Haushaltsberatungen 2013/2014 Personal- und Stellenwirtschaft … · 2018-08-01 · 01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 6 Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 - Produktgruppen

01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 1

Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -

Haushaltsberatungen 2013/2014Personal- und Stellenwirtschaft

Einführung THH1 und TOP Stellenplan



1. Ziele und Aufgaben des Querschnittsbereiches, im Speziellen des

POA



Ziele (1): Strategische Ziele

– Optimierung der Verwaltung durch Schaffung einer geeigneten und effizienten Infrastruktur (Aufbau-, Ablauforganisation, IuK, Personalstruktur)

– Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen– Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Beispielhaft weitere Ziele aus dem Querschnittsbereich THH1

– Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der kommunalen Gremien (ORE)– Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung (SK)– Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (RA)– Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens (GM)– Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns (RPA)



Ziele (2): Operative Ziele

– Ermittlung und Umsetzung von Rationalisierungspotentialen– Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung der Fachbereiche notwendigen qualitativen und

quantitativen Personalkapazitäten– Sicherstellung des zukünftigen Fachkräftebedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten

Nachwuchskräften– Gewährleistung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung– Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung in arbeits-, dienst-, personalvertretungs-,

sozialversicherungs- und (einkommens-)steuerrechtlichen Angelegenheiten– Steigerung von Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der MA durch entsprechende

personalwirtschaftliche Maßnahmen (AZ, Raum, PE etc.)– Effiziente und wirtschaftliche Leistungserstellung der Fachbereiche durch IuK-Einsatz– Sicherstellung der Kommunikationsfähigkeit der Verwaltung– Bereitstellung einer funktionalen und sicheren technischen Infrastruktur, Gewährleistung der

Datensicherheit– Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch



Produktgruppen und Aufgaben (1):

Die Aufgaben der Querschnittsämter stehen immer in einem großen Spannungsfeld; POA besonders, weil oft in persönliche Belange der MA eingegriffen wird (pos. oder neg.)

Dienstleister gegenüber den Fachbereichen– Personalmarketing und -beschaffung (2012: 200 Auswahlverfahren; 5000 Bewerbungen)– Bereitstellung von Nachwuchskräften– PE-Maßnahmen, Fortbildung– Betriebspsychologie/Sozialdienst (von A wie Alkohol über S wie Suizidgefahr bis Z wie

zerrüttete Ehe)– Personalverwaltung (bereits kritisch, wenn nicht alles geht), Personalabrechnung

Steuerungsunterstützer, Regulierer, klassische AG-Rolle – Haushaltskonsolidierung– Stellenbemessung– Stellenbewertung– Bedarfsbestätigungen– Controlling




1112 Steuerungsunterstützung und Controlling (gem. mit SK, RA)– Strategische Entwicklung der Verwaltung, Grundsatzfragen, Rahmenregelungen, Festlegung

von Standards (POA insbesondere Personalwirtschaft, Organisation, IuK)

1114 Datenschutz– Grundsatzfragen, Kontaktstelle zum Landesbeauftragten

1120 Organisation und EDV– Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung,

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Raummanagement, Stellenbewertung, Stellenplan, Bedarfsbestätigungen

– Betrieb- und Unterhaltung des Informations- und Kommunikationsnetzes sowie des Rechenzentrums, Entwicklung, Pflege, Betreuung und Betrieb von Fachanwendungen

– Dto. für Dritte (SWP u.a.)




1121 Personalwesen Personalgewinnung und -einsatz, Bearbeitung aller arbeits-, dienst- und

personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten, Gehaltsabrechnung, Kindergeldkasse, Konfliktmanagement, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Freiwillige soziale Leistungen Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin Dto. für Dritte (SWP u.a.)

1126 Zentrale Dienstleistungen Zentrales Vergabe- und Beschaffungswesen im Bereich VOL und VOF

(Dienstleistungen und Wirtschaftsgüter), Abschluss von Rahmenverträgen, Einkauf



2. Stellensituation 2013/2014Schaffungen und Streichungen

(Kämmereiverwaltung)



Stellenbilanz 2013/2014:

Stellenschaffungen 2013 plus 46,00 Stellen Stellenschaffungen vorbehaltlich OU plus 17,00 Stellen Stellenschaffungen mit Vermerk SP (2014) plus 10,00 Stellen Stellenstreichungen minus 0,00 Stellen

Nettoausweitung plus 73,00 Stellen



Stellenschaffungen 2013/2014 (1): Amt für Bildung und Sport 39,00 Stellen (10 SP bis 2014)

– Verwaltung Schulen/Hausmeisterdienste 2,00 Stellen Begründung: 1,0 Stelle für Hilda-Gymnasium/Sporthalle; 1,0 Stelle für einen Hausmeister z.b.V.

(Einhaltung Arbeitszeitrecht)

– KiTa Bereich Erzieher/innen 22,00 Stellen Begründung: Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder unter 3 Jahren und Umsetzung des

Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (13,00 Stellen 0,5 Habsburger Str., 5,0 Holzgartenstr., 5,0 Neuhaidach, 2,5 Bäznerstr.); Entfristung von Zeitverträgen (6,00 Stellen; kostenneutral, Maßnahme zur/m Personalgewinnung/-erhalt); Mehrbedarf wg. Wegfall der Anrechnung von Leitungskräften auf Betreuungsschlüssel (3,00 Stellen; Festlegung durch KVJS)

– KiTA Bereich Sprachförderung Begründung: 4,00 Stellen zum Ausbau des Sprachförderangebotes im Rahmen des Förderprojektes

SPATZ des Landes (Stellen sind finanziert; Beilage P 1519)

– KiTa Bereich Erzieher/innen (2014) 10,00 Stellen Begründung: Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder unter 3 Jahren (0,5 Stellen Eutingen);

Mehrbedarf wg. Wegfall der Anrechnung von Leitungskräften auf Betreuungsschlüssel (9,50 Stellen; Festlegung durch KVJS)



Stellenschaffungen 2013/2014 (2):

Amt für öffentliche Ordnung 2,50 Stellen– Geschwindigkeitskontrollen (Sachbearbeitung) 1,00 Stellen

Begründung: Besetzung Messfahrzeug bislang ohne Planstelle (Rehabilitationsmaßnahme); Stellendeckung ist nun erforderlich (keine Mehrkosten)

– Lebensmittelkontrolle (Sachbearbeitung) 1,00 Stellen Begründung: Landeszuweisung gegen Kostenersatz

– Veterinärdienst (Amtstierarzt/-ärztin) 0,50 Stellen Begründung: Landeszuweisung gegen Kostenersatz

Amt für Stadtplanung, Liegenschaften und Vermessung 0,25 Stellen– Grundbucheinsichtsstelle (Beilage P 1474, Sachbearbeitung) 0,25 Stellen

Begründung: Neue (freiwillige) Aufgabe; wegen der Auflösung des örtlichen (staatlichen) Grundbuchamtes kann die Dienstleistung für Auskunftssuchende nur durch die Einrichtung einer eigenen Grundbucheinsichtsstelle gewährleistet werden

Amt für Umweltschutz 1,00 Stellen– Forstbetrieb (Forstwirtschaft) 1,00 Stellen

Begründung: Die weitere Stelle ist zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen im Forstbetrieb (4er Regelarbeitsgruppe) unabdingbar




Gebäudemanagement 12,25 Stellen– Techn. GM (Planung, Bauleitung, Bauherrenaufgaben) 7,25 Stellen

Begründung: Zur Betreuung und Abwicklung bereits genehmigter und zusätzlicher Investitionsmaßnahmen (Bp.: Techn. Dienste, Kreativzentrum, Schulen, div. Maßnahmen im Bereich KiTa (Neubau/Ersatz von KiTas), Hort an der Schule/Ganztagesschulbetrieb, Generalsanierungen div. städt. Gebäude ((Nordstadt-)Schule(n), NR, TR)) sind entsprechende Kapazitäten im Ingenieur- (4,25), Techniker- (1,00) und Zeichnerbereich (2,00) zusätzlich zu schaffen

– Gebäudeunterhaltung 1,00 Stellen Begründung: Begleitung der Untersuchung städt. Gebäude sowie Erarbeitung, Priorisierung und

Umsetzung der hieraus abzuleitenden Maßnahmen (baulich, haustechnisch, energetisch, brandschutztechnisch)

– Energiemanagement 2,00 Stellen Begründung: Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (erwartete Einsparungen 500 T€ p.a., Betreuung

und laufende Optimierung der Photovoltaikanlagen, Einführung Intracting (Beilage 1338, Antrag GL)– Kaufmännisches GM 2,00 Stellen

Begründung: Im Bereich der Gebäude- und Mietverwaltung ist aufgrund einer „Überkonsolidierung“ sowie des steigenden Mietbestandes (Interimsmaßnahmen während Umbaumaßnahmen, zusätzliche Anmietungen wg. steigendem Bedarf (Schulen (Containerlösungen), KiTa, Jobcenter, JSA)) die Aufgabenabwicklung nicht mehr sichergestellt

5,25 Stellen werden vorbehaltlich der Bedarfsbestätigung durch eine externe OU ausgewiesen; diese Stellen werden solange verwaltungsintern gesperrt!



Stellenschaffungen 2013/2014 (4): Grünflächen- und Tiefbauamt 2,00 Stellen

– Straßenmanagement (Sachbearbeitung) 1,00 Stellen Begründung: Projektsumme der Unterhaltungsmaßnahmen hat sich in den letzten Jahren nahezu

verdoppelt, gleichzeitig wurden Ingenieurkapazitäten um 1/3 gekürzt; die Abwicklung der projektierten Maßnahmen ist nicht mehr gewährleistet

– Bauausführung (Sachbearbeitung) 1,00 Stellen Begründung: Erschließungs- und ( zuschussrelevante) Sanierungs- und Straßenumbaumaßnahmen

haben stark zugenommen; eine Abwicklung der im (bereits bisherigen) Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Projekte ist ohne zusätzliche interne Ingenieurkapazität nicht möglich



Stellenschaffungen 2013/2014 (5): Jugend- und Sozialamt (1) 11,75 Stellen

– Schulsozialarbeit (Verwaltungskapazität) 0,50 Stellen Begründung: Der enorme Ausbau der Schulsozialarbeit (derzeit 26 MA) erfordert nunmehr auch eine

entsprechende Unterstützung durch Verwaltungskapazität (Sekretariat)– Sozialer Dienst (Sachbearbeitung, OU) 1,50 Stellen

Begründung: Fallzahlensteigerungen, Empfehlung Con_sens auf Basis der Fallzahlen 2010 und 2011

– Beistandschaften/Amtsvormundschaften (Sachbearbeitung, SP bis OU) 1,00 Stellen Begründung: Fallzahlenbegrenzung durch Rechtsänderung (§1793 Abs. 1a BGB, § 55 Abs. 2 KJHG,

Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts); weitere Erhöhung der Fallzahlen– Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sachbearbeitung, OU) 0,50 Stellen

Begründung: Fallzahlensteigerungen (Kindertagespflege), Mehranforderung aufgrund des Untersuchungsergebnisses von Con_sens

– Existenzsicherung (Sachbearbeitung, SP bis OU) 2,00 Stellen Begründung: Fallzahlensteigerungen, vorbehaltlich des Untersuchungsergebnisses von Con_sens

– Pflege- und Behindertenhilfe (Sachbearbeitung, SP bis OU) 3,00 Stellen Begründung: Fallzahlensteigerungen, vorbehaltlich des Untersuchungsergebnisses von Con_sens

(Hilfeplanung 2,00 Stellen, Heimhilfe 1,00 Stellen)


Stadt Pforzheim - Stellenplan 2012 -

Stellenschaffungen 2012 (6):

Jugend- und Sozialamt (2) 11,75 Stellen– Pflegestützpunkt (Beilage P 1486) 1,25 Stellen

Begründung: Eigenwahrnehmung der bislang von Trägern wahrgenommenen Aufgabe; Finanzierung ca. 0,75 Stellen durch Kassen; 0,25 Stellen bleiben zunächst gesperrt und werden erst nach entsprechender Inanspruchnahme freigegeben

– Jugendgemeinderat 0,50 Stellen Begründung: Neue (freiwillige) Aufgabe: die Stellenschaffung steht unter dem Vorbehalt der

Beschlussfassung des Gemeinderates über diese Aufgabe– Betreuungsbehörde (Sachbearbeitung) 0,50 Stellen

Begründung: Fallzahlensteigerung– Verwaltung (Sachbearbeitung) 1,00 Stellen

Begründung: Einführung neuer Einnahmeverwaltung und Umstellung von WAUS (=> SoJuHKR); Mehrbelastung durch Doppik und zusätzliche Fachanwendungen in der internen Anwendungsbetreuung




Ortsverwaltung Büchenbronn 0,25 Stellen– Sachbearbeitung 0,25 Stellen

Begründung: Aufgabenzuwachs (neuer Personalausweis etc.) sowie höhere Inanspruchnahme durch Bürgerschaft

Ortsverwaltung Hohenwart 0,25 Stellen– Sachbearbeitung 0,25 Stellen

Begründung: Aufgabenzuwachs (neuer Personalausweis etc.) sowie höhere Inanspruchnahme durch Bürgerschaft

Personal- und Organisationsamt 2,00 Stellen– IuK (Systemtechnik, Benutzerbetreuung) 2,00 Stellen

Begründung: Aufgabenzuwachs durch gestiegene Zahl von Anwendungen und Benutzern sowie deren Anforderungen; erhöhte Zahl zu betreuender Server und Datenbanken; gestiegene Anforderungen an Sicherheitsinfrastruktur und Zunahme mobiler Geräte

Rechtsamt 1,00 Stellen– Juristische Sachbearbeitung 1,00 Stellen

Begründung: Erhöhter Beratungsbedarf der Fachbereiche; neue, bislang unzureichend wahrgenommene Aufgaben (Beihilferecht, Preisrecht)

Stadtkämmerei 0,75 Stellen– Steuern (Sachbearbeitung) 0,75 Stellen

Begründung: Einführung und Abwicklung neuer Steuergegenstände (Beilage P1424)




4,25; 6%

15,5; 21%

50,75; 70%

2,5; 3%

Stellenschaffungen nach Dezernaten

D I

D II

D III

D IV

3,75; 5%

50,75; 69%

3,5; 5%

14,5; 20%

0,5; 1%

Stellenschaffungen nach Aufgaben

Querschnitt

Soziales, Bildung,Erziehung

Sicherheit undOrdnung

Planen und Bauen

Sonstige



3. Die langfristige SichtSchaffungen und Streichungen nach übergreifenden

Aufgabenfeldern



Stellenbilanz Gesamtverwaltung 1992 bis 2013/2014:

Stellen Stadt Pforzheim einschl. Eigenbetriebe– 1992 3.659,50 Stellen

Stellen Stadt Pforzheim einschl. Eigenbetriebe– 2013/2014 2.059,00 Stellen

Ausgründungen/Stellenstreichungen minus 1.600,50 Stellen



-250,00 -150,00 -50,00 50,00 150,00 250,00 350,00 450,00 550,00

Soziales

Kultur

Sicherheit u. Ordnung

Umwelt

Sonstige

502,50

63,25

110,75

65,50

36,75

-47,75

-9,75

-26,75

-30,00

-219,50

Stellenschaffungen zu -streichungen seit 1985 "brutto"nach Aufgaben (Kämmereiverwaltung)

Saldo

Minus 182,75

Plus 30,00

Plus 84,00

Plus 53,50

Plus 454,75



4. Die mittelfristige Sicht

Aufgaben und Stellen (2008 - 2012)(Kämmereiverwaltung)



4.1 Das kam dazu…. Aufgaben (Bildung, Erziehung, Soziales)

– Fallzahlensteigerung ARGE– Jobcenter– Recht auf KiTa Platz Ü 3 und U 3– KiTa Beiträge einkommensabhängig– Änderung der Betreuungsschlüssel (Anrechnung Leitung)– Schulsozialarbeit– Ganztagesbetreuung an Schulen– Erhöhte Anforderungen an Schulverwaltung / Schulsekretariate– Gesetzesänderungen Vormundschaften/Beistandschaften– Pflegekinderarbeit Kinderschutz– Fallzahlensteigerung im gesamten Sozialbereich (WH, BAV, SozD, GrSi….etc.)– Stärkung Integrationsbeauftragte

Stellensaldo plus 191,75 (zzgl. 50,75 für 2013/2014)


Stadt Pforzheim - Stellenplan 2012 -

4.1 Das kam dazu…. Aufgaben (Sicherheit und Ordnung)

– Neuer Personalausweis, e-Pass, Pforzheim Pass– Neues Waffenrecht– Elektronischer Aufenthaltstitel– Elektronisches Personenstandsregister– Ausbau Heimaufsicht– Aufgabenzuwachs GVD (früher VÜD => z.B. Müllsünder)– Ausbau Geschwindigkeitskontrollen (Verkehrssicherheit)– Lebensmittelkontrolle– Veterinärwesen (EU-Richtlinien)– Fallzahlensteigerung Fahrerlaubnisbehörde– Fallzahlensteigerung KFZ-Zulassungswesen (Rechtsänderungen)

Stellensaldo plus 3,75 (zzgl. 3,50 für 2013/2014)



4.1 Das kam dazu…. Aufgaben (Planen und Bauen)

– Sicherheitsstandards an Schulen– Abwicklung AKS alt/Übernahme AKS neu– Besondere (bedeutende) Generalsanierungen (Nordstadtschule, Neues Rathaus)– Bau Hilda-Gymnasium– Bau Kreativzentrum– Energiemanagement/Solartechnik– Neue (bedeutende) Erschließungsgebiete (Tiergarten, Buchbusch, Hegenach…..)– Neue Erschließungsbeitragssatzung– Haftungsverschärfung Verkehrssicherung (Straßenbegehung; Forderung BGV)– Getrennte Abwassergebühr (Stadt als Grundstückseigentümer)– Innenstadtring– Steigende Anforderungen Baugenehmigungsverfahren– Gestaltungsbeirat

Stellensaldo minus 24,50 (zzgl. 14,50 für 2013/2014)



4.1 Das kam dazu…. Aufgaben (Querschnitt)

– Umstellung Haushalt auf doppisches Rechnungswesen (mit Auswirkungen in die gesamte Verwaltung)

– Masterplanprozess (mit Auswirkungen in die gesamte Verwaltung)– Neue Steuergegenstände– Gefährdungsbeurteilungen (DGUV; mit Auswirkungen in die gesamte Verwaltung)– Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement– Jobticket– EU Beihilferecht– EU Arbeitszeitrichtlinie / Umsetzung in nationales Recht

Auswirkungen auf Stellenbedarf Feuerwehr, Hausmeisterdienste

– Neues Dienst- und Tarifrecht (TVÖD; TVSuED etc.)– Fallzahlensteigerung (Rechtsverfahren, Personalfälle, Kasse/Beitreibung, IT-Arb.plätze etc.)– Abwicklung Derivate

Stellensaldo minus 7,25 (zzgl. 3,75 für 2013/2014)



4.2 Das fiel weg….1. Stellen (nicht saldiert)

Bildung, Erziehung, Soziales minus 6,00 Stellen Sicherheit und Ordnung minus 11,00 Stellen Planen und Bauen minus 46,75 Stellen Querschnitt minus 12,75 Stellen

Stellenstreichungen minus 76,50 Stellen



4.3 Das fiel weg…. 2. Aufgaben

– Planen und Bauen Maschinelle Straßenreinigung, Vergabe einzelner Reviere, Straßenbeleuchtung

– Bildung, Erziehung, Soziales „Rückgabe“ Staatl. Schulamt, Vergabe Hauswirtschaft

– Sicherheit und Ordnung– Querschnitt

Nichts!



4.4.1 Fazit: Einspar- oder Rationalisierungspotentiale beim Personal sind

ausgeschöpft „Stille“ Reserven sind verbraucht Jede Aufgabenveränderung führt zwangsläufig zu Stellenanforderungen Qualität der Arbeitsleistung und Bürgerorientierung leiden Personalgewinnung wird schwieriger Fluktuation steigt Die Stimmungslage der MA wird zunehmend kritisch (auch wg. der

Rahmenbedingungen: einziges Sparobjekt, Umzüge etc.) Krankheitsquote steigt (noch(!) sind wir vgl.weise gut)



4.4.2 noch ein (etwas längerfristiges) Fazit: Trotz des erheblichen Stellenausbaus in den Bereichen Soziales, Bildung

und Erziehung liegt die (bereinigte) Kostenentwicklung des Personalkörpers im Vergleich auf niedrigem Niveau

Große städtische Gesellschaften 2008 bis 2011 plus 8 % (Stadtbau, Schiller, VHS, SJR, SWP, SVP, VPE)

Stadt Pforzheim ohne Eigenbetriebe 2008 bis 2011 plus 6 %



5. Ein Blick auf die Aufwandsseite



Verschlechterungen seit 2011/2012

Tarif-/Besoldungserhöhung 2012/2013 3.707.000 Euro Sonstige tarifliche Verbesserungen (LOB 2012/2013) 600.000 Euro Stellenschaffungen 2012 (volle Kassenwirksamkeit) 7.404.000 Euro Stellenschaffungen 2013/2014 (ABS, JSA, GM etc.) 3.366.000 Euro

– Summe 15.077.000 Euro



Personalkostenbilanz 2011/2012

Ansatz 2011 91,948 Mio. € Ergebnis 2011 90,611 Mio. €

Verbesserung + 1,337 Mio. €

Ansatz 2012 104,061 Mio. € Ergebnis 2012 (voraussichtlich) 100,000 Mio. €

Verbesserung (voraussichtlich) + 4,000 Mio. €(ATZ Rückstellungen, Aufwandsentschädigungen, später Haushaltsvollzug)



Personalkostenplanung 2013

Ansatz 2012: 104,061 Mio. € Ansatz 2013: 105,688 Mio. € (plus 1,56%)

RE 2010: 88,285 Mio. € RE 2011: 90,611 Mio. € RE 2012 (ca.): 100,000 Mio. €

Gegenüber RE 2010: plus 17,86 % plus 19,74 %Gegenüber RE 2011: plus 14,84 % plus 16,63 %Gegenüber RE 2012 (vorauss.): plus 5,70 %

Für 2014 sind lediglich die Stellen im ABS sowie eine Tarifsteigerung von 1,5% kalkuliert (optimistischer Ansatz!)



Personalkostenplanung 2013/2014

Ansatz 2013: 105,688 Mio. € Ansatz 2014: 107,748 Mio. € (plus 1,95%)

RE 2010: 88,285 Mio. € RE 2011: 90,611 Mio. € RE 2012 (ca.): 100,000 Mio. €

Gegenüber RE 2010: plus 19,74 % plus 22,04 %Gegenüber RE 2011: plus 16,63 % plus 18,91 %Gegenüber RE 2012 (vorauss.): plus 5,70 % plus 7,75 %



Gegenfinanzierter Personalaufwand 2013/2014 (ca.!)

– Personalkostenersatz durch Dritte wegen Abordnungen Dienstleistungsüberlassungen Arbeitsleistungen/Dienstleistungen für Dritte

– Projekte/Fördertöpfe ESF Sonst. Fördermaßnahmen

– Lastenausgleichsverwaltung (zurückgehend bis 2014!)– Verwaltungsreform (Waldarbeiter, Lebensmittelüberwachung)– Jobcenter Pforzheim– ATZ Erstattungen

Hochrechnung 2013/2014 (ohne FAG) pro Jahr rund 10,1 Mio. € !

Sicherheit und Ordnung17,55%

Soziales und Schulen29,14%

Kultur13,63%

Bauen und Technik26,17%

Kernverwaltung13,51%

Personalkostenverteilung nach Bereichen 2011





Kultur12,65%






Kultur12,60%






6. Langfristige Entwicklung des Aufwands und Konsolidierungserfolge



Personalkosten vom Höchststand 2000 bis 2013/2014:

Personalkosten Stadt Pforzheim einschl. Eigenbetriebe– 2000 (nicht fortgeschrieben!) 154.112.306 €

Personalkosten Stadt Pforzheim einschl. Eigenbetriebe– 2013 114.595.100 €– 2014 116.789.500 €

Ausgründungen/Stellenstreichungen 2013 minus 39.517.206 € Ausgründungen/Stellenstreichungen 2014 minus 37.322.806 €



0

20

40

60

80

100

120

140

160

1992 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millionen Kumulierte Personalkostenentwicklung 1992 - 2014einschließlich Eigenbetriebe ohne privatisierte Bereiche

(SWP, Klinikum, SVP)

Kämmerei Klinikum SWP/SVP ESP Bäderbetriebe Wirtschaftsförderung



-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gegenüberstellung Tarifentwicklung zu Personalkostensteigerung-prozentual einschl. Betriebe-

Personalkosten

Tariferhöhung



0 €

500 €

1.000 €

1.500 €

2.000 €

1985 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011Kämmerei 366.341 € 749.113 € 692.591 € 442.704 € 379.502 € 359.850 € 337.571 € 379.878 € 273.876 € 221.309 € 220.770 € 234.052 € 145.095 €WSP - € - € - € 4.022 €EGP - € 13.029 € 10.152 € 8.406 €ESP 38.671 € 32.202 € 32.240 € 26.494 € 26.631 €SWP/SVP/ EPV 527.602 € 744.472 € 1.129.135 875.630 € 592.433 € 603.442 € 708.352 € 360.134 € 318.730 € 432.799 € - € - € - €

Tausend € Entwicklung des Überstundenaufwandesseit 1985 -Stadt Pforzheim mit Eigenbetrieben-

70 €

80 €

90 €

100 €

110 €

120 €

130 €

140 €

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Millionen Fiktive Personalkosten auf Basis FinPlanung 1993ohne Stellenstreichungen mit -schaffungen

Reale Entwicklung



Fiktive Hochrechnung

Delta rund 30 Millionen Euro pro Jahr (aber ESP/WSP/ EGP = rd. 9 Mio. beachten)!!



7. Beschäftigung schwerbehinderter Personen

0

20

40

60

80

100

120

140

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Zahl der MA

Quote

Entwicklung der Schwerbehindertenquote1987 - 2011 (Quote und absolut)





8. Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung



Ausbildung erfolgt nach wie vor deutlich über dem eigenen Bedarf

Ausbildungszahl konnte gegenüber dem Vorjahr innerhalb der Verwaltung wieder geringfügig erhöht werden

Aber: Bewerbungszahlen stark rückläufig!!!!



0

20

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60

80

100

120

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Verwaltung 44 56 54 40 31 27 37 65 60 58 55 42 61 47 52 41 37 30 38 39 32 37 50Klinikum 33 34 30 30 33 31 32 41 32 30 32 33 35 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0ESP 4 5 1 3 3 2EGP 2 3 3 3 2 3WSP 0 3 0 0 4 0SWP/SVP 16 9 14 14 12 9 11 13 13 13 12 13 13 15 13 8 6 6 6 10 11 9 9

Zah

l der

Neu

eins

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ngen

Entwicklung der Ausbildungsplätze 1990 - 2012Gesamtstadt

SWP/SVP WSP EGP ESP Klinikum Verwaltung



9. Herausforderungen der Zukunft



Aktuelle Problemlage Demografischer Wandel Altersstruktur (intern) Ansteigende Krankheitsquote Führungsnachwuchskräfte & Nachwuchskräftegewinnung

allgemein problematisch Fachkräftemangel/Personalmarketing Personalerhaltung/Mitarbeiterzufriedenheit bei weiter

steigenden Anforderungen Imageverbesserung



Lösungsansätze Mitarbeiterbefragung Imagekampagne (interkommunal) Verstärkung der Marketingaktivitäten Schulen, (Hochschul-) Messen

Gesundheitsförderung Ausbau des internen Seminarangebots Gezielte, individuelle Fördermaßnahmen für MA mit hohen Potentialen Erschließung weiterer Bewerbungspotentiale (Nachwuchs- und

Fachkräfte; Robert-Bosch Stiftung) Erhöhung der Ausbildungskapazität Neue Ausbildungsgänge (PIA, Duale HS)



Deshalb ein erster Schritt (Produkt 11.12.01 bis 11.12.04 und .07):

Erhöhung der Sachmittel von 122 T€ im Jahre 2012 auf jeweils 248 T€ in den Jahren 2013/2014

Weitere Anstrengungen finanzieller und personeller Art sind in den kommenden Jahren unerlässlich!



10. Ein kurzer Blick auf die Organisation



Auswirkungen im Haushalt 2013/2014 (Produktgruppe 1120):

Beim Produkt 11.20.01 steigt der Ansatz für Organisationsuntersuchungen um 100.000 € (auf 250.000 €) Gebäudemanagement Diverse kleinere Maßnahmen/Fortschreibungen

JSA (Sozialer Dienst) Schulhausmeister (GPA-Untersuchung) Abschluss Schulsekretariate (GPA-Untersuchung)



11. ….und ein etwas längerer auf die Informations- und

Kommunikationstechnik



Derzeitige (besondere) Problemstellungen: Erhebliche Personalfluktuation (80 % in 4 Jahren)

Erfahrungsverlust Kosten für Personalgewinnung und Einarbeitungsaufwand steigen Erhöhte Fremdvergaben Arbeitsrückstände und Qualitätsverlust

Preissteigerung Hardware und Software Einkauf von Unterstützungsleistungen (s.o. Fremdvergabe) Fallzahlen- und Fallpreissteigerung bei der KIV-BF

Stark überalterte Systemumgebung (Sicherheitsrisiko!) Riesiger Investitions- und Abarbeitungsstau Später Haushalt 2012 = verzögerter Projektbeginn 2012



Auswirkungen im Haushalt 2013/2014 (Produktgruppe 1120; Produkte 11.20.02 bis 11.20.05): Ansatz für KIV-BF steigt um 182.600 € (auf 1,4 Mio. €)

Fallpreiserhöhungen (Einwohner-, Personalwesen) Steigerung Buchungsvolumen (Jobcenter, Doppikeinführung,

Personal) Es müssen zusätzliche Dienstleistungen Dritter in Höhe von 250.000 €

eingeplant werden Administrationsleistungen (Sicherheitsinfrastruktur, Datenbanken

(Oracle, MySQL, MSSQL) VMWare, Umstieg Win7 64-Bit Infrastruktur etc.)

Die sonstigen Ansätze steigen um rd. 50.000 € Hardware und Software (200 Einzelverträge)

Insgesamt erhöht sich der saldierte Aufwand für IuK um rd. 400.000 €



Wo steht die IuK Pforzheim im Benchmark mit anderen Kommunen?Vergleichsring IuK der KGSt (14 Städte 100 bis 200T EW BRD und A)

166 €

253 €

185 € 193 €

464 €

213 €

329 €

62 €

253 €

352 €

256 €

200 €223 € 223 €

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

€

Kosten Betreuungsaufwand Produkt "Bereitstellung IT-Arbeitsplätze/Anwenderbetreuung " je IT-Arbeitsplatz

PF

114 €

179 €

34 €

58 €

237 €

83 €75 €

49 €

124 €

192 €

222 €

59 €

270 €

114 €

0

50

100

150

200

250

300

€

Kosten Hardware - zentrale Infrastruktur je IT-Arbeitsplatz

PF



Zum Abschluss eine wichtige Zahl

32.762 €

Kosten einer einzige Stunde Systemstillstand (nur Personalkosten, ohne Auswirkungen auf Dritte!)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, haben Sie noch Fragen ?

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Haushaltsberatungen 2013/2014 Personal- und Stellenwirtschaft … · 2018-08-01 · 01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 6 Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 - Produktgruppen