Haushaltssatzung mit Haushaltsplan · Dr. Drabant, Bernhard Auestr. 19a Engelbert, Ewald Ziegelstraße 35 Hohlweck, Klaus Schwarzwaldstr. 7 Krause, Martina Rotenberger Str. 40 b Werner,

Gemeinde

MühlhausenOrtsteile Mühlhausen • Rettigheim • Tairnbach

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das

Rechnungsjahr

2016

1

Gemeinde Mühlhausen Rhein-Neckar-Kreis Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939 3.635 Einwohner Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950 4.717 Einwohner Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961 4.983 Einwohner Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970 5.799 Einwohner Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1987 6.352 Einwohner am 30.06.2015 8.419 Einwohner Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.531 ha davon Waldfläche 419 ha Von der Gemarkungsfläche entfallen auf die Ortsteile a) Mühlhausen 958 ha b) Rettigheim 365 ha c) Tairnbach 208 ha

2

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Seite

Übersicht über die Mitglieder der Gemeindeorgane 4 - 5

Verwaltungsgliederungsplan 6

Personal der Gemeinde 7 - 8

Haushaltssatzung 9

Haushaltsvermerk 10

Vorbericht 11 - 18

Gesamtplan: 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

Verpflichtungsermächtigungen 19 - 22 2. Haushaltsquerschnitt 23 - 32 3. Gruppierungsübersicht 33 - 38 4. Finanzierungsübersicht 39 - 40

Verwaltungshaushalt mit Einzelplänen 41 - 118

Vermögenshaushalt mit Einzelplänen 119 - 162

Sammelnachweis für Personalausgaben 163 - 168

Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung 169 - 170

Sammelnachweis für Geräte und Einrichtungsgegenstände 171 - 172

Sammelnachweis für Bewirtschaftung der Grundstücke 173 - 176

Sammelnachweis für Zuschüsse an Vereine 177 - 178

Stellenplan 179 - 184

3

A n l a g e n z u m H a u s h a l t s p l a n

Seite

Finanzplan 185 - 188

Investitionsprogramm 189 - 195

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 196

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst 197 - 198

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 199 - 200

Nachweis über den Stand des Vermögens 201 - 202

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge 203 - 207

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- undSteuersätze 208

Berechnung der kalkulatorischen Kosten 209 - 210

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 211 - 217

Presseberichte 218

4

a) Gemeinderat

Bürgermeister Jens Spanberger, Vorsitzender

vom Ortsteil Mühlhausen

Becker, Hans Lerchenweg 29Bender, Daniel Schelmenbergstraße 4Fuchs, Paul Heinrich-Lübke-Weg 12Hotz, Hans-Josef Adenauerstraße 11Kretz, Stephanie Rettigheimer Straße 17Meid, Holger Rettigheimer Str. 9Metzger, Reimund Brüningstr. 57Sauer, Bruno Geiersbergstraße 2Strobel, Helmut An der Wanne 8Dr. Welker, Gerhard Eichendorffestraße 14

vom Ortsteil Rettigheim

Dolland-Göbel, Bianca Tannenweg 3Dr. Drabant, Bernhard Auestr. 19aEngelbert, Ewald Ziegelstraße 35Hohlweck, Klaus Schwarzwaldstr. 7Krause, Martina Rotenberger Str. 40 bWerner, Stefan Johann-Strauß-Straße 10Wirth, Andreas Torgärten 13

vom Ortsteil Tairnbach

Egenlauf, Rüdiger Kelteräckerstraße 3Groß, Helga Klingenwaldstr. 4Becker, Peter Kelteräckerstr. 5

b) Ausschuß für "Verwaltung und Finanzen"Ordentliche Mitglieder Stellvertreter

Becker, Peter Egenlauf, RüdigerEngelbert, Ewald Becker, HansKretz, Stephanie Hotz, Hans-JosefDolland-Göbel, Bianca Metzger, RaimundDr. Welker, Gerhard Dr. Drabant, BernhardWirth, Andreas Bender, Daniel

c) Ausschuß für "Umwelt und Technik"Ordentliche Mitglieder Stellvertreter

Egenlauf, Rüdiger Becker, PeterWerner, Stefan Hohlweck, KlausStrobel, Helmut Fuchs, PaulDr. Drabant, Bernhard Dr. Welker, GerhardMetzger, Reimund Sauer, BrunoWirth, Andreas Bender, Daniel

Organe der Gemeinde Mühlhausen und deren Mitglieder

5

d) Ausschuss "Kulturelles und Soziales"(beratend)Ausschuss "Kulturelles und Soziales" (beratend)Ordentliche Mitglieder Stellvertreter

Hohlweck, Klaus Werner, StefanEgenlauf, Rüdiger Becker, PeterBecker, Hans Hotz, Hans-JosefGroß, Helga Krause, MartinaDr. Welker, Gerhard Dr. Drabant, BernhardBender, Daniel Wirth, Andreas

e) Zweckverbände

1. Zweckverband Wasserversorgung LetzenberggruppeFuchs, Paul Stellvertreter: Engelbert, EwaldWirth, Andreas Stellvertreter: Dolland-Göbel, Bianca

2. Abwasser- und Hochwasserschutzverband WieslochMeid, Holger Stellvertreter: Fuchs, Paul

3. Abwasserverband KraichbachniederungEngelbert, Ewald Stellvertreter: Hohlweck, KlausDolland-Göbel, Bianca Stellvertreter: Bender, Daniel

4. Abwasserverband Malsch-RettigheimEngelbert, Ewald Stellvertreter: Hohlweck, KlausDolland-Göbel, Bianca Stellvertreter: Wirth, Andreas

5. Gemeindeverwaltungsverband RauenbergBecker, Hans Stellvertreter: Fuchs, PaulHotz, Hans-Josef Stellvertreter: Engelbert, EwaldSauer, Bruno Stellvertreter: Dr. Drabant, Bernhard

6. Volkshochschule "Südliche Bergstraße"Hohlweck, Klaus Stellvertreter: Kretz, StefanieGroß, Helga Stellverteter: Dolland-Göbel, Bianca

7. Kuratorium KindergartenKretz, Stefanie Stellvertreter: Becker, HansKrause, Martina Stellvertreter: Dolland-Göbel, Bianca

8. BüchereiausschussStrobel, Helmut Stellvertreter: Becker, Hans

6

Stan

d: 0

1.02

.201

6

Org

anig

ram

m d

er G

emei

nde

Müh

lhau

sen

10

Bür

germ

eist

er

Jens

Spa

nber

ger

20 H

aupt

amt

Her

r Hot

z

Stv.

: Fra

u H

offm

ann

30 R

echn

ungs

amt

Her

r Bec

htol

d

Stv.

: Her

r Die

bold

60 B

auam

t H

err S

chm

itt

St

v.: H

err G

eise

r

Gem

eind

ekas

se

Fr

au W

eik

Frau

Met

zger

Kass

enge

schä

fte

M

ahnu

ngen

Beitr

eibu

ng

Rec

hnun

gsam

t

Her

r Die

bold

Fors

twes

en

Ja

gd- u

nd

Fisc

here

iwes

en

G

rund

stüc

ks-

bew

irtsc

haftu

ng

G

rund

stüc

ks-

verk

ehr

Li

egen

scha

ften

V

erm

ögen

s-ve

rwal

tung

Gew

erbe

steu

er

E

DV

Baut

echn

ik

H

err G

eise

r

Gru

ndst

ücks

-und

G

ebäu

de-

unte

rhal

tung

Öffe

ntlic

he A

nlag

en

S

traße

n

Abw

asse

rbes

eitig

ung

W

inte

rdie

nst

Bauv

erw

altu

ng

Fr

au M

aier

Bau

anträ

ge

W

ohnb

erec

htig

ung

B

autä

tigke

it

Allg

emei

ne

Verw

altu

ng

H

err H

otz

In

nere

O

rgan

isat

ion

G

esch

äfts

stel

le

Gem

eind

erat

Arc

hiv/

R

egis

tratu

r

Hal

lenb

eleg

ung

V

erei

nsw

esen

Ehr

ungs

wes

en

O

rtsre

cht

M

esse

n un

d M

ärkt

e

Öffe

ntlic

he

Sich

erhe

it un

d O

rdnu

ng

H

err

Rei

chen

sper

ger

O

rtspo

lizei

behö

rde

S

traße

nver

kehr

s-be

hörd

e

Feue

rweh

r

Ges

undh

eits

- und

S

ozia

lwes

en

W

ahle

n

Kin

derg

arte

n,

Sch

ule,

Ver

eine

Frau

Hof

fman

n

Sch

ulw

esen

Kin

derg

arte

nwes

en

O

ffene

Jug

endh

ilfe

N

ahve

rkeh

r

Ver

sich

erun

gen

Sek

reta

riat

Frau

Nei

dig

Stan

des-

und

Fr

iedh

ofsa

mt

Fr

au W

olf

Per

sona

lwes

en/

Hom

epag

e

Frau

Kno

pf

Frau

Hilp

ert

Bürg

erbü

ro/

Verw

altu

ngss

telle

n/

Gew

erbe

amt:

Fr

au O

rth

Frau

Wei

ss

V

erw

altu

ngss

telle

n:

Fr

au M

arsc

hall

Frau

Sik

orsk

y

Pos

tage

ntur

Frau

Hei

n Fr

au M

ülle

r H

err E

pp

Her

r Pitz

B

auho

f

Anw

eisu

ngen

Frau

Dis

chin

ger

G

rund

steu

er

H

unde

steu

er

Gru

ndbu

cham

t

Frau

Sch

ucke

rt

Pre

sse/

Ö

ffent

lichk

eits

-ar

beit

G

emei

nde-

rund

scha

u

Frau

Nus

ko

Rec

hnun

gsam

t

Her

r Bec

htol

d

Käm

mer

eiau

fgab

en

Fi

nanz

plan

ung

Zu

schu

ssw

esen

Bei

träge

/ Geb

ühre

n

Wirt

scha

ftsfö

rder

ung

Bauv

erw

altu

ng

H

err S

chm

itt

B

aule

itpla

nung

Bod

enor

dnun

g

San

ieru

ng

V

erga

bere

cht

H

onor

arre

cht

H

ausm

eist

er

B

auüb

erw

achu

ng

Bauv

erw

altu

ng

Fr

au Z

uber

Ver

fahr

ens-

abw

ickl

ung

A

ussc

hrei

bung

en

R

echn

ungs

kont

rolle

7

Personal der Gemeinde mit festem Arbeitsverhältnis

A) Innenverwaltung

1. Bürgermeisteramt

Spanberger, Jens BürgermeisterNeidig, Katja Angestellte

2. Hauptamt

Hauk, Susanne Angestellte/ElternzeitHein, Heidrun AngestellteHilpert, Susanne AngestellteHoffmann, Esther SachgebietsleiterinHotz, Günther AmtsleiterKnopf, Beate AngestellteKrasniqi, Qamile AuszubildendeMarschall, Margit AngestellteMetzger, Gerlinde AngestellteNusko, Claudia AngestellteOrth, Nadja AngestellteReichensperger, Marcel Angestellter Rotter, Daniel Angestellter Schuckert, Edeltraut AngestellteSikorsky, Viola AngestellteWeiss, Ute AngestellteWolf, Gudrun Angestellte

3. Rechnungsamt

Bechtold, Helmut AmtsleiterDiebold, Michael SachgebietsleiterDischinger, Marianne AngestellteMetzger, Nella AngestellteWeik, Marion Angestellte

4. Bauamt

Pfeifer, Rudi Amtsleiter/Rente ab 01.03.2016Schmitt, Uwe Amtsleiter Geiser, Uwe SachgebietsleiterMaier, Sandra AngestellteZuber, Brigitte Angestellte

B) Schulen/Hallen

1. Mühlhausen

Deligöz, Inci AngestellteDo, Thi AngestellteEpp, Frank AngestellterFellhauer, Iris AngestellteMathes, Kerstin AngestelltePilar-Metzger, Jaine AngestellteRühl, Hildegard AngestellteWoitsch, Heike AngestellteWerstein, Beate AngestellteWölm, Claire Angestellte

8

Personal der Gemeinde mit festem Arbeitsverhältnis

Glapka-Welker Annette AngestellteSchwan, Christiane Angestellte

2. Rettigheim

Kretz, Andrea AngestellteLennarz, Ralf AngestellterMetzger, Silvia AngestellteReiß-Breuer, Maria AngestellteJacobsen-Göbel, Sabine AngestellteReiss, Stefan Angestellter/Rente ab 01.04.2016

3. Tairnbach

Becker, Michaela AngestellteMaier, Roswitha Angestellte

C) 1. Kindergarten Regenbogen

Grimm, Luisa ErzieherinGrothe-Schneider, Ulrike KindergartenleiterinKohout, Marianne Erzieherin/Rente ab 01.02.2016Röderer, Sandra Erzieherin Stier, Marion ErzieherinTherre, Andrea ErzieherinVerebes, Katja ErzieherinWagner, Monika ErzieherinWerstein, Judith ErzieherinGoller, Sandra ErzieherinStadter, Sabine ErzieherinWerstein, Lena Erzieherin Albuszies, Jannik AuszubildenderGieser, Marc AuszubildenderSannewald, Isabel Auszubildende

2. Kinderhaus Arche

Keller, Katrin Erzieherin ab 01.02.2016Quenstedt, Christiane Erzieherin

D) Außendienst (Bauhof)

Favre, Hans-Jörg ArbeiterFuchs, Oliver ArbeiterHolzwarth, Alex ArbeiterKlein, Uwe ArbeiterLakatos, Gerd ArbeiterLenhard, Christoph ruhendes AVMüller, Jürgen Arbeiter Plachta, Swen ArbeiterReiß, Benjamin ArbeiterRitzal, Klemens ArbeiterSchiele, Michael ArbeiterSchneider, Michael ArbeiterWiesendanger, Aneke ArbeiterinMaier, Jürgen Arbeiter

9

10

Haushaltsvermerk I. Über die gegenseitige Deckungsfähigkeit bei Ausgaben Gemäß § 18 Abs. 2 u. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung –GemHVO- vom 7.2.1973 (Ges.BL.S.33) werden bei folgenden Haushaltsstellen die Ausgabesätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt: a) Verwaltungshaushalt

der Ausgabengruppen 5210, 5250, 5610, 6500 und 6520 innerhalb des Unterabschnittes 1310

der Ausgabengruppen 5210, 5250, 5258, 5300, 5910, 5920, 6500, 6520 und 6680, jeweils innerhalb der Unterabschnitte 2110, 2120 und 2150

der Ausgabengruppen 5210, 5230, 5900, 6500, 6520 und 6680 innerhalb des Unterabschnittes 4640 b) Vermögenshaushalt

2.8800.932000.1 und 2.8800.932400.7 2.8810.932000.9 und 2.8810.932400.4

II. Über die Übertragbarkeit bei Ausgaben Gemäß § 19 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung –GemHVO- werden zur sparsameren Bewirtschaftung der Mittel für übertragbar erklärt: die Ausgabengruppen 5210, 5250, 5610, 6500 und 6520 beim Unterabschnitt 1310, die Ausgabengruppen 5210, 5250, 5300, 5910, 5920, 6500, 6520 und 6680 bei den Unterabschnitten 2110, 2120 und 2150, die Ausgabengruppen 5210, 5230, 5900, 6500, 6520 und 6680 beim Unterabschnitt 4640.

11

md

0 5 10

15

20

25

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mio

€

Hau

shal

tsvo

lum

ina

der J

ahre

200

7 - 2

016 Ve

rmög

ensh

aush

alt

Ver

wal

tung

shau

shal

t In

sges

amt

12

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 Allgemeines Für die Gemeindewirtschaft gelten die Vorschriften der §§ 77 bis 117 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000. Das neue kommunale Wirtschaftsrecht wurde erstmals bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 1974 angewandt. Es war durch das „Gesetz zur Neuordnung des Gemeindewirtschaftsrechts“ vom 29.12.1972 grundlegend geändert worden. Das neue Recht ist von den Gemeinden in Baden-Württemberg ab 01.01.1974 anzuwenden. Zur Durchführung des neuen Wirtschaftsrechts sind seither folgende Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen worden:

a) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemein-den (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO -) vom 07.02.1973 zuletzt geändert am 11.12.2009

b) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und

Gruppierung der kommunalen Haushalte vom 13.07.1989, zuletzt geändert am 01.06.2001

c) Erlass des Innenministeriums über die Neuordnung des Gemeindewirt-

schaftsrechts vom 13.03.1974, Nr. IV 280 A/259 Durch die kommunale Haushaltsreform wurden die materiellen und die Verfahrensvorschriften für die Haushaltsplanung z.T. grundlegend geändert. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan unterscheiden sich von den früheren Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen ganz wesentlich. Ab 01.01.1974 gibt es nur noch einen Gesamthaushalt, der in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt unterteilt ist. Der Verwaltungshaushalt enthält die laufenden (vermögenswirksamen) Einnahmen und Ausgaben, der Vermögenshaushalt auf der Einnahmeseite insbesondere die Krediteinnahmen, die Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, die Entnahmen aus Rücklagen, die Zuführungen des Verwaltungshaushaltes und die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen, auf der Ausgabeseite, die Tilgungsbeiträge, die Kreditbeschaf-fungskosten etc. Die Einzeldeckung im früheren außerordentlichen Haushalt wurde zu Gunsten der Gesamtdeckung aufgegeben. Durch die Trennung des Haushalts in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt wird ersichtlich, wie hoch die Ausgaben für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, für Tilgungen usw. und wie hoch sie für die laufende Verwaltung und den laufenden Betrieb sind.

13

Neben dem Haushaltsplan haben die Gemeinden und Landkreise seit 1974 mehrjährige Finanzpläne zu erstellen, denen mittelfristige Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen anzuschließen sind. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 2 GemHVO aus: - dem Gesamtplan, - den Finanzplan des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts, - den Sammelnachweisen, - dem Stellenplan Als Anlagen beizufügen sind: der Vorbericht der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm, die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben die Erläuterungen des Haushaltsplans (sie können auch bei den Einzelplänen erfolgen), die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das gleiche gilt für Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist. Der Vorbericht zum Haushaltsplan hat gemäß § 3 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können, auch wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken, ab dem Inkrafttreten des neuen kommunalen Haushaltsrechts im Haushaltsplan nur noch die Beträge veranschlagt werden, die voraussichtlich im Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Die Finanzierung der Fortsetzungsabschnitte ist in den Investitionsprogrammen darzustellen und hat in den Folgejahren stattzufinden. Über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hinaus dürfen ab 01.01.1974 in dem betreffenden Haushaltsjahr keine Verpflichtungen eingegangen werden, die künftigen Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 5 Mit der Novembersteuerschätzung hat sich die finanzielle Situation gegenüber dem Halbjahresbericht verbessert. Neben den Schlüsselzuweisungen hat sich insbesondere die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt. Darüber hinaus konnten Einsparungen im Bewirtschaftungs- Personal- bzw. Unterhaltungsbereich erzielt werden. Per Saldo ergibt sich eine Verbesserung der Zuführungsrate von ca. 600.000 €. Die Zuführungsrate wird damit etwas über 1.000.000 € liegen. Diese Ergebnisverbesserung konnte im Vermögenshaushalt zur Entschuldung eingesetzt werden. Die Kreditermächtigung mit 1.400.000 € wurde zwar voll ausgeschöpft, gleichzeitig konnten jedoch Sondertilgungen in Höhe von 400.000 € vorgenommen werden. Die Verschuldung steigt deshalb entgegen der Planung nicht so stark auf

14

nunmehr 6,605 Mio. € ≈ 785 €/Einwohner an. Ebenso kann auf die Rücklage-entnahme von 366.200 € teilweise verzichtet werden.

H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 6 Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist auf der Grundlage des Haushaltserlasses erfolgt. Vorberatungen haben am 03.12.2014 sowie am 14.01.2016 im Verwaltungs- und Finanzausschuss stattgefunden. Der Gemeindehaushalt mit einem Volumen von 21.246.900 € erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.188.600 €. Dies ist sowohl auf einen Ausweitung des Verwaltungshaushaltes als auch des Vermögenshaushaltes zurückzuführen. Hierbei erhöht sich der Verwaltungshaushalt um 1.174.900 € auf 16.841.500 € und der Vermögenshaushalt um 1.013.700 € auf 4.405.400 €. Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes bilden die Steuern und die allgemeinen Zuweisungen mit 11.587.500 €. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 965.000 € an. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann ein Zuwachs von 4.745.400 € auf 4.918.000 € verzeichnet werden. Der Anstieg von ca. 173.000 € ist auf die Erhöhung der Bemessungsgrundlage im Haushaltserlass von 5,5 Mrd. € auf 5,7 Mrd. € zurückzuführen. Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft können mit 3.374.300 € Mehreinnahmen von ca. 553.000 € eingeplant werden. Ebenso erhöht sich die Investitionspauschale um 163.000 € auf 732.300 €. In beiden Fällen profitiert die Gemeinde hier nicht nur von den gestiegenen Kopfbeträgen sondern auch von der gestiegenen Einwohnerzahl. Desweiteren steigen der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und der Familien-leistungsausgleich moderat auf 116.000 € bzw. 396.000 € an. Der Anteil dieser externen Steuern und Zuweisungen am Verwaltungshaushalt hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 57 % erhöht. Die Abhängigkeit der Gemeinde von den Zuweisungen hat sich damit wieder etwas verstärkt.

15

Während bei den Realsteuern sich die Grundsteuer A mit 15.000 € auf Vorjahresniveau bewegt, wird bei der Grundsteuer B ein moderater Anstieg um 10.000 € auf 940.000 € erwartet. Zudem ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um 50.000 € auf 1.050.000 € vorgesehen. Weitere Einnahmen des Verwaltungshaushaltes resultieren aus Verwaltung und Betrieb mit 4.085.500 €. Diese steigen bedingt durch erhöhte Gebühreneinnahmen in Folge der Inbetriebnahme des Kinderhauses sowie erhöhter Verrechnungen um ca. 140.000 € an. Ebenso erhöhen sich die sonstigen Finanzeinnahmen durch erhöhte kalkulatorische Kosten um ca. 65.000 € auf 1.168.500 €. Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts steigen die Personalausgaben bedingt durch die Inbetriebnahme des Kinderhauses sowie die außerordentliche Erhöhung der Tarife der Erzieherinnen um ca. 520.000 € an. In den anderen Personalbereichen kann dagegen die eingeplante Tariferhöhung kompensiert werden. Dies hängt auch mit dem Auslauf von Alterszeitmodellen sowie mit der Abgabe des Grundbuchamtes zur Jahresmitte zusammen. Zudem steigen die Ansätze des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes insbesondere durch erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten um ca. 385.000 € auf 4.794.000 € an. Dagegen gehen die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse um ca. 35.000 € auf 1.946.700 € zurück. Bei den sonstigen Finanzausgaben sind in erster Linie die Kreisumlage mit 2.781.200 € sowie die Finanzausgleichsumlage mit 2.083.500 € zu nennen. Diese gehen etwas zurück. Begründet ist dies in der marginal verringerten Steuerkraft. Während bei der Finanzausgleichsumlage der Rückgang ca. 11.000 € beträgt, können bei der Kreisumlage ca. 54.000 € eingespart werden. Die Reduzierung der Kreisumlage von 30 v.H. auf 29,5 v.H. bedeutet hierbei für die Gemeinde eine Ersparnis von 47.000 €. Die Gewerbesteuerumlage dagegen steigt geringfügig auf 213.100 € an. Bedingt ist dies durch den erhöhten Ansatz bei der Gewerbesteuer. Die Zinsausgaben können

16

erfreulicherweise trotz erhöhter Verschuldung weiter um 14.400 € auf 135.800 € reduziert werden, da die Zinskonditionen verbessert werden konnten. Per Saldo ergibt sich damit im Bereich des Verwaltungshaushaltes eine Zuführung von 900.000 € und damit eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von 366.000 €. Die Nettoinvestitionsrate beträgt damit ca. 373.000 €.

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

Schwerpunkt des Vermögenshaushaltes bilden die Ausgaben für die Neugestaltung der Hauptstraße, für die restliche Finanzierung für den Neubau des Kinderhauses in Rettigheim, für das Feuerwehrgerätehaus in Tairnbach, für die Umrüstung auf die LED-Straßenbeleuchtung sowie für den Neubau der Fahrzeuggerätehalle für den Bauhof. Ebenso sind wesentliche Haushaltsmittel für die Unterbringung der Flüchtlinge im Zuge der Anschlussunterbringung, für den Grunderwerb sowie für die ordentlichen Tilgungsleistungen vorgesehen. Die Finanzierung dieser Ansätze des Vermögenshaushalts erfolgt in der Hauptsache über die Zuführungsrate von 900.000 € sowie über Grundstückserlöse von 500.000 €. Ebenso sind Zuschüsse von 1.120.000 € sowie eine Rücklageentnahme von 453.400 € eingeplant. Die weitere Restfinanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme von 1.400.000 €.

S c h u l d e n Durch diese Kreditaufnahme wird sich nach Abzug der planmäßigen Tilgung von 426.800 € der Schuldenstand auf ca. 7.578.000 € erhöhen. Die Nettokreditaufnahme beläuft sich damit auf 973.200 €. Dies entspricht einem Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung von 115 € auf 900 €.

17

Diese wird mittelfristig durch die erforderliche Kreditaufnahme 2017 in Höhe von 1.800.000 € weiter ansteigen. Angesichts weiterer Kreditaufnahmen in den Jahren 2018 und 2019 kann die Pro-Kopf-Verschuldung dann nur geringfügig auf ca. 1.019 € abgebaut werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Rücklagemittel zu diesem Zeitpunkt fast bis auf die Pflichtrücklage abgebaut sein werden.

A u s b l i c k In der mittelfristigen Finanzplanung wird die Nettoinvestitionsrate 2017 fast bei null liegen. In den Folgejahren kann jedoch wieder mit einer steigenden Ertragskraft des Verwaltungshaushalts gerechnet werden. Angesichts der ansteigenden Verschuldung sollten jedoch die sich ergebenden finanziellen Spielräume zur Schuldentilgung bzw. zur Rücklagenzuführung genutzt werden. Wichtig ist dies insbesondere deshalb, dass auch in finanziell schwierigen Zeiten der Handlungsspielraum erhalten bleibt.

18

Gem

eind

eein

nahm

en u

nd -a

usga

ben

10,6

2

3,94

1,10

0,37

0,52

0,00

0,57

1,40

0,53

11,5

9

4,07

1,17

0,45

0,52

0,00

1,13

1,40

0,90

0,00

5,

00

10,0

0 15

,00

Steu

ern,

allg

emei

ne

Zuw

eisu

ngen

Einn

ahm

en a

us V

erw

altu

ng

und

Betri

eb

Sons

tige

Einn

ahm

en

Rüc

klag

eent

nahm

e

Verä

ußer

ung

des

Anla

geve

rmög

ens

Beitr

äge

Zuw

eisu

ngen

Kred

ite

Übr

ige

Einn

ahm

en d

es

Verm

HH

Mio

. €

Gem

eind

eein

nahm

en

2015

20

16

3,36

4,41

1,98

5,92

3,39

3,88

4,80

1,95

6,22

4,41

0,00

2,

00

4,00

6,

00

8,00

Per

sona

laus

gabe

n

Säc

hl. V

erw

altu

ngs-

u.

Bet

riebs

aufw

and

Zuw

eisu

ngen

und

Zu

schü

sse

Son

stig

e Fi

nanz

ausg

aben

Aus

gabe

n de

s V

erm

HH

Mio

. €

Gem

eind

eaus

gabe

n

2015

20

16

md

19

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen

20

0 Allgemeine Verwaltung 57.300 1.547.700 0 58.800 1.471.100 88.642 1.432.635

1 Öffentliche Sicherheit und 126.800 494.200 0 124.600 495.600 147.493 527.026

Ordnung

2 Schulen 355.500 879.800 0 346.600 817.300 369.910 848.338

3 Wissenschaft, Forschung und 39.500 281.000 0 39.500 260.400 44.207 259.360

Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 971.400 2.565.300 0 892.400 2.081.700 792.627 2.015.787

5 Gesundheit, Sport, Erholung 7.800 639.600 0 7.800 594.200 9.132 571.759

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 53.400 969.400 0 52.000 914.000 230.969 825.620

7 Öffentliche Einrichtungen, 2.252.300 2.760.100 0 2.160.400 2.674.700 2.189.825 2.585.680

Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 599.300 347.300 0 617.300 312.000 668.044 347.368

allgem. Grund- und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 12.378.200 6.357.100 0 11.367.200 6.045.600 11.870.751 6.998.028

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 16.841.500 16.841.500 0 15.666.600 15.666.600 16.411.600 16.411.600

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VerpflichtungsermächtigungenVerwaltungshaushalt

Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2016 2016 2016 2015 2015 2014 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21

0 Allgemeine Verwaltung 0 5.000 0 0 15.000 0 4.499

1 Öffentliche Sicherheit und 265.000 565.000 0 110.000 380.000 9.000 19.826

Ordnung

2 Schulen 8.000 25.500 0 0 19.000 9.000 9.303

3 Wissenschaft, Forschung und 0 8.000 0 0 8.000 0 7.231

Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 325.000 407.000 0 0 1.017.000 75.000 641.897

5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 15.000 0 0 213.000 0 19.806

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 320.000 1.097.300 0 460.000 836.200 137.503 675.703

7 Öffentliche Einrichtungen, 234.000 785.800 0 21.500 217.000 934.171 1.106.563

Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 500.000 1.070.000 0 500.000 300.000 1.427.556 1.271.019

allgem. Grund- und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 2.753.400 426.800 0 2.300.200 386.500 2.500.580 1.336.961

0-9 Summe Vermögenshaushalt 4.405.400 4.405.400 0 3.391.700 3.391.700 5.092.809 5.092.809

Summe Gesamthaushalt 21.246.900 21.246.900 0 19.058.300 19.058.300 21.504.410 21.504.410

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VerpflichtungsermächtigungenVermögenshaushalt

Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2016 2016 2016 2015 2015 2014 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22

23

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

24

00 Gemeindeorgane 0 0 242.400 38.000 0 280.400

02 Hauptverwaltung 0 0 389.600 14.300 0 403.900

03 Finanzverwaltung 25.100 10.000 363.900 36.600 4.600 370.000

05 Besondere Dienststellen der 12.500 0 68.000 9.700 0 65.200 allgem. Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte 9.700 0 58.900 224.600 0 273.800 Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungs- 0 0 0 18.500 0 18.500 angehörige

Summe Einzelplan 0 47.300 10.000 1.122.800 341.700 4.600 1.411.800 EUR je Einwohner 5,62 1,19 133,37 40,59 0,55 167,69

10 Polizei 20.500 0 0 41.900 0 21.400

11 Öffentliche Ordnung 81.800 10.000 190.200 88.200 4.300 190.900

13 Feuerschutz 14.500 0 5.000 164.600 0 155.100

Summe Einzelplan 1 116.800 10.000 195.200 294.700 4.300 367.400 EUR je Einwohner 13,87 1,19 23,19 35,00 0,51 43,64

21 Grund- und Hauptschulen, 355.500 0 378.300 441.100 0 463.900 Grundschulförderklassen

27 Sonderschulen und Sonder- 0 0 0 16.900 0 16.900 schulkindergärten

29 Sonstiges 0 0 0 43.500 0 43.500

Summe Einzelplan 2 355.500 0 378.300 501.500 0 524.300 EUR je Einwohner 42,23 0,00 44,93 59,57 0,00 62,28

30 Verwaltung kultureller 35.000 0 0 300 67.000 32.300 Angelegenheiten

33 Theater, Konzerte, Musikpflege 1.000 0 0 0 0 1.000-

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.419 Stand 2015

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse

und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-

ausgaben

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08

25

34 Sonstige Kunstpflege 0 0 0 84.500 0 84.500

35 Volksbildung 2.000 0 26.700 12.200 16.900 53.800

36 Naturschutz, Landschaftspflege, 1.500 0 0 72.100 0 70.600 Heimatpflege

37 Kirchen 0 0 0 300 1.000 1.300

Summe Einzelplan 3 39.500 0 26.700 169.400 84.900 241.500 EUR je Einwohner 4,69 0,00 3,17 20,12 10,08 28,69

43 Soziale Einrichtungen 0 0 0 2.000 3.200 5.200 (ohne Einr.d.Jugendhilfe)

45 Jugendhilfe nach Kinder- 5.000 0 7.100 3.100 2.000 7.200 und Jugendhilfegesetz

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 962.000 4.400 1.023.500 259.500 1.250.000 1.566.600

47 Förderung anderer Träger 0 0 0 400 14.500 14.900 der Wohlfahrtspflege

Summe Einzelplan 4 967.000 4.400 1.030.600 265.000 1.269.700 1.593.900 EUR je Einwohner 114,86 0,52 122,41 31,48 150,81 189,32

50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 0 1.800 0 1.800 Gesundheitsämter

55 Förderung des Sports 0 0 0 200 20.000 20.200

56 Eigene Sportstätten 5.300 0 61.700 208.100 0 264.500

57 Badeanstalten 1.500 0 10.200 22.600 0 31.300

58 Park- und Gartenanlagen 1.000 0 1.000 314.000 0 314.000


61 Städteplanung,Vermessung, 33.800 0 221.400 64.800 0 252.400 Bauordnung

Gesamtplan 2016





ausgaben


10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08

26

63 Gemeindestrassen 18.200 0 0 430.300 0 412.100

67 Straßenbeleuchtung und 1.400 0 0 215.500 0 214.100 -reinigung

69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 35.000 2.400 37.400


70 Abwasserbeseitigung 1.130.000 128.300 0 737.400 560.800 39.900

72 Abfallbeseitigung 4.500 0 6.500 12.300 0 14.300

73 Märkte 6.000 0 0 55.000 0 49.000

75 Bestattungswesen 75.500 3.200 1.300 203.800 0 126.400

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 35.600 0 73.200 129.800 0 167.400

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 836.500 0 597.700 238.800 0 0

78 Förderung der Land- und Forst- 100 0 0 50.100 0 50.000 wirtschaft

79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. 32.600 0 0 93.400 0 60.800 von Wirtschaft u.Verkehr

Summe Einzelplan 7 2.120.800 131.500 678.700 1.520.600 560.800 507.800 EUR je Einwohner 251,91 15,62 80,62 180,62 66,61 60,32

81 Versorgungsunternehmen 3.000 222.000 0 0 0 225.000-

85 Land-und forstwirtschaftliche 94.000 0 0 77.600 0 16.400-Unternehmen

87 Sonstige wirtschaftliche 32.000 0 74.000 4.700 0 46.700 Unternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen 248.300 0 0 190.900 0 57.400-

89 Allgemeines Sondervermögen 0 0 0 100 0 100

Gesamtplan 2016





ausgaben


10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08

27

Summe Einzelplan 8 377.300 222.000 74.000 273.300 0 252.000-EUR je Einwohner 44,82 26,37 8,79 32,46 0,00 29,93-

Summe Einzelpläne 0-8 4.085.400 377.900 3.800.600 4.658.500 1.946.700 5.942.500 EUR je Einwohner 485,26 44,89 451,43 553,33 231,23 705,84

Gesamtplan 2016





ausgaben


10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08

28

00 Gemeindeorgane 0 0 0 0

02 Hauptverwaltung 0 0 0 0

03 Finanzverwaltung 0 0 0 0

05 Besondere Dienststellen der 0 0 0 0 allgem. Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte 0 0 5.000 0 Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungs- 0 0 0 0 angehörige

Summe Einzelplan 0 0 0 5.000 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,59 0,00

10 Polizei 0 0 0 0

11 Öffentliche Ordnung 0 0 0 0

13 Feuerschutz 265.000 525.000 40.000 0

Summe Einzelplan 1 265.000 525.000 40.000 0 EUR je Einwohner 31,48 62,36 4,75 0,00

21 Grund- und Hauptschulen, 8.000 15.000 10.500 0 Grundschulförderklassen

27 Sonderschulen und Sonder- 0 0 0 0 schulkindergärten

29 Sonstiges 0 0 0 0


30 Verwaltung kultureller 0 0 3.000 0 Angelegenheiten

33 Theater, Konzerte, Musikpflege 0 0 0 0

Gesamtplan 2016



Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-

des gungenVermögens- haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen

32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12

29

34 Sonstige Kunstpflege 0 0 0 0

35 Volksbildung 0 0 5.000 0

36 Naturschutz, Landschaftspflege, 0 0 0 0 Heimatpflege

37 Kirchen 0 0 0 0

Summe Einzelplan 3 0 0 8.000 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,95 0,00

43 Soziale Einrichtungen 0 0 0 0 (ohne Einr.d.Jugendhilfe)

45 Jugendhilfe nach Kinder- 0 0 0 0 und Jugendhilfegesetz

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 325.000 320.000 87.000 0

47 Förderung anderer Träger 0 0 0 0 der Wohlfahrtspflege


50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 0 0 Gesundheitsämter

55 Förderung des Sports 0 0 10.000 0

56 Eigene Sportstätten 0 0 0 0

57 Badeanstalten 0 0 0 0

58 Park- und Gartenanlagen 0 5.000 0 0

Summe Einzelplan 5 0 5.000 10.000 0 EUR je Einwohner 0,00 0,59 1,19 0,00

61 Städteplanung,Vermessung, 100.000 500.000 100.000 0 Bauordnung

Gesamtplan 2016






32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12

30

63 Gemeindestrassen 0 10.000 0 0

67 Straßenbeleuchtung und 220.000 351.000 0 0 -reinigung

69 Wasserläufe, Wasserbau 0 135.000 1.300 0


70 Abwasserbeseitigung 24.000 0 26.800 0

72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0

73 Märkte 0 0 0 0

75 Bestattungswesen 0 9.000 0 0

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 0 65.000 25.000 0

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 210.000 600.000 60.000 0

78 Förderung der Land- und Forst- 0 0 0 0 wirtschaft

79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. 0 0 0 0 von Wirtschaft u.Verkehr


81 Versorgungsunternehmen 0 0 0 0

85 Land-und forstwirtschaftliche 0 0 0 0 Unternehmen

87 Sonstige wirtschaftliche 0 0 0 0 Unternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen 500.000 0 1.070.000 0

89 Allgemeines Sondervermögen 0 0 0 0

Gesamtplan 2016






32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12

31

Summe Einzelplan 8 500.000 0 1.070.000 0 EUR je Einwohner 59,39 0,00 127,09 0,00

Summe Einzelpläne 0-8 1.652.000 2.535.000 1.443.600 0 EUR je Einwohner 196,22 301,10 171,47 0,00

Gesamtplan 2016






32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12

32

33

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

34

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen00 Realsteuern000 Grundsteuer A 15.000 1,78 0,09 15.000 14.905 001 Grundsteuer B 940.000 111,65 5,58 930.000 919.487 003 Gewerbesteuer 1.050.000 124,72 6,23 1.000.000 1.157.658 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.918.000 584,15 29,20 4.745.400 4.629.328 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 116.000 13,78 0,69 111.800 91.750 02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 45.900 5,45 0,27 45.900 44.857

Einnahmen04 Schlüsselzuweisungen041 vom Land 4.106.600 487,78 24,38 3.390.800 3.816.337 09 Ausgleichsleistungen091 nach Familienlastenausgleichsgesetz 396.000 47,04 2,35 382.200 377.021

0 Summe Hauptgruppe 0 11.587.500 1.376,35 68,80 10.621.100 11.051.342

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 1.390.000 165,10 8,25 1.343.000 1.392.740 13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 332.800 39,53 1,98 323.600 387.557 16 Erstattungen für Ausgaben des

Verwaltungshaushalts160 vom Bund 20.500 2,43 0,12 12.000 17.176 161 vom Land 6.100 0,72 0,04 600 0 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 48.200 5,73 0,29 48.200 219.466 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 3.500 0,42 0,02 3.500 4.323 168 von übrigen Bereichen 56.500 6,71 0,34 56.500 62.867 169 Innere Verrechnungen innerhalb 1.086.300 129,03 6,45 1.018.900 1.026.213

des Verwaltungshaushalts17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke171 vom Land 1.137.600 135,12 6,75 1.132.200 1.055.618 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.000 0,12 0,01 1.000 1.535 177 von privaten Unternehmen 3.000 0,36 0,02 3.000 2.920 178 von übrigen Breichen 0 0,00 0,00 0 550

Übrigen Bereich

1 Summe Hauptgruppe 1 4.085.500 485,27 24,26 3.942.500 4.170.964

2 Sonstige Finanzeinnahmen20 Zinseinnahmen205-208 von unternehmerischen und übrigen 1.000 0,12 0,01 1.000 4.493

Bereichen21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 222.100 26,38 1,32 222.100 197.766

u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben26 Weitere Finanzeinnahmen 20.000 2,38 0,12 20.000 42.026 27 Kalkulatorische Einnahmen 925.400 109,92 5,49 859.900 945.009


0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 16.841.500 2.000,42 100,00 15.666.600 16.411.600

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt300 Allgemeine Zuführung vom 900.000 106,90 20,43 534.000 2.250.580

Verwaltungshaushalt

Gesamtplan 20163. Gruppierungsübersicht


Ergebnis derGrup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung

pierungs- Bezeichnung 2016 2016 % 2015 2014nummer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

35

31 Einnahmen aus Rücklagen310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 453.400 53,85 10,29 366.200 0 33 Veräußerung von Beteiligungen und 24.000 2,85 0,54 21.500 24.305

Rückflüsse von Kapitaleinlagen34 Veräußerung von Sachen des 500.000 59,39 11,35 500.000 1.436.656

Anlagevermögens35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0,00 0 909.766 36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen361 vom Land 1.120.000 133,03 25,42 570.000 230.706 362 von Gemeinden 0 0,00 0,00 0 9.203-365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 8.000 0,95 0,18 0 0

rechnungen u. v. übrigen Bereichen37 Einnahmen aus Krediten und inneren

Darlehen einschließlich Umschuldungen376 von sonstigen öffentlichen Sonder- 0 0,00 0,00 0 250.000

rechnungen377 von privaten Unternehmen 1.400.000 166,29 31,78 1.400.000 0 3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 4.405.400 523,27 100,00 3.391.700 5.092.809

(Hauptgruppe 3)

0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 21.246.900 2.523,68 0,00 19.058.300 21.504.410

4 Personalausgaben40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 47.500 5,64 0,28 45.000 46.947 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 2.788.500 331,22 16,56 2.393.900 2.288.195 42-43 Versorgung 404.200 48,01 2,40 366.800 352.981 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 493.800 58,65 2,93 414.900 391.122

sicherung45 Beihilfen und Unterstützungen 66.600 7,91 0,40 58.300 57.586 47 Deckungsreserve für Personalneben- 80.000 9,50 0,48 80.000 0

ausgaben


5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 733.300 87,10 4,35 738.800 561.947

Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 84.800 10,07 0,50 76.200 113.389

gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände53 Mieten und Pachten 86.400 10,26 0,51 86.100 76.493 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 410.000 48,70 2,43 396.300 356.784

baulichen Anlagen usw.55 Haltung von Fahrzeugen 79.400 9,43 0,47 76.300 82.162 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 85.700 10,18 0,51 60.700 55.383 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 624.200 74,14 3,71 492.500 491.915 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 341.800 40,60 2,03 313.400 402.450 67 Erstattungen von Verwaltungs- und

Betriebsaufwand670 an Bund 2.000 0,24 0,01 2.000 2.417 671 an Land 14.000 1,66 0,08 11.800 12.925 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 151.200 17,96 0,90 116.900 109.459 673 an Zweckverbände und dgl. 28.900 3,43 0,17 29.100 30.647 675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 141.000 16,75 0,84 131.000 114.739

rechnungen u.a. übrige Bereiche679 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 1.086.300 129,03 6,45 1.018.900 1.026.024





1 2 3 4 5 6 7

36

68 Kalkulatorische Kosten 925.400 109,92 5,49 859.900 945.009

5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 4.794.400 569,47 28,47 4.409.900 4.381.742

7 Zuweisungen und Zuschüsse70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 60.500 7,19 0,36 60.500 57.962

oder ähnliche Einrichtungen71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse

für laufende Zwecke713 an Zweckverbände und dgl. 563.200 66,90 3,34 550.700 537.820 715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 4.600 0,55 0,03 4.600 5.025

Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen718 an übrigen Bereich 1.318.400 156,60 7,83 1.366.400 1.369.392


8 Sonstige Finanzausgaben80 Zinsausgaben806 für Kredite von sonstigen öffentlichen 70.100 8,33 0,42 80.700 76.166

Sonderrechnungen807 für Kredite von privaten Unternehmen 45.700 5,43 0,27 49.500 56.393 81 Steuerbeteiligungen810 Gewerbesteuerumlage 213.100 25,31 1,27 203.900 159.533 83 Allgemeine Umlagen831 an das Land (FAG-Umlage) 2.083.500 247,48 12,37 2.094.500 1.811.136 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.781.200 330,35 16,51 2.835.500 2.458.555 833 an Zweckverbände und dgl. 126.200 14,99 0,75 117.500 109.324 84 Weitere Finanzausgaben 0 0,00 0,00 0 1.143 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt860 Allgemeine Zuführung zum 900.000 106,90 5,34 534.000 2.250.580

Vermögenshaushalt


4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 16.841.500 2.000,42 100,00 15.666.600 16.411.600

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts91 Zuführungen an Rücklagen910 Zuführung an allgemeine Rücklagen 0 0,00 0,00 0 974.418 93 Vermögenserwerb930 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 28.100 3,34 0,64 44.200 89.349 932-933 Erwerb und Leasing von 1.070.000 127,09 24,29 300.000 1.271.019

Grundstücken935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 120.500 14,31 2,74 92.000 95.721

Sachen des Anlagevermögens94-96 Baumaßnahmen 2.535.000 301,10 57,54 2.014.000 2.061.693 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von

inneren Darlehen einschl. Umschuldung976 von sonstigen öffentlichen Sonder- 302.100 35,88 6,86 236.300 218.514

rechnungen977 von privaten Unternehmen 124.700 14,81 2,83 150.200 144.029 98 Zuweisungen und Zuschüsse für

Investitionen983 an Zweckverbände und dgl. 25.000 2,97 0,57 0 0 986 an sonstige öffentliche Sonder- 100.000 11,88 2,27 330.000 119.826

rechnungen





1 2 3 4 5 6 7

37

987 an private Unternehmen 100.000 11,88 2,27 225.000 118.241 9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 4.405.400 523,27 100,00 3.391.700 5.092.809

(Hauptgruppe 9)

4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 21.246.900 2.523,68 0,00 19.058.300 21.504.410





1 2 3 4 5 6 7

38

39

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

40

Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen 21.246.900 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 1.853.400 (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)3. Differenz 19.393.500 4. Gesamtausgaben 21.246.900 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 426.800 (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)6. Differenz 20.820.100

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 1.426.600-

Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 9.1 Entnahmen aus Rücklagen 453.400 9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0 9.3 Differenz 453.400 10.1 Einnahmen aus Krediten 1.400.000 10.2 Tilgung von Krediten 426.800 10.3 Differenz 973.200 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 11.3 Differenz 0

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 1.426.600 (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)

Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt(ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen 1.400.000 13.2 Tilgung 124.700

13.3 Saldo 1.275.300

Gesamtplan 2016

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung EUR1 2

41

Verw

altu

ngsh

aush

alt

11,5

88

4,08

6

1,16

9

Einn

ahm

en in

Mio

. €

Ste

uern

, allg

emei

ne Z

uwei

sung

en

Ein

nahm

en a

us V

erw

altu

ng u

nd B

etrie

b

Son

stig

e Fi

nanz

einn

ahm

en

3,88

1

4,79

4 1,

947

5,32

0

0,90

0

Ausg

aben

in M

io. €

Per

sona

laus

gabe

n S

ächl

. Ver

wal

tung

s- u

.Bet

riebs

aufw

and

Zuw

eisu

ngen

S

onst

ige

Aus

gabe

n

Zufü

hrun

g an

den

Ver

mög

ensh

aush

alt

md

42

1.0010 Einnahmen178000 Zuweis.u.Zusch.v. übrigen Bereichen 0 0 300 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0 0 300

1.0010 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 242.400 233.000 224.783562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 0 1.100 100581000 Repräsentation, Tagungen, Besichtig. 24.000 24.000 26.956 100582000 Partnerschaften 5.000 5.000 4.164 100583000 Ehrungen, Jubiläen * 2.500 2.500 5.514 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 500 500 436 100650000 Bürobedarf 1.000 1.000 434 100654000 Reisekosten 0 0 1.104 100654100 Reisekosten 2.000 2.000 217 100660000 Verfügungsmittel Bgm 2.500 2.500 2.009 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 560 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 280.400 271.000 267.276Einnahmen Unterabschnitt 0 0 300________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 280.400 271.000 266.976

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 00 280.400 271.000 267.276Einnahmen Abschnitt 00 0 0 300

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane 0010Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.HH- 2016 2015 2014 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7

43

1.0200 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 339.100 347.800 309.085631800 Umlage KIV BF 3.700 3.500 3.485 100650000 Bürobedarf 700 700 619 100654100 Reisekosten 1.800 1.800 1.832 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 1.134 100668000 Vermischte Ausgaben 200 200 905 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 345.500 354.000 317.061________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 345.500 354.000 317.061



Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



44

1.0220 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 0 0 0 100________________________________________________________________________________________


1.0220 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 50.500 49.100 36.888631800 Umlage KIV BF 6.500 6.000 6.227 100650000 Bürobedarf 100 100 400 100651000 Bücher und Zeitschriften 1.300 1.300 2.809 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 252 100668000 Vermischte Ausgaben 0 0 460 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 58.400 56.500 47.036

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 0220 Personalamt 0220Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



45

1.0300 Einnahmen100000 Verwaltungsgebühren 0 0 59 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 1 100169000 Innere Verrechn. von Verwaltungsk.Beitr. 25.100 20.100 27.006 100261000 Säumniszuschläge und dgl. 10.000 10.000 7.979 100261100 Erstattungszinsen 0 0 4.487- 100261200 Nachzahlungszinsen 0 0 17.451 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 35.100 30.100 48.008

1.0300 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 277.600 207.900 203.334631800 Umlage KIV BF 25.000 25.000 23.549 100650000 Bürobedarf 500 500 722 100651000 Bücher und Zeitschriften 1.200 1.200 777 100654100 Reisekosten 500 500 423 100655100 Gebühren für Aufsichtsprüfung 0 0 28.609 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 378 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 20 100668000 Vermischte Ausgaben 0 0 22 100717000 Umlage an GPA 4.600 4.600 4.375 100842000 Sonstige Finanzausgaben 0 0 1.143 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 309.500 239.800 263.352Einnahmen Unterabschnitt 35.100 30.100 48.008________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 274.400 209.700 215.344



Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



46

1.0310 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 0 0 204 100160000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund 0 12.000 11.064 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0 12.000 11.268

1.0310 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 86.300 109.700 110.302631800 Umlage KIV BF 5.000 5.000 1.590 100650000 Bürobedarf 500 500 703 100651000 Bücher und Zeitschriften 1.500 1.500 1.311 100654100 Reisekosten 100 100 0 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 2.000 2.000 737 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 50 100668000 Vermischte Ausgaben 100 100 1.199 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 95.600 119.000 115.892Einnahmen Unterabschnitt 0 12.000 11.268________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 95.600 107.000 104.624

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 03 405.100 358.800 379.244Einnahmen Abschnitt 03 35.100 42.100 59.277



Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse 0310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



47

1.0500 Einnahmen100000 Standesamtsgebuehren 7.000 7.000 7.276 100________________________________________________________________________________________


1.0500 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 65.500 49.900 48.704520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände 0 0 63631800 Umlage KIV BF 4.500 4.500 3.929 100650000 Bürobedarf 2.500 2.500 2.020 100654100 Reisekosten 100 100 228 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 60 100________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



48

1.0520 Einnahmen160000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund 0 0 6.112 100161000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land 5.500 0 0 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5.500 0 6.112

1.0520 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 2.500 0 5.520631800 Umlage KIV BF 1.000 1.000 587 100658000 Wahlkosten 1.500 500 18.937 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 5.000 1.500 25.043Einnahmen Unterabschnitt 5.500 0 6.112________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 1.500 18.931Überschuss 500 0 0

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



49

1.0600 Einnahmen140000 Mieten und Pachten 9.700 9.700 10.093 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 405 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 0 0 5.179 100________________________________________________________________________________________


1.0600 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 58.900 76.200 52.971500000 Gebäudeunterhaltung SN 8.000 8.000 1.946520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 8.000 8.000 5.757530000 Mieten und Pachten 16.000 16.000 12.980 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 29.600 29.600 24.124550000 Haltung von Fahrzeugen 1.500 1.500 2.226 100561000 Dienst-und Schutzkleidung 100 100 35 100575000 Dokumentationen 4.000 4.000 2.747 100600000 Öffentlichkeits- Arbeit/Werbung 10.000 8.500 12.857 100631800 Umlage KIV BF 2.200 2.200 1.104 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 71.000 67.000 67.292 100650000 Bürobedarf 7.500 7.500 6.174 100651000 Bücher und Zeitschriften 4.500 4.500 3.760 100652000 Post- und Fernmeldegebühren 26.000 16.000 18.465 100655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten 10.000 15.000 6.550 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 2.500 1.500 4.273 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 5.200 4.600 4.770 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 430 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 0 0 4.782 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 10.000 10.000 9.020 100833000 Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl. 78.600 65.000 53.904 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 344.400 336.000 280.489

Erläuterungen

600000 Homepage, Inserate661000 Gemeindetag 0,60 Euro/Einw.

Verein der Freunde FH KehlKreisverband Gemeindetag



Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-ergebnis Bew.

HH- 2016 2015 2014 StelleNr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7

50

1.0610 Ausgaben520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 3.000 3.000 0632800 Kosten für Software 5.000 5.000 28.517 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



51

1.0800 Ausgaben562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 10.000 10.000 8.618 100575000 Arbeitsmed./Sicher- Heitstech. Betreuung 2.500 2.500 1.799 100581000 Tagungen, Ausfluege Besichtigungen u.a. 5.000 5.000 6.232 100583000 Ehrungen, Jubiläen 500 500 0 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 640 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 08 18.500 18.500 17.289

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 0 1.547.700 1.471.100 1.432.635Einnahmen Einzelplan 0 57.300 58.800 88.642________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 1.490.400 1.412.300 1.343.993



Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für 0800Verwaltungsangehörige



52

1.1050 Einnahmen160000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund 20.500 0 0 100162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 0 0 7.072 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 20.500 0 7.072

1.1050 Ausgaben638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 40.000 5.000 9.059 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 1.800 1.800 1.802 100650000 Bürobedarf 100 100 0 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 41.900 6.900 10.861Einnahmen Unterabschnitt 20.500 0 7.072________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 10 41.900 6.900 10.861Einnahmen Abschnitt 10 20.500 0 7.072


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1050 Umweltschutz 1050Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



53

1.1100 Einnahmen100000 Verwaltungsgebühren 5.000 5.000 6.011 100159000 Vermischte Einnahmen 100 100 0 100168000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen 0 0 405 100260001 Ordnungswidrigkeiten 10.000 10.000 21.084 100________________________________________________________________________________________


1.1100 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 52.100 56.300 54.707631800 Umlage KIV BF 1.400 1.200 1.203 100650000 Bürobedarf 1.000 1.000 1.745 100654100 Reisekosten 100 100 12 100655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten 7.000 7.000 5.034 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 322 100677000 Kostenerstattungen 200 200 180 100718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 4.300 4.300 4.310 100________________________________________________________________________________________



Erläuterungen

718000 Kostenersatz Tierheim Sinsheim



Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



54

1.1110 Einnahmen100000 Verwaltungsgebühren 53.000 53.000 51.700 100111000 Provision 0 0 617 100159000 Vermischte Einnahmen 5.000 5.000 3.636 100________________________________________________________________________________________


1.1110 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 109.800 145.000 124.180520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 0 0 1.452521000 Geräte, Ausstattung 0 0 383 100631800 Umlage KIV BF 26.000 26.000 23.324 100650000 Ausweise, Bürobedarf 35.000 35.000 33.371 100654100 Reisekosten 500 500 555 100668000 Vermischte Ausgaben 5.000 5.000 7.956 100670000 Kostenerst an Bund 2.000 2.000 2.417 100671000 Fischereiabgabe 500 500 200 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 120.800 156.000 137.884



Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro 1110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



55

1.1140 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 700 1.500 1.843 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 18.000 35.500 35.497 100________________________________________________________________________________________


1.1140 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 28.300 48.700 85.476520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 1.000 1.000 2.667631800 Umlage KIV BF 7.500 15.000 5.871 100650000 Bürobedarf 200 200 748 100651000 Bücher und Zeitschriften 200 500 171 100654100 Reisekosten 100 100 35 100672000 Kostenerstattung an Gemeinden 0 500 4.395 100________________________________________________________________________________________



Erläuterungen

159000 Unterschriftsbeglaubigungen171000 Entschädigung für die Tätigkeit der Grundbuchrat-

schreiber gemäß § 19 LJKG 4,30 Euro/Einw.

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt 1140Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



56

1.1310 Einnahmen153000 Schadenersätze 3.000 3.000 7.034 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 627 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 11.500 11.500 11.968 100________________________________________________________________________________________


1.1310 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 5.000 5.000 5.202500000 Gebäudeunterhaltung SN 2.000 2.000 2.480520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände 14.000 14.000 30.157521000 Ausrüstungsgegenst. GD 10.000 5.000 8.753 100522000 Einrichtungsgegenst. 0 0 358 100530000 Mieten und Pachten 13.000 12.900 12.696 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 19.700 19.700 14.403550000 Haltung von Fahrzeugen 15.000 15.000 13.669 100552000 Versicherung für Fahrzeuge 2.800 2.800 3.096 100560000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte 1.500 1.500 5.185 100561000 Dienst u. Schutzkl. GD 40.000 25.000 21.275 100562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 30.000 20.000 15.590 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 7.600 7.200 6.782 100650000 Bürobedarf GD 1.000 1.000 1.505 100652000 Post- und Fernmeldegebühren GD 1.500 1.500 1.643 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 1.000 1.000 1.159 100668000 Vermischte Ausgaben 3.500 2.500 6.173 100672000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.v.Gden.u.Gdeverb. 0 0 98 100679000 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen 2.000 2.000 3.832 100700000 Zuschüsse für Laufende Zwecke 0 0 1.395 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 155.100 123.600 135.823

________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 1 494.200 495.600 527.026Einnahmen Einzelplan 1 126.800 124.600 147.493________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1 367.400 371.000 379.533



Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Auf- 1310gaben des Brandschutzes



57

1.2110 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 100 100 50 100162000 Schullastenausgleich 200 200 200 100164000 Erstattungen vom Sonst.Öff.Bereich 3.500 3.500 4.323 100168000 Jugendbegleiterprogramm 3.000 3.000 3.697 100168100 Elternbeiträge Kernzeitbetreuung 18.000 18.000 18.040 100171000 Zuweisung v. Land f. Kernzeitenbetreuung 9.800 9.800 9.850 100171200 Zuweisung v. Land f. San. Beleuchtung 0 0 8.068 100177100 Jugendbegleiterprogramm 3.000 3.000 2.920 100________________________________________________________________________________________


1.2110 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 67.900 87.700 93.123500000 Gebäudeunterhaltung SN 35.000 35.000 67.676520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände GD UE 2.000 500 120521000 Beschaffungen GD UE 1.500 1.500 1.612 100530000 Mieten und Pachten GD UE 3.600 3.600 3.607 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 47.800 47.800 46.279561000 Dienst- u. Schutzkl. 100 100 35 100591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UE 2.600 2.600 3.939 200592000 Lernmittel GD UE 5.000 5.000 5.099 200640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 600 600 436 100650000 Bürobedarf GD UE 2.000 2.000 2.144 200652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UE 1.200 1.200 1.867 100668000 Vermischte Ausgaben GD UE 900 400 64 200672000 Schullastenausgleich 200 200 1.000 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 25.000 0 4.532 100678100 Sächl. Kosten Schülerbetreuung 500 500 586 100678200 Sächl. Kosten Ganztagsbetreuung 1.000 1.000 35 100678300 Jugendbegleiterprogramm 3.000 3.000 4.039 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 10.000 10.000 12.077 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 172.300 165.100 201.122

Erläuterungen

530000 Kopiergerät, Telefonanlage

521000 HHSt. zusammen 18.800 Euro525000 102 Schüler x 184 Euro530000591000592000650000652000668000


Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Rettigheim 2110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



58

1.2120 Einnahmen162000 Schullastenausgleich 200 200 0 100168100 Elternbeiträge Kernzeitenbetreuung 3.000 3.000 3.194 100171000 Zuweisung v. Land f. Kernzeitenbetreuung 6.500 6.500 6.756 100________________________________________________________________________________________


1.2120 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 38.600 37.300 36.815500000 Gebäudeunterhaltung SN 15.000 15.000 4.521520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände GD UE 500 500 746521000 Beschaffungen GD UE 500 500 221 100530000 Mieten und Pachten GD UE 600 500 161 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 14.300 14.300 13.017561000 Dienst- u. Schutzkl. 100 100 0 100591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UE 1.000 1.100 1.042 200592000 Lernmittel GD UE 1.500 500 892 200640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 0 0 268 100650000 Bürobedarf GD UE 1.600 1.100 1.571 200652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UE 800 800 1.752 100668000 Vermischte Ausgaben GD UE 600 600 287 200672000 Schullastenausgleich 200 200 0 100672100 Erstattung an örtl. Träger 2.000 2.000 2.000 100678100 Sächl. Kosten Schülerbetreuung 300 300 28 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 5.000 5.000 8.418 100________________________________________________________________________________________



Erläuterungen

521000 HHSt zusammen 7.100 Euro525000 36 Schüler x 184 Euro zuzüglich 500 Euro530000591000592000650000652000668000



Unterabschnitt 2120 Grundschule Tairnbach 2120Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



59

1.2150 Einnahmen140000 Mieten und Pachten 900 900 329 100153000 Schadenersätze 100 100 100 100159000 Vermischte Einnahmen 200 200 1.739 100162000 Schullastenausgleich 400 400 200 100168100 Elternbeiträge Kernzeitenbetreuung 21.000 21.000 24.372 100168201 Elternbeiträge Hausaufgabenbetreuung 2.000 2.000 2.020 100168300 Jugendbegleiterprogramm Kooperation 0 0 5.412 100171000 Sachkostenbeitrag vom Land 267.600 258.700 262.248 100171100 Zuweisung v. Land f. Hausaufgabenbetr. 1.000 1.000 960 100171200 Zuweisung v. Land f. Schülerbetreuung 15.000 15.000 15.432 100________________________________________________________________________________________


1.2150 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 271.800 230.400 233.207500000 Gebäudeunterhaltung SN UE 50.000 50.000 31.722520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände GD UE 8.000 7.500 12.310521000 Beschaffungen GD UE 3.000 2.500 16.015 200523000 Schulmobiliar 0 0 600 100530000 Mieten und Pachten GD UE 8.000 7.500 8.454 200540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 78.500 78.500 70.333561000 Dienst- u. Schutzkl. 200 200 270 100591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UE 24.200 22.900 4.560 200592000 Lernmittel GD UE 34.000 30.000 35.621 200640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 700 700 582 100650000 Bürobedarf GD UE 3.500 3.500 5.608 200652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UE 2.500 2.500 2.978 100652100 Post- und Fernmeldegebühren Hausmeister 1.000 1.000 622 100652200 Post- und Fernmeldegeb. Brandmeldeanlage 4.500 4.500 4.538 100654100 Reisekosten 300 300 205 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 145 100668000 Vermischte Ausgaben GD UE 1.200 1.000 974 200672000 Schullastenausgleich 0 0 8.632 100678000 Erst.Verw.u.Betr.auf w. f. Jugendarbeit 0 0 224 100678100 Sächl. Kosten für Schülerbetreuung 500 500 324 100678200 Sächl. Kosten Ganztagsbetreuung 5.000 5.000 1.530 100678300 Jugendbegleiterprogramm 5.000 5.000 423 100678400 Jugendbegleiterprogramm Kooperation 5.000 5.000 8.004 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 20.000 20.000 21.873 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 218.700 179.200 156.941

Erläuterungen

530000 Für Kopiergerät

521000 HHSt zusammen 84.400 Euro525000 GMS/WRS : 204 Schüler x 262 Euro530000 Grundschule: 168 Schüler x 184 Euro591000592000650000652000668000



Unterabschnitt 2150 Kraichgauschule 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



60

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 2150 Kraichgauschule 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



61

1.2700 Ausgaben673000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.Zweckverb.u.dgl. 16.900 17.100 21.150 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 2700 Sonderschulen für Lernbe- 2700hinderte (Förderschule)



62

1.2920 Ausgaben596000 Zuwend. an Schüler f. Landschulheimauf. 600 600 0 100638000 Sonst. Spezielle Zweckausgaben 300 300 0 100639000 Kosten der Schülerbeförderung 5.000 2.000 2.280 100640000 Schülerunfallvers. 37.600 36.300 35.147 100________________________________________________________________________________________



Erläuterungen

640000 je Einwohner 4,46 Euro

________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 2 524.300 470.700 478.428



Unterabschnitt 2920 Übrige Schul. Aufgaben 2920Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



63

1.3000 Einnahmen159000 Kultur im Bürgerhaus 35.000 35.000 36.534 100________________________________________________________________________________________


1.3000 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 300 300 175 100700000 Vereinszuschüsse SN 15.000 15.000 13.728718000 Kultur im Bürgerhaus 50.000 50.000 55.911 100718100 Kulturtrefff Malsch-Mühlhausen 2.000 0 0 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller 3000Angelegenheiten



64

1.3350 Einnahmen172000 Kreiszuschuss f. Musikschulkosten 1.000 1.000 1.535 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.000 1.000 1.535________________________________________________________________________________________


Überschuss 1.000 1.000 1.535

________________________________________________________________________________________

Einnahmen Abschnitt 33 1.000 1.000 1.535



Unterabschnitt 3350 Musikschulen 3350Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



65

1.3400 Einnahmen130000 Einnahmen aus Verkauf 0 0 141 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 100 100________________________________________________________________________________________


1.3400 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN UE 5.000 1.000 0510000 Festplätze 1.000 1.000 375 100511000 Gedenkst., Kreuze, Hinweistafeln usw. 7.000 5.000 29.167 100512000 Weihnachtsbeleucht. 5.000 1.500 779 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 2.500 2.500 1.290588000 Bürgerschaftsfeiern 10.000 0 0 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 400 400 145 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 500 500 922 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 51 100668000 Vermischte Ausgaben 3.000 3.000 3.299 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 50.000 50.000 39.754 100________________________________________________________________________________________



Erläuterungen

661000 Arbeitskreis Heimatpflege 51 Euro

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 3400 Heimatpflege 3400Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



66

1.3500 Ausgaben700000 Zuschüsse an Volkshochschule 13.000 13.000 12.913 100________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen 3500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



67

1.3520 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 0 0 1.445 100168000 Personalkostenersatz Kath. Rechnungsamt 2.000 2.000 1.979 100________________________________________________________________________________________


1.3520 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 26.700 22.600 24.759500000 Gebäudeunterhaltung SN 0 0 29520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 2.500 2.500 3.043540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 1.400 1.400 1.134631800 Umlage KIV BF 800 800 774 100632800 Kosten für Software 3.500 3.500 0 100651000 Medeinausstattung Bücherei Rettigheim 1.500 1.500 3.385 100651001 Medienausstattung Bücherei Mühlhausen 1.500 1.500 1.502 100651003 Medienausstattung Schulbücherei Tai. 500 500 500 100652000 Post- und Fernmeldegebühren 100 100 104 100654100 Reisekosten 100 100 120 100668000 Vermischte Ausgaben 300 300 2.148 100700000 Zuschüsse für Laufende Zwecke 300 300 0 100718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 3.600 3.600 3.579 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 3520 Büchereien 3520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



68

1.3600 Einnahmen171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 1.500 1.500 2.472 100________________________________________________________________________________________


1.3600 Ausgaben513000 Landschaftspflegem. 12.000 12.000 8.237 100668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 60.000 65.000 50.764 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Land- 3600schaftspflege



69

1.3700 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 300 300 0 100700000 Vereinszuschüsse SN 1.000 1.000 770________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 1.300 1.300 770________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1.300 1.300 770

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 37 1.300 1.300 770

________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 3 241.500 220.900 215.153



Unterabschnitt 3700 Kirchl. Angelegenheiten 3700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



70

1.4300 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 2.000 0 0 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 2.000 0 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 2.000 0 0


Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Asylantenbetreuung 4300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



71

1.4390 Ausgaben700000 Zuschüsse für Hospizeinrichtung 3.200 3.200 742 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen 4390Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



72

1.4510 Einnahmen110001 Kinderbetreuung 5.000 5.000 6.220 100________________________________________________________________________________________


1.4510 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 7.100 6.000 6.289668000 Vermischte Ausgaben 500 500 30 100________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit 4510Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



73

1.4520 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 2.600 2.600 129 100718000 Zuschüsse an Jugendzentren 2.000 2.000 1.140 100________________________________________________________________________________________



Erläuterungen:

668000 Jugendveranstaltung 2.550 EuroSonstiges 50 Euro

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit , 4520Jugendschutz usw.



74

1.4600 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 1.500 1.500 996 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.500 996

1.4600 Ausgaben650000 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 0 100678000 Freizeithilfen/- Ferienspaß 4.000 4.000 3.141 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 5.000 5.000 3.141Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.500 996________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 4600 Jugendhilfe 4600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



75

1.4640 Einnahmen110000 Kindergartengebühren 160.000 95.000 92.523 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 468 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 200.000 194.000 176.499 100178100 Spenden 0 0 250 100277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 4.400 4.400 4.393 100________________________________________________________________________________________


1.4640 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 1.023.500 555.000 496.690500000 Gebäudeunterhaltung SN 15.000 15.000 3.691521000 Spielgeräte GD 800 500 0 100523000 Ausstattung GD 1.800 1.000 102 100530000 Mieten und Pachten GD 3.200 2.600 3.161 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 21.000 14.000 12.398590000 Lehrmittel/ Beschäftigungsmat. GD 8.000 4.500 3.981 100650000 Bürobedarf GD 800 500 1.227 100652000 Post- und Fernmeldegebühren GD 800 500 681 100654100 Reisekosten 500 500 10 100668000 Vermischte Ausgaben GD 1.600 1.000 3.017 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 15.000 15.000 14.111 100679000 Bauhofleistungen 15.000 10.000 13.434 100679100 Innere Verrechn. von Verwatungs.K.Beitrag 5.400 4.800 5.434 100681000 Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte 22.600 22.600 22.575 100682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.600 900 1.569 100685000 Verzinsung des Anlagekapitals 43.400 27.100 43.265 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 1.181.000 675.500 625.346Einnahmen Unterabschnitt 364.400 293.400 274.133________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 816.600 382.100 351.213



Unterabschnitt 4640 Kindergärten 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



76

1.4641 Einnahmen162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 10.000 10.000 8.208 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 590.000 582.000 503.071 100________________________________________________________________________________________


1.4641 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN 6.000 6.000 6.144668000 Vermischte Ausgaben 0 0 549 100672000 Interkommunaller Kostenausgleich 75.000 50.000 33.732 100679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 6.000 6.000 8.698 100718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 1.250.000 1.300.000 1.297.052 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 1.337.000 1.362.000 1.346.175Einnahmen Unterabschnitt 600.000 592.000 511.279________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 737.000 770.000 834.897



Unterabschnitt 4641 Förderung v. Kindergärten 4641Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



77

1.4642 Einnahmen168000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen 500 500 0 100________________________________________________________________________________________


1.4642 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN 3.000 3.000 5.046540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 1.000 1.000 925679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 6.000 6.000 9.860 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 46 2.533.000 2.052.500 1.990.493Einnahmen Abschnitt 46 966.400 887.400 786.407



Unterabschnitt 4642 Kindergartengebäude 4642Tairnbach



78

1.4700 Ausgaben661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 30 100668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 100700000 Vereinszuschüsse SN 8.000 8.000 9.536________________________________________________________________________________________



Erläuterungen

700000 SchuldnerberatungLebenshilfe 4.100 Euro, je Einwohner 0,51 Euro



Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger 4700der Wohlfahrtspflege



79

1.4720 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 200 200 0 100718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 6.500 6.500 7.399 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 4 2.565.300 2.081.700 2.015.787Einnahmen Einzelplan 4 971.400 892.400 792.627________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 4 1.593.900 1.189.300 1.223.160



Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit 4720Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



80

1.5000 Ausgaben570000 Schaedl.Bekaempfung 1.500 1.500 819 100668000 Vermischte Ausgaben 300 300 0 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, 5000Gesundheitsämter



81

1.5500 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 200 200 871 100700000 Vereinszuschüsse SN 20.000 20.000 18.879717000 Zuschüsse an Vereine für Patnerschaften 0 0 650 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



82

1.5610 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 2.000 2.000 2.368 100140000 Mieten und Pachten 300 300 210 100150000 Erstattung Bewirtschaftungskosten 2.500 2.500 2.608 100153000 Schadenersätze 0 0 94 100________________________________________________________________________________________


1.5610 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 61.700 53.900 58.400500000 Gebäudeunterhaltung SN 30.000 30.000 6.182520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 5.000 5.000 3.852540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 31.000 31.000 26.105652000 Post- und Fernmeldegebühren 0 0 65 100672100 Erstattung an örtl. Träger 6.000 6.000 6.000 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 128.900 121.100 95.325



Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhallen 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



83

1.5620 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 500 500 375 100________________________________________________________________________________________


1.5620 Ausgaben510000 Unterhaltung der Sportplätze 40.000 20.000 26.781 100520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 1.000 1.000 1.406540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 15.100 15.100 10.619679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 80.000 65.000 83.853 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 135.600 100.600 122.286

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 5620 Sportplätze 5620Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



84

1.5720 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 1.500 1.500 3.342 100________________________________________________________________________________________


1.5720 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 10.200 7.600 10.510500000 Gebäudeunterhaltung SN 6.000 6.000 5.446540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 9.600 9.600 8.199573200 Wasseraufbereitung und -Untersuchung 7.000 7.000 4.794 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 5720 Hallenbäder 5720Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



85

1.5820 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 95 100________________________________________________________________________________________


1.5820 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 1.000 1.000 880510000 Unterhaltung der Öffentl.Anlagen 18.000 18.000 19.416 100520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 2.000 2.000 114540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 4.000 4.000 3.597679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 250.000 250.000 228.589 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 274.000 274.000 252.501

Erläuterungen

510000 Pflanzen, Torf, Düngemittel, fremde Arbeitsleistung



Unterabschnitt 5820 Parkanlagen u.Öffentl. 5820Grünflächen



86



1.5830 Ausgaben510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 8.000 8.000 11.823 100520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 2.000 2.000 0679000 Innere Verrechnung f.Bauhofleistungen 30.000 30.000 33.907 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 58 315.000 315.000 298.326Einnahmen Abschnitt 58 1.000 1.000 135

________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 5 631.800 586.400 562.627



Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze 5830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



87

1.6100 Ausgaben638000 Bauleitpläne, Gutachten 25.000 20.000 32.225 100650000 Bürobedarf 1.000 1.000 0 100________________________________________________________________________________________




Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung,Vermessung, 6100Bauordnung



88

1.6120 Ausgaben638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 3.000 3.000 3.424 100________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 6120 Vermessung 6120Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



89

1.6130 Einnahmen100000 Verwaltungsgebühren 3.000 3.000 5.871 100150000 Ausschreibungen 1.000 1.000 2.204 100159000 Vermischte Einnahmen 100 100 10 100169000 Innere Verrechn. von Verwaltungsk.Beitr. 29.700 28.300 34.559 100________________________________________________________________________________________


1.6130 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 221.400 236.000 212.626520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 200 200 938521000 Betriebsgeräte 0 0 1.067 100575000 Dokumentationen 300 300 0 100630000 EDV-Kosten 5.000 5.000 10.622 100631800 Umlage KIV BF 2.000 2.000 1.549 100650000 Bürobedarf 500 500 552 100651000 Bücher und Zeitschriften 2.000 2.000 2.375 100654100 Reisekosten 300 300 89 100658000 Ausschreibungen 0 0 87 100668000 Vermischte Ausgaben 0 0 3 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 197.900 213.900 187.263



Unterabschnitt 6130 Bauordnung 6130Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



90

1.6140 Ausgaben638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 25.000 0 14.728 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 25.000 0 14.728________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 25.000 0 14.728



Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken 6140Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



91

1.6150 Ausgaben638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 500 500 4 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 500 500 4________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 500 500 4

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 6150Maßnahmen nach dem Baugb.



92

1.6300 Einnahmen153000 Schadenersätze 1.000 1.000 156- 100159000 Vermischte Einnahmen 500 500 208 100162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 0 0 171.360 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 16.700 16.700 16.607 100________________________________________________________________________________________


1.6300 Ausgaben510000 Strassenunterhaltung 175.000 150.000 56.781 100511000 Massnahmen zur Verkehrsberuhigung 10.000 10.000 0 100512000 Beschilderungen 10.000 10.000 3.899 100513000 Verkabelungen 0 0 81 100655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten 0 0 6.867 100668000 Vermischte Ausgaben 300 300 95 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 35.000 35.000 35.716 100679100 Innere Verrechn.des Entwässerungsk.Ant. 200.000 200.000 195.482 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 412.100 387.100 110.902

Erläuterungen

171000 Gemeindeverbindungsstraßen1.500 km x 2,500 Euro = 3.750 EuroPauschalzuweisung Straßenbau1.530 ha x 8,40 Euro = 12.852 Euro

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



93

1.6700 Einnahmen153000 Schadenersätze 0 0 40 100161000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land 600 600 0 100162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 800 800 266 100________________________________________________________________________________________


1.6700 Ausgaben513000 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen 20.000 20.000 6.091 100620000 Stromkosten für Strassenbeleuchtung 110.000 100.000 114.428 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 18.500 18.500 18.393 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 15.000 10.000 17.115 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 162.100 147.100 155.721



Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



94

1.6750 Ausgaben510000 Reinigung der Öff. Plätze u. Sinkkästen 7.000 7.000 4.846 100570000 Winterdienst, Streugut 15.000 15.000 2.101 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 30.000 30.000 12.088 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 67 215.500 200.500 175.063Einnahmen Abschnitt 67 1.400 1.400 306



Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung 6750Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



95

1.6900 Ausgaben510000 Unterhaltungsaufwand 15.000 15.000 58.648 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 20.000 20.000 16.211 100713100 Umlagen an Zweckverbände u.dgl. 2.400 2.400 3.510- 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 6 916.000 862.000 594.651



Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



96

1.7000 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 930.000 930.000 924.025 100169000 Innere Verrechnungen für Strassenentw. 200.000 200.000 195.482 100276000 Auflösung von Beiträgen 90.400 69.600 80.162 100277000 Auflösung von Zuweisungen 37.900 37.800 42.452 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.258.300 1.237.400 1.242.121

1.7000 Ausgaben510000 Kanalnetzunterhaltung 90.000 170.000 98.707 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 2.000 2.000 1.544638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 70.000 30.000 6.464 100652000 Post- und Fernmeldegebühren 200 200 0 100658000 Sonstige Geschäftsausgaben 5.000 5.000 60 100673000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.Zweckverb.u.dgl. 12.000 12.000 9.497 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 5.000 5.000 3.315 100679100 Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr. 7.800 7.200 7.848 100681000 Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte 260.400 240.300 250.371 100685000 Verzinsung des Anlagekapitals 285.000 300.000 324.600 100713100 Umlagen an Zweckverbände u.dgl. 560.800 548.300 541.330 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 1.298.200 1.320.000 1.243.735Einnahmen Unterabschnitt 1.258.300 1.237.400 1.242.121________________________________________________________________________________________


Erläuterungen

713100 AHW Wiesloch 429.300 EuroAbwasserverband Kraichbachniederung 103.700 EuroAbwasserverband Malsch-Mühlhausen 27.800 Euro

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 70 1.298.200 1.320.000 1.243.735Einnahmen Abschnitt 70 1.258.300 1.237.400 1.242.121


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



97

1.7210 Einnahmen111000 Benutzungsentgelte 500 500 423 100162000 Kostenerstattung 4.000 4.000 2.977 100________________________________________________________________________________________


1.7210 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 6.500 6.500 4.451510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 2.000 2.000 0 100530000 Mieten und Pachten 300 300 256 100678000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.übrigen Bereich 5.000 5.000 1.034 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 5.000 4.000 7.901 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung/ 7210Häckselplätze



98

1.7310 Einnahmen111000 Standplatzgebühren 2.000 2.000 1.870 100168000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen 4.000 4.000 3.738 100________________________________________________________________________________________


1.7310 Ausgaben638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 25.000 25.000 23.843 100679000 Innere Verrechnung f.Bauhofleistungen 30.000 30.000 30.484 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 7310 Märkte/Kerwe 7310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



99

1.7510 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 75.000 65.000 71.807 100159000 Vermischte Einnahmen 500 500 721 100277000 Auflösung von Zuweisungen 3.200 3.200 3.239 100________________________________________________________________________________________


1.7510 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 1.300 1.300 841500000 Gebäudeunterhaltung SN 5.000 5.000 7.839510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 5.000 5.000 7.085 100520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 1.000 1.000 103540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 11.200 11.200 14.156631800 Umlage KIV BF 800 500 751 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 300 300 350 100650000 Bürobedarf 1.000 1.000 427 100655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten 3.000 3.000 0 100668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 200 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 22.000 22.000 24.652 100679000 Innere Verrechnung f.Bauhofleistungen 75.000 65.000 74.079 100679100 Innere Verrechnung f. Verw.Kostenbeitr. 7.600 5.600 7.656 100681000 Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte 33.300 32.800 32.861 100682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 600 700 1.238 100685000 Verzinsung des Anlagekapitals 37.000 36.600 36.673 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 126.400 123.300 133.145

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, 7510Krematorien u. dgl.



100

1.7621 Ausgaben501800 Unterhaltung Techn. Anlagen in Gebäuden SN 800 800 349 100________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 7621 Öffentliche Uhrenanlagen 7621Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



101

1.7630 Einnahmen140000 Mieten und Pachten 100 100 50 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 100 100 50________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 100 100 50________________________________________________________________________________________

Überschuss 100 100 50



Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakat- 7630tafeln u.sonst.Werbeeinr.



102

1.7670 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 14.000 14.000 16.825 100140000 Mieten und Pachten 8.400 8.400 8.492 100151000 Erstattung Bewirtschaftungskosten 13.000 13.000 12.903 100153000 Schadenersätze 100 100 253 100________________________________________________________________________________________


1.7670 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 73.200 70.900 71.987500000 Gebäudeunterhaltung SN 50.000 50.000 24.209520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 10.000 10.000 11.757540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 53.300 53.300 48.323652000 Post- und Fernmeldegebühren 200 200 242 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 276 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 0 0 1.577 100679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 15.000 15.000 10.334 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 166.700 164.400 130.231

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser 7670Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



103

1.7710 Einnahmen130000 Einnahmen aus Verkauf 0 0 1.000 100158000 Einnahmen vom VMH für Bauhofleistungen 5.000 5.000 24.849 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 200 100169000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 831.500 770.500 769.166 100________________________________________________________________________________________


1.7710 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 597.700 563.900 556.347500000 Gebäudeunterhaltung SN 2.500 2.500 1.243510000 Unterhaltungsaufwand 3.000 3.000 2.894 100520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 1.500 1.500 1.288521000 Betriebsgeräte 2.000 2.000 4.476 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 22.700 22.700 21.444551000 Kraftfahrzeugsteuer 1.600 1.000 1.657 100552000 Versicherung für Fahrzeuge 6.500 6.500 6.533 100553000 Betriebsstoffe für Fahrzeuge u. Geräte 22.000 22.000 21.752 100554000 Instandhaltung der Fahrzeuge 30.000 27.500 33.230 100561000 Dienst- u. Schutzkl. 3.000 3.000 2.693 100562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 700 700 582 100570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel 6.000 4.000 7.712 100652000 Post- und Fernmeldegebühren 2.500 2.500 2.803 100654100 Reisekosten 200 200 0 100668000 Vermischte Ausgaben 300 300 151 100679100 Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr. 29.700 28.300 28.801 100681000 Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte 9.300 9.300 9.345 100682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 51.900 54.100 62.436 100685000 Verzinsung des Anlagekapitals 43.400 20.500 29.829 100________________________________________________________________________________________


Erläuterungen

169000 von 0600 Verwaltung 10.000 Euro 1310 Feuerwehr 2.000 Euro 2110 Grundschule Rettigheim 10.000 Euro 2120 Grundschule Tairnbach 5.000 Euro 2150 Kraichgauschule 20.000 Euro 3400 Heimatpflege 50.000 Euro 3600 Naturschutz u.Landschaftspflege 60.000 Euro 4640 Kindergarten Mühlhausen 15.000 Euro 4641 Kindergärten 6.000 Euro 4642 Kindergarten Tairnbach 6.000 Euro 5620 Sportplätze 80.000 Euro 5820 Anlagen 250.000 Euro 5830 Spielplätze 30.000 Euro 6300 Straßen 35.000 Euro 6700 Straßenbeleuchtung 15.000 Euro 6750 Straßenreinigung 30.000 Euro 6900 Wasserläufe 20.000 Euro 7000 Abwasserbeseitigung 5.000 Euro 7210 Häckselplätze 5.000 Euro 7310 Kerwe 30.000 Euro 7510 Friedhöfe 75.000 Euro 7670 Dorfgemeinschaftshäuser 15.000 Euro 7830 Wirtschaftsw. 10.000 Euro 8550 Waldbewirtschaftung 2.500 Euro 8800 Allgemeines Grundvermögen 10.000 Euro 8810 Gebäude 25.000 Euro



Unterabschnitt 7710 Bauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



104

8820 Asylbewerberunterkünfte 10.000 Euro

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 7710 Bauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



105



1.7810 Ausgaben668000 Vermischte Ausgaben 100 100 324 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 100 100 324Einnahmen Unterabschnitt 100 100 112________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 7810 Förderderung d. Landwirts 7810Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



106

1.7830 Einnahmen159000 Vermischte Einnahmen 0 0 105- 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0 0 105-

1.7830 Ausgaben510000 Wegeunterhaltung 40.000 20.000 23.328 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 10.000 10.000 1.529 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 50.000 30.000 24.857Einnahmen Unterabschnitt 0 0 105-________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



107

1.7910 Ausgaben600000 Öffentlichkeits- Arbeit / Werbung 1.000 1.000 0 100638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 2.000 2.000 974 100661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 65 100672000 Kostenerstattung Leader 2.800 0 0 100________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von 7910Wirtschaft und Verkehr



108

1.7920 Einnahmen162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 32.600 32.600 29.183 100________________________________________________________________________________________


1.7920 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN 1.000 1.000 0668000 Vermischte Ausgaben 500 500 176 100672000 Kostenerstattung 65.000 58.000 53.601 100678000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.übrigen Bereich 21.000 21.000 20.799 100________________________________________________________________________________________



Erläuterungen

162000 Aufwanddeckungsfehlbetrag des Vorjahres

________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 7 2.760.100 2.674.700 2.585.680Einnahmen Einzelplan 7 2.252.300 2.160.400 2.189.825________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 7 507.800 514.300 395.855



Unterabschnitt 7920 Förderung d. öffentlichen 7920Nahverkehrs



109

1.8100 Einnahmen168000 Netznutzungsnachlass 3.000 3.000 10 100220000 Konzessionsabgabe (Strom) 204.000 204.000 191.909 100221000 Konzessionsabgabe (Gas) 18.000 18.000 5.783 100________________________________________________________________________________________



Überschuss 225.000 225.000 197.702

________________________________________________________________________________________

Einnahmen Abschnitt 81 225.000 225.000 197.702


Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen 8100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



110

1.8550 Einnahmen130000 Einnahmen aus Holzverkauf 94.000 90.000 100.864 100159000 Vermischte Einnahmen 0 0 140 100171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 0 0 1.010 100________________________________________________________________________________________


1.8550 Ausgaben510000 Waldwegunterhaltung 6.000 6.000 2.582 100570000 Kulturkosten 8.000 8.200 12.647 100571000 Holzhauereikosten 37.800 40.800 26.693 100572000 Forstschutz 1.000 1.000 799 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 3.500 3.500 3.918 100668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 50 100671000 Kostenerstattung an Land für Beförster. 13.500 11.300 12.725 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 2.500 2.500 388 100679100 Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr. 4.300 2.500 4.340 100________________________________________________________________________________________


Überschuss 16.400 13.200 37.872

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche 8550Unternehmen



111

1.8700 Einnahmen111000 Provision 32.000 32.000 31.491 100________________________________________________________________________________________


1.8700 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 74.000 70.200 68.755520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 1.000 1.000 3.028530000 Mieten und Pachten 200 200 216 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 1.000 1.000 851631800 Umlage KIV BF 400 400 387 100640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 2.000 2.000 2.020 100650000 Bürobedarf 100 100 0 100668000 Vermischte Ausgaben 0 0 78 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 8700 Postagentur 8700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



112

1.8800 Einnahmen111000 Benutzungsentgelte 60.000 90.000 138.725 100142000 Einnahmen aus Rohstoffverkauf 65.000 65.000 97.179 100143000 Erbbauzinsen 1.300 1.300 759 100159000 Vermischte Einnahmen 500 500 2.209 100________________________________________________________________________________________


1.8800 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN 5.000 5.000 1.932530000 Mieten und Pachten 500 500 463 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 4.300 4.300 3.511640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 10.000 0 0 100655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten 10.000 10.000 0 100668000 Vermischte Ausgaben 500 500 52.000 100676000 Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen 10.000 25.000 6.345 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 10.000 5.000 9.860 100679100 Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr. 0 0 7.486 100________________________________________________________________________________________


Überschuss 76.500 106.500 157.275

Erläuterungen

111000 Anteil an der Wiederverfüllung



Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



113

1.8810 Einnahmen110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 39.000 34.555 100141000 Miete und Pacht aus Beb. Grundstücken 68.000 62.000 48.953 100159000 Vermischte Einnahmen 500 500 20 100________________________________________________________________________________________


1.8810 Ausgaben500000 Gebäudeunterhaltung SN 20.000 20.000 29.972520000 Geräte und Einrichtungsgegenstände SN 2.500 2.500 1.001530000 Mieten und Pachten 31.000 32.000 34.500 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 22.000 29.300 34.532652000 Post- und Fernmeldegebühren 100 100 156 100668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 206 100679000 Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen 25.000 10.000 25.877 100________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 33.100 0 42.716Überschuss 0 6.600 0



Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8810Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



114

1.8820 Einnahmen110000 Nutzungsgebühr 41.000 0 0 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 41.000 0 0

1.8820 Ausgaben530000 Mieten und Pachten 10.000 10.000 0 100540000 Grundstücksbewirtschaftung SN 18.000 4.000 0668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 0 100679000 Innere Verrechnung für Bauhofleistungen 10.000 0 0 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 39.000 15.000 0Einnahmen Unterabschnitt 41.000 0 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 15.000 0Überschuss 2.000 0 0



Unterabschnitt 8820 Asylbewerberunterkünfte 8820Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



115

1.8830 Einnahmen142000 Miete und Pacht aus Unbeb. Grundstücken 12.000 12.000 14.438 100________________________________________________________________________________________



Überschuss 12.000 12.000 14.438

________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



116

1.8950 Ausgaben638000 Sonst. Spez. Zwecka. 100 100 52 100________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 89 100 100 52

________________________________________________________________________________________


Überschuss 8 252.000 305.300 320.676



Unterabschnitt 8950 Gemeindegliedervermögen 8950Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-



117

1.9000 Einnahmen000100 Grundsteuer A 15.000 15.000 14.905 100001000 Grundsteuer B 940.000 930.000 919.487 100003000 Gewerbesteuer 1.050.000 1.000.000 1.157.658 200010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.918.000 4.745.400 4.629.328 100012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 116.000 111.800 91.750 100022000 Hundesteuer 40.000 40.000 40.535 100032000 Jagdpacht 5.900 5.900 4.322 100041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 3.374.300 2.821.600 3.216.394 100041100 Investitions- Pauschale 732.300 569.200 599.942 100091000 Familienleist.Ausgl. 396.000 382.200 377.021 100145000 Fischereipacht 100 100 80 100________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 11.587.600 10.621.200 11.051.422

1.9000 Ausgaben810000 Gewerbesteuerumlage 213.100 203.900 159.533 100831000 Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage) 2.083.500 2.094.500 1.811.136 100832000 Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände 2.781.200 2.835.500 2.458.555 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 5.077.800 5.133.900 4.429.224Einnahmen Unterabschnitt 11.587.600 10.621.200 11.051.422________________________________________________________________________________________

Überschuss 6.509.800 5.487.300 6.622.199

Erläuterungen

Zum Abschnitt 1.9000. siehe Anlage: "Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sachkostenbeiträge sowieEinkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil"

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 90 5.077.800 5.133.900 4.429.224Einnahmen Abschnitt 90 11.587.600 10.621.200 11.051.422


Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg.Zuweisungen 9000und allg. Umlagen



118

1.9100 Einnahmen207000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen 1.000 1.000 4.493 100210000 Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil. 100 100 74 100270000 Abschreibungen 380.700 360.700 380.396 100275000 Verzinsung des Anlagekapitals 408.800 384.200 434.367 HH________________________________________________________________________________________


1.9100 Ausgaben400000 Personalausgaben SN 80.000 80.000 0686000 Auflösung Beiträge 90.400 69.600 80.162 HH687000 Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse 45.500 45.400 50.084 HH806000 Zinsausg.f.Kred.v. Sonst.Öff.Sonderrech 70.100 80.700 76.166 100807000 Zinsausg.f.Kred.v. priv.Unternehmen 44.700 48.500 56.354 100807100 Kassenkredite 1.000 1.000 38 100833000 Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl. 47.600 52.500 55.420 100860000 Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt 900.000 534.000 2.250.580 100________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 1.279.300 911.700 2.568.804Einnahmen Unterabschnitt 790.600 746.000 819.329________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 488.700 165.700 1.749.475

Erläuterungen833000 AHW Wiesloch 43.400 Euro

Abwasserverband Kraichbachniederung 3.000 EuroAbwasserverband Malsch-Rettigheim 1.200 Euro

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 91 1.279.300 911.700 2.568.804Einnahmen Abschnitt 91 790.600 746.000 819.329

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 9 6.357.100 6.045.600 6.998.028Einnahmen Einzelplan 9 12.378.200 11.367.200 11.870.751________________________________________________________________________________________

Überschuss 9 6.021.100 5.321.600 4.872.723



Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine 9100Finanzwirtschaft



119

Verm

ögen

shau

shal

t

0,90

0

0,52

4

1,12

8

1,40

0

0,45

3

Einn

ahm

en in

Mio

. €

Zufü

hrun

g vo

m V

erw

altu

ngsh

aush

alt

Ver

äuße

rung

en

Zusc

hüss

e fü

r Inv

estit

ione

n K

redi

te

Ent

nahm

en a

us R

ückl

agen

1,21

9

2,53

5

0,42

7 0,

225

Ausg

aben

in M

io. €

Ver

mög

ense

rwer

b B

aum

aßna

hmen

Ti

lgun

gen

Inve

stiti

onsz

usch

üsse

md

120

2.0600 001 Verwaltungseinrichtungen935000 Erwerb von bewegl. Sachen 2.500 0 2.500 2.021 129.589 127.089 100935100 Büroeinrichtung 2.500 0 12.500 2.479 57.446 54.946 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 5.000 0 15.000 4.499 187.035 182.035Zuschussbedarf 5.000 15.000 4.499 187.035 182.035Überschuss 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 06 5.000 0 15.000 4.499 187.035 182.035Einnahmen Abschnitt 06 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 0 5.000 0 15.000 4.499 187.035 182.035Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 5.000 15.000 4.499 187.035 182.035

Vermögenshaushalt 2016


Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis StelleNr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

121

2.1310 001 Feuerwehren345000 Einn.a.Veräußerung v.bewegl. 0 0 0 4.600 4.600 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 110.000 9.000 544.500 544.500 100364000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Sonst. 0 0 0 8.850 8.850 100367000 Zuw.u.Zuschüsse von privaten 0 0 0 4.300 4.300 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 110.000 9.000 562.250 562.250

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 40.000 0 10.000 9.890 438.960 398.960 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 40.000 0 10.000 9.890 438.960 398.960Zuschussbedarf 40.000 0 890 0 0Überschuss 0 100.000 0 123.290 163.290

2.1310 002 Feuerwehrgebäude Tairnbach361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 265.000 0 0 265.000 0 100368000 Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen 0 0 0 240 240 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 265.000 0 0 265.240 240

932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 155.250 155.250 100935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 63.851 63.851 100940000 Um- u. Neubau 0 0 0 0 206.010 206.010 100940001 Feuerwehrhalle 525.000 0 370.000 9.937 923.213 398.213 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 525.000 0 370.000 9.937 1.348.324 823.324Zuschussbedarf 260.000 370.000 9.937 1.083.084 823.084Überschuss 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 13 565.000 0 380.000 19.826 1.787.284 1.222.284Einnahmen Abschnitt 13 265.000 110.000 9.000 827.490 562.490

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 1 565.000 0 380.000 19.826 1.787.284 1.222.284Einnahmen Einzelplan 1 265.000 110.000 9.000 827.490 562.490_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 1 300.000 270.000 10.826 959.794 659.794



Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Auf- 1310gaben des Brandschutzes




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

122

2.2110 001 Grundschule Rettigheim361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 269.893 269.893 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 269.893 269.893

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 18.204 18.204 100940000 Energetische Maßnahmen 0 0 0 0 615.613 615.613 100950000 Schulhofgestaltung 0 0 0 0 16.884 16.884 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 650.701 650.701Zuschussbedarf 0 0 0 380.808 380.808Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 2110 Grundschule Rettigheim 2110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2016 2016 2015 2014 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2015EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

123

2.2120 001 Grundschule Tairnbach935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 2.500 0 14.000 4.988 30.409 27.909 100




Unterabschnitt 2120 Grundschule Tairnbach 2120Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

124

2.2150 001 Kraichgauschule *347000 Rückzahlung überz. Bauausgab 0 0 9.000 17.239 17.239 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 1.280.151 1.280.151 100368000 Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen 8.000 0 0 10.500 2.500 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 8.000 0 9.000 1.307.890 1.299.890

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 5.000 0 5.000 1.180 480.208 475.208 100935001 Einrichtungsgegenstände 0 0 0 713 6.341 6.341 100935100 Erwerb Maschinen u. Geräte 3.000 0 0 0 3.000 0 100940000 Um- u. Erweiterungsbau 0 0 0 0 2.871.470 2.871.470 100940001 Brandschutz Grundschule 0 0 0 2.421 69.253 69.253 100950000 Tiefbau 0 0 0 0 270.880 270.880 100950001 Schulhofgestaltung 15.000 0 0 0 15.000 0 100987000 Zuw.Zusch.f.Invest. Bläser A 0 0 0 0 8.000 8.000 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 23.000 0 5.000 4.315 3.724.153 3.701.153Zuschussbedarf 15.000 5.000 0 2.416.262 2.401.262Überschuss 0 0 4.685 0 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 21 25.500 0 19.000 9.303 4.405.263 4.379.763Einnahmen Abschnitt 21 8.000 0 9.000 1.577.783 1.569.783

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 2 25.500 0 19.000 9.303 4.405.263 4.379.763Einnahmen Einzelplan 2 8.000 0 9.000 1.577.783 1.569.783_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 2 17.500 19.000 303 2.827.479 2.809.979



Unterabschnitt 2150 Kraichgauschule 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

125

2.3000 001 Vereine987000 Zuw.Zusch.f.Invest. an priv. 3.000 0 3.000 5.256 41.200 38.200 100





Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller 3000Angelegenheiten




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

126

2.3520 001 Öffentliche Büchereien935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 1.975 10.776 10.776 100935100 Einrichtungsgegenst. 5.000 0 5.000 0 14.575 9.575 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 5.000 0 5.000 1.975 25.350 20.350




Unterabschnitt 3520 Büchereien 3520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

127

2.3600 001 Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege350000 Kostenersattungsbeiträge 0 0 0 188.000 188.000 100


958000 Ausgleichsmaßnahmen 0 0 0 0 32.519 32.519 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 32.519 32.519Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 155.481 155.481

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 36 0 0 0 0 32.519 32.519Einnahmen Abschnitt 36 0 0 0 188.000 188.000

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 3 8.000 0 8.000 7.231 99.069 91.069Einnahmen Einzelplan 3 0 0 0 188.000 188.000_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 3 8.000 8.000 7.231 0 0Überschuss 3 0 0 0 88.931 96.931



Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Land- 3600schaftspflege




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

128

2.4320 001 Seniorenheim Mühlhausen987000 Zuw.Zusch.f.Invest. an priv. 0 0 0 100.000 200.000 200.000 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 100.000 200.000 200.000

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 43 0 0 0 100.000 200.000 200.000Einnahmen Abschnitt 43 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für Senioren 4320Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

129

2.4520 001 Jugendzentren987000 Zuw.Zusch.f.Invest. 0 0 0 0 638 638 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 638 638

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 45 0 0 0 0 638 638Einnahmen Abschnitt 45 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit , 4520Jugendschutz usw.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

130

2.4640 001 Kindergärten935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 5.531 5.531 100935101 Einrichtung Kiga Mü 0 0 0 0 11.838 11.838 100940000 Umgestaltung Kiga St. Nikola 0 0 0 29.906 29.906 29.906 100950000 Aussenspielgelände St. Nikol 0 0 0 0 29.142 29.142 100950100 Aussenspielgelände Arche Noa 0 0 0 0 9.554 9.554 100987001 Baukostenzuschuss San. Kiga 0 0 0 0 2.293 2.293 100987002 Baukostenzuschuss Mühlh./Ret 87.000 0 17.000 9.905 307.152 220.152 100


2.4640 002 Kinderhaus Rettigheim361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 325.000 0 75.000 950.000 625.000 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 325.000 0 75.000 950.000 625.000

940000 Neubau 200.000 0 1.000.000 499.914 2.699.885 2.499.885 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 200.000 0 1.000.000 499.914 2.699.885 2.499.885Zuschussbedarf 0 1.000.000 424.914 1.749.885 1.874.885Überschuss 125.000 0 0 0 0



Unterabschnitt 4640 Kindergärten 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

131

2.4642 001 Kindergartengebäude Tairnbach361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 141.016 141.016 100


935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 2.172 12.737 12.737 100940000 Hochbau 0 0 0 0 262.406 262.406 100940001 Containeranlage 120.000 0 0 0 120.000 0 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 120.000 0 0 2.172 395.144 275.144Zuschussbedarf 120.000 0 2.172 254.128 134.128Überschuss 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 46 407.000 0 1.017.000 541.897 3.490.444 3.083.444Einnahmen Abschnitt 46 325.000 0 75.000 1.091.016 766.016

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 4 407.000 0 1.017.000 641.897 3.691.082 3.284.082Einnahmen Einzelplan 4 325.000 0 75.000 1.091.016 766.016_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 4 82.000 1.017.000 566.897 2.600.066 2.518.066



Unterabschnitt 4642 Kindergartengebäude 4642Tairnbach




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

132

2.5500 001 Foerderung des Sports361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 22.000 22.000 100


987000 Baukostenzuschüsse an Sportv 10.000 0 205.000 3.080 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 10.000 0 205.000 3.080 0 0Zuschussbedarf 10.000 205.000 3.080 0 0Überschuss 0 0 0 22.000 22.000

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 55 10.000 0 205.000 3.080 0 0Einnahmen Abschnitt 55 0 0 0 22.000 22.000



Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

133

2.5610 001 Mehrzweckhallen der Gesamtgem.361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 208.809 208.809 100365000 Versicherungsleistungen 0 0 0 627.086 627.086 100


935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 3.000 2.565 54.590 54.590 100940000 Turnhalle Rettigheim 0 0 0 0 20.717 20.717 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 3.000 2.565 75.308 75.308Zuschussbedarf 0 3.000 2.565 0 0Überschuss 0 0 0 760.588 760.588



Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhallen 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

134

2.5620 001 Sportplätze der Gesamtgemeinde361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 310.000 310.000 100


935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 4.166 10.881 10.881 100950000 Sanierung Sportanlagen Mühlh 0 0 0 0 646.789 646.789 100950001 Aussenbereich Rettigheim 0 0 0 0 49.589 49.589 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 4.166 707.259 707.259Zuschussbedarf 0 0 4.166 397.259 397.259Überschuss 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 56 0 0 3.000 6.731 782.567 782.567Einnahmen Abschnitt 56 0 0 0 1.145.895 1.145.895



Unterabschnitt 5620 Sportplätze 5620Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

135

2.5820 001 Oeffentl.Anlagen935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 697 697 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 697 697Zuschussbedarf 0 0 0 697 697Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 5820 Parkanlagen u.Öffentl. 5820Grünflächen




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

136

2.5830 001 Spielplätze Gesamtgemeinde940000 Hochbau 5.000 0 5.000 9.996 86.093 81.093 100



_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 5 15.000 0 213.000 19.806 869.357 864.357Einnahmen Einzelplan 5 0 0 0 1.167.895 1.167.895_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 5 15.000 213.000 19.806 0 0Überschuss 5 0 0 0 298.538 303.538



Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze 5830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

137

2.6150 001 Sanierungsmaßnahmen361000 Umgestaltung Hauptstrasse 40.000 330.000 120.000 567.941 527.941 100361001 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 60.000 130.000 26.706 216.706 156.706 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 100.000 460.000 146.706 784.647 684.647

950000 Platzgestaltung Ortsmitte Mü 0 0 0 0 32.339 32.339 100950001 Umgestaltung Haupstrasse 500.000 0 500.000 499.932 1.499.932 999.932 100981100 Rückzahlung zuviel erh. Zus. 0 0 0 0 303.794 303.794 100986000 Sanierungsanteil der Gemeind 0 0 0 19.865 674.903 674.903 100986001 Sanierungsanteil der Gemeind 100.000 0 330.000 99.961 802.957 702.957 100986200 Dorfentw. Tairnbach 0 0 0 0 174.563 174.563 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 600.000 0 830.000 619.758 3.488.489 2.888.489Zuschussbedarf 500.000 370.000 473.052 2.703.842 2.203.842Überschuss 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 61 600.000 0 830.000 619.758 3.488.489 2.888.489Einnahmen Abschnitt 61 100.000 460.000 146.706 784.647 684.647



Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 6150Maßnahmen nach dem Baugb.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

138

2.6200 001 Wohnungsbauförderung928000 Ausfallbürgschaft 0 0 0 0 4.000 4.000 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 4.000 4.000

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 62 0 0 0 0 4.000 4.000Einnahmen Abschnitt 62 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und 6200Wohnungsfürsorge




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

139

2.6300 006 Ortsumgehung B 39361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 100.000 100.000 100


950000 Tiefbau 0 0 0 0 34.842 34.842 100960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 49.956 1.199.899 1.199.899 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 49.956 1.234.741 1.234.741Zuschussbedarf 0 0 49.956 1.134.741 1.134.741Überschuss 0 0 0 0 0

2.6300 008 Gemeindestrassen952000 Umbau und Verbesserung 0 0 0 0 6.490 6.490 100


2.6300 009 Sonst.Gemeindestr.Muehlh.361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 31.700 31.700 100


Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 31.700 31.700

2.6300 010 Sonst.Gemeindestr.Re.350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 655 655 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 655 655

952000 Umbau und Verbesserung 0 0 0 0 9.147 9.147 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 9.147 9.147Zuschussbedarf 0 0 0 8.492 8.492Überschuss 0 0 0 0 0

2.6300 028 Lange Äcker950000 Tiefbau 0 0 0 0 28.033 28.033 100


2.6300 031 Tonabfuhrweg362000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Gden.u 0 0 9.203- 9.203- 9.203- 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 9.203- 9.203- 9.203-

2.6300 037 Speyerer Strasse950002 Fußgängerüberweg 10.000 0 0 0 10.000 0 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 10.000 0 0 0 10.000 0Zuschussbedarf 10.000 0 0 10.000 0Überschuss 0 0 0 0 0

2.6300 043 Hinterm Rathaus950000 Tiefbau 0 0 0 0 12.782- 12.782- 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 12.782- 12.782-

2.6300 045 Gewerbegebiet Ruhberg950000 Tiefbau 0 0 0 0 8.082- 8.082- 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 8.082- 8.082-

2.6300 050 Gewerbegebiet Langwiesenweg350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 63.747 63.747 100


950000 Tiefbau 0 0 0 0 33.434 33.434 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 33.434 33.434Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 30.313 30.313



Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

140

2.6300 052 Verlängerung Auestrasse981100 Rückzahl. zuv.erh.Zus./Zuw. 0 0 0 0 6.000 6.000 100


2.6300 053 Ausbau Rotenberger Straße361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 536.670 536.670 100362000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Gden.u 0 0 0 80.000 80.000 100


950000 Tiefbau 0 0 0 0 1.348.866 1.348.866 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.348.866 1.348.866Zuschussbedarf 0 0 0 732.196 732.196Überschuss 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 63 10.000 0 0 49.956 2.655.847 2.645.847Einnahmen Abschnitt 63 0 0 9.203- 803.569 803.569



Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

141

2.6700 004 Uebriges Ortsnetz361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 220.000 0 0 220.000 0 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 220.000 0 0 220.000 0

940000 Umst. LED-Technik 300.000 0 0 0 300.000 0 100941000 Ortsnetz Muehlhausen 3.000 0 3.000 3.000 31.800 28.800 100942000 Ortsnetz Rettigheim 2.000 0 2.000 2.000 15.559 13.559 100943000 Ortsnetz Tairnbach 46.000 0 1.000 1.000 44.574 1.426- 100


_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 67 351.000 0 6.000 6.000 391.932 40.932Einnahmen Abschnitt 67 220.000 0 0 220.000 0



Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

142

2.6800 001 Parkeinrichtungen368000 Stellplatzablösung 0 0 0 21.000 21.000 100


_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 68 0 0 0 0 0 0Einnahmen Abschnitt 68 0 0 0 21.000 21.000



Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

143

2.6900 001 Abwasser- u. Hochwasserschutzverband Wiesloch347000 Rückz. Überzahlter Bauausgab 0 0 0 1.184 1.184 100


930000 Umlage/Kapitaleinl. an Verbä 1.300 0 200 0 5.845 4.545 100960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 7.500- 40.500 40.500 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 1.300 0 200 7.500- 46.345 45.045Zuschussbedarf 1.300 200 0 45.161 43.861Überschuss 0 0 7.500 0 0

2.6900 002 Verdolung Tairnbach956000 Anlagen der Entwässerung 0 0 0 0 45.687 45.687 100


2.6900 003 Hochwasserschutz Waldangelbach960000 Technische und Sonstige Anla 135.000 0 0 7.490 228.241 93.241 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 135.000 0 0 7.490 228.241 93.241

2.6900 004 Frischwasserbeseitigung Senat361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 133.199 133.199 100


Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 133.199 133.199

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 69 136.300 0 200 10- 320.273 183.973Einnahmen Abschnitt 69 0 0 0 134.383 134.383

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 6 1.097.300 0 836.200 675.703 6.860.541 5.763.241Einnahmen Einzelplan 6 320.000 460.000 137.503 1.963.598 1.643.598_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 6 777.300 376.200 538.201 4.896.943 4.119.643



Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

144

2.7000 003 Kanäle Mühlhausen361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 51- 51- 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 51- 51-

Zuschussbedarf 0 0 0 51 51Überschuss 0 0 0 0 0

2.7000 004 Kanal Speyerer Strasse360000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Bund 0 0 0 262.769 262.769 100


960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 0 531.201 531.201 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 531.201 531.201Zuschussbedarf 0 0 0 268.432 268.432Überschuss 0 0 0 0 0

2.7000 005 Sonst.Kanaele Re.350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 34.556 50.725 50.725 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 34.556 50.725 50.725

956000 Anlagen der Entwässerung 0 0 0 0 144.572 144.572 100960000 Gesamtentwässerungs Konzepti 0 0 0 0 1.149- 1.149- 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 143.423 143.423Zuschussbedarf 0 0 0 92.698 92.698Überschuss 0 0 34.556 0 0

2.7000 009 Sonst.Kanaele Muehlhausen350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 29.844 50.260 50.260 100


960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 100.000 29.222 146.953 146.953 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 100.000 29.222 146.953 146.953Zuschussbedarf 0 100.000 0 96.693 96.693Überschuss 0 0 622 0 0

2.7000 010 Sonst. Kanaele Ta.350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 39.269 39.269 100


960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 0 42.181 42.181 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 42.181 42.181Zuschussbedarf 0 0 0 2.912 2.912Überschuss 0 0 0 0 0

2.7000 011 Gewerbegebiet Langwiesenweg350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 22.569 22.569 100


960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 0 97.921- 97.921- 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 97.921- 97.921-Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 120.490 120.490

2.7000 012 Baugebiet Thorgärten/ Etzgärten/Kehräcker350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 329.470 419.878 419.878 100


960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 329.470 329.470 329.470 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 329.470 329.470 329.470Zuschussbedarf 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

145

Überschuss 0 0 0 90.408 90.4082.7000 014 Baugebiet Riegel350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 68.479 74.166 74.166 100


960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 68.479 58.336 58.336 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 68.479 58.336 58.336Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 15.831 15.831

2.7000 015 Kanalanschluss Dreibrücken350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 27.574 27.574 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 29.100 29.100 100


956000 Anlagen der Entwässerung 0 0 0 0 135.727 135.727 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 135.727 135.727Zuschussbedarf 0 0 0 79.054 79.054Überschuss 0 0 0 0 0

2.7000 021 Katzenberg350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 91.876 109.751 109.751 100


960000 Technische und Sonstige Anla 0 0 0 91.876 91.876 91.876 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 91.876 91.876 91.876Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 17.874 17.874

2.7000 029 Lange Äcker350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 25.502 35.424 35.424 100


956000 Anlagen der Entwässerung 0 0 0 25.502 68.755 68.755 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 25.502 68.755 68.755Zuschussbedarf 0 0 0 33.331 33.331Überschuss 0 0 0 0 0

2.7000 030 Hinterm Rathaus350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 56.930 79.081 79.081 100


956000 Anlagen der Entwässerung 0 0 0 56.930 44.148 44.148 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 56.930 44.148 44.148Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 34.934 34.934

2.7000 032 Gewerbegebiet Ruhberg350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 273.109 314.489 314.489 100


950000 Tiefbau 0 0 0 212.247 208.909 208.909 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 212.247 208.909 208.909Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 60.862 105.580 105.580

2.7000 033 Schützenstrasse *956000 Kanal Schützenstr. 0 0 0 0 74.982 74.982 100




Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

146

2.7010 001 Abwasser- u. Hochwasserschutzverband Wiesloch330000 Rückzahlung von Umlagen 0 0 0 5.012 5.012 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 120.053 120.053 100


930000 Umlage/Kapitaleinl. an Verbä 16.800 0 25.500 32.849 329.311 312.511 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 16.800 0 25.500 32.849 329.311 312.511Zuschussbedarf 16.800 25.500 32.849 204.246 187.446Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 7010 Kläranlagen 7010Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

147

2.7030 001 Abwasserverband Malsch-Rettigheim330000 Rückzahlung von Umlagen 24.000 21.500 24.305 219.026 195.026 100368100 Rückz. aus Gel. Zuw. /Zusch. 0 0 0 87.078 87.078 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 24.000 21.500 24.305 306.104 282.104

930000 Umlage/Kapitaleinl. an Verbä 0 0 0 13.000 29.883 29.883 100930001 Tilgungsumlage 10.000 0 10.000 43.500 270.000 260.000 100932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 1.357 1.357 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 10.000 0 10.000 56.500 301.240 291.240Zuschussbedarf 0 0 32.195 0 9.135Überschuss 14.000 11.500 0 4.865 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 70 26.800 0 135.500 903.075 2.408.591 2.381.791Einnahmen Abschnitt 70 24.000 21.500 934.071 1.946.174 1.922.174



Unterabschnitt 7030 Kläranlagen 7030Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

148

2.7510 001 Friedhöfe932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 25.692 25.692 100935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 19.046 19.046 100940000 Leichenhalle Rettigheim 0 0 0 0 47.498 47.498 100940001 Urnenstelen Mühlhausen 9.000 0 9.000 8.958 65.267 56.267 100940002 Urnenstelen Rettigheim 0 0 0 11.961 30.994 30.994 100940003 Urnenstelen Tairnbach 0 0 9.000 9.000 32.107 32.107 100940100 Leichenhalle Mühlhausen 0 0 0 0 2.342 2.342 100950000 Hangbefestigung Mühlhausen 0 0 0 0 66.185 66.185 100950001 Alternative Bestattungsforme 0 0 15.000 10.000 25.000 25.000 100


2.7510 002 Friedhof Tairnbach361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 65.000 65.000 100367000 Spenden Friedhofskreuz 0 0 0 6.432 6.432 100


940000 Friedhofskreuz 0 0 0 0 7.955 7.955 100950000 Neugestaltung 0 0 0 0 274.795 274.795 100


_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 75 9.000 0 33.000 39.919 596.882 587.882Einnahmen Abschnitt 75 0 0 0 71.432 71.432



Unterabschnitt 7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, 7510Krematorien u. dgl.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

149

2.7610 001 Kabelanlagen930000 Erwerb Beteiligungen und Kap 0 0 8.500 0 8.500 8.500 100950000 Tiefbau 40.000 0 0 0 40.000 0 100983000 Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweck 25.000 0 0 0 25.000 0 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 65.000 0 8.500 0 73.500 8.500



Unterabschnitt 7610 Kabelanlagen 7610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

150

2.7621 001 Uhrenanlage Mühlhausen960000 Uhrenanlage Mühlhausen 0 0 0 0 11.312 11.312 100




Unterabschnitt 7621 Öffentliche Uhrenanlagen 7621Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

151

2.7670 001 Dorfgemeinschaftshäuser935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 2.201 7.346 7.346 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.201 7.346 7.346

2.7670 002 Bürgerhaus Mühlhausen361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 60.923- 60.923- 100367000 Zuw.u.Zuschüsse von privaten 0 0 0 3.740 3.740 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 57.183- 57.183-

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 18.263 32.989 32.989 100935100 Einrichtung 0 0 0 0 21.593 21.593 100940000 Hochbau 25.000 0 0 0 402- 25.402- 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 25.000 0 0 18.263 54.180 29.180Zuschussbedarf 25.000 0 18.263 111.363 86.363Überschuss 0 0 0 0 0

2.7670 003 Schlossgebäude Tairnbach347000 Rückzahlung überz. Bauausgab 0 0 0 2.589 2.589 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 745.800 745.800 100367000 Zuw.u.Zuschüsse von privaten 0 0 0 150 150 100


935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 86.827 86.827 100940000 Umbau 0 0 0 0 1.718.648 1.718.648 100950000 Aussenanlage 0 0 0 0 38.331 38.331 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.843.805 1.843.805Zuschussbedarf 0 0 0 1.095.266 1.095.266Überschuss 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 76 90.000 0 8.500 20.464 1.990.144 1.900.144Einnahmen Abschnitt 76 0 0 0 691.356 691.356



Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser 7670Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

152

2.7710 001 Bauhof345000 Einn.a.Veräußerung v.bewegl. 0 0 100 23.088 23.088 100361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 210.000 0 0 210.000 0 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 210.000 0 100 233.088 23.088

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 60.000 0 40.000 43.109 838.773 778.773 100940000 Neubau Bauhof 600.000 0 0 99.995 799.995 199.995 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 660.000 0 40.000 143.104 1.638.768 978.768Zuschussbedarf 450.000 40.000 143.004 1.405.681 955.681Überschuss 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 77 660.000 0 40.000 143.104 1.638.768 978.768Einnahmen Abschnitt 77 210.000 0 100 233.088 23.088



Unterabschnitt 7710 Bauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

153

2.7830 001 Wirtschaftswege932000 Erwerb von Grundst. - Landsc 0 0 0 0 40.125 40.125 100950000 Verlängerte Lauertstrasse 0 0 0 0 22.741 22.741 100987000 Zuschüsse an Flurbereinigung 0 0 0 0 160.653 160.653 100





Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

154

2.7910 001 Förderung von Wirtschaft und Verkehr930000 Kapitaleinlage 0 0 0 0 5.000 5.000 100



_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 7 785.800 0 217.000 1.106.563 6.862.905 6.077.105Einnahmen Einzelplan 7 234.000 21.500 934.171 2.942.049 2.708.049_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 7 551.800 195.500 172.392 3.920.855 3.369.055



Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von 7910Wirtschaft und Verkehr




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

155

2.8100 001 Versorgungsunternehmen361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 0 212.975 212.975 100


960000 Verkabelung Rettigheim 0 0 0 0 87.064 87.064 100960001 Verkabelung Mühlh./Tairnb. 0 0 0 0 422.700 422.700 100




Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen 8100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

156

2.8150 001 Wasserversorgung330000 Einn.a.Veräußerung v.Beteili 0 0 0 195.262 195.262 100


960000 Hochzonenleitung Speyerer St 0 0 0 0 150.000 150.000 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 150.000 150.000Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 45.262 45.262

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 81 0 0 0 0 659.764 659.764Einnahmen Abschnitt 81 0 0 0 408.237 408.237



Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 8150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

157

2.8550 001 Forstwirtsch.Unternehmen340000 Einn.a.Veräußerung v.Grundst 0 0 0 380 380 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 0 0 0 380 380

940000 Hochbau 0 0 0 0 10.389 10.389 100_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 10.389 10.389Zuschussbedarf 0 0 0 10.010 10.010Überschuss 0 0 0 0 0




Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche 8550Unternehmen




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

158

2.8800 001 Allgemeines Grundvermögen340000 Einn.a.Veräußerung v.Grundst 500.000 500.000 1.427.556 14.224.138 13.724.138 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 500.000 500.000 1.427.556 14.224.138 13.724.138

932000 Erwerb von Grundstücken 500.000 0 200.000 270.568 5.435.533 4.935.533 100932400 Grundstücksverb. 70.000 0 100.000 999.935 5.979.730 5.909.730 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 570.000 0 300.000 1.270.504 11.415.263 10.845.263Zuschussbedarf 70.000 0 0 0 0Überschuss 0 200.000 157.052 2.808.875 2.878.875



Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

159

2.8810 001 Wohn- u.Geschäftsgebäude340000 Einn.a.Veräußerung v.Grundst 0 0 0 165.000 165.000 100


932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 515 369.021 369.021 100932400 Grundstücksverbess. 0 0 0 0 10.494 10.494 100940000 Hochbau 0 0 0 0 686 686 100




Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8810Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

160

2.8820 001 Asylbewerberunterkünfte932000 Erwerb von Grundstücken 500.000 0 0 0 500.000 0 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 500.000 0 0 0 500.000 0

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 88 1.070.000 0 300.000 1.271.019 12.295.464 11.225.464Einnahmen Abschnitt 88 500.000 500.000 1.427.556 14.389.138 13.889.138

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 8 1.070.000 0 300.000 1.271.019 12.965.617 11.895.617Einnahmen Einzelplan 8 500.000 500.000 1.427.556 14.797.755 14.297.755_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 8 570.000 0 0 0 0Überschuss 8 0 200.000 156.537 1.832.138 2.402.138



Unterabschnitt 8820 Asylbewerberunterkünfte 8820Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

161

2.9100 001 Sonst.allg.Finanzwirtsch.300000 Allgem. Zuführung v. Verwalt 900.000 534.000 2.250.580 14.195.304 13.295.304 100310000 Entnahmen aus Rücklagen 453.400 366.200 0 2.220.184 1.766.784 100327000 Darl.Rückflüsse v. privaten 0 0 0 25.565 25.565 100330000 Einn.a.Veräußerung v.Beteili 0 0 0 137 137 100376100 Einn.aus Krediten O.Umsch. v 0 0 250.000 5.520.000 5.520.000 100376200 Einn. f. Umschuldungen v. s. 0 0 0 315.000 315.000 100377100 Einn.aus Krediten o.Umsch. v 1.400.000 1.400.000 0 4.220.000 2.820.000 100377200 Einn. f. Umschuldungen v. pr 0 0 0 1.045.646 1.045.646 100390000 Fehlbetrag 0 0 0 340.000 340.000 100

_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 2.753.400 2.300.200 2.500.580 27.881.836 25.128.436

900000 Zuführung zum Verwaltungshau 0 0 0 0 499.961 499.961 100910000 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 974.418 3.473.688 3.473.688 100930000 Erwerb Beteiligungen und Kap 0 0 0 0 606 606 100974100 Ordentliche Tilgung vom Sons 0 0 0 0 141.883 141.883 100976100 Ordentliche Tilgung von Sons 302.100 0 236.300 218.514 2.559.589 2.257.489 100976200 Umschuldung v. sonst. öffent 0 0 0 0 1.360.646 1.360.646 100977100 Tilgung von privaten Unterne 124.700 0 150.200 144.029 2.626.813 2.502.113 100992000 Abdeckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 340.000 340.000 100

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 426.800 0 386.500 1.336.961 11.003.186 10.576.386Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 2.326.600 1.913.700 1.163.618 16.878.651 14.552.051

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Abschnitt 91 426.800 0 386.500 1.336.961 11.003.186 10.576.386Einnahmen Abschnitt 91 2.753.400 2.300.200 2.500.580 27.881.836 25.128.436

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Einzelplan 9 426.800 0 386.500 1.336.961 11.003.186 10.576.386Einnahmen Einzelplan 9 2.753.400 2.300.200 2.500.580 27.881.836 25.128.436_______________________________________________________________________________________________Überschuss 9 2.326.600 1.913.700 1.163.618 16.878.651 14.552.051_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine 9100Finanzwirtschaft




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

162

163

Sammelnachweis für Personalausgaben

164

1.0010.400000 Ehrenamtliche Tätigkeit 40.000 1.0010.410000 Besoldung der Beamten 99.100 1.0010.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 82.700 1.0010.440000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.0010.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 20.600 1.0200.410000 Besoldung der Beamten 59.000 1.0200.414000 Vergütungen der Angestellten 191.100 1.0200.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.0200.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 28.000 1.0200.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 16.100 1.0200.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 39.300 1.0200.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.0200.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 5.600 1.0220.410000 Besoldung der Beamten 6.600 1.0220.414000 Vergütungen der Angestellten 31.300 1.0220.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 2.300 1.0220.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 2.700 1.0220.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 7.300 1.0220.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 300 1.0300.410000 Besoldung der Beamten 102.700 1.0300.414000 Vergütungen der Angestellten 81.300 1.0300.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 55.900 1.0300.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 6.600 1.0300.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 15.500 1.0300.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 15.600 1.0310.414000 Vergütungen der Angestellten 66.300 1.0310.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 1.000 1.0310.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 5.400 1.0310.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 13.500 1.0310.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 100 1.0500.414000 Vergütungen der Angestellten 50.800 1.0500.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 4.200 1.0500.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 10.500 1.0500.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.0520.400000 Ehrenamtliche Tätigkeit 2.500 1.0600.410000 Besoldung der Beamten 0 1.0600.414000 Vergütungen der Angestellten 47.100 1.0600.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.0600.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 2.400 1.0600.438000 Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige 0 1.0600.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 9.400 1.0600.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0

Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: PERSONALAUSGABENBezeichnung : Sammelnachweis für Personalausgaben

HaushaltsstelleHaushaltsansatz

Nummer Bezeichnung 2016EUR

1 2 3

165

1.0600.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.1100.410000 Besoldung der Beamten 0 1.1100.414000 Vergütungen der Angestellten 40.800 1.1100.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.1100.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.1100.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 3.300 1.1100.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 8.000 1.1100.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.1110.410000 Besoldung der Beamten 0 1.1110.414000 Vergütungen der Angestellten 70.700 1.1110.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 10.500 1.1110.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 5.800 1.1110.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 14.200 1.1110.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 8.600 1.1140.410000 Besoldung der Beamten 0 1.1140.414000 Vergütungen der Angestellten 22.000 1.1140.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.1140.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.1140.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 1.400 1.1140.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 4.900 1.1140.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.1310.400000 Ehrenamtliche Tätigkeit 5.000 1.2110.414000 Vergütungen der Angestellten 52.700 1.2110.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.2110.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 3.900 1.2110.438000 Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige 0 1.2110.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 11.200 1.2110.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.2110.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 100 1.2120.414000 Vergütungen der Angestellten 30.200 1.2120.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.2120.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 2.500 1.2120.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 5.900 1.2120.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.2150.414000 Vergütungen der Angestellten 215.700 1.2150.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.2150.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 16.100 1.2150.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 39.900 1.2150.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.2150.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 100 1.3520.414000 Vergütungen der Angestellten 20.200 1.3520.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 500




1 2 3

166

1.3520.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.3520.438000 Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige 0 1.3520.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 6.000 1.3520.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.3600.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.4510.414000 Vergütungen der Angestellten 3.000 1.4510.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 3.500 1.4510.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.4510.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 600 1.4510.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.4640.414000 Vergütungen der Angestellten 796.500 1.4640.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.4640.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 65.000 1.4640.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 161.900 1.4640.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 100 1.5400.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.5610.414000 Vergütungen der Angestellten 48.100 1.5610.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.5610.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 3.900 1.5610.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 9.700 1.5610.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.5610.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.5620.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.5620.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.5720.414000 Vergütungen der Angestellten 8.500 1.5720.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 500 1.5720.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 1.200 1.5720.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.5820.414000 Vergütungen der Angestellten 0 1.5820.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 1.000 1.5820.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.5820.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 0 1.5820.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.6130.410000 Besoldung der Beamten 50.800 1.6130.414000 Vergütungen der Angestellten 109.300 1.6130.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.6130.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 18.900 1.6130.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 9.000 1.6130.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 21.400 1.6130.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 12.000 1.6150.414000 Vergütungen der Angestellten 0 1.6150.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0




1 2 3

167

1.6150.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 0 1.6150.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.7210.414000 Vergütungen der Angestellten 5.000 1.7210.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.7210.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.7210.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 1.500 1.7210.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.7510.414000 Vergütungen der Angestellten 1.000 1.7510.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.7510.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.7510.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 300 1.7510.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.7510.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.7670.414000 Vergütungen der Angestellten 58.100 1.7670.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.7670.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 3.000 1.7670.438000 Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige 0 1.7670.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 12.100 1.7670.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.7670.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 0 1.7710.414000 Vergütungen der Angestellten 461.500 1.7710.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.7710.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 40.100 1.7710.444000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 96.000 1.7710.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.7710.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 100 1.8700.410000 Besoldung der Beamten 37.000 1.8700.414000 Vergütungen der Angestellten 16.100 1.8700.416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.8700.430000 Beitr. Versorgungskasse f. Beamte 14.000 1.8700.434000 Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte 0 1.8700.444000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. 3.500 1.8700.448000 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst. 0 1.8700.450000 Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 3.400 1.9100.470000 Deckungsreserve für Personalausgaben 80.000

Summe 3.880.600




1 2 3

168

169

Sammelnachweis für Gebäudeunterhal-tung

170

1.0600.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 8.000 1.1310.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 2.000 1.2110.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 35.000 1.2120.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 15.000 1.2150.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 50.000 1.3400.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 5.000 1.3520.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 0 1.4640.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 15.000 1.4640.500001 Unterhaltung Kiga Re 0 1.4641.500000 Unterhaltung Kiga Arche Noah 2.000 1.4641.500001 Unterhaltung Kiga St. Josef 2.000 1.4641.500002 Unterhaltung Kiga St. Nikolaus 2.000 1.4642.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 3.000 1.4642.500002 Unterhaltung Kiga St. Nikolaus 0 1.5610.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 30.000 1.5720.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 6.000 1.7210.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 0 1.7510.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 5.000 1.7621.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 0 1.7621.501800 Unterhaltung Techn. Anlagen in Gebäuden 800 1.7630.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 0 1.7670.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 50.000 1.7710.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 2.500 1.7920.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 1.000 1.8800.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 5.000 1.8810.500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 20.000

Summe 259.300

Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: GEBÄUDEUNTERH.Bezeichnung : Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung



1 2 3

171

Sammelnachweis für Geräte und Einrichtungsge-genstände

172

1.0600.525800 Unterhaltung der Einrichtung 6.500 1.0600.526800 Bürogegenstände 1.500 1.0610.525800 Unterhaltung der Einrichtung 3.000 1.1110.525800 Unterhaltung der Einrichtung 0 1.1140.525800 Unterhaltung der Einrichtung 1.000 1.1310.525800 Unterh. der Geräte U . Einrichtung 12.500 1.3520.520000 Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände 0 1.5610.525800 Unterhaltung der Einrichtung 5.000 1.5620.520000 Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände 1.000 1.5820.525800 Unterhaltung der Einrichtung 2.000 1.5830.525800 Spielgeräte 2.000 1.6130.525800 Gerätebeschaffung u. Unterhaltung 200 1.7000.525800 Unterhaltung der Einrichtung 0 1.7510.525800 Unterhaltung der Einrichtung 1.000 1.7670.525800 Unterhaltung der Einrichtung 10.000 1.7710.520800 Kleine Beschaffungen 0 1.7710.525800 Unterhaltung der Einrichtung 1.500 1.8700.525800 Unterhaltung der Einrichtung 1.000 1.8810.525800 Erwerb u. Unterhalt. der Einrichtung 2.500 1.8820.525800 Unterhaltung der Einrichtung 0

Summe 50.700

Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: GERÄTEBezeichnung : Sammelnachweis

für Geräte und Einrichtungsgegenstände



1 2 3

173

Sammelnachweis für die Bewirtschaftung der Grundstücke

174

1.0600.542800 Reinigung/ Heizung 14.000 1.0600.543800 Grundbesitzabgaben 0 1.0600.544800 Energiekosten/Wasser 12.000 1.0600.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 3.600 1.1310.540800 Steuern/ Abgaben Versicherungen 0 1.1310.542800 Reinigung/ Heizung 16.000 1.1310.544800 Energiekosten/Wasser 3.000 1.1310.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 700 1.2110.542800 Reinigung/ Heizung 30.000 1.2110.543800 Grundbesitzabgaben 0 1.2110.544800 Energiekosten/Wasser 13.000 1.2110.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 4.800 1.2120.542800 Reinigung/ Heizung 11.000 1.2120.544800 Energiekosten/Wasser 2.200 1.2120.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 1.100 1.2150.542800 Reinigung/ Heizung 50.000 1.2150.543800 Grundbesitzabgaben 0 1.2150.544800 Energiekosten/Wasser 18.000 1.2150.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 10.500 1.3400.542800 Reinigung/ Heizung 500 1.3400.544800 Energiekosten/Wasser 2.000 1.3520.542800 Reinigung/ Heizung 1.400 1.4640.542800 Reinigung/ Heizung 12.500 1.4640.544800 Energiekosten/Wasser 7.000 1.4640.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 1.500 1.4642.544800 Energiekosten/Wasser 500 1.4642.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 500 1.4700.544800 Energiekosten/Wasser 0 1.5610.542800 Reinigung/ Heizung 18.000 1.5610.544800 Energiekosten/Wasser 12.000 1.5610.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 1.000 1.5620.544800 Energiekosten/Wasser 15.000 1.5620.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 100 1.5720.542800 Reinigung/ Heizung 6.500 1.5720.544800 Energiekosten/Wasser 3.000 1.5720.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 100 1.5820.544800 Energiekosten/Wasser 4.000 1.7000.544800 Energiekosten/Wasser 2.000 1.7510.542800 Reinigung/ Heizung 5.000 1.7510.544800 Energiekosten/Wasser 5.000 1.7510.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 1.200 1.7670.542800 Reinigung/ Heizung 33.000

Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: GRUNDSTÜCKSBEW.Bezeichnung : Sammelnachweis

für die Bewirtschaftung der Grundstücke



1 2 3

175

1.7670.544800 Energiekosten/Wasser 14.000 1.7670.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 6.300 1.7710.542800 Reinigung/ Heizung 18.000 1.7710.543800 Grundbesitzabgaben 0 1.7710.544800 Energiekosten/Wasser 3.500 1.7710.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 1.200 1.8700.542800 Reinigung/ Heizung 500 1.8700.544800 Energiekosten/Wasser 500 1.8800.540800 Steuern/ Abgaben Versicherungen 0 1.8800.542800 Reinigung/ Heizung 0 1.8800.543800 Grundbesitzabgaben 3.500 1.8800.544800 Energiekosten/Wasser 800 1.8800.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 0 1.8810.540800 Steuern/ Abgaben Versicherungen 0 1.8810.542800 Reinigung/ Heizung 6.000 1.8810.543800 Grundbesitzabgaben 2.000 1.8810.544800 Energiekosten/Wasser 12.000 1.8810.546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 2.000 1.8820.542800 Reinigung/ Heizung 10.000 1.8820.544800 Energiekosten/Wasser 6.000

Summe 408.000

Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: GRUNDSTÜCKSBEW.Bezeichnung : Sammelnachweis

für die Bewirtschaftung der Grundstücke



1 2 3

176

177

Sammelnachweis für Zuschüsse an Vereine

178

1.3000.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 15.000 1.3700.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 1.000 1.4700.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 3.800 1.4700.700810 Zuschüsse an Lebenshilfe 4.200 1.5410.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 0 1.5500.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 20.000 1.7810.700800 Zuschüsse an Vereine und Verbände 0

Summe 44.000

Übersicht der Deckungsringe 2016Deckungsring: VEREINSZUSCHÜSSEBezeichnung : Sammelnachweis

für Zuschüsse an Vereine



1 2 3

179

Stellenplan der Gemeinde Mühlhausen

180

Lauf

bahn

grup

pe u

ndBe

sold

ungs

-da

runt

erZa

hl d

er ta

tsäc

hlic

hVe

rmer

ke, E

rläut

erun

gen

Amts

beze

ichn

ung

grup

pein

sges

amt

mit

Zula

geS

onde

rsch

lüss

elLe

erst

elle

nSt

elle

nbe

setz

ten

Stel

len

(z.B

. Auf

wan

dsen

tsch

ädig

ung)

2016

am 3

0.06

.201

51

23

45

67

89

Gem

eind

ever

wal

tung

Bür

germ

eist

erB2

11

1

Höh

erer

Die

nst

Geh

oben

er D

iens

tG

emei

ndeo

bera

mts

rat

A13

22

2G

ünth

er H

otz/

H. B

echt

old

Gem

eind

eam

tsra

tA1

21

11

Pfei

fer B

auam

tG

emei

ndea

mtm

ann

A11

22

0Sc

hmitt

Bau

amt/S

tv K

ämm

erer

Gem

eind

eobe

rinsp

ekto

rN

achf

olge

r Sch

mitt

kei

n Be

amte

r

Mitt

lere

r Die

nst

Gem

eind

ehau

ptse

ktre

tär

A81

11

Einf

ache

r Die

nst

Insg

esam

t7

75

II. S

onde

rver

mög

en m

it So

nder

rech

nung

enIn

sges

amt (

A I

und

AII)

Stel

lenp

lan

für d

as H

aush

alts

jahr

201

6

Zahl

der

Ste

llen

Nac

hric

htlic

h

I. G

emei

ndev

erw

altu

ng -

ohne

Son

derv

erm

ögen

mit

Sond

erre

chnu

ng -

Teil

A: B

eam

te

md

181

Ent

geltg

rupp

eZa

hl d

erbe

setz

tVe

rmer

ke, E

rläut

erun

gen

bzw

.in

sges

amt

Stel

len2

016

am 3

0.06

.201

5S

onde

rtarif

1 25,

265,

266,

403 4

2,50

2,50

2,50

513

,32

13,3

211

,02

68,

918,

919,

427 8

3,28

3,28

3,28

91,

381,

381,

2910

3,75

3,75

3,75

S4

S6

19,2

119

,21

9,27

S10

1,00

1,00

0,00

S11

0,82

0,82

0,61

Schw

an/G

lapk

a W

elke

r erh

öht

S 1

3 ü

1,00

1,00

1,00

Insg

esam

t (B

)60

,43

60,4

348

,54

Bes

chäf

tigte

insg

esam

t(A

+ B

) ohn

e A

II67

,43

67,4

353

,54

mit

A II

Teil

B: B

esch

äftig

te

md

182

Teil

C: -

nac

hric

htlic

h - A

ufte

ilung

der

Ste

llen

nach

der

Glie

deru

ng d

es H

aush

alts

plan

sI.

Bea

mte

Absc

hnitt

Bür

germ

eist

erH

öher

er D

iens

tG

ehob

ener

Die

nst

Mitt

lere

r Die

nst

Verm

erke

, Erlä

uter

unge

nU

nter

absc

hnitt

Glie

deru

ngsp

lan

Bei

geor

dnet

eA

14A

13A

13A

12A

11A

10A

9A

9A

8A

7A

6(z

.B. A

ufw

ands

ents

chäd

igun

g)01

00G

emei

ndeo

rgan

e1

0200

Hau

ptve

rwal

tung

103

00Fi

nanz

verw

altu

ng1

1A1

1 St

v. K

ämm

erer

1100

Ord

nung

sam

t61

30Ba

uver

wal

tung

11

A12

bis

Ende

Feb

ruar

201

687

00Po

stag

entu

r1

21

21

II. B

esch

äftig

teAb

schn

ittU

nter

absc

hnitt

Glie

deru

ngsp

lan

12

34

56

78

910

S6S1

0S1

1S1

3ü02

00H

aupt

verw

altu

ng0,

331,

881,

581,

0002

20Pe

rson

alam

t0,

703

00Fi

nanz

verw

altu

ng0,

51,

0003

10G

emei

ndek

asse

1,38

0500

Stan

desa

mt

1,00

0600

Ges

amtv

erw

altu

ng0,

500,

34R

eiss

S.,

Met

zger

G11

10Bü

rger

büro

1,30

1,00

1140

Gru

ndbu

cham

t0,

7521

10G

rund

schu

le R

ettig

heim

0,37

1,31

0,19

2120

Gru

ndsc

hule

Tai

rnba

ch0,

600,

2921

50Kr

aich

gaus

chul

e M

ühlh

ause

n3,

130,

501,

350,

830,

8235

20Ö

ffent

liche

Büc

here

ien

Ger

ingf

ügig

e Be

schä

ftigu

ng46

40Ki

nder

garte

n R

egen

boge

n7,

791,

00Ki

nder

garte

n Ar

che

Noa

h11

,42

1,00

6130

Baua

mt

1,51

1,00

Rei

chen

sper

ger

7710

Bauh

of2,

008,

003,

00So

mm

erkr

aft

7670

Gem

eind

ezen

tren

0,66

0,40

Deh

nelt,

Wöl

m, R

eiss

-Bre

uer

8700

Post

agen

tur

Ger

ingf

ügig

e Be

schä

ftigu

ng5,

262,

5013

,32

8,91

3,28

1,38

3,75

19,2

11,

000,

821,

00

1 Eint

eilu

ng d

er K

opfs

palte

nac

h de

n En

tgel

tgru

ppen

bzw

. Son

derta

rifVe

rmer

ke, E

rläut

erun

gen

md

183

Teil

D: -

nac

hric

htlic

h - E

hren

beam

te, B

esch

äftig

te in

der

Pro

be- o

der A

usbi

ldun

gsze

it

I. Eh

renb

eam

teBe

zeic

hnun

gAu

fwan

dsen

tsch

ädig

ung

Zahl

Vorg

eseh

en im

Jah

r 201

6Be

schä

ftigt

am

30.

Jun

i 201

5Er

läut

erun

gen

Orts

vors

tehe

rla

ut S

atzu

ng1

Insg

esam

t1

II. B

eam

te z

ur A

nste

llung

Beze

ichn

ung

Beso

ldun

gsgr

uppe

Zahl

Vorg

eseh

en im

Jah

r 201

6St

elle

n am

30.

Jun

i 201

5Er

läut

erun

gen

Asse

sore

nIn

spek

tore

n z.

A.As

sist

ente

n z.

A.In

sges

amt

III. N

achw

uchs

kräf

te u

nd in

form

ator

isch

Bes

chäf

tigte

Beze

ichn

ung

Art d

er V

ergü

tung

Zahl

Verw

.fach

.an

gest

.Au

sbild

ungs

verg

ütun

g2

1

Erzi

eher

(PIA

)Au

sbild

ungs

verg

ütun

g5

2Er

zieh

er

Aner

kenn

ungs

prak

tikan

ten

Insg

esam

t7

3

Zahl

der

tats

ächl

ich

bese

tzte

n

11

11

Vorg

eseh

en im

Jah

r 201

6Be

schä

ftigt

am

30.

Jun

i 201

5Er

läut

erun

gen

md

184

md

2007

20

08

2009

20

10

2011

20

12

2013

20

14

2015

20

16

Post

agen

tur

1,96

1,

52

1,91

1,

98

2,02

2,

09

1,95

1,

95

2,09

1,

91

Kind

erga

rten

13

,04

13,8

8 13

,75

14,1

5 14

,61

14,7

9 17

,41

15,5

4 16

,52

26,5

6 Sc

hule

n, B

üche

reie

n

12,7

8 14

,01

14,6

3 14

,11

12,1

9 15

,35

12,3

1 14

,21

13,2

6 12

,29

Bauh

of, D

orfg

emei

nsch

afts

häus

er

24,2

0 23

,97

23,8

2 24

,06

23,6

2 21

,72

19,8

9 19

,57

19,3

1 17

,64

Kern

verw

altu

ng

41,3

9 40

,09

39,6

1 39

,21

41,1

9 38

,86

40,8

0 41

,61

41,8

8 35

,35

Gem

eind

eorg

ane

6,63

6,

53

6,28

6,

49

6,73

7,

19

7,64

7,

12

6,94

6,

25

0%

10%

20

%

30%

40

%

50%

60

%

70%

80

%

90%

10

0%

Pers

onal

kost

enbe

reic

he

185

Mehrjähriger Finanzplan für den Planungszeitraum 2015 – 2019

186

Kommunale Finanzplanung1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grup- Einnahme- bzw. Ausgabeart Lfd. Haus- Planjahr 1. 2. 3.pierungs- haltsjahr Folgejahrnummer 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 4 4 5 6 7Tausend Euro

Einnahmen des VerwaltungshaushaltsSteuern, allgemeine Zuweisungenund Umlagen

000, 001 Grundsteuern A und B 945 955 965 975 985003 Gewerbesteuer 1000 1050 1100 1150 1200010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4745 4918 5114 5310 5506012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 112 116 142 111 11402 Andere Steuern 40 40 40 40 4000 - 02 Steuern zusammen 6842 7079 7361 7586 784503 Steuerähnliche Einnahmen 6 6 6 6 6041 Schlüsselzuweisungen vom Land 3391 4107 3740 4055 382305, 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen07 Allgemeine Umlagen091 Ausgleichsleistungen nach dem 382 396 405 420 432

Familienleistungsausgleich0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 10621 11588 11512 12067 12106Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- 1343 1390 1460 1490 1520gebundene Abgaben

13, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 324 333 335 335 335sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

16 Erstattungen160 - 163 vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, 61 75 60 150 150

Zweckverbänden und dergl.164 - 167 von übrigen Bereichen 60 60 60 60 60169 Innere Verrechnungen 1019 1086 1110 1135 116017 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke171 vom Land 1132 1138 1160 1270 1300170, 172 - 177 von übrigen Bereichen 4 4 4 4 41 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen

(Hauptgruppe 1) 3943 4086 4189 4444 452920 - 26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) 243 243 243 243 24327 Kalkulatorische Einnahmen 860 925 950 975 1000280 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt281 Entnahmen aus Sonderrücklagen0 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen

(Hauptgruppe 0 - 2) 15667 16842 16894 17729 17878Einnahmen des Vermögenshaushalts

300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 534 900 477 899 760301 Zuführung zu Sonderrücklagen310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 366 453 624 369 136311 Entnahme aus Sonderrücklagen32, 33, 34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Ein- 521 524 424 424 424

nahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und vonSachen des Anlagevermögens

35 Beiträge und ähnliche Entgelte36 Zuweisungen und Zuschüsse für Inverstitionen und In-

vestitionsförderungsmaßnahmen360, 361 vom Bund, Land 570 1120 200 875 220362, 363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverb.u.dgl.364 - 367 von anderen Bereichen 8368 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und

Zuschüssen (soweit bekannt)37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl.

Umschuldungen370 vom Bund371 vom Land372, 373 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckver-

bänden und dergl.374, 377 vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt 1400 1400 1800 300 250378 vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)379 Innere Darlehen3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen

(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 3391 4405 3525 2867 17900 - 3 Summe der Einnahmen

(Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39) 19058 21247 20419 20596 19668Ausgaben des Verwaltungshaushalts

187

40 - 47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 3359 3881 4100 4200 4300Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50 - 677 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2531 2783 2880 2910 2970(ohne 679 und 68)

679 Innere Verrechnungen 1019 1086 1110 1135 116068 Kalkulatorische Kosten 860 925 950 975 10005/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen

(Hauptgruppe 5/6) 4410 4794 4940 5020 5130Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mild- 60 60 60 60 60tätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke710, 711 an Bund und Land712, 713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb. u. dergl. 551 563 570 580 590715 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 5 5 5 5 5714, 716 - 719 an übrige Bereiche 1366 1319 1250 1300 135072 Schuldendiensthilfen73 - 79 Soziale Leistungen7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) 1982 1947 1885 1945 2005

Sonstige Finanzausgaben80 Zinsausgaben 130 116 130 140 15081 Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen 204 213 224 234 24082, 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 5048 4991 5138 5291 529384 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)85 Deckungsreserve860 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 534 900 477 899 760861 Zuführung zu Sonderrücklagen88 Globale Minderausgabe8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) 5916 6220 5969 6564 64434 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen

(Hauptgruppen 4 - 8) 15667 16842 16894 17729 17878Ausgaben des Vermögenshaushalts

900 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt901 Entnahmen aus Sonderrücklagen910 Zuführung an allgemeine Rücklage911 Zuführung an Sonderrücklagen92 Gewährung von Darlehen93 Vermögenserwerb930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 44 28 11 11 61932, 933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 300 1070 1100 200 200935, 936 Erwerb und Leasing von bew. Sachen des Anlagevermög. 92 120 73 220 39394, 95, 96 Baumaßnahmen 2014 2535 1783 1878 57897 Tilgung von Krediten, Rückz.von inneren Darlehen einschl.

Umschuldung970 an Bund (ordentliche Tilgung)971 an Land (ordentliche Tilgung)972, 973 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.u. dergl.974, 977 an sonstigen Bereich und Kreditmarkt 386 427 450 450 450978 außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen979 Innere Darlehen98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen980 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck-

verbände u. dergl., sonstigen öffentlichen Bereich985 - 987 an übrige Bereiche 555 225 108 108 108988 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse990, 991 Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten992 Deckung von Fehlbeträgen9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen

(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 3391 4405 3525 2867 17904 - 9 Summe der Ausgaben

(Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995) 19058 21247 20419 20596 19668

188

189

Investitions- programm

190

Mitt

elfr

istig

es In

vest

ition

spro

gram

m

- Ein

nahm

en -

Bez

eich

nung

der

Maß

nahm

e20

1520

1620

1720

1820

19sp

äter

€€

€€

€€

Epl 1

Öffe

ntic

he S

iche

rhei

t und

Ord

nung

Feue

rweh

rLa

ndes

zusc

huß

für A

usrü

stun

gsge

gens

tänd

eZu

schü

sse

für F

ahrz

euge

160.

000

Zusc

hüss

e N

euba

u Fe

uerw

ehrh

aus

Tairn

bach

110.

000

265.

000

Epl.

2 Sc

hule

n

Kra

ichg

ausc

hule

Müh

lhau

sen

Zusc

huß

aus

dem

Aus

glei

chst

ock

40.0

0011

5.00

0Fa

chfö

rder

ung

330.

000

Kost

enbe

teilig

ung

Schu

lhof

gest

altu

ng8.

000

Epl.

4 So

zial

e Si

cher

ung

Kin

derg

ärte

nN

euba

u Ki

nder

haus

325.

000

Epl.

6 B

au- u

nd W

ohnu

ngsw

esen

, Ver

kehr

Stra

ßen

Sani

erun

gszu

schü

sse

130.

000

60.0

0060

.000

60.0

0060

.000

Neu

gest

altu

ng T

eilb

er. H

aupt

stra

sse

330.

000

40.0

0010

0.00

030

0.00

036

5.00

0Au

sbau

Obe

re M

ühls

trass

e22

5.00

0Ki

rchs

tr./K

irche

nvor

plat

z10

0.00

0Au

sbau

Bru

chsa

ler S

trass

e20

0.00

0

Stra

ßenb

elec

htun

g

Zusc

hüss

e KI

nvFG

/Klim

asch

utz

220.

000

191

Mitt

elfr

istig

es In

vest

ition

spro

gram

m

- Ein

nahm

en -

Bez

eich

nung

der

Maß

nahm

e20

1520

1620

1720

1820

19sp

äter

€€

€€

€€

Epl.

7 Ö

ffent

liche

Ein

richt

unge

n, W

irtsc

hafts

förd

erun

g

Abw

asse

rbes

eitig

ung

Klär

beitr

äge

Ruh

berg

IIU

mla

geer

stat

tung

AV

Mal

sch-

Ret

tighe

im21

.500

24.0

0024

.000

24.0

0024

.000

Bau

hof

Zusc

huss

Aus

glei

chst

ock

Bauh

of21

0.00

070

.000

Epl.

8 W

irtsc

hafl.

Unt

erne

hmen

, allg

emei

nes

Gru

nd- u

nd S

onde

rver

mög

en

Allg

emei

nes

Gru

ndve

rmög

enEi

nnah

men

aus

Gru

ndst

ücks

verä

ußer

unge

n (B

aupl

ätze

)50

0.00

050

0.00

040

0.00

040

0.00

040

0.00

0

Epl.

9 Al

lgem

eine

Fin

anzw

irtsc

haft

Sons

tige

allg

emei

ne F

inan

zwirt

scha

ft

Entn

ahm

e au

s de

r allg

emei

nen

Rüc

klag

e36

6.20

045

3.40

062

4.10

036

8.60

013

6.10

0Zu

führ

ung

vom

Ver

wal

tung

shau

shal

t53

4.00

090

0.00

047

7.00

089

9.00

076

0.00

0

Sum

men

1.99

1.70

03.

005.

400

1.72

5.10

02.

566.

600

1.54

0.10

089

0.00

0

Kre

dita

ufna

hme

1.40

0.00

01.

400.

000

1.80

0.00

030

0.00

025

0.00

0

3.39

1.70

04.

405.

400

3.52

5.10

02.

866.

600

1.79

0.10

089

0.00

0

192

Fina

nzpl

anun

g-In

vest

ition

spro

gram

m-

Nr.

Aufg

aben

-B

ezei

chnu

ng d

er M

aßna

hme

Beg

inn

und

Ges

amta

us-

bere

ich

Ende

der

gabe

nbed

arf

bish

er20

1520

1620

1720

1820

19sp

äter

Maß

nahm

ebe

reitg

este

llt€

€€

€€

€1

23

45

67

910

1112

13

Epl.

0 A

llgem

eine

Ver

wal

tung

1.06

00.

Rat

häus

er93

50E

rwer

b vo

n be

weg

liche

n S

ache

n20

15-2

019

70.0

002.

500

2.50

02.

500

60.0

002.

500

9351

Bür

oein

richt

ung

2015

-201

922

.500

12.5

002.

500

2.50

02.

500

2.50

0

Epl.

1 Ö

ffent

liche

Sic

herh

eit u

nd O

rdnu

ng

2.13

10.

Feue

rweh

r93

50E

rwer

b vo

n be

weg

liche

n S

ache

n20

15-2

019

490.

000

10.0

0040

.000

10.0

0010

0.00

033

0.00

094

00N

euba

u Fe

uerw

ehrh

alle

Tai

rnba

ch20

09-2

016

925.

000

30.0

0037

0.00

052

5.00

0

Epl.

2 Sc

hule

n

3.21

10.

Gru

ndsc

hule

Ret

tighe

im93

50E

rwer

b vo

n be

weg

liche

n S

ache

n20

17-2

019

4.50

01.

500

1.50

01.

500

4.21

20.

Gru

ndsc

hule

Tai

rnba

ch93

50E

rwer

b vo

n be

weg

liche

n S

ache

n20

15-2

019

21.0

0014

.000

2.50

01.

500

1.50

01.

500

5.21

50.

Kra

ichg

ausc

hule

Müh

lhau

sen

9350

Erw

erb

von

bew

eglic

hen

Sac

hen

2015

-201

925

.000

5.00

05.

000

5.00

05.

000

5.00

093

51R

eini

gung

sger

ät20

163.

000

9500

Erw

eite

rung

Gem

eins

chaf

tssc

hule

2017

-201

81.

100.

000

550.

000

550.

000

9500

Sch

ulho

fges

taltu

ng20

1615

.000

15.0

00

Epl.

3 W

isse

nsch

aft,

Fors

chun

g un

d K

ultu

rpfle

ge

6.30

00.

Verw

altu

ng k

ultu

relle

r Ang

elge

nhei

ten

9870

Inve

stiti

onsz

usch

üsse

an

Ver

eine

2015

-201

915

.000

3.00

03.

000

3.00

03.

000

3.00

0

Von

der G

esam

taus

gabe

(Spa

lte 5

) ent

falle

n au

f

193

Fina

nzpl

anun

g-In

vest

ition

spro

gram

m-

Nr.

Aufg

aben

-B

ezei

chnu

ng d

er M

aßna

hme

Beg

inn

und

Ges

amta

us-

bere

ich

Ende

der

gabe

nbed

arf

bish

er20

1520

1620

1720

1820

19sp

äter

Maß

nahm

ebe

reitg

este

llt€

€€

€€

€1

23

45

67

910

1112

13

Von

der G

esam

taus

gabe

(Spa

lte 5

) ent

falle

n au

f

7.35

20.

Öffe

ntlic

he B

üche

reie

n93

5000

Erw

erb

von

bew

eglic

hen

Sac

hen

2015

-201

610

.000

5.00

05.

000

Epl.

4 So

zial

e Si

cher

ung

8.46

40.

Kin

derg

ärte

n94

00N

euba

u K

inde

rhau

s20

13-2

016

2.70

0.00

01.

500.

000

1.00

0.00

020

0.00

094

00A

bbru

ch A

rche

Noa

h20

19ff

100.

000

100.

000

9400

Con

tain

er K

iga

Tairn

bach

2016

120.

000

120.

000

9870

Inve

stiti

onsz

usch

uss

2015

-201

610

4.00

017

.000

87.0

00

Epl.

5 G

esun

dhei

t, Sp

ort,

Erho

lung

9.55

00.

Förd

erun

g de

s Sp

orts

9500

Lösc

hwas

serv

erso

rgun

g20

18-2

019

300.

000

150.

000

150.

000

9870

Bau

kost

enzu

schü

sse

an V

erei

ne20

15-2

019

230.

000

205.

000

10.0

005.

000

5.00

05.

000

10.

5610

.M

ehrz

wec

khal

len

9350

Erw

. v. b

eweg

l. S

ache

n20

153.

000

3.00

094

00N

euba

u S

porth

alle

2019

ff5.

000.

000

5.00

0.00

0

11.

5830

.K

inde

rspi

elpl

ätze

9400

Aus

bau

und

Ern

euer

ung

von

Spi

elpl

ätze

n20

15-2

019

25.0

005.

000

5.00

05.

000

5.00

05.

000

Epl.

6 B

au- u

nd W

ohnu

ngsw

esen

, Ver

kehr

12.

6150

.Sa

nier

ungs

maß

nahm

en95

00N

euge

stal

tung

Tei

lber

. Hau

ptst

rass

e20

14-2

019f

f3.

250.

000

500.

000

500.

000

500.

000

450.

000

450.

000

850.

000

9861

San

ieru

ngsa

ntei

l der

Gem

eind

e fü

r Müh

lhau

sen

2015

-201

973

0.00

033

0.00

010

0.00

010

0.00

010

0.00

010

0.00

0

194

Fina

nzpl

anun

g-In

vest

ition

spro

gram

m-

Nr.

Aufg

aben

-B

ezei

chnu

ng d

er M

aßna

hme

Beg

inn

und

Ges

amta

us-

bere

ich

Ende

der

gabe

nbed

arf

bish

er20

1520

1620

1720

1820

19sp

äter

Maß

nahm

ebe

reitg

este

llt€

€€

€€

€1

23

45

67

910

1112

13

Von

der G

esam

taus

gabe

(Spa

lte 5

) ent

falle

n au

f

13.

6300

.St

raße

nbau

9600

1. K

irchs

traße

und

Kirc

henv

orpl

atz

2019

ff50

0.00

050

0.00

0 2

. Aus

bau

Bru

chsa

ler S

trass

e 20

19ff

1.00

0.00

01.

000.

000

3. O

bere

Müh

lstra

sse

2018

-201

9ff

600.

000

20.0

0058

0.00

0 4

. Fus

sgän

gerü

berw

eg S

peye

rer S

tr.20

1610

.000

10.0

00 5

. Par

kpla

tz F

lst.N

r. 75

20

1710

0.00

010

0.00

0

14.

6700

.St

raße

nbel

euch

tung

9410

Orts

netz

Müh

lhau

sen

2015

-201

915

.000

3.00

03.

000

3.00

03.

000

3.00

094

20O

rtsne

tz R

ettig

heim

2015

-201

910

.000

2.00

02.

000

2.00

02.

000

2.00

094

30O

rtsne

tz T

airn

bach

2015

-201

950

.000

1.00

046

.000

1.00

01.

000

1.00

094

00U

mst

. LE

D-T

echn

ik20

16-2

019f

f40

0.00

030

0.00

010

0.00

0

15.

6900

.W

asse

rläuf

e, W

asse

rbau

9300

Bau

kost

enum

lage

AH

W20

15-2

019

5.40

020

01.

300

1.30

01.

300

1.30

093

00B

auko

sten

umla

ge A

HW

(HR

B)

2019

-201

9ff

70.0

0050

.000

20.0

0095

00B

auko

sten

ante

il M

aßna

hmen

Wal

dang

elba

ch20

10-2

017

525.

000

65.0

0013

5.00

032

5.00

0

Epl.

7 Ö

ffent

l.Ein

richt

unge

n, W

irtsc

hafts

förd

erun

g

16.

7000

.A

bwas

serb

esei

tigun

g95

00K

anal

sani

erun

g H

aupt

stra

sse

2015

100.

000

100.

000

9500

Kan

alau

stau

sch

Bru

chsa

ler S

trass

e20

19ff

300.

000

300.

000

17.

7010

.A

HW

9300

Bau

kost

enum

lage

2015

-201

992

.700

25.5

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

00

18.

7030

.A

bwZV

Mal

sch-

Ret

tighe

im93

00Ti

lgun

gsum

lage

2015

-201

950

.000

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

10.0

0095

00E

rw. R

ÜB

Ret

tighe

im20

18-2

019

700.

000

350.

000

350.

000

19.

7510

.B

esta

ttung

swes

en95

00U

rnen

stel

en M

ühlh

ause

n20

15-2

019

45.0

009.

000

9.00

09.

000

9.00

09.

000

9500

Urn

enst

elen

Ret

tighe

im20

17-2

019

24.0

0012

.000

12.0

00

195

Fina

nzpl

anun

g-In

vest

ition

spro

gram

m-

Nr.

Aufg

aben

-B

ezei

chnu

ng d

er M

aßna

hme

Beg

inn

und

Ges

amta

us-

bere

ich

Ende

der

gabe

nbed

arf

bish

er20

1520

1620

1720

1820

19sp

äter

Maß

nahm

ebe

reitg

este

llt€

€€

€€

€1

23

45

67

910

1112

13

Von

der G

esam

taus

gabe

(Spa

lte 5

) ent

falle

n au

f

9500

Urn

enst

elen

Tai

rnba

ch20

15-2

019

27.0

009.

000

9.00

09.

000

9500

Alte

rnat

ive

Bes

tattu

ngsf

orm

en20

14-2

015

25.0

0010

.000

15.0

00

20.

7610

.K

abel

anla

gen

9300

Ein

tritts

geld

2015

8.50

08.

500

9500

Ver

kabe

lung

en20

16-2

018

80.0

0040

.000

40.0

0098

30In

vest

ition

szus

chus

s20

1625

.000

25.0

00

21.

7670

.D

orfg

emei

nsch

afts

häus

er94

00S

tahl

trepp

e B

ürge

rhau

s M

ühlh

ause

n20

1625

.000

25.0

00

22.

7710

.B

auho

f93

50Fa

hrze

uge-

und

Ger

äteb

esch

affu

ng20

15-2

019f

f45

0.00

040

.000

60.0

0050

.000

50.0

0050

.000

200.

000

9400

Neu

bau

Bau

hofg

ebäu

de20

14-2

018

1.40

0.00

020

0.00

060

0.00

030

0.00

030

0.00

0

Epl.

8 W

irtsc

haftl

iche

Unt

erne

hmen

,

allg

emei

nes

Gru

nd- u

nd S

onde

rver

mög

en

23.

8800

.A

llgem

eine

s G

rund

verm

ögen

9320

Gru

nder

wer

b20

15-2

019

1.30

0.00

020

0.00

050

0.00

020

0.00

020

0.00

020

0.00

093

24G

rund

stüc

ksve

rbes

seru

ngen

2015

-201

757

0.00

010

0.00

070

.000

400.

000

24.

8820

.A

sylb

ewer

beru

nter

künt

e93

20G

rund

erw

erb

2016

-201

71.

000.

000

500.

000

500.

000

Epl.

9 A

llgem

eine

Fin

anzw

irtsc

haft

25.

9100

.So

nstig

e al

lgem

eine

Fin

anzw

irtsc

haft

9110

Zufü

hrun

g an

Rüc

klag

e97

70Ti

lgun

gen

2015

-201

92.

163.

300

386.

500

426.

800

450.

000

450.

000

450.

000

26.9

33.9

002.

305.

000

3.39

1.70

04.

405.

400

3.52

5.10

02.

866.

600

1.79

0.10

08.

650.

000

196

Übe

rsic

ht ü

ber d

ie a

us V

erpf

licht

ungs

erm

ächt

igun

gen

vora

ussi

chtli

ch fä

llig

wer

dend

en A

usga

ben

Ver

pflic

htun

gs-

Vor

auss

icht

lich

fällig

e A

usga

ben

Bem

erku

ngen

erm

ächt

igun

gen

2016

2017

2018

2019

im H

aush

alts

plan

des

Jahr

esTE

UR

TEU

RTE

UR

TEU

R1

23

45

6

2016

--

--

Nac

hric

htlic

h im

Fi

nanz

plan

vor

ge-

sehe

ne K

redi

tauf

-na

hmen

1.40

01.

800

300

250

197

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

198

Übe

rsic

ht ü

ber d

en v

orau

ssic

htlic

hen

Sta

nd d

er S

chul

den

und

Nac

hwei

s üb

er d

en S

chul

dend

iens

t

Nr.

Art d

er S

chul

den

Glä

ubig

erU

rspr

üngl

iche

rSt

and

zu

Vora

ussi

chtl.

Schu

lden

dien

stD

arle

hens

num

mer

Dar

lehe

nsbe

trag

Begi

nn d

esSt

and

am

Lauf

-Zi

ns-

Tilg

.-Im

Hau

shal

tspl

an v

orge

sehe

n€

Vorja

hres

01.0

1.20

16ze

itsa

tzsa

tzVe

rw.H

HG

r.Nr.

Verm

.HH

Gr.N

r.01

.01.

2015

€bi

s%

%Zi

nsen

€Ti

lgun

g €

12

34

56

78

910

1112

13

Schu

lden

aus

1.6

Kred

iten

vom

son

st. ö

ffent

l. So

nder

r.

1.N

r. 30

3755

2Kr

edita

nst.f

.Wie

dera

ufba

u25

5.64

663

.911

51.1

2920

190,

265,

0013

380

612

.782

9761

2.N

r. 97

7498

4Kr

edita

nst.f

.Wie

dera

ufba

u18

0.00

013

9.72

713

0.25

120

191,

355,

261.

758

806

9.47

697

613.

Nr.

9587

489

Kred

itans

t.f.W

iede

rauf

bau

613.

550

122.

710

92.0

3220

174,

125,

003.

792

806

30.6

7897

614.

Nr.

4645

433

Kred

itans

t.f.W

iede

rauf

bau

900.

000

900.

000

882.

000

2025

1,14

4,00

10.0

5580

636

.000

9761

5.N

r. 67

6373

8Kr

edita

nst.f

.Wie

dera

ufba

u25

0.00

019

0.00

018

0.00

020

242,

115,

003.

798

806

10.0

0097

616.

Nr.

5734

373

Kred

itans

t.f.W

iede

rauf

bau

300.

000

291.

176

273.

528

2021

2,82

5,88

7.71

380

617

.648

9761

7.N

r. 18

9060

26Kr

edita

nst.f

.Wie

dera

ufba

u20

0.00

020

0.00

020

250,

005,

260

806

2.63

297

61*

8.N

r. 13

0012

7000

Bad.

-Gde

-Ver

sich

erun

gsve

rban

d25

0.00

012

5.00

011

2.50

020

13+

1,90

5,00

2.13

880

612

.500

9761

9.N

r. 13

0013

7600

Bad.

-Gde

-Ver

sich

erun

gsve

rban

d60

0.00

039

0.00

060

.000

2012

+1,

905,

001.

140

806

30.0

0097

6110

.N

r. 13

0014

0100

Bad.

-Gde

-Ver

sich

erun

gsve

rban

d25

0.00

017

5.00

062

.500

2012

+1,

905,

003.

088

806

12.5

0097

6111

.N

r. 61

6018

5439

Spar

kass

e H

eide

lber

g31

5.00

022

0.50

020

4.75

020

09+

0,75

5,00

1.53

680

615

.750

9761

12.

Nr.

6160

2527

30Sp

arka

sse

Hei

delb

erg

500.

000

450.

000

437.

500

2011

+0,

752,

503.

281

806

12.5

0097

6113

.N

r. 55

7700

0868

L-Ba

nk12

0.00

081

.170

74.1

1020

163,

005,

002.

223

806

7.06

097

6114

.N

r. 55

7700

5753

L-Ba

nk65

0.00

044

4.68

041

0.46

020

173,

555,

0014

.571

806

34.2

2097

6115

.N

r. 55

7800

6809

L-Ba

nk20

0.00

017

2.22

014

9.99

620

220,

8011

,11

1.20

080

622

.224

9761

16.

Nr.

5578

0139

64L-

Bank

250.

000

250.

000

250.

000

2025

0,56

5,26

1.40

080

69.

870

9761

**17

.N

r. 55

7801

5199

L-Ba

nk1.

000.

000

1.00

0.00

020

250,

115,

261.

100

806

26.3

0097

61**

*18

.N

r. 55

7801

3964

L-Ba

nk20

0.00

020

0.00

020

250,

595,

261.

180

806

097

61**

**N

euau

fnah

me

2016

1.40

0.00

010

.000

806

097

618.

434.

196

4.01

6.09

44.

770.

756

70.1

0630

2.14

0

1.7

Kred

iten

von

priv

aten

Unt

erne

hmen

1.N

r. 30

1949

8900

DG

Hyp

.51

1.29

219

.173

020

152,

985,

000

807

9771

2.N

r. 30

1949

8901

DG

Hyp

.40

0.00

015

5.00

013

5.00

020

222,

255,

003.

038

807

20.0

0097

713.

Nr.

3019

4989

02D

G H

yp.

1.00

0.00

079

3.75

076

8.75

020

162,

642,

5020

.295

807

25.0

0097

714.

Nr.

3019

4989

03D

G H

yp.

255.

646

44.7

3819

.173

2016

4,02

5,00

771

807

19.1

7397

715.

Nr.

3019

4989

04D

G H

yp.

290.

000

181.

250

166.

750

2027

2,69

5,00

4.48

680

714

.500

9771

6.N

r. 30

1949

8905

DG

Hyp

.42

0.00

037

8.00

035

7.00

020

241,

475,

005.

248

807

21.0

0097

717.

Nr.

3019

4989

06D

G H

yp.

500.

000

412.

500

387.

500

2016

2,72

5,00

10.5

4080

725

.000

9771

3.37

6.93

81.

984.

411

1.83

4.17

344

.377

124.

673

Kass

enkr

edit

1.00

080

71

Zusa

mm

enst

ellu

ng

1.6

Kred

ite v

on s

onst

. öffe

ntl.

Sond

err.

8.43

4.19

64.

016.

094

4.77

0.75

670

.106

806

302.

140

9761

1.7

Kred

ite v

on p

rivat

en U

nter

nehm

en3.

376.

938

1.98

4.41

11.

834.

173

44.3

7780

712

4.67

397

71Ka

ssen

kred

it1.

000

8071

11.8

11.1

346.

000.

505

6.60

4.92

911

5.48

342

6.81

3

*til

gung

sfre

i bis

15.

11.2

016

**til

gung

sfre

i bis

15.

05.2

016

***

tilgu

ngsf

rei b

is 1

5.08

.201

6**

**til

gung

sfre

i bis

15.

02.2

017

199

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stand zu VoraussichtlicherBeginn des Stand zu BeginnVorjahres des Haushaltsjahres

2015 2016

1 Allgemeine Rücklage 2.336.079 € 2.236.000 €

2 Sonderrücklagen

3 Summe 1 und 2 2.336.079 € 2.236.000 €

Nachrichtlich:Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 321.945 €

Berechnung des Mindesbetrages nach § 20 Abs. 2 S. 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes2013 16.213.526 €2014 16.411.600 €2015 15.666.600 €

48.291.726 €

Jahresdurchschnitt 16.097.242 €

davon 2 % 321.945 €

Art

md.

200

201

Nachweis über den Stand des Vermögens

202

Nachweis über den Stand des Vermögens zum 31.12.2014

Nr. Art des Vermögens Betrag € BemerkungenI. Anlagevermögen1. Verwaltungsvermögen1.1 Sachanlagen 21.790.206 lt.Anlagennachweisen1.2 Finanzanlagen 287.219 dito2. Kostenrechnende Einrichtungen2.1 Sachanlagen 13.801.333 dito2.2 Finanzanlagen 2.041.854 dito3. Sonstige Einrichtungen und Sachen3.1 Sachanlagen 03.2 Finanzanlagen 0

II. Geldanlagen1. Einlagen bei öffentl. Geldinstituten 4.785 laut Bilanz der Jahresrechnung2. Einlagen bei sonstigen Geldinstituten 0 dito3. Bauspareinlagen 0 dito

III. Forderungen aus laufender Rechnung1. Kasseneinahmereste1.1 Verwaltungshaushalt 829.194 dito1.2 Vermögenshaushalt 141.129 dito1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge 516.002 dito2. Kassenbestand 3.839.606 dito3. Haushaltseinnahmereste (Verm.HH.) 779.000 dito4. Fehlbeträge4.1 Vorjahre 0 dito4.2 laufendes Jahr dito4.3 Haushaltsausgabereste (Verm.HH.) 2.802.400 dito

Bilanzsumme 46.832.728md.

203

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteueranteil

204

der v

orau

ssic

htlic

hen

Schl

üsse

lzuw

eisu

ngen

, Um

lage

n un

d Sa

chko

sten

beitr

äge

sow

ie E

inko

mm

enst

euer

ante

il un

d U

msa

tzst

euer

ante

il

2016

1.Ei

nwoh

nerz

ahl

1.1

Einw

ohne

rzah

l am

30.

06.2

015

8.41

91.

2+

75 %

der

nic

ht k

aser

nier

ten

Mitg

liede

r 71

der S

tatio

nier

ungs

stre

itkrä

fte1.

3 Er

höht

e Ei

nwoh

nerz

ahl

8.49

0

2.St

euer

kraf

tmeß

zahl

Gru

ndst

euer

A:

Gru

ndst

euer

B:

Gew

erbe

steu

er:

2.1

Ist A

ufko

mm

en 2

014

14.8

38 €

935.

876

€1.

096.

546

€2.

1H

ebes

ätze

201

433

0 v.

H.

330

v.H

.34

0 v.

H.

2.12

Anre

chnu

ngss

ätze

195

v.H

.18

5 v.

H.

290

v.H

.2.

13An

rech

nung

beträ

ge8.

768

€52

4.65

8 €

935.

289

€2.

2Su

mm

e de

r Anr

echn

ungs

beträ

ge

1.46

8.71

5 €

2.3

./. G

ewer

best

euer

umla

ge-2

22.5

34 €

2.4

Gem

eind

eESt

-Ant

eil

(5.2

32.8

31.9

77 *

0,00

0862

8)4.

514.

887

€2.

5Fa

milie

nlei

stun

gsau

sgle

ich

(430

.317

.020

* 0,

0008

628)

371.

277

€2.

6G

emei

ndeU

St-A

ntei

l (9

2.13

1 * 0

,8)

73.7

05 €

2.7.

Steu

erkr

aftm

eßza

hl 2

016

6.20

6.05

0 €

3.St

euer

kraf

tsum

me

(ung

ekür

zt)

3.1

Steu

erkr

aftm

eßza

hl n

ach

2.7

6.20

6.05

0 €

3.2

Schl

üsse

lzuw

eisu

ngen

nac

h de

r man

geln

den

Steu

erkr

aft

3.22

1.65

8 €

§ 5

FAG

(ein

schl

. Meh

rzuw

eisu

ng) f

ür 2

014

3.3.

unge

kürz

te S

teue

rkra

ftsum

me

2016

9.42

7.70

8 €

3.4

Je E

inw

ohne

r1.

119,

81 €

Ber

echn

ung

205

4.B

edar

fsm

eßza

hl4.

1Er

höht

e Ei

nwoh

ner (

1.3)

x in

terp

olie

rter K

opfb

etra

g 1.

282,

30 €

10.8

86.7

27 €

4.2

Zusc

hlag

für S

tude

nten

, Sol

date

n de

r Bun

desw

ehr,

Ange

hörig

e de

r Bre

itsch

afts

poliz

ei15

% d

es K

opfb

etra

ges

=

€ x

Pers

onen

4.3

Beda

rfsm

eßza

hl 2

016

10.8

86.7

27 €

5.Sc

hlüs

selz

uwei

sung

en n

ach

man

geln

der S

teue

rkra

ftBe

darfs

meß

zahl

(4.3

)10

.886

.727

€St

euer

kraf

tmeß

zahl

(2.7

)6.

206.

050

€5.

1Sc

hlüs

selz

ahl

4.68

0.67

7 €

5.2

Schl

üsse

lzuw

eisu

ngen

nac

h m

ange

lnde

r Ste

uerk

raft

( §

5 F

AG c

a. 7

0 %

aus

5.1

)3.

276.

474

€

6.M

ehrz

uwei

sung

Soc

kelg

aran

tie60

% d

er B

edar

fsm

eßza

hl (4

.3)

6.53

2.03

6 €

Steu

erkr

aftm

eßza

hl (2

.7)

6.20

6.05

0 €

325.

986

€da

raus

Meh

rzuw

eisu

ng 3

0 %

nac

h §

5 Ab

s. 3

FA

G97

.796

€

7.G

esam

tzuw

eisu

ng s

omit

insg

esam

ta)

nac

h Zi

ff. 5

.23.

276.

474

€b)

nac

h Zi

ff. 6

97.7

96 €

3.37

4.27

0 €

8.K

omm

unal

e In

vest

ition

spau

scha

le8.

1St

euer

kraf

tsum

me

je E

inw

ohne

r (3.

4) im

Ver

hältn

is z

urdu

rchs

chni

ttlic

hen

Steu

erkr

afts

umm

e de

r Gem

eind

en d

es L

ande

s1.

118,

88 :

1.34

2,65

=83

,33%

8.2

Gew

icht

ige

Einw

ohne

rzah

l(1

15 v

.H. a

us 8

.490

Ein

woh

ner)

9.76

4 EW

8.3

Vora

ussi

chtli

che

Inve

stiti

onsp

ausc

hale

201

69.

764

EW x

75,

00 €

/EW

732.

300

€

9.Fa

mili

enle

istu

ngsa

usgl

eich

206

9.1

Gem

eind

eant

eil

insg

esam

t 459

Mio

. €9.

2D

avon

Gem

eind

e M

ühlh

ause

n en

tspr

eche

nd d

emG

emei

ndes

chlü

ssel

0,0

0086

2839

6.02

5 €

10.

Kre

isum

lage

29,5

0 %

aus

ung

ekür

zter

Ste

uerk

rafts

umm

e (3

.3)

2.78

1.17

4 €

11.

Fina

nzau

sgle

ichs

umla

geSt

euer

kraf

tmes

szah

l : B

edar

fsm

essz

ahl x

100

57

,01

Die

Ste

uerk

raftq

uote

lieg

t unt

er 6

0,99

%

Um

lage

satz

nac

h §

1 FA

G s

omit

22,1

0 %

(22,

10 %

) + (0

x 0

,060

%)

22,1

0 %

aus

ung

ekür

zter

Ste

uerk

rafts

umm

e2.

083.

523

€

12.

Gew

erbe

steu

erum

lage

(1.0

50.0

00 €

x 6

9 : 3

40 -

Heb

esat

z- )

213.

088

€

13.

Sach

kost

enbe

iträg

eFü

r 204

Sch

üler

der

GM

S/W

RS

á 1.

312

€26

7.64

8 €

14.

Gem

eind

eant

eil a

n de

r Ein

kom

men

steu

er14

.1G

emei

ndea

ntei

l ins

gesa

mt 5

,70

Mrd

.14

.2D

avon

Gem

eind

e M

ühlh

ause

n en

tspr

eche

ndde

m G

emei

ndes

chlü

ssel

von

0,0

0086

284.

917.

960

€

15.

Gem

eind

eant

eil a

n de

r Um

satz

steu

er15

.1G

emei

ndea

ntei

l ins

gesa

mt 6

73 M

io.

15.2

Dav

on G

emei

nde

Müh

lhau

sen

ents

prec

hend

dem

Gem

eind

esch

lüss

el v

on 0

,000

1723

115.

958

€

207

A n m e r k u n g e n 1. Für die Steuerkraftmeßzahl 2016 sind die entsprechenden Isteinnahmen 2014

zugrunde zu legen. Dabei sind als Anrechnungshebesätze anzuwenden:

Grundsteuer A 195 v.H. Grundsteuer B 185 v.H. Gewerbesteuer 290 v.H.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nicht das Istaufkommen 2014 maßgebend, sondern das Gesamtaufkommen 2014 in Baden-Württemberg, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde für das Finanzausgleichsjahr 2016 (§ 6 Abs. 2 FAG). 2. Bei den Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG wird ab 1992 ein Betrag von 60

v.H. der Bedarfsmeßzahl zugrunde gelegt. 3. Bei der Investitionspauschale ist zu beachten, dass die 75,00 € mit der erhöhten

Einwohnerzahl vervielfältigt werden. Die für die Gewichtung der Einwohnerzahl maßgebende (ungekürzte) Steuerkraftsumme je Einwohner wird dagegen durch

Teilung der Steuerkraftsumme durch die Einwohnerzahl am 30.06.2015 (1.1) errechnet.

208

OZ

Bez

eich

nung

der

Sat

zung

Geb

ühre

n- b

zw. B

eitr

agsm

aßst

ab

1G

rund

steu

er A

330

v.H

.15

.000

,00

€

2G

rund

steu

er B

330

v.H

.94

0.00

0,00

€

3G

ewer

best

euer

340

v.H

.1.

050.

000,

00 €

4H

unde

steu

erEr

sthu

nd84

,00

€

5En

twäs

seru

ngÄn

deru

ngsa

tzun

g v.

28.

11.2

013

a) S

chm

utzw

asse

rgeb

ühr j

e m

³2,

25 €

b) N

iede

rsch

lags

was

serg

ebüh

r0,

40 €

je m

² abf

luss

rele

vant

er F

läch

ec)

Abw

asse

rbei

trag

für K

anal

und

Klä

rwer

k5,

70 €

je m

² Nut

zung

sflä

che

6W

asse

rver

sorg

ung

Ände

rung

ssat

zung

v. 1

0.12

.201

2W

asse

rzin

s 1,

90 €

zuz

ügl.

Mw

Ster

hebt

der

ZW

L

7Er

schl

ießu

ngsb

eitra

gSa

tzun

g vo

m 1

4.03

.198

5G

emei

ndea

ntei

l10

v.H

.

8Be

stat

tung

sgeb

ühre

nG

rab

aush

eben

425,

00 €

Satz

ung

vom

15.

12.2

005

Benu

tzun

g de

r Frie

dhof

skap

elle

250,

00 €

Wah

lgra

b (E

inze

lgra

bflä

che)

650,

00 €

Wah

lgra

b (D

oppe

lgra

bflä

che)

1.30

0,00

€R

eihe

ngra

b35

0,00

€U

rnen

grab

/Urn

enni

sche

550,

00 €

Geb

ühre

n- b

zw. B

eitr

agsh

öhe

Übe

rsic

ht ü

ber d

ie w

esen

tlich

sten

Bei

trag

s-, G

ebüh

ren-

und

Ste

uers

ätze

md.

209

Ber

echn

ung

der k

alku

lato

risch

en K

oste

n fü

r Ent

gelts

einr

icht

unge

n au

f der

Gru

ndla

ge d

er A

nlag

enac

hwei

se

Hau

shal

ts-

Bez

eich

nung

Ansc

haffu

ngs-

Absc

hrei

bung

Anla

geka

pita

lZu

ver

-Zi

nssa

tzK

alku

la-

Bem

erku

ngen

absc

hnitt

der

wer

tim

Buc

hres

twer

tzi

nsen

des

toris

cher

Unt

erab

-Ei

nric

htun

gzu

Beg

inn

des

Hau

shal

tsja

hr(g

esch

ätzt

)An

lage

-Zi

nssc

hnitt

Hau

shal

ts-

kapi

tal

jahr

es(g

esch

ätzt

)€

€€

€%

€1

23

45

67

89

7000

Abw

asse

rbes

eitig

ung

12.4

00.0

0026

0.40

0 5

.200

.000

6.0

00.0

003,

510

5.00

0D

urch

schn

itts-

wer

tmet

hode

180.

000

Zins

ante

ilbe

i Abw

.-Ve

rbän

den

285.

000

7510

Best

attu

ngsw

esen

1.90

0.00

033

.900

915

.000

1.72

0.00

03,

537

.000

Dur

chsc

hnitt

s-w

ertm

etho

de

davo

n G

rund

fläch

e17

9.50

017

9.50

017

9.50

0

210

211

212

213

214

215

216

217

218

Documents

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan · Dr. Drabant, Bernhard Auestr. 19a Engelbert, Ewald Ziegelstraße 35 Hohlweck, Klaus Schwarzwaldstr. 7 Krause, Martina Rotenberger Str. 40 b Werner,