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Haushaltsplandes Saarlandes

für das Rechnungsjahr

2003

Bevölkerung am 31.12.2001 1.066.470

Flächeninhalt in qkm 2.568

Zahl der Einwohner auf 1 qkm 415


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Gesamtplan

des Haushaltsplans

des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2003

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

5

TeilI:Haushaltsübersicht

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgabentungsermäch-

tigungen2003 2002 2003 2003 2002

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR)

01 Landtag 6,3 7,5 14 469,5 -- 14 432,5

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei 554,9 528,2 18 648,5 -- 16 452,8

03 Ministerium für Inneres und Sport 3 857,9 4 594,3 179 785,9 1 022,7 178 001,3

04 Ministerium für Finanzen und Bundesange-legenheiten 68 451,7 71 026,6 176 729,6 6 530,0 176 194,1

05 Ministerium der Justiz 48 515,7 47 181,4 134 914,3 -- 130 022,7

06 Ministerium für Bildung, Kultur und Wissen-schaft 37 597,8 37 675,8 782 555,4 4 755,0 760 684,3

07 Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheitund Soziales 41 223,0 46 868,2 308 184,6 85 681,0 321 993,4

08 Ministerium für Wirtschaft 131 055,2 138 229,1 256 654,4 82 810,9 275 881,3

09 Ministerium für Umwelt 46 989,9 46 505,1 117 670,1 8 691,0 111 788,0

18 Verfassungsgerichtshof -- -- 22,4 -- 22,4

19 Rechnungshof -- -- 2 724,9 -- 2 635,5

20 Baumaßnahmen 32 198,4 29 672,1 120 184,7 68 929,3 102 435,5

21 Allgemeine Finanzverwaltung 2 982 467,5 2 951 834,9 1 280 374,0 -- 1 283 579,4

Zusammen 3 392 918,3 3 374 123,2 3 392 918,3 258 419,9 3 374 123,2

7

Teil II: Finanzierungsübersicht

Betrag Betrag2003 2002EUR EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.382.473.200 3.364.793.100(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagenund Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)

2. Einnahmen *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.004.060.500 3.146.288.500(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Ein-nahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)

3. Finanzierungssaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378.412.700 218.504.600(Unterschied zwischen 1. und 2.)

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4. Nettoneuverschuldung/Tilgung am Kreditmarkt

4.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.106.040.400 799.544.6004.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . 741.282.600 583.709.9004.3. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge . . . . . . . . . . . . . -- --4.4. Ausgaben für Marktpflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- --

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.757.800 215.834.700

5. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- --

6. Rücklagenbewegung

6.1. Entnahmen aus Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.100.000 12.000.0006.2. Zuführungen an Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.445.100 9.330.100

7. Finanzierungssaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378.412.700 218.504.600

*) In den Einnahmen ist die Sonder-Bundesergänzungszuweisung von 306,8 Mio. EUR zur Teilentschuldung enthalten. Sie ist un-mittelbar zur Schuldentilgung einzusetzen und dient nicht zur Finanzierung der Haushaltsausgaben.

8

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Betrag Betrag2003 2002EUR EUR

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.106.040.400 799.544.600

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

2.1 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . 741.282.600 583.709.900

2.2 Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- --

2.3 Marktpflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- --

3. Saldo aus 1. und 2. (bei Kapitel 21 02 Titel 325 02veranschlagte Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt) . . . . . . . . . . . . . . . . 364.757.800 215.834.700

Nachrichtlich:

1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich . . . . . . . . . . . . . 2.612.200 2.888.800(bei Kapitel 04 25 veranschlagt)

2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich . . . . . . . . . . . . . 5.625.900 5.029.600(bei Kapitel 21 03 veranschlagt)

Hinweis:

Der Haushaltsplan des Saarlandes ist beim Ministerium für Finanzen und Bundesangelegenheiten, Am Stadtgraben 6 - 8 , 66119 Saarbrücken, für20,-- EUR erhältlich. Bei Versand erhöht sich der Betrag um die Portokosten.

0

Übersichten

zum Haushaltsplan

des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2003

Anlage 1: Übersicht über die durchlaufenden Posten

Anlage 2: Gruppierungsübersicht

Anlage 3: Funktionensübersicht

Anlage 4: Haushaltsquerschnitt

Anlage 5: Übersicht über die Planstellen und anderen

Stellen

Anlage 6: Übersicht über Investitionen (Immobilien) im

Leasingverfahren

Anlage 7: Übersicht Europäische Union und Saar-Lor-Lux


9

ANLAGE 1

Übersicht

über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten

Kapitel Soll 2003 EURTitel Zweckbestimmung

Einnahmen Ausgaben

02 03 Vertretung des Saarlandes beim Bund382 01 Erstattung von Kosten für Job - Tickets --982 01 Job-Tickets für das Personal --

06 22 Universitätsklinikendes Saarlandes382 04 Erstattungen des Bundes für die Saarl. Krebszentrale --382 05 Einnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen Dritter --982 04 Kosten der Saarl. Krebszentrale --982 05 Zur Verrechnung zweckgebundener Zuweisungen Dritter --

06 31 Staatliche Schulen für Gehörlose, Blinde und Sehbehinderte mit Heim382 01 Einnahmen aus Nebenkosten --982 01 Zur haushaltsmäßigen Verrechnung der Nebenkosten --

06 32 Staatliche Schule für Körperbehinderte mit Heim382 01 Einnahmen aus Nebenkosten --982 01 Zur haushaltsmäßigen Verrechnung der Nebenkosten --

07 09 Altenpolitik382 01 Einnahmen nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter bei Er-

werbsminderung (GSIG) --982 01 Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung (GSIG) --

21 02 Allgemeine Bewilligungen982 02 Bezüge der Bediensteten des Talsperrenverbandes Nonnweiler --


11

ANLAGE 2

G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T

(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen)

- Haushaltsjahr 2003 -

- in Millionen EUR -

Anmerkungen zu den Anlagen:

Es bedeuten in den folgenden ÜbersichtenEpl. 01: LandtagEpl. 02: Ministerpräsident und StaatskanzleiEpl. 03: Ministerium für Inneres und SportEpl. 04: Ministerium für Finanzen und BundesangelegenheitenEpl. 05: Ministerium der JustizEpl. 06: Ministerium für Bildung, Kultur und WissenschaftEpl. 07: Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und SozialesEpl. 08: Ministerium für WirtschaftEpl. 09: Ministerium für UmweltEpl. 18: VerfassungsgerichtshofEpl. 19: RechnungshofEpl. 20: BaumaßnahmenEpl. 21: Allgemeine Finanzverwaltung

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

12

Gruppierungsübersicht

Gruppe Bezeichnung Epl.01 Epl.02 Epl.03 Epl.04 Epl.05

0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie

EU-Eigenmittel -,- -,- -,- -,- -,-

01 Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage -,- -,- -,- -,- -,-

011 Lohnsteuer -,- -,- -,- -,- -,-

012 Veranlagte Einkommensteuer -,- -,- -,- -,- -,-

013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag) -,- -,- -,- -,- -,-

014 Körperschaftssteuern -,- -,- -,- -,- -,-

015 Umsatzsteuer -,- -,- -,- -,- -,-

016 Einfuhrumsatzsteuer -,- -,- -,- -,- -,-

017 Gewerbesteuerumlage -,- -,- -,- -,- -,-

018 Zinsabschlag -,- -,- -,- -,- -,-

05 Landessteuern -,- -,- -,- -,- -,-

051 Vermögensteuer -,- -,- -,- -,- -,-

052 Erbschaftsteuer -,- -,- -,- -,- -,-

053 Grunderwerbsteuer -,- -,- -,- -,- -,-

054 Kraftfahrzeugsteuer -,- -,- -,- -,- -,-

055 Totalisatorsteuer -,- -,- -,- -,- -,-

056 andere Rennwettsteuern -,- -,- -,- -,- -,-

057 Lotteriesteuer -,- -,- -,- -,- -,-

058 Sportwettsteuer -,- -,- -,- -,- -,-

059 Feuerschutzsteuer -,- -,- -,- -,- -,-

06 Landessteuern -,- -,- -,- -,- -,-

061 Biersteuer -,- -,- -,- -,- -,-

069 Sonstige -,- -,- -,- -,- -,-

09 Steuerähnliche Abgaben -,- -,- -,- -,- -,-

093 Abgaben von Spielbanken -,- -,- -,- -,- -,-

099 Sonstige -,- -,- -,- -,- -,-

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und der-

gleichen 0,0 0,4 3,1 19,4 48,4

11 Verwaltungseinnahmen 0,0 0,4 2,1 8,8 46,4

111 Gebühren, sonstige Entgelte -,- 0,0 1,0 0,5 38,8

112 Geldstrafen und Geldbußen -,- 0,0 0,3 0,0 6,3

119 Sonstige 0,0 0,4 0,8 8,2 1,3

12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen

(ohne Zinsen) -,- 0,0 0,9 0,6 2,0

121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen -,- -,- -,- -,- -,-

122 Konzessionsabgaben -,- -,- -,- -,- -,-

123 Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto -,- -,- -,- -,- -,-

124 Mieten und Pachten -,- 0,0 0,8 0,6 0,0

125 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Dien-

sten aus wirtschaftlicher Tätigkeit -,- -,- 0,2 -,- 1,9

129 Sonstige -,- -,- -,- -,- -,-

13 Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzah-

lungen 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0

131 von unbeweglichen Sachen -,- -,- -,- 10,0 -,-

132 von beweglichen Sachen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

133 von Forderungen und Anteilsrechten an Unternehmen -,- -,- -,- -,- -,-

134 Kapitalrückzahlungen -,- -,- -,- -,- -,-

14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen -,- -,- -,- -,- -,-

141 aus dem Inland -,- -,- -,- -,- -,-

146 aus dem Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

15 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich -,- -,- -,- -,- -,-

13

Gruppe Epl.06 Epl.07 Epl.08 Epl.09 Epl.18 Epl.19 Epl.20 Epl.21 HHJ 2003 Gegenü.2002

0 -,- -,- -,- 14,3 -,- -,- -,- 1.875,7 1.890,0 -91,6

01 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1.633,3 1.633,3 -84,5

011 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 640,6 640,6 -2,4

012 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 4,7 4,7 -9,4

013 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 52,0 52,0 +34,9

014 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 33,0 33,0 -13,0

015 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 668,0 668,0 -88,8

016 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 170,0 170,0 -,-

017 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 38,0 38,0 -2,4

018 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 27,0 27,0 -3,4

05 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 200,0 200,0 -2,5

051 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,0 1,0 -0,5

052 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 35,0 35,0 +5,4

053 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 28,0 28,0 -2,7

054 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 103,0 103,0 -11,5

055 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0

056 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -0,1

057 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 30,0 30,0 +6,5

058 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

059 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 3,0 3,0 +0,4

06 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 20,0 20,0 -4,5

061 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 20,0 20,0 -4,5

069 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

09 -,- -,- -,- 14,3 -,- -,- -,- 22,4 36,7 +0,0

093 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 22,4 22,4 +0,0

099 -,- -,- -,- 14,3 -,- -,- -,- -,- 14,3 -,-

1 4,6 1,8 2,5 3,9 -,- -,- -,- 78,8 162,9 +14,9

11 1,9 1,8 1,6 3,1 -,- -,- -,- 0,2 66,2 -0,5

111 1,8 1,2 1,4 3,0 -,- -,- -,- -,- 47,8 -1,2

112 -,- 0,5 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 7,2 +0,9

119 0,0 0,1 0,2 0,1 -,- -,- -,- 0,2 11,3 -0,2

12 0,3 0,0 0,0 0,3 -,- -,- -,- 2,6 6,8 -1,6

121 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,9 0,9 -1,8

122 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

123 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,7 0,7 +0,1

124 0,2 0,0 0,0 0,0 -,- -,- -,- 1,1 2,8 0,0

125 0,1 -,- -,- 0,3 -,- -,- -,- -,- 2,4 +0,1

129 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

13 0,0 0,0 0,1 0,4 -,- -,- -,- 57,9 68,5 +16,5

131 -,- -,- 0,1 0,4 -,- -,- -,- -,- 10,4 +1,1

132 0,0 0,0 0,1 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,1 0,0

133 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -34,5

134 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 57,9 57,9 +49,9

14 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 0,1 0,0

141 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 0,1 0,0

146 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

15 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 0,0

14



151 vom Bund -,- -,- -,- -,- -,-

152 von Ländern -,- -,- -,- -,- -,-

153 von Gemeinden und Gemeindeverbänden -,- -,- -,- -,- -,-

154 von Sondervermögen -,- -,- -,- -,- -,-

156 von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für

Arbeit -,- -,- -,- -,- -,-

157 von Zweckverbänden -,- -,- -,- -,- -,-

16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen -,- -,- -,- -,- -,-

161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen -,- -,- -,- -,- -,-

162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland -,- -,- -,- -,- -,-

166 Zinseinnahmen aus dem Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich -,- -,- -,- -,- -,-

171 vom Bund -,- -,- -,- -,- -,-

172 von den Ländern -,- -,- -,- -,- -,-




Arbeit -,- -,- -,- -,- -,-


18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen -,- -,- -,- -,- -,-

181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrich-

tungen -,- -,- -,- -,- -,-

182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland -,- -,- -,- -,- -,-

186 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für

Investitionen -,- 0,1 0,5 39,3 0,2

21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öf-

fentlichen Bereich -,- -,- -,- -,- -,-

211 vom Bund -,- -,- -,- -,- -,-

212 von Ländern -,- -,- -,- -,- -,-




Arbeit -,- -,- -,- -,- -,-


22 Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich -,- -,- -,- -,- -,-

221 vom Bund -,- -,- -,- -,- -,-

222 von den Ländern -,- -,- -,- -,- -,-




Arbeit -,- -,- -,- -,- -,-


23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen

Bereich -,- 0,0 0,5 33,7 0,2

231 vom Bund -,- 0,0 0,2 33,5 -,-

232 von Ländern -,- -,- -,- -,- 0,1

233 von Gemeinden und Gemeindeverbänden -,- -,- 0,3 -,- -,-



Arbeit -,- -,- -,- -,- -,-

236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bun-

desanstalt für Arbeit -,- 0,0 -,- 0,2 0,1

15


151 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

152 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

153 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 0,0

154 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

156 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

157 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

16 0,0 0,0 0,2 -,- -,- -,- -,- 5,6 5,8 -0,1

161 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

162 0,0 0,0 0,2 -,- -,- -,- -,- 5,6 5,8 -0,1

166 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

17 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 0,1 0,0

171 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

172 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

173 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 0,1 0,0

174 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

176 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

177 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

18 2,4 0,0 0,6 -,- -,- -,- -,- 12,4 15,4 +0,6

181 -,- -,- 0,6 -,- -,- -,- -,- -,- 0,6 +0,1

182 2,4 0,0 -,- -,- -,- -,- -,- 12,4 14,8 +0,4

186 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

2 29,9 17,5 94,6 14,8 -,- -,- -,- 629,1 826,0 -119,0

21 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 626,8 626,8 -111,7

211 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 501,8 501,8 -82,2

212 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 125,0 125,0 -29,5

213 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

214 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

216 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

217 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

22 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

221 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

222 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

223 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

224 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

226 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

227 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

23 13,7 6,0 90,9 2,1 -,- -,- -,- 2,1 149,2 -7,8

231 11,3 3,6 90,4 2,0 -,- -,- -,- 1,7 142,8 -7,7

232 1,6 -,- 0,5 -,- -,- -,- -,- 0,3 2,5 +0,1

233 0,5 2,1 -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 3,0 +0,0

234 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

235 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

236 0,3 0,3 -,- 0,0 -,- -,- -,- 0,0 1,0 -0,2

16



237 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden -,- -,- -,- -,- -,-

26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausga-

ben aus sonstigen Bereichen -,- 0,1 -,- 5,5 -,-

261 aus dem Inland -,- 0,0 -,- 5,5 -,-

266 aus dem Ausland -,- 0,1 -,- -,- -,-

27 Zuschüsse von der EU -,- -,- -,- -,- -,-

271 Erstattungen von der EU -,- -,- -,- -,- -,-

272 Sonstige Zuschüsse von der EU -,- -,- -,- -,- -,-

28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen -,- 0,0 0,0 -,- -,-

281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland -,- -,- 0,0 -,- -,-

282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland -,- -,- -,- -,- -,-

286 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der

EU) -,- 0,0 -,- -,- -,-

287 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) -,- -,- -,- -,- -,-

29 Vermögensübertragungen,soweit nicht für Investitionen -,- -,- -,- -,- -,-

291 vom Bund -,- -,- -,- -,- -,-

292 von Ländern -,- -,- -,- -,- -,-


297 von Unternehmen -,- -,- -,- -,- -,-

298 von Sonstigen aus dem Inland -,- -,- -,- -,- -,-

299 aus dem Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zu-

schüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen -,- -,- 0,2 9,8 -,-

31 Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermö-

gen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen -,- -,- -,- 2,6 -,-

311 beim Bund -,- -,- -,- 2,6 -,-

312 bei Ländern -,- -,- -,- -,- -,-

313 bei Gemeinden und Gemeindeverbänden -,- -,- -,- -,- -,-

314 bei Sondervermögen -,- -,- -,- -,- -,-

317 bei Zweckverbänden -,- -,- -,- -,- -,-

32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt -,- -,- -,- -,- -,-

321 bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen -,- -,- -,- -,- -,-

322 bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesanstalt für Arbeit -,- -,- -,- -,- -,-

325 auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt -,- -,- -,- -,- -,-

326 im Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

33 Zuweisung für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich -,- -,- -,- 7,2 -,-

331 vom Bund -,- -,- -,- 7,2 -,-

332 von Ländern -,- -,- -,- -,- -,-




Arbeit -,- -,- -,- -,- -,-


34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen -,- -,- -,- -,- -,-

341 Beiträge -,- -,- -,- -,- -,-

342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland -,- -,- -,- -,- -,-

346 Zuschüsse für Investitionen von der EU -,- -,- -,- -,- -,-

347 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit

nicht von der EU) -,- -,- -,- -,- -,-

35 Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken -,- -,- -,- -,- -,-

351 aus der Ausgleichsrücklage -,- -,- -,- -,- -,-

352 aus der Betriebsmittelrücklage -,- -,- -,- -,- -,-

353 aus der Schuldendienstrücklage -,- -,- -,- -,- -,-

17


237 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 0,0

26 0,2 0,5 0,1 0,0 -,- -,- -,- -,- 6,5 0,0

261 0,2 0,4 0,1 0,0 -,- -,- -,- -,- 6,3 -0,1

266 -,- 0,1 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,2 +0,0

27 -,- -,- 3,6 -,- -,- -,- -,- -,- 3,6 -0,6

271 -,- -,- 3,6 -,- -,- -,- -,- -,- 3,6 -0,6

272 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

28 16,0 11,0 0,0 12,7 -,- -,- -,- 0,2 39,9 +1,0

281 1,5 11,0 -,- 0,0 -,- -,- -,- 0,2 12,7 +1,3

282 14,2 0,0 0,0 0,1 -,- -,- -,- -,- 14,4 +0,0

286 -,- -,- -,- 12,6 -,- -,- -,- -,- 12,6 -0,3

287 0,3 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,3 -,-

29 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

291 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

292 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

293 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

297 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

298 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

299 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

3 3,2 21,9 33,9 14,0 -,- -,- 32,2 398,9 514,0 +214,5

31 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,6 -0,3

311 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,6 -0,3

312 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

313 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

314 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

317 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

32 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 364,8 364,8 +148,9

321 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

322 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

325 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 364,8 364,8 +148,9

326 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

33 3,2 6,5 19,5 9,9 -,- -,- 32,2 -,- 78,5 +2,1

331 3,2 -,- 19,5 9,9 -,- -,- 32,2 -,- 71,9 +3,0

332 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

333 -,- 6,5 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 6,5 -0,9

334 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

336 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

337 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

34 -,- -,- 14,5 2,9 -,- -,- -,- -,- 17,4 -0,2

341 -,- -,- -,- 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0

342 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

346 -,- -,- 14,5 2,9 -,- -,- -,- -,- 17,4 -0,2

347 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

35 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 24,1 24,1 +12,1

351 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

352 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

353 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

18



354 aus der Bürgschaftssicherungsrücklage -,- -,- -,- -,- -,-

355 aus der Konjunkturausgleichsrücklage -,- -,- -,- -,- -,-

356 aus Fonds und Stöcken (Grundstückfonds) -,- -,- -,- -,- -,-

359 sonstige -,- -,- -,- -,- -,-

36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre -,- -,- -,- -,- -,-

361 Überschuß aus dem Vorjahr -,- -,- -,- -,- -,-

37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen -,- -,- -,- -,- -,-

371 Globale Mehreinnahmen -,- -,- -,- -,- -,-

372 Globale Mindereinnahmen -,- -,- -,- -,- -,-

38 Haushaltstechnische Verrechnungen -,- -,- 0,2 -,- -,-

381 Verrechnungen zwischen Kapiteln -,- -,- 0,2 -,- -,-

382 Durchlaufende Posten -,- -,- -,- -,- -,-

389 Sonstiges -,- -,- -,- -,- -,-

GESAMTEINNAHMEN 0,0 0,6 3,9 68,5 48,5

19


354 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

355 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

356 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 24,1 24,1 +12,1

359 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

36 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

361 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

37 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 10,0 10,0 +58,1

371 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 10,0 10,0 +10,0

372 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- +48,1

38 -,- 15,3 -,- 1,1 -,- -,- -,- -,- 16,7 -6,2

381 -,- -,- -,- 1,1 -,- -,- -,- -,- 1,3 0,0

382 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

389 -,- 15,3 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 15,3 -6,1

37,6 41,2 131,1 47,0 -,- -,- 32,2 2.982,5 3.392,9 +18,8

20



4 Personalausgaben 10,1 13,7 138,3 76,4 86,6

41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 5,7 -,- 0,0 0,0 0,2

411 für Abgeordnete 5,7 -,- -,- -,- -,-

412 für ehrenamtlich Tätige 0,0 -,- 0,0 0,0 0,2

42 Bezüge und Nebenleistungen 4,4 13,7 138,3 76,1 82,6

422 Bezüge und Nebenleistungen der Ministerpräsidentin/des

Ministerpräsidenten, der Ministerinnen/Minister,

Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter 1,3 2,9 116,7 50,9 59,3

424 Zuführung an die Versorgungsrücklage -,- -,- -,- -,- -,-

425 Vergütungen der Angestellten 1,8 9,7 14,2 23,7 21,7

426 Löhne der Arbeiterinnen/Arbeiter 1,2 0,3 6,9 0,9 0,5

427 Beschäftigungsentgelte,Aufwendungenfür nebenamtlich und ne-

benberuflich Tätige 0,1 0,9 0,5 0,6 1,2

429 Nicht aufteilbare Personalausgaben -,- -,- -,- -,- -,-

43 Versorgungsbezüge und dergleichen -,- -,- -,- -,- -,-

431 der Ministerpräsidentinnen/Ministerpräsidenten,

Ministerinnen/Minister und sonstiger Amtsträgerinnen/Amtsträ-

ger -,- -,- -,- -,- -,-

432 der Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter -,- -,- -,- -,- -,-

434 Zuführung an die Versorgungsrücklage -,- -,- -,- -,- -,-

437 nach G 131 -,- -,- -,- -,- -,-

439 sonstige -,- -,- -,- -,- -,-

44 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und derglei-

chen -,- -,- 0,0 0,0 -,-

441 Beihilfen (ohne Versorgungsempfänger) -,- -,- -,- -,- -,-

443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen -,- -,- 0,0 0,0 -,-

446 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. -,- -,- -,- -,- -,-

45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 0,0 -,- 0,0 0,3 3,7

451 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu

Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für sonstige soziale Einrich-

tungen -,- -,- -,- -,- -,-

452 Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger

(soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfaßt) -,- -,- -,- -,- -,-

453 Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse, Umzugskostenvergütung 0,0 -,- 0,0 0,2 0,0

459 Sonstiges -,- -,- -,- 0,1 3,7

46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben -,- -,- -,- -,- -,-

461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben (nur

Zentralveranschlagung) -,- -,- -,- -,- -,-

462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben (nur

Zentralveranschlagung) -,- -,- -,- -,- -,-

5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst 1,5 4,3 19,8 15,0 42,8

51 Sächliche Verwaltungsausgaben 1,1 1,4 14,0 5,9 10,3

511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-

brauchsgegenstände 0,4 0,5 4,2 2,8 4,5

514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen 0,0 0,1 3,3 0,0 1,6

517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0,3 0,7 4,1 2,3 3,1

518 Mieten und Pachten 0,2 0,1 2,0 0,4 0,6

519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,1 0,1 0,4 0,2 0,5


521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -,- -,- 0,0 -,- -,-

523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 0,0 -,- -,- -,- -,-

21


4 565,6 29,6 13,5 37,4 0,0 2,5 -,- 407,5 1.381,3 +31,8

41 -,- 0,0 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 6,0 +0,1

411 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,7 +0,1

412 -,- 0,0 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,3 +0,0

42 564,8 29,5 13,5 37,4 0,0 2,5 -,- 3,4 966,3 +10,7

422 410,8 10,8 5,5 16,4 -,- 1,9 -,- -,- 676,4 +8,4

424 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 3,4 3,4 +0,0

425 115,8 16,9 7,3 17,8 -,- 0,6 -,- -,- 229,6 +10,2

426 10,1 1,0 0,3 3,1 -,- 0,1 -,- -,- 24,4 -8,5

427 27,9 0,9 0,3 0,1 0,0 -,- -,- -,- 32,4 +0,6

429 0,2 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,2 -,-

43 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 324,6 324,6 +15,0

431 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,9 1,9 -0,2

432 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 320,1 320,1 +14,7

434 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,3 2,3 +0,6

437 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,3 0,3 0,0

439 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

44 0,5 0,0 -,- 0,0 -,- -,- -,- 79,5 80,0 +5,9

441 0,5 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 36,4 36,9 +1,6

443 0,0 0,0 -,- 0,0 -,- -,- -,- 1,0 1,1 +0,2

446 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 42,1 42,1 +4,1

45 0,3 0,0 0,0 0,0 -,- -,- -,- 0,0 4,3 +0,1

451 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

452 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

453 0,2 0,0 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,5 +0,1

459 0,0 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 3,8 +0,0

46 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

461 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

462 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

5 31,3 15,2 2,8 10,8 0,0 0,2 -,- 391,9 535,6 -2,3

51 20,6 2,5 0,7 3,8 -,- 0,2 -,- 1,0 61,5 -0,1

511 5,8 1,1 0,3 1,3 -,- 0,0 -,- 0,3 21,2 -0,4

514 3,3 0,5 0,1 0,4 -,- 0,0 -,- -,- 9,3 -0,5

517 10,0 0,7 0,2 1,3 -,- 0,1 -,- 0,4 23,2 +0,7

518 0,6 0,2 0,1 0,6 -,- 0,1 -,- 0,1 4,9 +0,2

519 0,9 0,0 0,0 0,2 -,- 0,0 -,- 0,3 2,8 -0,1

52 6,0 0,5 1,0 1,8 -,- 0,0 -,- 0,7 17,8 -10,8

521 -,- -,- -,- 0,5 -,- -,- -,- -,- 0,5 -9,2

523 3,9 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 3,9 0,0

22



525 Aus- und Fortbildung 0,0 0,1 0,4 0,3 0,1

526 Sachverständige, Gerichts- und sonstige Kosten 0,0 0,0 0,0 0,1 5,0

527 Dienstreisen 0,0 0,2 0,3 0,7 0,1

529 Verfügungsmittel 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0


531 Sonstiges 0,1 0,3 0,0 0,0 -,-

532 0,0 -,- 3,8 -,- 26,4

533 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

534 -,- -,- 0,0 -,- -,-

535 -,- -,- 0,0 -,- -,-

536 -,- -,- -,- -,- -,-

537 0,1 0,8 0,9 8,0 0,8

538 -,- -,- 0,0 -,- -,-

539 0,0 -,- 0,0 -,- -,-

54 Sächliche Verwaltungsausgaben -,- 0,7 0,1 0,0 0,0

541 -,- -,- -,- -,- -,-

542 -,- -,- -,- -,- -,-

543 -,- -,- -,- -,- -,-

544 -,- -,- -,- -,- -,-

545 -,- -,- -,- -,- -,-

546 -,- 0,0 0,0 0,0 0,0

547 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -,- 0,7 0,0 -,- 0,0

548 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben -,- -,- -,- -,- -,-

549 Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben -,- -,- -,- -,- -,-

56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und

gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse -,- -,- -,- -,- -,-

561 an Bund -,- -,- -,- -,- -,-

562 an Länder -,- -,- -,- -,- -,-

563 an Gemeinden und Gemeindeverbände -,- -,- -,- -,- -,-

564 an Sondervermögen -,- -,- -,- -,- -,-

567 an Zweckverbände -,- -,- -,- -,- -,-

57 Zinsausgaben an Kreditmarkt -,- -,- -,- -,- 0,0

571 an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen -,- -,- -,- -,- -,-

572 an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Ar-

beit -,- -,- -,- -,- -,-

573 für Ausgleichsforderungen -,- -,- -,- -,- -,-

575 an sonstigen inländischen Kreditmarkt -,- -,- -,- -,- 0,0

576 Zinsausgaben an Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen

und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse -,- -,- -,- -,- -,-

581 an Bund -,- -,- -,- -,- -,-

582 an Länder -,- -,- -,- -,- -,-




59 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt -,- -,- -,- -,- -,-



beit -,- -,- -,- -,- -,-

593 für Ausgleichsforderungen -,- -,- -,- -,- -,-

595 an sonstigen inländischen Kreditmarkt -,- -,- -,- -,- -,-

596 Tilgungsausgaben an Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In-

vestitionen 2,7 0,3 15,6 61,4 4,4

23


525 0,6 0,1 0,1 0,2 -,- 0,0 -,- 0,1 1,9 0,0

526 0,0 0,1 0,8 0,8 -,- 0,0 -,- 0,5 7,4 -1,4

527 1,5 0,2 0,1 0,3 -,- 0,0 -,- -,- 3,4 -0,2

529 0,0 0,0 0,0 0,0 -,- 0,0 -,- -,- 0,7 0,0

53 3,2 1,5 0,4 3,8 -,- 0,0 -,- 3,5 54,0 +2,6

531 0,1 -,- -,- 0,1 -,- 0,0 -,- 1,7 2,4 -0,1

532 -,- 0,5 -,- 0,0 -,- -,- -,- -,- 30,7 +2,3

533 0,3 0,2 0,2 0,3 -,- 0,0 -,- 0,0 1,5 -0,1

534 0,0 -,- 0,0 0,1 -,- -,- -,- 1,2 1,3 +0,0

535 -,- -,- -,- 0,4 -,- -,- -,- -,- 0,4 0,0

536 -,- 0,0 -,- 1,3 -,- -,- -,- -,- 1,3 +0,2

537 0,2 0,8 0,1 1,6 -,- 0,0 -,- 0,5 14,0 +0,2

538 2,5 -,- -,- 0,0 -,- -,- -,- -,- 2,5 +0,1

539 -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 -,- 0,0 0,0 0,0

54 1,6 10,7 0,9 1,5 0,0 -,- -,- 0,3 15,8 +1,9

541 0,0 9,9 -,- 0,4 -,- -,- -,- 0,0 10,3 +1,1

542 -,- -,- -,- 0,2 -,- -,- -,- -,- 0,2 +0,2

543 -,- -,- 0,7 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,7 0,0

544 -,- 0,7 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,7 +0,3

545 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

546 0,3 -,- -,- 0,8 -,- -,- -,- 0,2 1,4 0,0

547 1,2 0,1 0,1 0,0 0,0 -,- -,- 0,2 2,4 +0,4

548 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

549 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

56 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,8 2,8 -2,3

561 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,8 2,8 +0,2

562 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

563 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

564 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -2,6

567 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

57 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 378,0 378,0 +5,7

571 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,4 0,4 -,-

572 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 +0,0

573 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

575 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 377,6 377,6 +5,7

576 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

58 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,6 5,6 +0,6

581 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,6 5,6 +0,6

582 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

583 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

584 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

587 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

59 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

591 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

592 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

593 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

595 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

596 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

6 164,3 206,8 110,0 35,4 -,- -,- -,- 408,2 1.009,2 -47,1

24



61 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentli-

chen Bereich -,- -,- -,- -,- -,-

611 an Bund -,- -,- -,- -,- -,-

612 an Länder -,- -,- -,- -,- -,-




beit -,- -,- -,- -,- -,-


62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich -,- -,- -,- -,- -,-

621 an Bund -,- -,- -,- -,- -,-

622 an Länder -,- -,- -,- -,- -,-




beit -,- -,- -,- -,- -,-


63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Be-

reich -,- 0,0 6,6 0,9 1,5

631 an Bund -,- -,- 0,1 -,- -,-

632 an Länder -,- 0,0 0,3 0,9 1,5

633 an Gemeinden und Gemeindeverbände -,- -,- 5,9 -,- -,-



beit -,- -,- -,- -,- -,-

637 an Zweckverbände -,- -,- 0,3 -,- -,-

66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche -,- -,- -,- -,- -,-

661 an öffentliche Unternehmen -,- -,- -,- -,- -,-

662 an private Unternehmen -,- -,- -,- -,- -,-

663 an Sonstige im Inland -,- -,- -,- -,- -,-

664 an öffentliche Einrichtungen -,- -,- -,- -,- -,-

666 an Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

67 Erstattungen an sonstige Bereiche -,- -,- 0,0 -,- 0,2

671 an Inland -,- -,- 0,0 -,- 0,2

676 an Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche 2,7 0,3 9,0 60,5 2,7

681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli-

che Personen -,- 0,1 7,7 60,0 2,1

682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen

(soweit nicht unter 661) -,- -,- -,- -,- -,-

683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit

nicht unter 662) -,- -,- -,- -,- -,-

684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrich-

tungen (ohne öffentliche Einrichtungen) 2,7 0,1 1,0 -,- 0,6

685 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich-

tungen 0,0 -,- 0,3 0,5 0,0

686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland -,- 0,1 -,- -,- 0,0

687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die

EU) -,- 0,0 -,- -,- -,-

69 Vermögensübertragungen,soweit nicht für Investitionen -,- -,- -,- -,- -,-

691 an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen -,- -,- -,- -,- -,-

692 an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen -,- -,- -,- -,- -,-

693 an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitions-

zuweisungen -,- -,- -,- -,- -,-

25


61 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 351,5 351,5 -30,9

611 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

612 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

613 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 351,5 351,5 -30,9

614 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

616 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

617 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

62 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

621 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

622 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

623 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

624 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

626 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

627 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

63 11,6 8,8 7,4 0,8 -,- -,- -,- 49,4 87,1 -15,4

631 -,- 2,5 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,1 2,7 -0,1

632 1,0 0,2 0,1 0,1 -,- -,- -,- 0,8 4,9 +0,3

633 10,5 5,7 0,6 0,7 -,- -,- -,- 48,3 71,7 -4,2

634 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,2 0,2 -11,4

636 -,- 0,3 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,0 0,3 0,0

637 0,2 0,2 6,6 0,1 -,- -,- -,- 0,0 7,4 +0,0

66 0,5 6,8 -,- 0,9 -,- -,- -,- 0,2 8,5 -0,5

661 0,5 0,7 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,2 -0,3

662 -,- -,- -,- 0,9 -,- -,- -,- -,- 0,9 0,0

663 -,- 6,1 -,- -,- -,- -,- -,- 0,2 6,3 -0,2

664 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

666 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

67 15,2 139,2 0,3 4,8 -,- -,- -,- 0,9 160,7 -4,8

671 15,2 139,2 0,3 4,8 -,- -,- -,- 0,9 160,7 -4,8

676 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

68 137,0 51,9 102,3 28,9 -,- -,- -,- 0,0 395,3 +7,1

681 17,6 23,6 -,- 0,3 -,- -,- -,- -,- 111,4 +0,5

682 25,1 6,6 82,0 20,9 -,- -,- -,- -,- 134,6 +5,8

683 -,- 0,2 5,4 6,4 -,- -,- -,- -,- 12,0 -2,3

684 74,7 9,6 0,8 0,1 -,- -,- -,- -,- 89,5 +3,5

685 18,4 7,5 10,1 0,4 -,- -,- -,- 0,0 37,3 +0,9

686 1,2 2,8 4,0 0,7 -,- -,- -,- -,- 8,8 -1,2

687 -,- 1,6 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,0 1,6 0,0

69 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 6,1 6,1 -2,6

691 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

692 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

693 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

26



697 an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuweisungen -,- -,- -,- -,- -,-

698 an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuweisungen -,- -,- -,- -,- -,-

699 an Ausland, soweit nicht Investitionszuweisungen -,- -,- -,- -,- -,-

7 Baumaßnahmen -,- -,- 0,3 0,2 -,-

71 Tiefbaumaßnahmen -,- -,- -,- -,- -,-

711 Straßen- und Brückenbau -,- -,- -,- -,- -,-

712 -,- -,- -,- -,- -,-

713 -,- -,- -,- -,- -,-

714 -,- -,- -,- -,- -,-

715 -,- -,- -,- -,- -,-

716 Wasserwirtschaft und Wasserstraßen -,- -,- -,- -,- -,-

717 -,- -,- -,- -,- -,-

718 -,- -,- -,- -,- -,-

719 -,- -,- -,- -,- -,-

72 Hochbaumaßnahmen -,- -,- -,- 0,2 -,-

721 Bereich Finanzbauamt Saarbrücken (Baunebenkosten) -,- -,- -,- 0,2 -,-

722 -,- -,- -,- 0,0 -,-

723 Bereich Landtag -,- -,- -,- -,- -,-

725 Bereich Ministerpräsident und Staatskanzlei -,- -,- -,- -,- -,-

726 Bereich Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft -,- -,- -,- -,- -,-

727 -,- -,- -,- -,- -,-

728 Bereich Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales -,- -,- -,- -,- -,-

73 Hochbaumaßnahmen -,- -,- 0,3 -,- -,-

731 Bereich Ministerium für Inneres und Sport -,- -,- -,- -,- -,-

732 -,- -,- 0,0 -,- -,-

733 -,- -,- -,- -,- -,-

735 -,- -,- 0,3 -,- -,-

736 -,- -,- -,- -,- -,-

737 -,- -,- -,- -,- -,-

738 -,- -,- -,- -,- -,-

739 -,- -,- -,- -,- -,-

74 Hochbaumaßnahmen -,- -,- -,- -,- -,-

741 Bereich Ministerium für Finanzen und Bundesangelegenheiten -,- -,- -,- -,- -,-

742 -,- -,- -,- -,- -,-

743 -,- -,- -,- -,- -,-

744 -,- -,- -,- -,- -,-

745 -,- -,- -,- -,- -,-

746 -,- -,- -,- -,- -,-

747 -,- -,- -,- -,- -,-

748 -,- -,- -,- -,- -,-

749 -,- -,- -,- -,- -,-


751 Bereich Ministerium der Justiz -,- -,- -,- -,- -,-

752 -,- -,- -,- -,- -,-

754 -,- -,- -,- -,- -,-

755 -,- -,- -,- -,- -,-

756 -,- -,- -,- -,- -,-

757 -,- -,- -,- -,- -,-

758 -,- -,- -,- -,- -,-

759 -,- -,- -,- -,- -,-



762 -,- -,- -,- -,- -,-

27


697 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

698 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 6,1 6,1 -2,6

699 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

7 -,- -,- 0,2 0,9 -,- -,- 88,1 0,3 90,0 +10,5

71 -,- -,- 0,2 0,8 -,- -,- 27,6 -,- 28,6 -0,2

711 -,- -,- 0,2 -,- -,- -,- -,- -,- 0,2 -5,4

712 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 27,5 -,- 27,5 +6,0

713 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

714 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

715 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

716 -,- -,- -,- 0,2 -,- -,- -,- -,- 0,2 -1,3

717 -,- -,- -,- 0,0 -,- -,- 0,1 -,- 0,1 -0,1

718 -,- -,- -,- 0,6 -,- -,- -,- -,- 0,6 +0,6

719 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

72 -,- -,- -,- 0,1 -,- -,- 3,6 -,- 3,9 +0,7

721 -,- -,- -,- 0,1 -,- -,- -,- -,- 0,2 -0,3

722 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 -,-

723 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,0 -,- 1,0 -0,6

725 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,7 -,- 0,7 +0,4

726 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,9 -,- 1,9 +1,1

727 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

728 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

73 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,1 -,- 5,4 +2,7

731 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

732 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 +0,0

733 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

735 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,1 -,- 5,4 +2,7

736 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

737 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

738 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

739 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

74 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,8 0,3 2,1 -0,6

741 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

742 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

743 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,7 -,- 1,7 -0,2

744 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

745 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -0,6

746 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 -,- 0,1 +0,1

747 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,3 0,3 +0,0

748 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

749 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 -,- 0,0 -,-

75 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 3,1 -,- 3,1 -1,2

751 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

752 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,0 -,- 2,0 -0,1

754 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

755 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

756 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

757 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

758 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

759 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

76 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,0 -,- 2,0 +1,5

761 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

762 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

28




764 -,- -,- -,- -,- -,-

765 -,- -,- -,- -,- -,-

766 -,- -,- -,- -,- -,-

767 -,- -,- -,- -,- -,-

768 -,- -,- -,- -,- -,-

769 -,- -,- -,- -,- -,-


771 Bereich Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales -,- -,- -,- -,- -,-

772 -,- -,- -,- -,- -,-

773 -,- -,- -,- -,- -,-

774 -,- -,- -,- -,- -,-

775 -,- -,- -,- -,- -,-

776 -,- -,- -,- -,- -,-

777 -,- -,- -,- -,- -,-

778 -,- -,- -,- -,- -,-

779 -,- -,- -,- -,- -,-


781 Bereich Ministerium für Wirtschaft -,- -,- -,- -,- -,-

782 -,- -,- -,- -,- -,-

783 -,- -,- -,- -,- -,-

784 -,- -,- -,- -,- -,-

785 Bereich Ministerium für Umwelt -,- -,- -,- -,- -,-

786 -,- -,- -,- -,- -,-

787 -,- -,- -,- -,- -,-

788 -,- -,- -,- -,- -,-

789 -,- -,- -,- -,- -,-


791 Bereich Universität -,- -,- -,- -,- -,-

792 -,- -,- -,- -,- -,-

793 -,- -,- -,- -,- -,-

794 -,- -,- -,- -,- -,-

795 Bereich Universitätskliniken im Landeskrankenhaus Homburg -,- -,- -,- -,- -,-

796 -,- -,- -,- -,- -,-

797 -,- -,- -,- -,- -,-

798 -,- -,- -,- -,- -,-

799 -,- -,- -,- -,- -,-

8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen 0,2 0,3 5,5 23,7 1,1

81 Erwerb von beweglichen Sachen 0,2 0,3 3,5 4,2 1,1

811 von Fahrzeugen -,- 0,0 1,9 0,0 0,0

812 von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0,2 0,3 1,6 4,2 1,1

82 Erwerb von unbeweglichen Sachen -,- -,- -,- -,- -,-

821 Grunderwerb -,- -,- -,- -,- -,-

823 Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen -,- -,- -,- -,- -,-

83 Erwerb von Beteiligungen und dergleichen -,- -,- -,- -,- -,-

831 im Inland -,- -,- -,- -,- -,-

836 im Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

85 Darlehen an öffentlichen Bereich -,- -,- -,- -,- -,-

851 an Bund -,- -,- -,- -,- -,-

852 an Länder -,- -,- -,- -,- -,-



29


763 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,0 -,- 2,0 +1,5

764 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

765 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

766 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

767 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

768 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

769 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

77 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,4 -,- 5,4 +1,9

771 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,4 -,- 0,4 -,-

772 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,3 -,- 0,3 -0,8

773 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 4,7 -,- 4,7 +2,7

774 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

775 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

776 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

777 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

778 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

779 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

78 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 4,6 -,- 4,6 +2,1

781 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

782 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

783 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,2 -,- 1,2 +0,5

784 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

785 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 3,3 -,- 3,3 +1,6

786 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

787 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

788 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 -,- 0,1 +0,0

789 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

79 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 35,0 -,- 35,0 +3,5

791 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 26,7 -,- 26,7 +11,5

792 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 -,- 0,1 -0,1

793 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,2 -,- 0,2 -2,1

794 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

795 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 8,0 -,- 8,0 -5,8

796 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

797 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

798 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

799 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

8 20,4 41,3 130,1 32,8 -,- 0,0 32,0 82,0 369,6 +35,9

81 4,2 0,4 0,1 1,6 -,- 0,0 11,8 6,6 34,0 +7,5

811 0,1 -,- 0,1 0,2 -,- -,- -,- -,- 2,4 +0,3

812 4,1 0,4 0,1 1,4 -,- 0,0 11,8 6,6 31,6 +7,2

82 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,7 2,5 3,2 -0,1

821 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,5 2,5 -0,1

823 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,7 -,- 0,7 -,-

83 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 14,6 14,6 +2,4

831 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 14,6 14,6 +2,4

836 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

85 -,- -,- -,- 0,2 -,- -,- -,- -,- 0,2 0,0

851 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

852 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

853 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

854 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

30




beit -,- -,- -,- -,- -,-


86 Darlehen an sonstige Bereiche -,- -,- -,- 5,2 -,-



863 an Sonstige im Inland -,- -,- -,- 5,2 -,-

866 an Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen -,- -,- -,- -,- -,-

871 -,- -,- -,- -,- -,-

88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich -,- -,- 2,0 -,- -,-

881 an Bund -,- -,- -,- -,- -,-

882 an Länder -,- -,- -,- -,- -,-

883 an Gemeinden und Gemeindeverbände/Maßnahmeträger -,- -,- 2,0 -,- -,-



beit -,- -,- -,- -,- -,-


89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche -,- -,- 0,0 14,3 -,-

891 an öffentliche Unternehmen -,- -,- -,- -,- -,-


893 an Sonstige im Inland -,- -,- 0,0 14,3 -,-

894 an öffentliche Einrichtungen -,- -,- -,- -,- -,-

896 an Ausland -,- -,- -,- -,- -,-

899 an kommunale Sondervermögen (soweit nicht Wirt-

schaftsunternehmen) -,- -,- -,- -,- -,-

9 Besondere Finanzierungsausgaben -,- 0,0 0,2 -,- -,-

91 Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke -,- -,- -,- -,- -,-

911 an Ausgleichsrücklagen -,- -,- -,- -,- -,-

912 an Betriebsmittelrücklage -,- -,- -,- -,- -,-

913 an Schuldendienstrücklagen -,- -,- -,- -,- -,-

914 Zuführung an Bürgschaftssicherungsrücklage -,- -,- -,- -,- -,-

915 an Konjunkturausgleichsrücklage -,- -,- -,- -,- -,-

916 an Fonds und Stöcke -,- -,- -,- -,- -,-

919 Sonstige -,- -,- -,- -,- -,-

96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren -,- -,- -,- -,- -,-

97 Globale Mehr- und Minderausgaben -,- 0,0 -,- -,- -,-

971 Globale Mehrausgaben -,- -,- -,- -,- -,-

972 Globale Minderausgaben -,- 0,0 -,- -,- -,-

98 Haushaltstechnische Verrechnungen -,- -,- 0,2 -,- -,-

981 Verrechnungen zwischen Kapiteln -,- -,- 0,2 -,- -,-

982 Durchlaufende Posten -,- -,- -,- -,- -,-

989 Sonstiges -,- -,- -,- -,- -,-

GESAMTAUSGABEN 14,5 18,6 179,8 176,7 134,9

31


856 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

857 -,- -,- -,- 0,2 -,- -,- -,- -,- 0,2 0,0

86 4,9 0,0 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 10,1 -1,2

861 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

862 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

863 4,9 0,0 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 10,1 -1,2

866 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

87 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 3,0 3,0 +1,5

871 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 3,0 3,0 +1,5

88 1,0 3,8 30,1 20,5 -,- -,- 17,8 54,5 129,6 +21,8

881 -,- -,- 4,0 -,- -,- -,- -,- -,- 4,0 +1,5

882 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

883 1,0 -,- 26,1 18,7 -,- -,- 17,6 18,5 83,9 +3,4

884 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 36,0 36,0 +15,5

886 -,- 3,8 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 3,8 +1,3

887 -,- -,- -,- 1,8 -,- -,- 0,2 -,- 2,0 +0,1

89 10,4 37,2 99,8 10,5 -,- -,- 1,8 0,8 174,8 +4,0

891 9,7 14,9 27,0 0,4 -,- -,- -,- 0,8 52,7 +2,8

892 0,1 -,- 70,1 6,0 -,- -,- 0,5 -,- 76,7 +9,4

893 0,6 22,3 1,1 3,2 -,- -,- 1,3 -,- 42,7 -9,2

894 -,- 0,0 1,7 0,9 -,- -,- -,- -,- 2,7 +0,9

896 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

899 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

9 0,9 15,3 0,0 0,4 -,- -,- -,- -9,6 7,3 -10,0

91 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 10,4 10,4 +1,1

911 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

912 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

913 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

914 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

915 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

916 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 10,4 10,4 +1,1

919 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

96 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

97 0,9 -,- 0,0 -0,6 -,- -,- -,- -20,0 -19,7 -5,0

971 0,9 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,9 -,-

972 -,- -,- 0,0 -0,6 -,- -,- -,- -20,0 -20,6 -5,0

98 -,- 15,3 -,- 1,0 -,- -,- -,- -,- 16,5 -6,2

981 -,- -,- -,- 1,0 -,- -,- -,- -,- 1,2 0,0

982 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

989 -,- 15,3 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 15,3 -6,1

782,6 308,2 256,7 117,7 0,0 2,7 120,2 1.280,4 3.392,9 +18,8


33

ANLAGE 3

F U N K T I O N E N Ü B E R S I C H T

(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen)

- Haushaltsjahr 2003 -

34

Funktionenübersicht

HaushaltsplanHauptfunktion 2003 2002

AufgabenbereicheOber- Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgabenfunktion

Millionen EUR

0 Allgemeine Dienste 74,1 762,9 75,2 725,9

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 8,3 391,8 10,6 370,6011 Politische Führung 2,6 104,2 3,6 101,4012 Innere Verwaltung 0,2 8,7 0,3 4,4013 Informationswesen -,- 1,3 -,- 1,4014 Statistischer Dienst 0,1 6,5 0,1 5,9015 Ziviler Ersatzdienst -,- -,- -,- -,-016 Hochbauverwaltung 3,1 7,6 3,1 8,2018 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit

nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058,068, 118 und 138 2,3 252,1 2,5 238,3019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben -,- 11,3 1,0 11,0

02 Auswärtige Angelegenheiten 0,1 0,9 0,1 1,0021 Auslandsvertretungen -,- -,- -,- -,-022 Internationale Organisationen -,- -,- -,- -,-023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung -,- 0,7 -,- 0,7024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland 0,1 0,2 0,1 0,2029 Sonstiges -,- 0,0 -,- 0,0

03 Verteidigung -,- -,- -,- -,-

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2,3 150,7 2,3 145,2042 Polizei 1,8 142,0 1,8 137,0044 Brandschutz 0,2 3,3 0,3 2,7045 Katastrophenschutz 0,0 0,3 0,0 0,3048 Versorgung einschließlich Beihilfen für

Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfängerim Bereich der öf-fentlichen Sicherheit und Ordnung -,- -,- -,- -,-

049 Sonstiges 0,2 5,1 0,2 5,2

05 Rechtsschutz 48,7 146,2 47,3 141,3051 Verfassungsgerichte -,- 0,0 -,- 0,0052 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften 45,5 96,0 44,4 93,4053 Verwaltungsgerichte 0,3 4,7 0,3 4,6054 Arbeits- und Sozialgerichte 0,6 8,5 0,5 8,0055 Finanzgerichte 0,1 0,6 0,1 0,6056 Justizvollzugsanstalten 2,2 36,1 2,1 34,4058 Versorgung einschließlich Beihilfen für

Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfängerim Bereich desRechtsschutzes -,- -,- -,- -,-

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben -,- 0,3 -,- 0,3

06 Finanzverwaltung 14,7 73,3 14,8 67,8061 Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung 14,7 71,8 14,8 66,5062 Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung 0,0 1,5 0,0 1,4068 Versorgung einschließlich Beihilfen für

Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfängerim Bereich der Fi-nanzverwaltung -,- -,- -,- -,-

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 60,0 876,8 57,3 847,2

35




Millionen EUR

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 0,8 293,9 0,7 279,6111 Unterrichtsverwaltung -,- 0,4 -,- 0,4112 Grundschulen 0,4 98,6 0,3 89,0113 Hauptschulen -,- -,- -,- -,-114 Kombinierte Grund- und Hauptschulen -,- -,- -,- -,-115 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Erweiterte Realschulen -,- 78,8 -,- 72,5116 Realschulen -,- -,- -,- 4,4117 Gymnasien, Kollegs 0,5 83,6 0,5 81,7118 Versorgung einschließlich Beihilfen für

Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfängerim Bereich derSchulen -,- -,- -,- -,-

119 Gesamtschulen (integrierte und additive) -,- 32,5 0,0 31,5

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 1,9 160,3 2,6 152,3121 Schulformunabhängige Orientierungsstufe -,- -,- -,- 0,1123 Freie Waldorfschulen -,- -,- -,- -,-124 Sonderschulen 1,6 40,1 1,7 37,7127 Berufliche Schulen 0,3 74,0 0,8 74,4129 Sonstige schulische Aufgaben 0,1 45,2 0,1 40,1

13 Hochschulen 44,0 337,7 41,5 326,1131 Universitäten 35,1 196,1 29,2 180,1132 Hochschulkliniken 7,4 31,8 11,3 39,0133 Verwaltungsfachhochschulen 0,3 1,2 0,3 1,2134 Pädagogische Hochschulen und entsprechende Einrichtungen der Lehrer-

ausbildung -,- 0,0 -,- 0,0135 Kunsthochschulen 0,0 7,2 0,0 6,7136 Fachhochschulen 1,1 17,2 0,7 16,0137 Deutsche Forschungsgemeinschaft -,- 6,9 -,- 6,9138 Versorgung einschließlich Beihilfen für

Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfängerim Bereich derHochschulen -,- 76,9 -,- 75,6

139 Sonstige Hochschulaufgaben -,- 0,4 -,- 0,4

14 Förderung von Schülerinnen/Schülern, Studentinnen/Studentenund dgl. 12,9 24,9 12,1 23,8141 Fördermaßnahmen für Schülerinnen/Schüler 2,9 8,5 2,2 7,4142 Fördermaßnahmen für Studierende 10,0 15,2 10,0 15,1143 Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs 0,0 0,3 0,0 0,3145 Schülerbeförderung -,- 1,0 -,- 1,0146 Studentenwohnraumförderung -,- -,- -,- -,-

15 Sonstiges Bildungswesen 0,3 15,9 0,3 15,9151 Förderung der Weiterbildung -,- 0,1 -,- 0,1152 Volkshochschulen 0,0 3,1 0,0 3,0153 Andere Einrichtungen der Weiterbildung -,- 0,1 -,- 0,1154 Einrichtungen der Lehrerausbildung 0,0 9,4 0,0 9,1155 Einrichtungen der Lehrerfortbildung 0,3 3,2 0,3 3,5156 Berufsadkademien -,- 0,1 -,- 0,1

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen -,- 7,5 -,- 7,6162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren -,- -,- -,- -,-

36




Millionen EUR

163 Wissenschaftliche Museen -,- -,- -,- -,-164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern -,- 5,7 -,- 5,7165 Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung -,- 1,7 -,- 1,9167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und

zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen -,- -,- -,- -,-168 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -

nutzung (Einzelmaßnahmen) -,- -,- -,- -,-169 Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität

und Technologie (Einzelmaßnahmen) -,- -,- -,- -,-

17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen -,- 8,9 -,- 9,0171 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung

und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen) -,- 6,2 -,- 5,7172 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förde-

rung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen) -,- 0,9 -,- 1,0173 Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz

(Einzelmaßnahmen) -,- 1,1 -,- 1,0174 Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen

Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen) -,- -,- -,- -,-175 Forschung und experimetelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Struktu-

ren und Beziehungen (Einzelmaßnahmen) -,- -,- -,- -,-176 Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen

und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen) -,- -,- -,- -,-177 Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung

der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen) -,- -,- -,- -,-178 Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung

der Wissenschaft und zivilen Forschung -,- 0,6 -,- 1,0

18 Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung) 0,0 25,2 0,0 31,0181 Theater -,- 13,8 -,- 23,6182 Einrichtungen der Musikpflege -,- -,- -,- -,-183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0,0 8,7 0,0 4,7184 Zoologische und botanische Gärten -,- -,- -,- -,-185 Musikschulen -,- 0,4 -,- 0,4186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken -,- 0,4 -,- 0,4187 Sonstige Kultureinrichtungen -,- 0,7 -,- 0,7188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 0,0 1,3 0,0 1,2

19 Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten 0,0 2,6 0,0 2,0191 Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege -,- 0,0 -,- 0,0192 Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen -,- 0,0 -,- 0,0193 Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege -,- 0,4 -,- 0,1195 Denkmalschutz und -pflege 0,0 1,0 0,0 0,8199 Kirchliche Angelegenheiten -,- 1,1 -,- 1,1

2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung 63,1 413,0 68,6 398,1

21 Verwaltung 0,7 19,2 0,8 19,7211 Versicherungsbehörden -,- -,- -,- -,-212 Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband -,- 0,0 -,- 0,0213 Jugendämter -,- 0,1 -,- 0,1214 Versorgungsämter 0,1 12,5 0,1 12,3

37




Millionen EUR

215 Lastenausgleichsverwaltung -,- 0,7 -,- 0,7216 Wiedergutmachungsbehörden -,- -,- -,- -,-219 Sonstige Behörden 0,6 5,9 0,7 6,6

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung -,- 3,5 -,- 2,1221 Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter -,- -,- -,- -,-222 Knappschaftsversicherung -,- -,- -,- -,-223 Unfallversicherung -,- 3,5 -,- 2,1224 Krankenversicherung -,- -,- -,- -,-225 Arbeitslosenversicherung -,- -,- -,- -,-228 Altershilfe für Landwirte -,- -,- -,- -,-229 Sonstige Sozialversicherungen -,- 0,0 -,- 0,0

23 Familien- und Sozialhilfe, Föderung der Wohlfahrtspflege u. ä. 41,2 250,0 40,3 259,6231 Kindergeld -,- -,- -,- -,-232 Erziehungsgeld, Mutterschutz -,- -,- -,- -,-233 Wohngeld 30,4 60,0 30,8 60,9234 Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungs-

gesetz 10,8 181,2 9,5 189,3235 Soziale Einrichtungen -,- 3,1 -,- 3,2236 Förderung der Wohlfahrtspflege -,- 1,1 -,- 1,1237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -,- 4,6 -,- 5,1

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 3,8 12,1 3,9 12,3241 Leistungen der Kriegsopferversorgung und gleichartige Leistungen -,- -,- -,- 0,0242 Einrichtungen der Kriegsopferversorgung -,- -,- -,- -,-243 Lastenausgleich -,- 0,2 -,- 0,2244 Wiedergutmachung 0,0 4,7 0,0 5,0246 Vertriebene und Spätaussiedler -,- 0,8 0,0 0,8247 Kriegsopferfürsorge 3,4 5,7 3,5 5,9249 Sonstiges 0,4 0,6 0,4 0,4

25 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz 17,0 47,8 23,2 59,9251 Arbeitslosenhilfen -,- -,- -,- -,-252 Hilfen für die Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung 15,3 18,8 21,5 26,9253 Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung 0,7 17,8 1,0 23,1254 Arbeitsschutz 0,9 11,2 0,8 9,9

26 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 0,1 4,7 0,1 4,2261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit -,- 0,9 -,- 1,0262 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -,- 0,2 -,- 0,0263 Förderung der Erziehung in der Familie -,- 0,1 -,- 0,1264 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege -,- -,- -,- -,-265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen -,- -,- -,- -,-266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe 0,1 3,5 0,1 3,1

27 Einrichtungen der Jugendhilfe -,- 36,0 -,- 36,6271 Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit -,- -,- -,- -,-272 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und

Jugendschutzes -,- 0,1 -,- 0,1273 Einrichtungen der Familienförderung -,- -,- -,- -,-274 Tageseinrichtungen für Kinder -,- 35,5 -,- 36,3

38




Millionen EUR

275 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen -,- -,- -,- -,-276 Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe -,- 0,4 -,- 0,2

28 Förderung der Vermögensbildung -,- -,- -,- -,-

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 0,3 39,9 0,3 3,8291 Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen -,- 36,0 -,- -,-299 Sonstige soziale Angelegenheiten 0,3 3,9 0,3 3,8

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 8,7 46,7 9,7 48,3

31 Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens 8,7 42,6 9,6 44,8311 Gesundheitsbehörden -,- 0,4 -,- 0,4312 Krankenhäuser und Heilstätten 8,7 39,5 9,6 41,0314 Maßnahmen des Gesundheitswesens -,- 2,7 -,- 3,3319 Sonstiges -,- -,- -,- -,-

32 Sport und Erholung -,- 0,1 -,- 0,1321 Park- und Gartenanlagen -,- -,- -,- -,-322 Badeanstalten -,- -,- -,- -,-323 Sportstätten -,- 0,0 -,- 0,0324 Förderung des Sports -,- 0,0 -,- 0,1329 Sonstiges -,- 0,0 -,- 0,0

33 Umwelt- und Naturschutz 0,0 4,0 0,1 3,5331 Umwelt- und Naturschutzbehörden -,- 1,2 -,- 1,1332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 0,0 2,8 0,1 2,4

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -,- -,- -,- -,-341 Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz -,- -,- -,- -,-342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes -,- -,- -,- -,-

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunaleGemeinschaftsdienste 27,5 43,3 30,9 44,5

41 Wohnungswesen 20,0 19,5 23,3 23,2411 Förderung des Wohnungsbaus 20,0 19,5 23,3 23,2419 Sonstiges -,- -,- -,- -,-

42 Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen 2,9 16,3 4,2 16,3421 Kataster- und Vermessungsverwaltung 2,9 16,2 4,2 16,2

43 Kommunale Gemeinschaftsdienste 0,0 -,- 0,0 -,-439 Sonstiges 0,0 -,- 0,0 -,-

44 Städtebauförderung 4,6 7,4 3,4 5,1441 4,6 7,4 3,4 5,1

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 12,4 24,0 12,3 23,4

51 Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung) 0,8 4,5 0,2 3,5511 Ernährung und Landwirtschaft 0,8 4,5 0,2 3,5

39




Millionen EUR

512 Forsten -,- 0,0 -,- 0,0

52 Verbesserung der Agrarstruktur 6,4 9,4 7,0 9,8521 Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) 6,4 7,9 6,3 7,8528 EU-Ausrichtungsfonds -,- -,- 0,7 0,2529 Sonstiges -,- 1,5 -,- 1,8

53 Einkommenstabilisierende Maßnahmen 5,1 6,2 5,1 6,0531 EU-Garantiefonds 5,1 5,8 5,1 5,1532 Marktordnung (einschl. EU) -,- 0,1 -,- 0,1533 Gasölverbilligung -,- -,- -,- -,-539 Sonstiges -,- 0,4 0,0 0,8

54 Sonstige Bereiche -,- 3,8 -,- 4,0541 Versuchsgüter und -felder -,- -,- -,- -,-542 Fischerei -,- 0,0 -,- 0,0549 Sonstiges -,- 3,8 -,- 4,0

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe 59,6 139,5 72,1 133,2

61 Verwaltung 2,9 15,0 3,1 13,5611 2,9 15,0 3,1 13,5

62 Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau 14,3 18,4 35,3 19,6621 Kernenergie -,- -,- -,- -,-622 Erneuerbare Energieformen -,- -,- -,- -,-623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 14,3 14,8 14,8 16,1624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken -,- -,- -,- -,-626 Erdölversorgung -,- -,- -,- -,-627 Sonstige Energieversorgung -,- -,- 20,5 -,-629 Sonstiges -,- 3,6 -,- 3,5

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe -,- 0,4 -,- 1,4631 Kohlenbergbau -,- -,- -,- -,-632 Sonstiger Bergbau -,- -,- -,- -,-634 Verarbeitende Industrie -,- -,- -,- -,-635 Handwerk und Kleingewerbe -,- 0,4 -,- 1,4638 Baugewerbe -,- -,- -,- -,-639 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe -,- -,- -,- -,-

64 Handel -,- 1,3 -,- 1,3641 Handel (allgemein) -,- -,- -,- -,-642 Exportförderung, Auslandsmessen -,- -,- -,- -,-643 Märkte und Inlandsmessen -,- 0,9 -,- 1,0649 Sonstiges -,- 0,3 -,- 0,3

65 Tourismus -,- 1,0 -,- 0,9651 Fremdenverkehr -,- 1,0 -,- 0,9

66 Geld- und Versicherungswesen -,- -,- -,- -,-

68 Sonstige Bereiche 0,1 4,6 0,1 3,2

40




Millionen EUR

685 0,1 4,5 0,1 3,1

69 Regionale Förderungsmaßnahmen 42,3 98,8 33,5 93,4691 Betriebliche Investitionen 13,7 24,0 12,4 24,1692 Verbesserung der Infrastruktur 0,5 71,7 0,5 65,9699 Sonstiges 28,1 3,2 20,6 3,4

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 121,5 164,2 127,3 199,4

71 Verwaltung -,- 2,2 0,5 11,6711 Straßen- und Brückenbau -,- 2,2 0,5 11,6712 Wasserstraßen und Häfen -,- -,- -,- -,-719 Sonstiges -,- -,- -,- -,-

72 Straßen 9,9 33,6 12,8 50,7721 Bundesautobahnen -,- -,- -,- -,-722 Bundesstraßen -,- -,- 3,3 6,4723 Landstraßen 4,3 27,7 6,4 41,0724 Kreisstraßen -,- -,- -,- -,-725 Gemeindestraßen 5,7 5,7 3,0 3,0729 Sonstiges -,- 0,2 -,- 0,2

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schiffahrt -,- 4,0 -,- 2,6

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 111,6 124,3 114,0 134,4741 Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr 111,6 124,2 114,0 134,3749 Sonstiges -,- 0,1 -,- 0,1

75 Luftfahrt -,- 0,2 -,- 0,2751 Flugsicherung -,- 0,2 -,- 0,2759 Sonstiges -,- -,- -,- -,-

76 Wetterdienst -,- -,- -,- -,-

77 Nachrichtenwesen -,- 0,0 -,- 0,0772 Rundfunkanstalten und Fernsehen -,- 0,0 -,- 0,0

8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Son-dervermögen 64,6 46,7 35,2 39,5

81 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 0,0 30,2 -,- 4,2811 Landwirtschaftliche Unternehmen -,- -,- -,- -,-812 Forstwirtschaftliche Unternehmen 0,0 30,2 -,- 4,2

82 Versorgungsunternehmen -,- -,- 14,0 -,-

83 Verkehrsunternehmen -,- 2,9 -,- 2,9831 Straßenverkehrsunternehmen -,- -,- -,- -,-832 Eisenbahnen -,- -,- -,- -,-834 Häfen und Umschlag -,- -,- -,- -,-835 Flughäfen und Luftverkehr -,- 2,9 -,- 2,9839 Sonstiges -,- -,- -,- -,-

41




Millionen EUR

85 Sonstige Wirtschaftsunternehmen 0,7 3,9 0,5 2,7851 Bergbau -,- -,- -,- -,-852 Industrielle Unternehmen -,- -,- -,- -,-853 Banken und Kreditinstitute -,- -,- -,- -,-854 Wohnungsbauunternehmen -,- -,- -,- -,-856 Lotterie, Lotto, Toto 0,7 -,- 0,5 -,-859 Sonstiges -,- 3,9 -,- 2,7

87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 64,0 9,6 20,7 29,7871 Allgemeines Grundvermögen 12,1 4,0 11,0 4,6872 Allgemeines Kapitalvermögen 51,9 5,6 9,7 4,6873 Sondervermögen -,- -,- -,- 20,5

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 2.901,3 875,7 2.885,4 914,6

91 Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen 2.512,4 419,1 2.657,6 462,5911 2.512,4 419,1 2.657,6 462,5

92 Schulden 364,8 386,4 215,8 382,4

94 Beihilfen, Unterstützungen, u.ä. -,- 79,5 -,- 73,6941 -,- 79,5 -,- 73,6

95 Rücklagen 24,1 10,4 12,0 9,3951 24,1 10,4 12,0 9,3

96 Sonstiges -,- 0,9 -,- 2,4961 -,- 0,9 -,- 2,4

97 Abwicklung der Vorjahre -,- -,- -,- -,-971 -,- -,- -,- -,-

98 Globalposten -,- -20,6 -,- -15,6981 Verstärkungsmittel für Personalausgaben -,- -,- -,- -,-988 Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen -,- -,- -,- -,-989 Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen -,- -20,6 -,- -15,6

99 Haushaltstechnische Verrechnungen -,- 0,0 -,- -,-991 -,- 0,0 -,- -,-

Summe Haushalt 3.392,9 3.392,9 3.374,1 3.374,1


43

ANLAGE 4

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T 2003

A. Gliederung der Einnahmen

nach Funktionen und Einnahmegruppen

B. Gliederung der Ausgaben

nach Funktionen und Ausgabegruppen

44


A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und EinnahmegruppenMillionen EUR

ZinseinnahmenHaupt- Übrigefunktion Verwal- Aus dem öffentlichen Bereich

Steuern Gebüh- tungs- ErlöseOber- Aufgabengebiet ren ein- Bund, Gemein- Son- Zu-funktion nahmen Länder, den stige sammen

LAF,Funktion ERP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Allgemeine Dienste -,- 48,2 13,3 0,1 -,- -,- -,- -,-01 Politische Führung und zentrale Verwaltung -,- 1,6 0,8 0,1 -,- -,- -,- -,-02 Auswärtige Angelegenheiten -,- -,- 0,0 -,- -,- -,- -,- -,-03 Verteidigung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -,- 0,8 1,0 0,0 -,- -,- -,- -,-05 Rechtsschutz -,- 45,2 3,3 0,0 -,- -,- -,- -,-09 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle An-gelegenheiten -,- 1,8 0,3 0,0 -,- -,- -,- -,-

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen -,- 1,8 0,1 -,- -,- -,- -,- -,-13 (ohne132) Hochschulen (ohne Hochschulkliniken) -,- 0,1 0,2 0,0 -,- -,- -,- -,-132 Hochschulkliniken -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-16,17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der

Hochschulen -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-18,19 Kunst- und Kulturpflege, kirchliche Angelegenheiten -,- 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- -,-11,14,15 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1 -,- 0,0 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,-

2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wieder-gutmachung -,- 1,4 0,7 0,0 -,- -,- -,- -,-

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversiche-rung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

23 Familien- und Sozialhilfe, Föderung der Wohlfahrtspfle-ge u. ä. -,- 0,5 0,4 -,- -,- -,- -,- -,-

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischenEreignissen -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

241,242,247 Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsorge -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-243 Lastenausgleich -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-244,245 Wiedergutmachung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-246,249 Vertriebene und Flüchtlinge, Sonstiges -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-21,25-29 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2 -,- 0,9 0,3 0,0 -,- -,- -,- -,-

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-31 (ohne312) Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens

(ohne Krankenhäuser und Heilstätten) -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-312 Krankenhäuser und Heilstätten -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-32 Sport und Erholung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-33 Umwelt- und Naturschutz -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kom-munale Gemeinschaftsdienste -,- 2,3 0,3 0,0 -,- 0,0 -,- 0,0

41 Wohnungswesen -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 -,- 0,042 Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen -,- 2,3 0,3 0,0 -,- -,- -,- -,-43 Kommunale Gemeinschaftsdienste -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 -,- 0,044 Städtebauförderung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

45

KapitalrückflüsseZuwei- Son- Ein-

Aus dem öffentlichen Bereich Zuwei- Zu- Schul- sungen stige nahmenAus Zu- Aus Zu- sungen schüsse denauf- Zu- Ein- ins-son- sammen Bund, Gemein- Son- Zu- son- sammen nahmen schüsse nahmen gesamtstigen Länder, den stige sammen stigen fürBerei- LAF, Berei- Investi-chen ERP chen tionen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0,1 0,1 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 12,0 0,2 -,- -,- 0,2 74,10,1 0,1 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,6 0,2 -,- -,- -,- 8,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 -,- -,- -,- -,- 0,1-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,2 0,0 -,- -,- 0,2 2,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 -,- -,- -,- -,- 48,7-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 2,4 2,4 14,0 16,0 -,- 25,4 -,- 60,0-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 -,- -,- -,- -,- 1,9-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,5 16,0 -,- 14,8 -,- 36,6-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 7,4 -,- 7,4

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 -,- 0,0

0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 2,4 2,4 8,5 -,- -,- 3,2 -,- 14,1

0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 34,7 11,0 -,- -,- 15,3 63,1

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

-,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 30,0 10,3 -,- -,- -,- 41,2

0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 3,4 0,5 -,- -,- -,- 3,80,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 3,0 0,5 -,- -,- -,- 3,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,0-,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 0,4 -,- -,- -,- -,- 0,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,3 0,2 -,- -,- 15,3 18,1

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,2 -,- -,- 6,5 -,- 8,7

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,2 -,- -,- 6,5 -,- 8,7-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,0

3,8 3,8 -,- 0,1 -,- 0,1 6,3 6,4 -,- 1,8 2,6 10,1 0,2 27,53,8 3,8 -,- 0,1 -,- 0,1 6,3 6,4 -,- -,- 2,6 7,2 -,- 20,0-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 -,- -,- 0,2 2,9-,- 0,0 -,- 0,0 -,- 0,0 -,- 0,0 -,- -,- -,- -,- -,- 0,0-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,7 -,- 2,9 -,- 4,6

46


A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und EinnahmegruppenMillionen EUR

ZinseinnahmenHaupt- Übrigefunktion Verwal- Aus dem öffentlichen Bereich

Steuern Gebüh- tungs- ErlöseOber- Aufgabengebiet ren ein- Bund, Gemein- Son- Zu-funktion nahmen Länder, den stige sammen

LAF,Funktion ERP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -,- 0,0 0,1 0,0 -,- -,- -,- -,-52 Verbesserung der Agrarstruktur -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-521 Verbesserung der Agrarstruktur (Gemein-

schaftsaufgabe) -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-522,524 Einzelbetriebliche Förderung, Wirtschaftswege -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-528 EU-Ausrichtungsfonds -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-523,529 Übrige Bereiche der Oberfunktion 52 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-53 (ohne531) Einkommenstabilisierende Maßnahmen (ohne

EU-Garantiefonds) -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-531 EU-Garantiefonds -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-51,54 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5 -,- 0,0 0,1 0,0 -,- -,- -,- -,-

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe 14,3 1,2 0,2 7,0 -,- -,- -,- -,-62 Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau 14,3 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-621 Kernenergie -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-622 Erneuerbare Energieformen -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 14,3 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-625 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-626 Erdölversorgung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-627 Sonstige Energieversorgung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-628 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-629 Sonstiges -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-64 Handel -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-69 Regionale Förderungsmaßnahmen -,- -,- 0,1 7,0 -,- -,- -,- -,-61,65-68 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6 -,- 1,2 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,-

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-72 Straßen -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schiffahrt -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-731 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-732 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-741 Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-749 Sonstiges -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-71,75-78 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- undKapitalvermögen, Sondervermögen -,- -,- 3,3 61,3 -,- -,- -,- -,-

81-86 Wirtschaftsunternehmen -,- -,- 0,7 -,- -,- -,- -,- -,-87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sonderver-

mögen -,- -,- 2,6 61,3 -,- -,- -,- -,-

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 1875,7 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-91 Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen 1875,7 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-92 Schulden -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-93 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-94 Beihilfen, Unterstützungen, u.ä. -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-95 Rücklagen -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-96-99 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 9 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

Gesamteinnahmen 1890,0 54,9 18,1 68,5 -,- 0,0 -,- 0,0

47

KapitalrückflüsseZuwei- Son- Ein-

Aus dem öffentlichen Bereich Zuwei- Zu- Schul- sungen stige nahmenAus Zu- Aus Zu- sungen schüsse denauf- Zu- Ein- ins-son- sammen Bund, Gemein- Son- Zu- son- sammen nahmen schüsse nahmen gesamtstigen Länder, den stige sammen stigen fürBerei- LAF, Berei- Investi-chen ERP chen tionen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0,1 0,1 -,- -,- -,- -,- 0,6 0,6 0,8 10,9 -,- -,- -,- 12,40,1 0,1 -,- -,- -,- -,- 0,6 0,6 -,- 5,8 -,- -,- -,- 6,4

0,1 0,1 -,- -,- -,- -,- 0,6 0,6 -,- 5,8 -,- -,- -,- 6,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,1 -,- -,- -,- 5,1-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,8 -,- -,- -,- -,- 0,8

1,8 1,8 -,- -,- -,- -,- 5,5 5,5 0,5 3,6 -,- 24,4 1,0 59,6-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 14,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 14,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

1,8 1,8 -,- -,- -,- -,- 5,4 5,4 -,- 3,6 -,- 24,3 -,- 42,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 0,1 0,5 0,0 -,- 0,1 1,0 3,0

-,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,6 0,6 91,5 0,0 -,- 29,4 -,- 121,5-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 9,9 -,- 9,9-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,6 0,6 91,5 0,0 -,- 19,5 -,- 111,6-,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,6 0,6 91,5 0,0 -,- 19,5 -,- 111,6-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 -,- 0,0 -,- -,- -,- 64,6-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 -,- -,- -,- 0,7

0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- -,- 64,0

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 626,8 -,- 364,8 -,- 34,1 2901,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 626,8 -,- -,- -,- 10,0 2512,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 364,8 -,- -,- 364,8-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 24,1 24,1-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

5,8 5,8 -,- 0,1 -,- 0,1 15,5 15,6 782,5 43,5 367,4 95,9 50,8 3392,9

48


B. 1. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und AusgabegruppenMillionen EUR

ZinsausgabenHaupt-funktion Perso- Sächl. An An Zu-

nal- Verwal- öffent- son- sammenOber- Aufgabengebiet aus- tungs- lichen stigefunktion gaben aus- Bereich Bereiche

gabenFunktion

1 2 3 4 5 6 7

0 Allgemeine Dienste 621,5 98,0 -,- -,- -,-01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 351,0 26,5 -,- -,- -,-02 Auswärtige Angelegenheiten -,- 0,1 -,- -,- -,-03 Verteidigung -,- -,- -,- -,- -,-04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 124,0 14,5 -,- -,- -,-05 Rechtsschutz 85,2 51,9 -,- -,- -,-09 -,- -,- -,- -,- -,-

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angele-genheiten 632,3 31,7 -,- -,- -,-

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 110,6 2,8 -,- -,- -,-13 (ohne132) Hochschulen (ohne Hochschulkliniken) 218,5 25,7 -,- -,- -,-132 Hochschulkliniken -,- -,- -,- -,- -,-16,17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hoch-

schulen -,- 0,4 -,- -,- -,-18,19 Kunst- und Kulturpflege, kirchliche Angelegenheiten 1,5 0,7 -,- -,- -,-11,14,15 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1 301,6 2,1 -,- -,- -,-

2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergut-machung 21,5 7,3 -,- -,- -,-

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung -,- -,- -,- -,- -,-23 Familien- und Sozialhilfe, Föderung der Wohlfahrtspflege u.

ä. -,- 1,8 -,- -,- -,-24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Er-

eignissen -,- 0,0 -,- -,- -,-241,242,247 Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsorge -,- -,- -,- -,- -,-243 Lastenausgleich -,- -,- -,- -,- -,-244,245 Wiedergutmachung -,- -,- -,- -,- -,-246,249 Vertriebene und Flüchtlinge, Sonstiges -,- 0,0 -,- -,- -,-21,25-29 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2 21,5 5,4 -,- -,- -,-

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 0,2 2,5 -,- -,- -,-31 (ohne312) Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens

(ohne Krankenhäuser und Heilstätten) 0,1 0,4 -,- -,- -,-312 Krankenhäuser und Heilstätten 0,1 -,- -,- -,- -,-32 Sport und Erholung -,- 0,0 -,- -,- -,-33 Umwelt- und Naturschutz 0,0 2,2 -,- -,- -,-

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommuna-le Gemeinschaftsdienste 13,3 2,8 -,- -,- -,-

41 Wohnungswesen -,- -,- -,- -,- -,-42 Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen 13,3 2,8 -,- -,- -,-43 Kommunale Gemeinschaftsdienste -,- -,- -,- -,- -,-44 Städtebauförderung -,- 0,0 -,- -,- -,-

49

Tilgungsausgaben Zuweisungen Zuschüssefür laufende Zwecke an für laufende Zwecke

An An Zu-öffent- son- sammen Bund, Gemein- Son- Zu- Renten, An Son- Zu-lichen stige Länder, den stige sammen Unter- Unter- stige sammenBereich Bereiche LAF, stützun- nehmen

ERP genu.s.w.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-,- -,- -,- 3,7 0,4 0,4 4,4 2,1 0,0 5,3 7,4-,- -,- -,- 0,9 0,0 0,1 1,0 0,1 0,0 3,0 3,1-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,8 0,8-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- 0,4 0,3 0,3 1,0 -,- -,- 0,1 0,1-,- -,- -,- 1,5 -,- -,- 1,5 2,1 -,- 0,8 2,9-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

-,- -,- -,- 1,1 1,6 0,2 2,9 17,6 25,5 92,3 135,5-,- -,- -,- 0,1 0,2 -,- 0,3 0,2 -,- 45,3 45,5-,- -,- -,- 0,5 -,- 0,0 0,5 1,8 -,- 18,4 20,2-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 12,4 0,8 13,2

-,- -,- -,- 0,1 -,- -,- 0,1 -,- 0,4 13,4 13,8-,- -,- -,- -,- 0,0 0,2 0,2 0,1 12,7 5,8 18,6-,- -,- -,- 0,4 1,4 -,- 1,8 15,6 -,- 8,7 24,3

-,- -,- -,- 2,7 20,1 0,2 23,0 91,3 11,4 184,7 287,4-,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 -,- -,- 3,5 3,5

-,- -,- -,- 0,2 8,1 -,- 8,3 84,5 4,6 140,8 229,9

-,- -,- -,- 2,5 0,4 -,- 2,9 6,2 1,6 1,3 9,1-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,4 -,- 0,3 5,7-,- -,- -,- 0,2 -,- -,- 0,2 -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- 2,3 0,1 -,- 2,4 0,8 1,6 -,- 2,3-,- -,- -,- -,- 0,4 -,- 0,4 -,- -,- 1,0 1,0-,- -,- -,- 0,0 11,6 0,1 11,7 0,6 5,2 39,1 44,9

-,- -,- -,- 0,2 -,- 0,1 0,3 0,3 0,7 2,9 3,9

-,- -,- -,- 0,2 -,- -,- 0,2 0,0 -,- 1,9 1,9-,- -,- -,- -,- -,- 0,1 0,1 -,- 0,5 0,4 0,9-,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 0,0 -,- 0,0 0,0-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,3 0,2 0,6 1,1

-,- -,- -,- -,- 0,6 -,- 0,6 -,- -,- 0,1 0,1-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- 0,6 -,- 0,6 -,- -,- 0,1 0,1

50



Schuldendiensthilfen Erwerb vonHaupt-funktion An An Zu- Bau-

öffent- son- sammen maß- beweg- unbeweg- Betei-Ober- Aufgabengebiet lichen stige nahmen lichem lichem ligun-funktion Bereich Bereiche Vermö- Vermö- gen

gen genFunktion

1 2 19 20 21 22 23 24 25

0 Allgemeine Dienste -,- -,- -,- 12,9 16,4 -,- -,-01 Politische Führung und zentrale Verwaltung -,- -,- -,- 2,7 7,4 -,- -,-02 Auswärtige Angelegenheiten -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-03 Verteidigung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -,- -,- -,- 5,4 3,4 -,- -,-05 Rechtsschutz -,- -,- -,- 3,1 1,5 -,- -,-09 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angele-genheiten -,- 0,5 0,5 38,4 15,5 0,7 -,-

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen -,- -,- -,- -,- 0,1 -,- -,-13 (ohne132) Hochschulen (ohne Hochschulkliniken) -,- -,- -,- 30,4 8,9 0,7 -,-132 Hochschulkliniken -,- -,- -,- 8,0 6,4 -,- -,-16,17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hoch-

schulen -,- -,- -,- -,- 0,0 -,- -,-18,19 Kunst- und Kulturpflege, kirchliche Angelegenheiten -,- 0,5 0,5 -,- 0,0 -,- -,-11,14,15 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1 -,- -,- -,- -,- 0,0 -,- -,-

2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergut-machung -,- -,- -,- 4,1 0,1 -,- -,-

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-23 Familien- und Sozialhilfe, Föderung der Wohlfahrtspflege u.

ä. -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Er-

eignissen -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-241,242,247 Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsorge -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-243 Lastenausgleich -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-244,245 Wiedergutmachung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-246,249 Vertriebene und Flüchtlinge, Sonstiges -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-21,25-29 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2 -,- -,- -,- 4,1 0,1 -,- -,-

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung -,- 6,8 6,8 1,4 0,7 -,- -,-31 (ohne312) Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens

(ohne Krankenhäuser und Heilstätten) -,- -,- -,- 0,4 0,2 -,- -,-312 Krankenhäuser und Heilstätten -,- 6,8 6,8 1,0 -,- -,- -,-32 Sport und Erholung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-33 Umwelt- und Naturschutz -,- -,- -,- -,- 0,5 -,- -,-

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommuna-le Gemeinschaftsdienste -,- -,- -,- -,- 0,3 -,- -,-

41 Wohnungswesen -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-42 Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen -,- -,- -,- -,- 0,3 -,- -,-43 Kommunale Gemeinschaftsdienste -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-44 Städtebauförderung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

51

Darlehen an Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an

öffentlichen Bereich öffentlichen Bereich Son- Aus-Son- Zu- Son- Zu- stige gaben

Bund Gemein- Son- Zu- stige sammen Bund, Gemein- Son- Zu- stige sammen Aus- ins-Länder den stige sammen Be- Länder, den stige sammen Be- gaben gesamtLAF reiche LAF reicheERP ERP

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,0 -,- 2,0 0,0 2,0 0,2 762,9-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 391,8-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,9-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,0 -,- 2,0 0,0 2,0 0,2 150,7-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 146,2-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

-,- -,- -,- -,- 4,9 4,9 -,- 0,0 -,- 0,0 13,6 13,6 0,9 876,8-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,0 1,0 -,- 160,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,9 305,8-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 4,2 4,2 -,- 31,8

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,1 2,1 -,- 16,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 -,- 0,0 6,2 6,2 -,- 27,8-,- -,- -,- -,- 4,9 4,9 -,- -,- -,- -,- 0,1 0,1 -,- 334,7

-,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 36,0 1,0 -,- 37,0 11,2 48,1 21,4 413,0-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 3,5

-,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- 10,0 10,0 -,- 250,0

-,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 12,1-,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,7-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,2-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 4,7-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- 36,0 1,0 -,- 37,0 1,2 38,1 21,4 147,4

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,2 3,8 4,0 26,8 30,8 -,- 46,7

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 3,2-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 3,8 3,8 26,8 30,6 -,- 39,5-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,2 -,- 0,2 -,- 0,2 -,- 4,0

-,- -,- -,- -,- 5,2 5,2 -,- 6,8 -,- 6,8 14,3 21,1 -,- 43,3-,- -,- -,- -,- 5,2 5,2 -,- -,- -,- -,- 14,3 14,3 -,- 19,5-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 16,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 6,8 -,- 6,8 -,- 6,8 -,- 7,4

52



ZinsausgabenHaupt-funktion Perso- Sächl. An An Zu-

nal- Verwal- öffent- son- sammenOber- Aufgabengebiet aus- tungs- lichen stigefunktion gaben aus- Bereich Bereiche

gabenFunktion

1 2 3 4 5 6 7

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 3,1 2,0 -,- -,- -,-52 Verbesserung der Agrarstruktur -,- 0,0 -,- -,- -,-521 Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) -,- -,- -,- -,- -,-522,524 Einzelbetriebliche Förderung, Wirtschaftswege -,- -,- -,- -,- -,-528 EU-Ausrichtungsfonds -,- -,- -,- -,- -,-523,529 Übrige Bereiche der Oberfunktion 52 -,- 0,0 -,- -,- -,-53 (ohne531) Einkommenstabilisierende Maßnahmen (ohne

EU-Garantiefonds) -,- 0,1 -,- -,- -,-531 EU-Garantiefonds -,- 0,3 -,- -,- -,-51,54 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5 3,1 1,5 -,- -,- -,-

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe 9,9 3,3 -,- -,- -,-62 Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau -,- 0,4 -,- -,- -,-621 Kernenergie -,- -,- -,- -,- -,-622 Erneuerbare Energieformen -,- -,- -,- -,- -,-623 Wasserwirtschaft und Kulturbau -,- 0,3 -,- -,- -,-624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken -,- -,- -,- -,- -,-625 -,- -,- -,- -,- -,-626 Erdölversorgung -,- -,- -,- -,- -,-627 Sonstige Energieversorgung -,- -,- -,- -,- -,-628 -,- -,- -,- -,- -,-629 Sonstiges -,- 0,1 -,- -,- -,-63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe -,- -,- -,- -,- -,-64 Handel -,- 0,7 -,- -,- -,-69 Regionale Förderungsmaßnahmen -,- 0,4 -,- -,- -,-61,65-68 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6 9,9 1,8 -,- -,- -,-

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen -,- 0,4 -,- -,- -,-72 Straßen -,- -,- -,- -,- -,-73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schiffahrt -,- -,- -,- -,- -,-731 -,- -,- -,- -,- -,-732 -,- -,- -,- -,- -,-74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr -,- 0,4 -,- -,- -,-741 Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr -,- 0,4 -,- -,- -,-749 Sonstiges -,- -,- -,- -,- -,-71,75-78 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7 -,- -,- -,- -,- -,-

8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- undKapitalvermögen, Sondervermögen -,- 1,2 -,- -,- -,-

81-86 Wirtschaftsunternehmen -,- 0,2 -,- -,- -,-87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen -,- 1,0 -,- -,- -,-

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 79,5 0,0 2,8 378,0 380,891 Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen -,- -,- -,- -,- -,-92 Schulden -,- -,- 2,8 378,0 380,893 -,- -,- -,- -,- -,-94 Beihilfen, Unterstützungen, u.ä. 79,5 -,- -,- -,- -,-95 Rücklagen -,- -,- -,- -,- -,-96-99 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 9 -,- 0,0 -,- -,- -,-

Gesamtausgaben 1381,3 149,2 2,8 378,0 380,8

53

Tilgungsausgaben Zuweisungen Zuschüssefür laufende Zwecke an für laufende Zwecke

An An Zu-öffent- son- sammen Bund, Gemein- Son- Zu- Renten, An Son- Zu-lichen stige Länder, den stige sammen Unter- Unter- stige sammenBereich Bereiche LAF, stützun- nehmen

ERP genu.s.w.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-,- -,- -,- 0,1 0,1 0,3 0,4 0,0 6,0 3,4 9,4-,- -,- -,- -,- 0,1 0,0 0,1 0,0 2,9 0,5 3,4-,- -,- -,- -,- 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 -,- 2,9-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- 0,0 -,- 0,0 -,- -,- 0,5 0,5

-,- -,- -,- -,- -,- 0,1 0,1 -,- 0,1 0,2 0,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,8 -,- 2,8-,- -,- -,- 0,1 0,1 0,2 0,3 -,- 0,2 2,8 3,0

-,- -,- -,- 0,0 0,0 0,0 0,0 -,- 1,6 3,9 5,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,5 0,5-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,5 0,5-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,4 0,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,2 0,3 0,6-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,3 -,- 1,3-,- -,- -,- 0,0 0,0 0,0 0,0 -,- -,- 2,6 2,6

-,- -,- -,- -,- 0,6 6,6 7,2 -,- 80,4 1,2 81,6-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 0,2 0,2-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- 0,6 6,6 7,2 -,- 80,4 0,9 81,3-,- -,- -,- -,- 0,6 6,6 7,2 -,- 80,4 0,8 81,2-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 0,1-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,2 0,2

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 22,7 1,6 24,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,0 22,7 1,6 24,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

5,6 -,- 5,6 -,- 399,8 -,- 399,8 -,- -,- 0,9 0,9-,- -,- -,- -,- 399,8 -,- 399,8 -,- -,- -,- -,-

5,6 -,- 5,6 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,9 0,9

5,6 -,- 5,6 7,7 423,2 7,7 438,6 111,4 148,3 296,3 556,0

54



Schuldendiensthilfen Erwerb vonHaupt-funktion An An Zu- Bau-

öffent- son- sammen maß- beweg- unbeweg- Betei-Ober- Aufgabengebiet lichen stige nahmen lichem lichem ligun-funktion Bereich Bereiche Vermö- Vermö- gen

gen genFunktion

1 2 19 20 21 22 23 24 25

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten -,- 0,9 0,9 0,6 0,5 -,- -,-52 Verbesserung der Agrarstruktur -,- 0,6 0,6 0,3 -,- -,- -,-521 Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) -,- 0,6 0,6 0,3 -,- -,- -,-522,524 Einzelbetriebliche Förderung, Wirtschaftswege -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-528 EU-Ausrichtungsfonds -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-523,529 Übrige Bereiche der Oberfunktion 52 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-53 (ohne531) Einkommenstabilisierende Maßnahmen (ohne

EU-Garantiefonds) -,- 0,0 0,0 -,- -,- -,- -,-531 EU-Garantiefonds -,- 0,3 0,3 0,3 0,4 -,- -,-51,54 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5 -,- -,- -,- -,- 0,1 -,- -,-

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe -,- 0,2 0,2 2,4 0,4 -,- 2,262 Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau -,- -,- -,- 0,4 0,0 -,- -,-621 Kernenergie -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-622 Erneuerbare Energieformen -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-623 Wasserwirtschaft und Kulturbau -,- -,- -,- 0,3 0,0 -,- -,-624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-625 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-626 Erdölversorgung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-627 Sonstige Energieversorgung -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-628 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-629 Sonstiges -,- -,- -,- 0,1 -,- -,- -,-63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-64 Handel -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-69 Regionale Förderungsmaßnahmen -,- 0,2 0,2 -,- -,- -,- 2,261,65-68 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6 -,- -,- -,- 2,0 0,3 -,- -,-

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen -,- -,- -,- 29,9 -,- -,- -,-72 Straßen -,- -,- -,- 27,5 -,- -,- -,-73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schiffahrt -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-731 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-732 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr -,- -,- -,- 0,2 -,- -,- -,-741 Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr -,- -,- -,- 0,2 -,- -,- -,-749 Sonstiges -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-71,75-78 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7 -,- -,- -,- 2,2 -,- -,- -,-

8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- undKapitalvermögen, Sondervermögen -,- -,- -,- 0,3 0,2 2,5 12,5

81-86 Wirtschaftsunternehmen -,- -,- -,- -,- -,- -,- 6,987 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen -,- -,- -,- 0,3 0,2 2,5 5,6

9 Allgemeine Finanzwirtschaft -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-91 Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-92 Schulden -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-93 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-94 Beihilfen, Unterstützungen, u.ä. -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-95 Rücklagen -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-96-99 Übrige Bereiche der Hauptfunktion 9 -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,-

Gesamtausgaben -,- 8,5 8,5 90,0 34,0 3,2 14,6

55

Darlehen an Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an

öffentlichen Bereich öffentlichen Bereich Son- Aus-Son- Zu- Son- Zu- stige gaben

Bund Gemein- Son- Zu- stige sammen Bund, Gemein- Son- Zu- stige sammen Aus- ins-Länder den stige sammen Be- Länder, den stige sammen Be- gaben gesamtLAF reiche LAF reicheERP ERP

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

-,- -,- 0,2 0,2 -,- 0,2 -,- 3,4 0,2 3,6 3,2 6,8 -,- 24,0-,- -,- 0,2 0,2 -,- 0,2 -,- 2,2 -,- 2,2 2,6 4,8 -,- 9,4-,- -,- 0,2 0,2 -,- 0,2 -,- 1,8 -,- 1,8 2,0 3,8 -,- 7,9-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,4 -,- 0,4 0,6 1,0 -,- 1,5

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,8 0,2 1,0 0,6 1,7 -,- 5,8-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,4 -,- 0,4 -,- 0,4 -,- 8,4

-,- -,- -,- -,- 3,0 3,0 -,- 39,4 1,8 41,2 70,7 111,8 1,0 139,5-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 12,0 1,8 13,8 3,3 17,1 -,- 18,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 11,9 1,8 13,7 0,5 14,2 -,- 14,8-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1 -,- 0,1 2,8 2,9 -,- 3,6-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 27,4 -,- 27,4 67,3 94,7 -,- 98,8-,- -,- -,- -,- 3,0 3,0 -,- -,- -,- -,- -,- -,- 1,0 20,6

-,- -,- -,- -,- -,- -,- 4,0 12,6 -,- 16,6 28,4 45,0 -,- 164,2-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,7 -,- 5,7 0,3 5,9 -,- 33,6-,- -,- -,- -,- -,- -,- 4,0 -,- -,- 4,0 -,- 4,0 -,- 4,0-,- -,- -,- -,- -,- -,- 4,0 -,- -,- 4,0 -,- 4,0 -,- 4,0-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 6,9 -,- 6,9 28,2 35,1 -,- 124,3-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 6,9 -,- 6,9 28,2 35,1 -,- 124,2-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 0,1-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 2,4

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,7 5,7 -,- 46,7-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 5,7 5,7 -,- 37,1-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 9,6

-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 18,5 -,- 18,5 0,8 19,3 -10,1 875,7-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 18,5 -,- 18,5 0,8 19,3 -,- 419,1-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 386,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,--,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 79,5-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 10,4 10,4-,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- -20,6 -19,7-,- -,- 0,2 0,2 13,1 13,3 40,0 83,9 5,7 129,6 174,8 304,4 13,4 3392,9


57

ANLAGE 5

Ü B E R S I C H T

über die Planstellen für Beamte und über die Stellen für

beamtete Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 LHO)

58

Planmäßige Beamte und Richter - Gesamtübersicht

Bes.Gr. Epl.01 Epl.02 Epl.03 Epl.04 Epl.05 Epl.06 Epl.07 Epl.08 Epl.09 Epl.19 Gesamt

Feste Gehälter - (Besoldungsordnung B)B 11 -- 1 1 1 1 1 1 1 1 -- 8

B 9 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1

B 8 -- 1 1 1 1 1 1 2 1 1 10

B 7 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1

B 6 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1

B 5 -- 3 2 2 1 2 1 3 1 1 16-1 -1

B 4 1 2 2 2 2 3 3 3 3 -- 21-1 -1

B 3 1 2 4 1 1 4 4 1 2 3 23+1 +1 +2

B 2 -- 4 3 4 4 6 4 5 3 -- 33-1 -1 +1 -1 -2

Aufsteigende Gehälter - (Besoldungsordnung C)C 4 -- -- -- -- -- 196 -- -- -- -- 196

+1 +1

C 3 -- -- -- -- -- 185 -- -- -- -- 185+1 +1

C 2 -- -- -- -- -- 103 -- -- -- -- 103+5 +5

C 1 -- -- -- -- -- 125 -- -- -- -- 125+15 +15

Aufsteigende Gehälter - (Besoldungsordnung H)H 2 -- -- -- -- -- 15 -- -- -- -- 15

Aufsteigende Gehälter - (Besoldungsordnung A)A 16 5 9 17 18 4 87 11 15 12 1 179

+4 +1 +5

A 15 5 14 34 27 5 508 21 23 35 5 677+3 -1 -1 +24 -1 +1 +5 +30

A 14 2 16 24 24 6 1.423 23 17 37 5 1.577-4 +1 +2 +11 -2 -4 +4

A 13 h.D. 5 6 9 7 1 1.653 4 8 10 2 1.705+2 -2 +1 -1 +132 +1 -1 +1 +133

A 13 g.D. 4 4 91 82 26 1.763 25 22 35 16 2.068-1 -1 +65 -1 +2 +1 +65

A 12 2 7 161 171 48 2.805 40 33 71 3 3.341+44 +3 +47

59

Planmäßige Beamte und Richter - Gesamtübersicht


A 11 1 7 375 238 100 337 40 23 73 -- 1.194-1 +1 +2 -7 +1 -4 -8

A 10 -- 6 638 188 69 43 34 15 38 -- 1.031+1 -1 -3 -3

A 9 g.D. -- -- 1.304 77 34 22 10 3 7 -- 1.457+4 +1 +5

A 9 m.D. -- -- 184 294 214 12 12 5 48 -- 769-6 +4 +1 -1

A 8 -- -- 159 190 251 11 15 9 50 -- 685+8 -2 +6

A 7 -- 1 3 157 253 12 11 1 46 -- 484-12 -1 -2 -15

A 6 m.D. -- -- -- 99 33 14 1 -- -- -- 147+12 +12

A 6 e.D. -- -- 1 4 19 -- -- 1 -- -- 25

A 5 e.D. -- -- 2 1 49 -- -- -- -- -- 52-1 -1

A 4 -- -- -- -- 20 -- -- -- -- -- 20

- Richter -R 8 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1

R 6 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1

R 5 -- -- -- -- 4 -- 1 -- -- -- 5

R 4 -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- 3

R 3 -- -- -- -- 16 -- 1 -- -- -- 17

R 2 -- -- -- -- 104 -- 2 -- -- -- 106+1 +1

R 1 -- -- -- -- 197 -- 9 -- -- -- 206

2003 27 84 3.015 1.588 1.468 9.332 274 190 473 37 16.488-1 -5 +13 +1 +296 -3 -2 +1 +300

2002 27 85 3.020 1.575 1.467 9.036 277 190 475 36 16.188

60

Beamtete Hilfskräfte - Gesamtübersicht


A 9 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- 4-1 -1

A 7 -- -- -- -- 5 -- -- -- -- -- 5

A 6 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 3-3 -3

2003 -- -- 7 -- 5 -- -- -- -- -- 12-4 -4

2002 -- -- 11 -- 5 -- -- -- -- -- 16

61

Beamte und Richter, die aus Titelgruppen bezahlt werden - Gesamtübersicht

Epl.01 Epl.02 Epl.03 Epl.04 Epl.05 Epl.06 Epl.07 Epl.08 Epl.09 Epl.19 Gesamt

Planmäßige Beamte und Richter-- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1

2003 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1

2002 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1

Beamtete Hilfskräfte

2003 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2002 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

62

Angestellte - Gesamtübersicht

Verg.Gr. Epl.01 Epl.02 Epl.03 Epl.04 Epl.05 Epl.06 Epl.07 Epl.08 Epl.09 Epl.19 Gesamt

AUSSERTAR. -- 1 -- -- -- 1 1 -- -- -- 3+1 +1

BAT I -- 2 -- 1 -- 25 2 2 3 -- 35-1 +2 +1

BAT Ia 3 -- -- 1 -- 58 6 4 6 -- 78-1 -1 -2 -1 -5

BAT Ib -- 5 1 3 1 198 23 3 13 -- 247-1 +1 +1 +3 +2 +1 -1 +6

BAT IIa -- 2 2 6 6 421 12 3 21 -- 473+11 -2 -1 +8

BAT IIb -- -- -- -- -- 6 -- -- -- -- 6

BAT III 2 3 2 40 -- 64 9 28 20 2 170-1 -1 +2 -1 -1

BAT IVa 6 19 13 61 3 51 30 23 45 1 252-1 +1 +1 +1 +2 +1 +5

BAT IVb 1 20 11 15 3 116 21 18 10 -- 215+1 -1 +1 -3 -5 +1 -6

BAT Va -- -- 1 -- -- 10 -- -- 6 -- 17

BAT Vb 8 14 20 16 3 407 77 29 41 -- 615-1 -1 +2 -2 +1 +2 -1

BAT Vc 5 38 84 82 70 279 77 45 104 4 788+1 +15 -1 +6 +2 -2 +2 +3 +26

BAT VIa -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1

BAT VIb 5 34 64 121 58 390 68 47 99 1 887-1 -13 +5 -8 -3 +1 +1 -18

BAT VII 2 18 114 126 217 381 74 34 58 -- 1.024-3 -5 -13 +4 -3 -14 -34

BAT VIII-X -- 4 27 79 78 151 5 8 10 -- 362-1 -1 -15 -24 -3 -1 -45

Kr. III-I -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1

Kr. V -- -- -- -- -- 628 5 -- -- -- 633

Kr. Va -- -- -- -- -- 650 -- -- -- -- 650-1 -1

Kr. VI -- -- -- -- -- 171 92 -- -- -- 263-2 +6 +4

Kr. VII -- -- -- -- -- 82 8 -- -- -- 90

63

Angestellte - Gesamtübersicht

Verg.Gr. Epl.01 Epl.02 Epl.03 Epl.04 Epl.05 Epl.06 Epl.07 Epl.08 Epl.09 Epl.19 Gesamt

Kr. VIII -- -- -- -- -- 28 -- -- -- -- 28-1 -1

Kr. IX -- -- -- -- -- 4 1 -- -- -- 5

Kr. X -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1+1 +1

Kr. XII -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1

2003 32 160 339 551 439 4.125 511 244 436 8 6.845+1 -10 -2 -30 -8 -1 +3 -1 -11 -59

2002 31 170 341 581 447 4.126 508 245 447 8 6.904

64

Arbeiter - Gesamtübersicht

Lohngr. Epl.01 Epl.02 Epl.03 Epl.04 Epl.05 Epl.06 Epl.07 Epl.08 Epl.09 Epl.19 Gesamt

Insgesamt 20 5 114 22 4 913 31 11 229 1 1.350-1 -2 -48 +2 -19 -68

2003 20 5 114 22 4 913 31 11 229 1 1.350-1 -2 -48 +2 -19 -68

2002 20 5 115 24 4 961 29 11 248 1 1.418

Angestellte und Arbeiter, die aus Titelgruppen bezahlt werden - Gesamtübersicht

Epl.01 Epl.02 Epl.03 Epl.04 Epl.05 Epl.06 Epl.07 Epl.08 Epl.09 Epl.19 Gesamt

Angestellte-- -- 15 -- -- 2 -- 90 -- -- 107

-6 -6

2003 -- -- 15 -- -- 2 -- 90 -- -- 107-6 -6

2002 -- -- 15 -- -- 2 -- 96 -- -- 113

Arbeiter-- -- 5 -- -- -- -- 314 -- -- 319

-5 -5

2003 -- -- 5 -- -- -- -- 314 -- -- 319-5 -5

2002 -- -- 5 -- -- -- -- 319 -- -- 324

Insgesamt - Gesamtübersicht


79 249 3.495 2.161 1.916 14.372 816 850 1.138 46 25.122+1 -11 -12 -19 -7 +247 +2 -12 -32 +1 +158

2003 79 249 3.495 2.161 1.916 14.372 816 850 1.138 46 25.122+1 -11 -12 -19 -7 +247 +2 -12 -32 +1 +158

2002 78 260 3.507 2.180 1.923 14.125 814 862 1.170 45 24.964

65

K A P I T E L W E I S E A U F T E I L U N G

des Personalsolls 2003

66

Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2003

PlanmäßigeBeamte Beamtete

Einzelplan/Kapitel und Richter Hilfskräfte Angestellte Arbeiter 2003 2002

01 Landtag

01 01 Landtag 21 -- 29 20 70 69+1 +1

01 02 Datenschutz 6 -- 3 -- 9 9

Summe Einzelplan 01 27 -- 32 20 79 78+1 +1

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei 48 -- 47 2 97 105-8 -8

02 03 Vertretung des Saarlandes beim Bund 12 -- 8 2 22 23-1 -1

02 04 Statistisches Landesamt 15 -- 93 1 109 112-1 -2 -3

02 05 Landesarchiv 3 -- 6 -- 9 9

02 06 IT-Innovationszentrum 6 -- 6 -- 12 11+1 +1

Summe Einzelplan 02 84 -- 160 5 249 260-1 -10 -11

03 Ministerium für Inneres und Sport

03 01 Ministerium für Inneres und Sport 148 7 83 3 241 249-4 -4 -1 +1 -8

03 02 Allgemeine Bewilligungen -- -- 15 5 20 20

03 12 Vollzugspolizei 2.778 -- 186 94 3.058 3.060-2 -2

03 13 Landesamt für Verfassungsschutz 62 -- 13 -- 75 75

03 14 Fachhochschule für Verwaltung 10 -- 5 -- 15 16-1 -1

03 17 Förderung des Brandschutzes und der Hilfelei-stung 5 -- -- -- 5 5

03 31 Landesamt für Ausländer- undFlüchtlingsangelegenheiten 12 -- 52 17 81 82

-1 -1

Summe Einzelplan 03 3.015 7 354 119 3.495 3.507-5 -4 -2 -1 -12

67




04 Ministerium für Finanzen und Bundesangele-genheiten

04 01 Ministerium für Finanzen und Bundesangele-genheiten 108 -- 65 4 177 178

-1 -104 04 Finanzämter 1.235 -- 252 12 1.499 1.510

+11 -20 -2 -1104 05 Landesamt für Bau und Liegenschaften -

Bundesbaumaßnahmen 9 -- 45 1 55 55

04 11 Landesamt für Finanzen 124 -- 42 2 168 171+2 -5 -3

04 12 Landesamt für Bau und Liegenschaften 24 -- 69 1 94 100-6 -6

04 15 Landesamt für Finanzen - Landeshauptkasse 21 -- 14 1 36 36

04 21 Landesamt für Finanzen - ZentraleDatenverarbeitungsstelle für das Saarland 67 -- 64 1 132 130

+2 +2

Summe Einzelplan 04 1.588 -- 551 22 2.161 2.180+13 -30 -2 -19

05 Ministerium der Justiz

05 01 Ministerium der Justiz 39 -- 16 1 56 56

05 03 Gerichte und Staatsanwaltschaften 882 -- 360 2 1.244 1.253+1 -10 -9

05 04 Verwaltungsgerichte 52 -- 20 1 73 73

05 05 Finanzgericht 7 -- 2 -- 9 9

05 06 Sozialgerichte 34 -- 25 -- 59 58+1 +1

05 08 Justizvollzugsanstalten 454 5 16 -- 475 474-1 +2 +1

Summe Einzelplan 05 1.468 5 439 4 1.916 1.923+1 -8 -7

06 Ministerium für Bildung, Kultur und Wissen-schaft

06 01 Ministerium für Bildung, Kultur und Wissen-schaft 149 -- 98 9 256 256

+1 -106 04 Grundschulen 2.101 -- -- -- 2.101 2.026

+75 +7506 05 Schulen für Behinderte 705 -- 9 -- 714 689

+25 +2506 07 Realschulen -- -- -- -- -- 44

-44 -44

68




06 08 Gymnasien 1.578 -- 20 7 1.605 1.529+81 -5 +76

06 09 Landesinstitut für Pädagogik und Medien 10 -- 13 1 24 25-1 -1

06 10 Gesamtschulen 642 -- 2 -- 644 625+19 +19

06 11 Berufsschulen 1.377 -- 72 -- 1.449 1.423+34 -8 +26

06 14 Sekundarschulen -- -- -- -- -- 20-20 -20

06 15 Staatliche Studienseminare 11 -- 4 -- 15 13+2 +2

06 16 Erweiterte Realschulen 1.658 -- 15 -- 1.673 1.553+120 +120

06 18 Hochschule für Technik und Wirtschaft 119 -- 92 10 221 222-1 -1

06 19 Hochschule für Musik und Theater 37 -- 11 1 49 49

06 20 Hochschule der Bildenden Künste 19 -- 22 1 42 43-1 -1

06 21 Universität 902 -- 770 134 1.806 1.800+3 +1 +2 +6

06 22 Universitätskliniken des Saarlandes 22 -- 2.945 736 3.703 3.738+1 +14 -50 -35

06 23 Kunst- und Kulturpflege -- -- 2 -- 2 2

06 26 Büchereiamt 1 -- 6 1 8 8

06 31 Staatliche Schulen für Gehörlose, Blinde undSehbehinderte mit Heim 1 -- 24 12 37 37

06 32 Staatliche Schule für Körperbehinderte mitHeim -- -- 22 1 23 23

Summe Einzelplan 06 9.332 -- 4.127 913 14.372 14.125+296 -1 -48 +247

07 Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheitund Soziales

07 01 Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheitund Soziales 92 -- 105 6 203 207

-2 -2 -407 02 Allgemeine Bewilligungen 3 -- 6 -- 9 10

-1 -107 03 Gerichte für Arbeitssachen 23 -- 17 -- 40 40

07 13 Landesamt für Jugend, Soziales und Versor-gung 82 -- 153 2 237 242

-5 -507 19 Landesamt für Verbraucher-,

Gesundheits-und Ar- beitsschutz 74 -- 73 11 158 160-1 -1 -2

07 25 Saarländische Klinik für forensische Psychia-trie (SKFP) -- -- 157 12 169 155

+12 +2 +14

Summe Einzelplan 07 274 -- 511 31 816 814-3 +3 +2 +2

69




08 Ministerium für Wirtschaft

08 01 Ministerium für Wirtschaft 117 -- 96 4 217 218-1 -1

08 03 Förderung der Wirtschaft 1 -- 3 -- 4 4

08 04 Förderung des Verkehrs -- -- 1 -- 1 1

08 05 Landesbetrieb für Straßenbau 41 -- 214 320 575 586+1 -7 -5 -11

08 07 Berghoheitsverwaltung 24 -- 14 1 39 39

08 09 Eichamt 8 -- 6 -- 14 14

Summe Einzelplan 08 191 -- 334 325 850 862-7 -5 -12

09 Ministerium für Umwelt

09 01 Ministerium für Umwelt 122 -- 132 7 261 269+1 -9 -8

09 11 Landesamt für Kataster-, Vermessungs- undKartenwesen 210 -- 88 53 351 363

-3 -4 -5 -1209 13 SaarForst-Landesbetrieb 73 -- 28 155 256 267

-11 -1109 15 Amt für Landentwicklung 21 -- 44 5 70 66

+1 +5 -2 +409 17 Konservatoramt 6 -- 15 -- 21 23

-1 -1 -209 23 Landesamt für Umweltschutz 41 -- 129 9 179 182

-3 -3

Summe Einzelplan 09 473 -- 436 229 1.138 1.170-2 -11 -19 -32

19 Rechnungshof

19 01 Rechnungshof 37 -- 8 1 46 45+1 +1

Summe Einzelplan 19 37 -- 8 1 46 45+1 +1

Gesamtsumme 16.489 12 6.952 1.669 25.122 24.964+300 -4 -65 -73 +158


71

Ü B E R S I C H T

über die Stellen für Beamte im Vorbereitungsdienst

72

Beamte im Vorbereitungsdienst (Anwärter) 2003

Höherer Gehobener Mittlerer EinfacherEinzelplan/Kapitel Dienst Dienst Dienst Dienst 2003 2002

03 Ministerium für Inneres und Sport

03 010 Ministerium für Inneres und Sport -- 33 12 -- 45 45

03 120 Vollzugspolizei -- 289 -- -- 289 290-1 -1

Summe Einzelplan 03 -- 322 12 -- 334 335-1 -1

04 Ministerium für Finanzen und Bundesangele-genheiten

04 010 Ministerium für Finanzen und Bundesangele-genheiten 1 1 -- -- 2 2

04 040 Finanzämter -- 55 50 -- 105 105

Summe Einzelplan 04 1 56 50 -- 107 107


05 030 Gerichte und Staatsanwaltschaften 128 17 15 -- 160 308-148 -148

05 080 Justizvollzugsanstalten -- -- 8 -- 8 8

Summe Einzelplan 05 128 17 23 -- 168 316-148 -148

06 Ministerium für Bildung, Kultur und Wissen-schaft

06 150 Staatliche Studienseminare 392 184 -- -- 576 576

06 210 Universität 2 8 4 -- 14 14


73

Beamte im Vorbereitungsdienst (Anwärter) 2003

Höherer Gehobener Mittlerer EinfacherEinzelplan/Kapitel Dienst Dienst Dienst Dienst 2003 2002

07 Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheitund Soziales

07 190 Landesamt für Verbraucher-,Gesundheits-und Ar- beitsschutz 1 3 1 -- 5 5



08 010 Ministerium für Wirtschaft 2 1 -- -- 3 2+1 +1

08 070 Berghoheitsverwaltung 2 -- -- -- 2 4-2 -2

08 090 Eichamt -- 1 -- -- 1 1

Summe Einzelplan 08 4 2 -- -- 6 7-1 -1


09 010 Ministerium für Umwelt 5 4 -- -- 9 11-2 -2

09 110 Landesamt für Kataster-, Vermessungs- undKartenwesen -- 3 3 -- 6 14

-8 -809 130 SaarForst-Landesbetrieb -- 12 -- -- 12 12

09 150 Amt für Landentwicklung -- 1 -- -- 1 1

Summe Einzelplan 09 5 20 3 -- 28 38-2 -8 -10

Gesamtsumme 533 612 93 -- 1.238 1.398-151 -1 -8 -160


75

G L I E D E R U N G

der Planstellen und Stellen

des Haushaltsplans 2003 nach Laufbahngruppen

1. Bei der nachstehenden Übersicht handelt es sich um eine Zusammenfassung des Personalsolls 2003 entsprechend der Darstel-lung in den Vorworten der Einzelpläne 01 bis 20.

2. Die Planstellen in den Laufbahnen des Lehrers an den allgemeinbildenden Schulen (Grund- und Hauptschulen), desRealschullehrers und des Sonderschullehrers sind wie folgt zugeordnet worden:- bis einschließlich Bes.Gr. A 13 = gehobener Dienst- von Bes.Gr. A 14 an = höherer DienstFür die Zuordnung der einzelnen Ämter der Lehrerlaufbahnen zu der Laufbahn des gehobenen bzw. des höheren Diensteswaren allgemein schematische Gesichtspunkte maßgebend.

3. Die Stellen für Angestellte sind den einzelnen Laufbahnen entsprechend Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgrup-pen der Allgemeinen Vergütungsordnung für Angestellte (Anlage 1 a zum Bundes-Angestelltentarifvertrag) zugeordnetworden. Bei Stellen in Doppel-Vergütungsgruppen bzw. Mehrfach-Vergütungsgruppen wurde dabei jeweils von der niedrige-ren Vergütungsgruppe (Eingangs-Vergütungsgruppe) ausgegangen.

76

Gliederung der Planstellen und Stellen nach Laufbahnen

Bezeichnung Höherer Gehobener Mittlerer Einfacher Insgesamt InsgesamtDienst Dienst Dienst Dienst 2003 2002 +/-

Planmäßige Beamte 5.215 9.091 2.085 97 16.488 16.188 +300+193 +106 +2 -1

Beamtete Hilfskräfte -- 4 8 -- 12 16 -4-- -1 -3 --

Angestellte 842 1.394 4.246 363 6.845 6.904 -59+11 -2 -23 -45

Arbeiter -- -- -- 1.350 1.350 1.418 -68-- -- -- -68

Titelgruppen

Planmäßige Beamte 1 -- -- -- 1 1 ---- -- -- --

Beamtete Hilfskräfte -- -- -- -- -- -- ---- -- -- --

Angestellte 2 26 79 -- 107 113 -6-- -- -6 --

Arbeiter -- -- -- 319 319 324 -5-- -- -- -5

Insgesamt 6.060 10.515 6.418 2.129 25.122 24.964 +158+204 +103 -30 -119

Beamte im Vorbereitungsdienst 533 612 93 -- 1.238 1.398 -160-151 -1 -8 --

Auszubildende -- -- -- 567 567 422 +145-- -- -- +145

77

Ü B E R S I C H T

über die im Haushaltsjahr 2003

ausgebrachten Leerstellen

78

Übersicht über die für Landesbeamte ausgebrachten Leerstellen

Leerstellen D a v o nEinzelplan für beurlaubte beurlaubte Erzie- Auslands- Bundestag, Sonstige

Bezeichnung Plan- Beamtete Insgesamt Beamte Beamte hungs- schul- Landtag, Leer-Kapitel mäßige Hilfs- nach nach urlaub dienst, Bund stellen

Beamte kräfte § 95 SBG § 87a SBG Entwick- EGlungshilfe

02 Ministerpräsident und Staats-kanzlei

02 01 Ministerpräsident und Staats-kanzlei 2 -- 2 1 1 -- -- -- --

02 03 Vertretung des Saarlandes beimBund 1 -- 1 -- -- -- -- 1 --

02 04 Statistisches Landesamt 1 -- 1 -- -- -- -- -- 1

03 Ministerium für Inneres undSport

03 01 Ministerium für Inneres undSport 1 -- 1 -- -- -- -- -- 1

03 31 Landesamt für Ausländer- undFlüchtlingsangelegenheiten 1 -- 1 -- -- -- -- -- 1

04 Ministerium für Finanzen undBundesangelegenheiten

04 01 Ministerium für Finanzen undBundesangelegenheiten 1 -- 1 1 -- -- -- -- --

04 04 Finanzämter 11 -- 11 8 -- -- -- 2 104 12 Landesamt für Bau und Liegen-

schaften 1 -- 1 -- -- -- -- 1 --04 15 Landesamt für Finanzen - Lan-

deshauptkasse 2 -- 2 2 -- -- -- -- --04 21 Landesamt für Finanzen - Zen-

trale Datenverarbeitungsstellefür das Saarland 3 -- 3 3 -- -- -- -- --


05 01 Ministerium der Justiz 1 -- 1 -- -- 1 -- -- --05 03 Gerichte und Staatsanwalt-

schaften 43 -- 43 16 -- 21 -- 5 105 04 Verwaltungsgerichte 5 -- 5 2 -- 1 -- 1 105 06 Sozialgerichte 2 -- 2 -- -- 1 -- -- 1

06 Ministerium für Bildung, Kulturund Wissenschaft

06 01 Ministerium für Bildung, Kulturund Wissenschaft 2 -- 2 -- -- -- -- -- 2

06 04 Grundschulen 2 -- 2 -- 1 -- -- -- 106 08 Gymnasien 11 -- 11 2 2 -- 5 2 --06 10 Gesamtschulen 11 -- 11 6 2 -- 2 -- 1

79

Übersicht über die für Landesbeamte ausgebrachten Leerstellen

Leerstellen D a v o nEinzelplan für beurlaubte beurlaubte Erzie- Auslands- Bundestag, Sonstige

Bezeichnung Plan- Beamtete Insgesamt Beamte Beamte hungs- schul- Landtag, Leer-Kapitel mäßige Hilfs- nach nach urlaub dienst, Bund stellen

Beamte kräfte § 95 SBG § 87a SBG Entwick- EGlungshilfe

06 11 Berufsschulen 8 -- 8 5 -- -- -- 3 --06 16 Erweiterte Realschulen 2 -- 2 1 -- -- -- 1 --06 18 Hochschule für Technik und

Wirtschaft 1 -- 1 -- -- -- -- 1 --06 21 Universität 6 -- 6 2 -- -- 1 1 2

07 Ministerium für Frauen, Arbeit,Gesundheit und Soziales

07 01 Ministerium für Frauen, Arbeit,Gesundheit und Soziales 1 -- 1 -- -- 1 -- -- --

07 13 Landesamt für Jugend, Sozialesund Versorgung 1 -- 1 -- -- 1 -- -- --


08 01 Ministerium für Wirtschaft 3 -- 3 -- 1 1 -- -- 1


09 01 Ministerium für Umwelt 1 -- 1 -- -- -- -- -- 109 23 Landesamt für Umweltschutz 1 -- 1 -- -- -- -- -- 1

2003 Zusammen 125 -- 125 49 7 27 8 18 16


81

Gesamtübersicht

Zusammenstellung der Einzelpläne

Plan- Beamte Auszubildende Verän-mäßige Beamtete im Ange- Rein- Saison- derung

Einzelplan Beamte Hilfs- Vorberei- stellte Arbeiter Ange- Arbeiter Zusam- mache- arbeiter 2003 2002 2003und kräfte tungs- stellte men dienst gegenüber

Richter dienst 2002

01 27 -- -- 32 20 -- 2 2 9 -- 90 91 -1

02 84 -- -- 160 5 1 -- 1 1 -- 251 262 -11

03 3.015 7 334 354 119 1 -- 1 85 -- 3.915 3.931 -16

04 1.588 -- 107 551 22 5 -- 5 8 -- 2.281 2.297 -16

05 1.468 5 168 439 4 138 -- 138 16 -- 2.238 2.255 -17

06 9.332 -- 590 4.127 913 276 50 326 129 10 15.427 15.194 233

07 274 -- 5 511 31 13 -- 13 4 -- 838 836 2

08 191 -- 6 334 325 4 15 19 3 -- 878 891 -13

09 473 -- 28 436 229 25 37 62 7 -- 1.235 1.273 -38

19 37 -- -- 8 1 -- -- -- -- -- 46 45 1

Gesamt 16.489 12 1.238 6.952 1.669 463 104 567 262 10 27.199 27.075 124

82

Zusammenstellung der Kapitel


Kapitel Beamte Hilfs- Vorberei- stellte Arbeiter Ange- Arbeiter Zusam- mache- arbeiter 2003 2002 2003und kräfte tungs- stellte men dienst gegenüber

Richter dienst 2002

01 01 21 -- -- 29 20 -- 2 2 9 -- 81 82 -101 02 6 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 9 9 --01 27 -- -- 32 20 -- 2 2 9 -- 90 91 -1

02 01 48 -- -- 47 2 -- -- -- -- -- 97 105 -802 03 12 -- -- 8 2 -- -- -- 1 -- 23 24 -102 04 15 -- -- 93 1 1 -- 1 -- -- 110 113 -302 05 3 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- 9 9 --02 06 6 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- 12 11 102 84 -- -- 160 5 1 -- 1 1 -- 251 262 -11

03 01 148 7 45 83 3 -- -- -- 3 -- 289 297 -803 02 -- -- -- 15 5 -- -- -- -- -- 20 20 --03 12 2.778 -- 289 186 94 -- -- -- 73 -- 3.420 3.426 -603 13 62 -- -- 13 -- -- -- -- 2 -- 77 77 --03 14 10 -- -- 5 -- -- -- -- -- -- 15 16 -103 17 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 5 --03 31 12 -- -- 52 17 1 -- 1 7 -- 89 90 -103 3.015 7 334 354 119 1 -- 1 85 -- 3.915 3.931 -16

04 01 108 -- 2 65 4 -- -- -- 2 -- 181 182 -104 04 1.235 -- 105 252 12 -- -- -- 5 -- 1.609 1.620 -1104 05 9 -- -- 45 1 2 -- 2 -- -- 57 57 --04 11 124 -- -- 42 2 -- -- -- -- -- 168 171 -304 12 24 -- -- 69 1 -- -- -- -- -- 94 100 -604 15 21 -- -- 14 1 -- -- -- 1 -- 37 37 --04 21 67 -- -- 64 1 3 -- 3 -- -- 135 130 504 1.588 -- 107 551 22 5 -- 5 8 -- 2.281 2.297 -16

05 01 39 -- -- 16 1 -- -- -- -- -- 56 56 --05 03 882 -- 160 360 2 138 -- 138 15 -- 1.557 1.576 -1905 04 52 -- -- 20 1 -- -- -- 1 -- 74 74 --05 05 7 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 9 9 --05 06 34 -- -- 25 -- -- -- -- -- -- 59 58 105 08 454 5 8 16 -- -- -- -- -- -- 483 482 105 1.468 5 168 439 4 138 -- 138 16 -- 2.238 2.255 -17

06 01 149 -- -- 98 9 -- -- -- 2 -- 258 260 -206 04 2.101 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.101 2.026 7506 05 705 -- -- 9 -- -- -- -- 3 -- 717 692 2506 07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 44 -4406 08 1.578 -- -- 20 7 -- -- -- 17 -- 1.622 1.548 7406 09 10 -- -- 13 1 -- -- -- -- -- 24 25 -106 10 642 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 644 625 1906 11 1.377 -- -- 72 -- -- -- -- -- -- 1.449 1.423 2606 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 -2006 15 11 -- 576 4 -- -- -- -- -- -- 591 589 206 16 1.658 -- -- 15 -- -- -- -- -- -- 1.673 1.553 12006 18 119 -- -- 92 10 -- 6 6 11 -- 238 240 -206 19 37 -- -- 11 1 -- 1 1 4 -- 54 54 --06 20 19 -- -- 22 1 -- -- -- 1 -- 43 44 -1

83

Zusammenstellung der Kapitel


Kapitel Beamte Hilfs- Vorberei- stellte Arbeiter Ange- Arbeiter Zusam- mache- arbeiter 2003 2002 2003und kräfte tungs- stellte men dienst gegenüber

Richter dienst 2002

06 21 902 -- 14 770 134 44 27 71 75 -- 1.966 1.968 -206 22 22 -- -- 2.945 736 227 16 243 -- 10 3.956 3.991 -3506 23 -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 2 2 --06 26 1 -- -- 6 1 -- -- -- 2 -- 10 10 --06 31 1 -- -- 24 12 2 -- 2 9 -- 48 49 -106 32 -- -- -- 22 1 3 -- 3 5 -- 31 31 --06 9.332 -- 590 4.127 913 276 50 326 129 10 15.427 15.194 233

07 01 92 -- -- 105 6 2 -- 2 1 -- 206 210 -407 02 3 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- 9 10 -107 03 23 -- -- 17 -- -- -- -- -- -- 40 40 --07 13 82 -- -- 153 2 4 -- 4 -- -- 241 246 -507 19 74 -- 5 73 11 7 -- 7 3 -- 173 175 -207 25 -- -- -- 157 12 -- -- -- -- -- 169 155 1407 274 -- 5 511 31 13 -- 13 4 -- 838 836 2

08 01 117 -- 3 96 4 -- -- -- -- -- 220 220 --08 03 1 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 4 4 --08 04 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 1 --08 05 41 -- -- 214 320 4 15 19 3 -- 597 608 -1108 07 24 -- 2 14 1 -- -- -- -- -- 41 43 -208 09 8 -- 1 6 -- -- -- -- -- -- 15 15 --08 191 -- 6 334 325 4 15 19 3 -- 878 891 -13

09 01 122 -- 9 132 7 9 -- 9 1 -- 280 290 -1009 11 210 -- 6 88 53 6 -- 6 -- -- 363 379 -1609 13 73 -- 12 28 155 -- 37 37 2 -- 307 318 -1109 15 21 -- 1 44 5 4 -- 4 2 -- 77 73 409 17 6 -- -- 15 -- -- -- -- 1 -- 22 24 -209 23 41 -- -- 129 9 6 -- 6 1 -- 186 189 -309 473 -- 28 436 229 25 37 62 7 -- 1.235 1.273 -38

19 01 37 -- -- 8 1 -- -- -- -- -- 46 45 119 37 -- -- 8 1 -- -- -- -- -- 46 45 1


85

Gesamtübersicht

Veränderung bei den Stellen der Einzelpläne

Wirksamwerden UmwandlungenStellen Umsetzungen von ku- und Neue Stellen Hebungen Verlegungen Stellen mehr

Einzelplan soll nach § 50 LHO kw-Vermerken Stellen weg- Herabstufungen soll (+)2002 - - fälle 2003 weniger

Zugang Abgang Zugang Abgang Zugang Abgang Zugang Abgang (-)

01 91 -- -- -- 2 -- -- 4 4 3 2 90 -1

02 262 2 6 -- -- -- 6 1 1 3 4 251 -11

03 3.931 2 2 -- 1 -- 15 33 33 6 6 3.915 -16

04 2.297 2 2 1 2 8 24 1 1 18 17 2.281 -16

05 2.255 1 1 140 149 3 11 33 33 2 2 2.238 -17

06 15.194 8 6 -- 31 473 211 38 38 99 99 15.427 233

07 836 -- 2 -- 1 14 8 5 5 6 7 838 2

08 891 1 -- -- -- -- 14 9 9 6 6 878 -13

09 1.273 4 1 -- 3 8 46 28 28 10 10 1.235 -38

19 45 -- -- -- -- 1 -- 1 1 -- -- 46 1

Gesamt 27.075 20 20 141 189 507 335 153 153 153 153 27.199 124

86

Veränderung bei den Stellen


Kapitel soll nach § 50 LHO kw-Vermerken Stellen weg- Herabstufungen soll (+)2002 - - fälle 2003 weniger


01 01 82 -- -- -- 2 -- -- 4 4 3 2 81 -101 02 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 --01 91 -- -- -- 2 -- -- 4 4 3 2 90 -1

02 01 105 -- 5 -- -- -- 3 -- -- 2 2 97 -802 03 24 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 23 -102 04 113 -- 1 -- -- -- 2 1 1 1 1 110 -302 05 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 --02 06 11 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 12 102 262 2 6 -- -- -- 6 1 1 3 4 251 -11

03 01 297 2 -- -- -- -- 10 -- -- 1 1 289 -803 02 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 --03 12 3.426 -- 1 -- 1 -- 4 33 33 1 1 3.420 -603 13 77 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 4 77 --03 14 16 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 15 -103 17 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 --03 31 90 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 89 -103 3.931 2 2 -- 1 -- 15 33 33 6 6 3.915 -16

04 01 182 1 -- -- -- -- 3 -- -- 1 -- 181 -104 04 1.620 -- -- -- -- -- 13 -- -- 15 13 1.609 -1104 05 57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 57 --04 11 171 -- 1 -- -- 2 1 -- -- -- 3 168 -304 12 100 -- -- 1 1 -- 6 -- -- -- -- 94 -604 15 37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 37 --04 21 130 1 1 -- 1 6 1 1 1 2 1 135 504 2.297 2 2 1 2 8 24 1 1 18 17 2.281 -16

05 01 56 -- -- 1 1 -- -- 1 1 2 2 56 --05 03 1.576 1 1 138 147 -- 10 15 15 -- -- 1.557 -1905 04 74 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 74 --05 05 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 --05 06 58 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 59 105 08 482 -- -- 1 1 2 1 17 17 -- -- 483 105 2.255 1 1 140 149 3 11 33 33 2 2 2.238 -17

06 01 260 4 -- -- -- -- 6 1 1 -- -- 258 -206 04 2.026 -- -- -- 15 130 40 -- -- 5 5 2.101 7506 05 692 -- -- -- -- 32 7 1 1 1 1 717 2506 07 44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 44 -- -4406 08 1.548 1 3 -- -- 81 5 -- -- -- -- 1.622 7406 09 25 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 24 -106 10 625 -- -- -- -- 44 25 -- -- -- -- 644 1906 11 1.423 -- 2 -- -- 40 10 2 2 -- 2 1.449 2606 14 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 -- -2006 15 589 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- 591 206 16 1.553 -- -- -- -- 120 64 20 20 68 4 1.673 12006 18 240 -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- -- 238 -206 19 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 54 --06 20 44 -- -- -- 2 1 -- -- -- -- -- 43 -1

87

Veränderung bei den Stellen


Kapitel soll nach § 50 LHO kw-Vermerken Stellen weg- Herabstufungen soll (+)2002 - - fälle 2003 weniger


06 21 1.968 2 1 -- -- 2 5 3 3 23 23 1.966 -206 22 3.991 1 -- -- 13 23 46 11 11 -- -- 3.956 -3506 23 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 --06 26 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10 --06 31 49 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 48 -106 32 31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31 --06 15.194 8 6 -- 31 473 211 38 38 99 99 15.427 233

07 01 210 -- 1 -- -- -- 2 1 1 2 3 206 -407 02 10 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 9 -107 03 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40 --07 13 246 -- -- -- -- -- 5 1 1 -- -- 241 -507 19 175 -- 1 -- -- -- 1 1 1 4 4 173 -207 25 155 -- -- -- -- 14 -- 2 2 -- -- 169 1407 836 -- 2 -- 1 14 8 5 5 6 7 838 2

08 01 220 1 -- -- -- -- 2 4 4 1 -- 220 --08 03 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 --08 04 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 --08 05 608 -- -- -- -- -- 11 4 4 4 4 597 -1108 07 43 -- -- -- -- -- 1 1 1 1 2 41 -208 09 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 --08 891 1 -- -- -- -- 14 9 9 6 6 878 -13

09 01 290 3 -- -- -- -- 13 21 21 2 2 280 -1009 11 379 1 -- -- 3 -- 14 -- -- 4 4 363 -1609 13 318 -- -- -- -- -- 11 4 4 1 1 307 -1109 15 73 -- -- -- -- 8 4 2 2 1 1 77 409 17 24 -- 1 -- -- -- 1 1 1 1 1 22 -209 23 189 -- -- -- -- -- 3 -- -- 1 1 186 -309 1.273 4 1 -- 3 8 46 28 28 10 10 1.235 -38

19 01 45 -- -- -- -- 1 -- 1 1 -- -- 46 119 45 -- -- -- -- 1 -- 1 1 -- -- 46 1


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Anlage 7

Europäische Union und Saar-Lor-Lux

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Im Haushaltsplan enthaltene Titel:- Einnahmen von der EU- Ausgaben für Einrichtungen bei der EU bzw. für Zwecke der EU und Ausgaben des Landes,

die durch Einnahmen von der EU (teilweise) finanziert werden.- Ausgaben zur Förderung der Großregion Saar-Lor-Lux

Titel FKZ Ansatz 2003 Ansatz 2002 DifferenzEUR EUR EUR

Ministerpräsident und StaatskanzleiKapitel 02 01

Einnahmen:266 01 011 Erstattung von Personalausgaben der 35.800 35.800 0

Saar-Lor-Lux-Kommission

286 08 011 EU-Zuschüsse für Kosten Europa/Saar- 5.100 5.100 0Lor-Lux

286 09 011 EU-Zuschüsse für das Projekt "MIETTA" 0 0 0

Gesamtsumme 40.900 40.900 0

Ausgaben:

427 02 011 Vergütung für die Dolmetscherin der 67.300 67.300 0Saar-Lor-Lux-Kommission

529 04 011 Zur Verfügung des Europa-Beauftragten 5.100 5.100 0und für besondere Repräsentationsaufgabenin Brüssel

533 02 011 Aufwendungen für die Wahrnehmung 142.600 144.900 -2.300der Interessen des Landes bei der EU

533 03 011 Kosten für Tagungen und Veranstaltungen 44.300 74.300 -30.000"Europa/Saar-Lor-Lux"

533 04 011 Aufwendungen für das Projekt "MIETTA" 10.500 0 10.500

533 05 11 Zentrale Aufgaben des Gipfels und der 30.000 0 30.000Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier-Westpfalz

632 01 011 Kosten für den Beobachter der Länder bei 8.700 8.700 0der EU

687 03 011 Zuschüsse und Beiträge an überregionale 0 6.700 -6.700und internationale Einrichtungen

687 01 011 Zuschuss an das Sekretariat der 16.000 15.400 600Großregion

687 02 011 Zuschuss an das Projekt "Interregionale 20.000 20.000 0Presse/ Presse Interregionale"

Gesamtsumme 344.500 342.400 2.100Kapitel 02 04 Statistisches Landesamt

Einnahmen:266 07 014 Erstattungen des Bundes oder supra- 25.000 25.000 0

nationaler Behörden zur Durchführungvon Sondererhebungen


Ausgaben:

427 77 014 Sondererhebungen supranationaler 0 0 0Behörden/Personalkosten

547 77 014 Nicht aufteilbare sächliche 229.000 1.300 227.700Verwaltungsausgaben

427 89 014 Saar-Lor-Lux-Trier-Westpfalz Statistiken 0 30.400 -30.400Personalkosten

547 89 014 Nicht aufteilbare sächliche 2.600 3.800 -1.200Verwaltungsausgaben

Gesamtsumme 231.600 35.500 196.100

Ministerium für Bildung, Kultur und WissenschaftKapitel 06 02 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen:272 10 165 Zuwendungen aus EU-Mitteln zu 0 0 0

Forschungsprojekten

272 13 165 Zuwendungen aus EU-Mitteln für den 0 0 0Maßnahmenbereich "Applikation vonForschungsergebnissen für kleine undmittlere Unternehmen (KMU)"

272 15 165 Zuwendungen aus EU-Mitteln zu 0 0 0Modellversuchen

Gesamtsumme 0 0 0

Ausgaben:

892 82 179 Zuschuss zu den Investitionsausgaben 0 0 0Zuwendungen des Landes für den Maßnahmen-

bereich "Applikation von Forschungsergebnis-

sen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)"

im Ziel-2-Programm

Gesamtsumme 0 0 0

Kapitel 06 21 Universität

Einnahmen:282 08 131 Zuweisungen der EU für Forschungs- 1.533.900 1.533.900 0

vorhaben

287 71 131 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland 255.600 255.600 0Zuwendungen der EU zu Forschungsvorhaben

Gesamtsumme 1.789.500 1.789.500 0

Ausgaben:427 87 131 Vergütung für vorübergehend beschäftigte 2.045.200 2.045.200 0

Aushilfskräfte

Titelgruppe 93 Zuweisungen der EU für Forschungs- 1.533.900 1.533.900 0vorhaben

Gesamtsumme 3.579.100 3.579.100 0

Kapitel 06 25 Weiterbildung und Qualifizierung

Ausgaben:

685 03 151 Zuschuss an die Europäische Akademie 309.000 304.200 4.800Otzenhausen (EAO)

Gesamtsumme 309.000 304.200 4.800

Kapitel 06 29 Kindergärten, Kinderkrippen und Kinderhorte

Ausgaben:

633 72 274 Umsetzung der bilingualen Erziehung in 50.000 209.600 -159.600Kindergärten und Grundschulen

684 72 274 Zuschüsse an sonstige Träger 227.700 255.600 -27.900

685 72 274 Zuschüsse an kommunale Träger 153.400 153.400 0

Gesamtsumme 431.100 618.600 -187.500

Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und SozialesKapitel 07 04 Maßnahmen zur Förderung des Arbeitsmarktes

Einnahmen:

286 05 253 Zuwendungen aus dem EU-Sozialfonds 0 0 0-Maßnahmen der technischen Hilfe undder Programmevaluierung - Förderperiode2000 - 2006

389 01 252 Zweckgebundene Leistungen aus dem 0 6.135.600 -6.135.600EU-Sozialfonds -Förderperiode 1994-1999

389 02 252 Zweckgebundene Leistungen aus dem 15.338.800 15.338.800 0EU-Sozialfonds-Förderperiode 2000 - 2006-

Gesamtsumme 15.338.800 21.474.400 -6.135.600

Ausgaben:

989 01 252 Zur Verrechnung zweckgebundener Zu- 0 6.135.600 -6.135.600weisungen aus dem EU-Sozialfonds-Förderperiode 1994 - 1999-

989 02 252 Zur Verrechnung zweckgebundener Zu- 15.338.800 15.338.800 0weisungen aus dem EU-Sozialfonds-Förderperiode 2000 - 2006-

Gesamtsumme 15.338.800 21.474.400 -6.135.600

Kapitel 07 08 Jugendpolitik

Ausgaben:

684 18 239 Zuschüsse zur Ausgaben-Finanzierung 46.000 46.000 0von modellhaften Maßnahmen zur Betei-ligung saarländischer Jugendlicher amFreiwilligen Europäischen Jahr (EU-Pilot-projekt FEJ)


Kapitel 07 29 Veterinärverwaltung und Tierschutz

Einnahmen:

266 01 511 Erstattungen der EU im Rahmen der Betei- 130.000 81.900 48.100ligung an Programmen zur Tilgung undÜberwachung von Tierseuchen

Gesamtsumme 130.000 81.900 48.100

Ministerium für Wirtschaft Kapitel 08 03 Förderung der Wirtschaft (siehe auch Kapitel 08 06)

Einnahmen:

271 01 699 Zuschüsse der EU zur Durchführung der 0 0 0Projektförderung "Flexible Arbeitszeit-systeme"

271 02 699 EU-Zuschüsse im Rahmen des 0 0 0RECHAR-Programms 1994-1999

271 03 699 EU-Zuschüsse für Kosten "Europa/ 0 0 0Saar-Lor-Lux"

271 05 691 Zuschüsse der EU zur Durchführung 0 0 0von Maßnahmen im Rahmen desEU-Programms ADAPT

271 06 692 Zuschüsse der EU zur Durchführung 0 0 0von Maßnahmen im Rahmen desRESIDER-II-Programms

271 07 699 Zuschüsse der EU zur Durchführung 0 0 0von Maßnahmen im Rahmen desLEADER-II-Programms

271 08 691 Zuschüsse der EU zur Durchführung 0 319.000 -319.000von Maßnahmen im Rahmen des EU-Programms GIP-KMU

271 09 691 EU-Zuschüsse im Rahmen des 0 0 0RESIDER-Programms 1994-1999

271 10 699 Zuschüsse der EU im Rahmen des 0 0 0Ziel-4-Programms (Europ. Sozialfonds)

346 07 692 Investitionszuschüsse der EU zur 0 0 0Durchführung von Maßnahmen imRahmen des RESIDER-Programms1994-1999

346 08 699 Investitionszuschüsse der EU zur 0 0 0Durchführung von Maßnahmen imRahmen des RECHAR-Programms1994-1999

346 10 699 Investitionszuschüsse der EU im 0 0 0Rahmen des Ziel-5b-Programmes1994-1999 - EFRE-Anteil

346 11 699 Investitionszuschüsse der EU im Rahmen 0 0 0des Ziel 2-Programmes 2000 - 2006(Vorjahre: 1997-1999)

Titelgruppe 71 Erstattungen des Bundes für das Deutsch- 294.200 276.600 17.600französische Sekretariat für den Austauschin der beruflichen Bildung

___________________________________Gesamtsumme 294.200 595.600 -301.400

Ausgaben:

533 01 011 Kosten der grenzüberschreitenden 2.800 3.000 -200Zusammenarbeit Saar-Lor-Lux

686 02 155 Förderung von Maßnahmen zur Qualitäts- 0 319.000 -319.000sicherung und Erschließung neuer Märkte(EU-Programm GIP-KMU)

685 03 253 Finanzierung eines grenzüberschreit. 49.000 51.600 -2.600EURES Lothr./Saarland

883 06 692 Zuweisungen an Gemeinden/Maßnah- 0 0 0menträger zur Durchführung vonwirtschaftsnahen Infrastrukturvorhaben(EU-Programm RECHAR 1994-1999)

883 09 692 Zuweisungen an Gemeinden/Maßnah- 0 0 0menträger zur Durchführung vonwirtschaftsnahen Infrastrukturvorhaben(EU-Programm RESIDER 1994-1999)

883 20 692 Zuweisungen an Gemeinden zur Er- 0 0 0schließung von Industriegelände, Re-vitalisierung und für wassernahe Infra-struktur (EU-Ziel-2-Programm 1994-1996)

883 75 692 Zuweisungen an Gemeinden/ Maßnah- 0 0 0menträger zur Durchführung von öffent-lichen Fremdenverkehrsmaßnahmenim Rahmen des EU-Ziel-2-Programms

883 77 692 Zuweisungen an Gemeinden/Maßnahme- 0 0 0träger zur Durchführung von öffentlichenTourismausmaßnahmen

892 77 691 Zuschüsse zur Durchführung von Fremden- 0 0 0verkehrsmaßnahmen durch Errichtung oderErweiterung von privaten Fremdenverkehrs-betrieben (Landesprogramm/EU-Ziel-5b-Programm 1994-1999)

883 76 692 Zuweisungen an Gemeinden zur 0 0 0Durchführung von öffentlichen Fremden-verkehrsmaßnahmen im Rahmen desEU-Programms RESIDER 1994-1997

Titelgruppe 81 Deutsch-Französisches Sekretariat für den 296.300 278.700 17.600Austausch in der beruflichen Bildung

683 82 252 Zuwendungen für Bildungsmaßnahmen 0 0 0im Rahmen des EU-Programms ADAPT

526 82 252 Sachverständige und ähnliche Kosten 0 0 0im Rahmen des EU-Programms Resider II(1994-1999) und des EU-Ziel4-Programmes(ESF) "Anpassung der Arbeitnehmerinnen

an den industriellen Wandel" (ProgrammLernziel Produktivität)

683 82 252 Zuwendungen für die Durchführung von 0 0 0Maßnahmen im Rahmen des EU-Pr.RESIDER II (1994-1999)

Titelgruppe 98 EU-Programm INTERREG 661.500 255.600 405.900(nur Landesmittel)

Gesamtsumme 1.009.600 907.900 101.700

Kapitel 08 06 EU-Programme und Gemeinschaftsinitiativen 2000 - 2006

Einnahmen:

271 01 699 Zuweisungen der EU im Rahmen des Ziel-2- 450.000 491.800 -41.800Programms 2000-2006 zur Unterstützungder wirtschaftlichen und sozialen Umstellungder Gebiete mit Strukturproblemen

271 02 699 Zuweisungen der EU zur Durchführung von 3.172.000 2.607.600 564.400Maßnahmen im Rahmen des EuropäischenSozialfonds Ziel 3 und GI EQUAL

271 03 699 Zuweisungen der EU aus Europäischen 0 767.000 -767.000Sozialfonds für die Gemeinschafts-initiative EQUAL

346 01 699 Zuweisungen der EU im Rahmen des Ziel-2- 12.060.300 11.667.200 393.100Programms 2000-2006 zur Unterstützungder wirtschaftlichen und sozialen Umstellungder Gebiete mit Strukturproblemen

346 02 699 Zuweisungen der EU im Rahmen des Ziel-2- 2.411.800 2.019.100 392.700Programms 2000-2006 - Übergangsförder-ung/Phasing out - zugunsten der übergangs-weisen bis 2005 unterstützten Regionenund Gebiete

Gesamtsumme 18.094.100 17.552.700 541.400

Ausgaben:

Titelgruppe 71 Zuwendungen im Rahmen des Ziel-2-Pro- 10.199.600 10.583.600 -384.000gramms 2000 - 2006 der EU zur Unterstüt-zung der wirtschaftlichen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen (Landesant.)

Titelgruppe 72 Zuwendungen im Rahmen des Ziel-2-Pro- 10.813.500 11.780.400 -966.900gramms 2000 - 2006 der EU zur Unterstüt-zung der wirtschaftlichen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen (EU-Anteil)

Titelgruppe 73 Zuwendungen im Rahmen des Ziel-2-Pro- 1.005.800 807.600 198.200

gramms 2000 - 2006 der EU zugunsten derübergangsweise unterstützten Regionen undGebiete - Übergangsförderung/Phasing out2000 - 2005 (Landesanteil)

Titelgruppe 74 Zuwendungen im Rahmen des Ziel-2-Pro- 2.514.500 2.019.100 495.400gramms 2000 - 2006 der EU zugunsten derübergangsweise unterstützten Regionen undGebiete - Übergangsförderung/Phasing out2000 - 2005 (EU-Anteil)

Titrelgruppe 75 Zuwendungen im Rahmen des Euro- 0 2.249.700 -2.249.700päischen Sozialfonds zur Durchführung desZiel-3-Programms und der Gemeinschafts-initiative EQUAL (Landesanteil)

Titelgruppe 76 Zuwendungen im Rahmen des Euro- 3.172.000 3.374.600 -202.600päischen Sozialfonds zur Durchführung desZiel-3-Programms und der Gemeinschafts-initiative EQUAL (EU-Anteil)

Gesamtsumme 27.705.400 30.815.000 -3.109.600

Ministerium für UmweltKapitel 09 02 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen:

153 01 441 Zinseinnahmen von Gemeinden im Rahmen 0 0 0der EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN(EFRE - Anteil)

286 01 441 Zuschüsse der EU im Rahmen der 0 0 0Gemeinschaftsinitiative URBAN(ESF-Anteil)

286 02 441 Zuschüsse der EU im Rahmen der 0 0 0Gemeinschaftsinitiative URBAN(EFRE-Anteil)

286 03 185 Zuweisungen der EU zur Förderung 0 0 0ökologisch wertvoller landwirtschaftlicherSonderstandorte

286 05 441 Zuschüsse der EU im Rahmen der 1.680.000 1.712.000 -32.000Gemeinschaftsinitiative URBAN II2000 - 2006 (EFRE - Anteil)

286 06 699 Zuschüsse der EU für Maßnahmen der 0 0 0technischen Hilfe im Rahmen des Ziel 2 -Programmes

286 07 421 Zuschüsse der EU im Rahmen der 0 138.500 -138.500Gemeinschaftsinitiative INTERREG III

286 08 812 Zuschüsse der EU im Rahmen der 25.000 0 25.000Gemeinschaftsaktion zum Schutz desWaldes gegen Luftverschmutzung

346 01 699 Investitionszuschüsse der EU im Rahmen 2.909.800 2.909.800 0des Ziel 2 Programmes 2000 bis 2006

Gesamtsumme 4.614.800 4.760.300 -145.500

Ausgaben:

526 02 691 Kosten für Sachverständige im Rahmen der 151.100 51.100 100.000Evaluierung von EU - Programmen

536 02 421 Kosten der Raumordnung für Maßnahmen 240.300 182.100 58.200im Rahmen des INTERREG III Programmes

682 02 185 Zuschüsse zum Öko-Audit-Programm 0 0 0(EU-Ziel-2-Programm 1997-1999)

682 04 185 Zuschüsse zum Öko-Audit-Programm 51.100 51.100 0(EU-Ziel-2-Programm 2000-2006)

633 71 441 EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN 0 0 0(ESF-Anteil)Zuweisungen zur Strukturverbesserung

546 72 441 EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN 0 0 0(EFRE - Anteil) Technische Hilfen

633 72 441 EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN 0 0 0(EFRE-Anteil)Zuweisungen zur Strukturverbesserung

883 72 441 EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN 0 0 0(EFRE-Anteil)Zuweisungen für Investitionen

546 74 441 EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN 19.000 85.600 -66.600II 2000 - 2006 (EFRE-Anteil)Technische Hilfen

633 74 441 EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN 560.500 813.200 -252.700II 2000 - 2006 (EFRE-Anteil)Zuweisungen zur Strukturverbesserung

883 74 441 EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN 1.100.500 813.200 287.300II 2000 - 2006 (EFRE-Anteil)Zuweisungen für Investitionen

681 87 185 Förderung umweltfreundlicher standort- 0 0 0gerechter Landwirtschaft (Kulturland-schaftsprogramm)

546 96 699 Maßnahmen im Rahmen des Ziel 2 - Pro- 0 0 0

grammes der EUTechnische Hilfen

683 96 699 Maßnahmen im Rahmen des Ziel 2 - Pro- 51.100 51.100 0grammes der EUZuschüsse für Planungen und Studien sowie

zur Erstellung von Energiekonzepten

883 96 699 Maßnahmen im Rahmen des Ziel 2 - Pro- 1.243.000 1.243.000 0grammes der EUZuweisungen an Gemeinden

892 86 699 Maßnahmen im Rahmen des Ziel 2 - Pro- 1.213.600 1.213.600 0grammes der EUZuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der

sparsamen und rationellen Energieverwendung

893 96 699 Maßnahmen im Rahmen des Ziel 2 - Pro- 302.100 302.100 0grammes der EUZuschüsse zur Markteinführung erneuerbarer

Energien und zur Förderung von Energiesparmaß-

nahmen

894 96 699 Maßnahmen im Rahmen des Ziel 2 - Pro- 100.000 100.000 0grammes der EUZuschüsse zur Markteinführung erneuerbarer

Energien und zur Förderung von Energiesparmaß-

nahmen an öffentliche Einrichtungen

Gesamtsumme 5.032.300 4.906.100 126.200

Kapitel 09 05 Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft

Einnahmen:

286 03 528 Einnahmen aus Rückvergütungen des 0 0 0Europäischen Ausrichtungs- und Garan-tiefonds für die Landwirtschaft

286 04 528 Zuschüsse der EU zur Förderung der Ent- 0 0 0wicklung des ländlichen Raumes (Ziel 5 b-Plan)

286 05 528 Zuschüsse der EU im Rahmen des 5.100.000 5.100.000 0Programms "Entwicklung des länd-lichen Raumes"

286 07 528 Zuschüsse der EU zu der Gemeinschafts- 0 180.000 -180.000initiative LEADER PLUS

346 01 528 Zuschüsse zur Verbesserung der Ver- 0 511.300 -511.300arbeitungs- und Vermarktungsbedingun-gen landwirtschaftlicher Erzeugnisse

346 02 511 Zuschüsse der EU zur Errichtung eines 0 0 0

DV-gestützten integrierten Verwaltungs-und Kontrollsystems (INVEKOS)

346 03 531 Zuschüsse der EU zum Aufbau eines geo- 0 0 0graphischen Flächenidentifizierungs-systems (SL-IVK-GIS)

Gesamtsumme 5.100.000 5.791.300 -691.300

Ausgaben:

681 02 185 Förderung umweltfraundlicher, standort- 272.800 272.800 0gerechter Landwirtschaft (Kulturland-schaftsprogramm)

892 04 528 Förderung von Maßnahmen zur Ver- 0 0 0besserung der Verarbeitungs- und Ver-marktungsbedingungen landwirtschaft-licher Erzeugnisse aus EU-Mitteln

892 71 529 Förderung zur Regionalvermarktung 0 511.300 -511.300Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung

der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen

landwirtschaftlicher Erzeugnisse

511 94 531 Verwaltungs- und Kontrollsysteme im 70.000 0 70.000Rahmen der EU-AgrarverwaltungVerbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte,

Kosten der Datenfernübertragung sowie DV-Ge-

räte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

526 94 531 Verwaltungs- und Kontrollsysteme im 5.000 0 5.000Rahmen der EU-AgrarverwaltungSachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten

537 94 531 Verwaltungs- und Kontrollsysteme im 100.000 0 100.000Rahmen der EU-AgrarverwaltungAufträge an Dritte

812 94 531 Verwaltungs- und Kontrollsysteme im 900.000 0 900.000Rahmen der EU-AgrarverwaltungErwerb von DV-Anlagen und Geräten, Ausstattung

und Ausrüstungsgegenständen

546 95 529 Förderung der Entwicklung des ländlichen 0 0 0Raumes (Ziel Nr. 5 b Plan der EU)Technische Hilfe

683 95 529 Förderung der Entwicklung des ländlichen 0 0 0Raumes (Ziel Nr. 5 b Plan der EU)Förderung umweltfreundlicher, standortgerechter

Landwirtschaft (Förderung der Beratung und Ex-

tensivierung von Dauergrünland und Ackerflächen

685 95 529 Förderung der Entwicklung des ländlichen 0 0 0Raumes (Ziel Nr. 5 b Plan der EU)

Zuschüsse zu den Kosten der Landschaftspflege

883 95 529 Förderung der Entwicklung des ländlichen 0 0 0Raumes (Ziel Nr. 5 b Plan der EU)Maßnahmen zur Förderung der Dorferneuerung

892 95 529 Förderung der Entwicklung des ländlichen 0 0 0Raumes (Ziel Nr. 5 b Plan der EU)Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur

Verbesserung der Marktstruktur (für Vermarktung

von Erzeugnissen des alternativen Landbaues)

546 96 529 Maßnahmen im Rahmen des EU- 57.000 0 57.000Programmes "Entwicklung des länd-lichen Raumes"Technische Hilfen

662 96 529 Maßnahmen im Rahmen des EU- 304.000 303.800 200Programmes "Entwicklung des länd-lichen Raumes"Zinszuschüsse für Investitionen in landwirtschaft-

liche Betriebe

683 96 529 Maßnahmen im Rahmen des EU- 2.770.000 2.770.000 0Programmes "Entwicklung des länd-lichen Raumes"Zuwendungen für benachteiligte Gebiete mit um-

weltspezifischen Einschränkungen

718 96 529 Maßnahmen im Rahmen des EU- 300.000 0 300.000Programmes "Entwicklung des länd-lichen Raumes"Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen

857 96 529 Maßnahmen im Rahmen des EU- 0 25.000 -25.000Programmes "Entwicklung des länd-lichen Raumes"Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung

883 96 529 Maßnahmen im Rahmen des EU- 834.000 1.134.000 -300.000Programmes "Entwicklung des länd-lichen Raumes"Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen

der Forstwirtschaft und Dorferneuerung

887 96 529 Maßnahmen im Rahmen des EU- 200.000 200.000 0Programmes "Entwicklung des länd-lichen Raumes"Zuweisungen zur Förderung der Flurbereinigung

892 96 529 Maßnahmen im Rahmen des EU- 635.000 667.200 -32.200Programmes "Entwicklung des länd-lichen Raumes"Zuschüsse an Private für Maßnahmen der Forst-

wirtschaft, Landwirtschaft und Dorferneuerung

546 98 528 Förderung von Maßnahmen im Rahmen der 0 13.000 -13.000Gemeinschaftinitiative LEADER-PLUSTechnische Hilfe

686 98 528 Förderung von Maßnahmen im Rahmen der 0 167.000 -167.000Gemeinschaftinitiative LEADER- PLUSZuweisungen an lokale Aktionsgruppen

Gesamtsumme 6.447.800 6.064.100 383.700

Kapitel 20 32 Maßnahmen im Bereich der Wasser-wirtschaft und des Umweltschutzes

Einnahmen:

346 01 623 Zuschüsse der EU im Rahmen des INTER- 0 511.300 -511.300REG II C IRMA-Programmes

Gesamtsumme 0 511.300 -511.300

Gesamtsumme Einnahmen aller Einzelpläne 45.427.300 52.622.900 -7.195.600

Gesamtsumme Ausgaben aller Einzelpläne 60.475.200 69.093.300 -8.618.100


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