Doppelbudget 2013/2014

RessortLH Mag. Franz Voves

Autor

Ressort-Budget LH Mag. Voves

→ Der Saldo zwischen Ausgaben und Einnahmen konnte nachhaltig reduziert werden.

→ 2013: Die Ausgaben gesamt steigen „nur“ um 6,826 Mio.,

die Einnahmen gesamt steigen um 19,225 Mio.

Konsolidierungsvolumen 2012/2013: 12,399 Mio.

→ 2014: Reduktion der Ausgaben im Vergleich zu 2013 um 1,761 Mio.

Erhöhung der Einnahmen im Vergleich zu 2013 um 1,822 Mio.

Konsolidierungsvolumen 2013/2014: 3,583 Mio.

→ Gesamtkonsolidierungsvolumen 2012 bis 2014: 15,982 Mio.

  RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013* VA 2014*Ausgaben   218.668.390    207.261.797    163.777.100    170.603.400    168.842.200 Einnahmen     89.860.064    111.303.624      96.995.700    116.221.400    118.043.500 Saldo -128.808.326 - 95.958.173 - 66.781.400 - 54.382.000 - 50.798.700 Saldo ohne E-Stmk.-Dividende -148.808.326 -130.958.173 -101.781.400 -104.382.000 -100.798.700

*aus Gründen der Vergleichbarkeit ohne neues LIG-Mieten-Modell

Autor

A1 – Organisation und Informationstechnik

 

→ Funktionierende EDV ist Voraussetzung für notwendige Effizienzsteigerung in der

Verwaltung

→ 2013: Erhöhung des Budgets um 1,7 %

→ 2014: Budget bleibt auf dem Niveau von 2013

→ 2010 bis 2014: große Anforderungen an die EDV (Soft- und Hardwareadaptierungen),

dennoch Senkung der Ausgaben von 10,5 Mio. (2010) auf 8,29 Mio. (2014)

→ Einführung des elektronischen Aktes (ELAK-Rollout) ist gewährleistet.

  RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013 VA 2014Ausgaben     10.502.232      11.217.028         8.153.900         8.293.200         8.293.200 Einnahmen           179.712            186.497               92.400            109.300            109.300 Saldo - 10.322.520 - 11.030.531 - 8.061.500 - 8.183.900 - 8.183.900

Autor

A2 – Zentrale Dienste

  

→ Neues Standortekonzept – Reduzierung von 20 auf 11 Standorte– nachhaltige Kostenersparnis in Höhe von 1,2 Mio. p. a.

→ Umsetzung „Aufgabenkritik“, unter anderem – Reorganisation des Fuhrparks, der Reinigung sowie der Portier- und

Bewachungsdienste

  RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013* VA 2014*Ausgaben     46.065.169      40.531.952      38.827.900      41.389.700      40.155.300 Einnahmen     11.495.804      11.491.439        6.951.900        9.389.500        9.538.400 Saldo - 34.569.365 - 29.040.513 - 31.876.000 - 32.000.200 - 30.616.900

*aus Gründen der Vergleichbarkeit ohne neues LIG-Mieten-Modell

Autor

A4 – Beteiligungen (Energie Steiermark, LIG, Hypo)

 Energie Steiermark – Dividendenansätze

→ 2012: 35 Mio.

→ 2013: 50 Mio.

→ 2014: 50 Mio.

Landesimmobiliengesellschaft (LIG)

→ Keine Dividende

→ Umstellung der Mietabrechnungen• Von Aufschlagsmieten hin zu marktkonformen Mieten und Gesellschafterzuschuss

→ Neustrukturierung der Immobilienverwaltung des Landes• Rückführung von Aufgaben im Bereich der Immobilienverwaltung und des Hochbaus in das Amt

der Steiermärkischen Landesregierung.

Hypo Steiermark

→ Keine Dividende

→ Haftungsprovision: rund 3 Mio. p. a.

Autor

LAD & FA Katastrophenschutz

 

→ Die Ausgaben resultieren primär im Bereich der FA Katastrophenschutz

(Einsatzorganisationen).

→ Die Förderungen für Einsatzorganisationen bleiben bewusst auf dem Niveau von

2012 (Großschadensereignisse).

→ Die Fortführung des flächendeckenden Ausbaus des digitalen Funknetzes für die

Blaulichtorganisationen (BOS) verursacht rund 2 Mio. Betriebskosten p. a.

→ “Sonderprojekte LH”:

2005: 2,83 Mio.

2010: 2,02 Mio.

2014: 1,21 Mio.

→ “Empfänge/Protokoll”:

2005: 0,60 Mio.

2010: 0,54 Mio.

2014: 0,41 Mio.

  VA 2012 VA 2013 VA 2014Ausgaben     21.610.000      22.965.700      23.083.400 Einnahmen                   900                 2.100                 2.100 Saldo - 21.609.100 - 22.963.600 - 23.081.300

Autor

A12 – Sport

 

→ 2010 bis 2013: Kosten für die Ski-WM in Schladming 2013 enthalten

→ vor 2014: ordentliches Sportbudget rund 7 Mio.

→ Trotz der Einsparungen von 1 Mio. im Sportbudget:• keine Kürzungen beim „Vereinssport“, sondern weitere Kürzungen bei

„Events“ sowie Schwerpunktsetzung „Sanierung vor Neu- und Zubauten“ • sinnvolle Umschichtungen, die mit Dach- und Fachverbänden akkordiert sind• Fortführung der Initiative „Bewegungsland Steiermark“

→ Finanzierung der Snowboard & Freestyle WM am Kreischberg 2015 gesichert

  RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013 VA 2014Ausgaben     19.869.106      14.875.612      11.681.500        8.391.800        6.004.200 Einnahmen             26.758                      12                    200                    200                    200 Saldo - 19.842.348 - 14.875.600 - 11.681.300 - 8.391.600 - 6.004.000