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Haushaltssatzung (hellblau)Genehmigung der HaushaltssatzungHebesatzsatzung
Vorbericht1. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 13.
2. Einwohnerzahlen 14.
3. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 15.
4. Berechnung der Schlüsselzuweisungen 16.
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 17. Kostenrechnende Einrichtungen
6. Darlehensübersicht 18.
7. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde 19.
8. Übersicht über die gebildeten Budgets 20.
9. 21.
10. 22.
11. 23.
12.
Stellenplan
Ergebnisplan (gelb)
Finanzplan (grün) Investitionsplan
Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und
Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der
Rückstellungen
Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und
Investitionsförderunsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die
folgenden Jahre ergeben
Übersicht ber die geplanten Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
Haushaltsplan
der Gemeinde Uelsby
Haushaltsjahr 2016
Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Übersicht der wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, noch nicht umgesetzte
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und Ausschöpfung der Steuer- u. sonstigen
Einnahmequellen
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse sowie Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
nach Produktbereichen
Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen
Rechtsgeschäfte
Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen
und gemeinsamen Kommunalunternehemen
Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und
Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände,
Kommunalunternehmen und anderen Anstalten
Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre
Übersicht über das Treuhandvermögen der Gemeinde
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen
Haushaltssatzung der Gemeinde Uelsby für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
1. im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf 449.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 492.000 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -43.000 EUR
2. im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
446.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
459.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
1.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
6.800 EUR
festgesetzt.
§ 2
Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf
0 Stellen.
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
310 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 %
2. Gewerbesteuer 370 %
§ 4
Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 4.400 EUR.
1
§ 5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 4.400 EUR beträgt.
§ 6 Budgetierung
Jedes Produkt dieses Haushaltsplans stellt ein Budget gem. § 20 GemHVO-Doppik dar. Außerdem bilden die Produkte 21100, 21700, 21810, 21811, 22100 und 22101 (Schulkostenbeiträge) ein Budget.
§ 7
Deckungsfähigkeit
Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 Gem HVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Uelsby, den 02.02.2016 gez. Hartmut Lund Bürgermeister
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Gemäß § 95 Abs. 5 in Verbindung mit § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung kann jeder Einsicht (im Amt Südangeln, Toft 7, 24860 Böklund, Zi 305, Öffnungszeiten: Mo – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Mo 14:00 – 16:00 Uhr und Do 14:00 – 18:00 Uhr) in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen nehmen.
2
Haushaltsjahre
Allgemeine Rück-
lage am 31.12.
in TEUR
Sonderrücklage
am 31.12.
in TEUR
Ergebnisrücklage
am 31.12.
in TEUR
vorgetragener
Jahresfehlbetrag
in TEUR
Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag
in TEUR
Eigenkapital
am 31.12.1
in TEUR
Bilanzsumme am
31.12.
in TEUR
Anteil des Eigen-
kapitals an der
Bilanzsumme2
in %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012
2013
2014
2015
Haushaltsjahr
2017
2018
2019
1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.
2 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100
Nr. 1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
Darstellung erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz möglich
3
Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner
1970 498
1987 451
31.03.1990 446
31.03.2001 500
31.03.2002 476
31.03.2003 473
31.03.2004 472
31.03.2005 473
31.03.2006 467
31.03.2007 463
31.03.2008 470
31.03.2009 463
31.03.2010 453
31.03.2011 460
31.03.2012 450
31.03.2013 434
31.03.2014 437
31.03.2015 423
Nr. 2 Einwohnerzahlen der Gemeinde Uelsby
Die Einwohnerzahlen der Gemeinde wurden auf Basis der Volkszählungen 1970 und 1987 und des Zensus 2011 folgendermaßen
fortgeschrieben:
4
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz des Ansatz des
Vorjahr -3 Vorjahr -2 Vorjahr -1 Vorjahres Haushalts-
jahres
2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR
2 3 4 5 6
Grundsteuer A 15.102,07 14.927,83 16.753,95 16.500,00 16.400,00
Grundsteuer B 28.280,10 28.929,80 31.687,02 30.000,00 31.600,00
Gewerbesteuer 23.226,50 31.559,03 24.366,14 16.000,00 30.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 87.761,00 98.601,00 100.896,00 110.000,00 117.500,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.898,00 3.926,00 4.026,00 4.700,00 5.500,00
Hundesteuer 1.958,75 2.045,00 2.348,75 2.200,00 2.400,00
Zweitwohnungssteuer -958,90 1.027,34 1.836,41 1.800,00 1.900,00
andere Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schlüsselzuweisungen nach FAG 174.852,00 190.044,00 195.984,00 200.000,00 179.900,00
Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich FAG 8.856,00 9.132,00 10.080,00 10.000,00 10.700,00
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer 2.607,00 128,00 247,00 0,00 0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel 345.582,52 380.320,00 388.225,27 391.200,00 395.900,00
Veränderungen Vorjahr (in %) 0% 110% 102% 101% 101%
Gewerbesteuerumlage 2.933,00 5.294,00 5.344,00 3.000,00 5.600,00
allgemeine Kreisumlage 124.036,68 125.204,04 134.776,92 136.900,00 136.000,00
zusätzliche Kreisumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amtsumlage 50.413,01 55.434,16 56.584,63 51.000,00 52.200,00
Finanzausgleichsumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erstattungszinsen Gewerbesteuer 0,00 43,00 0,00 100,00 100,00
Summe der Umlagen 177.382,69 185.975,20 196.705,55 191.000,00 193.900,00
Veränderungen Vorjahr (in %) 0% 105% 106% 97% 102%
Nr. 3 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
1
5
Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG (Schlüsselzuweisungen)Gemeindekennziffer : 59093
Datengrundlage für die Berechnung 2016 Erläuterungen
§ 3
0
Einwohner 431Basis Bevölkerungsstatistik mit
Demografiefaktor
Grundsteuer A 16.541 €
Hebesatz Grundsteuer A 310%
Grundsteuer B 31.008 €
Hebesatz Grundsteuer B 310%
Gewerbesteuer 33.722 €
Hebesatz Gewerbesteuer 370%
Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich 122.183 €
Grundbetrag 1.028,30 € Berechnet vom Innenministerium
Berechnung
Istaufkommen zusammen (nur zur Information) 203.454 € Grundsteuer A + Grundsteuer B + Gewerbesteuer +
Gemeindeanteile
sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A und B 319%
sog. Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer 256%
Messbetrag Grundsteuer A 5.336 €
Messbetrag Grundsteuer B 10.003 €
Messbetrag Gewerbesteuer 9.114 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer A 17.021 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B 31.908 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer 23.332 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgl. 122.183 € ≙ IST-Betrag
Steuerkraftmesszahl 194.444 € Summe der Steuerkraftzahlen
Steuerkraft pro Einwohner 451,15 € Steuerkraftmesszahl / Einwohner
Nr. 4 Berechnung der Schlüsselzuweisungen
Uelsby
§§ 7
(2) Daten erstellt
und geliefert vom
Statistikamt Nord
§ 7
(2
) 92 % vom gewogenen
Durchschnitt der
Hebesätze der kreisang.
Gemeinden.
§ 7
(3)
Betrag / Hebesatz
§ 7
(2)
Messbetrag x
sog. Nivellierungs-
hebesatz
6
Ausgangsmesszahl 443.197 € Grundbetrag x Einwohner
Schlüsselzahl 248.753 € Ausgangsmesszahl - Steuerkraft
Schlüsselzuweisung pro Monat 14.511 €
70 % von der Schlüsselzahl zzgl. Aufstockung /
12
gem. § 33 (1+2)
Schlüsselzuweisung 174.127 € x 12
Basis absolute Mindestgarantie 354.558 € 80 % von der AusgangsmesszahlGemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft 368.571 €
Aufstockung zur absoluten Mindestgarantie - € Hebung zur Mindestgarantie
Basis gleitende Mindestgarantie 376.718 € 85 % von der Ausgangsmesszahl
Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft + Aufstockung 368.571 € Mindestgarantie
Aufstockungsbetrag gleitende Mindestgarantie 5.702 € zusätzliche Hebung 70 %
Schlüsselzuweisung insgesamt 179.829 €
Berechnung Finanzausgleichsumlage
Steuerkraftmesszahl 194.444 € Summe der Steuerkraftzahlen
Steuerkraft pro Einwohner 451,15 € Steuerkraftmesszahl / Einwohner
Ausgangsmesszahl 443.197 € Grundbetrag x EinwohnerSchlüsselzahl 1 248.753 € Schlüsselzahl
Schlüsselzahl 2 Schlüsselzahl > 120 % Grundbetrag/Ew.
Finanzausgleichsumlage pro Monat 30 u. 20% der Schlüsselzahl / 12
Finanzausgleichsumlage x 12
Vergleich VorjahrSchlüsselzuweisung 2015 198.696 € Wert nach FAG-2015 Erlass
Differenz 18.867 €- Veränderung zum Vorjahr
Vergleich VorjahrSteuerkraftmesszahl 2015 176.706 €
Differenz 17.738 € Veränderung zum Vorjahr
Vergleich VorjahrKreisumlage 2016 = 36,32 % 135.936,25 €
Kreisumlage 2015 = 36,32 % 136.345,92 €
Differenz 409,67 €- Veränderung zum Vorjahr
Vergleich Einwohner
31.03.2015 423
31.03.2014 437
31.03.2013 433
Mittelwert 431,0000
§ 2
1§ 6
§ 5
7
HaushaltsjahreStand
am 01.01
+ Kredit-
aufnahmen - Tilgung
nachrichtlich:Restkreditermäch-
tigung 1
TEUR TEUR TEUR TEUR EUR/Ew. TEUR1 2 3 4 5 6 7
Ist-2012 0 0 0 0 0
Ist-2013 0 0 0 0 0
Ist-2014 0 0 0 0 0
Soll-2015 0 0 0 0 0
Soll im Haushaltsjahr 0 0 0 0 0
Soll-2017 0 0 0 0 0
Soll-2018 0 0 0 0 0
Soll-2019
1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
Stand
am 31.12.
Nr. 5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
8
Haus-
halts-
jahre
Schulden
des
Haushalts
aus den
Krediten für
Inves-
titionen und
Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Kassen-
kredite
des
Haus-
halts
Eigen-
betriebe
nach
§106 GO
Sonder-
vermög-
en nach
§ 97 GO
Unter-
nehmen
und Ein-
richtungen,
die nach
§ 101 Abs. 4
GO ganz
oder
teilweise
nach Eigen-
betriebs-
verordnung
geführt
werden
Kommunal-
unter-
nehmen
nach §106
GO
Gesell-
schaften
²
andere
Anstalten³
gemein-
same
Kommunal-
unter-
nehmen
nach §19b
GkZ 4
andere
Gesell-
schaften 5
Treuhand-
vermögen 6Stiftungen 7
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € €/Ew. Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € €/Ew. Mio. € €/Ew. Mio. € €/Ew. Mio. € €/Ew.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
Haus-
halts-
jahr
2017
2018
2019
2 Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
vom 8. Januar 2007 (GVOBL. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBL Schl.-H. s. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
Nr. 7 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
7 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz
8 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung
ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat
3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse
4 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechendder Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen
5 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
6 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012
1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist,
Gesamt I
(Summe
Spalten 2 und
4 bis 9)
Gesamt II
(Summe Spalten
2 bis 9 und 12
bis 15)
Kredit-
ähnliche
Rechts-
geschäfte 8
Gesamt III
(Summe
Spalten 16
und 18)
Bürg-
schaften
10
Budget
Nr. Bezeichnung Zugeordnete Erträge und Aufwendungen
der Teilpläne
Budget
Nr. Bezeichnung Zugeordnete Einzahlungen und Auszah-
lungen der Teilpläne
- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:
"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der
Teilpläne ... jeweils ein Budget."
Nr. 8 Übersicht über die gebildeten Budgets1
A. Ergebnisplan
B. Finanzplan
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen)
1 Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,
- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:
"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."
und gegebenfalls
festgelegt in der Haushaltssatzung
festgelegt in der Haushaltssatzung
11
in TEUR
I. Bürgschaften **
1.
2.
Summe
II. Verpflichtungen
1.
2.
3.
Summe
* Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden
** Bürgschaften unter 50.000 ,- EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden
entfällt
Nr. 9 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie
Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich nachkommen
ZweckDatum der
Übernahme
Ursprungs-
höhe
voraussichtliche Höhe
zu Beginn des
Haushaltsjahres
voraussichtliches Datum
des Auslaufens
der Bürgschaft
in TEUR in TEUR
12
Stand zu
Beginn des Vorvor-
jahres1
in TEUR
Stand zu
Beginn des
Vorjahres1
in TEUR
Stand zum
Beginn des
Haushalts-
jahres
in TEUR
Zuführung
in TEUR
Entnahme
in TEUR
Stand zum
Ende des
Haushalts-
jahres
in TEUR
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sonderrücklage
1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse
1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen
1.3 Stellplatzrücklage
1.4 Zwischensumme zu 1
2 Sonderposten
2.1 aufzulösende Zuschüsse
2.2 aufzulösende Zuweisungen
2.3 aufzulösende Beiträge
2.4 nicht aufzulösende Beiträge
2.5 Gebührenausgleich
2.6 Treuhandvermögen
2.7 Dauergrabpflege
2.8 sonstige Sonderposten
2.9 Zwischensumme zu 2
3
Rückstellungen nach
§ 24 GemHVO-Doppik
3.1 Pensionsrückstellungen
3.2 Beihilferückstellungen
3.3 Altersteilzeitrückstellungen
3.4
Rückstellungen für
später entstehende Kosten
3.5 Altlastenrückstellung
3.6 Steuerrückstellung
3.7 Verfahrensrückstellung
3.8 Finanzausgleichsrückstellung
3.9 Instandhaltungsrückstellung
3.10 Rückstellungen für Verbindlich-
keiten für im Haushaltsjahr
empfangene Lieferungen und
Leistungen, für die keine
Rechnung vorliegt und der
Rechnungsbetrag nicht bekannt
ist
3.11sonstige Rückstellungen nach
§ 24 Satz 2 GemHVO-Doppik
3.12 Zwischensumme zu 3
1Ist-Wert
Nr. 10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen,
der Sonderposten und der Rückstellungen
Darstellung erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz möglich
13
Maßnahmenbeschreibung:
Produktsachkonto:
Gesamtauszahlung:
Beteiligung Dritter:
Folgekosten:
Durchführungszeitraum der
Maßnahme:
2016: Kauf von Pager und Umstellung auf Digitalfunk: 4.800 € / bezuschusst mit 1.700 €
Nr. 11 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und
welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben
(Mindestbetrag siehe § 5 der Haushaltssatzung)
1. 2. 3. 4.
14
Gesamt
aus Planungen der
Vorjahre3
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR
1 2 3 4 5 6 7
2012 26 13 10 3
2013 17 (14+3) 72 1 6
2014 15 5 8 2
20154
57
2016 7
2017 0
2018 0
2019
1 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme
soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.2 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
3 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren
geplant waren und erneut übertragen werden sollen.4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.
Nr. 12 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nachrichtlich:
Investitionsvolumen geplanter
kreditähnlicher
Rechtsgeschäfte2
Haushalts-
jahre
Fortgeschriebener
Planansatz Ist
Nicht mehr benötigte
Ermächtigungen1
In das Folgejahr übertragen
15
20141
in
TEUR
2015²
in
TEUR
2016³
in
TEUR
20174
in
TEUR
20184
in
TEUR
20194
in
TEUR
15
26 3 4 5 6 7 8 9
77 1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kameral kameral 460 459 465 471
7341 2abzgl. Gewerbesteuerumlage
kameral kameral 6 6 6 6
73713
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land
- Finanzausgleichsumlage an das Land - kameral kameral
7372
4
Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und
Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage,
Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis
- kameral kameral 189 194 198 205
5bereingte Auszahlung aus laufender
Verwaltungstätigkeitkameral kameral 265 259 261 260
6 Veränderung Vorjahr (in %) kameral kameral
7 Empfehlung (in %)7
kameral kameral
1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2 Anätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
3 Anätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
4 Anätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
6 laufende Nummerierung der Zeile
7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen
Bezeichnung
Nr. 13 Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Haushaltsjahr
16
Nr. Maßnahme
Auswirkung
jährlich
EUR
1
Erhöhung der Realsteuerhebesätze 2014
-Grundsteuer A von 280 auf 310 %
-Grundsteuer B von 280 auf 310 %
-Gewerbesteuer von 350 auf 370 %
Nr. Maßnahmemögliche Auswirkung
EUR
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Übersicht über die noch nicht umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Nr. 14
17
Zuweisungen und Zuschüsse
1 Zuschuss Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr 520,45 400,00 400
2 Landfrauenverein 100,00 100,00 100
3 Zuschüsse an VHS lt. öfftich-rechtlicher Vereinbarung 0,00 300,00 400
4 Sonstige Jugendarbeit (auch Kinderfest) 250,00 500,00 500
5 Kindergarten Struxdorf (f.Weihnachtsfeier) 0,00 100,00 100
6 Altenbetreuung/ Weihnachtsfeier 136,00 200,00 200
7 DRK-Ortsverein Böklund 26,00 100,00
8 Müttergenesungswerk 20,00 100,00
9 TSV Böklund, TSV Struxdorf, TUS-Dreiring Havetoft, SG Schnarup-Thumby 500,00 500,00 500
10 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20,00 100,00 100
Gesamt 1.572,45 2.400,00 2400
1 Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 293,56 300,00 400
2 Kreisfeuerwehrverband 184,80 300,00 300
3 Idstedtstiftung und Angler Heimatverein 93,00 100,00 100
4 Förderverein Diakonie Sozialstation 212,50 300,00 300
HH-Ansatz
2015
in EUR
HH-Ansatz
2016
in EUR
Nr. 15 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse
sowie Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
Mitgliedschaften in Vereinen und VerbändenErgebnis
der
JR 2014
in EUR
HH-Ansatz
2015
in EUR
HH-Ansatz
2016
in EUR
Ergebnis
der
JR 2014
in EUR
Bezeichnung
Produkt/
Produkt-
sachkonto
lfd. Nr.
lfd. Nr.
Produkt/
Produkt-
sachkonto
Bezeichnung
100
18
5 Kofinanzierung Aktiv-Region* 0,00 0,00 0
6 Fahrbücherei / Dän.Bücherei 217,80 400,00 0
Gesamt 1.001,66 1.400,00 1100
19
2014 2015 2016 2017 2018
Es sind keine kreditähnlichen
Rechtgeschäfte geplant- € - € - € - € - €
Belastung des Haushaltes im HaushaltsjahrKreditähnliches
Rechtsgeschäft
Zeitpunkt des
Auslaufens
Nr. 16 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte -in TEUR-
20
lfd.
Nr.Einrichtungen Erträge Aufwendungen
in den
Aufwendungen
enthaltene
Abschreibungen
und interne
Leistungs-
beziehungen
Überschuss (+)
Zuschuss-
bedarf (-)
Deckungs-
grade in
%
1
Abwasserbeseiti-
gung Teichanlage 8.300,00 8.300,00 2.000,00 100%
2
3
4
lfd.
Nr.Einrichtungen Erträge Aufwendungen
in den
Aufwendungen
enthaltene
Abschreibungen
und interne
Leistungs-
beziehungen
Überschuss (+)
Zuschuss-
bedarf (-)
Deckungs-
grade in
%
1
Abwasserbeseiti-
gung Teichanlage 7.300,00 9.400,00 3.100,00 2.100,00 - 78%
2
3
4
Nr. 17 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden
Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2016 (in EUR)
2015
2016
21
Produktbereich
Produktgruppe
ProduktBezeichnung
Zuschussbedarf
EUR
(hat nur Böklund)
Nr. 18 Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen
für übergemeindliche Aufgaben
22
Stand zum
Beginn des
HH-
Jahres
ErträgeAuf-
wendungen
Stand zum
Ende des
HH-
Jahres
Stand zum
Beginn des
HH-
Jahres
ErträgeAuf-
wendungen
Stand zum
Ende des
HH-
Jahres
Stand zum
Beginn des
HH-
Jahres
ErträgeAuf-
wendungen
Stand zum
Ende des
HH-
Jahres
Fehlanzeige
Rechnungsergebnis 2014 Haushaltsjahr 2015 Haushaltsjahr 2016
Nr. 19 Übersicht über das Treuhandvermögen der Gemeinde
23
Name Stamm-
kapital
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr
2014 2015 2016
TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR1 2 3 4 5 6 7
I. Sondervermögen
1)
2)
II. Zweckverbände
1) Schulverband -40 -33 -38
2) Schwarzdeckenun- -12 -12 -12
terhaltungsverband Süd
III. Gesellschaften
1)
2)
IV. Kommunalunternhmen
nach § 106 a GO
1)
2)
V. gemeinsame Kommunal-
unternehmen nach
§ 19 b GkZ
1)
VI. anderen Anstalten, die von der
Gemeinde getragen werden, mit
Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Sparkassen
1)
2)
Nachrichtlich
Mitgliedschaften: Wasser- und Bodenverband Nübel, Wasser- und Bodenverband der Angelner Auen und Wasserbeschaffungsverband Südangeln
Nr. 20 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen
nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten,
die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
Anteil der Gemeinde am
Stammkapital
Gewinnabführung (+)
Verlustabdeckung (-)
Umlagen (-)
24
a) Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden
b) der Treuhandvermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist
d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mindestens 25 % beteiligt ist
e) der Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde getragen werden,
f) der Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital
die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat,
g) der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen SparkassenEntsprechende Vermögen oder Beteiligungen sind nicht vorhanden.
Schulverband Auenwaldschule Böklund
Entwicklung der Verbandsumlage: Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:
2014
EUR
2015
EUR
2016
EUR
2017
EUR 2014
EUR
2015
EUR
2016
EUR
2017
EUR629.600,00 € 552.200,00 € 686.000,00 € 589.400,00 € 1.280.216,80 1.195.161,74 1.109.445,57 1.023.044,05
40.000,00 € 33.000,00 € 38.000,00 € 39.000,00 €
Schwarzdeckenunterhaltungsverband (SuV)
Entwicklung der Verbandsumlage: Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:
2014
EUR
2015
EUR
2016
EUR
2017
EUR 2014
EUR
2015
EUR
2016
EUR
2017
EUR1.061.341,94 € 1.110.800,00 € 1.161.300,00 € 1.211.800,00 € 442.400,00 331.800,00 221.200,00 110.600,00
12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
Anteil der Gemeinde Uelsby
Anteil der Gemeinde Uelsby
Nr. 21 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden;
Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen,
Zweckverbände, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten
c) Zweckverbände
25
2017 2018 2019 2020 2021ff
1 2 3 4 5 6
2013
2014
2015
Haushaltsjahr
Summe³
Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne
Umschuldungskredite)
Nr. 22 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen
³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.
² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die
Finanzplanung noch nicht erstreckt.
Verpflichtungs-
ermächtigungen
im Haushaltsplan
des Jahres1
Voraussichtlich fällige Auszahlungen²
in TEUR
1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangegehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem
Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.
Fehlanzeige
26
Rahmenbedingungen, Darstellung der Haushaltslage und Zielsetzungen gem. § 6 II GemHVO-Doppik
Die allgemeine Finanzlage der Kommunen in Schleswig-Holstein ist nach wie vor gekennzeichnet durch
- einen Anstieg der aufgelaufenen Defizite
- Zunahme der Zahl der Kommunen, die Fehlbetragszuweisungen erhalten haben
- Zunahme der Kassenkredite sowie Zunahme der Gesamtverschuldung
Der Haushalt der Gemeinde wird ab dem 01.01.2016 nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der
Gemeindehaushaltsverordnung Doppik des Landes Schleswig-Holstein aufgestellt. Er wird unterschieden in einen Ergebnisplan und
einen Finanzplan. Der Ergebnisplan ist mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung und mit dem kameralen Verwaltungshaus-
halt vergleichbar. Im Finanzplan werden ergänzend die tatsächlichen Mittelzu- und abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt. Der
Finanzplan enthält insoweit auch alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in
Zusammenhang stehen.
Die Gemeinde wird eine erste Bilanz zum 01.01.2016 aufstellen. Die Bilanz wird zurzeit von der Amtsverwaltung vorbereitet.
Zum Anfang und Ende eines Haushaltsjahres ist eine Bilanz aufzustellen. Die Bilanz stellt stichtagsbezogen alle Vermögenswerte der
Finanzierungsstruktur gegenüber. Auf Grundlage der Bilanz lässt sich insbesondere der Grad der Verschuldung ablesen.
Ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung findet auf der Ebene des
Eigenkapitals jeweils Eingang in die Schlussbilanz.
Die Gemeinde strebt eine kontinuierlich ausgeglichene Finanz- und Ergebnisplanung bei gleichzeitiger Aufgabenerfüllung an.
Einen ausgeglichenen Haushalt ist schwer zu erzielen, denn in den letzten Jahren sind die Einnahmen nicht im Verhältnis zu den
Ausgaben gestiegen. Zusätzlich wird durch die Umstellung der Haushaltsführung auf die Doppik und die damit verbundene Darstellung
sämtlichen Werteverzehrs in Form von Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen ebenfalls ein Ausgleich erschwert.
Hinzu kommen die kontinierlich gestiegenen Belastungen im Bereich der Schulen (Betreuung, Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderung)
und Kindergärten (Betreuung der U3-Kinder, Ausgleichsleistungen).
Nr. 23 Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr
und die folgenden drei Jahre
27
Stellenplan Gemeinde Uelsby
Lfd. Bezeichnung der Stelle Anzahl und Anzahl und
Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung Bewertung Bewertung
im Vorjahr im lfd. HH.Jahr
1 2 3 4 5 6 7
Lfd. Bezeichnung der Stelle Anzahl und Anzahl und
Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung Bewertung Bewertung
im Vorjahr im lfd. HH.Jahr
1 2 3 4 5 6 7
- Teil A: Form des Stellenplans –
0,27/ freie
Vereinbarung
10 v. 39 Std.wö.1 Wegebau 0,27/ freie
Vereinbarung
0,27/ freie
Vereinbarung
Stellenplan
- Teil B: Veränderungsliste -
Amt/Abteilung tatsächliche Besetzung
am 30.06. des Vorjahres
Bemerkungen
BemerkungenAmt/Abteilung tatsächliche Besetzung
am 30.06. des Vorjahres
28
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Erträge
Aufwen-dungen
Personal-aufwen-dungen
Jahreser-
gebnis
Erträge
Aufwen-dungen
Produktbereich
3 4 5 6 7 82in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR
Personal-aufwen-dungen
9in EUR
Jahreser-
gebnis
10in EUR
Erträge
11in EUR
Aufwen-dungen
12in EUR
Personal-aufwen-dungen
13in EUR
Jahreser-
gebnis
14in EUR
1
Erträge und Aufwendungen Vorvorjahr (2014) Vorjahr (2015) Haushaltsjahr (2016)
1 Zentrale Verwaltung 44.300 6000,00 0,00 0,00 0 -43.6000 0 0 7000,00
Innere Verwaltung 13.500 6000,0011 0,00 0,00 0 -13.5000 0 0 00,00
Sicherheit und Ordnung 30.800 00,0012 0,00 0,00 0 -30.1000 0 0 7000,00
2 Schule und Kultur 84.600 00,00 0,00 0,00 0 -84.6000 0 0 00,00
Schulträgeraufgaben 82.500 00,0021-24 0,00 0,00 0 -82.5000 0 0 00,00
Kultur und Wissenschaft 2.100 00,0025-29 0,00 0,00 0 -2.1000 0 0 00,00
3 Soziales und Jugend 51.700 00,00 0,00 0,00 0 -51.7000 0 0 00,00
Soziale Hilfen 200 00,0031-35 0,00 0,00 0 -2000 0 0 00,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 51.500 00,0036 0,00 0,00 0 -51.5000 0 0 00,00
4 Gesundheit und Sport 900 00,00 0,00 0,00 0 -9000 0 0 00,00
Gesundheitsdienste 400 00,0041 0,00 0,00 0 -4000 0 0 00,00
Sportförderung 500 00,0042 0,00 0,00 0 -5000 0 0 00,00
5 Gestaltung der Umwelt 115.600 7.2000,00 0,00 0,00 0 -63.2000 0 0 52.4000,00
Räumliche Planung und Entwicklung 0 00,0051 0,00 0,00 0 00 0 0 00,00
Bauen und Wohnen 200 00,0052 0,00 0,00 0 -2000 0 0 00,00
Ver- und Entsorgung 47.000 00,0053 0,00 0,00 0 4.8000 0 0 51.8000,00
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 51.200 7.2000,0054 0,00 0,00 0 -51.2000 0 0 00,00
Natur- und Lanschaftspflege 5.100 00,0055 0,00 0,00 0 -5.1000 0 0 00,00
Umweltschutz 0 00,0056 0,00 0,00 0 00 0 0 00,00
Wirtschaft und Tourismus 12.100 00,0057 0,00 0,00 0 -11.5000 0 0 6000,00
6 Zentrale Finanzleistungen 194.900 00,00 0,00 0,00 0 201.0000 0 0 395.9000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft 194.900 00,0061 0,00 0,00 0 201.0000 0 0 395.9000,00
Gesamtsumme 492.000 7.8000,00 0,00 0,00 0 -43.0000 0 0 449.0000,00
Davon Verwaltung - - - - - 600- - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 0 - - - - - - - - - -- - - - -
- In Euro je Einwohner - - - - - 1- - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 0 - - - - - - - - - -- - - - -
*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***
29
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Einzah-lung
Aus-zahlung
Saldo
Einzah-lung
Aus-zahlung
Saldo
Produktbereich
3 4 5 6 7 82in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR
Einzah-lung
9in EUR
Aus-zahlung
10in EUR
Saldo
11in EUR
Einzah-lung
12in EUR
Aus-zahlung
13in EUR
Saldo
14in EUR
1
Einzahlungen und Auszahlungen Vorvorjahr (2014) Vorjahr (2015)
Einzah-lung
15in EUR
Aus-zahlung
16in EUR
Saldo
17in EUR
Einzah-lung
18in EUR
Aus-zahlung
19in EUR
Saldo
20in EUR
Haushaltsjahr (2016)lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit
1 Zentrale Verwaltung 0 00,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 31.600 -31.600 1.700 6.800 -5.100
Innere Verwaltung 0 00,0011 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 13.200 -13.200 0 0 0
Sicherheit und Ordnung 0 00,0012 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 18.400 -18.400 1.700 6.800 -5.100
2 Schule und Kultur 0 00,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 79.300 -79.300 0 0 0
Schulträgeraufgaben 0 00,0021-24 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 77.200 -77.200 0 0 0
Kultur und Wissenschaft 0 00,0025-29 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 2.100 -2.100 0 0 0
3 Soziales und Jugend 0 00,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 51.700 -51.700 0 0 0
Soziale Hilfen 0 00,0031-35 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 200 -200 0 0 0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0 00,0036 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 51.500 -51.500 0 0 0
4 Gesundheit und Sport 0 00,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 900 -900 0 0 0
Gesundheitsdienste 0 00,0041 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 400 -400 0 0 0
Sportförderung 0 00,0042 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 500 -500 0 0 0
5 Gestaltung der Umwelt 0 00,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 50.200 101.300 -51.100 0 0 0
Räumliche Planung und Entwicklung 0 00,0051 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 0 0 0 0 0
Bauen und Wohnen 0 00,0052 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 200 -200 0 0 0
Ver- und Entsorgung 0 00,0053 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 49.700 38.300 11.400 0 0 0
Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
0 00,0054 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 50.100 -50.100 0 0 0
Natur- und Landschaftspflege 0 00,0055 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 4.200 -4.200 0 0 0
Umweltschutz 0 00,0056 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 0 0 0 0 0
Wirtschaft und Tourismus 0 00,0057 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 500 8.500 -8.000 0 0 0
6 Zentrale Finanzwirtschaft 0 00,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 395.900 194.900 201.000 0 0 0
Allgemeine Finanzwirtschaft 0 00,0061 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 395.900 194.900 201.000 0 0 0
Gesamtsumme 0 00,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 446.100 459.700 -13.600 1.700 6.800 -5.100
*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***
30
Ergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
216.00040 Steuern und ähnliche Abgaben 222.50001 228.6000,00 235.600
180.70041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 186.10002 191.4000,00 197.100
042 + sonstige Transfererträge 003 00,00 0
41.90043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.90004 41.9000,00 41.900
500441442446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 50005 5000,00 500
0448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 00,00 0
9.90045 + sonstige ordentliche Erträge 8.90007 8.9000,00 8.900
0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 00,00 0
0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0
0,0010 = ordentliche Erträge 449.000 459.9000 471.300 484.000
7.80050 Personalaufwendungen 7.800011 7.8000,00 7.800
051 + Versorgungsaufwendungen 0012 00,00 0
62.00052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.600013 56.6000,00 56.600
23.20057 + bilanzielle Abschreibungen 22.300014 20.1000,00 19.500
304.00053 + Transferaufwendungen 308.500015 314.3000,00 320.300
94.90054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 94.900016 94.9000,00 94.900
0,0017 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 491.900 490.1000 493.700 499.100
0,0018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 17)
-42.900 -30.2000 -22.400 -15.100
046 + Finanzerträge 0019 00,00 0
10055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100020 1000,00 100
0,0021 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -100 -1000 -100 -100
0,0022 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -43.000 -30.3000 -22.500 -15.200
049 + außerordentliche Erträge 0023 00,00 0
059 - außerordentliche Aufwendungen 0024 00,00 0
0,0025 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 00 0 0
0,0026 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -43.000 -30.3000 -22.500 -15.200
Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen
0+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0048 00,00 0
0- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0058 00,00 0
0,00= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0 00 0 0
*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***
31
Finanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
216.00060 + Steuern und ähnliche Abgaben 222.50001 228.6000,00 235.600
179.90061 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 185.30002 190.9000,00 196.600
062 + Sonstige Transfereinzahlungen 003 00,00 0
41.30063 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.30004 41.3000,00 41.300
500641642646
+ Privatrechtiche Leistungsentgelte 50005 5000,00 500
0648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 006 00,00 0
8.40065 + Sonstige Einzahlungen 8.40007 8.4000,00 8.400
066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 008 00,00 0
0,009 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 446.100 458.0000 469.700 482.400
7.80070 + Personalauszahlungen 7.800010 7.8000,00 7.800
071 + Versorgungsauszahlungen 0011 00,00 0
62.00072 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 56.600012 56.6000,00 56.600
10075 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100013 1000,00 100
304.00073 + Transferauszahlungen 308.500014 314.3000,00 320.300
85.80074 + Sonstige Auszahlungen 85.800015 85.8000,00 85.800
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 10 bis 15)
459.700 458.8000 464.600 470.600
0,0017 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.16)
-13.600 -8000 5.100 11.800
1.700681 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen
0018 00,00 0
0682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstückenund Gebäuden
0019 00,00 0
0683 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichemAnlagevermögen
0020 00,00 0
0684 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0021 00,00 0
0685 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0022 00,00 0
0686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen undInvestitionsfördermaßnahmen Dritter)
0023 00,00 0
0688 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0024 00,00 0
0689 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0025 00,00 0
0,0026 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.700 00 0 0
0781 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0027 00,00 0
0782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
0028 00,00 0
6.800783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen
0029 00,00 0
0784 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0030 00,00 0
0785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0031 00,00 0
0786 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (fürInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
0032 00,00 0
0787 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0033 00,00 0
0,0034 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis33)
6.800 00 0 0
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -5.100 00 0 0
0672 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035a 00,00 0
0772 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035b 00,00 0
0,0035c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 00 0 0
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und35c)
-18.700 -8000 5.100 11.800
32
Finanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
0692 + Aufnahme von Krediten für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen
0037 00,00 0
0695 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus derAnlage liquider Mittel
0038 00,00 0
0792 - Tilgung von Krediten für Investitionen undInvestitionsfördermaßnahmen
0039 00,00 0
0795 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zurAnlage liquider Mittel
0040 00,00 0
0,0041 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 00 0 0
0,0042 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(Zeilen 36 und 41)
-18.700 -8000 5.100 11.800
0,0042c = Saldo des Finanzplans -18.700 -8000 5.100 11.800
443.928+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 425.228043 424.4280,00 429.528
0,0044 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) 425.228 424.4280 429.528 441.328
*** Ende der Liste "Finanzplan" ***
33
Gemeindeorgane/Allgemeine VerwaltungVerwaltungssteuerung und -Service111
11100ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
60050 Personalaufwendungen 600011 6000,00 600
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürsonstige Beschäftigte (0000.4480)
6000 6000,00 600600
2.20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.200013 2.2000,00 2.200
5231000 Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister(0000.5300)
7000 7000,00 700700
5262000 Aus- und Fortbildung Bgm. und Gemeindevertreter(0000.5620)
5000 5000,00 500500
5291000 Ehrungen, Repräsentationen (0000.5920) 1.0000 1.0000,00 1.0001.000
30057 + bilanzielle Abschreibungen 200014 00,00 0
5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technischeAnlagen, Fahrzeuge
2000 00,00 0200
5711080 Abschreibungen auf Betriebs- undGeschäftsausstattung
00 00,00 0100
9.20054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 9.200016 9.2000,00 9.200
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstigeTätigkeiten (0000.4000)
8.0000 8.0000,00 8.0008.000
5429000 Mitgliedsbeiträge (0200.6610) 4000 4000,00 400400
5429005 Vermischte Aufwendungen (0000.6610) 1000 1000,00 100100
5431000 Geschäftsaufwendungen -Telefonkostenpausschale + Bürobedarf Bgm. (0000.6500)
4000 4000,00 400400
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - UmlageKSA (0200.6400)
3000 3000,00 300300
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 12.300 12.2000 12.000 12.000
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-12.300 -12.2000 -12.000 -12.000
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -12.300 -12.2000 -12.000 -12.000
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-12.300 -12.2000 -12.000 -12.000
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -12.300 -12.2000 -12.000 -12.000
34
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (gemeindeeigene Grundstücke ohne Gebäude)Verwaltungssteuerung und -Service111
11120ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
80053 + Transferaufwendungen 800015 8000,00 800
5313000 Beitrag WABO Bollingstedter Au + WABOAngelner Auen (6300.5400)
8000 8000,00 800800
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 800 8000 800 800
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-800 -8000 -800 -800
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -800 -8000 -800 -800
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-800 -8000 -800 -800
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -800 -8000 -800 -800
35
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Baugebiete)Verwaltungssteuerung und -Service111
11125ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
40052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 400013 4000,00 400
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichenAnlagen usw.. Grundsteuer f.Baugebiet (8800.5400)
4000 4000,00 400400
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 400 4000 400 400
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-400 -4000 -400 -400
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -400 -4000 -400 -400
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-400 -4000 -400 -400
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -400 -4000 -400 -400
36
BrandschutzBrandschutz126
12600ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
70041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 70002 4000,00 400
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen
7000 4000,00 400700
0,0010 = ordentliche Erträge 700 7000 400 400
14.00052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.500013 9.5000,00 9.500
5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus (1300.5000) 5000 5000,00 5002016: Umstellung Sirene auf digital 500 €
1.000
5221000 Unterhalt. d.sonst. unbewegl. Vermögens -Löschwasserversorg., Hydranten, Löschteiche (1300.5100)
1.0000 1.0000,00 1.0001.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichenAnlagen usw.. (1300.5400)
2.5000 2.5000,00 2.5002.500
5251000 Haltung von Feuerwehrfahrzeugen (1300.5500) 1.5000 1.5000,00 1.5001.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände f. Feuerwehrkameraden(1300.5600)
1.5000 1.5000,00 1.500
2016: Einkleidung 4 Kameraden
2.500
5262000 Aus- und Fortbildung Feuerwehrkameraden (auchUntersuchungskosten) 1300.5620
1.0000 1.0000,00 1.0001.500
5271000 Anschaffung + Reparatur Geräte FFW (bis 150 €)(1300.5200)
1.5000 1.5000,00 1.500
Wartung Sirene, Gebühren für Pager, Schlauch- undAtemschutzumlage
1.500
5291001 Kulturelle Veranstaltungen- Aufwendungen für dasFeuerwehr-Jubiläumsfest
00 00,00 0
2016: Fest zur 135 Jahr-Feier der Feuerwehr
2.500
12.40057 + bilanzielle Abschreibungen 11.800014 10.3000,00 9.800
5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
3.5000 3.5000,00 3.5003.500
5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technischeAnlagen, Fahrzeuge
8.2000 6.7000,00 6.2008.800
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)
1000 1000,00 100100
40053 + Transferaufwendungen 400015 4000,00 400
5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse (1300.7170) 4000 4000,00 400400
3.50054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.500016 3.5000,00 3.500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstigeTätigkeiten (1300.4000)
2.0000 2.0000,00 2.0002.000
5429000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband (1300.6610) 3000 3000,00 300300
5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Post- undFernmeldegebühren, Nutzungsentgelt SMS-Alarmsystem (1300.6500 + 6520 + 6521)
3000 3000,00 300300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Feuerwehrunfallkasse (1300.6400)
9000 9000,00 900900
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 30.300 25.2000 23.700 23.200
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-29.600 -24.5000 -23.300 -22.800
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -29.600 -24.5000 -23.300 -22.800
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-29.600 -24.5000 -23.300 -22.800
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -29.600 -24.5000 -23.300 -22.800
37
JugendfeuerwehrBrandschutz126
12610ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
50054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 500016 5000,00 500
5452000 Gemeinsame Finanzierung Jugendfeuerwehr lt.öff.-rechtl.Vereinbarung (1301.6720)
5000 5000,00 500
Aufteilung nach Finanzkraft
500
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 500 5000 500 500
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-500 -5000 -500 -500
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -500 -5000 -500 -500
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-500 -5000 -500 -500
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -500 -5000 -500 -500
38
Grundschulen (Schulkostenbeiträge)Grundschulen211
21100ProduktgruppeProdukt
Allgemeine SchulenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
2.50054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 2.500016 2.5000,00 2.500
5452000 Schulkostenbeiträge Grundschulen (2110.6720) 2.5000 2.5000,00 2.5002.500
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.500 2.5000 2.500 2.500
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-2.500 -2.5000 -2.500 -2.500
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -2.500 -2.5000 -2.500 -2.500
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-2.500 -2.5000 -2.500 -2.500
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -2.500 -2.5000 -2.500 -2.500
39
GymnasienGymnasien, Kollegs217
21700ProduktgruppeProdukt
Allgemeine SchulenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
16.00054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 16.000016 16.0000,00 16.000
5452000 Schulkostenbeiträge Gymnasien (2300.6720) 16.0000 16.0000,00 16.00016.000
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 16.000 16.0000 16.000 16.000
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-16.000 -16.0000 -16.000 -16.000
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -16.000 -16.0000 -16.000 -16.000
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-16.000 -16.0000 -16.000 -16.000
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -16.000 -16.0000 -16.000 -16.000
40
Gemeinschaftsschulen mit angeschlossener GrundschuleGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218
21810ProduktgruppeProdukt
Allgemeine SchulenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
10.50054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 10.500016 10.5000,00 10.500
5452000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen(2810.6720)
10.5000 10.5000,00 10.50010.500
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 10.500 10.5000 10.500 10.500
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-10.500 -10.5000 -10.500 -10.500
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -10.500 -10.5000 -10.500 -10.500
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-10.500 -10.5000 -10.500 -10.500
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -10.500 -10.5000 -10.500 -10.500
41
Ersatzschulen (z.B. Dänische Schule + Waldorfschule)Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218
21811ProduktgruppeProdukt
Allgemeine SchulenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
7.00053 + Transferaufwendungen 7.000015 7.0000,00 7.000
5311000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen (2850.6720) 7.0000 7.0000,00 7.0007.000
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 7.000 7.0000 7.000 7.000
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-7.000 -7.0000 -7.000 -7.000
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -7.000 -7.0000 -7.000 -7.000
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-7.000 -7.0000 -7.000 -7.000
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -7.000 -7.0000 -7.000 -7.000
42
Förderzentren (Sonderpädagogischer Förderbedarf)Sonderschulen221
22100ProduktgruppeProdukt
SonderschulenSchule und Kultur2
22HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
3.20054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.200016 3.2000,00 3.200
5452000 Schulkostenbeiträge FörderzentrenSonderpädagogischer Förderbedarf
3.2000 3.2000,00 3.2003.200
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 3.200 3.2000 3.200 3.200
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-3.200 -3.2000 -3.200 -3.200
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -3.200 -3.2000 -3.200 -3.200
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-3.200 -3.2000 -3.200 -3.200
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -3.200 -3.2000 -3.200 -3.200
43
Förderzentren (G-Schulen)Sonderschulen221
22101ProduktgruppeProdukt
SonderschulenSchule und Kultur2
22HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
5.30054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 5.300016 5.3000,00 5.300
5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zurVerfahrensrückstellung - Schulkostenbeiträge FörderzentrenG
5.3000 5.3000,00 5.3005.300
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.300 5.3000 5.300 5.300
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-5.300 -5.3000 -5.300 -5.300
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -5.300 -5.3000 -5.300 -5.300
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-5.300 -5.3000 -5.300 -5.300
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -5.300 -5.3000 -5.300 -5.300
44
Sonstige schulische Aufgaben (Schulverbandsumlage)Sonstige schulische Aufgaben243
24300ProduktgruppeProdukt
SchülerbeförderungSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
38.00053 + Transferaufwendungen 38.600015 39.2000,00 39.800
5313000 Schulverbandsumlage Auenwaldschule Böklund(2000.7130)
38.6000 39.2000,00 39.80038.000
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 38.000 38.6000 39.200 39.800
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-38.000 -38.6000 -39.200 -39.800
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -38.000 -38.6000 -39.200 -39.800
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-38.000 -38.6000 -39.200 -39.800
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -38.000 -38.6000 -39.200 -39.800
45
Amtsvolkshochschule, OrtskulturringVolkshochschulen271
27100ProduktgruppeProdukt
VolksbildungSchule und Kultur2
27HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
40053 + Transferaufwendungen 400015 4000,00 400
5318000 Zuschuss Volkshochschule (3500.7000) 4000 4000,00 400lt. öff.-recht.Vereinbarung Aufteilung anteilig nachFinanzkraft
400
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 400 4000 400 400
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-400 -4000 -400 -400
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -400 -4000 -400 -400
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-400 -4000 -400 -400
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -400 -4000 -400 -400
46
Heimat- und sonstige KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege281
28100ProduktgruppeProdukt
Heimat- und sonstige KulturpflegeSchule und Kultur2
28HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
1.50052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600013 6000,00 600
5291000 Verschönerung des Ortsbildes, Müllsammelaktion(3600.5100)
6000 6000,00 6001.500
10053 + Transferaufwendungen 100015 1000,00 100
5318000 Zuschüsse Landfrauen (3400.7000) 1000 1000,00 100100
10054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 100016 1000,00 100
5429000 Mitgliedsbeiträge Idstedt-Stiftung, AngelnerHeimatverein (3400.6610)
1000 1000,00 100100
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.700 8000 800 800
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-1.700 -8000 -800 -800
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.700 -8000 -800 -800
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-1.700 -8000 -800 -800
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.700 -8000 -800 -800
47
SeniorenbetreuungSoziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)315
31510ProduktgruppeProdukt
Grundversorgung und HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200013 2000,00 200
5291000 Seniorenfeier, Weihnachtsseniorenfeier(4700.5900)
2000 2000,00 200200
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 200 2000 200 200
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-200 -2000 -200 -200
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -200 -2000 -200 -200
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-200 -2000 -200 -200
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -200 -2000 -200 -200
48
Kinder- und JugenderholungJugendarbeit362
36220ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
1.20053 + Transferaufwendungen 1.200015 1.3000,00 1.300
5312000 Bezuschussung Jugendferienwerk (4510.7000) 5000 5000,00 500500
5318000 Bezuschussung Jugenderholungsmaßnahmen(bisher über Amtshaushalt)
7000 8000,00 800700
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.200 1.2000 1.300 1.300
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-1.200 -1.2000 -1.300 -1.300
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.200 -1.2000 -1.300 -1.300
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-1.200 -1.2000 -1.300 -1.300
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.200 -1.2000 -1.300 -1.300
49
Sonstige JugendarbeitJugendarbeit362
36250ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
50053 + Transferaufwendungen 500015 5000,00 500
5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit - u.a. Ferienspass(4515.7000)
5000 5000,00 500500
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 500 5000 500 500
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-500 -5000 -500 -500
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -500 -5000 -500 -500
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-500 -5000 -500 -500
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -500 -5000 -500 -500
50
Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kita)Tageseinrichtungen für Kinder365
36500ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
35.10053 + Transferaufwendungen 35.100015 35.1000,00 35.100
5312000 Kostenbeteiligung Kita Struxdorf (4640.7000) 35.0000 35.0000,00 35.00035.000
5318000 Zuschuss Weihnachtsfeier Kita (4640.7010) 1000 1000,00 100100
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 35.100 35.1000 35.100 35.100
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-35.100 -35.1000 -35.100 -35.100
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -35.100 -35.1000 -35.100 -35.100
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-35.100 -35.1000 -35.100 -35.100
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -35.100 -35.1000 -35.100 -35.100
51
Kostenausgleich n.KindertagesstättengesetzTageseinrichtungen für Kinder365
36505ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
11.20053 + Transferaufwendungen 11.200015 11.2000,00 11.200
5312000 Kostenausgleich nach dem KiTaG (4640.7002) 11.2000 11.2000,00 11.20011.200
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 11.200 11.2000 11.200 11.200
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-11.200 -11.2000 -11.200 -11.200
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -11.200 -11.2000 -11.200 -11.200
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-11.200 -11.2000 -11.200 -11.200
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -11.200 -11.2000 -11.200 -11.200
52
Jugendraum, Jugendbetreung BöklundEinrichtungen der Jugendarbeit366
36600ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200013 2000,00 200
5271000 Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände unter 150 € - Jugendraum(4601.5200)
1000 1000,00 100100
5291000 Verbrauchsmittel - Lebensmittel Jugendbetreuung(4601.5700)
1000 1000,00 100100
3.30054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.300016 3.3000,00 3.300
5452000 Kostenbeteiligung Jugendbetreuung Böklund(4600.6720)
3.3000 3.3000,00 3.3003.300
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 3.500 3.5000 3.500 3.500
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-3.500 -3.5000 -3.500 -3.500
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -3.500 -3.5000 -3.500 -3.500
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-3.500 -3.5000 -3.500 -3.500
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -3.500 -3.5000 -3.500 -3.500
53
GesundheitspflegeMaßnahmen der Gesundheitspflege414
41400ProduktgruppeProdukt
GesundheitsdiensteGesundheit und Sport4
41HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
10053 + Transferaufwendungen 100015 1000,00 100
5318000 Zuschüsse DRK, Müttergenesungswerk(5000.7000 + 5400.7000)
1000 1000,00 100100
30054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 300016 3000,00 300
5429000 Mitgliedsbeiträge Förderverein Diakonie(4320.6610)
3000 3000,00 300300
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 400 4000 400 400
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-400 -4000 -400 -400
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -400 -4000 -400 -400
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-400 -4000 -400 -400
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -400 -4000 -400 -400
54
Förderung des SportsFörderung des Sports421
42100ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
50053 + Transferaufwendungen 500015 5000,00 500
5318000 Zuschüsse für 4 Sportvereine (je 125 €),Schützenverein (5500.7000)
5000 5000,00 500500
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 500 5000 500 500
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-500 -5000 -500 -500
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -500 -5000 -500 -500
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-500 -5000 -500 -500
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -500 -5000 -500 -500
55
Ehrenmal, Kriegsgräberfürsorge, VolkstrauertagDenkmalschutz- und pflege523
52300ProduktgruppeProdukt
Bauen und WohnenGestaltung der Umwelt5
52HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
10052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100013 1000,00 100
5291000 Kranz Volkstrauertag (3600.5100) 1000 1000,00 100100
10053 + Transferaufwendungen 100015 1000,00 100
5318000 Zuschuss Kriegsgräberfürsorge (7500.7000) 1000 1000,00 100100
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 200 2000 200 200
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-200 -2000 -200 -200
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -200 -2000 -200 -200
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-200 -2000 -200 -200
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -200 -2000 -200 -200
56
ElektrizitätsversorgungElektrizitätsversorgung531
53100ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
8.40045 + sonstige ordentliche Erträge 8.40007 8.4000,00 8.400
4511000 Konzessionsabgaben (8100.2200) 8.4000 8.4000,00 8.4008.400
0,0010 = ordentliche Erträge 8.400 8.4000 8.400 8.400
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
8.400 8.4000 8.400 8.400
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 8.400 8.4000 8.400 8.400
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
8.400 8.4000 8.400 8.400
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 8.400 8.4000 8.400 8.400
57
Wasserversorgung WBV SüdangelnWasserversorgung533
53300ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
33.80043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.80004 33.8000,00 33.800
4321000 Wassergeld von Gebührenpflichtigen WBVSüdangeln (8150.1100)
33.8000 33.8000,00 33.80033.800
50045 + sonstige ordentliche Erträge 50007 5000,00 500
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten Frischwasser WBV Südangeln
5000 5000,00 500500
0,0010 = ordentliche Erträge 34.300 34.3000 34.300 34.300
34.30054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 34.300016 34.3000,00 34.300
5453000 Wassergeld an WBV Südangeln (8150.6730) 34.3000 34.3000,00 34.30034.300
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 34.300 34.3000 34.300 34.300
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
0 00 0 0
58
Abfallbeseitigung, Altkleidersammlung, GrüngutAbfallwirtschaft537
53700ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
20043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20004 2000,00 200
4321001 Nutzungsentgelt Altkleider-Sammelcontainer(7200.1100)
2000 2000,00 200200
0,0010 = ordentliche Erträge 200 2000 200 200
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
200 2000 200 200
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 200 2000 200 200
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
200 2000 200 200
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 200 2000 200 200
59
RegenwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung538
53820ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
60043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60004 6000,00 600
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fürBeiträge
6000 6000,00 600600
0,0010 = ordentliche Erträge 600 6000 600 600
1.00052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000013 1.0000,00 1.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichenVermögens - Regenwasserkanäle (7020.5100)
1.0000 1.0000,00 1.0001.000
1.80057 + bilanzielle Abschreibungen 1.800014 1.8000,00 1.800
5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 1.8000 1.8000,00 1.8001.800
50053 + Transferaufwendungen 500015 5000,00 500
5311000 Abwasserabgabe (7020.7111) 1000 1000,00 100100
5313000 Beitrag WABO Angelner Auen (7020.5400) 4000 4000,00 400400
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 3.300 3.3000 3.300 3.300
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-2.700 -2.7000 -2.700 -2.700
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -2.700 -2.7000 -2.700 -2.700
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-2.700 -2.7000 -2.700 -2.700
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -2.700 -2.7000 -2.700 -2.700
60
MischwasserkanalisationAbwasserbeseitigung538
53830ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
7.30043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.30004 7.3000,00 7.300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte(7010.1100)
7.3000 7.3000,00 7.3007.300
1.00045 + sonstige ordentliche Erträge 007 00,00 0
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten Mischwasser
00 00,00 01.000
0,0010 = ordentliche Erträge 8.300 7.3000 7.300 7.300
60052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600013 6000,00 600
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichenVermögens - Teichanlage (7010.5100)
3000 3000,00 300300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichenAnlagen usw.. - Teichanlage (7010.5400)
2000 2000,00 200
Wasserproben
200
5271000 Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände unter 150 € - Teichanlage(7010.5200)
1000 1000,00 100100
3.10057 + bilanzielle Abschreibungen 3.100014 3.1000,00 3.100
5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 3.1000 3.1000,00 3.1003.100
20053 + Transferaufwendungen 200015 2000,00 200
5313000 Beiträge WABO Angelner Auen (7010.5400) 2000 2000,00 200200
5.50054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 5.500016 5.5000,00 5.500
5441000 Abwasserabgabe (7010.6400) 1.2000 1.2000,00 1.2001.200
5452000 Verwaltungskosten an Amt Südangeln + ablesenZählerstände (7010.6720)
5000 5000,00 500500
5491000 Aufwendungen aus der Zuführung vonRückstellungen für später entstehende Kosten (Klärteich)
2.8000 2.8000,00 2.8002.800
5491002 Aufwendungen aus der Zuführung vonRückstellungen für später entstehende Kosten (zukünftigeInstandhaltungsmaßnahmen Schmutzwasser)
1.0000 1.0000,00 1.0001.000
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 9.400 9.4000 9.400 9.400
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-1.100 -2.1000 -2.100 -2.100
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.100 -2.1000 -2.100 -2.100
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-1.100 -2.1000 -2.100 -2.100
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.100 -2.1000 -2.100 -2.100
61
GemeindestraßenGemeindestraßen541
54100ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVNGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
7.20050 Personalaufwendungen 7.200011 7.2000,00 7.200
5019000 Entgelte sonstige Beschäftigte (6300.4160) 5.4000 5.4000,00 5.4005.400
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürsonstige Beschäftigte (6300.4480)
1.8000 1.8000,00 1.8001.800
29.60052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.600013 29.6000,00 29.600
5221000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze auchWanderwege (6300.5100)
19.0000 19.0000,00 19.00019.000
5221001 Winterdienst (6300.5101) 8.0000 8.0000,00 8.0008.000
5221002 Instandhaltung Buswartehäuser (6300.5000) 3000 3000,00 300300
5241000 Bewirtschaftungskosten - VersicherungBuswartehäuser (6300.5400)
8000 8000,00 800800
5271000 Besondere Verwaltungs- undBetriebsaufwendungen - Anschaffungen bis 150 €(6300.5200)
1.0000 1.0000,00 1.0001.000
5271001 Verkehrzeichen und Beschilderung 5000 5000,00 500500
1.10057 + bilanzielle Abschreibungen 1.000014 9000,00 800
5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
2000 2000,00 200200
5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 6000 6000,00 600700
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)
2000 1000,00 0200
12.10053 + Transferaufwendungen 12.100015 12.1000,00 12.100
5373000 Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband(6300.7130)
12.1000 12.1000,00 12.10012.100
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 50.000 49.9000 49.800 49.700
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-50.000 -49.9000 -49.800 -49.700
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -50.000 -49.9000 -49.800 -49.700
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-50.000 -49.9000 -49.800 -49.700
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -50.000 -49.9000 -49.800 -49.700
62
StraßenbeleuchtungGemeindestraßen541
54110ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVNGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
1.20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200013 1.2000,00 1.200
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichenVermögens (6700.5100)
5000 5000,00 500500
5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung (6700.5400) 7000 7000,00 700700
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.200 1.2000 1.200 1.200
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-1.200 -1.2000 -1.200 -1.200
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.200 -1.2000 -1.200 -1.200
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-1.200 -1.2000 -1.200 -1.200
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.200 -1.2000 -1.200 -1.200
63
Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielplätze, FreizeitplätzeÖffentliches Grün / Landschaftsbau551
55100ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
3.60052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.600013 3.6000,00 3.600
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichenVermögens - Dorfplatz (7601.5000)
2.0000 2.0000,00 2.0002.000
5231000 Pacht Dorfplatz (7601.5300) 5000 5000,00 500500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichenAnlagen usw.. Dorfplatz (7601.5400)
1000 1000,00 100
Versicherung Pavillion
100
5271000 Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände unter 150 € - Dorfplatz(7601.5200)
1.0000 1.0000,00 1.0001.000
90057 + bilanzielle Abschreibungen 800014 4000,00 400
5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technischeAnlagen, Fahrzeuge
8000 4000,00 400900
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 4.500 4.4000 4.000 4.000
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-4.500 -4.4000 -4.000 -4.000
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -4.500 -4.4000 -4.000 -4.000
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-4.500 -4.4000 -4.000 -4.000
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -4.500 -4.4000 -4.000 -4.000
64
Friedhofs- und BestattungswesenFriedhofs- und Bestattungswesen553
55300ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
40054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 400016 4000,00 400
5452000 Kostenübernahme gem. öff.-rechtl.Vertrag(7500.6720)
4000 4000,00 400
Aufteilung nach Finanzkraft
400
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 400 4000 400 400
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-400 -4000 -400 -400
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -400 -4000 -400 -400
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-400 -4000 -400 -400
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -400 -4000 -400 -400
65
Feldwege, Acker, WaldLand- und Forstwirtschaft555
55500ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200013 2000,00 200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichenAnlagen usw.. - Grundsteuer (8800.5401)
2000 2000,00 200200
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 200 2000 200 200
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-200 -2000 -200 -200
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -200 -2000 -200 -200
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-200 -2000 -200 -200
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -200 -2000 -200 -200
66
Sonstige Förderung von Wirtschaft und VerkehrWirtschaftsförderung571
57100ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
20057 + bilanzielle Abschreibungen 200014 2000,00 200
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)
2000 2000,00 200200
1.00053 + Transferaufwendungen 0015 00,00 0
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckeprivate Unternehmen- Mobiler Markttreff
00 00,00 01.000
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.200 2000 200 200
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-1.200 -2000 -200 -200
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.200 -2000 -200 -200
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-1.200 -2000 -200 -200
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.200 -2000 -200 -200
67
DorfhausAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57300ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
10041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10002 1000,00 100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuschüssen
1000 1000,00 100100
500441442446
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 50005 5000,00 500
4411000 Nutzungsentgelt Dorfhaus (7600.1100) 5000 5000,00 500500
0,0010 = ordentliche Erträge 600 6000 600 600
7.20052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.200013 7.2000,00 7.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagen - Dorfhaus (7600.5000)
1.0000 1.0000,00 1.0001.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichenAnlagen usw.. Dorfhaus
5.4000 5.4000,00 5.400
Unterhaltsreinigung, Wassergeld, Strom, Gas,Glasreinigung, Versicherung
5.400
5271000 Geräte. Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände unter 150 € Dorfhaus (7600.5200)
8000 8000,00 800800
3.40057 + bilanzielle Abschreibungen 3.400014 3.4000,00 3.400
5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
2.2000 2.2000,00 2.2002.200
5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technischeAnlagen, Fahrzeuge
1000 1000,00 100100
5711080 Abschreibungen auf Betriebs- undGeschäftsausstattung
1.1000 1.1000,00 1.1001.100
30054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 300016 3000,00 300
5431000 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren,GEMA, Rundfunkbeiträge (7600.6500+20)
3000 3000,00 300300
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 10.900 10.9000 10.900 10.900
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
-10.300 -10.3000 -10.300 -10.300
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -10.300 -10.3000 -10.300 -10.300
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-10.300 -10.3000 -10.300 -10.300
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -10.300 -10.3000 -10.300 -10.300
68
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611
61100ProduktgruppeProdukt
Allgemeine FinanzwirtschaftZentrale Finanzleistungen6
61HauptproduktbereichProduktbereich
Teilergebnisplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ertrags- und Aufwandsarten
1 3
2015 2017 20182014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR9
2019
216.00040 Steuern und ähnliche Abgaben 222.50001 228.6000,00 235.600
4011000 Grundsteuer A 16.4000 16.4000,00 16.40016.400
4012000 Grundsteuer B 31.6000 31.6000,00 31.60031.600
4013000 Gewerbesteuer 30.0000 30.0000,00 30.00030.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 123.5000 129.7000,00 136.300117.500
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.7000 5.3000,00 5.4005.500
4032000 Hundesteuer 2.4000 2.4000,00 2.4002.400
4034000 Zweitwohnungssteuer 1.9000 1.9000,00 1.9001.900
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 11.0000 11.3000,00 11.60010.700
179.90041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 185.30002 190.9000,00 196.600
4111000 Schlüsselzuweisungen 185.3000 190.9000,00 196.600179.900
0,0010 = ordentliche Erträge 395.900 407.8000 419.500 432.200
194.80053 + Transferaufwendungen 199.700015 204.8000,00 210.200
5341000 Gewerbesteuerumlage 5.6000 5.6000,00 5.6005.600
5372001 Allgemeine Kreisumlage 140.1000 144.3000,00 148.900136.000
5372003 Amtsumlage 54.0000 54.9000,00 55.70053.200
0,0018 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 194.800 199.7000 204.800 210.200
0,0019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)
201.100 208.1000 214.700 222.000
10055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100021 1000,00 100
5592100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (9000.8450) 1000 1000,00 100100
0,0022 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) -100 -1000 -100 -100
0,0023 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 201.000 208.0000 214.600 221.900
0,0027 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
201.000 208.0000 214.600 221.900
0,0030 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 201.000 208.0000 214.600 221.900
*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***
69
Gemeindeorgane/Allgemeine VerwaltungVerwaltungssteuerung und -Service111
11100ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
60070 Personalauszahlungen 010 6000,00 600 600- - - - -
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungfür sonstige Beschäftigte
- - - - -0 6000,00 600 600600
2.20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 2.2000,00 2.200 2.200- - - - -
7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten - - - - -0 7000,00 700 700700
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -0 5000,00 500 500500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -0 1.0000,00 1.000 1.0001.000
9.20074 + sonstige Auszahlungen 015 9.2000,00 9.200 9.200- - - - -
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit
- - - - -0 8.0000,00 8.000 8.0008.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für dieInanspruchnahme von Rechten und Diensten
- - - - -0 4000,00 400 400400
7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen - - - - -0 1000,00 100 100100
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 4000,00 400 400400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -0 3000,00 300 300300
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
12.0000 12.000 12.000 12.000- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-12.0000 -12.000 -12.000 -12.000- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-12.0000 -12.000 -12.000 -12.0000
70
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (gemeindeeigene Grundstücke ohne Gebäude)Verwaltungssteuerung und -Service111
11120ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
80073 + Transferauszahlungen 014 8000,00 800 800- - - - -
7313000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände
- - - - -0 8000,00 800 800800
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
8000 800 800 800- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-8000 -800 -800 -800- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-8000 -800 -800 -8000
71
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Baugebiete)Verwaltungssteuerung und -Service111
11125ProduktgruppeProdukt
Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1
11HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
40072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 4000,00 400 400- - - - -
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung derGrundstücke, baulichen Anlagen usw..
- - - - -0 4000,00 400 400400
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
4000 400 400 400- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-4000 -400 -400 -400- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-4000 -400 -400 -4000
72
BrandschutzBrandschutz126
12600ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
14.00072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 9.5000,00 9.500 9.500- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung derGrundstücke und baulichen Anlagen
- - - - -0 5000,00 500
2016: Umstellung Sirene auf digital 500 €
5001.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigenunbeweglichen Vermögens
- - - - -0 1.0000,00 1.000 1.0001.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung derGrundstücke, baulichen Anlagen usw..
- - - - -0 2.5000,00 2.500 2.5002.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen - - - - -0 1.5000,00 1.500 1.5001.500
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände
- - - - -0 1.5000,00 1.500
2016: Einkleidung 4 Kameraden
1.5002.500
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - - - - -0 1.0000,00 1.000 1.0001.500
7271000 Besondere Verwaltungs- undBetriebsauszahlungen
- - - - -0 1.5000,00 1.500
Wartung Sirene, Gebühren für Pager, Schlauch- undAtemschutzumlage
1.5001.500
7291001 Auszahlungen Kulturelle Veranstaltungen - - - - -0 00,00 02016: Fest zur 135 Jahr-Feier der Feuerwehr
02.500
40073 + Transferauszahlungen 014 4000,00 400 400- - - - -
7318000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- - - - -0 4000,00 400 400400
3.50074 + sonstige Auszahlungen 015 3.5000,00 3.500 3.500- - - - -
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit
- - - - -0 2.0000,00 2.000 2.0002.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für dieInanspruchnahme von Rechten und Diensten
- - - - -0 3000,00 300 300300
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 3000,00 300 300300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -0 9000,00 900 900900
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
17.9000 13.400 13.400 13.400- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-17.9000 -13.400 -13.400 -13.400- - - - -
Investitionstätigkeit
1.700681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
018 00,00 0 00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land 00 00,00 0 01.700
0,0026 = Summe der investiven Einzahlungen 1.7000 0 0 00
6.800783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen
029 00,00 0 00
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinenund technische Anlagen, Fahrzeugen
00 00,00 0
2016: Absauganlage für das FW-Gerätehaus 2.500,- €
02.500
7832079 Auszahlungen für den Erwerb vonSammelposten für Vermögensgegenstände desAnlagevermögens deren Anschaffungs- oderHerstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuerüberschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums
00 00,00 0
Anschaffung 2016: Digitalfunkgeräte 2.900 €, 5 Pager1.900 €, Einkleidung 4 Kameraden
04.300
0,0034 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27bis 33)
6.8000 0 0 00
73
BrandschutzBrandschutz126
12600ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
0,0035 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -5.1000 0 0 00
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-23.0000 -13.400 -13.400 -13.4000
74
JugendfeuerwehrBrandschutz126
12610ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
50074 + sonstige Auszahlungen 015 5000,00 500 500- - - - -
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)
- - - - -0 5000,00 500
Aufteilung nach Finanzkraft
500500
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
5000 500 500 500- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-5000 -500 -500 -500- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-5000 -500 -500 -5000
75
Grundschulen (Schulkostenbeiträge)Grundschulen211
21100ProduktgruppeProdukt
Allgemeine SchulenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
2.50074 + sonstige Auszahlungen 015 2.5000,00 2.500 2.500- - - - -
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)
- - - - -0 2.5000,00 2.500 2.5002.500
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
2.5000 2.500 2.500 2.500- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-2.5000 -2.500 -2.500 -2.500- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-2.5000 -2.500 -2.500 -2.5000
76
GymnasienGymnasien, Kollegs217
21700ProduktgruppeProdukt
Allgemeine SchulenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
16.00074 + sonstige Auszahlungen 015 16.0000,00 16.000 16.000- - - - -
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)
- - - - -0 16.0000,00 16.000 16.00016.000
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
16.0000 16.000 16.000 16.000- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-16.0000 -16.000 -16.000 -16.000- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-16.0000 -16.000 -16.000 -16.0000
77
Gemeinschaftsschulen mit angeschlossener GrundschuleGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218
21810ProduktgruppeProdukt
Allgemeine SchulenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
10.50074 + sonstige Auszahlungen 015 10.5000,00 10.500 10.500- - - - -
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)
- - - - -0 10.5000,00 10.500 10.50010.500
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
10.5000 10.500 10.500 10.500- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-10.5000 -10.500 -10.500 -10.500- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-10.5000 -10.500 -10.500 -10.5000
78
Ersatzschulen (z.B. Dänische Schule + Waldorfschule)Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218
21811ProduktgruppeProdukt
Allgemeine SchulenSchule und Kultur2
21HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
7.00073 + Transferauszahlungen 014 7.0000,00 7.000 7.000- - - - -
7311000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an das Land
- - - - -0 7.0000,00 7.000 7.0007.000
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
7.0000 7.000 7.000 7.000- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-7.0000 -7.000 -7.000 -7.000- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-7.0000 -7.000 -7.000 -7.0000
79
Förderzentren (Sonderpädagogischer Förderbedarf)Sonderschulen221
22100ProduktgruppeProdukt
SonderschulenSchule und Kultur2
22HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
3.20074 + sonstige Auszahlungen 015 3.2000,00 3.200 3.200- - - - -
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)
- - - - -0 3.2000,00 3.200 3.2003.200
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
3.2000 3.200 3.200 3.200- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-3.2000 -3.200 -3.200 -3.200- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-3.2000 -3.200 -3.200 -3.2000
80
Sonstige schulische Aufgaben (Schulverbandsumlage)Sonstige schulische Aufgaben243
24300ProduktgruppeProdukt
SchülerbeförderungSchule und Kultur2
24HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
38.00073 + Transferauszahlungen 014 38.6000,00 39.200 39.800- - - - -
7313000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände
- - - - -0 38.6000,00 39.200 39.80038.000
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
38.0000 38.600 39.200 39.800- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-38.0000 -38.600 -39.200 -39.800- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-38.0000 -38.600 -39.200 -39.8000
81
Amtsvolkshochschule, OrtskulturringVolkshochschulen271
27100ProduktgruppeProdukt
VolksbildungSchule und Kultur2
27HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
40073 + Transferauszahlungen 014 4000,00 400 400- - - - -
7318000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- - - - -0 4000,00 400
lt. öff.-recht.Vereinbarung Aufteilung anteilig nachFinanzkraft
400400
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
4000 400 400 400- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-4000 -400 -400 -400- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-4000 -400 -400 -4000
82
Heimat- und sonstige KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege281
28100ProduktgruppeProdukt
Heimat- und sonstige KulturpflegeSchule und Kultur2
28HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
1.50072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 6000,00 600 600- - - - -
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -0 6000,00 600 6001.500
10073 + Transferauszahlungen 014 1000,00 100 100- - - - -
7318000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- - - - -0 1000,00 100 100100
10074 + sonstige Auszahlungen 015 1000,00 100 100- - - - -
7429000 Sonstige Auszahlungen für dieInanspruchnahme von Rechten und Diensten
- - - - -0 1000,00 100 100100
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
1.7000 800 800 800- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-1.7000 -800 -800 -800- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-1.7000 -800 -800 -8000
83
SeniorenbetreuungSoziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)315
31510ProduktgruppeProdukt
Grundversorgung und HilfenSoziales und Jugend3
31HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 2000,00 200 200- - - - -
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -0 2000,00 200 200200
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
2000 200 200 200- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-2000 -200 -200 -200- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-2000 -200 -200 -2000
84
Kinder- und JugenderholungJugendarbeit362
36220ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
1.20073 + Transferauszahlungen 014 1.2000,00 1.300 1.300- - - - -
7312000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
- - - - -0 5000,00 500 500500
7318000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- - - - -0 7000,00 800 800700
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
1.2000 1.200 1.300 1.300- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-1.2000 -1.200 -1.300 -1.300- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-1.2000 -1.200 -1.300 -1.3000
85
Sonstige JugendarbeitJugendarbeit362
36250ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
50073 + Transferauszahlungen 014 5000,00 500 500- - - - -
7318000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- - - - -0 5000,00 500 500500
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
5000 500 500 500- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-5000 -500 -500 -500- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-5000 -500 -500 -5000
86
Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kita)Tageseinrichtungen für Kinder365
36500ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
35.10073 + Transferauszahlungen 014 35.1000,00 35.100 35.100- - - - -
7312000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
- - - - -0 35.0000,00 35.000 35.00035.000
7318000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- - - - -0 1000,00 100 100100
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
35.1000 35.100 35.100 35.100- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-35.1000 -35.100 -35.100 -35.100- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-35.1000 -35.100 -35.100 -35.1000
87
Kostenausgleich n.KindertagesstättengesetzTageseinrichtungen für Kinder365
36505ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
11.20073 + Transferauszahlungen 014 11.2000,00 11.200 11.200- - - - -
7312000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
- - - - -0 11.2000,00 11.200 11.20011.200
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
11.2000 11.200 11.200 11.200- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-11.2000 -11.200 -11.200 -11.200- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-11.2000 -11.200 -11.200 -11.2000
88
Jugendraum, Jugendbetreung BöklundEinrichtungen der Jugendarbeit366
36600ProduktgruppeProdukt
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3
36HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 2000,00 200 200- - - - -
7271000 Besondere Verwaltungs- undBetriebsauszahlungen
- - - - -0 1000,00 100 100100
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -0 1000,00 100 100100
3.30074 + sonstige Auszahlungen 015 3.3000,00 3.300 3.300- - - - -
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)
- - - - -0 3.3000,00 3.300 3.3003.300
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
3.5000 3.500 3.500 3.500- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-3.5000 -3.500 -3.500 -3.500- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-3.5000 -3.500 -3.500 -3.5000
89
GesundheitspflegeMaßnahmen der Gesundheitspflege414
41400ProduktgruppeProdukt
GesundheitsdiensteGesundheit und Sport4
41HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
10073 + Transferauszahlungen 014 1000,00 100 100- - - - -
7318000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- - - - -0 1000,00 100 100100
30074 + sonstige Auszahlungen 015 3000,00 300 300- - - - -
7429000 Sonstige Auszahlungen für dieInanspruchnahme von Rechten und Diensten
- - - - -0 3000,00 300 300300
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
4000 400 400 400- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-4000 -400 -400 -400- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-4000 -400 -400 -4000
90
Förderung des SportsFörderung des Sports421
42100ProduktgruppeProdukt
SportförderungGesundheit und Sport4
42HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
50073 + Transferauszahlungen 014 5000,00 500 500- - - - -
7318000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- - - - -0 5000,00 500 500500
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
5000 500 500 500- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-5000 -500 -500 -500- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-5000 -500 -500 -5000
91
Ehrenmal, Kriegsgräberfürsorge, VolkstrauertagDenkmalschutz- und pflege523
52300ProduktgruppeProdukt
Bauen und WohnenGestaltung der Umwelt5
52HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
10072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 1000,00 100 100- - - - -
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - - - - -0 1000,00 100 100100
10073 + Transferauszahlungen 014 1000,00 100 100- - - - -
7318000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- - - - -0 1000,00 100 100100
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
2000 200 200 200- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-2000 -200 -200 -200- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-2000 -200 -200 -2000
92
ElektrizitätsversorgungElektrizitätsversorgung531
53100ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
8.40065 + sonstige Einzahlungen 07 8.4000,00 8.400 8.400- - - - -
6511000 Konzessionsabgaben - - - - -0 8.4000,00 8.400 8.4008.400
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.4000 8.400 8.400 8.400- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
8.4000 8.400 8.400 8.400- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
8.4000 8.400 8.400 8.4000
93
Wasserversorgung WBV SüdangelnWasserversorgung533
53300ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
33.80063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 33.8000,00 33.800 33.800- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -0 33.8000,00 33.800 33.80033.800
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.8000 33.800 33.800 33.800- - - - -
34.30074 + sonstige Auszahlungen 015 34.3000,00 34.300 34.300- - - - -
7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden unddergl.
- - - - -0 34.3000,00 34.300 34.30034.300
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
34.3000 34.300 34.300 34.300- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-5000 -500 -500 -500- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-5000 -500 -500 -5000
94
Abfallbeseitigung, Altkleidersammlung, GrüngutAbfallwirtschaft537
53700ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
20063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 2000,00 200 200- - - - -
6321001 Benutzungsgebühr 1 - - - - -0 2000,00 200 200200
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2000 200 200 200- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
2000 200 200 200- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
2000 200 200 2000
95
RegenwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung538
53820ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
1.00072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 1.0000,00 1.000 1.000- - - - -
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigenunbeweglichen Vermögens
- - - - -0 1.0000,00 1.000 1.0001.000
50073 + Transferauszahlungen 014 5000,00 500 500- - - - -
7311000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an das Land
- - - - -0 1000,00 100 100100
7313000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände
- - - - -0 4000,00 400 400400
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
1.5000 1.500 1.500 1.500- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-1.5000 -1.500 -1.500 -1.500- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-1.5000 -1.500 -1.500 -1.5000
96
MischwasserkanalisationAbwasserbeseitigung538
53830ProduktgruppeProdukt
Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5
53HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
7.30063 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 7.3000,00 7.300 7.300- - - - -
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - - - - -0 7.3000,00 7.300 7.3007.300
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.3000 7.300 7.300 7.300- - - - -
60072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 6000,00 600 600- - - - -
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigenunbeweglichen Vermögens
- - - - -0 3000,00 300 300300
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung derGrundstücke, baulichen Anlagen usw..
- - - - -0 2000,00 200
Wasserproben
200200
7271000 Besondere Verwaltungs- undBetriebsauszahlungen
- - - - -0 1000,00 100 100100
20073 + Transferauszahlungen 014 2000,00 200 200- - - - -
7313000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände
- - - - -0 2000,00 200 200200
1.70074 + sonstige Auszahlungen 015 1.7000,00 1.700 1.700- - - - -
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - - - - -0 1.2000,00 1.200 1.2001.200
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)
- - - - -0 5000,00 500 500500
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
2.5000 2.500 2.500 2.500- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
4.8000 4.800 4.800 4.800- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
4.8000 4.800 4.800 4.8000
97
GemeindestraßenGemeindestraßen541
54100ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVNGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
7.20070 Personalauszahlungen 010 7.2000,00 7.200 7.200- - - - -
7019000 Dienstbezüge SonstigeBeschäftigungsentgelte
- - - - -0 5.4000,00 5.400 5.4005.400
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungfür sonstige Beschäftigte
- - - - -0 1.8000,00 1.800 1.8001.800
29.60072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 29.6000,00 29.600 29.600- - - - -
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigenunbeweglichen Vermögens
- - - - -0 19.0000,00 19.000 19.00019.000
7221001 Auszahlung Winterdienst - - - - -0 8.0000,00 8.000 8.0008.000
7221002 Auszahlungen Instandhaltung Buswartehäuser - - - - -0 3000,00 300 300300
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung derGrundstücke, baulichen Anlagen usw..
- - - - -0 8000,00 800 800800
7271000 Besondere Verwaltungs- undBetriebsauszahlungen
- - - - -0 1.0000,00 1.000 1.0001.000
7271001 Auszahlungen Verkehrszeichen undBeschilderung
- - - - -0 5000,00 500 500500
12.10073 + Transferauszahlungen 014 12.1000,00 12.100 12.100- - - - -
7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden unddergl.
- - - - -0 12.1000,00 12.100 12.10012.100
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
48.9000 48.900 48.900 48.900- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-48.9000 -48.900 -48.900 -48.900- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-48.9000 -48.900 -48.900 -48.9000
98
StraßenbeleuchtungGemeindestraßen541
54110ProduktgruppeProdukt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVNGestaltung der Umwelt5
54HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
1.20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 1.2000,00 1.200 1.200- - - - -
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigenunbeweglichen Vermögens
- - - - -0 5000,00 500 500500
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung derGrundstücke, baulichen Anlagen usw..
- - - - -0 7000,00 700 700700
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
1.2000 1.200 1.200 1.200- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-1.2000 -1.200 -1.200 -1.200- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-1.2000 -1.200 -1.200 -1.2000
99
Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielplätze, FreizeitplätzeÖffentliches Grün / Landschaftsbau551
55100ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
3.60072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 3.6000,00 3.600 3.600- - - - -
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigenunbeweglichen Vermögens
- - - - -0 2.0000,00 2.000 2.0002.000
7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten - - - - -0 5000,00 500 500500
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung derGrundstücke, baulichen Anlagen usw..
- - - - -0 1000,00 100
Versicherung Pavillion
100100
7271000 Besondere Verwaltungs- undBetriebsauszahlungen
- - - - -0 1.0000,00 1.000 1.0001.000
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
3.6000 3.600 3.600 3.600- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-3.6000 -3.600 -3.600 -3.600- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-3.6000 -3.600 -3.600 -3.6000
100
Friedhofs- und BestattungswesenFriedhofs- und Bestattungswesen553
55300ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
40074 + sonstige Auszahlungen 015 4000,00 400 400- - - - -
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)
- - - - -0 4000,00 400
Aufteilung nach Finanzkraft
400400
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
4000 400 400 400- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-4000 -400 -400 -400- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-4000 -400 -400 -4000
101
Feldwege, Acker, WaldLand- und Forstwirtschaft555
55500ProduktgruppeProdukt
Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5
55HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 2000,00 200 200- - - - -
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung derGrundstücke, baulichen Anlagen usw..
- - - - -0 2000,00 200 200200
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
2000 200 200 200- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-2000 -200 -200 -200- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-2000 -200 -200 -2000
102
Sonstige Förderung von Wirtschaft und VerkehrWirtschaftsförderung571
57100ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
1.00073 + Transferauszahlungen 014 00,00 0 0- - - - -
7317000 Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen
- - - - -0 00,00 0 01.000
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
1.0000 0 0 0- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-1.0000 0 0 0- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-1.0000 0 0 00
103
DorfhausAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573
57300ProduktgruppeProdukt
Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5
57HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
500641642646
+ privatrechtiche Leistungsentgelte 05 5000,00 500 500- - - - -
6411000 Mieten und Pachten - - - - -0 5000,00 500 500500
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5000 500 500 500- - - - -
7.20072 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 012 7.2000,00 7.200 7.200- - - - -
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung derGrundstücke und baulichen Anlagen
- - - - -0 1.0000,00 1.000 1.0001.000
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung derGrundstücke, baulichen Anlagen usw..
- - - - -0 5.4000,00 5.400
Unterhaltsreinigung, Wassergeld, Strom, Gas,Glasreinigung, Versicherung
5.4005.400
7271000 Besondere Verwaltungs- undBetriebsauszahlungen
- - - - -0 8000,00 800 800800
30074 + sonstige Auszahlungen 015 3000,00 300 300- - - - -
7431000 Geschäftsauszahlungen - - - - -0 3000,00 300 300300
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
7.5000 7.500 7.500 7.500- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
-7.0000 -7.000 -7.000 -7.000- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
-7.0000 -7.000 -7.000 -7.0000
104
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611
61100ProduktgruppeProdukt
Allgemeine FinanzwirtschaftZentrale Finanzleistungen6
61HauptproduktbereichProduktbereich
Teilfinanzplan 2016
Gemeinde: 14 Uelsby
20.01.2016Datum:07:58:29Uhrzeit:
Ansatzdes
Haus-haltsjahres
in EUR6
2016
Ansatzdes
Vorjah-res
Ver-pflich-tungs-
ermäch-tigungen
in EUR in EUR5 7
PlanungHaus-
haltsjahr+ 1
in EUR8
Ergebnisdes
Vorvor-jahres
in EUR4
Ein- und Auszahlungsarten
1 3
2015 2016 20172014
2
PlanungHaus-
haltsjahr+ 2
in EUR9
2018
PlanungHaus-
haltsjahr+ 3
in EUR10
2019
laufende Verwaltungstätigkeit
216.00060 Steuern und ähnliche Abgaben 01 222.5000,00 228.600 235.600- - - - -
6011000 Grundsteuer A - - - - -0 16.4000,00 16.400 16.40016.400
6012000 Grundsteuer B - - - - -0 31.6000,00 31.600 31.60031.600
6013000 Gewerbesteuer - - - - -0 30.0000,00 30.000 30.00030.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - - - - -0 123.5000,00 129.700 136.300117.500
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - - - - -0 5.7000,00 5.300 5.4005.500
6032000 Hundesteuer - - - - -0 2.4000,00 2.400 2.4002.400
6034000 Zweitwohnungssteuer - - - - -0 1.9000,00 1.900 1.9001.900
6051000 Leistungen nach demFamilienleistungsausgleich
- - - - -0 11.0000,00 11.300 11.60010.700
179.90061 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 185.3000,00 190.900 196.600- - - - -
6111000 Schlüsselzuweisungen - - - - -0 185.3000,00 190.900 196.600179.900
0,009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 395.9000 407.800 419.500 432.200- - - - -
10075 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 013 1000,00 100 100- - - - -
7592100 Auszahlung Erstattungszinsen - - - - -0 1000,00 100 100100
194.80073 + Transferauszahlungen 014 199.7000,00 204.800 210.200- - - - -
7341000 Gewerbesteuerumlage - - - - -0 5.6000,00 5.600 5.6005.600
7372001 Allgemeine Kreisumlage - - - - -0 140.1000,00 144.300 148.900136.000
7372003 Amtsumlage - - - - -0 54.0000,00 54.900 55.70053.200
0,0016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)
194.9000 199.800 204.900 210.300- - - - -
0,0017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)
201.0000 208.000 214.600 221.900- - - - -
Investitionstätigkeit
0,0036 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen17,35,35c und 35f)
201.0000 208.000 214.600 221.9000
*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***
105
20152014 201620182017 2019
BrandschutzBrandschutz126
12600ProduktgruppeProdukt
Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1
12HauptproduktbereichProduktbereich
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des das das zweite das dritte
InhaltVorvorjahres Vorjahres
(lfd. HH-JahrHH-Jahres(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR21 3 54 6
tigung
Verpflich-tungs-
ermäch-
7 8 9
Spalte 2)
Bisher be-reitgestellt(einschl.
auszahl.
Gesamt-einzah
lungen/-Pos.
Gemeinde: 14 Uelsby20.01.2016Datum:
Investitionsplan 201607:58:29Uhrzeit:
0 1.7000,00 0 0 00 0 1.7001. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
06811000 Investitionszuwendungen vom Land 1.7000,00 0 0 00 0 1.700Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.7000,00 0 0 00 0 1.7008.
0 6.8000,00 0 0 00 0 6.80012. Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen
07831070 Auszahlungen für den Erwerb vonMaschinen und technische Anlagen,Fahrzeugen
2.5000,00 0 0 0
2016: Absauganlage für das FW-Gerätehaus 2.500,- €
0 0 2.500
07832079 Auszahlungen für den Erwerb vonSammelposten für Vermögensgegenstände desAnlagevermögens deren Anschaffungs- oderHerstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euroohne Ums
4.3000,00 0 0 0
Anschaffung 2016: Digitalfunkgeräte2.900 €, 5 Pager 1.900 €, Einkleidung 4Kameraden
0 0 4.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 6.8000,00 0 0 00 0 6.80016.
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5.1000,00 0 0 00 0 -5.10017.
*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***
106