Abrechnung Haushaltsplan 2012 Entwurf Haushaltplan 2013
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- Folie 1
- Abrechnung Haushaltsplan 2012 Entwurf Haushaltplan 2013
- Folie 2
- nderungen Planentwurf 2013 VeranstaltungenPlanzahlnderung
Naumburger Sporttage 32.810,0032.110,00
- Folie 3
- Gesamteinnahmen
- Folie 4
- Verteilung der Einnahmen
- Folie 5
- Gesamtausgaben
- Folie 6
- Einnahme / Ausgabeabrechnung
- Folie 7
- Betriebsergebnis
- Folie 8
- 2012 / 2013
- Folie 9
- A Verwaltung A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C
Fahrzeuge G Sportjugend D Turnhalle
- Folie 10
- C Veranstaltung C Veranstaltungen F Vereinsuntersttzung
Sportabzeichen
- Folie 11
- E Durchlauf- posten I Verwahrkonto Mitglieds- und
Versicherungsbeitrag F Zuwendung an Vereine Zuwendung Kinder- und
Jugendsport B Personalkosten
- Folie 12
- Verteilung der Ausgaben
- Folie 13
- Durchschnittliche Verteilung der Ausgaben von 2011 2013
- Folie 14
- Finanzierung der Verwaltungsausgaben 201120122013 Zuwendung
Ministerium104.550,00 137.229,00 138.570,00 Zuwendung
Burgenlandkreis11.961,00 15.950,00 Zuwendung Stadtverwaltung
Naumburg 16.000,00 9.360,00 15.210,00 Zuwendung Jobcenter75.077,98
28.449,36 25.670,00 Spenden / Sponsring27.042,17 18.410,73
25.050,00 eigene Einnahmen55.585,07 77.805,15 54.335,00
- Folie 15
- Gefrderte Personalkosten Zuwendung Einnahmen 2011 Ausgaben 2011
Einnahmen 2012 Ausgaben 2012 Einnahmen 2013 Ausgaben 2013
MI104.550,00 113.598,71 137.229,00 145.982,79 138.570,00 146.605,00
BLK11.961,00 15.950,00 Verein01.375,98 1.265,00
- Folie 16
- Personalkosten MA KSB HaushaltsjahrKosten Abrechnung 2011
49.033,74 Abrechnung 2012 abzglich Mitarbeiter 34.675,60 2.824,80
31.850,80 201326.745,00
- Folie 17
- Frdermanahmen ber Jobcenter Burgenlandkreis
Einnahmen201120122013 Sach- und Verwaltungskosten 17.868,78
5.195,71 Personalkosten59.399,62 23.216,44
Gesamt77.268,4028.452,3625.670,00 Ausgaben201120122013 Sach- und
Verwaltungsausgaben 5.195,712.360,92
Personalkosten60.742,7721.851,86 Gesamt66.876,6324.212,7825.670,00
Differenz10.391,774239,580,00
- Folie 18
- Frdermanahmen Jobcenter
- Folie 19
- Ausgaben201120122013 Verwaltungsausgaben8.236,86 9.634,61
10.505,00 Aus- und Weiterbildung / Reisekosten1.796,80 2.417,02
Gesamt10.033,66 12.051,63 10.505,00 Bewirtschaftungskosten12.480,52
8.841,49 8.470,00 Ausgaben Vorstand5.573,52 4.903,98 5.190,00
- Folie 20
- Veranstaltung Lehrarbeit
- Folie 21
- Fahrzeuge Burgenlandkreis Fahrzeuge gesamt Sportmobil
- Folie 22
- Fahrzeuge Burgenlandkreis Transporter Kleintransporter
- Folie 23
- Sonstige Einnahmen und Ausgaben
- Folie 24
- BetriebskostenTurnhalle Auenblick Finanzabrechnung201120122013
Betriebskosten44.675,74 18.952,05 9,000,00 Zuschuss
Stadtverwaltung16.000,00 9.360,00 5.210,00 Zuschuss TWN19.982,17
9.050,73 23.790,00 -8.693,57 -541,32 Betriebskostenabrechnung
20112012 2013 Betriebskosten18.101,46 30.666,20 Zuschuss
Stadtverwaltung9.050,73 9.360,00 Zuschuss TWN9.050,73 Erstattung
2013 0,00
- Folie 25
- Turnhalle sonstige Ausgaben 201120122013 Einnahmen 5.815,00
5.502,50 6.165,00 Ausgaben 5.394,18 8.333,94 5.680,00 420,82
-2.831,44 485,00
- Folie 26
- Veranstaltungen 201120122013 Einnahmen Veranstaltung 71.659,93
83.056,53 93.410,00 Ausgaben Veranstaltung 68.249,99 80.261,39
Sportabzeichen Vereinsuntersttzung 1.487,72 1.712,34 Ausgaben
gesamt 69.737,71 81.973,73 91.180,00 Differenz 1.922,22 1.082,80
2.230,00
- Folie 27
- Einnahmen Veranstaltungen gesamt
- Folie 28
- Einnahmen ohne Zuwendung BLK
- Folie 29
- Durchlaufposten Zuwendungen Burgenlandkreis Kinder- und
Jugendsport Zuwendung Sparkasse Burgenlandkreis Kinder- und
Jugendsport (vorher Zuwendungen an Vereine Lohnkosten Vereine (
vorher in Personalkosten enthalten) Mitglieds- und
Versicherungsbeitrge (vorher Verwahrkonto )
- Folie 30
- Finanzprfungen Landesrechnungshof 2012 Prfung ber
Landeszuweisungen Kassenprfung 2012 Prfung der ordnungs und
satzungsgemen Verwendung der finanziellen Mittel Finanzamt Naumburg
Prfung der Gemeinntzigkeit des Kreissportbundes Erteilung der
Freistellungsbescheides
- Folie 31
- Entwicklung des Bank und Kassenbestandes zum 01.01. 2011
86.057,27 2012 52,898,43 2013 64.565,92