.500

4.400-

100

4.500

4.400-

0

3.054

3.054-

Ortsgemeinde Seck


62


Produkt 5511 öffentliche AnlagenProduktgruppe 551 öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


4.804 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600


89 200 200 200 200 200



1.036 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200


0 100 100 100 100 100



42 100 100 100 100 100


39 100 100 100 100 100


159 300 300 300 300 300

52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke 1.070 2.500 8.000 2.500 2.500 2.500

2017: Erweiterte Pflege der Anlagen 8.000 EUR (Baumpflege)

Erläuterung :

52330 Aufwend. f. Unterhaltung von Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel, Ing. techn. Anlagen

26 1.500 2.000 0 0 0

2017: Sicherstellung Wasserversorgung Brunnen/-Haus

Erläuterung :


0 200 200 200 200 200

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

18.400

18.300-

100

12.300

12.200-

100

10.900

10.800-

100

10.900

10.800-

100

10.900

10.800-

0

7.675

7.675-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


4.804 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600


89 200 200 200 200 200



1.036 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200


0 100 100 100 100 100



42 100 100 100 100 100


39 100 100 100 100 100


159 300 300 300 300 300



Erläuterung :


26 1.500 2.000 0 0 0


Erläuterung :


0 200 200 200 200 200

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

18.400

18.300-

100

12.300

12.200-

100

10.900

10.800-

100

10.900

10.800-

100

10.900

10.800-

0

7.675

7.675-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


4.804 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600


89 200 200 200 200 200



1.036 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200


0 100 100 100 100 100



42 100 100 100 100 100


39 100 100 100 100 100


159 300 300 300 300 300



Erläuterung :


26 1.500 2.000 0 0 0


Erläuterung :


0 200 200 200 200 200

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

18.400

18.300-

100

12.300

12.200-

100

10.900

10.800-

100

10.900

10.800-

100

10.900

10.800-

0

7.675

7.675-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


Aufwendungen


4.804 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600


89 200 200 200 200 200



1.036 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200


0 100 100 100 100 100



42 100 100 100 100 100


39 100 100 100 100 100


159 300 300 300 300 300



Erläuterung :


26 1.500 2.000 0 0 0


Erläuterung :


0 200 200 200 200 200

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


100

18.400

18.300-

100

12.300

12.200-

100

10.900

10.800-

100

10.900

10.800-

100

10.900

10.800-

0

7.675

7.675-

Ortsgemeinde Seck


63


Produkt 5521 GewässerunterhaltungProduktgruppe 552 Natur- und LandschaftspflegeProduktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen

52311 Unterhaltungsaufwendungen Wasserläufe 1.412 7.500 10.000 2.500 2.500 2.500

2017: Sanierung Brücke am Holzbach 7.500 EUR

Erläuterung :

52331 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen

0 18.000 500 1.500 500 500

jährliche normale Unterhaltung 500 EUR

2018: vereinfachte (wiederholende) Brückenprüfung

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

10.500

10.500-

0

25.500

25.500-

0

4.000

4.000-

0

3.000

3.000-

0

3.000

3.000-

0

1.412

1.412-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



Erläuterung :


0 18.000 500 1.500 500 500



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

10.500

10.500-

0

25.500

25.500-

0

4.000

4.000-

0

3.000

3.000-

0

3.000

3.000-

0

1.412

1.412-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



Erläuterung :


0 18.000 500 1.500 500 500



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

10.500

10.500-

0

25.500

25.500-

0

4.000

4.000-

0

3.000

3.000-

0

3.000

3.000-

0

1.412

1.412-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen



Erläuterung :


0 18.000 500 1.500 500 500



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


0

10.500

10.500-

0

25.500

25.500-

0

4.000

4.000-

0

3.000

3.000-

0

3.000

3.000-

0

1.412

1.412-

Ortsgemeinde Seck


64


Produkt 5531 FriedhofswesenProduktgruppe 553 Friedhofs- und BestattungswesenProduktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

43224 Entgelte für das Bestattungswesen 4.871 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

43900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

4.501 4.400 4.500 4.200 4.100 3.900


Aufwendungen


7.368 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200


119 200 200 200 200 200



1.422 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500


0 100 100 100 100 100



56 100 100 100 100 100


118 200 200 200 200 200



462 500 500 500 500 500

52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke 157 4.000 2.000 2.500 2.500 2.500

Zusätzlich: Instandsetzung Wege zwischen den Grabreihen:

1.500 EUR

Erläuterung :


8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


1.275 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000

52920 Unternehmerleistungen für Grabherstellung 1.647 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

53490 Abschreibungen sonstiger Gebäude (Bauhof, Friedhofshallen, DGH usw.)

1.084 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


419 300 300 300 300 300


1.712 1.800 1.800 1.500 1.500 1.500

53590 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen - 33 100 100 100 100 100




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



4.501 4.400 4.500 4.200 4.100 3.900


Aufwendungen


7.368 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200


119 200 200 200 200 200



1.422 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500


0 100 100 100 100 100



56 100 100 100 100 100


118 200 200 200 200 200



462 500 500 500 500 500



1.500 EUR

Erläuterung :


8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


1.275 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000



1.084 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


419 300 300 300 300 300


1.712 1.800 1.800 1.500 1.500 1.500





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



4.501 4.400 4.500 4.200 4.100 3.900


Aufwendungen


7.368 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200


119 200 200 200 200 200



1.422 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500


0 100 100 100 100 100



56 100 100 100 100 100


118 200 200 200 200 200



462 500 500 500 500 500



1.500 EUR

Erläuterung :


8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


1.275 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000



1.084 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


419 300 300 300 300 300


1.712 1.800 1.800 1.500 1.500 1.500





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



4.501 4.400 4.500 4.200 4.100 3.900


Aufwendungen


7.368 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200


119 200 200 200 200 200



1.422 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500


0 100 100 100 100 100



56 100 100 100 100 100


118 200 200 200 200 200



462 500 500 500 500 500



1.500 EUR

Erläuterung :


8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


1.275 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000



1.084 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100


419 300 300 300 300 300


1.712 1.800 1.800 1.500 1.500 1.500


Ortsgemeinde Seck


65




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen

sonstige Bauten des Infrastruturvermögens



56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - BG-Beiträge

109 200 200 200 200 200

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


9.600

22.300

12.700-

8.500

24.200

15.700-

9.300

20.500

11.200-

9.200

20.500

11.300-

9.000

20.500

11.500-

9.372

16.886

7.514-

Passiva


23600 Grabnutzungsentgelte 4.032 3.500 6.000 6.000 6.000 6.000




4.032

0

4.032 3.500

0

3.500 6.000

0

6.000 6.000

0

6.000 6.000

0

6.000

6.000

0

6.000




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen





109 200 200 200 200 200

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


9.600

22.300

12.700-

8.500

24.200

15.700-

9.300

20.500

11.200-

9.200

20.500

11.300-

9.000

20.500

11.500-

9.372

16.886

7.514-

Passiva






4.032

0

4.032 3.500

0

3.500 6.000

0

6.000 6.000

0

6.000 6.000

0

6.000

6.000

0

6.000




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen





109 200 200 200 200 200

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


9.600

22.300

12.700-

8.500

24.200

15.700-

9.300

20.500

11.200-

9.200

20.500

11.300-

9.000

20.500

11.500-

9.372

16.886

7.514-

Passiva






4.032

0

4.032 3.500

0

3.500 6.000

0

6.000 6.000

0

6.000 6.000

0

6.000

6.000

0

6.000




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Aufwendungen





109 200 200 200 200 200

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


9.600

22.300

12.700-

8.500

24.200

15.700-

9.300

20.500

11.200-

9.200

20.500

11.300-

9.000

20.500

11.500-

9.372

16.886

7.514-

Passiva






4.032

0

4.032 3.500

0

3.500 6.000

0

6.000 6.000

0

6.000 6.000

0

6.000

6.000

0

6.000

Ortsgemeinde Seck


66


Produkt 5551 Kommunale ForstwirtschaftProduktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProduktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

44110 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkäufen von Vorräten

30.582 26.600 25.800 25.800 25.800 25.800

46280 Erträge aus der Jagdverpachtung (Wildschadens-Verhütungs-Pauschale)

1.250 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200

Aufwendungen

52542 Personalkostenerstattung für staatl. Forstwirte an Land

1.152 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600

52543 Personalkostenerstattung für Förster und Forstwirte an VG

14.867 13.400 14.800 14.800 14.800 14.800

52911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen incl. Telefonkosten

3.618 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800

52920 Sonstige Dienstleistungen (Kostenerstattung Forst-Unternehmerleistungen u. Waldarbeitern)

12.018 7.600 7.400 7.400 7.400 7.400

56210 Erstattung Anteil Wildschadenverhütungspauschale an Staatswald und Stein-Neukirch

575 800 500 500 500 500


56420 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

1.588 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600

56810 Sonstige laufende Aufwendungen (Grundsteuer) 442 500 500 500 500 500

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


27.000

29.300

2.300-

27.600

28.700

1.100-

27.000

29.300

2.300-

27.000

29.300

2.300-

27.000

29.300

2.300-

31.832

34.321

2.489-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


30.582 26.600 25.800 25.800 25.800 25.800


1.250 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200

Aufwendungen


1.152 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600


14.867 13.400 14.800 14.800 14.800 14.800


3.618 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800


12.018 7.600 7.400 7.400 7.400 7.400


575 800 500 500 500 500



1.588 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


27.000

29.300

2.300-

27.600

28.700

1.100-

27.000

29.300

2.300-

27.000

29.300

2.300-

27.000

29.300

2.300-

31.832

34.321

2.489-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


30.582 26.600 25.800 25.800 25.800 25.800


1.250 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200

Aufwendungen


1.152 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600


14.867 13.400 14.800 14.800 14.800 14.800


3.618 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800


12.018 7.600 7.400 7.400 7.400 7.400


575 800 500 500 500 500



1.588 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


27.000

29.300

2.300-

27.600

28.700

1.100-

27.000

29.300

2.300-

27.000

29.300

2.300-

27.000

29.300

2.300-

31.832

34.321

2.489-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


30.582 26.600 25.800 25.800 25.800 25.800


1.250 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200

Aufwendungen


1.152 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600


14.867 13.400 14.800 14.800 14.800 14.800


3.618 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800


12.018 7.600 7.400 7.400 7.400 7.400


575 800 500 500 500 500



1.588 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


27.000

29.300

2.300-

27.600

28.700

1.100-

27.000

29.300

2.300-

27.000

29.300

2.300-

27.000

29.300

2.300-

31.832

34.321

2.489-

Ortsgemeinde Seck


67


Produkt 5553 Kommunale LandwirtschaftProduktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProduktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

44123 Erträge aus Pachteinnahmen 28.602 28.100 29.700 29.700 29.700 29.700

46280 Erträge aus der Jagdverpachtung 9.047 9.200 6.300 6.300 6.300 6.300

Aufwendungen


296 300 300 300 300 300

56210 Erstattung Jagdpachtanteile an OG Stein-Neukirch 1.606 1.900 1.800 1.800 1.800 1.800

Wasser für Klosterweiher: 21,00 EUR/Jahr

Jagdpachtanteile Stein-Neuk.: 1.397,00 EUR

Jagdpachtanteile Staat: 412,00 EUR

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


36.000

2.100

33.900

37.300

2.200

35.100

36.000

2.100

33.900

36.000

2.100

33.900

36.000

2.100

33.900

37.649

1.902

35.747

Aktiva

Vermögenszugänge

02340 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünland

0 5.000 0 0 0 0

siehe Produktkonto 5225:14331

Erläuterung :




0

0

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen


296 300 300 300 300 300





Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


36.000

2.100

33.900

37.300

2.200

35.100

36.000

2.100

33.900

36.000

2.100

33.900

36.000

2.100

33.900

37.649

1.902

35.747

Aktiva

Vermögenszugänge


0 5.000 0 0 0 0


Erläuterung :




0

0

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen


296 300 300 300 300 300





Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


36.000

2.100

33.900

37.300

2.200

35.100

36.000

2.100

33.900

36.000

2.100

33.900

36.000

2.100

33.900

37.649

1.902

35.747

Aktiva

Vermögenszugänge


0 5.000 0 0 0 0


Erläuterung :




0

0

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen


296 300 300 300 300 300





Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


36.000

2.100

33.900

37.300

2.200

35.100

36.000

2.100

33.900

36.000

2.100

33.900

36.000

2.100

33.900

37.649

1.902

35.747

Aktiva

Vermögenszugänge


0 5.000 0 0 0 0


Erläuterung :




0

0

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ortsgemeinde Seck


68


Produkt 5559 Feld- und WirtschaftswegeProduktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProduktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


4.394 4.300 4.300 1.400 1.400 1.200

Aufwendungen


162 2.000 17.500 2.000 2.000 2.000

2017: 2.500 EUR Beteiligung

Planung/Herstellung/Beschilderung "Andachtsweg Hohe

Hahnscheid" gemeinsam mit Irmtraut, Gemünden, VG WEB

und VG Rd.

2017: Beilsteiner Weg oberh. Haus Nr. 22 - ca. 3.000 EUR

2017:Entwässerungsgraben auf Höhe Wesbah/Hund: ca. 500

2017: Sanierung Fackenhahner Weg / Auf dem Kirnberg: ca.

8.000 EUR

2017: Sanierung K 51 - Kuhrhausweg ca. 2500

Erläuterung :


8.808 8.700 8.700 3.600 3.600 3.100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.300

26.200

21.900-

4.300

10.700

6.400-

1.400

5.600

4.200-

1.400

5.600

4.200-

1.200

5.100

3.900-

4.394

8.970

4.576-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


4.394 4.300 4.300 1.400 1.400 1.200

Aufwendungen


162 2.000 17.500 2.000 2.000 2.000




und VG Rd.




8.000 EUR


Erläuterung :


8.808 8.700 8.700 3.600 3.600 3.100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.300

26.200

21.900-

4.300

10.700

6.400-

1.400

5.600

4.200-

1.400

5.600

4.200-

1.200

5.100

3.900-

4.394

8.970

4.576-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


4.394 4.300 4.300 1.400 1.400 1.200

Aufwendungen


162 2.000 17.500 2.000 2.000 2.000




und VG Rd.




8.000 EUR


Erläuterung :


8.808 8.700 8.700 3.600 3.600 3.100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.300

26.200

21.900-

4.300

10.700

6.400-

1.400

5.600

4.200-

1.400

5.600

4.200-

1.200

5.100

3.900-

4.394

8.970

4.576-




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


4.394 4.300 4.300 1.400 1.400 1.200

Aufwendungen


162 2.000 17.500 2.000 2.000 2.000




und VG Rd.




8.000 EUR


Erläuterung :


8.808 8.700 8.700 3.600 3.600 3.100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


4.300

26.200

21.900-

4.300

10.700

6.400-

1.400

5.600

4.200-

1.400

5.600

4.200-

1.200

5.100

3.900-

4.394

8.970

4.576-

Ortsgemeinde Seck


69


Leistung 57314 Mehrzweckgebäude "Neue Mitte Seck" - Haus der Generationen, Vereine, Bauhof

Produkt 5731 Kommunale allgemeine EinrichtungenProduktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71

Aktiva

Vermögenszugänge

0960008 AiB Anlage im Bau " Neue Mitte Seck" 0 15.000 30.000 0 0 0

Maßnahme : 5 Anlage im Bau "Neue Mitte Seck"

Machbarkeitsstudie: 5.000 EUR

Planungskosten: 25.000 EUR

Erläuterung :




30.000

0

30.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71

Aktiva

Vermögenszugänge





Erläuterung :




30.000

0

30.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71

Aktiva

Vermögenszugänge





Erläuterung :




30.000

0

30.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71

Aktiva

Vermögenszugänge





Erläuterung :




30.000

0

30.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ortsgemeinde Seck


70


Leistung 57316 Dorf- und Festplätze / MarktplatzProdukt 5731 Kommunale allgemeine EinrichtungenProduktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge


44124 Erträge aus Pachtnebenkosten 1.165 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200

Aufwendungen

52210 Aufwendungen für Energie (Strom) 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500


808 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


Begradigung des Platzes - in 2016 nicht ausgeführt

Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.300

5.500

3.200-

2.600

4.000

1.400-

2.300

3.500

1.200-

2.300

3.500

1.200-

2.300

3.500

1.200-

2.307

823

1.484




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen



808 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.300

5.500

3.200-

2.600

4.000

1.400-

2.300

3.500

1.200-

2.300

3.500

1.200-

2.300

3.500

1.200-

2.307

823

1.484




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen



808 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.300

5.500

3.200-

2.600

4.000

1.400-

2.300

3.500

1.200-

2.300

3.500

1.200-

2.300

3.500

1.200-

2.307

823

1.484




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge



Aufwendungen



808 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



Erläuterung :

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


2.300

5.500

3.200-

2.600

4.000

1.400-

2.300

3.500

1.200-

2.300

3.500

1.200-

2.300

3.500

1.200-

2.307

823

1.484

Ortsgemeinde Seck


71


Leistung 57319 Grillhütten u. a.Produkt 5731 Kommunale allgemeine EinrichtungenProduktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

43213 Benutzungsgebühren Grillhütte incl. Nebenkosten 3.046 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

44124 Pachtnebenkosten Grillhütte 1.071 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


Aufwendungen


1.857 1.500 1.900 1.900 1.900 1.900


24 100 100 100 100 100



271 300 300 300 300 300


0 100 100 100 100 100



11 100 100 100 100 100


3 100 100 100 100 100

52210 Aufwendungen für Energie (Strom) 990 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300


211 300 500 500 500 500


697 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


2.240 1.500 1.000 500 500 500

2016: Erneuerung Fassaden- Anstrich und Sockel: 923 EUR

2017: Erneuerung Innenbeleuchtung

Erläuterung :

52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände

122 200 200 200 200 200


3.847 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600


260 300 300 300 300 300







2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




Aufwendungen


1.857 1.500 1.900 1.900 1.900 1.900


24 100 100 100 100 100



271 300 300 300 300 300


0 100 100 100 100 100



11 100 100 100 100 100


3 100 100 100 100 100



211 300 500 500 500 500


697 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


2.240 1.500 1.000 500 500 500



Erläuterung :


122 200 200 200 200 200


3.847 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600


260 300 300 300 300 300







2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




Aufwendungen


1.857 1.500 1.900 1.900 1.900 1.900


24 100 100 100 100 100



271 300 300 300 300 300


0 100 100 100 100 100



11 100 100 100 100 100


3 100 100 100 100 100



211 300 500 500 500 500


697 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


2.240 1.500 1.000 500 500 500



Erläuterung :


122 200 200 200 200 200


3.847 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600


260 300 300 300 300 300







2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




Aufwendungen


1.857 1.500 1.900 1.900 1.900 1.900


24 100 100 100 100 100



271 300 300 300 300 300


0 100 100 100 100 100



11 100 100 100 100 100


3 100 100 100 100 100



211 300 500 500 500 500


697 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


2.240 1.500 1.000 500 500 500



Erläuterung :


122 200 200 200 200 200


3.847 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600


260 300 300 300 300 300




Ortsgemeinde Seck


72




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


3.100

11.300

8.200-

3.100

11.400

8.300-

3.100

10.700

7.600-

3.100

10.700

7.600-

3.100

10.700

7.600-

4.117

11.132

7.015-

Aktiva

Vermögenszugänge

08219 Sonstige Betriebsausstattung 0 3.000 3.000 0 0 0

Maßnahme : 6 Erwerb Theke / Thekenschrank Grillhütte

Ggf. Anschaffung Theke / Thekenschrank - in 2016 nicht

ausgeführt

Erläuterung :




3.000

0

3.000

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


3.100

11.300

8.200-

3.100

11.400

8.300-

3.100

10.700

7.600-

3.100

10.700

7.600-

3.100

10.700

7.600-

4.117

11.132

7.015-

Aktiva

Vermögenszugänge




ausgeführt

Erläuterung :




3.000

0

3.000

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


3.100

11.300

8.200-

3.100

11.400

8.300-

3.100

10.700

7.600-

3.100

10.700

7.600-

3.100

10.700

7.600-

4.117

11.132

7.015-

Aktiva

Vermögenszugänge




ausgeführt

Erläuterung :




3.000

0

3.000

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


3.100

11.300

8.200-

3.100

11.400

8.300-

3.100

10.700

7.600-

3.100

10.700

7.600-

3.100

10.700

7.600-

4.117

11.132

7.015-

Aktiva

Vermögenszugänge




ausgeführt

Erläuterung :




3.000

0

3.000

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ortsgemeinde Seck


73

3 Zentrale FinanzdienstleistungenTeilhaushalt

Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 030 Finanzabteilung

verantwortlich Georg Frühwirth


Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben




Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben




Teilhaushalt 2017

Allgemeine Angaben



Ortsgemeinde Seck


74


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020



1 2 3 4 5 6











826.800 843.400 855.400 884.400

117.500 66.300 49.700 37.700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

793.841

143.962

0

0

0

0

0

0

9.117

813.500

24.400

0

0

0

0

0

0

0








15



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

635.700 671.700 647.300 630.100

0

0

0

0

0

632.415

0

0

0

0

0

620.500


18 Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 0 0 0 0







308.600 238.000 257.800 292.000 314.505 217.400 20



1.200 1.200 1.200 1.200

2.500 2.000 1.500 500

7.362

5.388

2.600

3.000

Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) 1.974 400- 1.300- 800- 300- 700 23

24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 316.479 217.000 307.300 237.200 257.500 292.700



25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



316.479 217.000 307.300 237.200 257.500 292.700





316.479 217.000 307.300 237.200 257.500 292.700


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020



1 2 3 4 5 6











826.800 843.400 855.400 884.400

117.500 66.300 49.700 37.700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

793.841

143.962

0

0

0

0

0

0

9.117

813.500

24.400

0

0

0

0

0

0

0








15



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

635.700 671.700 647.300 630.100

0

0

0

0

0

632.415

0

0

0

0

0

620.500









308.600 238.000 257.800 292.000 314.505 217.400 20



1.200 1.200 1.200 1.200

2.500 2.000 1.500 500

7.362

5.388

2.600

3.000





25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



316.479 217.000 307.300 237.200 257.500 292.700





316.479 217.000 307.300 237.200 257.500 292.700


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020



1 2 3 4 5 6











826.800 843.400 855.400 884.400

117.500 66.300 49.700 37.700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

793.841

143.962

0

0

0

0

0

0

9.117

813.500

24.400

0

0

0

0

0

0

0








15



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

635.700 671.700 647.300 630.100

0

0

0

0

0

632.415

0

0

0

0

0

620.500









308.600 238.000 257.800 292.000 314.505 217.400 20



1.200 1.200 1.200 1.200

2.500 2.000 1.500 500

7.362

5.388

2.600

3.000





25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



316.479 217.000 307.300 237.200 257.500 292.700





316.479 217.000 307.300 237.200 257.500 292.700


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020



1 2 3 4 5 6











826.800 843.400 855.400 884.400

117.500 66.300 49.700 37.700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

793.841

143.962

0

0

0

0

0

0

9.117

813.500

24.400

0

0

0

0

0

0

0








15



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

635.700 671.700 647.300 630.100

0

0

0

0

0

632.415

0

0

0

0

0

620.500









308.600 238.000 257.800 292.000 314.505 217.400 20



1.200 1.200 1.200 1.200

2.500 2.000 1.500 500

7.362

5.388

2.600

3.000





25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



316.479 217.000 307.300 237.200 257.500 292.700





316.479 217.000 307.300 237.200 257.500 292.700

Ortsgemeinde Seck


75


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2



325.857 217.400 308.600 - 238.000 257.800 292.000


2.012 400- 1.300- 800- 300- 700 -


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700


0 0 0 - 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700


0 0 0 - 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700

8 Einz. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0


9


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0



12




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2



325.857 217.400 308.600 - 238.000 257.800 292.000


2.012 400- 1.300- 800- 300- 700 -


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700


0 0 0 - 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700


0 0 0 - 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700



9


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

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0

0 0

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0 0

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0



12




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2



325.857 217.400 308.600 - 238.000 257.800 292.000


2.012 400- 1.300- 800- 300- 700 -


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700


0 0 0 - 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700


0 0 0 - 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700



9


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0



12




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0 0 0 0 0 0 0


Teilhaushalt 2017


Ansatz Planung2018

Planung2019

Planung2020

Verpfl.Ergebnis2015


1 3 4 5 6 7

Ansatz2016

2



325.857 217.400 308.600 - 238.000 257.800 292.000


2.012 400- 1.300- 800- 300- 700 -


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700


0 0 0 - 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700


0 0 0 - 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700



9


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0



12




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

Ortsgemeinde Seck


76


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21



0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0



0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Sachanlagen



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21



0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0






0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21



0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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0






0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700


Teilhaushalt 2017




Ergebnis

2015

1

Ansatz

20162

Ansatz2017

3

Verpfl.

Erm.

4

Planung

2018

5

Planung

2019

6

2020

Planung

7

17

18

19

20

21



0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0






0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


327.869 217.000 307.300 - 237.200 257.500 292.700

Ortsgemeinde Seck


77


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.





- - - -0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0 0 0 0 0

0


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.





- - - -0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0 0 0 0 0

0


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.





- - - -0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0 0 0 0 0

0


Teilhaushalt 2017



1 2 3 4 5 6 7


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Verpfl.Ergesamt

Planung2018

Verpfl.Erm.2018

2019Planung


Verpfl.Erm.

Planung2020

SpätereJahre

Verpfl.Erm.

2021ff


GesamtEinz./Ausz.





- - - -0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0 0 0 0 0

0

Ortsgemeinde Seck


78


Produkt 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. UmlagenProduktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. UmlagenProduktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

40110 Erträge aus der Grundsteuer A 5.328 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

40120 Erträge aus der Grundsteuer B 115.937 115.400 116.400 116.400 116.400 116.400

40130 Erträge aus der Gewerbesteuer 155.408 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Ist 2013: 154 T€

Ist 2014: 194 T€

Ist 2015: 155 T€

Ist 2016: 196 T€

VZ 2016: 168 T€

Erläuterung :

40210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 448.516 474.000 473.500 488.000 501.000 520.000

40220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 16.492 16.900 20.900 26.000 25.000 26.000

40330 Erträge aus der Hundesteuer 5.195 5.400 6.700 6.700 6.700 6.700

40521 Ausgleichszahlungen Land -Familienleistungen- 46.965 46.500 54.000 51.000 51.000 60.000

41111 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A 143.962 24.400 117.500 66.300 49.700 37.700

Aufwendungen

54310 Gewerbesteuerumlage 32.716 28.400 28.400 28.400 28.400 14.400

54411 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 2.346 800 2.200 2.200 2.200 2.200

54421 Kreisumlage 338.925 335.500 343.300 363.700 349.900 348.100

54423 Verbandsgemeindeumlage 258.428 255.800 261.800 277.400 266.800 265.400

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


944.300

635.700

308.600

837.900

620.500

217.400

909.700

671.700

238.000

905.100

647.300

257.800

922.100

630.100

292.000

937.803

632.415

305.388




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




Ist 2013: 154 T€

Ist 2014: 194 T€

Ist 2015: 155 T€

Ist 2016: 196 T€

VZ 2016: 168 T€

Erläuterung :






Aufwendungen



54421 Kreisumlage 338.925 335.500 343.300 363.700 349.900 348.100


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


944.300

635.700

308.600

837.900

620.500

217.400

909.700

671.700

238.000

905.100

647.300

257.800

922.100

630.100

292.000

937.803

632.415

305.388




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




Ist 2013: 154 T€

Ist 2014: 194 T€

Ist 2015: 155 T€

Ist 2016: 196 T€

VZ 2016: 168 T€

Erläuterung :






Aufwendungen



54421 Kreisumlage 338.925 335.500 343.300 363.700 349.900 348.100


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


944.300

635.700

308.600

837.900

620.500

217.400

909.700

671.700

238.000

905.100

647.300

257.800

922.100

630.100

292.000

937.803

632.415

305.388




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




Ist 2013: 154 T€

Ist 2014: 194 T€

Ist 2015: 155 T€

Ist 2016: 196 T€

VZ 2016: 168 T€

Erläuterung :






Aufwendungen



54421 Kreisumlage 338.925 335.500 343.300 363.700 349.900 348.100


Summe Erträge

Summe Aufwendungen


944.300

635.700

308.600

837.900

620.500

217.400

909.700

671.700

238.000

905.100

647.300

257.800

922.100

630.100

292.000

937.803

632.415

305.388

Ortsgemeinde Seck


79


Produkt 6120 sonstige allgem. FinanzwirtschaftProduktgruppe 612 sonstige allgem. FinanzwirtschaftProduktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft


2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge

47151 Zinserträge von Banken (Bankenguthaben) 827 1.000 500 500 500 500

47152 Zinserträge von Sparkassen (Sparkassenguthaben) 0 1.000 100 100 100 100

47200 Erträge aus Stundungszinsen u.ä. Zinsen / Verspätungszuschläge

510 100 100 100 100 100

47920 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 6.025 500 500 500 500 500

Aufwendungen

5751202 Zinsen Darlehen KSK 693300030 125 0 0 0 0 0


5751204 Zinsen Invest. Kredite NASPA 6926767549 - Laufz.>= 5 J. fester Zins in EURO

2.962 2.500 2.000 1.500 1.000 0

57910 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233 a AO)

1.379 500 500 500 500 500

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.200

2.500

1.300-

2.600

3.000

400-

1.200

2.000

800-

1.200

1.500

300-

1.200

500

700

7.362

5.388

1.974

Passiva

Kredittilgungen für Investitionen u.ä.

3142350 Tilgung Invest.-Kredite vom Land K II Kindergarten(Laufzeit >=5 Jahre, fester Zins in EUR)

19.444 0 0 0 0 0

3152352 Tilgung Invest. Kredit KSK 693300030 - Laufz.>= 5 J. fester Zins in EURO

4.815 0 0 0 0 0


27.744 0 0 0 0 0

3152354 Tilgung Invest. Kredite NASPA 6926767549 - Laufz.>= 5 J. fester Zins in EURO

11.478 12.000 13.000 15.000 30.000 0

Ende Zinsbindung: 30.06.2019 - aktueller Stand: 69.000 EUR

Restschuld dann: rd. 12.000 EUR -ggf. in 2019 komplett

zurückzahlen

Erläuterung :

3169350 Tilgung von Krediten von Sontisgen (Bistum) Euro-Währung (fester Zins)

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0

Zinsloses Darlehen - Stand aktuell: 16.000

Vollständige Tilgung Ende 2019

Erläuterung :




0

67.481

67.481- 16.000-

16.000

0 0

17.000

17.000- 19.000-

19.000

0 0

34.000

34.000-

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




510 100 100 100 100 100


Aufwendungen




2.962 2.500 2.000 1.500 1.000 0


1.379 500 500 500 500 500

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.200

2.500

1.300-

2.600

3.000

400-

1.200

2.000

800-

1.200

1.500

300-

1.200

500

700

7.362

5.388

1.974

Passiva



19.444 0 0 0 0 0


4.815 0 0 0 0 0


27.744 0 0 0 0 0


11.478 12.000 13.000 15.000 30.000 0



zurückzahlen

Erläuterung :


4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0



Erläuterung :




0

67.481

67.481- 16.000-

16.000

0 0

17.000

17.000- 19.000-

19.000

0 0

34.000

34.000-

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




510 100 100 100 100 100


Aufwendungen




2.962 2.500 2.000 1.500 1.000 0


1.379 500 500 500 500 500

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.200

2.500

1.300-

2.600

3.000

400-

1.200

2.000

800-

1.200

1.500

300-

1.200

500

700

7.362

5.388

1.974

Passiva



19.444 0 0 0 0 0


4.815 0 0 0 0 0


27.744 0 0 0 0 0


11.478 12.000 13.000 15.000 30.000 0



zurückzahlen

Erläuterung :


4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0



Erläuterung :




0

67.481

67.481- 16.000-

16.000

0 0

17.000

17.000- 19.000-

19.000

0 0

34.000

34.000-

0

0

0




2018

Planung

2019

Planung

2020

AnsatzErgebnis

201720162015

2 3 4 5 6 71


Erträge




510 100 100 100 100 100


Aufwendungen




2.962 2.500 2.000 1.500 1.000 0


1.379 500 500 500 500 500

Summe Erträge

Summe Aufwendungen


1.200

2.500

1.300-

2.600

3.000

400-

1.200

2.000

800-

1.200

1.500

300-

1.200

500

700

7.362

5.388

1.974

Passiva



19.444 0 0 0 0 0


4.815 0 0 0 0 0


27.744 0 0 0 0 0


11.478 12.000 13.000 15.000 30.000 0



zurückzahlen

Erläuterung :


4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0



Erläuterung :




0

67.481

67.481- 16.000-

16.000

0 0

17.000

17.000- 19.000-

19.000

0 0

34.000

34.000-

0

0

0

Ortsgemeinde Seck


80

Summe Beamte Teilhaushalt 1 0 0 0

Beschäftigte (Kindergartenleitung) S 13 0,8 0,8 0,8

Beschäftigte S 8a 10,7 10,7 10,7

Beschäftigte S 3 0,5 0,5 0,5

Beschäftigte EG 5 0,4 0,4 0,4

Beschäftigte EG 2 0,4 0,4 0,4 Hauswirtschaft

Beschäftigte EG 2 0,7 0,7 0,7 Reinigung

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1 13,5 13,5 13,5

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1 13,5 13,5 13,5

nachrichtlich:

Praktikant/in TVöD 1 1 - Kindergarten, Anerk.Prakt. Erzieherin

Verwaltungsdienst




Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2 0,8 0,8 0,8

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2 0,8 0,8 0,8

A. Ortsgemeinde Seck

Teilhaushalt 1

1. Beamte

Verwaltungsdienst

2. Arbeitnehmer

Teilhaushalt 2

1. Beamte

2. Arbeitnehmer

StellenplanA. Ortsgemeinde Seck nach Teilhaushalten

B. Sondervermögen nach Betriebszweigen

C. Zusammenfassung

Bes.-gruppe/

Entgeltgruppe

Zahl der

Stellen für das

Haushaltsjahr

2017

Zahl der Stellen für das

Stellenvermerke und ErläuterungenSoll

2016

Ist

(tatsächliche

Besetzung)

am 30.06.

2016

81

A. Ortsgemeinde Seck nach Teilhaushalten

B. Sondervermögen nach Betriebszweigen

C. Zusammenfassung

Bes.-gruppe/

Entgeltgruppe

Zahl der

Stellen für das

Haushaltsjahr

2017

Zahl der Stellen für das

Stellenvermerke und ErläuterungenSoll

2016

Ist

(tatsächliche

Besetzung)

am 30.06.

2016

Verwaltungsdienst


Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3 0 0 0

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3 0 0 0

Summe Beamte Ortsgemeinde Seck 0 0 0

Summe Arbeitnehmer Ortsgemeinde Seck 14,3 14,3 14,3

Summe Beamte und Arbeitnehmer Ortsgemeinde Seck 14,3 14,3 14,3

C. Zusammenfassung

Beamte 0 0 0

Arbeitnehmer 14,3 14,3 14,3

Summe 14,3 14,3 14,3

B. Sondervermögen (nicht vorhanden)

Teilhaushalt 3 (zentrale Finanzdienstleistungen)

1. Beamte

2. Arbeitnehmer

828

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Seck 2017 - gemeinde-seck.degemeinde-seck.de/wp-content/uploads/2017/05/1-18_2017_00_GESAM… · Auszug aus der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 10.02.2017 Ortsgemeinde