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www.uni-due.deDezernat Wirtschaft und Finanzen
Studienbeiträge an der Universität Duisburg-Essen
Einnahmen - Verteilung – Verwendung
Informationsveranstaltung an beiden Campi am 17.04.2008
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Folie 2
Übersicht über den Gesamthaushalt der Universität Duisburg-Essen (ohne Medizin)
Regulärer Haushalt210,75 Mio. €
- 59,65 Mio. € Mieten u. Bewirtschaftung
- 2,50 Mio. € HBFG
Verteilungssumme145,49 Mio. €
Studien-beiträge
20,60 Mio. €
Einnahmen aus
Drittmittel-projekten
47,60 Mio. €
Projekt-förderung
Land
5,42 Mio. €
„freie“ Einnahmen2,80 Mio. €
Strukturfonds Land(ehem. Innovationsfonds)
1,55 Mio. €
- 3,11 Mio. € AusbildungsvergütungenReserven
Gesamtverteilungssumme149,84 Mio. €
sonstige (zweckgeb.)Einnahmen
1,80 Mio. €
HP 2020
4,40 Mio. €
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Folie 3
Einnahmen aus Studienbeiträgen
Einnahmen im Jahr 2007
SS 2007 WS 2007/08 Gesamt 2007Prognose
2008
Einnahmen 11,81 Mio € 12,55 Mio € 24,36 Mio € 26,4 Mio €
./. Zahlung an den Ausfallfonds
- 2,13 Mio € - 2,26 Mio € - 4,39 Mio € - 4,8 Mio €
./. Anteilige Beiträge für die Studiengänge Medizin und
Landschaftsarchitektur- 0,52 Mio € -0,52 Mio € - 1,04 Mio € - 1,0 Mio €
Verteilungsbetrag 9,16 Mio € 9,77 Mio € 18,93 Mio € 20,6 Mio €
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Folie 4
Aufteilung der Studienbeiträge eines Studierenden (500 € pro Semester)
Verteilung der Studienbeiträge
dezentrale Maßnahmen / Fachbereiche
266,50 €53%
zentrale Maßnahmen 123,00 €
25%
Studienstiftung 20,50 €
4%
Ausfallfonds90,00 €
18%
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Folie 5
Aufteilung der Studienbeiträge Die Verwendung der Mittel für dezentrale Maßnahmen wird von den
Fachbereichen beschlossen. Über die Verwendung der Mittel für zentrale Maßnahmen entscheidet
das Rektorat auf Vorschlag der erweiterten Kommission für Studium, Lehre und Weiterbildung.
Für die Duisburg-Essener Universitätsstiftung steht ein Betrag von mindestens 5 % der Mittel zur Verfügung.
Verteilung der Studienbeiträge
Mittel für zentrale Maßnahmen
30%
Studienstiftung5%
Mittel für dezentrale Maßnahmen
65%
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Folie 6
Aufteilung der Mittel aus Studienbeiträgen im Jahr 2007
Verteilung der Studienbeiträge
2,13
0,52
2,75
5,96
0,46
2,26
0,52
2,93
6,35
0,49
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
Mio €
SS 2007 WS 2007/08Semester
Stiftung
Fachbereiche
Zentrale Maßnahmen
AnteilMedizin/Landschaftsarchitektur
Zahlung an Ausfallfonds
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Folie 7
Verteilung der Studienbeiträge
Verteilungsmodell für dezentrale Mittel
2007: Die Aufteilung der Mittel pro Lehreinheit/Fachbereich ist abhängig
• von dem Anteil der Lehreinheiten an den einzelnen Studiengängen (gem. Dienstleistungsverflechtung)
• von der Anzahl der Studierenden in den jeweiligen Studiengängen.
2008: Die Aufteilung der Mittel pro Lehreinheit/Fachbereich ist abhängig
• von dem Anteil der Lehreinheiten an den einzelnen Studiengängen (gem. Dienstleistungsverflechtung)
• zu 60 % von der Anzahl der Studierenden in den jeweiligen Studiengängen
• zu 40 % von der Anzahl der AbsolventInnen der jeweiligen Studiengängen.
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Folie 8
Verteilung der Studienbeiträge
Übersicht über die Verteilung 200718,92 Mio € zu verteilende Studienbeiträge (100 %)
12,30 Mio € Studienstiftung 0,95 Mio € Rektorat (zentrale Maßnahmen) 5,68 Mio €
2,25 Mio € Literatur und Medien 1,76 Mio €1,24 Mio € Informations- und Mediendienste 1,09 Mio €1,61 Mio € Fächerübergreifendes Studienangebot 0,68 Mio €0,31 Mio € Service- und Beratung 0,20 Mio €1,79 Mio € Baumaßnahmen/Raumausstattung 0,26 Mio €1,51 Mio € Verwaltung inkl. Studierendenservice 0,38 Mio €0,75 Mio € nicht verteilte Mittel im Jahr 2007** 1,31 Mio €0,23 Mio €0,38 Mio €0,41 Mio €1,84 Mio €
1,00 Mio €
* Die Beiträge der Studierenden der Studiengänge Medizin und Landschaftsarchitektur werden separat abgerechnet und direkt an das Universitätsklinikum/Medizinische Fakultät bzw. an die Fachhochschule Lippe/Höxter abgeführt.
** Da die Beitragsschätzung zunächst niedriger ausgefallen ist als die tatsächlichen Einnahmen, wurden zunächst nur ca. 80% der Mittel für zentrale Maßnahmen verteilt.
Medizin*
PhysikChemie
Biologie und GeografieIngenieurwissenschaften
Kunst und DesignWirtschaftswissenschaften
BetriebswirtschaftslehreMathematik
GesellschaftswissenschaftenBildungswissenschaften
Fachbereiche (dezentrale Maßnahmen)
65% 5% 30%
Geisteswissenschaften
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Folie 9
Verteilung der Studienbeiträge
Verfahren zur Beschlussfassungüber die Verteilung der zentralen Mittel 2008
Beteiligte
Maßnahmen
Prognose der zur Verfügung stehenden Beiträge 2008 zM/dM X Anfang JanuarAnschreiben: Vorschläge für Maßnahmen zM/dM X O O O Mitte Januar Diskussion über Schwerpunkte - Vorschläge zur Verwendung gem. mit Prüfgremium u. ggf. unter Mitwirkung der Fachschaften
zM X Anfang Februar
Vorschläge für zentrale Maßnahmen zM X O X X X bis Mitte FebruarDiskussion Vorschläge zM und Votum zM O X bis Mitte MärzAufbereitung der Vorschläge zM O X bis Mitte März1. Lesung über zM und Beratungsauftrag zM X O Anfang AprilBeratung zM zM X April/Maigfs. nähere Erläuterungen zu den Anträgen zM O X X X April/MaiEmpfehlung zM zM O X bis Mitte Mai2. Lesung und Beschluss zM X Ende MaiMittelzuweisung zM X Ende MaiRealisierung der Maßnahmen zM X X X ab Ende Mai
X: veranlassende/ausführende Stelle zM: "zentrale Mittel" - Verteilung durch RektoratsbeschlußO: Adressat dM: "dezentrale Mittel" - Verteilung durch die Fachbereiche
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Folie 10
Verwendung der Studienbeiträge
Aus zentralen Mitteln finanzierte Maßnahmen 2007
Literatur und Medien 1.758.000
Lehrbücher/stark nachgefragte Medien 1.120.000
Infrastrukturinvestitionen (Kompaktregalanlage, Umbauten) 200.000
Studentische Arbeitsplätze in UB 225.000
Erneuerung PC-Arbeitsplätze 30.000
Benutzungsdienste 98.000
Scannerstationen 40.000
Zentrale Datenbank "Web of Science" 45.000
Informations- und Mediendienste 1.092.400
W-LAN Versorgung 630.000
Medienausstattung Seminarräume 200.000
Erneuerung PC-Pools 15.000
Erneuerung/Neuanschaffung Notebook-Cluster 24.000
Infrastruktur für Online-Rückmeldung 30.000
PC-Lern- und Arbeitsraum für Studierende 130.000
Webmaster/Verbesserung des Internetauftrittes 63.400
Fächerübergreifendes Studienangebot 680.307
Didaktisches Grundlagenstudium Deutsch 112.412
Didaktisches Grundlagenstudium Mathematik 76.895
Schlüsselqualifikationen 185.900
Sprachqualifikationen 171.300
Studium Liberale 133.800
Service und Beratung 199.987
Service und Beratung zur Verbesserung von Studium und Lehre 87.949
Betreuungsmaßnahmen für ausländische Studierende 70.000
Evaluation "Qualität der Lehre" 10.000
Lehrpreis 5.000
Absolventenbefragung 4.000
Prüfungsamt 23.038
Baumaßnahmen/Raumausstattung 255.250
Seminarraumausstattung 220.250
Verbesserung der Stromversorgung in öffentlich zugänglichen Bereichen 35.000
Verwaltungskosten in Verbindung mit den Studienbeiträgen und Aufstockung des Personals zur Betreuung der Studierenden (Studierendensekretariat) 377.899
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Folie 11
Verwendung der Studienbeiträge
Verwendung der dezentralen Mittel (Sommersemester 2007)
Verwendungszweck Anteil an der Verausgabung
SHK, WHK, Tutoren, Lehraufträge 50%
davon: SHK 67%
WHK 12%
Tutoren/Mentoren 5%
Lehraufträge 15%
Sonstiges 1%
Tarifpersonal 33%davon: Lehrkräfte für besondere Aufgaben 1%
Wissenschaftliche Mitarbeiter 90%
Weitere Mitarbeiter 9%
Sachausgaben, Stipendien, Preise 15%
davon: Baumaßnahmen 6%
Technische Ausstattung 83%
Literatur/Medien 2%
Mobiliar 4%
Sonstiges 5%
Investitionen 2%
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Folie 12
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Infos ständig unter www.uni-due.de/de/studienbeitraege