GEMEINDE SCHMELZ · Budgetplan Budget Bezeichnung 1 Steuerung / Zentrale Dienste 1.1 Steuerung 1.2 Verwaltungsführung 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit 1.4 Zentrale

GEMEINDE SCHMELZ

Haushaltsplan 2019

(Beschluss Gemeinderat vom 13.12.2018,

genehmigt durch die Kommunalaufsicht am 15.02.2019)

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Gemeinde Schmelz

Budgetplan

Budget Bezeichnung

1 Steuerung / Zentrale Dienste

1.1 Steuerung

1.2 Verwaltungsführung

1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

1.4 Zentrale Dienste

1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie

2 Bürgerservice

2.1 Sicherheit und Ordnung

3 Finanzen

3.1 Haushalt

3.2 Kasse

3.3 Kommunale Abgaben

3.4 Eigenbetriebe

4 Bauen

4.1 Planung und Leitung

4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung

4.3 Sportanlagen

4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

4.5 Umwelt

4.6 Hilfsbetriebe

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetplan 2019

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Gemeinde Schmelz

Produktplan

Produkt Bezeichnung Budget

1.1.01.000.0 Politische Gremien Allgemein 1.4

1.1.01.000.1 Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse 1.4

1.1.01.000.2 Repräsentation OV Schmelz 1.2

1.1.01.000.3 Repräsentation OV Hüttersdorf 1.2

1.1.01.000.4 Repräsentation OV Limbach 1.2

1.1.01.000.5 Repräsentation OV Michelbach 1.2

1.1.01.000.6 Repräsentation OV Primsweiler 1.2

1.1.01.000.7 Repräsentation OV Dorf 1.2

1.1.02.000.0 Bürgermeister 1.2

1.1.03.010.0 Gleichstellung von Mann und Frau 1.2

1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling 1.1

1.1.05.020.0 Vorzimmer/Sekretariat 1.2

1.1.07.000.0 Personal / Organisation einschl. Ortsrecht 1.3

1.1.08.000.0 Haushalt- und Rechungswesen 3.1

1.1.08.030.0 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst 3.2

1.1.08.060.0 Steuern 3.3

1.1.08.070.0 Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe 3.4

Produktplan 2019

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Gemeinde Schmelz

Produktplan


1.1.09.020.0 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen) 1.1

1.1.10.020.0 Versicherungsangelegenheiten 1.4

1.1.10.030.0 zentrale Beschaffung (ohne Schulen) 1.4

1.1.11.010.0 Liegenschaften 4.2

1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 2.1

1.2.01.040.0 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 2.1

1.2.02.010.0 Einwohner - und Personenstandswesen 2.1

1.2.10.000.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1.4

1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein 2.1

1.2.20.010.1 Feuerwache Schmelz 2.1

1.2.20.010.2 Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf 2.1

1.2.20.010.3 Feuerwehrgerätehaus Limbach 2.1

1.2.20.010.4 Feuerwehrgerätehaus Michelbach 2.1

1.2.20.010.5 Feuerwehrgeärtehaus Primsweiler 2.1

1.2.20.010.6 Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental 2.1

Produktplan 2019

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Gemeinde Schmelz

Produktplan


2.1.01.010.0 Schulen Allgemein 1.4

2.1.01.010.1 Stefanschule 1.4

2.1.01.010.2 Schule Schlossstraße 1.4

2.1.01.010.3 Schule Limbach 1.4

2.1.01.010.4 Johannesschule 1.4

2.1.01.010.5 Schule Michelbach 4.2

2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach 4.2

2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf 4.2

2.1.01.010.8 Lindenschule 4.2

2.1.02.010.0 Schülerbeförderung 1.4

2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit 1.5

3.1.20.000.0 Asylbewerber 2.1

3.6.10.000.0 Gesamtleitung Kindertagesstätten 1.3

3.6.10.009.0 Kindergarten Bettingen 1.3

3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf 1.3

3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach 1.3

3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische Kindergärten 1.3

3.6.40.010.0 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit 1.3

3.6.40.011.0 Kinderbeförderung 1.3

4.1.10.020.0 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger 5.1

Produktplan 2019

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Gemeinde Schmelz

Produktplan


4.2.40.010.1 Sportplatz Außen 4.3

4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen 4.3

4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf 4.3

4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach 4.3

4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach 4.3

4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler 4.3

4.2.40.020.0 Heidebad 4.3

5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 4.1

5.1.10.500.0 Demographischer Wandel 1.5

5.2.10.000.0 Bauverwaltung 4.2

5.3.10.010.0 Elektizitätsversorgung 4.1

5.3.20.010.0 Gasversorgung 4.1

5.3.30.010.0 Wasserversorgung 4.1

5.3.70.000.0 Grünschnittentsorgung 4.6

Produktplan 2019

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Gemeinde Schmelz

Produktplan


5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein 4.4

5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz 4.4

5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf 4.4

5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach 4.4

5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach 4.4

5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler 4.4

5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf 4.4

5.4.70.010.0 ÖPNV 1.3

5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz 4.5

5.5.30.010.0 Friedhöfe 1.4

5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen 4.4

5.7.10.010.0 Kommunale Wirtschaftsförderung 1.1

5.7.30.010.0 Märkte 2.1

Produktplan 2019

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Gemeinde Schmelz

Produktplan


5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz 1.5

5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf 1.5

5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach 1.5

5.7.30.020.4 Altes Zollhaus 1.5

5.7.30.050.0 Bauhof und Wertstoffhof 4.6

6.1.10.010.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen 5.1

6.1.20.020.0 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 5.1

Produktplan 2019

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Budgetplan der Gemeinde Schmelz

Zuordnung der Produkte zu den Budgets

1 Steuerung / Zentrale Dienste

1.1 Steuerung

Produkt

1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling

1.1.09.020.0 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen)

5.7.10.010.0 Kommunale Wirtschaftsförderung

1.2 Verwaltungsführung

Produkt

1.1.01.000.2 Repräsentation OV Schmelz

1.1.01.000.3 Repräsentation OV Hüttersdorf

1.1.01.000.4 Repräsentation OV Limbach

1.1.01.000.5 Repräsentation OV Michelbach

1.1.01.000.6 Repräsentation OV Primsweiler

1.1.01.000.7 Repräsentation OV Dorf

1.1.02.000.0 Bürgermeister

1.1.03.010.0 Gleichstellung von Mann und Frau

1.1.05.020.0 Vorzimmer/Sekretariat

1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

Produkt

1.1.07.000.0 Personal / Organisation einschl. Ortsrecht

3.6.10.000.0 Gesamtleitung Kindertagesstätten

3.6.10.009.0 Kindergarten Bettingen

3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf

3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach

3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische Kindergärten

3.6.40.010.0 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

3.6.40.011.0 Kinderbeförderung

5.4.70.010.0 ÖPNV

Zuordnung Budget-Produkt HH 2019Seite 12 von 174



1.4 Zentrale Dienste

Produkt

1.1.01.000.0 Politische Gremien Allgemein

1.1.01.000.1 Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse

1.1.10.020.0 Versicherungsangelegenheiten

1.1.10.030.0 zentrale Beschaffung (ohne Schulen)

1.2.10.000.0 Wahlen und sonstige Abstimmunen

2.1.01.010.0 Schulen Allgemein

2.1.01.010.1 Stefanschule

2.1.01.010.2 Schule Schlossstraße

2.1.01.010.3 Schule Limbach

2.1.01.010.4 Johannesschule

2.1.02.010.0 Schülerbeförderung

5.5.30.010.0 Friedhöfe

1.5 Kulturelle Aufgaben

Produkt

2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit

5.1.10.500.0 Demographischer Wandel

5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz

5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf

5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach

5.7.30.020.4 Altes Zollhaus Schmelz




2 Bürgerservice

2.1 Sicherheit und Ordnung

Produkt

1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.2.01.040.0 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

1.2.02.010.0 Einwohner - und Personenstandswesen

1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein

1.2.20.010.1 Feuerwache Schmelz

1.2.20.010.2 Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf

1.2.20.010.3 Feuerwehrgerätehaus Limbach

1.2.20.010.4 Feuerwehrgerätehaus Michelbach

1.2.20.010.5 Feuerwehrgeärtehaus Primsweiler

1.2.20.010.6 Feuerwehrgerätehaus Dorf

3.1.20.000.0 Asylbewerber

5.7.30.010.0 Märkte




3 Finanzen

3.1 Haushalt

Produkt

1.1.08.000.0 Haushalt- und Rechungswesen

3.2 Kasse

Produkt

1.1.08.030.0 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst

3.3 Kommunale Abgaben

Produkt

1.1.08.060.0 Steuern

3.4 Eigenbetriebe

Produkt

1.1.08.070.0 Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe




4 Bauen

4.1 Planung und Leitung

Produkt

5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5.3.10.010.0 Elektizitätsversorgung

5.3.20.010.0 Gasversorgung

5.3.30.010.0 Wasserversorgung

4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung

Produkt

1.1.11.010.0 Liegenschaften

2.1.01.010.5 Schule Michelbach

2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach

2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf

2.1.01.010.8 Lindenschule

5.2.10.000.0 Bauverwaltung

4.3 Sportanlagen

Produkt

4.2.40.010.1 Sportplatz Außen

4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen

4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf

4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach

4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach

4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler

4.2.40.020.0 Heidebad




4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

Produkt

5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein

5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz

5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf

5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach

5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach

5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler

5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf

5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen

4.5 Umwelt

Produkt

5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz

4.6 Hilfsbetriebe

Produkt

5.3.70.000.0 Grünschnittentsorgung

5.7.30.050.0 Bauhof und Wertstoffhof




5 Allgemeine Finanzwirtschaft

5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

4.1.10.020.0 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger

6.1.10.010.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

6.1.20.020.0 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft


H A U S H A L T S P L A N

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G E M E I N D E S C H M E L Z

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Gemeinde Schmelz 17.12.2018

Doppischer Budgetplan 2019

Ergebnishaushalt Verpfl. Erm.

2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

13.870.323 12.752.324,86 12.995.819 0 14.468.018 14.784.353 15.122.6661 Steuern und ähnliche Abgaben

11.141.250 10.777.803,84 10.566.523 0 11.058.889 11.066.321 11.298.6292 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

1.606.100 1.196.107,10 1.599.500 0 1.637.000 1.668.000 1.698.9004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

513.662 745.396,81 528.062 0 558.662 560.662 560.6625 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

851.820 939.966,03 996.320 0 859.820 868.020 876.2206 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

605.000 459.254,34 550.214 0 594.500 594.500 594.5007 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

28.588.155 26.870.852,98 27.236.438 0 29.176.889 29.541.856 30.151.57710 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

9.159.100 8.045.052,78 8.949.156 0 9.335.913 9.512.720 9.689.53311 - Personalaufwendungen

506.000 470.807,22 499.500 0 506.000 487.000 487.00012 - Versorgungsaufwendungen

3.388.090 3.382.857,22 3.167.125 0 3.038.320 2.854.020 2.695.82013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.841.850 2.649,78 2.796.350 0 2.841.850 2.861.650 2.861.65014 - Bilanzielle Abschreibungen

10.300.820 10.435.326,29 10.377.675 0 10.098.765 10.273.399 10.441.48715 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

0 0,00 0 0 0 0 016 - Soziale Sicherung

2.015.775 1.804.827,51 1.884.930 0 1.892.600 1.890.975 1.909.10017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

28.211.635 24.141.520,80 27.674.736 0 27.713.448 27.879.764 28.084.59018 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

376.520 2.729.332,18 -438.298 0 1.463.441 1.662.092 2.066.98719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

30.715 9.576,51 32.715 0 30.715 30.715 30.71520 + Finanzerträge

950.000 690.571,89 920.000 0 930.000 910.000 885.00021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-919.285-680.995,38 -887.285 0 -899.285 -879.285 -854.28522 = Finanzergebnis

-542.765 2.048.336,80 -1.325.583 0 564.156 782.807 1.212.70223 = Ordentliches Jahresergebnis

0 0,00 0 0 0 0 024 + Außerordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 0 025 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 0 026 = Außerordentliches Ergebnis

-542.765 2.048.336,80 -1.325.583 0 564.156 782.807 1.212.70227 = Jahresergebnis

Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA Seite 20 von 174



Finanzhaushalt Verpfl. Erm.

2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019



0 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen

1.497.100 1.328.529,96 1.496.500 0 1.561.000 1.559.000 1.673.9004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte


851.820 992.878,92 996.320 0 859.820 868.020 876.2206 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

440.000 466.710,37 440.250 0 429.500 429.500 429.5007 + Sonstige Einzahlungen

30.715 8.207,02 32.715 0 30.715 30.715 30.7158 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

27.860.570 27.562.309,92 26.597.889 0 28.482.304 28.813.071 29.506.7929 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9.159.100 8.020.990,96 8.696.100 0 9.335.913 9.512.720 9.689.53310 - Personalauszahlungen

506.000 473.782,22 497.000 0 506.000 487.000 487.00011 - Versorgungsauszahlungen

3.388.190 3.493.916,92 3.167.125 0 3.051.320 2.867.020 2.708.82012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

950.000 690.667,89 920.000 0 930.000 910.000 885.00013 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

10.300.820 10.537.612,20 10.377.675 0 10.098.765 10.273.399 10.441.48714 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen


2.015.775 1.824.699,97 1.884.930 0 1.892.600 1.890.975 1.909.10016 - Sonstige Auszahlungen

26.319.885 25.041.670,16 25.542.830 0 25.814.598 25.941.114 26.120.94017 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.540.685 2.520.639,76 1.055.059 0 2.667.706 2.871.957 3.385.85218 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.424.091 767.873,29 1.247.500 0 618.840 518.180 529.40019 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

65.000 79.043,98 187.850 0 35.000 35.000 35.00020 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0,00 0 0 0 0 021 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 121.840,29 0 0 150.000 150.000 418.00022 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0,00 0 0 0 0 023 + Sonstige Investitionseinzahlungen

1.489.091 968.757,56 1.435.350 0 803.840 703.180 982.40024 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

10.000 102.455,76 10.000 0 10.000 10.000 10.00025 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.182.000 1.608.564,34 1.906.000 0 1.321.000 1.308.000 1.366.00026 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

248.498 501.045,84 342.600 0 289.400 136.100 375.30027 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

60.000 60.000,00 60.000 0 59.000 54.800 52.00028 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0,00 0 0 0 0 029 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

34.100 178.800,66 54.051 0 24.400 24.400 24.40030 - Sonstige Investitionsauszahlungen

2.534.598 2.450.866,60 2.372.651 0 1.703.800 1.533.300 1.827.70031 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.045.507-1.482.109,04 -937.301 0 -899.960 -830.120 -845.30032 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit




Finanzhaushalt Verpfl. Erm.

2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

495.178 1.038.530,72 117.758 0 1.767.746 2.041.837 2.540.55233 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

1.045.507 14.382.940,05 937.301 0 899.960 830.120 845.30034 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

0 0,00 0 0 0 0 03450 a) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)

0 0,00 0 0 0 0 03475 b) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für rentierliche

Maßnahmen 1.230.000 1.136.186,32 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 1.220.00035 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

0 5.887,50 0 0 0 0 03550 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für rentierliche Maßnahmen

-184.493 13.240.866,23 -262.699 0 -300.040 -369.880 -374.70036 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen

0 0,00 144.941 0 0 0 010 + Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

310.685 2.000.000,00 0 0 1.467.706 1.671.957 2.120.85220 + Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

-310.685-2.000.000,00 144.941 0 -1.467.706 -1.671.957 -2.120.85237 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

-495.178 11.240.866,23 -117.758 0 -1.767.746 -2.041.837 -2.495.55238 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 0 030 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

0 12.279.396,95 0 0 0 0 45.00039 = Veränderung der Finanzmittel

0 0,00 0 0 0 0 040 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres

0 12.279.396,95 0 0 0 0 45.00041 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

310.685 1.378.565,94 -144.941 0 1.467.706 1.671.957 2.165.85245 Finanzwirksames Defizit

(Saldo Einz.-Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. ordentliche Tilgung)

180.000 573.347,00 200.000 0 160.000 140.000 120.00046 abzüglich KELF - Mittel

130.685 805.218,94 -344.941 0 1.307.706 1.531.957 2.045.85247 Finanzwirksames Defizit lt. Konsolidierungserlass 2015




1Budgetebene 1 Steuerung / Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Verpfl. Erm.

2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

800 3.161,80 800 0 800 800 8001 Steuern und ähnliche Abgaben



1.237.200 964.187,34 1.252.100 0 1.268.100 1.299.100 1.330.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte


2.000 0,00 2.000 0 2.000 2.000 2.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

550 243,53 95.764 0 550 550 5507 + Sonstige ordentliche Erträge






1.464.245 1.454.605,70 1.430.880 0 1.432.345 1.423.245 1.354.84513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

677.650 997,03 661.650 0 677.650 677.650 677.65014 - Bilanzielle Abschreibungen

232.500 189.379,31 228.100 0 210.900 210.900 210.90015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen


747.485 441.129,58 564.710 0 653.585 655.635 673.83517 - Sonstige ordentliche Aufwendungen


-5.095.888-4.117.712,43 -4.591.361 0 -4.997.572 -5.009.503 -5.011.38719 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge

0 0,00 0 0 0 0 021 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0 0,00 0 0 0 0 022 = Finanzergebnis

-5.095.888-4.117.712,43 -4.591.361 0 -4.997.572 -5.009.503 -5.011.38723 = Ordentliches Jahresergebnis




-5.095.888-4.117.712,43 -4.591.361 0 -4.997.572 -5.009.503 -5.011.38727 = Jahresergebnis

522.200 548.331,45 429.100 0 522.200 522.200 522.20028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

854.200 874.647,01 686.900 0 854.200 854.200 854.20029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-5.427.888-4.444.027,99 -4.849.161 0 -5.329.572 -5.341.503 -5.343.38730 = Ergebnis





Teilfinanzhaushalt Verpfl. Erm.

2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

425.866 179.160,00 530.400 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0,00 0 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0,00 0 0 0 0 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0,00 0 0 0 0 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten


425.866 179.160,00 530.400 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen

Auszahlungen

0 0,00 0 0 0 0 07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

715.000 1.010.202,08 574.000 0 0 0 112.0008 - für Baumaßnahmen

83.898 46.041,64 107.500 0 29.500 29.500 29.5009 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0 0,00 0 0 0 0 010 - für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0,00 0 0 0 0 011 - von aktivierbaren Zuwendungen


822.298 1.148.284,36 724.851 0 43.200 43.200 155.20013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-396.432-969.124,36 -194.451 0 -43.200 -43.200 -155.20014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)





Budgetebene 2 1.1 Steuerung


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0 0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

20.000 0,00 20.000 0 20.000 20.000 20.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Rathaus1.1.05.000.0.416100


0 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

500 154,61 750 0 500 500 5007 + Sonstige ordentliche Erträge

154,61 750 500 0 500 500 500Sonstige ordentliche Erträge Zentrale Steuerung

und Controlling

1.1.05.000.0.452900

0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung für

Altersteilzeitrückstellung

1.1.05.000.0.456140



20.500 154,61 20.750 0 20.500 20.500 20.50010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

159.300 189.029,30 159.818 0 162.169 165.037 167.90611 - Personalaufwendungen

94.599,87 61.900 63.500 0 65.405 66.358 64.453Beamtenbezüge1.1.05.000.0.502100

34.481,60 30.500 31.000 0 32.240 32.860 31.620Entgelt f. tarifl. Beschäftigte1.1.05.000.0.502200

0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage Beamte1.1.05.000.0.503100

2.414,32 2.700 2.700 0 2.808 2.862 2.754ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte1.1.05.000.0.503200

5.521,43 6.300 6.400 0 6.656 6.784 6.528SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.1.05.000.0.504200

0,00 4.418 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.1.05.000.0.507100

0,00 0 0 0 0 0 0Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung1.1.05.000.0.507200

40.320,43 41.800 43.200 0 44.928 45.792 44.064Entgelt f. tariflich Beschäftigte1.1.09.020.0.502200




108.295,43 114.000 114.000 0 114.000 114.000 114.000Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.05.000.0.511100

84.700 67.184,96 82.900 0 74.000 76.500 76.50013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

49.215,39 56.900 56.700 0 48.000 48.000 48.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude

Rathaus

1.1.05.000.0.523100

579,82 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400Fahrzeughaltung1.1.05.000.0.523400

2.012,29 100 2.100 0 2.100 100 100Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen

Betriebsmitteln

1.1.05.000.0.523501

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung1.1.05.000.0.523700

9.853,89 15.000 15.000 0 15.000 16.500 15.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung EDV1.1.09.020.0.523600

5.523,57 7.500 7.500 0 8.000 8.500 7.500EDV Material1.1.09.020.0.523700








2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände

Rathaus

1.1.05.000.0.572100

0,00 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000Abschreibungen Gebäude Rathaus1.1.05.000.0.574100

0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Abschreibungen Ausstattung Rathaus1.1.05.000.0.578100

0,00 0 0 0 0 0 0Außerplanmäßige Abschreibung Rathaus1.1.05.000.0.579100


Lizenzen und Software

1.1.09.020.0.572100

0,00 13.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Abschreibungen EDV Ausstattung1.1.09.020.0.578100

0 0,00 0 0 0 0 015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



1.195,87 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Repräsentationen allgemein1.1.01.000.1.559300

1.527,28 3.000 2.500 0 2.500 2.500 2.500Dienstreisen1.1.05.000.0.551300

0,00 0 8.500 0 8.500 8.500 8.500Aufwendungen für Datenschutz1.1.05.000.0.552500

43.913,10 45.000 57.000 0 57.000 57.000 57.000Post- und Fernmeldegebühr1.1.05.000.0.553400

4.653,90 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Öffentliche Bekanntmachungen1.1.05.000.0.553500

0,00 3.600 3.600 0 3.600 3.600 3.600Versicherungsbeiträge1.1.05.000.0.554100

0,00 500 500 0 500 500 500Repräsentationen

Geschäftsausgaben,Behindertenbeauftragter

1.1.05.000.0.559300

17.600,80 14.700 14.900 0 16.000 17.000 15.000Mieten Kopiergeräte1.1.09.020.0.552100

55.220,12 67.000 168.000 0 73.000 73.000 73.000EDV -Wartung und Softwarepflege-1.1.09.020.0.552400

725.000 489.617,79 604.518 0 622.269 628.637 632.50618 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-704.500-489.463,18 -583.768 0 -601.769 -608.137 -612.00619 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge



-704.500-489.463,18 -583.768 0 -601.769 -608.137 -612.00623 = Ordentliches Jahresergebnis




-704.500-489.463,18 -583.768 0 -601.769 -608.137 -612.00627 = Jahresergebnis








2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

16.100,00 16.100 16.400 0 16.400 16.400 16.400Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.05.000.0.481100



17.756,16 7.000 22.600 0 22.600 22.600 22.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.05.000.0.581100

0,00 0 0 0 0 0 0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.09.020.0.581100

-703.300-484.219,34 -567.268 0 -600.569 -606.937 -610.80630 = Ergebnis


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen

0 0,00 0 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen





0 0,00 0 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen

Auszahlungen


0 0,00 0 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen


0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €

Rathaus

1.1.05.000.0/0038.782601

12.974,16 15.000 15.000 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentrale Steuerung

und Controlling

1.1.05.000.0/8999.782700

8.835,89 19.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Erwerb von EDV Hardware1.1.09.020.0/0003.782600




23.450,64 15.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Erwerb von EDV Software1.1.09.020.0/0003.782100

30.000 45.260,69 52.000 0 15.000 15.000 15.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)






Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


0 0,00 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen








0 0,00 0 0 0 0 010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit


92.689,48 94.900 95.500 0 98.365 99.798 96.933Beamtenbezüge1.1.02.000.0.502100




5.347,47 5.700 5.600 0 5.824 5.936 5.712ZVK-Beiträge tarifl. Beschätigte1.1.05.020.0.503200




0 0,00 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen


2.500,00 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700Zuschüsse an Vereine und Verbände1.1.05.020.0.531800



1.850,00 1.850 1.850 0 1.850 18.500 1.850Repräsentationen OV Schmelz1.1.01.000.2.559300

1.250,00 1.250 1.250 0 1.250 1.250 1.250Repräsentationen OV Hüttersdorf1.1.01.000.3.559300

550,00 850 850 0 850 850 850Repräsentationen OV Limbach1.1.01.000.4.559300

450,00 450 450 0 450 450 450Repräsentationen OV Michelbach1.1.01.000.5.559300

450,00 450 450 0 450 450 450Repräsentationen OV Primsweiler1.1.01.000.6.559300

450,00 450 450 0 450 450 450Repräsentationen OV Dorf1.1.01.000.7.559300

23,50 500 500 0 500 500 500Dienstreisen1.1.02.000.0.551300

3.744,04 5.800 5.800 0 5.800 5.800 5.800Repräsentationen, Geschäftsausgaben, Ehrungen1.1.05.020.0.559300







Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge







-250.000-238.363,52 -286.587 0 -253.157 -256.313 -276.12027 = Jahresergebnis



0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.1.03.010.0.481100

0 0,00 0 0 0 0 029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen


-239.000-227.563,52 -275.887 0 -242.157 -245.313 -265.12030 = Ergebnis





Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019



330.099,24 367.000 406.000 0 423.000 431.000 415.000Zuweisung vom Land Personalkosten3.6.10.009.0.414100

409.778,37 456.000 505.000 0 525.000 535.000 515.000Zuweisungen vom Kreis Personalkosten3.6.10.009.0.414200

266.253,00 293.000 323.000 0 336.000 343.000 329.000Zuweisung vom Land Personalkosten3.6.10.010.0.414100

330.520,97 364.000 401.000 0 417.000 426.000 409.000Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten3.6.10.010.0.414200

0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Kindertagesstätte Tabaluga

3.6.10.010.0.416100

192.465,60 217.000 219.000 0 228.000 233.000 224.000Zuweisung vom Land - Personalkosten3.6.10.011.0.414100

227.991,62 269.000 272.000 0 284.000 289.000 278.000Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten3.6.10.011.0.414200


Kindertagesstätte Unterm Regenbogen

3.6.10.011.0.416100

0,00 500 500 0 500 500 500Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Katholische Kindergärten

3.6.10.012.0.416100

78.233,89 46.000 46.000 0 46.000 46.000 46.000Kreiszuschuss Kinder u. Jugendveranst. /

Personalkosten

3.6.40.010.0.414200

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschüsse von privaten Unternehmen3.6.40.010.0.414700

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschüsse von übrigen Bereichen3.6.40.010.0.414800

0,00 0 0 0 0 0 0Kreiszuschuss zum ÖPNV5.4.70.010.0.414200


651.000 635.649,00 666.000 0 670.000 689.000 708.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.067,60 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Rückerstattung Kosten Amtsgericht1.1.07.000.0.431100

272.615,00 262.000 266.000 0 282.000 290.000 274.000Elternbeiträge3.6.10.009.0.432100

204.738,00 228.000 215.000 0 229.000 236.000 222.000Elternbeiträge3.6.10.010.0.432100

145.720,00 163.000 157.000 0 165.000 169.000 161.000Elternbeiträge3.6.10.011.0.432100

8.508,40 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000Entgelte für Kinder- und Jugendveranstaltung3.6.40.010.0.432100


37.628,65 30.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000Elternanteil Essenskosten Kindergarten St. Stephan3.6.10.009.0.441400

0,00 800 0 0 0 0 0Erträge aus dem Verkauf Strom Kindertagesstätte

Bettingen

3.6.10.009.0.441910

32.359,30 22.500 35.000 0 35.000 35.000 35.000Elternanteil Essenskosten Kindergarten Tabaluga3.6.10.010.0.441400

20.639,85 19.500 22.000 0 22.000 22.000 22.000Elternanteil Essenskosten Kindergarten Unterm

Regenbogen

3.6.10.011.0.441400


0,00 0 0 0 0 0 0Erstattung von Lohnkosten Bund/ Land/ so.

öffentl. Bereich

1.1.07.000.0.442800

0 0,00 94.964 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0,00 94.964 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von

Pensionsrückstellungen

1.1.07.000.0.456131







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für

Altersteilzeit

1.1.07.000.0.456140





37.132,56 37.900 39.000 0 40.170 40.755 39.585Beamtenbezüge1.1.07.000.0.502100

223.695,76 214.600 247.200 0 257.088 262.032 252.144Entgelt für tariflich Beschäftigte1.1.07.000.0.502200

0,00 0 0 0 0 0 0Leistungsentgelte1.1.07.000.0.502400

11.817,83 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Kosten Betriebsärztlicher Dienst1.1.07.000.0.502900


22.706,21 1.000 0 0 0 0 0Versorgungsrücklage RZVK1.1.07.000.0.503101



785,71 700 800 0 800 800 800Kosten Versorgungsempfänger (Gde. Weiskirchen)1.1.07.000.0.505900

5.312,34 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000Personalnebenaufwendungen1.1.07.000.0.506100



57.307,75 54.000 54.700 0 56.888 57.982 55.794Entgelt für tarifl. Beschäftigte3.6.10.000.0.502200



934.600,04 1.035.900 1.145.100 0 1.190.904 1.213.806 1.168.002Entgelte für tariflich Beschäftigte3.6.10.009.0.502200










8.460,75 9.100 9.100 0 9.464 9.646 9.282ZVK-Beiträge f. tarifl. Beschäftigte3.6.40.010.0.503200












2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0,00 0 0 0 0 0 0Erstattungen Agentur für Arbeit (1 € Job) -Bund-1.1.07.000.0.525001

1.288,00 3.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Erstattungen an den Landkreis (1 € Job )1.1.07.000.0.525200

11.052,36 11.500 11.500 0 11.500 11.500 11.500Lohnabrechungen KRZ Lemgo1.1.07.000.0.529900


Kindergarten Bettingen

3.6.10.009.0.523100

816,58 100 900 0 900 100 100Überprüfung von ortsveränderlichen elektronischen

Betriebsmitteln

3.6.10.009.0.523501

1.875,29 3.400 3.400 0 5.200 5.200 5.200Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten

Bettingen

3.6.10.009.0.523600

0,00 100 100 0 100 100 100Kosten Überprüfung Turngeräte3.6.10.009.0.523601

1.677,69 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Beschäftigungs- und Spielmaterial3.6.10.009.0.523700

38.893,80 30.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000Essenskosten KiTa St. Stephan3.6.10.009.0.529900

0,00 500 0 0 0 0 0Betriebsausgaben Photovoltaik Kindertagesstätte

Bettingen

3.6.10.009.0.529913


KiTa Tabaluga Hüttersdorf

3.6.10.010.0.523100

480,38 100 600 0 600 100 100Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen

Betriebsmitteln

3.6.10.010.0.523501

2.034,76 2.800 2.440 0 4.240 4.240 4.240Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte

Tabaluga

3.6.10.010.0.523600


1.475,16 2.200 2.250 0 2.250 2.250 2.250Beschäftigungs- u. Spielmaterial3.6.10.010.0.523700

32.687,55 27.700 35.000 0 35.000 35.000 35.000Essenskosten KiTa Tabaluga3.6.10.010.0.529900


KiTa Unterm Regenbogen Limbach

3.6.10.011.0.523100

289,88 100 400 0 400 100 100Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen

Betriebsmitteln

3.6.10.011.0.523501

1.090,66 2.080 2.080 0 3.880 3.880 3.880Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte

Unterm Regenbogen

3.6.10.011.0.523600


1.198,67 1.250 1.875 0 1.875 1.875 1.875Beschäftigungs- und Spielmaterial3.6.10.011.0.523700

20.696,60 19.500 22.000 0 22.000 22.000 22.000Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen3.6.10.011.0.529900

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss KiGa Sachkosten3.6.10.012.0.525200

0,00 0 0 0 0 0 0Erstattungen an private Unternehmen3.6.10.012.0.525700

882,50 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien3.6.40.010.0.525800

32.551,13 36.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000Kinder-und Jugendveranstaltung3.6.40.010.0.529912

8.737,50 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000Kindergartenbeförderungskosten3.6.40.011.0.529100

44.000,00 45.000 0 0 0 0 0Betriebsausgaben Ringbus5.4.70.010.0.529900








2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0,00 62.000 62.000 0 62.000 62.000 62.000Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte St.

Stephan

3.6.10.009.0.574100

0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Abschreib a Fahrzeuge Masch u tech Anla Betriebs-

u Geschäftsausstg

3.6.10.009.0.578100

0,00 54.000 54.000 0 54.000 54.000 54.000Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Tabaluga3.6.10.010.0.574100

0,00 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Abschreibung Ausstattung Kindertagesstätte

Tabaluga

3.6.10.010.0.578100

0,00 31.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Unterm

Regenbogen

3.6.10.011.0.574100

0,00 3.800 3.800 0 3.800 3.800 3.800Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte

Unterm Regenbogen

3.6.10.011.0.578100


Zuschüsse an Kindergärten

3.6.10.012.0.572100


19.800,00 20.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000Zuschuss Projekte GSE1.1.07.000.0.531803

156.574,97 165.000 166.500 0 165.000 165.000 165.000Zuschüsse an Kindergärten - Sachkosten-3.6.10.012.0.531800

1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Zuschuss Erweiterte Realschule Schmelz3.6.40.010.0.531800

2.145,70 24.500 12.000 0 12.000 12.000 12.000Bürgerfond Kinder- und Familienhilfe3.6.40.010.0.531808



25.271,34 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Aus- und Fortbildung1.1.07.000.0.551200

29,15 100 100 0 100 100 100Dienstreisen1.1.07.000.0.551300

0,00 10.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Fremdleistungen Reinigungsfirmen1.1.07.000.0.551901

699,72 800 800 0 800 800 800Mieten Zeiterfassungsgeräte1.1.07.000.0.552100

4.131,10 35.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten1.1.07.000.0.552500

1.730,26 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Geschäftsaufwendungen Personalrat1.1.07.000.0.559900


242,64 600 600 0 600 600 600Dienstreisen3.6.10.009.0.551300

1.639,34 1.200 1.250 0 1.250 1.500 1.250Miete und Wartung Kopiergräte Kindergarten

Bettingen

3.6.10.009.0.552200

515,47 550 600 0 600 600 600Büromaterial3.6.10.009.0.553100

612,93 650 650 0 650 650 650Bücher, Zeitschriften3.6.10.009.0.553200

1.976,83 1.800 1.900 0 1.900 1.900 1.900Post- und Fernmeldegebühren3.6.10.009.0.553400


3.866,53 6.410 6.410 0 6.410 6.410 6.410Aus- u. Fortbildung3.6.10.010.0.551200

113,69 500 500 0 500 500 500Dienstreisen3.6.10.010.0.551300

427,56 500 500 0 550 600 500Miete und Wartung Kopiergeräte Kindergarten

Tabaluga

3.6.10.010.0.552200

326,29 450 450 0 450 450 450Büromaterial3.6.10.010.0.553100







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019




4.876,47 5.300 5.300 0 5.300 5.300 5.300Aus- u. Fortbildung3.6.10.011.0.551200

159,25 400 400 0 400 400 400Dienstreisen3.6.10.011.0.551300

357,00 500 500 0 500 550 500Miete und Wartung Kopiergeräte Kindergarten

Unterm Regenbogen

3.6.10.011.0.552200

581,62 450 375 0 375 375 375Büromaterial3.6.10.011.0.553100


731,45 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Post- und Fernmeldegebühr3.6.10.011.0.553400




0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge







-2.054.080-1.527.569,27 -1.880.528 0 -2.039.657 -2.058.684 -2.073.81127 = Jahresergebnis


















2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019







-2.053.580-1.522.987,05 -1.863.428 0 -2.039.157 -2.058.184 -2.073.31130 = Ergebnis


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen


0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Land Neubau Kindergarten Bettingen3.6.10.009.0/1073.681100

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Bund (ausgez. Land) Neubau Kindergarten

Bettingen

3.6.10.009.0/1073.681110

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Kreis Neubau Kindergarten Bettingen3.6.10.009.0/1073.681200






Auszahlungen


0 8.492,00 0 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen

8.492,00 0 0 0 0 0 0Neubau Kindergarten Bettingen3.6.10.009.0/1073.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Photovoltaikanlage Kindergarten Bettingen3.6.10.009.0/1105.783100


2.124,80 4.000 1.800 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten

Bettingen

3.6.10.009.0/8999.782700

0,00 1.500 4.000 0 1.500 1.500 1.500Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €


3.6.10.010.0/2010.782601

1.220,18 1.800 3.500 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte

Tabaluga

3.6.10.010.0/8999.782700


Kindertagesstätte Unterm Regenbogen

3.6.10.011.0/3011.782601







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

1.075,18 1.800 1.800 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte

Unterm Regenbogen

3.6.10.011.0/8999.782700



0 65.090,00 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Neubau KiTa Lebenshilfe3.6.10.012.0/0044.782100

18.230,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer

Kindergarten Außen

3.6.10.012.0/1055.781800

46.860,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Katholischer

Kindergarten Hüttersdorf

3.6.10.012.0/2025.781800







Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


320.240 156.786,35 391.740 0 307.240 323.240 307.2402 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16.522,68 0 0 0 16.000 0 0Erstattung von Wahlkosten Bund1.2.10.000.0.414001

14.673,93 0 13.000 0 0 0 0Erstattung von Wahlkosten Land1.2.10.000.0.414100

17.770,00 9.500 8.000 0 8.000 8.000 8.000Zuschuß Schulbuchleihsystem Stefanschule2.1.01.010.1.414100

40.487,50 82.900 82.900 0 82.900 82.900 82.900Zuschuss Personallkosten Land2.1.01.010.1.414101

301,77 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Zuschuss Projekte Ganztagsschule Stefanschule2.1.01.010.1.414107


Stefanschule

2.1.01.010.1.416100

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schule

Schlossstraße

2.1.01.010.2.416100

0,00 84.000 0 0 0 0 0Zuschuss vom Land2.1.01.010.3.414100


0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Zuschuss Projekte Ganztagsschule

Talbachgrundschule

2.1.01.010.3.414107


Talbachgrundschule

2.1.01.010.3.416100

8.335,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Zuschuß Schulbuchleihsystem Johannesschule2.1.01.010.4.414100


501,77 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Zuschuss Projekte GanztagsschuleJohannesschule2.1.01.010.4.414107


Johannesschule

2.1.01.010.4.416100

1.256,20 1.140 1.140 0 1.140 1.140 1.140Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der

Kriegsgräber

5.5.30.010.0.414100



3.371,55 7.000 4.100 0 4.100 4.100 4.100Benutzungsgebühren Turnhallen / Vereinsräume2.1.01.010.0.432100

38.780,00 36.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Stefanschule2.1.01.010.1.432100

0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

den Gebührenausgleich

2.1.01.010.1.438100

17.710,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule

Talbachgrundschule

2.1.01.010.3.432100

35.824,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Johannesschule2.1.01.010.4.432100

2.250,00 2.500 2.500 0 2.400 2.300 2.400Verwaltungsgebühren Friedhofswesen5.5.30.010.0.431100

151.867,03 205.100 205.100 0 205.100 205.100 205.100Bestattungsgebühren5.5.30.010.0.432100

3.291,60 116.000 124.000 0 140.000 148.000 132.000Pflegegebühren Rasengräber5.5.30.010.0.432200

2.880,92 68.000 72.000 0 80.000 84.000 76.000Grabnutzungsgebühren5.5.30.010.0.432300


0,00 200 200 0 200 200 200Mieten2.1.01.010.0.441200







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

3.302,18 0 0 0 0 0 0Erstattung von Bewirtschaftungskosten2.1.01.010.0.441800

10.268,42 11.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500Leihentgelte Schulbuchleihsystem Stefanschule2.1.01.010.1.441203

37.612,20 36.000 37.000 0 38.000 38.000 37.000Beteiligung Essenskosten Ganztagsschule

Stefanschule

2.1.01.010.1.441400

12.358,50 15.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000Beteiligung Essenskosten Ganztagschule

Talbachgrundschule

2.1.01.010.3.441400

4.769,17 5.000 2.500 0 2.500 2.500 2.500Leihentgelte Schulbuchleihsystem Johannesschule2.1.01.010.4.441203

34.954,70 32.900 34.000 0 35.000 35.000 34.000Beteiligung Essenskosten Ganztagsschule

Johannesschule

2.1.01.010.4.441400

2.000 0,00 2.000 0 2.000 2.000 2.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Erstattung von Schulsachkosten2.1.01.010.0.442200




2.1.01.010.1.456140

0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen2.1.01.010.4.456130

0,00 0 0 0 0 0 0Sonstige ordentliche Erträge Friedhofswesen5.5.30.010.0.452900



918.140 516.026,62 983.440 0 917.040 947.040 942.94010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.099.600 914.600,94 1.026.600 0 1.119.999 1.140.397 1.160.79611 - Personalaufwendungen

31.565,00 37.000 37.000 0 37.000 37.000 37.000Aufwandsentschädigungen Gremien, Sitzungsgelder1.1.01.000.0.501100

30.211,42 28.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000Aufwandsentschädigung Beigeordnete und

Ortsvorsteher

1.1.01.000.0.501200

798,00 37.900 38.700 0 39.861 40.442 39.281Beamtenbezüge1.1.01.000.0.502100




3.025,20 4.800 4.000 0 4.000 4.000 4.000Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich

Tätige

1.1.01.000.0.504900








0,00 15.200 16.000 0 16.640 16.960 16.320Entgelt f. tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.2.502200

0,00 1.300 1.400 0 1.456 1.484 1.428ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte2.1.01.010.2.503200







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0,00 3.200 3.300 0 3.432 3.498 3.366SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte2.1.01.010.2.504200










24.527,93 0 40.000 0 40.000 0 0Sachaufwand für Wahlen1.2.10.000.0.529900

2.110,16 300 2.500 0 2.500 300 300Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen

Betriebsmitteln

2.1.01.010.0.523501

0,00 2.000 100 0 100 2.000 2.000Kosten Überprüfung Turngeräte2.1.01.010.0.523601

9.061,84 9.000 13.500 0 13.500 13.500 13.500Schulsachkostenbeiträge2.1.01.010.0.525200

6.717,00 11.000 8.500 0 8.500 8.500 8.500Fahrkosten Schwimmunterricht / Eintrittsgelder2.1.01.010.0.529900


Stefanschule

2.1.01.010.1.523100

339,17 1.000 1.000 0 4.000 4.000 4.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Stefanschule2.1.01.010.1.523600

1.459,80 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Geräte, Ausstattung Ganztagsschule Stefanschule2.1.01.010.1.523602

11.548,37 26.000 12.000 0 26.000 12.000 12.000Schulbuchausleihe2.1.01.010.1.523710

37.709,00 36.000 36.000 0 37.000 37.000 37.000Essenskosten Ganztagsschule Stefanschule2.1.01.010.1.529900

8.385,44 6.491 6.491 0 6.491 6.491 6.491Lehr-, Unterrichts-, Arbeitsmittel, Bücherei u.

Schulpartnerschaften

2.1.01.010.1.529940

683,54 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Projekte Ganztagsschule Stefanschule2.1.01.010.1.529950


Schule Schlossstraße

2.1.01.010.2.523100


Schule Limbach

2.1.01.010.3.523100

1.575,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200Geräte Ausstattung Ganztagsschule

Talbachgrundschule

2.1.01.010.3.523602

12.421,50 15.000 15.000 0 16.000 16.000 16.000Essenskosten Ganztagsschule Talbachgrundschule2.1.01.010.3.529900

176,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Projekte Ganztagsschule Talbachgrundschule2.1.01.010.3.529950


Johannesschule

2.1.01.010.4.523100

634,43 700 700 0 2.200 2.200 2.200Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Johannesschule2.1.01.010.4.523600

629,18 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600Geräte, Ausstattung, Ganztagsschule Johannesschule2.1.01.010.4.523602

5.282,61 12.000 6.000 0 12.000 6.000 6.000Schulbuchausleihe2.1.01.010.4.523710

34.555,50 32.900 34.000 0 34.000 34.000 34.000Essenskosten Ganztagsschule Johannesschule2.1.01.010.4.529900







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

3.672,93 3.209 3.209 0 3.209 3.209 3.209Lehr- u. Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel,

Bücherei u. Schulpartnerschaften

2.1.01.010.4.529940

445,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Projekte Ganztagsschule Johannesschule2.1.01.010.4.529950

130.856,45 190.000 190.000 0 190.000 190.000 190.000Schülerbeförderungskosten Grundschulen2.1.02.010.0.529100


Friedhöfe und Friedhofshallen

5.5.30.010.0.523100

0,00 1.000 1.000 0 3.000 3.000 3.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Friedhöfe5.5.30.010.0.523600

13.878,54 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000Grünschnittverarbeitung5.5.30.010.0.529900


0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Abschreibungen Ausstattung Schulen Allgemein2.1.01.010.0.578100

0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibung Forderungen Vorja2.1.01.010.0.579200

0,00 64.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000Abschreibungen Gebäude Stefanschule2.1.01.010.1.574100

0,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500Abschreibungen Ausstattung Stefanschule2.1.01.010.1.578100

0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000Abschreibungen Gebäude Schule Schlossstraße2.1.01.010.2.574100

0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Abschreibungen Ausstattung Schule Schlossstraße2.1.01.010.2.578100

0,00 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000Abschreibungen Gebäude Talbachgrundschule2.1.01.010.3.574100

0,00 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700Abschreibungen Ausstattung Talbachgrundschule2.1.01.010.3.578100

0,00 68.000 72.000 0 72.000 72.000 72.000Abschreibungen Gebäude Johannesschule2.1.01.010.4.574100

0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000Abschreibungen Ausstattung Johannesschule2.1.01.010.4.578100

0,00 23.900 23.900 0 23.900 23.900 23.900Abschreibungen Gebäude Leichenhallen5.5.30.010.0.574100

0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Abschreibungen Ausstattung Leichenhallen5.5.30.010.0.578100

0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibung Forderungen Vorjahre5.5.30.010.0.579200

0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte

5.5.40.000.0.574100


3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Zuschuss Adolf-Bender-Zentrum2.1.01.010.0.531800



1.073,42 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Aufwendungen für Sitzungen (Getränke etc.)1.1.01.000.1.553900

150.392,29 155.000 177.000 0 177.000 177.000 177.000Versicherungen und Schadensfälle1.1.10.020.0.554100

20.116,78 25.000 25.000 0 26.000 26.000 25.000Büromaterial1.1.10.030.0.553100

16.646,74 21.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000Bücher, Zeitschriften1.1.10.030.0.553200

1.500,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Miete Turnhalle Erweiterte Realschule2.1.01.010.0.552100

0,00 0 0 0 0 0 0Schulentwicklungsplanung2.1.01.010.0.552500

209,88 210 210 0 210 210 210Rundfunkgebühren2.1.01.010.0.553400

20.996,46 25.000 30.000 0 31.000 31.000 31.000Steuern, Versicherungs- u. Schadensfälle2.1.01.010.0.554100

161,00 750 750 0 750 750 750Aus- und Fortbildung Ganztagsbetreuung2.1.01.010.1.551200

842,63 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Dienstreisen2.1.01.010.1.551300







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

6.304,84 4.200 4.200 0 4.200 4.300 4.200Miete u. Wartung Kopiergeräte2.1.01.010.1.552100

2.281,01 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Büromaterial - Stefanschule2.1.01.010.1.553100






171,00 500 500 0 500 500 500Dienstreisen2.1.01.010.3.551300



122,00 500 300 0 300 300 300Dienstreisen2.1.01.010.4.551300

2.231,25 2.500 2.500 0 2.500 2.600 2.500Miete u. Wartung Kopiergeräte2.1.01.010.4.552200

444,97 400 400 0 400 400 400Büromaterial - Johannesschule2.1.01.010.4.553100




0,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300EDV Wartung und Softwarepflege5.5.30.010.0.552100


3.078,94 2.800 3.100 0 3.100 3.100 3.100Beiträge Berufsgenossenschaft5.5.30.010.0.554200

2.115,43 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Entsorgung Restmüll5.5.30.010.0.559900

0,00 500 500 0 500 500 500Versicherungsbeiträge5.5.40.000.0.554100



0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge







-1.546.920-1.460.568,63 -1.297.420 0 -1.496.619 -1.543.317 -1.502.71627 = Jahresergebnis








2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019






26.400,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen2.1.01.010.1.481100











-1.754.920-1.640.501,66 -1.465.920 0 -1.704.619 -1.751.317 -1.710.71630 = Ergebnis


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen

425.866 179.160,00 336.000 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss vom Land Sanierung und Verlegung

Sanitäranlagen Stefanschule

2.1.01.010.1/1071.681100

0,00 301.500 7.266 0 0 0 0Zuschuss Bund Sanierung Funktionsräume

Stefanschule (KInvFG Teil 2)

2.1.01.010.1/1100.681001

97.394,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Dach Turnhalle Stefanschule

(KInvFG Teil 1)

2.1.01.010.1/1110.681100

0,00 12.000 0 0 0 0 0Zuschuss Einrichtung einer Medienschule2.1.01.010.1/1115.681100

0,00 0 148.600 0 0 0 0Zuschuss Umfeldgestaltung Talbachgrundschule

(KInvFG Teil 2)

2.1.01.010.3/3053.681100

81.766,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Sanitäranlagen Johannesschule2.1.01.010.4/2038.681100

0,00 22.500 270.000 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Räume Johannesschule (KInvFG

Teil 2)

2.1.01.010.4/2049.681001

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Räume Johannesschule (KInvFG

Teil 2)

2.1.01.010.4/2049.681100







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019





425.866 179.160,00 336.000 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen

Auszahlungen


535.000 351.165,25 372.000 0 0 0 12.0008 - für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Fassade Alte Stefanschule

(Ganztagsschule)

2.1.01.010.1/1020.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Einbau Amoklaufwarnsystem2.1.01.010.1/1064.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Verlegung und Sanierung Sanitäranlage Stefanschule2.1.01.010.1/1071.783100

0,00 335.000 0 0 0 0 0Sanierung Funktionsräume Stefanschule (KInvFG

Teil 2)

2.1.01.010.1/1100.783100

5.790,62 0 0 0 0 0 0Sanierung Dach Turnhalle Stefanschule (KInvFG

Teil 1)

2.1.01.010.1/1110.783100

67.171,53 0 0 0 0 0 0Dachsanierung Pausenhalle Schule Limbach

(Teilrückbau und Vordach Nebeneingang)

2.1.01.010.3/3010.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Amoklaufwarnsystem Grundschule Limbach2.1.01.010.3/3033.783100

0,00 0 65.000 0 0 0 0Erweiterung Jalousien Talbachgrundschule2.1.01.010.3/3047.783100

236.577,52 0 0 0 0 0 0Rückbau Turnhalle Talbachgrundschule2.1.01.010.3/3048.783100

0,00 0 170.000 0 0 0 0Umfeldgestaltung Talbachgrundschule (KInvFG Teil

2)

2.1.01.010.3/3053.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Einbau Amoklaufwarnsystem2.1.01.010.4/2034.783100

23.182,10 0 0 0 0 0 0Sanierung Sanitäranlagen Johannesschule2.1.01.010.4/2038.783100

0,00 25.000 300.000 0 0 0 0Sanierung Räume Johannesschule (KInvFG Teil 2)2.1.01.010.4/2049.783100

23,74 0 0 0 0 0 0Erweiterung Urnenwand Aussen5.5.30.010.0/1049.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Erweiterung Urnenwand Bettingen5.5.30.010.0/1050.783100

9.287,78 0 0 0 0 0 0Erweiterung Urnenwand Hüttersdorf5.5.30.010.0/2022.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Anlegung eines Grabfeldes für Naturbestattungen5.5.30.010.0/2054.783100

2.936,53 12.000 0 0 0 0 0Erweiterung Urnenwand Limbach5.5.30.010.0/3018.783100

6.195,43 0 0 0 0 12.000 0Erweiterung Urnenwand Michelbach5.5.30.010.0/4011.783100


9.910,36 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Sondermittel Schulen allgemein2.1.01.010.0/0007.782600

0,00 0 7.000 0 0 0 0Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €

Stefanschule

2.1.01.010.1/1102.782601

0,00 24.000 0 0 0 0 0Einrichtung einer Medienschule2.1.01.010.1/1115.782600







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

1.240,00 1.500 1.500 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule

Stefanschule

2.1.01.010.1/8999.782700

1.347,00 1.500 1.500 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule

Talbachgrundschule

2.1.01.010.3/8999.782700

0,00 0 0 0 0 0 0Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €

Johannesschule

2.1.01.010.4/2047.782601

200,00 2.500 1.500 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule

Johannesschule

2.1.01.010.4/8999.782700


Friedhöfe

5.5.30.010.0/0012.782601

947,20 2.000 2.000 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe5.5.30.010.0/8999.782700



0 0,00 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen







Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

800 3.161,80 800 0 800 800 8001 Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 0 0 0 0 0 0Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt5.7.30.020.1.403900

3.062,38 300 300 0 300 300 300Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt5.7.30.020.2.403900

99,42 500 500 0 500 500 500Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt5.7.30.020.3.403900


0,00 0 0 0 0 0 0Sonderposten aus Zuwendungen2.5.01.000.0.416100


0,00 0 0 0 0 0 0Auflösung SoPo5.7.30.020.1.414100


Primshalle

5.7.30.020.1.416100

0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Auflösung Sonderposten Altes Zollhaus5.7.30.020.4.416100



5.740,40 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Eintrittsgelder für Konzerte, Veranstaltungen u.

dgl.

2.5.01.000.0.432100

42.966,96 60.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000Benutzungsgebühren Primshalle5.7.30.020.1.432100

9.506,92 17.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000Benutzungsgebühren Kulturhaus5.7.30.020.2.432100

12.866,96 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Benutzungsgebühren Talbachhalle5.7.30.020.3.432100

1.482,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Benutzungsgebühren Altes Zollhaus5.7.30.020.4.432100


124,50 80 100 0 100 100 100Verkauf und Werbung Wanderkarte2.5.01.000.0.441100

170,16 120 120 0 120 120 120Pachteinnahmen aus Plakatwerbung2.5.01.000.0.441200

4.490,37 7.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Erträge aus Verkäufen Primshalle5.7.30.020.1.441100

893,90 2.000 1.200 0 1.200 1.200 1.200Erträge aus Verkäufen Kulturhaus5.7.30.020.2.441100

488,00 682 682 0 682 682 682Mieteinnahmen5.7.30.020.2.441200

1.513,55 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Erträge aus Verkäufen Talbachhalle5.7.30.020.3.441100

0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus Verkäufen Altes Zollhaus5.7.30.020.4.441100



88,92 50 50 0 50 50 50Sonstige ordentliche Erträge Kultur, Tourismus,

Sport, Öffentlichkeitsarbeit

2.5.01.000.0.452900

0,00 0 0 0 0 0 0Auflösung Rückstellung5.7.30.020.1.456190












2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019



7.359,97 7.800 7.800 0 8.112 8.268 7.956ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte2.5.01.000.0.503200


0,00 0 0 0 0 0 0Entgelt für tarifl. Beschäftigte5.1.10.500.0.502200

0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte5.1.10.500.0.503200

0,00 0 0 0 0 0 0SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.1.10.500.0.504200







4.055,41 4.000 15.000 0 15.600 15.900 15.300Entgelt für tariflich Beschäftigte Altes Zollhaus5.7.30.020.4.502200

341,51 400 1.300 0 1.352 1.378 1.326ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte5.7.30.020.4.503200

1.226,92 800 3.100 0 3.224 3.286 3.162SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.7.30.020.4.504200

0 0,00 0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen



(incl. touristische Wege)

2.5.01.000.0.523100

1.657,71 2.500 2.500 0 4.000 2.500 2.500Aufwendungen für Partnerschaftspflege2.5.01.000.0.529902

13.476,78 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Konzerte, Veranstaltungen und dgl.2.5.01.000.0.529903

6.435,24 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Schmelzer Woche2.5.01.000.0.529904

3.641,77 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Martinsfeiern2.5.01.000.0.529905

1.495,50 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Büchereien2.5.01.000.0.529906

2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Altentag (Gemeinde)2.5.01.000.0.529907

3.166,73 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Altenbetreuung OT außer Schmelz2.5.01.000.0.529908

1.893,56 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Sportlerehrung2.5.01.000.0.529909

4.731,26 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Weihnachtsmärkte5.7.30.010.0.529900


Primshalle Schmelz

5.7.30.020.1.523100

245,74 700 700 0 1.000 1.000 1.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Primshalle5.7.30.020.1.523600

32.225,22 45.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000Betriebsausgaben5.7.30.020.1.529900


Kulturhaus Hüttersdorf

5.7.30.020.2.523100

0,00 700 700 0 1.000 1.000 1.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kulturhaus5.7.30.020.2.523600



Talbachhalle Limbach

5.7.30.020.3.523100







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

473,35 700 700 0 1.000 1.000 1.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Talbachhalle5.7.30.020.3.523600



Altes Zollhaus Schmelz

5.7.30.020.4.523100

0,00 0 0 0 0 0 0Betriebsausgaben Altes Zollhaus5.7.30.020.4.529900



Zuschüsse an kulturelle Vereine

2.5.01.000.0.572100

0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Abschreibungen Infrastrukturvermögen Wanderwege2.5.01.000.0.575100

0,00 500 500 0 500 500 500Abschreibungen Ausstattung touristische Wege2.5.01.000.0.578100



5.1.10.500.0.574100

0,00 250 250 0 250 250 250Abschreibungen Dorfgemeinschaftsprojekte5.1.10.500.0.575100

0,00 0 0 0 0 0 0AbschreibAbschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, BGA5.1.10.500.0.578100

0,00 0 0 0 0 0 0Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige

Abschreibungen

5.1.10.500.0.579100

0,00 55.000 63.000 0 63.000 63.000 63.000Abschreibungen Gebäude Primshalle5.7.30.020.1.574100

0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Abschreibungen Ausstattung Primshalle5.7.30.020.1.578100

0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000Abschreibungen Gebäude Kulturhaus5.7.30.020.2.574100

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Abschreibungen Ausstattung Kulturhaus5.7.30.020.2.578100

0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Abschreibungen Gebäude Talbachhalle5.7.30.020.3.574100

0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Abschreibungen Ausstattung Talbachhalle5.7.30.020.3.578100

0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Abschreibungen Gebäude Altes Zollhaus5.7.30.020.4.574100


658,64 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Zuschuss für die Altenbetreuung (Kirchen)2.5.01.000.0.531800

500,00 500 500 0 500 500 500Zuschuss Kulturring2.5.01.000.0.531801

1.700,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000Zuschuss f. kulturtreibende Vereine2.5.01.000.0.531802

500,00 500 500 0 500 500 500Zuschuss Sportring2.5.01.000.0.531804

1.000,00 5.900 10.100 0 0 0 0Zuschüsse Allgemein2.5.01.000.0.531805

0,00 0 1.200 0 1.200 1.200 1.200Zuschuss Cafe Vergissmeinnicht2.5.01.000.0.531810



865,25 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Öffentliche Bekanntmachungen2.5.01.000.0.553500

0,00 0 100 0 100 100 100Erwerb Wanderkarten2.5.01.000.0.553900

952,00 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten5.7.30.020.1.552500

772,54 850 850 0 850 850 850Post- und Fernmeldegebühren5.7.30.020.1.553400


9.173,43 0 0 0 0 0 0Umsatzsteuererstattung an Finanzamt5.7.30.020.1.558900








2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019



0,00 0 0 0 0 0 0Umsatzsteuererstattung an Finanzamt5.7.30.020.2.558900




0,00 0 0 0 0 0 0Umsatzsteuererstattung an Finanzamt5.7.30.020.3.558900

870,11 850 1.000 0 1.000 1.000 1.000Post- und Fernmeldegebühren Altes Zollhaus5.7.30.020.4.553400




0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge







-540.388-401.747,83 -543.058 0 -606.370 -543.052 -546.73427 = Jahresergebnis







0,00 0 28.900 0 28.900 28.900 28.900Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Altes

Zollhaus

5.7.30.020.4.481100












2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


4.676,70 0 4.600 0 4.600 4.600 4.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Altes Zollhaus

5.7.30.020.4.581100

-677.088-568.756,42 -676.658 0 -743.070 -679.752 -683.43430 = Ergebnis


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen

0 0,00 194.400 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Primstalerlebnisweg5.1.10.500.0/0036.681100

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Erneuerung Hallenboden Primshalle5.7.30.020.1/1063.681100

0,00 194.400 0 0 0 0 0Zuschuss vom Land Elektro-, Foyer und

Fenstersanierung Primshalle(KInvFG Teil 1)

5.7.30.020.1/1101.681100

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Lüftungsanlage Primshalle5.7.30.020.1/1109.681100

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Saal/ Decke/ Wände Kulturhaus

2. BA (KInvFG Teil 1)

5.7.30.020.2/2037.681100





0 0,00 194.400 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen

Auszahlungen


180.000 650.544,83 202.000 0 0 0 100.0008 - für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0Primstalerlebnisweg5.1.10.500.0/0036.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Erneuerung Hallenboden Primshalle5.7.30.020.1/1063.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Energetische Sanierung Fassade Primshalle5.7.30.020.1/1070.783101

215.036,20 202.000 180.000 0 0 0 0Elektro-, Foyer- und Fenstersanierung Primshalle

(KInvFG Teil 1)

5.7.30.020.1/1101.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Lüftungsanlage Primshalle5.7.30.020.1/1109.783100

0,00 0 0 0 0 100.000 0Tribüne Primshalle5.7.30.020.1/1118.783100

435.508,63 0 0 0 0 0 0Sanierung Saal/ Decke/ Wände/ Dach Kulturhaus 2.

Bauabschnitt (KInvFG Teil 1)

5.7.30.020.2/2037.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Theke Kulturhaus5.7.30.020.2/2050.783100








2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

5.016,48 6.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/

Beschilderung)

2.5.01.000.0/0017.782600

314,39 1.000 1.000 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur, Tourismus,

Sport, Öffentlichkeitsarbeit

2.5.01.000.0/8999.782700

0,00 0 6.398 0 0 0 0Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €

Primshalle

5.7.30.020.1/1103.782601

0,00 300 300 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Primshalle5.7.30.020.1/8999.782700

0,00 7.000 0 0 0 0 0Anschaffung Beschallungsanlage Kulturhaus5.7.30.020.2/2029.782600

0,00 0 2.500 0 0 0 0Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €

Kulturhaus

5.7.30.020.2/2064.782601

0,00 300 300 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Kulturhaus5.7.30.020.2/8999.782700

0,00 300 300 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Talbachhalle5.7.30.020.3/8999.782700

836,00 0 2.000 0 0 0 0Neuausstattung Archiv, Ausstellungsraum5.7.30.020.4/1111.782601




0,00 7.151 0 0 0 0 0Zuschuss DRK Schmelz1.2.01.000.0/1116.781800

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Schaffung Räumlichkeit Musikverein2.5.01.000.0/1027.781800

0,00 2.000 2.250 0 0 0 0Zuschuss Angelsportverein Schmelz2.5.01.000.0/1117.781800

0,00 0 6.700 0 0 0 0Zuschuss SG Schmelz2.5.01.000.0/1119.781800

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Musikverein Hüttersdorf2.5.01.000.0/2057.781800

3.500,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Kegelsportverein Hüttersdorf2.5.01.000.0/2062.781800

0,00 7.000 0 0 0 0 0Zuschuss Angelsportverein Hüttersdorf2.5.01.000.0/2063.781800

0,00 4.500 0 0 0 0 0Zuschuss MF Haseogge2.5.01.000.0/3055.781800

0,00 0 750 0 0 0 0Zuschuss Obst- und Gartenbauverein Michelbach2.5.01.000.0/4022.781800

0,00 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700Zuschuss SV Blau-Weiß Limbach Dorf4.2.40.010.4/3054.781800






2Budgetebene 1 Bürgerservice


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019










700.360 1.090.998,44 861.259 0 680.360 620.360 620.36010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit









-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge



-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15823 = Ordentliches Jahresergebnis




-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15827 = Jahresergebnis



-1.335.250-953.297,95 -1.243.018 0 -1.315.986 -1.390.022 -1.396.65830 = Ergebnis






2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen

25.620 45.814,34 61.700 0 52.840 22.180 33.4001 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 10.858,88 15.000 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen




25.620 56.673,22 76.700 0 52.840 22.180 33.4006 = Summe der invest. Einzahlungen

Auszahlungen













Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019



6.409,85 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Erstattung Lohnausfall Land Feuerwehr1.2.20.010.0.414100

0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Erstattung Feuerschutzsteuer1.2.20.010.0.414200


Feuerwehr Allgemein

1.2.20.010.0.416100


Feuerwache Schmelz

1.2.20.010.1.416100


Feuerwache Hüttersdorf

1.2.20.010.2.416100


Feuerwache Limbach

1.2.20.010.3.416100

99.195,00 97.479 0 0 0 0 0Zuschuss Herrichtungsmaßnahmen an Gebäuden im

Eigentum Dritter

3.1.20.000.0.414100

273.540,00 0 80.000 0 0 0 60.000Zuschuss Sondermasse Flüchtlinge3.1.20.000.0.414109

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Auflösung Sonderposten Ambetstraße 83.1.20.000.0.416100



135.776,74 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und

Ordnung

1.2.01.000.0.431100

22.157,41 14.500 20.000 0 20.000 20.000 20.000Verwaltungsgebühren Einwohner- und

Personenstandswesen

1.2.02.010.0.431100

19.494,39 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte1.2.20.010.0.432100

10.247,38 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000Marktstandsgebühren5.7.30.010.0.432100


2.275,00 1.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Verkauf Familienstammbücher1.2.02.010.0.441100

6.248,48 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Miete Feuerwache1.2.20.010.0.441200

0,00 0 0 0 0 0 0Erstattung von Bewirtschaftungskosten1.2.20.010.0.441800

10.080,00 18.480 18.260 0 18.260 18.260 18.260Mieten Asylbewerber3.1.20.000.0.441200

3.543,87 3.800 4.100 0 4.100 4.100 4.100Pachteinnahmen Marktplatz Hüttersdorf5.7.30.010.0.441200


0,00 0 0 0 0 0 0Erstattungen Kosten Asylbewerber1.2.01.000.0.442202

491.853,33 550.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000Erstattungen Kosten Asylbewerber3.1.20.000.0.442202


893,95 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Bußgelder, Verwarngelder u.a.1.2.01.000.0.452100

8.697,05 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000Sonstige ordentliche Erträge Allgemeine

Sicherheit und Ordnung

1.2.01.000.0.452900

585,99 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Sonstige ordentliche Erträge Feuerwehr1.2.20.010.0.452900

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Sonstige ordentliche Erträge Märkte5.7.30.010.0.452900







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019



700.360 1.090.998,44 861.259 0 680.360 620.360 620.36010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit


92.176,83 94.000 90.400 0 93.112 94.468 91.756Beamtenbezüge1.2.01.000.0.502100

0,00 47.300 86.800 0 90.272 92.008 88.536Entgelt für tarifl. Beschäftigte1.2.01.000.0.502200


0,00 4.000 7.400 0 7.696 7.844 7.548ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte1.2.01.000.0.503200

0,00 9.800 17.700 0 18.408 18.762 18.054SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte1.2.01.000.0.504200


82.969,31 86.500 88.000 0 91.520 93.280 89.760Entgelt tariflich Beschäftigte1.2.01.040.0.502200



39.991,64 40.800 42.000 0 43.260 43.890 42.630Beamtenbezüge1.2.02.010.0.502100







27.962,45 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

(Feuersicherheitswa., Lohnausf. u.a.)

1.2.20.010.0.501100

178,08 200 200 0 200 200 200Beiträge Sozialversicherung ehrenmatlich Tätige1.2.20.010.0.504900

3.500,00 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Kameradschaftsgelder1.2.20.010.0.506100

17.557,77 0 0 0 0 0 0Entgelte der tariflich Beschäftigten3.1.20.000.0.502200

1.473,64 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte3.1.20.000.0.503200

4.133,52 0 0 0 0 0 0SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte3.1.20.000.0.504200





25.407,78 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Verkehrssicherheitsmassnahmen1.2.01.000.0.523200

0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Allgemeine Rückbauarbeiten1.2.01.000.0.523207

0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000Überwachung öffentl. Raum/ Sicherheitsdienst

/technische Maßnahmen

1.2.01.000.0.529900

61.608,51 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000Kosten Bundesdruckerei1.2.01.040.0.521200

4.053,30 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500Gebührenanteil KBA1.2.01.040.0.525001







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

7.233,85 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Gebührenanteile polizeil. Führungszeugnisse1.2.02.010.0.525001


Feuerwehrgerätehäuser

1.2.20.010.0.523100

36.507,71 29.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000Fahrzeughaltung1.2.20.010.0.523400

20.845,84 20.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Wartung und Pflege Funkgeräte / Atemschutzgeräte1.2.20.010.0.523500

0,00 5.000 4.000 0 4.000 200 200Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen

Betriebsmittel Feuerwehr

1.2.20.010.0.523501

9.769,83 11.500 11.500 0 19.800 19.800 19.800Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr1.2.20.010.0.523600

5.910,74 4.100 4.600 0 4.600 4.600 4.600Betriebsausgaben Feuerwehr1.2.20.010.0.529900

4.593,01 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude

Asylbewerber

3.1.20.000.0.523100

34.909,62 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000Sachaufwand Asylbewerber3.1.20.000.0.523700


Märkte

5.7.30.010.0.523100



Lizenzen und Software

1.2.01.000.0.572100

0,00 0 0 0 0 0 0AbschreAbschreibungen Fahrzuege, Maschinen, BGA1.2.01.000.0.578100


0,00 650 650 0 650 650 650Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände

Zuschüsse Feuerwehr Allgemein

1.2.20.010.0.572100

0,00 500 500 0 500 500 500Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr

Allgemein

1.2.20.010.0.578100

0,00 0 0 0 0 0 0Außerplanmäßige Abschreibung Feuerwehr Allgemein1.2.20.010.0.579100

0,00 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000Abschreibungen Gebäude Feuerwache Schmelz1.2.20.010.1.574100

0,00 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwache

Schmelz

1.2.20.010.1.578100

0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus

Hüttersdorf

1.2.20.010.2.574100

0,00 6.500 6.500 0 6.500 6.500 6.500Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge

Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf

1.2.20.010.2.578100

0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Limbach1.2.20.010.3.574100


Feuerwehrgerätehaus Limbach

1.2.20.010.3.578100


Michelbach

1.2.20.010.4.574100


Feuerwehrgerätehaus Michelbach

1.2.20.010.4.578100


Primsweiler

1.2.20.010.5.574100







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0,00 150 150 0 150 150 150Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge

Feuerwehrgerätehaus Primsweiler

1.2.20.010.5.578100

0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Dorf

im Bohnental

1.2.20.010.6.574100

0,00 150 150 0 150 150 150Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge

Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental

1.2.20.010.6.578100

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Abschreibungen Flüchtlingsunterküfte3.1.20.000.0.574100


15.689,54 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000Zuschuss an Tierschutzverein Untere Saar1.2.01.000.0.531800

1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Zuschuss Katzenhilfe Schmelz e.V.1.2.01.000.0.531809

460,00 460 460 0 460 460 460Zuschüsse an die Jugendwehren1.2.20.010.0.531800

117.432,28 98.479 1.000 0 1.000 1.000 1.000Zuschuss Herrichtung Wohungen Asylbewerber /

Unterstützung Ehrenämtler

3.1.20.000.0.531800




239,28 200 200 0 200 200 200Dienstreisen1.2.01.000.0.551300

981,72 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Geschäftszimmermiete1.2.01.000.0.552100

943,30 500 500 0 500 500 500Büromaterial1.2.01.000.0.553100


9.280,78 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Kosten Obdachlosenunterbringung,

Bestattungsgebühren und ähnliches

1.2.01.000.0.553900

0,00 0 0 0 0 0 0Kosten Asylbewerber1.2.01.000.0.553901

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Versicherungsbeiträge DRK1.2.01.000.0.554100

397,00 350 350 0 350 350 350Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbänden1.2.01.000.0.554200

1.352,73 1.000 2.600 0 2.600 2.600 2.600Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine


1.2.01.000.0.554900

67,69 100 100 0 100 100 100Dienstreisen1.2.02.010.0.551300

3.708,06 8.800 8.800 0 8.800 9.000 8.800Miete und Wartung EDV Anlage1.2.02.010.0.552400

18.508,01 13.700 17.000 0 17.000 17.000 17.000Aus- u. Fortbildungen1.2.20.010.0.551200

1.085,18 3.000 1.200 0 1.200 1.200 1.200Dienstreisen1.2.20.010.0.551300

69.862,84 70.000 57.000 0 57.000 57.000 57.000Dienst-u. Schutzkleidung,1.2.20.010.0.551500

1.235,46 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400EDV und Softwarepflege1.2.20.010.0.552400

3.472,90 0 0 0 0 0 0Bedarfs- und Entwicklungsplanung FFW1.2.20.010.0.552500

0,00 3.800 3.800 0 3.800 3.800 3.800Kosten Brandverhütungsschau1.2.20.010.0.552900

566,90 650 650 0 650 650 650Büromaterial1.2.20.010.0.553100










2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

1.032,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände1.2.20.010.0.554200

5.872,26 6.000 6.150 0 6.150 6.150 6.150Repräsentationen Feuerwehr1.2.20.010.0.559300

0,00 0 0 0 0 0 0Dienstreisen Asylbewerber3.1.20.000.0.551300

667.822,31 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000Mieten und Nebenkosten Asylbewerber3.1.20.000.0.552100



-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge



-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15823 = Ordentliches Jahresergebnis




-1.099.750-650.334,40 -978.418 0 -1.080.486 -1.154.522 -1.161.15827 = Jahresergebnis













314.000,00 341.200 295.600 0 295.600 295.600 295.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Asylbewerber

3.1.20.000.0.581100


-1.335.250-953.297,95 -1.243.018 0 -1.315.986 -1.390.022 -1.396.65830 = Ergebnis







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen


3.814,34 7.700 5.620 0 2.180 1.400 4.840Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr1.2.20.010.0/0023.681200

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Drehleiter DLAK1.2.20.010.0/0056.681100

42.000,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Land HLF 20/161.2.20.010.1/1080.681100

0,00 0 0 0 0 0 0Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Drehleiter1.2.20.010.1/1113.681200

0,00 0 0 0 20.000 32.000 0Zuschuss Mehrzweckwagen Hüttersdorf1.2.20.010.2/2044.681100

0,00 0 20.000 0 0 0 48.000Zuschuss LF 10 Hüttersdorf1.2.20.010.2/2060.681100

0,00 54.000 0 0 0 0 0Zuschuss TLF 3000 Limbach1.2.20.010.3/3051.681100

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Kleinlöschfahrzeug1.2.20.010.6/6008.681200

0 10.858,88 15.000 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen

10.858,88 15.000 0 0 0 0 0Einzahlungen aus dem Verkauf von

Anlagegegenständen

1.2.20.010.0/0033.682300





Auszahlungen



4.885,04 0 0 0 0 0 0Löschwasserversorgung Auschet1.2.20.010.0/3050.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Feuerwache1.2.20.010.1/1002.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Feuerwehrgerätehaus Limbach1.2.20.010.3/3001.783100


960,33 1.600 1.600 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemeine


1.2.01.000.0/8999.782700

24.280,72 11.500 19.800 0 2.600 1.800 15.900Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €

Feuerwehr

1.2.20.010.0/0046.782601

0,00 0 0 0 0 0 0Anschaffung Drehleiter DLAK1.2.20.010.0/0056.782601

6.100,11 12.000 8.300 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr Allgemein1.2.20.010.0/8999.782700

0,00 0 0 0 0 0 0Digitaler Funk1.2.20.010.1/1003.782600

327.334,76 0 0 0 0 0 0HLF 20/161.2.20.010.1/1080.782600







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0,00 0 0 0 0 0 0Digitale Alarmierung1.2.20.010.1/1091.782600

62.565,21 0 0 0 0 0 0Ersatzbeschaffung Drehleiter1.2.20.010.1/1113.782600

0,00 0 0 0 100.000 160.000 0Mehrzweckwagen Hüttersdorf1.2.20.010.2/2044.782600

0,00 0 100.000 0 0 0 240.000Anschaffung LF 10 Hüttersdorf1.2.20.010.2/2060.782601

0,00 185.000 0 0 0 0 0Anschaffung TLF 3000 Limbach1.2.20.010.3/3051.782601

0,00 0 0 0 0 0 0Kleinlöschfahrzeug1.2.20.010.6/6008.782600

0,00 0 0 0 0 0 0Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €3.1.20.000.0/0052.782601




7.700,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Neubau DRK-Gebäude Schmelz1.2.01.000.0/1029.781800

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss DRK Schmelz Digitaler Funk1.2.01.000.0/1108.781800

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss DRK Hüttersdorf Digitaler Funk1.2.01.000.0/2055.781800

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss DRK Limbach Digitaler Funk1.2.01.000.0/3049.781800








3Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

3.1 AsylbewerberProduktbereich


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019











0 23.164,93 0 0 0 0 011 - Personalaufwendungen








-54.240 26.746,18 15.980 0 -74.240 -134.240 -134.24019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge



-54.240 26.746,18 15.980 0 -74.240 -134.240 -134.24023 = Ordentliches Jahresergebnis




-54.240 26.746,18 15.980 0 -74.240 -134.240 -134.24027 = Jahresergebnis

0 0,00 0 0 0 0 028 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen






3Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

3.1 AsylbewerberProduktbereich


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


-349.840-287.253,82 -325.220 0 -369.840 -429.840 -429.84030 = Ergebnis




3Budgetebene 1 Finanzen


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019















165.000 0,00 0 0 165.000 165.000 165.00015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



1.076.500 854.558,75 926.172 0 1.091.736 1.106.971 1.122.20718 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge







-652.830-448.725,96 -508.002 0 -660.066 -667.101 -674.13727 = Jahresergebnis



-511.630-316.525,96 -369.702 0 -518.866 -525.901 -532.93730 = Ergebnis









Budgetebene 2 3.1 Haushalt


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019










0 0,00 0 0 0 0 010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit


59.182,88 61.500 63.600 0 65.508 66.462 64.554Beamtenbezüge1.1.08.000.0.502100



7.220,70 7.500 7.600 0 7.904 8.056 7.752ZVK - Umlage tarifl. Beschäftigte1.1.08.000.0.503200






11.776,52 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Erstattungen an --Landkreis-- Prüfungskosten1.1.08.000.0.525200





1.092,46 1.000 1.100 0 1.100 1.100 1.100Dienstreisen1.1.08.000.0.551300

8.450,55 10.000 0 0 0 0 0Einführung DOPPIK1.1.08.000.0.552900

3.180,73 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Sonst Geschäftsaufwendungen, Kontogebundene

Rundungsdifferenz

1.1.08.000.0.553900

29.995,28 32.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl.1.1.08.000.0.554200



0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge







Budgetebene 2 3.1 Haushalt


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019





-259.100-246.760,87 -281.901 0 -262.362 -265.624 -268.88627 = Jahresergebnis





-211.500-200.160,87 -235.101 0 -214.762 -218.024 -221.28630 = Ergebnis





Budgetebene 2 3.2 Kasse


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019








27.232,79 24.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000Säumniszuschläge,

Mahngebühren,Zustellungsgebühren,u.a.

1.1.08.030.0.452200





40.278,37 41.600 42.800 0 44.084 44.726 43.442Beamtenbezüge1.1.08.030.0.502100













0 0,00 0 0 0 0 017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen



0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge








Budgetebene 2 3.2 Kasse


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019




-231.200-226.324,69 -239.585 0 -235.730 -240.260 -244.79027 = Jahresergebnis





-148.100-149.324,69 -158.385 0 -152.630 -157.160 -161.69030 = Ergebnis





Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019







0,00 720 720 0 720 720 720Hebegebühren von Landwirtschaftskammer1.1.08.060.0.442800


0,00 350 350 0 350 350 350Säumniszuschläge,

Mahngebühren,Zustellungsgebühren,u.a.

1.1.08.060.0.452200



1.070 0,00 1.070 0 1.070 1.070 1.07010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit


42.931,68 47.800 47.700 0 49.131 49.847 48.416Beamtenbezüge1.1.08.060.0.502100





0,00 0 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen1.1.08.060.0.507100

13.000 42,77 13.000 0 13.000 13.000 13.00012 - Versorgungsaufwendungen

42,77 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.08.060.0.511100






0,00 100 100 0 100 100 100Dienstreisen1.1.08.060.0.551300



0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge








Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019




-95.330-77.166,02 -94.730 0 -96.758 -98.185 -99.61327 = Jahresergebnis





-95.330-77.166,02 -94.730 0 -96.758 -98.185 -99.61330 = Ergebnis





Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019







190.300,00 192.500 193.900 0 201.800 205.800 197.800Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk1.1.08.070.0.442501

41.700,00 42.400 43.900 0 45.700 46.600 44.800Verwaltungskostenerstattung Heidebad1.1.08.070.0.442502

146.600,00 158.200 160.800 0 167.300 170.600 164.000Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb1.1.08.070.0.442504




1.1.08.070.0.456140





26.301,82 32.300 0 0 0 0 0Beamtenbezüge1.1.08.070.0.502100

175.876,53 181.300 233.200 0 242.528 247.192 237.864Entgelt tariflich Beschäftigte1.1.08.070.0.502200


14.744,75 15.400 19.900 0 20.696 21.094 20.298ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte1.1.08.070.0.503200




0 24.364,25 15.000 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

24.364,25 15.000 0 0 0 0 0Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.08.070.0.511100



0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibungen aus Verlust Eigenbetrieb1.1.08.070.0.579100

165.000 0,00 0 0 165.000 165.000 165.00015 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

0,00 0 65.000 0 65.000 65.000 65.000Ausgleich Rücklage Wasserwerk Vorjahre1.1.08.070.0.531501

0,00 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000Ausgleich Rücklage Abwasserbetrieb Vorjahre1.1.08.070.0.531502




-67.200 101.525,62 108.214 0 -65.216 -63.032 -60.84819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit





Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge



-67.200 101.525,62 108.214 0 -65.216 -63.032 -60.84823 = Ordentliches Jahresergebnis




-67.200 101.525,62 108.214 0 -65.216 -63.032 -60.84827 = Jahresergebnis





-56.700 110.125,62 118.514 0 -54.716 -52.532 -50.34830 = Ergebnis




4Budgetebene 1 Bauen


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019













1.526.145 1.618.675,23 1.388.095 0 1.257.775 1.078.775 992.77513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen







0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge







-5.728.235-3.260.035,93 -5.638.704 0 -5.487.397 -5.347.877 -5.293.95927 = Jahresergebnis



-5.301.935-2.762.956,82 -5.254.604 0 -5.061.097 -4.921.577 -4.867.65930 = Ergebnis






2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen


65.000 68.185,10 172.850 0 35.000 35.000 35.0002 + aus der Veräußerung von Sachanlagen


0 121.840,29 0 0 150.000 150.000 418.0004 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten


1.037.605 732.924,34 828.250 0 751.000 681.000 949.0006 = Summe der invest. Einzahlungen

Auszahlungen

10.000 102.455,76 10.000 0 10.000 10.000 10.0007 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1.467.000 593.477,22 1.332.000 0 1.321.000 1.308.000 1.254.0008 - für Baumaßnahmen


60.000 60.000,00 60.000 0 59.000 54.800 52.00010 - für den Erwerb von Finanzanlagen



1.582.600 868.756,07 1.437.700 0 1.404.700 1.387.500 1.510.70013 = Summe (invest. Auszahlungen)






Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019



0,00 0 42.000 0 0 0 0Zuweisung Starkregengefahrenkarte5.1.10.000.0.414100


Räumliche Planung und Entwicklung

5.1.10.000.0.416100


80.000 0,00 74.000 0 80.000 80.000 80.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00 74.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Beiträge

5.1.10.000.0.437100



5.1.10.000.0.438100




0,00 15.000 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung für


5.2.10.000.0.456140

406.432,44 400.000 400.000 0 390.000 390.000 390.000Konzessionsabgaben5.3.10.010.0.452500

13.073,90 6.000 6.000 0 5.500 5.500 5.500Konzessionsabgaben5.3.20.010.0.452500





62.227,15 65.500 65.500 0 67.465 68.448 66.483Beamtenbezüge5.1.10.000.0.502100





0,00 0 0 0 0 0 0Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Räumliche

Planung und Entwicklung

5.1.10.000.0.507100

0,00 0 0 0 0 0 0Entgelt der tariflich Beschäftigten5.3.30.010.0.502200

0,00 0 0 0 0 0 0ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte5.3.30.010.0.503200





6.594,34 60.000 65.000 0 10.000 10.000 10.000Allgemeine Planungskosten5.1.10.000.0.521200

0,00 5.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000Bauleitplanungskosten allgemein5.1.10.000.0.529900

0,00 0 60.000 0 0 0 0Starkregengefahrenkarte5.1.10.000.0.529916







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019



Zuschüsse an Privat OPTIWAS

5.1.10.000.0.572100

0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibungen Ortskernbereich5.1.10.000.0.574100

0,00 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000Abschreibungen Ortskernbereich5.1.10.000.0.575100



29.000 0,00 23.000 0 0 0 017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00 23.000 29.000 0 0 0 0Beratungskosten Konzessionsvertrag5.3.10.010.0.552500


280.300 236.159,88 309.600 0 374.293 371.787 369.28019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge



280.300 236.159,88 309.600 0 374.293 371.787 369.28023 = Ordentliches Jahresergebnis




280.300 236.159,88 309.600 0 374.293 371.787 369.28027 = Jahresergebnis









284.000 239.659,88 313.200 0 377.993 375.487 372.98030 = Ergebnis







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen

0 340.326,99 0 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Breitbandversorgung5.1.10.000.0/0034.681100

0,00 0 0 0 0 0 0Landeszuschuss Ortskernsanierung5.1.10.000.0/1031.681100

340.505,48 0 0 0 0 0 0Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung5.1.10.000.0/1031.681801

-178,49 0 0 0 0 0 0Zuschuss KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"5.1.10.000.0/1089.681100





0 340.326,99 0 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen

Auszahlungen


68.000 42.050,70 122.000 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0Verbesserung Breitbandversorgung5.1.10.000.0/0034.783100

38.020,78 122.000 63.000 0 0 0 0Ortskernsanierung - Schmelz Mitte -5.1.10.000.0/1031.783100

4.029,92 0 5.000 0 0 0 0KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"5.1.10.000.0/1089.783100

0 0,00 0 0 0 0 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen




3.732,64 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Erwerb digitale Grundkarte5.1.10.000.0/0002.782100


-71.000 294.543,65 -125.000 0 -3.000 -3.000 -3.00014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)





Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019




Allgemeine Liegenschaften

1.1.11.010.0.416100

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Alte

Schule Michelbach

2.1.01.010.5.416100




Beiträge

1.1.11.010.0.437100



1.1.11.010.0.438100

0,00 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100Benutzungsgebühren Turnhalle Michelbach2.1.01.010.5.432100

1.936,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Verwaltungsgebühren Bauverwaltung5.2.10.000.0.431100


165.111,76 0 0 0 0 0 0Erträge aus Verkauf Grundstück Bauland1.1.11.010.0.441100

12.240,81 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000Mieten, Pachten1.1.11.010.0.441200

164.581,35 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000Pacht Steinbruch Horst1.1.11.010.0.441201

6.791,67 25.000 25.000 0 100.000 100.000 100.000Nutzungsentgelte Windkraftanlagen1.1.11.010.0.441204

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Nebenkosten Mieten1.1.11.010.0.441210

0,00 0 0 0 0 0 0Erträge Abwicklung Baulandbetrieb1.1.11.010.0.441920


0 1.471,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken1.1.11.010.0.451100

1.471,00 0 0 0 0 0 0Sonstige ordentliche Erträge Bauverwaltung5.2.10.000.0.452900



0,00 0 0 0 0 0 0Bestandsveränderung Grundstücke Baulandbetrieb1.1.11.010.0.462100



0,00 0 0 0 0 0 0Beamtenbezüge1.1.11.010.0.502100














2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019





0,00 0 0 0 0 0 0Versorgungsaufwendungen Beamte1.1.11.010.0.511100



sonstige Liegenschaften

1.1.11.010.0.523100

71.293,29 0 0 0 0 0 0Aufwand Abwicklung Baulandbetrieb1.1.11.010.0.529914


Alte Schule Michelbach

2.1.01.010.5.523100


Alte Schule Limbach

2.1.01.010.6.523100


Alte Schule Hüttersdorf

2.1.01.010.7.523100

0,00 7.800 17.000 0 7.000 7.000 7.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude

Lindenschule

2.1.01.010.8.523100


0,00 32.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000Abschreibung Gebäude Allgemeine Liegenschaften1.1.11.010.0.574100

0,00 0 0 0 0 0 0Abschreibungen Infrastrukturvermögen1.1.11.010.0.575100


0,00 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000Abschreibungen Gebäude Alte Schule Michelbach2.1.01.010.5.574100

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000Abschreibungen Ausstattung Alte Schule Michelbach2.1.01.010.5.578100

0,00 9.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000Abschreibungen Gebäude Alte Schule Limbach2.1.01.010.6.574100

0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500Abschreibungen Gebäude Alte Schule Hüttersdorf2.1.01.010.7.574100

0,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Abschreibungen Gebäude Lindenschule2.1.01.010.8.574100





0,00 0 0 0 0 0 0Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des

Anlagevermögens

1.1.11.010.0.555100

28.490,00 0 0 0 0 0 0Bestandsveränderung Abgang Grundstücke Bauland1.1.11.010.0.555200

660,48 700 700 0 700 700 700Post- und Fernmeldegebühr2.1.01.010.5.553400











2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

17.633,76 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000kommunales Zuschussprogramm Sanierung alte

Bausubstanz

5.1.10.500.0.552508

2.328,32 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Dienstreisen5.2.10.000.0.551300



0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge







-464.700-99.609,07 -412.900 0 -331.608 -327.016 -332.42427 = Jahresergebnis




111.500 111.549,44 0 0 111.500 111.500 111.50029 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111.549,44 0 111.500 0 111.500 111.500 111.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.1.11.010.0.581100



-555.900-141.758,51 -395.900 0 -422.808 -418.216 -423.62430 = Ergebnis


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen


0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Herrichtung Ambetstraße 8 (Flüchtlinge)1.1.11.010.0/0049.681100

0,00 66.000 66.000 0 66.000 66.000 66.000Zuschuss Flurbereinigungsverfahren (Dorf i.B.,

Limbach, Lindscheid, Vogelsbüsch)

1.1.11.010.0/0053.681100







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

68.725,00 3.600 0 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Dach Alte Schule Primsweiler1.1.11.010.0/5005.681100

57.066,71 160.000 230.000 0 0 0 0Zuschuss Sanierung Alte Schule Limbach2.1.01.010.6/3052.681100

0,00 0 47.205 0 0 0 0Bedarfszuweisung Sanierung Alte Schule Limbach2.1.01.010.6/3052.681400

35.000 67.685,10 142.850 0 35.000 35.000 35.0002 + aus der Veräußerung von Sachanlagen

67.685,10 25.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Grundstücksverkäufe1.1.11.010.0/0021.682100

0,00 117.850 0 0 0 0 0Verkauf Grundstücke Enkeltrieschen 2.BA.1.1.11.010.0/0057.682100

0,00 0 0 0 0 0 0Verkauf von Grundstücken Erweiterung

Gewerbegebiet Hoher Staden

1.1.11.010.0/2040.682100



0,00 0 0 0 0 0 0Erschließungsbeiträge Grundstücke Baulandbetrieb1.1.11.010.0/0050.683100

0,00 0 0 0 0 0 0Erschließungsbeiträge Enkeltrieschen 2. BA1.1.11.010.0/0057.683100



Auszahlungen

10.000 102.455,76 10.000 0 10.000 10.000 10.0007 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

5.936,32 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke1.1.11.010.0/0020.782200

0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Grundstücksankäufe bebaute Grundstücke1.1.11.010.0/0020.782300

96.519,44 0 0 0 0 0 0Ankauf Grundstücke Enkeltrieschen 2. BA1.1.11.010.0/0057.782200

0,00 0 0 0 0 0 0Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet

Hoher Staden

1.1.11.010.0/2040.782200

463.000 254.591,44 369.000 0 106.000 88.000 88.0008 - für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0Herrichtung Ambetstraße 8 (Flüchtlinge)1.1.11.010.0/0049.783100

0,00 88.000 88.000 0 88.000 88.000 88.000Flurbereinigungsverfahren (Dorf im Bohnental,

Limbach, Lindscheid, Vogelsbüsch)

1.1.11.010.0/0053.783100

28.281,28 0 0 0 0 0 0Erschließung Enkeltrieschen 2. BA1.1.11.010.0/0057.783100

4.537,57 0 0 0 0 0 0Sanierung Dach Alte Schule Primsweiler1.1.11.010.0/5005.783100

0,00 0 0 0 0 0 18.000Neuanschaffung Heizungsanlage Alte Schule Dorf im

Bohnental

1.1.11.010.0/6009.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Abriss Turnhalle Michelbach2.1.01.010.5/4016.783100

221.772,59 281.000 375.000 0 0 0 0Sanierung Alte Schule Limbach2.1.01.010.6/3052.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Lindenschule2.1.01.010.8/1028.783100

1.500 0,00 0 0 0 0 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0,00 0 1.500 0 0 0 0Bewegliche Sachen über 1.000 € Schule und

Turnhalle Michelbach

2.1.01.010.5/4018.782601










2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


-96.295-163.570,39 -6.550 0 -15.000 3.000 3.00014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)





Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


7.000 0,00 0 0 7.000 7.000 7.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00 0 7.000 0 7.000 7.000 7.000Sonderposten aus Zuwendungen4.2.40.010.4.416100





0,00 0 0 0 0 0 0Rückerstattung Überzahlung Verlustausgleich

Heidebad

4.2.40.020.0.442502




7.000 0,00 0 0 7.000 7.000 7.00010 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 800,00 0 0 0 0 011 - Personalaufwendungen

800,00 0 0 0 0 0 0Entgelt der tariflich Beschäftigten4.2.40.020.0.502200






Sportplatz Außen

4.2.40.010.1.523100


Sportplatz Bettingen

4.2.40.010.2.523100


Sportplatz Hüttersdorf

4.2.40.010.3.523100


Sportplatz Limbach

4.2.40.010.4.523100


Sportplatz Michelbach

4.2.40.010.5.523100


Sportplatz Primsweiler

4.2.40.010.6.523100



Zuschuss LC Schmelz

4.2.40.010.1.572100

0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Außen4.2.40.010.1.574100


Zuschüsse FC Schmelz

4.2.40.010.2.572100


Zuschüsse SF Hüttersdorf

4.2.40.010.3.572100







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Zuschüsse SV Limbach/ Dorf

4.2.40.010.4.572100

0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Abschreibungen Umkleidegebäude Limbach4.2.40.010.4.574100


Zuschuss TuS Michelbach

4.2.40.010.5.572100

0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz

Primsweiler

4.2.40.010.6.574100


586.500,00 590.000 640.300 0 612.000 604.000 610.000Zuschuss an das Heidebad4.2.40.020.0.531500


1.640 0,00 1.640 0 1.640 1.640 1.64017 - Sonstige ordentliche Aufwendungen









0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge







-724.815-597.583,25 -656.615 0 -678.515 -680.515 -672.51527 = Jahresergebnis











2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

-724.815-597.583,25 -656.615 0 -678.515 -680.515 -672.51530 = Ergebnis


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen

0 48.868,25 0 0 0 0 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

16.868,25 0 0 0 0 0 0Zuschuss Land Anschaffung Software

Einwohnermeldewesen

1.1.09.020.0/0003.681100

32.000,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Sportplanungskommission Neubau

Umkleidekabinen Limbach

2.1.01.010.3/3048.681100





0 48.868,25 0 0 0 0 06 = Summe der invest. Einzahlungen

Auszahlungen


0 0,00 0 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0 0 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen




2.800,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss LC Schmelz4.2.40.010.1/1061.781800

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss FC Schmelz4.2.40.010.2/1030.781800

11.200,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss SF Hüttersdorf4.2.40.010.3/2011.781800

3.500,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss TL Hüttersdorf4.2.40.010.3/2058.781800

0,00 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700Zuschuss SC Primsweiler4.2.40.010.6/5011.781800

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Eigenkapital Heidebad4.2.40.020.0/0051.781500


-7.700 31.368,25 -7.700 0 -7.700 -7.700 -7.70014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)





Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019



426.117,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Kommunaler Straßenbau

(Bedarfszuweisungen)

5.4.10.000.1.414103


Straßen Allgemein

5.4.10.000.1.416100

2.469,95 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Straßen Schmelz

5.4.10.000.2.416100

0,00 39.000 39.250 0 0 0 0Zuweisung vom Land für Straßenunterhaltung

(Bedarfszuweisung)

5.4.10.000.3.414100


Straßen Hüttersdorf

5.4.10.000.3.416100


Straßen Limbach

5.4.10.000.4.416100


Michelbach

5.4.10.000.5.416100


Straßen Dorf im Bohnental

5.4.10.000.7.416100





Beiträge

5.4.10.000.1.437100


Beiträge

5.4.10.000.2.437100


Beiträge

5.4.10.000.3.437100


Beiträge

5.4.10.000.4.437100


Beiträge

5.4.10.000.5.437100


Beiträge

5.4.10.000.6.437100


Beiträge

5.4.10.000.7.437100

40.924,84 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Pacht Campingplatz5.5.40.000.0.432100



0,00 500 500 0 500 500 500Zahlungen für Reparatur Beschädigungen durch

Dritte

5.4.10.000.1.442800








2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019







45.331,91 46.200 47.700 0 49.131 49.847 48.416Beamtenbezüge5.4.10.000.1.502100








919.750 1.170.139,41 888.850 0 859.850 689.850 604.85013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.786,33 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500Unterhaltung und Bewirtschaftung -Brunnenanlagen-5.4.10.000.1.523100

541.291,11 165.000 120.000 0 110.000 110.000 120.000Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung -

allgemein-

5.4.10.000.1.523200

4.389,08 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Verkehrsschilder5.4.10.000.1.523202

1.381,67 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Barrierefreies Gestalten5.4.10.000.1.523204

595,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Sanierung Brückenbauwerke5.4.10.000.1.523205

24.764,08 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000Durchführung Winterdienst durch Land5.4.10.000.1.523208

41.248,27 41.750 46.750 0 46.750 46.750 46.750Unterhaltung Straßen Bauhof5.4.10.000.1.523209

226.184,22 240.000 240.000 0 250.000 250.000 250.000Unterhalt. u. Bewirtschaft. der

Straßenbeleuchtungsanlage

5.4.10.000.1.529900

3.724,52 20.000 20.000 0 0 0 90.000Einführung wiederkehrende Straßenausbaubeiträge5.4.10.000.1.529911

55.867,90 55.000 52.000 0 57.000 27.000 27.000Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Schmelz5.4.10.000.2.523200

3.462,97 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Betriebskosten Ampelanlage Marienstraße5.4.10.000.2.523201

39.036,71 61.200 174.700 0 46.200 21.200 46.200Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Hüttersdorf5.4.10.000.3.523200

27.468,46 41.000 71.000 0 16.000 26.000 116.000Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Limbach5.4.10.000.4.523200

139.119,88 125.500 45.500 0 45.500 5.500 45.500Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Michelbach5.4.10.000.5.523200

1.199,28 29.500 13.500 0 5.500 5.500 5.500Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Primsweiler5.4.10.000.6.523200

16.764,39 5.500 15.500 0 5.500 5.500 5.500Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Dorf im

Bohnental

5.4.10.000.7.523200

7.833,18 12.900 29.300 0 15.900 15.900 15.900Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünanlagen -

allgemein

5.5.40.000.0.523100

33.022,36 36.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000Unterhaltung Grünanlagen Bauhof5.5.40.000.0.523109








2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und


5.4.10.000.1.574100

0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000Abschreibungen Straßen Allgemein5.4.10.000.1.575100

0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500Abschreibungen Durchlässe und Stützmauern5.4.10.000.2.574100

0,00 763.000 763.000 0 763.000 763.000 763.000Abschreibungen Straßen Schmelz5.4.10.000.2.575100

0,00 0 0 0 0 0 0Abschreib a Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u

Werte sow Lizenzen a sol

5.4.10.000.3.572100



5.4.10.000.3.574100

0,00 465.000 465.000 0 465.000 465.000 465.000Abschreibungen Straßen Hüttersdorf5.4.10.000.3.575100



5.4.10.000.4.574100

1.652,75 240.000 240.000 0 240.000 240.000 240.000Abschreibungen Straßen Limbach5.4.10.000.4.575100



5.4.10.000.5.574100

0,00 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000Abschreibungen Straßen Michelbach5.4.10.000.5.575100

0,00 0 0 0 0 0 0Abschreib a Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u

Werte sow Lizenzen a sol

5.4.10.000.6.572100



5.4.10.000.6.574100

0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000Abschreibungen Straßen Primsweiler5.4.10.000.6.575100

0,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Abschreibungen Straßen Dorf5.4.10.000.7.575100


2.000,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Zuschuss Lehrgarten Bettinger Mühle5.5.40.000.0.531800



76,69 80 80 0 80 80 80Mieten und Pachten5.4.10.000.1.552100


450.757,22 500.000 455.000 0 455.000 455.000 455.000Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung5.4.10.000.1.559900

181,69 200 220 0 220 220 220Pacht für Kinderspielplätze5.5.40.000.0.552100



0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge

0,00 0 0 0 0 0 0Stundungszinsen Gehwegausbau Saarbrücker Straße5.4.10.000.2.472100









2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019





-3.192.300-1.349.989,47 -3.231.130 0 -3.175.238 -3.028.625 -2.947.21327 = Jahresergebnis







-3.184.300-1.264.789,47 -3.223.230 0 -3.167.238 -3.020.625 -2.939.21330 = Ergebnis


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen


5.677,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss des Bundes Erneuerung Straßenbeleuchtung5.4.10.000.1/0041.681100

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss der EU Erneuerung Straßenbeleuchtung5.4.10.000.1/0041.681800

0,00 0 248.900 0 180.000 180.000 180.000Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen

(Saarbrücker Str. u. a.)

5.4.10.000.2/1048.681100

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA5.4.10.000.2/1084.681100

22.235,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Land Sanierung Gehwege Gresaubacher

Straße

5.4.10.000.2/1088.681100

0,00 268.000 342.000 0 250.000 250.000 320.000Zuschuss Sanierung Stützmauer Schließstraße5.4.10.000.3/2053.681100

0,00 33.800 0 0 0 0 0Zuschuss Retentionsraum Wahlener Straße5.4.10.000.5/4019.681100

0,00 124.000 38.500 0 0 0 0Zuschuss Grünschnittsammelplatz5.5.40.000.0/0054.681100

30.000 0,00 30.000 0 0 0 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen

0,00 30.000 30.000 0 0 0 0Verkauf Grundstücke Spielplatzkonzept5.5.40.000.0/0048.682100


0 121.840,29 0 0 150.000 150.000 418.0004 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00 0 0 0 150.000 150.000 150.000Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen5.4.10.000.1/0043.683100







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

322,15 0 0 0 0 0 0Gehwegausbaubeiträge Saarbrückerstraße5.4.10.000.2/1067.683100

96.691,50 0 0 0 0 0 0Gehwegausbaubeiträge Gresaubacher Straße5.4.10.000.2/1088.683100

9.261,43 0 0 0 0 0 0Gehwegausbaubeiträge Eckenstraße5.4.10.000.2/1099.683100

725,51 0 0 0 0 0 0Erschließungsbeiträge Pastor-Henseler-Straße5.4.10.000.2/1107.683100

0,00 0 0 0 0 100.000 0Gehwegausbaubeitrag Zerrstraße5.4.10.000.2/1112.683100

0,00 0 0 0 0 168.000 0Erschließungsbeiträge Endausbau Simmelberg5.4.10.000.4/3044.683100

14.839,70 0 0 0 0 0 0Erschließungsbeiträge Am Grubgarten5.4.10.000.5/4020.683100



Auszahlungen


936.000 292.594,62 836.000 0 1.195.000 1.200.000 1.146.0008 - für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 200.000 200.000 200.000Bauprogramm wiederkehrende Beiträge5.4.10.000.1/0043.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Erweiterung Gewerbegebiet B 268

(Asphaltmischanlage)

5.4.10.000.1/0047.783100

24.037,03 0 270.000 0 230.000 230.000 230.000Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str.

u. a.)

5.4.10.000.2/1048.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA5.4.10.000.2/1084.783100

2.728,83 0 0 0 0 0 0Sanierung Gehwege Gresaubacher Straße5.4.10.000.2/1088.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Gemeindanteil Ausbau Eckenstraße5.4.10.000.2/1099.783100

0,00 0 0 0 50.000 90.000 10.000Sanierung Gehwege Zerrstraße5.4.10.000.2/1112.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Robert-Koch-Straße5.4.10.000.2/1114.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Durchlass Brückenstraße / Ersatzneubau5.4.10.000.3/2041.783100

25.244,70 561.000 501.000 0 500.000 500.000 455.000Sanierung Stützmauer Schließstraße5.4.10.000.3/2053.783100

192.568,93 0 110.000 0 220.000 126.000 300.000Endausbau Simmelbergstraße5.4.10.000.4/3044.783100

125,41 80.000 0 0 0 0 0Retentionsraum Wahlener Straße5.4.10.000.5/4019.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Sanierung Eisenbahnbrücke5.4.10.000.6/5008.783100

0,00 30.000 30.000 0 0 0 0Umsetzung Spielplatzkonzept5.5.40.000.0/0048.783100

47.889,72 150.000 25.000 0 0 0 0Neubau Grünschnittsammelplatz5.5.40.000.0/0054.783100

0,00 15.000 0 0 0 0 0Sanierung und Ausstattung Skateplatz5.5.40.000.0/0058.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Erneuerung Stromverteilung Campingplatz5.5.40.000.0/1097.783100

0 1.645,25 8.000 0 0 0 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.645,25 8.000 0 0 0 0 0Neuausstattung Kinderspielplätze5.5.40.000.0/0009.782600




57.827,38 0 0 0 0 0 0energieeffiziente Erneuerung Straßenbeleuchtung5.4.10.000.1/0041.782100







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

936.000 352.067,25 844.000 0 1.195.000 1.200.000 1.146.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)






Budgetebene 2 4.5 Umwelt


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019






170.508,42 175.000 140.000 0 110.000 110.000 110.000Erlöse aus Holzverkauf5.5.20.010.0.441100



0,00 0 0 0 0 0 0Bußgelder, Verwarnungsgelder Forst- u. Feldschutz5.5.20.010.0.452100





63.385,96 64.500 64.000 0 65.920 66.880 64.960Beamtenbezüge5.5.20.010.0.502100

8.139,63 0 0 0 0 0 0Entgelt für tarifl. Beschäftigte5.5.20.010.0.502200



1.344,49 0 0 0 0 0 0SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte5.5.20.010.0.504200


19.000 17.903,53 18.000 0 19.000 0 012 - Versorgungsaufwendungen

17.903,53 18.000 19.000 0 0 0 19.000Versorgungsaufwendungen Beamte5.5.20.010.0.511100



Forst, Natur- und Umweltschutz

5.5.20.010.0.523100

7.274,79 1.550 1.550 0 1.600 1.600 1.600Kulturkosten, Verkehrssicherung gewidmete

Waldwege, Nordic Walking Parcs u.ä.

5.5.20.010.0.523200

2.090,48 2.500 3.500 0 3.500 2.500 2.500Fahrzeugunterhaltung5.5.20.010.0.523400

3.290,04 500 500 0 500 500 500Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Forst5.5.20.010.0.523600

0,00 50 50 0 50 50 50Betriebsausgaben allgemein5.5.20.010.0.529900


0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Forst5.5.20.010.0.578100




4.531,31 4.000 4.000 0 0 0 4.000Reisekosten für Dienstreisen5.5.20.010.0.551300

944,34 900 700 0 700 400 400Dienst- und Schutzkleidung5.5.20.010.0.551500

1.072,07 1.050 1.050 0 1.100 1.125 1.075EDV Wartung und Softwarepflege, Mieten und Pachten5.5.20.010.0.552100







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

0,00 50 50 0 50 50 50Büromaterial5.5.20.010.0.553100

1.720,64 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800Post- und Fernmeldegebühren5.5.20.010.0.553400



-35.920-261,00 -27.659 0 -51.935 -31.220 -30.90519 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge



-35.920-261,00 -27.659 0 -51.935 -31.220 -30.90523 = Ordentliches Jahresergebnis




-35.920-261,00 -27.659 0 -51.935 -31.220 -30.90527 = Jahresergebnis





1.680-64.298,10 -14.659 0 -14.335 6.380 6.69530 = Ergebnis


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen


0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss EU Wasserrahmenrichtlinie naturnaher

Fischdurchgang Talbach u.a.

5.5.20.010.0/3039.681100

0,00 0 0 0 0 0 0Zuschuss Fisch.genoss. naturn. Fischdurchgang

Talbach u.a.

5.5.20.010.0/3039.681800









2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019




Auszahlungen


0 4.240,46 5.000 0 0 0 08 - für Baumaßnahmen

4.240,46 5.000 0 0 0 0 0EU Wasserrahmenrichtlinie naturnaher

Fischdurchgang Talbach u.a.

5.5.20.010.0/3039.783100

1.400 1.219,34 0 0 0 0 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.219,34 0 1.400 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Wald- und

Forstwirtschaft

5.5.20.010.0/8999.782700




1.400 5.459,80 5.000 0 0 0 013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-1.400-5.459,80 -5.000 0 0 0 014 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)





Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


5.000 0,00 0 0 5.000 5.000 5.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auflösung Sonderposten Grünschnittsammelplatz5.3.70.000.0.416100



0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000Gebühren Grünschnittsammelplatz5.3.70.000.0.431100

1.383,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300Abfallbeseitigungsgebühren5.7.30.050.0.432100


2.442,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000Verkauf von Mülltüten5.7.30.050.0.441100


0,00 0 0 0 0 0 0Löhne Langzeitarbeitslose Kreiszuschuss5.7.30.050.0.442200

69.512,70 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000Erstattung von

Verwaltungskosten/Containerstandplatzreinigung durch EVS

5.7.30.050.0.442300


0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Veräußerung AV Bauhof5.7.30.050.0.451100

623,69 600 600 0 600 600 600Sonstige ordentliche Erträge Bauhof5.7.30.050.0.452900





0,00 0 0 0 0 0 0Entgelt für tarifl. Beschäftigte5.3.70.000.0.502200



1.028.335,14 1.093.100 1.080.900 0 1.124.136 1.145.754 1.102.518Entgelt für tarifl. Beschäftigte5.7.30.050.0.502200


0,00 0 0 0 0 0 0Lohnkostenzuschuss Altersteilzeit Arge5.7.30.050.0.503900




0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude

Grünschnittsammelplatz

5.3.70.000.0.523100

0,00 0 7.300 0 10.000 10.000 10.000Betriebsausgaben, Entsorgung Grünschnitt5.3.70.000.0.529900


Bauhof

5.7.30.050.0.523100

91.859,11 77.700 77.700 0 77.700 77.700 77.700Fahrzeugunterhaltung5.7.30.050.0.523400

13.859,69 20.000 20.000 0 23.000 23.000 23.000Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof5.7.30.050.0.523600








2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000Abschreibungen Grünschnittsammelplatz5.3.70.000.0.574100

0,00 500 500 0 500 500 500Abschreibungen Gebäude Bauhof5.7.30.050.0.574100

0,00 52.000 39.500 0 39.500 39.500 39.500Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Bauhof5.7.30.050.0.578100

0,00 0 0 0 0 0 0Außerplanmäßige Abschreibung Bauhof5.7.30.050.0.579100


1.900,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500Förderung Windelentsorgung5.7.30.050.0.531807



0,00 0 0 0 0 0 0Versicherungsbeiträge Grünschnittsammelplatz5.3.70.000.0.554100

4.347,52 4.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500Dienst- und Schutzkleidung5.7.30.050.0.551500

14.998,52 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000Deponiegebühren EVS5.7.30.050.0.552900




0 0,00 0 0 0 0 020 + Finanzerträge







-1.590.800-1.448.753,02 -1.620.000 0 -1.624.394 -1.652.288 -1.680.18227 = Jahresergebnis





0,00 0 19.400 0 19.400 19.400 19.400Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5.3.70.000.0.581100


-1.122.600-934.187,37 -1.277.400 0 -1.156.194 -1.184.088 -1.211.98230 = Ergebnis







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


Einzahlungen



500,00 0 0 0 0 0 0Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen

Sachen AV Bauhof

5.7.30.050.0/0033.682300





Auszahlungen


0 0,00 0 0 20.000 20.000 20.0008 - für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 20.000 20.000 20.000Naturnahe Bestattungen5.5.30.010.0/0059.783100

0,00 0 0 0 0 0 0Baumaßnahmen Allgemein Bauhof5.7.30.050.0/0042.783100


19.300,00 10.000 25.000 0 0 0 0Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen5.7.30.050.0/0013.782600

9.378,61 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €

Bauhof

5.7.30.050.0/0014.782601

0,00 0 0 0 0 180.000 0Ersatzbeschaffung MAN5.7.30.050.0/0035.782600

2.219,87 3.000 3.000 0 0 0 0Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof5.7.30.050.0/8999.782700

60.000 60.000,00 60.000 0 59.000 54.800 52.00010 - für den Erwerb von Finanzanlagen

60.000,00 60.000 60.000 0 54.800 52.000 59.000Zuschuss Eigenkapital Wasserwerk5.7.30.050.0/0055.782500








5Budgetebene 1 Allgemeine Finanzwirtschaft


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019







165.000 0,00 0 0 165.000 165.000 165.0007 + Sonstige ordentliche Erträge












12.953.223 11.206.140,90 11.278.187 0 13.688.962 13.841.095 14.207.62819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

30.715 9.576,51 32.715 0 30.715 30.715 30.71520 + Finanzerträge


-919.285-680.995,38 -887.285 0 -899.285 -879.285 -854.28522 = Finanzergebnis

12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34323 = Ordentliches Jahresergebnis




12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34327 = Jahresergebnis



12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34330 = Ergebnis









Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft


2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019


34.013,40 34.000 34.000 0 34.000 34.000 34.000Grundsteuer A6.1.10.010.0.401100

1.899.947,48 1.900.000 1.900.000 0 2.180.000 2.180.000 2.180.000Grundsteuer B6.1.10.010.0.401200

3.846.578,57 3.500.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000Gewerbesteuer6.1.10.010.0.401300

5.281.604,87 5.737.684 6.056.125 0 6.652.088 6.946.776 6.355.903Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer6.1.10.010.0.402100

562.022,97 728.691 711.566 0 745.767 763.516 728.644Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer6.1.10.010.0.402200

302.810,27 220.000 220.000 0 220.000 220.000 220.000Vergnügungssteuer6.1.10.010.0.403100

109.013,50 108.000 108.000 0 108.000 110.000 108.000Hundesteuer6.1.10.010.0.403300

0,00 0 0 0 0 0 0Erstattung Gewerbesteuerumlage6.1.10.010.0.404900

713.172,00 766.644 839.832 0 843.698 867.574 840.671Sonderschlüsselzuweisung

(Familienleistungsausgleich)

6.1.10.010.0.405100


7.733.412,00 7.433.304 7.889.760 0 7.926.081 8.150.389 7.897.649Schlüsselzuweisungen vom Land6.1.10.010.0.411100

244.531,00 200.000 180.000 0 140.000 120.000 160.000Zuweisungen aus dem KELF6.1.10.010.0.412100

0,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten6.1.10.010.0.416100

0,00 0 0 0 0 0 0Erträge aus der Auflösung von Sonderposten6.1.20.020.0.416100





6.1.10.010.0.438100


(Gebührenausgleich, pausch. Inv.zuw.)

6.1.20.020.0.438100



165.000 0,00 0 0 165.000 165.000 165.0007 + Sonstige ordentliche Erträge


0,00 0 165.000 0 165.000 165.000 165.000Erträge aus Zuschreibungen6.1.20.020.0.456200









108.264,00 127.344 126.564 0 126.159 126.159 126.159Finanzausgleichsumlage4.1.10.020.0.531100

613.305,16 570.000 652.000 0 333.000 333.000 333.000Gewerbesteuerumlage6.1.10.010.0.533100







2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019

8.799.396,00 8.742.792 8.462.496 0 8.804.380 8.980.468 8.631.746Kreisumlage6.1.10.010.0.534200




12.953.223 11.206.140,90 11.278.187 0 13.688.962 13.841.095 14.207.62819 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

30.715 9.576,51 32.715 0 30.715 30.715 30.71520 + Finanzerträge

8.950,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)6.1.10.010.0.473100

615,00 200 200 0 200 200 200Verspätungszuschläge Gewerbesteuer6.1.10.010.0.474900

4,51 2.500 500 0 500 500 500Zinsen von Eigenbetrieben6.1.20.020.0.471500

0,00 0 0 0 0 0 0Zinsen von Kreditinstituten - private Unternehmen6.1.20.020.0.471700

7,00 15 15 0 15 15 15Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen

(Dividenden)

6.1.20.020.0.474100


5.660,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)6.1.10.010.0.569100

0,00 0 0 0 0 0 0Zinsaufwendungen an Sondervermögen6.1.20.020.0.561500

0,00 0 0 0 0 0 0Zinsaufwendungen für Investitionskredite

-öffentliche Sonderrechnungen

6.1.20.020.0.561600

0,00 0 0 0 0 0 0Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

-öffentliche Sonderrechnungen

6.1.20.020.0.561601

429.035,15 450.000 420.000 0 380.000 355.000 400.000Zinsaufwendungen für Investitionskredite -private

Unternehmen

6.1.20.020.0.561700

247.898,96 450.000 510.000 0 510.000 510.000 510.000Zinsaufwendungen Liquiditätskredite private

Unternehmen

6.1.20.020.0.561701

0,00 0 0 0 0 0 0Zinsaufwendungen für Investitionskredite -LEG-

Ortskernsanierung

6.1.20.020.0.561702

7.977,78 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Kreditbeschaffungskosten, Courtage6.1.20.020.0.569200

-919.285-680.995,38 -887.285 0 -899.285 -879.285 -854.28522 = Finanzergebnis

12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34323 = Ordentliches Jahresergebnis




12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34327 = Jahresergebnis








2019

Ergebnis des

Vorvorjahres

2017

Ansatz

Haushaltsjahr

2018

Planung

Haushaltsjahr

2020

Planung

Haushaltsjahr

2021

Planung

Haushaltsjahr

2022

Ansatz

Haushaltsjahr

2019




12.033.938 10.525.145,52 10.390.902 0 12.789.677 12.961.810 13.353.34330 = Ergebnis


Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Schmelz

Deckungsvermerke

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 – Personalaufwendungen- und 51 – Versorgungsaufwendungen – aller Teilhaushalte werden gemäß § 18

Abs. 2 KommHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden gemäß § 18 Abs. 4 KommHVO für einseitig

deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushaltes erklärt.

Übertragbarkeitsvermerke

Ermächtigungen für Aufwendungen in den Teilhaushalten 1.1, 1.3 – 1.5., 2.1. sowie 4.1 – 4.6 werden gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO für

übertragbar erklärt.

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I N V E S T I T I O N S P L A N

2 0 1 9

G E M E I N D E S C H M E L Z

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Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Produkt Bezeichnung Gesamt-

bedarf

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher

bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUREUR

Hauptproduktbereich 1

1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und

Controlling

Maßnahme: 038 0 3.000 3.000 3.000 3.000 24.941 3.000 12.941

Erwerb von beweglichen

Sachen über 1.000,00 €

Rathaus

782601

Maßnahme: 8999 0 0 0 15.000 15.000 85.172 0 70.172

Geringwertige

Wirtschaftsgüter Zentrale

Steuerung und Controlling

782700

1.1.09.020.0 Technikunterstützte

Informationsverarbeitung

(Ohne Schulen)

Maßnahme: 003 0 0 0 0 0 16.868 0 16.868

Zuschuss Land Anschaffung

Software

Einwohnermeldewesen

681100

0 6.000 6.000 6.000 15.000 180.289 6.000 156.289

Erwerb von EDV Software

782100

Gemeinde: 1 Gemeinde SchmelzBenutzer: PUHLA

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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022


1.1.09.020.0 Technikunterstützte

Informationsverarbeitung

(Ohne Schulen)

Maßnahme: 003 0 6.000 6.000 6.000 19.000 143.963 6.000 119.963

Erwerb von EDV Hardware

782600


Maßnahme: 020 0 5.000 5.000 5.000 5.000 107.881 5.000 87.881

Grundstücksankäufe

unbebaute Grundstücke

782200

0 5.000 5.000 5.000 5.000 45.040 5.000 25.040

Grundstücksankäufe bebaute

Grundstücke

782300

Maßnahme: 021 0 35.000 35.000 35.000 25.000 519.365 35.000 379.365

Grundstücksverkäufe

682100

Maßnahme: 049 0 0 0 0 0 26.952 0 26.952

Zuschuss Herrichtung

Ambetstraße 8 (Flüchtlinge)

681100


Seite 105 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 049 0 0 0 0 0 39.028 0 39.028

Herrichtung Ambetstraße 8

(Flüchtlinge)

783100

Maßnahme: 050 0 0 0 0 0 41.850 0 41.850

Erschließungsbeiträge

Grundstücke Baulandbetrieb

683100

Maßnahme: 053 330.000 66.000 66.000 66.000 66.000 660.000 66.000 66.000

Zuschuss

Flurbereinigungsverfahren

(Dorf i.B., Limbach,

Lindscheid, Vogelsbüsch)

681100

480.000 88.000 88.000 88.000 88.000 920.000 88.000 88.000

Flurbereinigungsverfahren

(Dorf im Bohnental, Limbach,

Lindscheid, Vogelsbüsch)

783100

Maßnahme: 057 0 0 0 0 117.850 117.850 0 117.850

Verkauf Grundstücke

Enkeltrieschen 2.BA.

682100


Seite 106 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 057 0 0 0 0 0 0 0 0


Enkeltrieschen 2. BA

683100

0 0 0 0 0 96.519 0 96.519

Ankauf Grundstücke

Enkeltrieschen 2. BA

782200

0 0 0 0 0 28.281 0 28.281

Erschließung Enkeltrieschen

2. BA

783100

Maßnahme: 2040 0 0 0 0 0 283.913 0 283.913

Verkauf von Grundstücken

Erweiterung Gewerbegebiet

Hoher Staden

682100

0 0 0 0 0 87.969 0 87.969

Grundstücksankäufe

Erweiterung Gewerbegebiet

Hoher Staden

782200

Maßnahme: 5005 0 0 0 0 3.600 72.325 0 72.325

Zuschuss Sanierung Dach Alte

Schule Primsweiler

681100


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 5005 0 0 0 0 0 128.402 0 128.402

Sanierung Dach Alte Schule

Primsweiler

783100

Maßnahme: 6009 0 0 0 0 0 18.000 18.000 0

Neuanschaffung

Heizungsanlage Alte Schule

Dorf im Bohnental

783100

1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und

Ordnung

Maßnahme: 1029 0 0 0 0 0 77.000 0 77.000

Zuschuss Neubau

DRK-Gebäude Schmelz

781800

Maßnahme: 1108 0 0 0 0 0 1.989 0 1.989

Zuschuss DRK Schmelz

Digitaler Funk

781800

Maßnahme: 1116


Seite 108 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022


1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und

Ordnung

Maßnahme: 1116 0 0 0 0 7.151 7.151 0 7.151

Zuschuss DRK Schmelz

781800

Maßnahme: 2055 0 0 0 0 0 2.940 0 2.940

Zuschuss DRK Hüttersdorf

Digitaler Funk

781800

Maßnahme: 3049 0 0 0 0 0 0 0 0

Zuschuss DRK Limbach

Digitaler Funk

781800

Maßnahme: 8999 0 0 0 1.600 1.600 9.120 0 7.520

Geringwertige

Wirtschaftsgüter Allgemeine


782700


Maßnahme: 023


Seite 109 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 023 0 1.400 2.180 5.620 7.700 214.248 4.840 200.208

Kreiszuschuss

Ersatzbeschaffung Feuerwehr

681200

Maßnahme: 033 0 0 0 0 15.000 36.476 0 36.476

Einzahlungen aus dem

Verkauf von

Anlagegegenständen

682300

Maßnahme: 046 0 1.800 2.600 19.800 11.500 134.599 15.900 94.499



Feuerwehr

782601

Maßnahme: 056 190.000 0 0 0 0 190.000 0 0

Zuschuss Drehleiter DLAK

681100

650.000 0 0 0 0 650.000 0 0

Anschaffung Drehleiter DLAK

782601

Maßnahme: 3050


Seite 110 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 3050 0 0 0 0 0 43.866 0 43.866

Löschwasserversorgung

Auschet

783100

Maßnahme: 8999 0 0 0 8.300 12.000 39.784 0 31.484

Geringwertige

Wirtschaftsgüter Feuerwehr

Allgemein

782700

1.2.20.010.1 Feuerwehr Schmelz

Maßnahme: 1002 238.000 0 0 0 0 238.000 0 0

Sanierung Feuerwache

783100

Maßnahme: 1003 0 0 0 0 0 57.338 0 57.338

Digitaler Funk

782600

Maßnahme: 1080 0 0 0 0 0 42.000 0 42.000

Zuschuss Land HLF 20/16

681100

0 0 0 0 0 337.917 0 337.917

HLF 20/16

782600


Seite 111 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022


1.2.20.010.1 Feuerwehr Schmelz

Maßnahme: 1091 0 0 0 0 0 64.009 0 64.009

Digitale Alarmierung

782600

Maßnahme: 1113 0 0 0 0 0 0 0 0

Kreiszuschuss

Ersatzbeschaffung Drehleiter

681200

0 0 0 0 0 62.565 0 62.565

Ersatzbeschaffung Drehleiter

782600

1.2.20.010.2 Feuerwehr Hüttersdorf

Maßnahme: 2044 0 32.000 20.000 0 0 52.000 0 0

Zuschuss Mehrzweckwagen

Hüttersdorf

681100

0 160.000 100.000 0 0 260.000 0 0

Mehrzweckwagen Hüttersdorf

782600

Maßnahme: 2060 0 0 0 20.000 0 68.000 48.000 0

Zuschuss LF 10 Hüttersdorf

681100


Seite 112 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022


1.2.20.010.2 Feuerwehr Hüttersdorf

Maßnahme: 2060 0 0 0 100.000 0 340.000 240.000 0

Anschaffung LF 10

Hüttersdorf

782601

1.2.20.010.3 Feuerwehr Limbach

Maßnahme: 3001 80.000 0 0 0 0 227.985 0 147.985

Sanierung

Feuerwehrgerätehaus

Limbach

783100

Maßnahme: 3051 0 0 0 0 54.000 54.000 0 54.000

Zuschuss TLF 3000 Limbach

681100

0 0 0 0 185.000 185.000 0 185.000

Anschaffung TLF 3000

Limbach

782601

1.2.20.010.6 Feuerwehr Dorf

Maßnahme: 6008 27.000 0 0 0 0 27.000 0 0

Zuschuss Kleinlöschfahrzeug

681200

90.000 0 0 0 0 90.000 0 0

Kleinlöschfahrzeug

782600


Seite 113 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022


1.2.20.010.6 Feuerwehr Dorf


Seite 114 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



2.1.01.010.0 Schulen Allgemein

Maßnahme: 007 0 12.000 12.000 12.000 12.000 166.147 12.000 118.147

Sondermittel Schulen

allgemein

782600


Maßnahme: 1020 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0

Sanierung Fassade Alte

Stefanschule

(Ganztagsschule)

783100

Maßnahme: 1064 28.000 0 0 0 0 28.000 0 0

Einbau Amoklaufwarnsystem

783100

Maßnahme: 1071 0 0 0 0 0 105.748 0 105.748

Zuschuss vom Land Sanierung

und Verlegung Sanitäranlagen

Stefanschule

681100


Seite 115 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 1071 0 0 0 0 0 263.101 0 263.101

Verlegung und Sanierung

Sanitäranlage Stefanschule

783100

Maßnahme: 1100 0 0 0 7.266 301.500 308.766 0 301.500

Zuschuss Bund Sanierung

Funktionsräume Stefanschule

(KInvFG Teil 2)

681001

0 0 0 0 335.000 335.000 0 335.000

Sanierung Funktionsräume


783100

Maßnahme: 1102 0 0 0 7.000 0 8.100 0 1.100


Sachen über 1000,00 €

Stefanschule

782601

Maßnahme: 1110 0 0 0 0 0 97.394 0 97.394

Zuschuss Sanierung Dach

Turnhalle Stefanschule

(KInvFG Teil 1)

681100


Seite 116 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 1110 0 0 0 0 0 127.645 0 127.645

Sanierung Dach Turnhalle


783100

Maßnahme: 1115 0 0 0 0 12.000 12.000 0 12.000

Zuschuss Einrichtung einer

Medienschule

681100

0 0 0 0 24.000 24.000 0 24.000

Einrichtung einer

Medienschule

782600

Maßnahme: 8999 0 0 0 1.500 1.500 9.059 0 7.559

Geringwertige

Wirtschaftsgüter

Ganztagsschule Stefanschule

782700


Maßnahme: 3010 0 0 0 0 0 67.172 0 67.172

Dachsanierung Pausenhalle

Schule Limbach (Teilrückbau

und Vordach Nebeneingang)

783100


Seite 117 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 3033 40.000 0 0 0 0 40.000 0 0

Amoklaufwarnsystem

Grundschule Limbach

783100

Maßnahme: 3047 0 0 0 65.000 0 120.465 0 55.465

Erweiterung Jalousien

Talbachgrundschule

783100

Maßnahme: 3048 0 0 0 0 0 32.000 0 32.000

Zuschuss

Sportplanungskommission

Neubau Umkleidekabinen

Limbach

681100

0 0 0 0 0 279.274 0 279.274

Rückbau Turnhalle

Talbachgrundschule

783100

Maßnahme: 3053 0 0 0 148.600 0 148.600 0 0

Zuschuss Umfeldgestaltung

Talbachgrundschule (KInvFG

Teil 2)

681100


Seite 118 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 3053 0 0 0 170.000 0 170.000 0 0

Umfeldgestaltung

Talbachgrundschule (KInvFG

Teil 2)

783100

Maßnahme: 8999 0 0 0 1.500 1.500 7.094 0 5.594

Geringwertige

Wirtschaftsgüter

Ganztagsschule

Talbachgrundschule

782700


Maßnahme: 2034 15.000 0 0 0 0 15.000 0 0

Einbau Amoklaufwarnsystem

783100

Maßnahme: 2038 0 0 0 0 0 81.766 0 81.766

Zuschuss Sanierung

Sanitäranlagen

Johannesschule

681100


Seite 119 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 2038 0 0 0 0 0 200.741 0 200.741

Sanierung Sanitäranlagen

Johannesschule

783100

Maßnahme: 2047 0 0 0 0 0 1.248 0 1.248



Johannesschule

782601

Maßnahme: 2049 0 0 0 270.000 22.500 292.500 0 22.500

Zuschuss Sanierung Räume

Johannesschule (KInvFG Teil

2)

681001

0 0 0 0 0 0 0 0

Zuschuss Sanierung Räume


2)

681100

0 0 0 300.000 25.000 325.000 0 25.000

Sanierung Räume


2)

783100

Maßnahme: 8999


Seite 120 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 8999 0 0 0 1.500 2.500 6.138 0 4.638

Geringwertige

Wirtschaftsgüter

Ganztagsschule

Johannesschule

782700

2.1.01.010.5 Schule Michelbach

Maßnahme: 4016 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0

Abriss Turnhalle Michelbach

783100

Maßnahme: 4018 0 0 0 1.500 0 1.500 0 0

Bewegliche Sachen über

1.000 € Schule und Turnhalle

Michelbach

782601


Maßnahme: 3052 0 0 0 230.000 160.000 447.067 0 217.067

Zuschuss Sanierung Alte

Schule Limbach

681100


Seite 121 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 3052 0 0 0 47.205 0 47.205 0 0

Bedarfszuweisung Sanierung

Alte Schule Limbach

681400

0 0 0 375.000 281.000 877.773 0 502.773

Sanierung Alte Schule

Limbach

783100


Maßnahme: 1028 190.000 0 0 0 0 190.000 0 0

Sanierung Lindenschule

783100

2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport,

Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahme: 017 0 4.000 4.000 4.000 6.000 118.542 4.000 102.542

Tourismusförderung (Rad- und

Wanderwege/ Beschilderung)

782600

Maßnahme: 1027 0 0 0 0 0 61.600 0 61.600

Zuschuss Schaffung

Räumlichkeit Musikverein

781800


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022




Maßnahme: 1117 0 0 0 2.250 2.000 4.250 0 2.000

Zuschuss Angelsportverein

Schmelz

781800

Maßnahme: 1119 0 0 0 6.700 0 6.700 0 0

Zuschuss SG Schmelz

781800

Maßnahme: 2057 0 0 0 0 0 1.400 0 1.400

Zuschuss Musikverein

Hüttersdorf

781800

Maßnahme: 2062 0 0 0 0 0 3.500 0 3.500

Zuschuss Kegelsportverein

Hüttersdorf

781800

Maßnahme: 2063 0 0 0 0 7.000 7.000 0 7.000

Zuschuss Angelsportverein

Hüttersdorf

781800


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022




Maßnahme: 3055 0 0 0 0 4.500 4.500 0 4.500

Zuschuss MF Haseogge

781800

Maßnahme: 4022 0 0 0 750 0 750 0 0

Zuschuss Obst- und

Gartenbauverein Michelbach

781800

Maßnahme: 8999 0 0 0 1.000 1.000 2.808 0 1.808

Geringwertige

Wirtschaftsgüter Kultur,

Tourismus, Sport,


782700


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



3.1.20.000.0 Erwerb von beweglichen

Sachen über 1.000,00 € Asyl

Maßnahme: 052 0 0 0 0 0 0 0 0



782601

3.6.10.009.0 Neubau Kindergarten

Bettingen

Maßnahme: 1073 0 0 0 0 0 3.995.046 0 3.995.046

Neubau Kindergarten

Bettingen

783100

0 0 0 0 0 1.128.990 0 1.128.990

Zuschuss Land Neubau


681100

0 0 0 0 0 392.800 0 392.800

Zuschuss Bund (ausgez. Land)

Neubau Kindergarten

Bettingen

681110

0 0 0 0 0 784.387 0 784.387

Zuschuss Kreis Neubau


681200


Seite 125 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022


3.6.10.009.0 Neubau Kindergarten

Bettingen

Maßnahme: 1105 0 0 0 0 0 0 0 0

Photovoltaikanlage


783100

Maßnahme: 8999 0 0 0 1.800 4.000 11.339 0 9.539

Geringwertige

Wirtschaftsgüter


782700

3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung

Tabaluga Hüttersdorf

Maßnahme: 2010 0 1.500 1.500 4.000 1.500 11.566 1.500 3.066




782601

Maßnahme: 8999 0 0 0 3.500 1.800 18.746 0 15.246

Geringwertige

Wirtschaftsgüter


782700


Seite 126 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022


3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung

Unterm Regenbogen Limbach

Maßnahme: 3011 0 1.500 1.500 5.000 1.500 14.057 1.500 4.557



Kindertagesstätte Unterm

Regenbogen

782601

Maßnahme: 8999 0 0 0 1.800 1.800 14.416 0 12.616

Geringwertige

Wirtschaftsgüter

Kindertagesstätte Unterm

Regenbogen

782700

3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische

Kindergärten

Maßnahme: 044 0 0 0 0 0 0 0 0

Zuschuss Neubau KiTa

Lebenshilfe

782100

Maßnahme: 1055


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022


3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische

Kindergärten

Maßnahme: 1055 0 0 0 0 0 97.330 0 97.330

Zuschuss

Sanierungsmaßnahme

Katholischer Kindergarten

Außen

781800

Maßnahme: 2025 0 0 0 0 0 276.192 0 276.192

Zuschuss

Sanierungsmaßnahmen

Katholischer Kindergarten

Hüttersdorf

781800


Seite 128 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022




Maßnahme: 1061 0 0 0 0 0 45.000 0 45.000

Zuschuss LC Schmelz

781800


Maßnahme: 1030 0 0 0 0 0 72.400 0 72.400

Zuschuss FC Schmelz

781800


Maßnahme: 2011 0 0 0 0 0 89.100 0 89.100

Zuschuss SF Hüttersdorf

781800

Maßnahme: 2058 0 0 0 0 0 4.000 0 4.000

Zuschuss TL Hüttersdorf

781800


Maßnahme: 3054


Seite 129 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 3054 38.500 7.700 7.700 7.700 7.700 77.000 7.700 7.700

Zuschuss SV Blau-Weiß

Limbach Dorf

781800


Maßnahme: 5011 38.500 7.700 7.700 7.700 7.700 77.000 7.700 7.700

Zuschuss SC Primsweiler

781800

4.2.40.020.0 Heidebad

Maßnahme: 051 0 0 0 0 0 0 0 0

Zuschuss Eigenkapital

Heidebad

781500


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und

Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 002 0 3.000 3.000 3.000 3.000 38.809 3.000 26.809

Erwerb digitale Grundkarte

782100

Maßnahme: 034 0 0 0 0 0 0 0 0

Zuschuss Breitbandversorgung

681100

0 0 0 0 0 0 0 0

Verbesserung

Breitbandversorgung

783100

Maßnahme: 1031 0 0 0 0 0 1.358.774 0 1.358.774

Landeszuschuss

Ortskernsanierung

681100

0 0 0 0 0 409.193 0 409.193

Ausgleichsbeträge

Ortskernsanierung

681801

0 0 0 63.000 122.000 2.095.498 0 2.032.498

Ortskernsanierung - Schmelz

Mitte -

783100


Seite 131 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022


5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und

Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 1089 0 0 0 0 0 1.556.627 0 1.556.627

Zuschuss KIWI Projekt

"Lebendige Mitte Schmelz"

681100

0 0 0 5.000 0 3.456.813 0 3.451.813

KIWI Projekt "Lebendige Mitte

Schmelz"

783100

5.1.10.500.0 Demographischer Wandel

Maßnahme: 036 0 0 0 0 0 129.515 0 129.515

Zuschuss Primstalerlebnisweg

681100

0 0 0 0 0 227.315 0 227.315

Primstalerlebnisweg

783100


Maßnahme: 041 0 0 0 0 0 31.346 0 31.346

Zuschuss des Bundes

Erneuerung

Straßenbeleuchtung

681100

0 0 0 0 0 114.218 0 114.218

Zuschuss der EU Erneuerung

Straßenbeleuchtung

681800


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 041 0 0 0 0 0 453.564 0 453.564

energieeffiziente Erneuerung

Straßenbeleuchtung

782100

Maßnahme: 043 150.000 150.000 150.000 0 0 600.000 150.000 0

Einzahlungen aus

wiederkehrenden Beiträgen

683100

200.000 200.000 200.000 0 0 800.000 200.000 0

Bauprogramm

wiederkehrende Beiträge

783100

Maßnahme: 047 0 0 0 0 0 0 0 0

Erweiterung Gewerbegebiet B

268 (Asphaltmischanlage)

783100


Maßnahme: 1048 0 180.000 180.000 248.900 0 1.044.026 180.000 255.126

Landeszuschuss

niederflurgerechte

Haltestellen (Saarbrücker Str.

u. a.)

681100


Seite 133 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 1048 0 230.000 230.000 270.000 0 1.329.438 230.000 369.438

Niederflurgerechte

Haltestellen (Saarbrücker Str.

u. a.)

783100

Maßnahme: 1067 0 0 0 0 0 181.948 0 181.948

Gehwegausbaubeiträge

Saarbrückerstraße

683100

Maßnahme: 1084 210.000 0 0 0 0 210.000 0 0

Zuschuss Endausbau

Gewerbegebiet "Am Erzweg"

2. BA

681100

300.000 0 0 0 0 300.000 0 0

Endausbau Gewerbegebiet

"Am Erzweg" 2. BA

783100

Maßnahme: 1088 0 0 0 0 0 43.646 0 43.646

Zuschuss Land Sanierung

Gehwege Gresaubacher

Straße

681100


Seite 134 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 1088 0 0 0 0 0 96.692 0 96.692


Gresaubacher Straße

683100

0 0 0 0 0 326.252 0 326.252

Sanierung Gehwege

Gresaubacher Straße

783100

Maßnahme: 1099 0 0 0 0 0 72.586 0 72.586


Eckenstraße

683100

0 0 0 0 0 128.034 0 128.034

Gemeindanteil Ausbau

Eckenstraße

783100

Maßnahme: 1107 0 0 0 0 0 18.804 0 18.804


Pastor-Henseler-Straße

683100

Maßnahme: 1112 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0

Gehwegausbaubeitrag

Zerrstraße

683100


Seite 135 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 1112 0 90.000 50.000 0 0 150.000 10.000 0

Sanierung Gehwege

Zerrstraße

783100

Maßnahme: 1114 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 0 0

Sanierung Robert-Koch-Straße

783100

5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf

Maßnahme: 2041 250.000 0 0 0 0 250.000 0 0

Durchlass Brückenstraße /

Ersatzneubau

783100

Maßnahme: 2053 0 250.000 250.000 342.000 268.000 1.430.000 320.000 268.000

Zuschuss Sanierung

Stützmauer Schließstraße

681100

300.000 500.000 500.000 501.000 561.000 2.864.885 455.000 608.885

Sanierung Stützmauer

Schließstraße

783100



Seite 136 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 3044 0 168.000 0 0 0 168.000 0 0


Endausbau Simmelberg

683100

0 126.000 220.000 110.000 0 995.454 300.000 239.454

Endausbau Simmelbergstraße

783100


Maßnahme: 4019 0 0 0 0 33.800 33.800 0 33.800

Zuschuss Retentionsraum

Wahlener Straße

681100

0 0 0 0 80.000 83.650 0 83.650

Retentionsraum Wahlener

Straße

783100

Maßnahme: 4020 0 0 0 0 0 14.840 0 14.840

Erschließungsbeiträge Am

Grubgarten

683100


Maßnahme: 5008 130.000 0 0 0 0 130.000 0 0

Sanierung Eisenbahnbrücke

783100


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft,

Natur- und Umweltschutz

Maßnahme: 3039 0 0 0 0 0 29.560 0 29.560

Zuschuss EU

Wasserrahmenrichtlinie

naturnaher Fischdurchgang

Talbach u.a.

681100

0 0 0 0 0 2.737 0 2.737

Zuschuss Fisch.genoss.

naturn. Fischdurchgang

Talbach u.a.

681800

0 0 0 0 5.000 58.517 0 58.517

EU Wasserrahmenrichtlinie

naturnaher Fischdurchgang

Talbach u.a.

783100

Maßnahme: 8999 0 0 0 1.400 0 3.679 0 2.279

Geringwertige

Wirtschaftsgüter Wald- und

Forstwirtschaft

782700



Seite 138 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 012 0 1.500 1.500 1.500 1.500 11.714 1.500 5.714



Friedhöfe

782601

Maßnahme: 059 40.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 0

Naturnahe Bestattungen

783100

Maßnahme: 1049 0 0 0 0 0 46.828 0 46.828

Erweiterung Urnenwand

Aussen

783100

Maßnahme: 1050 0 0 0 0 0 33.988 0 33.988


Bettingen

783100

Maßnahme: 2022 0 0 0 0 0 53.787 0 53.787


Hüttersdorf

783100


Seite 139 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 2054 0 0 0 0 0 49.884 0 49.884

Anlegung eines Grabfeldes

für Naturbestattungen

783100

Maßnahme: 3018 0 0 0 0 12.000 31.474 0 31.474


Limbach

783100

Maßnahme: 4011 0 12.000 0 0 0 28.647 0 16.647


Michelbach

783100

Maßnahme: 8999 0 0 0 2.000 2.000 11.378 0 9.378

Geringwertige

Wirtschaftsgüter Friedhöfe

782700


Maßnahme: 009 0 0 0 0 8.000 76.872 0 76.872

Neuausstattung

Kinderspielplätze

782600


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 048 0 0 0 30.000 30.000 60.000 0 30.000

Verkauf Grundstücke

Spielplatzkonzept

682100

0 0 0 30.000 30.000 62.605 0 32.605

Umsetzung Spielplatzkonzept

783100

Maßnahme: 054 0 0 0 38.500 124.000 162.500 0 124.000

Zuschuss


681100

0 0 0 25.000 150.000 222.890 0 197.890

Neubau


783100

Maßnahme: 058 15.000 0 0 0 15.000 30.000 0 15.000

Sanierung und Ausstattung

Skateplatz

783100

Maßnahme: 1097 0 0 0 0 0 49.586 0 49.586

Erneuerung Stromverteilung

Campingplatz

783100


Seite 141 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 1063 0 0 0 0 0 0 0 0

Zuschuss Erneuerung

Hallenboden Primshalle

681100

0 0 0 0 0 0 0 0

Erneuerung Hallenboden

Primshalle

783100

Maßnahme: 1070 0 0 0 0 0 0 0 0

Energetische Sanierung

Fassade Primshalle

783101

Maßnahme: 1101 0 0 0 0 194.400 194.400 0 194.400

Zuschuss vom Land Elektro-,

Foyer und Fenstersanierung

Primshalle(KInvFG Teil 1)

681100

0 0 0 180.000 202.000 597.868 0 417.868

Elektro-, Foyer- und

Fenstersanierung Primshalle

(KInvFG Teil 1)

783100

Maßnahme: 1103


Seite 142 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 1103 0 0 0 6.398 0 10.992 0 4.594



Primshalle

782601

Maßnahme: 1109 0 0 0 0 0 0 0 0

Zuschuss Lüftungsanlage

Primshalle

681100

0 0 0 0 0 0 0 0

Lüftungsanlage Primshalle

783100

Maßnahme: 1118 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0

Tribüne Primshalle

783100

Maßnahme: 8999 0 0 0 300 300 1.333 0 1.033

Geringwertige

Wirtschaftsgüter Primshalle

782700


Maßnahme: 2029


Seite 143 von 174




bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 2029 0 0 0 0 7.000 10.421 0 10.421

Anschaffung

Beschallungsanlage

Kulturhaus

782600

Maßnahme: 2037 0 0 0 0 0 0 0 0

Zuschuss Sanierung Saal/

Decke/ Wände Kulturhaus 2.

BA (KInvFG Teil 1)

681100

0 0 0 0 0 436.340 0 436.340

Sanierung Saal/ Decke/

Wände/ Dach Kulturhaus 2.

Bauabschnitt (KInvFG Teil 1)

783100

Maßnahme: 2050 0 0 0 0 0 14.426 0 14.426

Sanierung Theke Kulturhaus

783100

Maßnahme: 2064 0 0 0 2.500 0 2.500 0 0


Sachen über 1.000 €

Kulturhaus

782601


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 8999 0 0 0 300 300 911 0 611

Geringwertige

Wirtschaftsgüter Kulturhaus

782700

5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach

Maßnahme: 8999 0 0 0 300 300 1.512 0 1.212

Geringwertige

Wirtschaftsgüter Talbachhalle

782700

5.7.30.020.4 Neuausstattung Archiv

Maßnahme: 1111 0 0 0 2.000 0 3.220 0 1.220

Neuausstattung Archiv,

Ausstellungsraum

782601

5.7.30.050.0 Baubetriebshof

Maßnahme: 013 0 0 0 25.000 10.000 311.783 0 286.783

Erwerb von

Mehrzweckfahrzeugen

782600

Maßnahme: 014


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 014 0 4.000 4.000 4.000 4.000 58.587 4.000 42.587



Bauhof

782601

Maßnahme: 033 0 0 0 0 0 12.500 0 12.500

Einzahlungen aus der

Veräußerung von beweglichen

Sachen AV Bauhof

682300

Maßnahme: 035 0 180.000 0 0 0 330.509 0 150.509

Ersatzbeschaffung MAN

782600

Maßnahme: 042 0 0 0 0 0 4.728 0 4.728

Baumaßnahmen Allgemein

Bauhof

783100

Maßnahme: 055 0 52.000 54.800 60.000 60.000 405.800 59.000 180.000

Zuschuss Eigenkapital

Wasserwerk

782500


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bedarf


bereit-

gestellt

Ansatz

künftige

Jahre 2018 2019 2020 2021 2022



Maßnahme: 8999 0 0 0 3.000 3.000 27.755 0 24.755

Geringwertige

Wirtschaftsgüter Bauhof

782700

Überschuss /

Zuschussbedarf (+/-) -18.123.903 -937.301 -1.045.507 -899.960 -830.120 -845.300 -9.617.016 -4.966.000

Ausgaben 32.501.686 2.372.651 2.534.598 1.703.800 1.533.300 1.827.700 19.109.288 5.873.000

Einnahmen 14.377.783 1.435.350 1.489.091 803.840 703.180 982.400 9.492.272 907.000

Summe aller Einzelpläne:


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Unterhaltungsmassnahmen

2019

Gemeinde Schmelz

Stand: 13.12.2018 Beschluss Gemeinderat

Unterhaltungsmaßnahmen 2019

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Gesamtzusammenstellung Unterhaltungsprogramm

2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

75.100 125.950 129.500 53.300 53.300 53.300 262.000

171.850 73.250 157.250 66.250 56.250 51.250 240.000

29.200 36.500 51.250 28.150 28.150 28.150 0

9.375 9.375 25.375 9.375 9.375 9.375 0

703.250 798.450 826.050 756.150 601.150 516.150 300.000

988.775 1.043.525 1.189.425 913.225 748.225 658.225 802.000

123.700 103.000 96.500 96.500 96.500 96.500 0

236.400 212.400 210.600 210.600 210.600 210.600 0

90.500 87.500 91.500 91.500 91.500 91.500 0

1.220 700 600 600 600 600 0

171.050 143.100 144.900 144.900 144.900 144.900 0

622.870 546.700 544.100 544.100 544.100 544.100 0

Gesamtkosten 1.611.645 1.590.225 1.733.525 1.457.325 1.292.325 1.202.325 802.000

Bewirtschaftung Gesamt

Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur

Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Gesamtzusammenstellung Produktbereiche

Unterhaltung

Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziales und Jugend

Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport

Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt

Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziales und Jugend

Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport

Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt

Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur

Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Bewirtschaftung

Unterhaltung Gesamt


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Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling

1.1.05.000.0.523100-100 Unterhaltung Rathaus -Allgemein- (8.000 €) 8.000 10.900 10.000 10.000 10.000 10.000 0

Wartung Rep. Fenster und Jalousien (2.000 €) 0 0 0 0 0 0

Sonnenschutz Kallweit/Baus (900 €) 0 0 0 0 0 0

1.1.05.000.0.523100-115 Umstellung auf LED - Flure (Materialkosten) 10.000 5.000 6.000 0 0 0 0

1.1.05.000.0.523100-110 Trennwand Raucher 2.700

1.1.05.000.0.523100-105 Erneuerung Bodenbelag Büro Bürgermeister 1.500 0 0 0 0 0 0

19.500 15.900 18.700 10.000 10.000 10.000 0

37.000 41.000 38.000 38.000 38.000 38.000 0

56.500 56.900 56.700 48.000 48.000 48.000 0


1.1.11.010.0.523100-100 Material für Malerarbeiten und sonstige Unterhaltungsarbeiten


10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0

1.1.11.010.0.523100-115 Verkehrssicherungsarbeiten öffentliche Gebäude 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000

1.1.11.010.0.523100-140 Trinkwasseruntersuchungen


2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

12.000 12.000 23.000 23.000 23.000 23.000 0

1.1.11.010.0.523100-110 Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau -Allgemein-

Gemeindebezirk Hüttersdorf

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0Summe Hüttersdorf

Produkt Bezeichnung

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Rathaus 523100-900

Summe Rathaus

Summe Allgemein


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

1.1.11.010.0.523100-125 Unterhaltung Alte Schule -Allgemein-

Gemeindebezirk Primsweiler

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0

1.1.11.010.0.523100-105 Notruf und Service Wartung Aufzug


0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0

1.1.11.010.0.523100-145 Sanierung Putz und Anstrich Alte Schule Primsweiler


14.000 31.500 0 0 0 0 0

1.1.11.010.0.523100-165 Anlegung Parkplätze


0 0 11.000 0 0 0

1.1.11.010.0.523100-150 Instandsetzung Aufzug


0 0 2.500 0 0 0 0

15.500 34.200 16.200 2.700 2.700 2.700 0

1.1.11.010.0.523100-130 Unterhaltung ehemalige Schule -Allgemein-

Gemeindebezirk Dorf im Bohnental

500 500 500 500 500 500 0

1.1.11.010.0.523100-160 Renovierung Räume Schule Dorf


0 3.000 0 0 0 0 0

1.1.11.010.0.523100-155 Barrierefreier Zugang


0 22.000 0 0 0 0 0

500 25.500 500 500 500 500 0

29.000 72.700 40.700 27.200 27.200 27.200 0

44.700 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 0

73.700 101.700 69.700 56.200 56.200 56.200 0

Summe Primsweiler

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude sonstige Liegenschaften 523100-900

Summe Liegenschaften allgemein

Summe Dorf

Summe Unterhaltung


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

1.2.20.010.0 Feuerwehr

1.2.20.010.0.523100-100 Unterhaltung Feuerwache -Allgemein- (3.500 €)

Gemeindebezirk Schmelz

3.500 8.550 6.600 6.600 6.600 6.600 0

Wartung BMA (500 €);

Wartung Tore (1.000 €)

Überprüfung der Sirenen (1.600 €)

1.2.20.010.0.523100-155 3-Wege-Mischer Heizung 0 3.800 0 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100-160 Planungskosten Abgasanlagen 0 3.000 0 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 1.600 0

1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 1.000 0 0

6.100 15.350 6.600 6.600 6.600 6.600 0

1.2.20.010.0.523100-200 Unterhaltung Gerätehaus Hüttersdorf -Allgemein- (2.500 €)


2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0

Wartung Tore (1.000 €) 500 0 0 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100-240 Planungskosten Sturz Tor 0 1.500 0 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100-205 Erneuerung Tore inkl Sturz 0 0 30.000 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 1.000 0 0 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100-210 Sockelsanierung


0 0 0 0 0 0 10.000

1.2.20.010.0.523100-215 Dachsanierung


0 0 0 0 0 0 120.000

4.000 5.000 33.500 3.500 3.500 3.500 130.000

Summe Schmelz

Summe Hüttersdorf


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

1.2.20.010.0.523100-300 Unterhaltung Gerätehaus Limbach -Allgemein- (2.500 €)

Gemeindebezirk Limbach

2.500 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 0

Wartung Tore (500 €)

Wartung Abluftanlage (750 €)

1.2.20.010.0.523100-335 Erneuerung Tor 2


8.000 8.000 0 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100-340 Erneuerung Fenster WC-Anlage 0 0 4.000 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 500 0 0

1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 750 0 0

11.750 11.750 7.750 3.750 3.750 3.750 0

1.2.20.010.0.523100-400 Unterhaltung Gerätehaus Michelbach -Allgemein- (500 €)

Gemeindebezirk Michelbach

500 750 750 750 750 750 0


1.2.20.010.0.523100-410 Rauchmelder


500 0 0 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100 Putz Feuerwehr


0 0 0 0 0 0 52.000

1.2.20.010.0.523100 bei Unterhaltung allgemein 250 0 0 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100-415 Dachsanierung


0 0 0 0 0 0 80.000

1.250 750 750 750 750 750 132.000

Summe Limbach

Summe Michelbach


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

1.2.20.010.0.523100-500 Unterhaltung Gerätehaus Primsweiler -Allgemein- (500 €)


500 750 750 750 750 750 0


1.2.20.010.0.523100-505 Stellwände Umkleide 0 3.000 0 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100-515 Rauchmelder


500 0 0 0 0 0 0


1.250 3.750 750 750 750 750 0

1.2.20.010.0.523100-600 Unterhaltung Gerätehaus Dorf im Bohnental -Allgemein- (500 €)


500 750 750 750 750 750 0


1.2.20.010.0.523100-620 Rauchmelder

Gemeindebezrik Dorf im Bohnental

500 0 0 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100-615 Gitterbox Gastank


1.000 0 0 0 0 0 0

1.2.20.010.0.523100-605 Reparatur Löschwasserbehälter Dorf im Bohnental 0 0 20.000 0 0 0 0


2.250 750 20.750 750 750 750 0

26.600 37.350 70.100 16.100 16.100 16.100 262.000

42.000 33.000 29.500 29.500 29.500 29.500 0

68.600 70.350 99.600 45.600 45.600 45.600 262.000

75.100 125.950 129.500 53.300 53.300 53.300 262.000

123.700 103.000 96.500 96.500 96.500 96.500 0

198.800 228.950 226.000 149.800 149.800 149.800 262.000Gesamt Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 1

Summe Primsweiler

Summe Dorf

Summe Feuerwehrgerätehäuser

Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 1

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Feuerwehrgerätehäuser 523100-900


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Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

OT Schmelz

2.1.01.010.1 Grundschule Schmelz -Stefanschule-

2.1.01.010.1.523100-100 Unterhaltung Stefanschule -Allgemein- 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

2.1.01.010.1.523100-115 Teilsanierung Hallenboden -Turnhalle- 4.500 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.1.523100-150 Alarm & Pausengong in allen Gebäuden 4.600 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.1.523100-155 Waschtisch neuer Musiksaal 1.800 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.1.523100-105 Bodenreparatur Hülsen Turnhalle 0 0 3.500 0 0 0 0

2.1.01.010.1.523100 Aufschaltung Brandmeldeanlage 0 0 0 5.000 0 0 0

2.1.01.010.1.523100-120 LED Beleuchtung Turnhalle 0 0 9.000 0 0 0 0

15.900 5.000 17.500 10.000 5.000 5.000 0

56.000 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 0

71.900 61.500 74.000 66.500 61.500 61.500 0

2.1.01.010.2 Grundschule Außen -Schule Schlossstraße-

2.1.01.010.2.523100-100 Unterhaltung Schule Schlossstraße -Allgemein- (8.000,00 €) 10.000 8.550 5.550 5.550 5.550 5.550 0

Wartung Klimagerät (550,00 €) 0

bei Unterhaltung allgemein 550 0 0 0 0 0 0

10.550 8.550 5.550 5.550 5.550 5.550 0

12.000 20.100 19.600 19.600 19.600 19.600 0

22.550 28.650 25.150 25.150 25.150 25.150 0

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Schule Schlossstraße 523100-900

Summe Unterhaltung

Produkt Bezeichnung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Stefanschule 523100-900

Summe Stefanschule

Summe Unterhaltung

Summe Schule Schlossstraße


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

OT Limbach

2.1.01.010.3 Grundschule Limbach -Talbachgrundschule-

2.1.01.010.3.523100-100 Unterhaltung Talbachgrundschule

-Allgemein-

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0

2.1.01.010.3.523100-105 Heizraumwand F90 4.000 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.3.523100-110 Herstellen Abstellraum 2.000 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.3.523100-120 Sanierung Restbestand Pausenhalle 55.000 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.3.523100-135 Neue Eingangstür mit Paniksicherung 10.000 0 10.000 0 0 0 0

2.1.01.010.3.523100-125 Malerarbeiten Klassenräume 0 0 5.000 0 0 0 0

2.1.01.010.3.523100-130 Beseitigung Feuchtigkeitsschäden Keller 10.000

2.1.01.010.3.523100- Instandsetzung Elektroinstallation 0 4.000 0 0 0 0 0

83.000 16.000 37.000 12.000 12.000 12.000 0

58.000 35.500 35.000 35.000 35.000 35.000 0

141.000 51.500 72.000 47.000 47.000 47.000 0

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Schule Limbach 523100-900

Summe GS Limbach


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

OT Hüttersdorf

2.1.01.010.4 Grundschule Hüttersdorf -Johannesschule-

2.1.01.010.4.523100-100 Unterhaltung Johannesschule und Turnhalle -Allgemein-(8.000,00€) 8.000 9.300 8.800 8.800 8.800 8.800 0

Wartung Aufzug (500,00 €)

Wartung Brandschutzventile (800,00 €)

2.1.01.010.4.523100-115 Instandsetzung Jalousienanlage 9.500 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.4.523100-140 Unterverkleidung Pausenhalle 18.000 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.4.523100-145 Telefonanlage 1.100 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.4.523100-160 Notausstiegsleiter Heizraum 500 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.4.523100-165 Notausstieg für Hausmeisterraum 500 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.4.523100- Instandsetzung Elektroinstallation 0 2.000 0 0 0 0 0

2.1.01.010.4.523100-175 Zaunanlage Johannesschule 5.000 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.4.523100- Aufschaltung Brandmeldeanlage 0 0 0 0 5.000 0 0

2.1.01.010.4.523100-105 LED-Beleuchtung Turnhalle 0 0 8.500 0 0 0 0

bei Unterhaltung allgemein 800 0 0 0 0 0 0

43.400 11.300 17.300 8.800 13.800 8.800 0

57.300 50.500 50.000 50.000 50.000 50.000 0

100.700 61.800 67.300 58.800 63.800 58.800 0Summe GS Hüttersdorf

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Johannesschule 523100-900


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

OT Michelbach

2.1.01.010.5 Alte Schule Michelbach

2.1.01.010.5.523100-100 Unterhaltung alte Schule Michelbach -Allgemein- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

2.1.01.010.5.523100-140 Bürgerprojekt Einirchtung Lagerraum alte Schule 0 3.000 0 0 0 0 0

2.1.01.010.5.523100-145 Erneuerung Fenster und Türen alte Schule Michelbach 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0

2.1.01.010.5.523100-130 Putzsanierung alte Schule Michelbach 0 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.5 Turnhalle Michelbach

2.1.01.010.5.523100-110 Unterhaltung Turnhalle Michelbach 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0

2.1.01.010.5.523100-135 Befestigung Unterkonstruktion Turnhalle (Materialkosten) 1.000 0 0 0 0 0 0

2.1.01.010.5.523100-115 Raumluftmessung 1.500 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 0

7.000 19.400 16.900 16.900 6.900 6.900 0

17.500 18.500 20.500 20.500 20.500 20.500 0

24.500 37.900 37.400 37.400 27.400 27.400 0

OT Limbach


2.1.01.010.6.523100-100 Unterhaltung alte Schule Limbach -Allgemein- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

2.1.01.010.6.523100-110 Entwässerung, Trockenlegung Mauerwerk, Entkernung Fitnessraum

Restfinanzierung

0 0 40.000 0 0 0 0

2.1.01.010.6.523100-120 Durchbruch Musikraum 0 0 0 0 0 0 0

3.000 3.000 43.000 3.000 3.000 3.000 0

9.000 15.000 12.500 12.500 12.500 12.500 0

12.000 18.000 55.500 15.500 15.500 15.500 0Summe Alte Schule Limbach

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Michelbach 523100-900

Summe Alte Schule und Turnhalle Michelbach

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Limbach 523100-900


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

OT Hüttersdorf

2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf

2.1.01.010.7.523100-100 Unterhaltung alte Schule Hüttersdorf -Allgemein- 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0

2.1.01.010.7.523100-115 Trockenlegung und Sanierung Sockel alte Schule Hüttersdorf 0 0 0 0 0 100.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100.000

20.000 10.500 11.500 11.500 11.500 11.500 0

22.000 12.500 13.500 13.500 13.500 13.500 100.000

OT Schmelz


2.1.01.010.8.523100-100 Unterhaltung Lindenschule -Allgemein- 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0

2.1.01.010.8.523100-105 Sanierung WC Anlage 0 0 10.000 0 0 0 0

2.1.01.010.8.523100-125 Sanierung Fassade 0 0 0 0 0 0 140.000

1.000 2.000 12.000 2.000 2.000 2.000 140.000

6.600 5.800 5.000 5.000 5.000 5.000 0

7.600 7.800 17.000 7.000 7.000 7.000 140.000

2.5.01.000.0.523100 Unterhaltung touristische Wege -Allgemein- 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0

171.850 73.250 157.250 66.250 56.250 51.250 240.000

236.400 212.400 210.600 210.600 210.600 210.600 0

408.250 285.650 367.850 276.850 266.850 261.850 240.000

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Hüttersdorf 523100-900

Summe Alte Schule Hüttersdorf

Gesamt Produktbereich 2: Schule und Kultur

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Lindenschule 523100-900


Summe Lindenschule

Summe Unterhaltung

Summe touristische Wege



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Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

OT Schmelz

3.1.20.000.0.523100 Sozialer Wohnungsbau Ambetstraße 8 / Von Stauffenbergstraße 1

3.1.20.000.0.523100-100 Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau Ambetstraße 8 und Von Stauffenbergstraße

1 -Asylantenwohnheim-


3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0

8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

Produkt Bezeichnung

Summe Ambetstraße 8

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Ambetstraße 8 523100-900


Seite 160 von 174


2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

OT Schmelz

3.6.10.009.0 Kindertagesstätte Bettingen

3.6.10.009.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Bettingen -Allgemein- 5.500 7.000 10.150 10.150 10.150 10.150 0

TÜV Aufzug (400,00 €) 0

Wartung Brandschutztüren (500,00 €) 0

Wartung Lüftung (1.500,00 €) 0

Wartung BMA (750,00 €) 0

3.6.10.009.0.523100-115 restliche Jalousien Speiseraum 7.000 0 0 0 0 0 0

3.6.10.009.0.523100-120 Fahrradstellplatz, Mülleimer 2.000 0 0 0 0 0 0

3.6.10.009.0.523100-125 Beetpflege 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0

3.6.10.009.0.523100-105 Tapezierarbeit Flure 0 0 2.600 0 0 0 0

3.6.10.009.0.523100-110 Instandsetzung Brandschutztüren 0 0 1.500 0 0 0 0

16.500 9.000 16.250 12.150 12.150 12.150 0

35.000 37.000 36.000 36.000 36.000 36.000 0

51.500 46.000 52.250 48.150 48.150 48.150 0

OT Hüttersdorf

3.6.10.010.0 Kindertagesstätte "Tabaluga" Hüttersdorf

3.6.10.010.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Hüttersdorf -Allgemein- (5.000,00 €) 6.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0

Wartungen (3.000,00 €)

Klemmschutz (1.000,00 €)

3.6.10.010.0.523100-105 Sonnenschutz Krippenspielplatz 0 6.000 0 0 0 0 0

3.6.10.010.0.523100-120 Erneuerung Bodenbelag Flur 0 8.000 0 0 0 0 0

3.6.10.010.0.523100-140 Schaukel Krippenspielplatz 0 2.500 0 0 0 0 0

3.6.10.010.0.523100-110 Plexiglas Podest 2. Spielebene 1.200 0 0 0 0 0 0

3.6.10.010.0.523100-115 Zaunabtrennung Krippenspielplatz 2.500 0 0 0 0 0 0

3.6.10.010.0.523100-125 Malerarbeiten 0 0 6.000 0 0 0 0

3.6.10.010.0.523100-130 Hochbeete 0 0 1.500 0 0 0 0

3.6.10.010.0.523100-135 Metallgartenhaus 0 0 500 0 0 0 0

9.700 26.500 17.000 9.000 9.000 9.000 0

36.000 31.500 37.000 37.000 37.000 37.000 0

45.700 58.000 54.000 46.000 46.000 46.000 0

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kita Tabaluga Hüttersdorf 523100-900

Summe Kindergarten Bettingen

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kindergarten Bettingen 523100-900

Summe Kita Tabaluga


Seite 161 von 174


2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

OT Limbach

3.6.10.011.0 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Limbach

3.6.10.011.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Limbach -Allgemein- (5.300,00 €) 3.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0

Wartung Lüftungsanlage (700,00 €) 700

3.6.10.011.0.523100-105 Verpressung Keller und Estrich 0 10.000 0 0 0 0 0

3.6.10.011.0.523100-110 Abdichtung Zisterne 0 2.000 0 0 0 0 0

3.6.10.011.0.523100-130 Drainage Sandkasten und Beschattung 1.500 0 0 0 0 0 0

3.6.10.011.0.523100-135 Müllbox -Beton 1.200 0 0 0 0 0 0

3.6.10.011.0.523100-115 Überarbeitung Spielgeräte 0 0 7.000 0 0 0 0

3.6.10.011.0.523100-120 Tor Außengelände 0 0 2.000 0 0 0 0

3.6.10.011.0.523100-125 Beetpflege 0 0 2.000 0 0 0 0

6.400 17.000 17.000 6.000 6.000 6.000 0

14.500 15.000 14.500 14.500 14.500 14.500 0

20.900 32.000 31.500 20.500 20.500 20.500 0

29.200 36.500 51.250 28.150 28.150 28.150 0

90.500 87.500 91.500 91.500 91.500 91.500 0

119.700 124.000 142.750 119.650 119.650 119.650 0Gesamt Produktbereich 3: Soziales und Jugend



Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kita Unterm Regenbogen Limbach 523100-900

Summe Kita Unterm Regenbogen

Summe Unterhaltung


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Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport

2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

OT Schmelz


4.2.40.010.1.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Außen -Allgemein- 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0

4.2.40.010.1.523100-105 Unterhaltung Gebäude/Anlage LC Schmelz 750 750 750 750 750 750 0

2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 0

500 300 300 300 300 300 0

2.750 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 0


4.2.40.010.2.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Bettingen -Allgemein- 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0

4.2.40.010.2.523100-105 Trockenlegung Umkleidekabinen und Duschen (Zuschuß) 0 0 15.000 0 0 0

150 0 0 0 0 0 0

1.650 1.500 16.500 1.500 1.500 1.500 0

OT Hüttersdorf


4.2.40.010.3.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Hüttersdorf -Allgemein- 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0

4.2.40.010.3.523100-105 Unterhaltung Gebäude/Anlage TL Hüttersdorf 750 750 750 750 750 750 0

2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 0

150 200 200 200 200 200 0

2.400 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 0

Bezeichnung

Summe Sportplatz Aussen

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Bettingen 523100-900

Summe Sportplatz Bettingen

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz/Anlage LC 523100-900

Summe Sportplatz Hüttersdorf

Summe Unterhaltung

Produkt

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Hüttersdorf 523100-900


Seite 163 von 174

Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport

2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

BezeichnungProdukt

OT Limbach


4.2.40.010.4.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Limbach -Allgemein- 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 0

0 0 0 0 0 0 0

1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 0

OT Michelbach

4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach

4.2.40.010.5.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Michelbach -Allgemein- 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 0

4.2.40.010.5.523100-110 Sanierungsmaßnahmen Clubheim (Zuschuß) 0 0 1.000 0 0 0 0

150 0 0 0 0 0 0

1.275 1.125 2.125 1.125 1.125 1.125 0

OT Primsweiler


4.2.40.010.6.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Primsweiler -Allgemein- 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 0

1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 0

270 200 100 100 100 100 0

1.395 1.325 1.225 1.225 1.225 1.225 0

9.375 9.375 25.375 9.375 9.375 9.375 0

1.220 700 600 600 600 600 0

10.595 10.075 25.975 9.975 9.975 9.975 0

Summe Sportplatz Limbach

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Michelbach 523100-900

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Limbach 523100-900

Gesamt Produktbereich 4: Gesundheit und Sport



Summe Sportplatz Michelbach

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Primsweiler 523100-900

Summe Sportplatz Primsweiler


Seite 164 von 174

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

5.3.70.000.0 Grünschnittsammelstelle

5.3.70.000.0.523100-100 Unterhaltung Grünschnittsammelstelle 0 0 500 500 500 500

0 0 500 500 500 500

0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0

0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0

5.4.10.000.1 Straßen Allgemein

5.4.10.000.1.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 35.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0

5.4.10.000.1.523200-110 Bodenstrahler Trierer Straße 0 5.000 0 0 0 0 0

5.4.10.000.1.523200-105 Asphaltierungsmaßnahmen -Allgemein- 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0

5.4.10.000.1.523200-115 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

5.4.10.000.1.523200-125 Unterhaltung Feldwege -Allgemein- 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0

5.4.10.000.1.523200-140 verlängerte Düppenweiler Straße 0 25.000 0 0 0 0 0

5.4.10.000.1.523200-135 Zufahrt Hollerborner Hof 0 15.000 0 0 0 0 0

5.4.10.000.1.523200-150 Erneuerung Verbundsteinfläche Rathausplatz 20.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0

140.000 165.000 120.000 120.000 110.000 110.000 0

0

5.4.10.000.1.523202-100 Verkehrsschilder/Straßenschilder u.ä. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0

5.4.10.000.1.523205-100 Sanierung Brückenbauwerke 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

5.4.10.000.1.523204-100 Barrierefreies Gestalten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

Summe 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

5.4.10.000.1 Straßen Allgemein -Bauhof-

5.4.10.000.1.523209-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze , Asphaltierungsmassnahmen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0

5.4.10.000.1.523209-105 Reinigung Einzelschächte 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

5.4.10.000.1.523200-130 Ortsverschönerung -Allgemein- 750 750 750 750 750 750 0

5.4.10.000.1.523209-110 Unterhaltung Feldwege -Allgemein- 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0

5.4.10.000.1.523209-115 Sanierung Dorf- und Wegekreuze -Allgemein- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

41.750 41.750 46.750 46.750 46.750 46.750 0

Produkt Bezeichnung

Summe Allgemein -Bauamt-

Summe Allgemein -Bauhof-

Summe Unterhaltung

SummeGrünschnittsammelstelle

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

5.4.10.000.2 Gemeindestraßen Schmelz


5.4.10.000.2.523200-125 Straßensanierung Wilbetstraße 0 0 0 0 30.000 0 0

5.4.10.000.2.523200-130 Bepflanzung Beete Rosengarten 500 0 0 0 0 0 0

5.4.10.000.2.523200-135 Straßensanierung Robert-Koch-Straße 0 0 0 0 0 0 30.000

5.4.10.000.2.523200-115 Sanierung Stützmauer Robert-Koch-Straße 0 0 0 0 0 0 20.000

5.4.10.000.2.523200-120 Verkehrsinseln Reimsbacher Straße 6.000 0 0 0 0 0 0

5.4.10.000.2.523200-140 Sanierung Nachtweide 0 0 0 0 0 0 0

5.4.10.000.2.523200-150 Bürgerprojekt Gestaltung Parkplatz Schattertriesch 0 3.000 0 0 0 0 0

5.4.10.000.2.523200-110 Ortsverschönerung Schmelz 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0

58.500 55.000 52.000 27.000 57.000 27.000 50.000

5.4.10.000.3 Gemeindestraßen Hüttersdorf


5.4.10.000.3.523200-135 Sanierung Durchlass Homrichstraße/Primsweilerstraße 0 0 0 0 0 0 50.000

5.4.10.000.3.523200-140 Sanierung Durchlass Leikenbergstraße 0 0 0 0 0 0 25.000

5.4.10.000.3.523200-110 Böschungssicherung Im Appelstal 0 20.000 30.000 0 0 0 0

5.4.10.000.3.523200-120 Sanierung Durchlass Schippbach 0 0 25.000 25.000 25.000 0 0

5.4.10.000.3.523200-130 Sanierung Wiesenstraße 0 0 78.500 0 0 0 0

5.4.10.000.3.523200-145 Sanierung Durchlass Auf der Klaus 0 0 0 0 0 0 5.000

5.4.10.000.3.523200-125 Sanierung Durchlass Im Appelstal 0 0 0 0 0 0 120.000

5.4.10.000.3.523200-115 Ortsverschönerung Hüttersdorf 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0

41.200 61.200 174.700 46.200 46.200 21.200 200.000

Summe Schmelz

Summe Hüttersdorf


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung



5.4.10.000.4.523200-130 Sanierung Kirchenstraße 0 0 0 0 0 10.000 10.000

5.4.10.000.4.523200-105 Bodenuntersuchung / Reparatur Marktplatz Limbach 0 10.000 40.000 100.000 0 0 0

5.4.10.000.4.523200-135 Sanierung In der Humes 0 0 0 0 0 0 10.000

5.4.10.000.4.523200-110 Ortsverschönerung Limbach 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

31.000 41.000 71.000 116.000 16.000 26.000 20.000



5.4.10.000.5.523200-110 Sanierung Hochwaldstraße 70.000 120.000 40.000 40.000 40.000 0 0

5.4.10.000.5.523200-105 Ortsverschönerung Michelbach 500 500 500 500 500 500 0

80.500 125.500 45.500 45.500 45.500 5.500 0Summe Michelbach

Summe Limbach


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung



5.4.10.000.6.523200-105 Sanierung Mühlenstraße 0 0 0 0 0 0 20.000

5.4.10.000.6.523200-120 Notreparatur Mühlenstraße 0 5.000 5.000 0 0 0 0

5.4.10.000.6.523200-125 Ringanker Brunnen 0 0 3.000 0 0 0 0

5.4.10.000.6.523200-115 Gestaltung Bahnhofsvorplatz 6.000 19.000 0 0 0 0 0

5.4.10.000.6.523200-110 Ortsverschönerung Primsweiler 500 500 500 500 500 500 0

11.500 29.500 13.500 5.500 5.500 5.500 20.000

5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf im Bohnental


5.4.10.000.7.523200-115 Sanierung Mühlenbergstraße (Rinnenanlage) 5.000 0 0 0 0 0 10.000

5.4.10.000.7.523200-110 Reparatur Lockweilerstraße 0 0 5.000 0 0 0 0

5.4.10.000.7.523200-120 Notreparatur Feldweg Dorf - Lockweiler 0 0 5.000 0 0 0 0

5.4.10.000.7.523200-105 Ortsverschönerung Dorf im Bohnental 500 500 500 500 500 500 0

10.500 5.500 15.500 5.500 5.500 5.500 10.000

434.950 544.450 558.950 432.450 352.450 267.450 300.000

Summe Primsweiler

Summe Dorf

Summe Straßen


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

5.5.30.010.0 Unterhaltung Friedhofsanlagen

5.5.30.010.0.523100-100 Unterhaltung Friedhof Bettingen


4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0

5.5.30.010.0.523100-105 Unterhaltung Friedhof Außen


4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0

8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 0

5.5.30.010.0.523100-110 Unterhaltung Friedhof Hüttersdorf (5.000,00 €)


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

5.5.30.010.0.523100-150 Spritzschutzstreifen und Restanstrich


0 8.000 0 0 0 0 0

5.5.30.010.0.523100-155 Deckenverkleidung innen


0 2.000 0 0 0 0 0

5.5.30.010.0.523100-115 Reparatur Zaun


0 0 5.000 5.000 0 0 0

5.5.30.010.0.523100-160 Anstrich Leichenhalle


6.000 0 0 0 0 0 0

11.000 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 0

5.5.30.010.0.523100-120 Unterhaltung Friedhof Limbach


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

5.5.30.010.0.523100-145 Behindertengerechte WC-Anlage Leichenhalle Gemeindebezirk

Limbach

30.000 0 0 0 0 0 0

33.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

Summe Hüttersdorf

Summe Limbach

Summe Schmelz


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

5.5.30.010.0.523100-125 Unterhaltung Friedhof Michelbach


2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0

5.5.30.010.0.523100-165 Anlegung Friedhofsweg


0 2.000 0 0 0 0 0

2.500 4.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0

5.5.30.010.0.523100-130 Unterhaltung Friedhöfe - Allgemein - 110.000 110.000 130.000 130.000 130.000 130.000 0

165.300 141.300 154.300 154.300 149.300 149.300 0

15.400 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0

180.700 154.300 167.300 167.300 162.300 162.300 0

Summe Michelbach

Summe Unterhaltung

Summe Friedhöfe

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Friedhöfe und Friedhofshallen 523100-900


Seite 170 von 174


2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

5.5.40.000.0 Unterhaltung Grünanlagen -allgemein-

5.5.40.000.0.523100-100 Unterhaltung der Bachläufe -allgemein- 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

5.5.40.000.0.523100-105 Unterhaltung der Bachläufe -verrohrt- 0 0 0 0 0 0 0

5.5.40.000.0.523100-110 Anlage von Blühflächen 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000

5.5.40.000.0.523100-125 Nistkästen, Insektenhotels, Entenbruthilfe Engelgrundweiher 0 0 400 0 0 0 0

5.5.40.000.0.523100-115 Unterhaltung Wassertretanlage -Allgemein (6.000 €)

Barfußpfad (5.000 €)

Reparatur Zaun (2.000 €)

0 0 13.000 0 0 0 0

5.5.40.000.0.523100-120 Naturschutz- und Landschaftspflege 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

8.000 8.000 24.400 11.000 11.000 11.000 0

5.400 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 0

5.5.40.000.0 Unterhaltung Grünanlagen -Bauhof-

5.5.40.000.0.523109-100 Unterhaltung Grünanlagen -Bauhof anteilig- 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 0

5.5.40.000.0.523109-110 Unterhaltung der Kinderspielplätze Allgemein 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0

5.5.40.000.0.523109-125 Unterhaltung der Schutzhütten 0 0 0 0 0 0 0

5.5.40.000.0.523109 Unterhaltung Sodixhütte 10.000 0 0 0 0 0 0

5.5.40.000.0.523109-135 Erwerb Weihnachtsbäume 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0

46.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 0

54.000 44.000 60.400 47.000 47.000 47.000 0

59.400 48.900 65.300 51.900 51.900 51.900 0

Summe Unterhaltung

Summe Allgemein

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude

Summe Grünanlagen


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

5.7.30.010.0 Märkte

5.7.30.010.0.523100-100 Unterhaltung Marktplätze

Allgemein

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0

8.250 8.700 8.500 8.500 8.500 8.500 0

10.250 10.700 10.500 10.500 10.500 10.500 0

5.7.30.020.1 Unterhaltung Primshalle

5.7.30.020.1.523100-100 Unterhaltung Primshalle -Allgemein- (8.800,00 €) 8.800 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 0

Wartung Lüftungsanlage, Vorhang und Tribüne ( 3.500,00 €)

Wartung Dach (1.900,00 €)



5.7.30.020.1.523100-105 Reparatur Trennvorhang 0 6.000 0 0 0 0 0

5.7.30.020.1.523100-115 Bodenreparatur Primshalle 3.000 0 0 70.000 0 0

15.300 20.200 14.200 84.200 14.200 14.200 0

60.000 52.000 49.000 49.000 49.000 49.000 0

75.300 72.200 63.200 133.200 63.200 63.200 0

5.7.30.020.2 Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf

5.7.30.020.2.523100-100 Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf -Allgemein- (8.000,00 €) 8.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0

Wartung Aufzug und Brandmeldeanlage ( 7.000,00 €)

5.7.30.020.2.523100-105 bei Unterhaltung allgemein 5.000 0 0 0 0 0 0


15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0

18.700 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0

33.700 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 0

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Märkte 523100-900

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Primshalle Schmelz 523100-900

Summe Kulturhaus

Summe Primshalle

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kulturhaus Hüttersdorf 523100-900

Summe Marktplätze

Summe Allgemein


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

5.7.30.020.3 Unterhaltung Talbachhalle Limbach

5.7.30.020.3.523100-100 Unterhaltung Talbachhalle -Allgemein- (7.000,00 €) 7.000 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 0

Wartung Vorhang und Duschen ( 3.200,00 €)

5.7.30.020.3.523100-105 Instandsetzung Duschen 0 6.000 0 0 0 0 0

5.7.30.020.3.523100-110 Instandsetzung Heizung 0 2.000 0 0 0 0 0

5.7.30.020.3.523100-115 Mängelbeseitigung Raumlufttechnik 0 2.000 0 0 0 0 0

5.7.30.020.3.523100-105 bei Unterhaltung allgemein 700 0 0 0 0 0 0


10.200 20.200 10.200 10.200 10.200 10.200 0

28.300 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0

38.500 39.200 30.200 30.200 30.200 30.200 0

5.7.30.020.4 Unterhaltung Altes Zollhaus

5.7.30.020.4.523100-100 Unterhaltung Altes Zollhaus -Allgemein- (5.400€) 3.500 3.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0

Wartung Wärmepumpe (1.100,00 €)

5.7.30.020.4.523100-120 Schließanlage 0 1.300 0 0 0 0 0

5.7.30.020.4.523100-125 Panikbeschlag 0 2.500 0 0 0 0 0

3.500 7.300 6.500 6.500 6.500 6.500 0

10.000 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0

13.500 16.300 18.500 18.500 18.500 18.500 0

Summe Unterhaltung

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Talbachhalle Limbach 523100-900

Summe Talbachhalle

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Altes Zollhaus 523100-900

Summe Altes Zollhaus

Summe Unterhaltung


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2017 2018 2019 2020 2021 2022 später

Produkt Bezeichnung

5.7.30.050.0 Unterhaltung Baubetriebshof

5.7.30.050.0.523100-100 Unterhaltung Bauhof

Allgemein

3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0

3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0

25.000 19.500 19.000 19.000 19.000 19.000 0

28.000 23.500 23.000 23.000 23.000 23.000 0

703.250 798.450 826.050 756.150 601.150 516.150 300.000

171.050 143.100 144.900 144.900 144.900 144.900 0

874.300 941.550 970.950 901.050 746.050 661.050 300.000

1.611.645 1.590.225 1.733.525 1.457.325 1.292.325 1.202.325 802.000

Gesamt Produktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Summe Gesamtplan


Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Bauhof 523100-900

Summe Bauhof


Summe Unterhaltung


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GEMEINDE SCHMELZ · Budgetplan Budget Bezeichnung 1 Steuerung / Zentrale Dienste 1.1 Steuerung 1.2 Verwaltungsführung 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit 1.4 Zentrale