Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2010/2011 ...€¦ · 2010/2011 1 Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2010/2011 Bezirkshaushaltsplan Pankow Band 2 und

2010/2011 1

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2010/2011

Bezirkshaushaltsplan Pankow

Band 2 und Band 3

Herausgeber: Bezirksamt Pankow von Berlin Abt. Finanzen, Personal und Umwelt - SE Finanzen/Steuerungsdienst

Druck: bezirkseigene Druckerei – Imm ID 1241

I

Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2010/2011 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow 1 Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan 1 Haushaltsübersicht 1 Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung 1 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrative r Bereich - Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in 1 Kapitel 3301 Steuerungsdienst 1 Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen 1 Kapitel 3303 Rechtsamt 1 Kapitel 3304 Service Personal 1 Kapitel 3305 Service Finanzen 1 Kapitel 3306 Service Immobilien 1 Kapitel 3307 Service Organisation/IT 1 Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 1 Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 1 Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3 1 Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 1 Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 1 Kapitel 3360 Geschäftsbereich 6 1 Kapitel 3381 Geschäftsstelle Produktkatalog 1 Kapitel 3390 Personalüberhang 1 Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3510 Bürgerdienste 1 Kapitel 3511 Bürgeramt 1 Kapitel 3512 Standesamt 1 Kapitel 3513 Wahlamt 1 Kapitel 3514 Einbürgerungen 1 Kapitel 3520 Ordnungsamt 1 Einzelplan 37 Bildung, Schule, Kultur Kapitel 3710 Bildung 1 Kapitel 3711 Volkshochschule 1 Kapitel 3712 Musikschule 1 Kapitel 3720 Kultur 1 Kapitel 3721 Kunst- und Kulturamt 1 Kapitel 3723 Bibliotheken 1 Kapitel 3730 Schule 1 Kapitel 3731 Hauptschulen 1 Kapitel 3732 Realschulen 1 Kapitel 3733 Gymnasien 1 Kapitel 3734 Gesamtschulen 1 Kapitel 3735 Sonderschulen 1 Kapitel 3736 Grundschulen 1

II

Band/Seite Einzelplan 39 Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste 1 Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen 1 Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen 1 Kapitel 3932 Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen 1 Kapitel 3933 Sonstige Angebote für Senioren und Seniorinnen 1 Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II 1 - Grundsicherung für Arbeitssuchende - Kapitel 3981 Ausbildungsförderung 1 Kapitel 3983 Zentrale Abrechnungen 1 Kapitel 3995 Allgemeine soziale Dienste 1 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Einzelplan 40 Jugend Kapitel 4000 Jugendamt 1 Kapitel 4010 Jugendamt 1 - Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Kapitel 4011 Jugendamt 1 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Kapitel 4020 Jugendamt 1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - Kapitel 4021 Jugendamt 1 - Tageseinrichtungen für Kinder - Kapitel 4030 Jugendamt 1

- Psychosoziale Dienste - Kapitel 4040 Jugendamt 1 - Familienunterstützende Hilfen - Kapitel 4042 Jugendamt 1

- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -

Kapitel 4043 Jugendamt 1 - Leistungen außerhalb SGB VIII - Kapitel 4044 Jugendamt 1 - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Kapitel 4045 Jugendamt 1 - Sozialhilfe in Einrichtungen - Kapitel 4060 Sportanlagen 1 Kapitel 4082 Jugendausbildungszentrum 1 Einzelplan 41 Gesundheit Kapitel 4110 Gesundheit 1 Kapitel 4120 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 1 Kapitel 4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben 1 Einzelplan 42 Bauen Kapitel 4211 Hochbau 1 Kapitel 4212 Tiefbau 1 Einzelplan 43 Wirtschaft Kapitel 4310 Wirtschaft und Gewerbe 1 Kapitel 4320 Wirtschaftsförderung 1 Kapitel 4330 Märkte 1 Einzelplan 44 Wohnen Kapitel 4410 Wohnungswesen 1

III

Band/Seite Einzelplan 46 Planen, Vermessen Kapitel 4610 Stadtplanung 1 Kapitel 4620 Vermessung 1 Kapitel 4630 Genehmigen 1 Einzelplan 47 Umwelt, Natur Kapitel 4710 Umwelt 1 Kapitel 4720 Natur 1 Kapitel 4723 Friedhöfe 1 Einzelplan 59 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 5909 Verwaltung von Finanzvermögen 1 Kapitel 5950 Allgemeine Finanzangelegenheiten 1 Personalausgaben ...............................................................................................................................2 - 1 (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter) Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan 2 Anlage 1 Gruppierungsübersicht .................................................................................................2 - 127 Funktionsübersicht.......................................................................................................2 - 137 Anlage 2 Stellenübersicht............................................................................................................2 - 145 Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes - „Kindergärten NordOst“ .....................................2 - 155 Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushalts plan Pankow ......................................3 169

IV

2010/2011 1111

Bezirkshaushaltsplan Pankow Band 2 Personalausgaben (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen

und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter)

Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan Anlage 1 - Gruppierungsübersicht

- Funktionsübersicht

Anlage 2 - Stellenübersicht Anlage 3 - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kindergärten NordOst“

Pankow 2010/2011

Personalausgaben (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen undErläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter)

Folgende Titel werden hier erläutert:

42201 BEZÜGE DER PLANMÄßIGEN BEAMTEN/BEAMTINNEN42231 BEZÜGE DER BEAMTEN/BEAMTINNEN (FREMDFINANZIERUNG)42250 PRÄMIENZAHLUNGEN AN BEAMTE42501 VERGÜTUNGEN DER PLANMÄßIGEN ANGESTELLTEN42511 VERGÜTUNGEN DER NICHTPLANMÄßIGEN ANGESTELLTEN42521 AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN (ANGESTELLTE)42522 AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN (PRAKTIKANTINNEN/PRAKTIKANTEN,

VOLONTÄRINNEN/VOLONTÄRE)42523 VERGÜTUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE NICHTPLANMÄßIGE ANGESTELLTE42530 VERGÜTUNGEN DER PLANMÄßIGEN ANGESTELLTEN (FREMDFINANZIERUNG)42550 PRÄMIENZAHLUNGEN AN ANGESTELLTE42601 LÖHNE DER PLANMÄßIGEN ARBEITER/INNEN42611 LÖHNE DER NICHTPLANMÄßIGE ARBEITER/INNEN42621 AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN (ARBEITER/INNEN)42650 PRÄMIENZAHLUNGEN AN ARBEITER42701 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE MITARBEITER/INNEN42901 VERGÜTUNGEN DER ZIVILDIENSTLEISTENDEN

1

Pankow 2010/2011

2

.

Pankow 31 002010/2011

Zahl der StellenBezeichnung Gruppe 2010 2011 2009

422 01

TEILPLAN A

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 1,00 1)

2010: 32.700 € 2011: 33.000 €

1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2010: 71.200 € 2011: 71.700 €

3

Pankow 31 002010/2011

4

Pankow 33 002010/2011


422 01

TEILPLAN A

Bezirksbürgermeister/in........................B 6 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Bezirksbürgermeister/in........................B 6 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00

3,00 3,00 3,00

2010: 161.000 € 2011: 163.000 €


425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r im Schreibdienst………... Vc 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.).. Vc 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2010: 74.900 € 2011: 75.400 €

426 01

TEILPLAN B

Fahrer/in (Pauschallohn)..................... 4/6 1,00 1,00 0,00Kraftfahrer/in (Pauschallohn)................4/6 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2010: 53.100 € 2011: 53.500 €

5

Pankow 33 002010/2011

6

.

.

…

Pankow 33 012010/2011


422 01

TEILPLAN A

Leitende/r Magistratsdirektor/in............ A 16 1,00 1,00 0,00Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 1,00 1)Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 2,00 1,00 1)Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 1,00 1)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Magistratsdirektor/in............................. A 15 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00

6,00 6,00 7,00

2010: 253.000 € 2011: 255.000 €


425 01

TEILPLAN A

Angestellte/r......................................... I 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ia 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Angestellte/r (Betriebswirt/in)............... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 0,00

4,00 4,00 4,00

2010: 250.000 € 2011: 252.000 €

7

Pankow 33 012010/2011

8

Pankow 33 022010/2011


425 01

TEILPLAN B

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Angestellte/r…………………………..... VII/VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VII/VIb 0,00 0,00 1,00

1,00 1,00 1,00

2010: 41.600 € 2011: 41.900 €

425 11

TEILPLAN B

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR)

Angestellte/r......................................... IVa/III 0,00 0,00 1,00Technische/r Angestellte/r.................... IVa/III 1,00 1,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 1,00

Ersatzkraft für freigestellte Frauenvertreterin

Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00

Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/mann der Schwerbehinderten

Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,005,00 5,00 7,00

2010: 148.000 € 2011: 149.000 €

426 11

TEILPLAN B

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR)

Hausmeister/in…………………………… 4/5 1,00 1,00 0,00

2010: 32.900 € 2011: 33.200 €

9

Pankow 33 022010/2011

10

.

.

.

…

.

Pankow 33 032010/2011


422 01

TEILPLAN A

Leitende/r Magistratsdirektor/in............ A 16 1,00 1,00 1,00Magistratsdirektor/in............................. A 15 1,00 1,00 1,00Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 2,00 2,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00 1)Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 0,00 0,00 1,00Magistratsrat/rätin................................ A 13 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00

7,00 7,00 8,00

2010: 237.000 € 2011: 238.000 €


425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 2,00 2,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 1,00 1,00

4,00 4,00 2,00

2010: 308.000 € 2011: 310.000 €

11

Pankow 33 032010/2011

12

.

.

.

.

.

…

.

Pankow 33 042010/2011


422 01

TEILPLAN A

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 3,00 3,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 6,00 6,00 4,00 1)Stadtinspektor/in.................................. A 9 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 9,00 9,00 4,00 2)

Planstellen des Kita-Eigenbetriebes "NordOst"(nachrichtlich ohne Betrag)

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 3,00 3,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 2,00 2,00 0,00

TEILPLAN B

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 3,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 7,00

Planstellen des Kita-Eigenbetriebes "NordOst"(nachrichtlich ohne Betrag)

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 2,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 3,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 2,00

29,00 29,00 30,00

2010: 705.000 € 2011: 710.000 €

1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) 3 Beamte/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… I 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... I 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00

4,00 4,00 4,00

2010: 246.000 € 2011: 248.000 €

13

.

….

Pankow 33 042010/2011


425 21

TEILPLAN B

Kaufmann/frau für Bürokommunikation............................. Azubi 35,00 35,00 56,00Verwaltungsfachangestellte/r............... Azubi 32,00 32,00 22,00

67,00 67,00 78,00

2010: 697.000 € 2011: 697.000 €

425 23

Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßigeAngestellte/r(2009: 3.000 €)

2010: 1.000 € 2011: 1.000 €

426 11

TEILPLAN B

Finanzierte Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Arbeiter/in……………………………… 1/2/2a 1,35 1) 2) 1,35 1) 2) 0,00Rehabilitand/in..................................... 1/2/2a 0,00 0,00 1,35 1) 2)

1,35 1,35 1,35

2010: 41.600 € 2011: 41.900 €

1) Die Beschäftigungspositionen fallen bei Freiwerden weg.2) Die für die Beschäftigung von Rehabilitanden vorgesehenen Mittel dürfen nur für diesen Zweck und nur bis zur anderweitigen Unterbringung oder bis zum Ausschei- den dieser Dienstkraft verwendet werden.

426 21

TEILPLAN B

Kfz-Nutzfahrzeugmechaniker/in........... Azubi 8,00 8,00 0,00Gärtner/in............................................. Azubi 18,00 18,00 0,00

26,00 26,00 0,00

2010: 330.000 € 2011: 330.000 €

14

Pankow 33 052010/2011


422 01

TEILPLAN A

Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 2,00 2,00 0,00Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau............................... A 11 7,00 7,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 0,00Stadtinspektor/in...................................A 9 2,00 2,00 0,00Amtsinspektor/in................................... A 9 S 3,00 3,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 0,00 0,00 1,00Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau............................... A 11 0,00 0,00 6,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00Stadtinspektor/in...................................A 9 0,00 0,00 2,00Amtsinspektor/in................................... A 9 S 0,00 0,00 3,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 2,00

18,00 18,00 19,00

2010: 716.000 € 2011: 721.000 €


425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... Ia 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 0,00 0,00 1,00

3,00 3,00 5,00

2010: 139.000 € 2011: 140.000 €

15

Pankow 33 052010/2011

16

.

.

.

…

…

.

.

Pankow 33 062010/2011


422 01

TEILPLAN A

Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 2) 2,00 2) 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 6,00 6,00 1,00 1)Stadtinspektor/in.................................. A 9 1,00 1,00 1,00 1)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 1,00 1)Stadtobersekretär/in............................. A 7 2,00 2,00 1,00 1)Stadtsekretär/in.................................... A 6 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 2,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 5,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00

15,00 15,00 14,00

2010: 488.000 € 2011: 492.000 €

1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 11 derselben Fachrichtung.

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ia 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Ia 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa 2,00 2,00 2,00Technische/r Angestellte/r.................. Va/IVa 4,00 4,00 4,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 7,00 7,00 6,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 2,00 2,00 2,00Hausmeister/in..................................... IXb/IXa 1,00 1,00 1,00

24,00 24,00 24,00

2010: 1.115.000 € 2011: 1.123.000 €

17

Pankow 33 062010/2011

18

.

.

.

.

.

.

.

.

Pankow 33 072010/2011


422 01

TEILPLAN A

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 2,00 2,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 6,00 6,00 3,00 1)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 1,00 2)Stadtobersekretär/in............................. A 7 4,00 4,00 1,00 2)Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00 2)

TEILPLAN B

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 2,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 3,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 3,00 14,00 14,00 15,00

2010: 455.000 € 2011: 459.000 €

1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.

425 01

TEILPLAN B

Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r in d. Datenverarbeitung... IVa/III 9,00 9,00 6,00Angestellte/r......................................... IVa/III 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... IVb 1,70 1,70 1,75Hausmeister/in..................................... VII/VIb 2,00 2,00 2,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 6,00 6,00 7,00Hausmeister/in..................................... VIII/VII 2,00 2,00 2,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... IXb/IXa 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... X/IXb 1,00 1,00 1,00Vervielfältiger/in................................... X/IXb 2,00 2,00 2,00Botin/Bote............................................ X/IXb 8,00 8,00 7,00 37,70 37,70 37,75

2010: 1.191.000 € 2011: 1.200.000 €

426 01

TEILPLAN B

Tischler/in............................................. 5/6a 0,00 0,00 1,00Schlosser/in......................................... 5/6a 0,00 0,00 1,00Elektriker/in.......................................... 5/6a 1,00 1,00 1,00Fahrer/in............................................... 4/6 2,00 2,00 0,00Kraftfahrer/in........................................ 4/6 0,00 0,00 2,00Hausmeister/in..................................... 4/5 1,00 1,00 1,00Transportarbeiter/in.............................. 3/3a 5,00 5,00 5,00Hausmeister/in..................................... 3/3a 3,00 3,00 4,00 12,00 12,00 15,00

2010: 739.000 € 2011: 744.000 €

19

Pankow 33 072010/2011

20

.

.

.

Pankow 33 102010/2011


422 01

TEILPLAN A

Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00

4,00 4,00 4,00

2010: 127.000 € 2011: 128.000 €


425 01

TEILPLAN A

Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IVa/III 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00

6,00 6,00 6,00

2010: 406.000 € 2011: 408.000 €

21

Pankow 33 102010/2011

22

Pankow 33 202010/2011


422 01

TEILPLAN A

Bezirksstadtrat/rätin zugleichstellv. Bezirksbürgermeister/in............. B 5 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Bezirksstadtrat/rätin zugleichstellv. Bezirksbürgermeister/in............. B 5 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2010: 135.000 € 2011: 136.000 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r im Schreibdienst…………VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.).. VIb 0,00 0,00 1,00

1,00 1,00 1,00

2010: 41.800 € 2011: 42.000 €

23

Pankow 33 202010/2011

24

Pankow 33 302010/2011


422 01

TEILPLAN A

Bezirksstadtrat/rätin..............................B 4 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Bezirksstadtrat/rätin..............................B 4 0,00 0,00 1,001,00 1,00 2,00

2010: 80.000 €2011: 80.500 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r im Schreibdienst…………VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.).. VIb 0,00 0,00 1,00

1,00 1,00 1,00

2010: 45.300 € 2011: 45.700 €

25

Pankow 33 302010/2011

26

Pankow 33 402010/2011


422 01

TEILPLAN A

Bezirksstadtrat/rätin..............................B 4 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Bezirksstadtrat/rätin..............................B 4 0,00 0,00 1,001,00 1,00 1,00

2010: 85.000 € 2011: 85.600 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 2,00 2,00 0,00Psychologe/login / Soziologe/login....... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Psychologe/login.................................. IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... IVa/III 2,00 2,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst…………VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.)…VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r…………………………..... VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VIII/VII 0,00 0,00 1,00

6,00 6,00 9,00

2010: 354.000 € 2011: 357.000 €

27

Pankow 33 402010/2011

28

.

.

…

Pankow 33 502010/2011


422 01

TEILPLAN A

Bezirksstadtrat/rätin............................. B 4 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Bezirksstadtrat/rätin............................. B 4 0,00 0,00 1,001,00 1,00 1,00

2010: 79.800 € 2011: 80.400 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r im Schreibdienst……… VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.).. VIb 0,00 0,00 1,00

1,00 1,00 1,00

2010: 39.900 € 2011: 40.200 €

29

Pankow 33 502010/2011

30

.

.

…

…

.

.

Pankow 33 602010/2011


422 01

TEILPLAN A

Bezirksstadtrat/rätin............................. B 4 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Bezirksstadtrat/rätin............................. B 4 0,00 0,00 1,001,00 1,00 2,00

2010: 79.900 € 2011: 80.400 €


425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst……… VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst (Vorz.).. VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r……………………….…… VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00

4,00 4,00 3,00

2010: 195.000 € 2011: 197.000 €

31

Pankow 33 602010/2011

32

.

…

…

…

Pankow 33 812010/2011


422 01

TEILPLAN A

Geschäftsstelle Produktkatalog

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 1,00 1)

2010: 36.600 € 2011: 36.900 €


425 01

TEILPLAN A


Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B


Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ia 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Ia 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 2,00 2,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00

4,00 4,00 3,00

2010: 272.000 € 2011: 274.000 €

425 11

TEILPLAN B

Geschäftstelle Produktkatalog

Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00 1)

2010: - € 2011: - €

1) Die Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.08.2009 weg.

33

Pankow 33 812010/2011

34

.

.

.

.

.

.

…

…

.

.

Pankow 33 902010/2011


422 01

TEILPLAN A

Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 0,50 4) 0,50 4) 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,50 1) 0,50 1) 0,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 0,50 6) 0,50 6) 0,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 2,00 5) 2,00 5) 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,50 7) 0,50 7) 0,00

TEILPLAN B

Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 0,00 0,00 0,50 3)Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 0,50 1)Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00 3)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 0,50 3)Bauoberinspektor/in............................. A 10 0,00 0,00 0,50 3)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 1,00 2)

4,00 4,00 4,00

2010: 1.000 € 2011: 1.000 €

1) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2004).2) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (davon 0,5xEinsparung 2006 und 0,5xEinsparung 2007).3) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).4) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).5) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung b. z. Beendigung der laufbahnrechtlichen Probezeit).6) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (KW 2008).7) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).

422 50

Prämienzahlungen anBeamte(2009: 1.000 €)

2010: 1.000 € 2011: 1.000 €

425 01

TEILPLAN A

Vermessungstechn. Angestellte/r........ VIb/Vc 0,00 0,00 0,25 6)Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 0,00 0,00 0,50 6)

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ia 0,50 7) 0,50 7) 0,00Angestellte/r......................................... Ia 0,00 0,00 0,50 7)Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 0,50 15) 0,50 15) 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00 8)Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... IIa 0,50 15) 0,50 15) 0,00Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 0,00 0,00 0,50 7)Angestellte/r......................................... IVa/III 1,50 7) 1,50 7) 1,50 7)Angestellte/r in d. Datenverarbeitung... IVa/III 0,50 7) 0,50 7) 0,50 7)Vermessungstechn. Angestellte/r........ IVa/III 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

35

.

.

…

…….

.

….

.

.

Pankow 33 902010/2011


noch425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IVa 1,00 6) 1,00 6) 1,00 6)Diplombilbiothekar/in............................ IVb 0,50 7) 0,50 7) 0,50 7)Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 0,00 0,00 2,00 7)Vermessungstechn. Angestellte/r........ Va/IVa 0,50 10) 0,50 10) 0,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 0,50 15) 0,50 15) 0,00Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... Va/IVa 0,50 15) 0,50 15) 0,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 11) 3,00 11) 2,00 3)Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 12) 1,00 12) 0,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 2,50 9) 2,50 9) 2,50 9)Erzieher/in……………………………… Vc/Vb 0,00 0,00 1,00 7)Angestellte/r......................................... Vc 0,00 0,00 0,50 7)Erzieher/in……………………………… VIb/Vc 0,00 0,00 1,00 1)Staatl. geprüfte/r Techniker/in……… VIb/Vc 0,50 7) 0,50 7) 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb/Vc 0,00 0,00 0,50 7)Angestellte/r......................................... VIb 2,50 14) 2,50 14) 1,50 7)Zeichner/in……………………………… VIb 1,00 6) 1,00 6) 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb 0,00 0,00 1,00 6)Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,50 13) 1,50 13) 0,00Schulsekretär/in……………………… VII/VIb 1,75 16) 1,75 16) 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VII/VIb 0,00 0,00 1,50 4)Schulhausmeister/in…………………… VII/VIb 0,00 0,00 1,00 4)Angestellte/r......................................... VIII/VII 1,00 7) 1,00 7) 1,50 7)Büchereiangestellte/r........................... VIII/VII 0,50 15) 0,50 15) 0,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 15) 1,00 15) 0,00Fernsprecher/in.................................... IXb/VII 1,00 5) 1,00 5) 1,00 5)Meßgehilfe/gehilfin............................... IXb/VIII 1,00 10) 1,00 10) 0,00Hausmeister/in..................................... X/IXb 0,00 0,00 1,00 7)

25,75 25,75 25,25

2010: 1.000 € 2011: 1.000 €

1) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (KW 2006).2) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung pMa 2003).3) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2006 und 1xEinsparung 2007).4) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2007 und 0,5xKW 2007).5) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2005).6) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2006).7) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).8) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (davon 0,5xEinsparung BF 2000-2002 und 0,5xEinsparung 2007).9) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2004 und 1,5xEinsparung 2007).10) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).11) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2006 und 1xEinsparung 2007 und 0,5xEinsparung 2009 und 0,5xEinsparung 2010).12) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (KW 2009).13) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2009 und 0,5xEinsparung 2010).14) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (davon 0,5xEinsparung 2007 und 2xEinsparung 2010).15) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).16) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2007 und 0,75xEinsparung 2010).

36

…

….

……

…

Pankow 33 902010/2011


425 50

Prämienzahlungen anAngestellte(2009: 1.000 €)

2010: 1.000 € 2011: 1.000 €

426 01

TEILPLAN B

Gärtner/in……………………………… 5/6a 1,50 5) 1,50 5) 1,00 3)Fahrer/in............................................... 4/6 1,00 6) 1,00 6) 0,00Gärtner/in……………………………… 4/5a 1,00 6) 1,00 6) 0,00Schlosser/in......................................... 4/5a 0,00 0,00 0,50 1)Fahrer/in von Spezialfahrzeugen......... 4/5 0,50 6) 0,50 6) 0,00Arbeiter/in……………………………… 4/5 1,00 4) 1,00 4) 0,00Schulhauswart/in……………………… 3/3a 0,50 3) 0,50 3) 0,50 3)Garten-, Land- o. Friedhofsarbeiter/in.. 3/3a 1,00 1) 1,00 1) 0,00Gartenarbeiter/in.................................. 3/3a 0,00 0,00 1,00 1)Hausmeister/in…..…………………… 3/3a 0,50 4) 0,50 4) 0,00Reiniger/in............................................ 1/1a 1,07 2) 1,07 2) 1,07 2)

8,07 8,07 4,07

2010: 1.000 € 2011: 1.000 €

1) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2006).2) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (Einsparung pMa 2003).3) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).4) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).5) Die Stellen fallen bei Freiwerden weg (davon 1xEinsparung 2007 und 0,5xEinsparung 2010).6) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).

426 50

Prämienzahlungen anArbeiter(2009: 1.000 €)

2010: 1.000 € 2011: 1.000 €

37

Pankow 33 902010/2011

38

Pankow 35 102010/2011


42201

TEILPLAN A

Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau............................... A 11 1,00 1,00 1,00 1)Stadtinspektor/in...................................A 9 2,00 2,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Magistratsdirektor/in............................. A 15 0,00 0,00 1,00 2)Stadtinspektor/in...................................A 9 0,00 0,00 1,00

4,00 4,00 4,00

2010: 168.000 € 2011: 169.000 €

1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Die Stelle darf wegen Überschreitung der Obergrenzen nur bis zur BesGr. A 14 in Anspruch genommen werden.

39

Pankow 35 102010/2011

40

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.

.

.

.

.

Pankow 35 112010/2011


422 01

TEILPLAN A

Magistratsrat/rätin................................ A 13 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 3,00 3,00 2,00 2)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 5,00 5,00 2,00 2)Amtsinspektor/in mit Amtszulage......... A 9 Z 1,00 4) 1,00 4) 0,00Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 6,00 6,00 5,00 3)Stadtobersekretär/in............................. A 7 12,00 12,00 3,00 1)

TEILPLAN B

Magistratsrat/rätin................................ A 13 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 1,00Amtsinspektor/in mit Amtszulage......... A 9 Z 0,00 0,00 1,00 4)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 3,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 3,00

30,00 30,00 25,00

2010: 791.000 € 2011: 797.000 €

1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Ein/e Beamter/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) 4 Beamte/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.4) Eine Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesG.

425 01

TEILPLAN A

Angestellte/r......................................... VIb 0,75 0,75 0,00

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IVb 0,00 0,00 0,09Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 2,00 1) 2,00 1) 3,00 1)Angestellte/r......................................... Vc 5,00 5,00 4,00Angestellte/r......................................... VIb 39,00 39,00 37,90Angestellte/r......................................... VIII/VII 0,00 0,00 1,00

46,75 46,75 46,99

2010: 1.834.000 € 2011: 1.847.000 €

1) Die Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen "Angestellte/r Vc".

427 01

Ausgaben für freie Mitarbeiter/innen:

Zustellung von Lohnsteuerkarten(2009: 23.700 €)

2010: - € 2011: - € 41

Pankow 35 112010/2011

42

.

.

Pankow 35 122010/2011


422 01

TEILPLAN A

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 4,00 4,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 4,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00

8,00 8,00 9,00

2010: 300.000 € 2011: 302.000 €


425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... VII/VIb 11,00 11,00 11,00

2010: 458.000 € 2011: 461.000 €

43

Pankow 35 122010/2011

44

.

.

Pankow 35 142010/2011


422 01

TEILPLAN A

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2010: 68.600 € 2011: 69.100 €

45

Pankow 35 142010/2011

46

.

.

Pankow 35 202010/2011


422 01

TEILPLAN A

Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 0,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,003,00 3,00 3,00

2010: 78.600 € 2011: 79.100 €


425 01

TEILPLAN A

Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Vc 2,00 2,00 0,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 10,50 10,50 12,50

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... VII/VIb 27,50 27,50 20,5041,00 41,00 33,00

2010: 1.535.000 € 2011: 1.543.000 €

47

Pankow 35 202010/2011

48

Pankow 37 102010/2011


422 01

TEILPLAN A

Bibliotheksdirektor/in............................ A 15 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2010: 102.000 € 2011: 102.000 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 2,00 2,00 2,00Hausmeister/in..................................... X/IXb 0,00 0,00 1,00

4,00 4,00 7,00

2010: 165.000 € 2011: 165.000 €

426 01

TEILPLAN B

Hausmeister/in..................................... 4/5 6,00 6,00 5,00Hausmeister/in..................................... 3/3a 0,00 0,00 1,00

6,00 6,00 6,00

2010: 206.000 € 2011: 206.000 €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter(2009: -- €)

2010: 1.000 € 2011: 1.000 €

49

Pankow 37 102010/2011

50

.

.

.

.

…

….

….

Pankow 37 112010/2011


422 01

TEILPLAN A

Volkshochschuldirektor/in.................... A 15 1,00 1,00 0,00Volkshochschulrat/rätin........................ A 13 4,00 4,00 0,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Volkshochschuldirektor/in.................... A 15 0,00 0,00 1,00Volkshochschuloberrat/rätin................. A 14 0,00 0,00 1,00Volkshochschulrat/rätin........................ A 13 0,00 0,00 4,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 1,00

6,00 6,00 7,00

2010: 266.000 € 2011: 266.000 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Pädag. Mitarbeiter/in).... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r…………………………… VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00

5,00 5,00 4,00

2010: 250.000 € 2011: 250.000 €

427 01

Honorare für Kurse und Veranstaltungen (2009: 880.000 €)

2010: 953.000 € 2011: 953.000 €

51

Pankow 37 112010/2011

52

.

.

.

.

Pankow 37 122010/2011


425 01

TEILPLAN B

Musikschullehrer/in als Leiter/in der Musikschule................ Ib 1,00 1,00 1,00Musikschullehrer/in als stellv. Leiter/in der Musikschule..... IIa 1,00 1,00 1,00Musikschullehrer/in als Leiter/in einer Außenstelle.............. IVa 1,00 1,00 2,00Musikschullehrer/in.............................. Vc/IVa 22,83 19,83 21,99Angestellte/r......................................... VIb 0,50 0,50 0,50Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VII/VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,88 1,88 0,88Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 0,50Angestellte/r......................................... VIII/VII 1,85 1,85 1,35

30,06 27,06 30,22

2010: 1.463.000 € 2011: 1.328.000 €

427 01

Honorare für Kurse, Veranstaltungen,Instrumental- und Vokalunterricht(2009: 1.843.000 €)

2010: 1.822.000 € 2011: 1.895.000 €

53

Pankow 37 122010/2011

54

….

Pankow 37 202010/2011


425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 3,00 4,00

4,00 4,00 5,00

2010: 216.000 € 2011: 216.000 €

426 01

TEILPLAN B

Arbeiter/in……………………………… 4/5 1,00 1,00 0,00Techniker/in......................................... 4/5 0,00 0,00 1,00

1,00 1,00 1,00

2010: 36.500 € 2011: 36.500 €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter(2009: 50.000 €)

2010: 50.000 € 2011: 50.000 €

55

Pankow 37 202010/2011

56

…

….

Pankow 37 212010/2011


42201

TEILPLAN A

Stadtobersekretär/in............................. A 7 1,00 1,00 1,00 1)

2010: 26.300 € 2011: 26.300 €


425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r(Leiter/in des Kunstamtes)................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 8,00 8,00 8,00

9,00 9,00 9,00

2010: 468.000 € 2011: 468.000 €

426 01

TEILPLAN B

Arbeiter/in……………………………… 4/5 3,00 3,00 0,00Techniker/in......................................... 4/5 0,00 0,00 4,00

3,00 3,00 4,00

2010: 112.000 € 2011: 112.000 €

427 01

Honorare für Veranstaltungen undAusgaben für Hilfsdienste(2009: 114.000 €)

2010: 104.000 € 2011: 104.000 €

57

Pankow 37 212010/2011

58

Pankow 37 232010/2011


422 01

TEILPLAN A

Oberbibliotheksrat/rätin…………………A 14 1,00 1) 1,00 1) 0,00

2010: 52.500 € 2011: 52.500 €

1) Die Stelle ist gesperrt.

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00 1)Diplombibliothekar/in............................ III 0,00 0,00 1,00Diplombibliothekar/in............................ IVa 7,00 2) 7,00 2) 6,00Diplombilbiothekar/in............................ IVb 8,00 8,00 8,00Diplombibliothekar/in............................ Vb/IVb 20,38 20,38 20,38Büchereiangestellte/r............................VII/VIb 6,00 6,00 6,00Angestellte/r………………………………VII/VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VII/VIb 0,00 0,00 1,00Büchereiangestellte/r............................VIII/VII 28,30 28,30 30,43Angestellte/r im Schreibdienst.............. VIII/VII 1,00 1,00 1,00

71,68 71,68 74,81

2010: 2.907.000 € 2011: 2.907.000 €

1) Für den/die Stelleninhaber/in kommt die übertarifliche eingruppierungsmäßige Behandlung nach Vgr. Ib BAT-O gem. Rdschrb. II Nr. 13/1996 der SenInn zur Anwendung (ohne Übernahmeverpflichtung).2) Ein/e Stelleninhaber/in erhält Vgr. III (ohne Übernahmeverpflichtung).

425 21

TEILPLAN B

Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste......... Azubi 6,00 6,00 6,00

2010: 90.000 € 2011: 90.000 €

427 01

Honorare für freie Mitarbeiter/innen(2009: 4.900 €)

2010: 4.900 € 2011: 4.900 €

59

Pankow 37 232010/2011

60

Pankow 37 302010/2011


422 01

TEILPLAN A

Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau............................... A 11 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 3,00 3,00 1,00 2)Stadtinspektor/in...................................A 9 1,00 1,00 1,00 2)Stadtobersekretär/in............................. A 7 4,00 4,00 3,00 1)

TEILPLAN B

Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau............................... A 11 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00

11,00 11,00 11,00

2010: 356.000 € 2011: 358.000 €


425 01

TEILPLAN A

Schulsekretär/in…………………………VII/VIb 0,75 0,75 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VII/VIb 0,00 0,00 0,75Schulhausmeister/in............................. VII/VIb 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 4,00 4,00 5,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r (Kosteneinziehung)......... VIb 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... VIb 5,50 5,50 3,50Schulsekretär/in…………………………VII/VIb 64,22 64,22 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VII/VIb 0,00 0,00 65,50Schulhausmeister/in............................. VII/VIb 46,00 46,00 46,00Schulhausmeister/in............................. VIII/VII 16,00 16,00 16,00Angestellte/r…………………………….. VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VIII/VII 0,00 0,00 1,38

142,47 142,47 144,13

2010: 5.448.000 € 2011: 5.486.000 €

61

Pankow 37 30

Zahl der Stellen

…

…………

2010/2011

Bezeichnung Gruppe 2010 2011 2009

426 01

TEILPLAN B

Koch/ Köchin…………………………… 5/6a 0,00 0,00 2,00Fahrer/in………………………………… 4/6 2,00 2,00 0,00Kraftfahrer/in…………………………… 4/6 0,00 0,00 2,00Gärtner/in……………………………… 4/5a 2,00 2,00 2,00Schulhauswart/in……………………… 4/5 0,00 0,00 7,00Küchenarbeiter/in……………………… 2/3a 0,00 0,00 3,75

4,00 4,00 16,75

2010: 162.000 € 2011: 164.000 €

427 01

Honorare für Schularbeitszirkelund außerunterrichtliche Aktivitäten(2009: 95.000 €)

2010: 41.300 € 2011: 41.300 €

62

.

.

.

Pankow 39 102010/2011


422 01

TEILPLAN A

Magistratsdirektor/in............................. A 15 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 3,00 3,00 2,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 3,00 3,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 4,00 4,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 4,00 4,00 3,00 1)Stadtsekretär/in.................................... A 6 1,00 1,00 1,00 2)

TEILPLAN B

Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 3,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 5,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00

16,00 16,00 17,00

2010: 449.000 € 2011: 452.000 €


425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IVa 3,00 3,00 4,00Angestellte/r......................................... IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 4,00 4,00 3,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,92 1,92 1,92Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 4,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 3,50 3,50 2,50Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 1,86 1,86 0,86Angestellte/r......................................... IXb/IXa 2,00 2,00 2,00

21,28 21,28 20,28

2010: 1.020.000 € 2011: 1.028.000 €

425 22

Altenpfleger-Berufpraktikant/in(auch monatsweise)............................. 0,00 0,00 5,00

2010: - € 2011: - €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen(2009: 2.100 €)

2010: 2.100 € 2011: 2.100 €

63

Pankow 39 102010/2011

64

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

…

Pankow 39 112010/2011


422 01TEILPLAN A

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 2,00 2,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 3,00 3,00 1,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 5,00 5,00 0,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 17,00 17,00 8,00 2)Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 5,00 5,00 0,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 16,00 16,00 10,00 3)Sozialinspektor/in................................. A 9 2,00 2,00 0,00Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 1,00 1)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 5,00 5,00 0,00

TEILPLAN B

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 2,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 5,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 0,00 0,00 2,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 7,00Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 0,00 0,00 5,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 2,00Sozialinspektor/in................................. A 9 0,00 0,00 2,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 5,00

59,00 59,00 53,00

2010: 1.585.000 € 2011: 1.596.000 €

1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) 9 Beamte/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.

425 01

TEILPLAN A

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVb 7,00 7,00 2,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 3,00 3,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVb 0,00 0,00 3,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 35,50 35,50 37,50Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 2,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 3,75 3,75 4,75Angestellte/r......................................... VIII/VII 2,00 2,00 2,00Altenpfleger/in………………………… Kr. IV/Va 2,00 2,00 0,00

60,25 60,25 56,25

2010: 3.070.000 € 2011: 3.091.000 €

65

Pankow 39 112010/2011

66

Pankow 39 322010/2011


425 01

TEILPLAN B

Altenpfleger/in...................................... Kr. IV/Va 5,00 5,00 5,00

2010: 205.000 €2011: 207.000 €

67

Pankow 39 322010/2011

68

.

Pankow 39 332010/2011


422 01

TEILPLAN A

Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,001,00 1,00 1,00

2010: 44.100 € 2011: 44.400 €

425 01

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... III/IIa 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. III/IIa 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 1,00

6,00 6,00 6,00

2010: 327.000 € 2011: 330.000 €

427 01

Honorare für Altenpflege nach dem BSHG(2009: 28.200 €)

2010: 28.200 € 2011: 28.200 €

69

Pankow 39 332010/2011

70

.

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.

.

.

.

Pankow 39 602010/2011


422 31

TEILPLAN A

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1) 1,00 1) 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 1) 2,00 1) 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 8,00 1) 6) 8,00 1) 6) 1,00 1) 3)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 47,00 1) 47,00 1) 14,00 1) 4)Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 17,00 1) 2)Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1) 1,00 1) 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 2,00 1) 2,00 1) 1,00 1) 3)Stadtobersekretär/in............................. A 7 5,00 1) 5,00 1) 2,00 1) 5)

TEILPLAN B

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 2,00 1)Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00 1)Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 4,00 1)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 18,00 1)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 1,00 1)Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 4,00 1)

66,00 66,00 66,00

2010: 2.016.000 € 2011: 2.030.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen werden für Rechnung des Bundes beschäftigt.2) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.4) 13 Beamte/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.5) Ein/e Beamter/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.6) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10 derselben Fachrichtung.

425 30

TEILPLAN A

Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Angestellte/r......................................... Vb/IVb 2,00 1) 2,00 1) 1,00 1)Angestellte/r......................................... Vc 3,00 1) 3,00 1) 3,00 1)

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)Angestellte/r......................................... IVb 2,00 1) 2,00 1) 1,00 1)Angestellte/r......................................... Vb/IVb 48,00 1) 48,00 1) 50,00 1)Angestellte/r......................................... Vc/Vb 8,00 1) 8,00 1) 8,00 1)Angestellte/r......................................... Vc 7,00 1) 7,00 1) 7,00 1)Angestellte/r......................................... VIb 6,75 1) 6,75 1) 6,75 1)Angestellte/r......................................... VII/VIb 3,00 1) 3,00 1) 2,00 1)Angestellte/r......................................... VIII/VII 1,00 1) 1,00 1) 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00 1)Botin/Bote............................................ X/IXb 1,00 1) 1,00 1) 0,00

83,75 83,75 81,75

2010: 3.539.000 € 2011: 3.564.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen werden für Rechnung des Bundes beschäftigt.

71

Pankow 39 602010/2011

72

Pankow 39 812010/2011


422 01

TEILPLAN A

Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 0,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 1,00

3,00 3,00 3,00

2010: 106.000 € 2011: 107.000 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IVb 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 3,00 2,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 2,00 2,00 2,00

5,00 5,00 6,00

2010: 215.000 € 2011: 216.000 €

73

Pankow 39 812010/2011

74

.

.

…

….

.

….

Pankow 40 002010/2011


422 01

TEILPLAN A

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 3,00 3,00 0,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 1,00 1,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 2,00 1)

TEILPLAN B

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 3,006,00 6,00 6,00

2010: 187.000 € 2011: 188.000 €

1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ia 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Ia 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 2,00 2,00 0,00Angestellte/r (Jugendhilfeplaner/in)..... IIa/Ib 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... III/IIa 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa 1,00 1,00 0,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r…………………………… VIII/VII 2,00 2,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 3,00

12,00 12,00 12,00

2010: 570.000 € 2011: 574.000 €

427 01

Aufwendungen für freie Mitarbeiter(2009: 10.000 €)

2010: 10.000 € 2011: 10.000 €

75

Pankow 40 002010/2011

76

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.

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….

Pankow 40 102010/2011


422 01

TEILPLAN A

Obersozialrat/rätin................................ A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 1,00 1)

2,00 2,00 2,00

2010: 122.000 € 2011: 122.000 €


425 01

TEILPLAN A

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa/III 2,00 2,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa/III 0,00 0,00 2,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVb 2,00 2,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r…………………………… VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00

13,00 13,00 15,00

2010: 674.000 € 2011: 647.000 €

427 01


2010: 12.300 € 2011: 12.300 €

77

Pankow 40 102010/2011

78

…

Pankow 40 112010/2011


425 01

TEILPLAN A

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 1,00 1,00 0,00Leiter/in von Jugendfreizeiteinrichtungen................. IVb 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 2,00 2,00 0,00Leiter/in von Jugendfreizeiteinrichtungen................. Vb/IVb 0,00 0,00 2,00Erzieher/in............................................ Vc/Vb 6,00 6,00 4,00

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 9,00 9,00 0,00Leiter/in von Jugendfreizeiteinrichtungen................. IVb 0,00 0,00 9,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 19,00 19,00 0,00Leiter/in von Jugendfreizeiteinrichtungen................. Vb/IVb 0,00 0,00 13,00Sozialarbeiter/in……………………… Vb/IVb 0,00 0,00 8,00Erzieher/in............................................ Vc/Vb 40,50 40,50 47,50

77,50 77,50 84,50

2010: 3.235.000 € 2011: 3.260.000 €

426 01

TEILPLAN B

Koch/Köchin......................................... 5/6a 0,00 0,00 1,00Hausmeister/in..................................... 4/5 11,00 11,00 11,00Küchenarbeiter/in................................. 2/3a 0,00 0,00 1,00Hauswart/in.......................................... 2/2a 0,00 0,00 1,00

11,00 11,00 14,00

2010: 390.000 € 2011: 394.000 €

427 01


2010: 153.000 € 2011: 153.000 €

429 01

Zivildienstleistende(2009: 19.900 €)

2010: 37.000 € 2011: 37.000 €

79

Pankow 40 112010/2011

80

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Pankow 40 202010/2011


422 01

TEILPLAN A

Sozialamtmann/frau............................. A 11 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 3,00 3,00 2,00 2)Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 0,00 0,00 1,00 3)4,00 4,00 4,00

2010: 120.000 € 2011: 120.000 €

1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) Die Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 11 derselben Fachrichtung.

425 01

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa/III 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa/III 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa 2,00 2,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 2,00 2,00 2,00Angestellte/r......................................... VIb 19,50 19,50 21,50Angestellte/r……………………………. VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00

Altersteilzeitfälle aus den Kitas, derenFreizeitphase vor dem 01.01.2007 beginnt

Stellv. Leiter/in einer Kita..................... IVb/IVa 0,00 0,00 0,50Leiter/in einer Kita................................ IVb/IVa 0,50 0,50 1,00Leiter/in einer Kita................................ IVb 0,00 0,00 1,00Erzieher/in............................................ VIb/Vc 0,00 0,00 0,50

26,00 26,00 30,50

2010: 978.000 € 2011: 986.000 €

426 01

TEILPLAN B

Altersteilzeitfälle aus den Kitas, derenFreizeitphase vor dem 01.01.2007 beginnt

Hausmeister/in..................................... 4/5 0,50 0,50 1,00Küchenarbeiter/in................................. 2/3a 0,00 0,00 0,50

0,50 0,50 1,50

2010: 29.100 € 2011: 29.300 €

81

Pankow 40 202010/2011

82

Pankow 40 302010/2011


422 01

TEILPLAN A

Obersozialrat/rätin................................ A 14 1,00 1,00 0,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B

Obersozialrat/rätin................................ A 14 0,00 0,00 1,002,00 2,00 2,00

2010: 47.900 € 2011: 48.200 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 6,00 6,00 0,00Psychologe/login.................................. IIa/Ib 0,00 0,00 7,00Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut/in............................... III 4,00 4,00 4,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa/III 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst)................... IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r…………………………….. VII/VIb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VII/VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r…………………………….. VIII/VII 1,25 1,25 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VIII/VII 0,00 0,00 1,75

13,25 13,25 14,75

2010: 837.000 € 2011: 843.000 €

427 01


2010: 3.800 € 2011: 3.800 €

83

Pankow 40 302010/2011

84

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Pankow 40 402010/2011


422 01

TEILPLAN A

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 1,00Sozialoberamtsrat/rätin........................ A 13 S 1,00 1,00 0,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 3,00 3,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 2,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 13,00 13,00 8,00 3)Sozialamtmann/frau............................. A 11 3,00 3,00 1,00 2)Stadtoberinspektor/in........................... A 10 19,00 19,00 13,00 1)Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 10,00 10,00 0,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 11,00 11,00 7,00 1)Sozialinspektor/in................................. A 9 14,00 14,00 0,00Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 4,00 4,00 3,00 1)Stadtsekretär/in.................................... A 6 3,00 3,00 2,00 1)

TEILPLAN B

Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 0,00 0,00 1,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 0,00 0,00 2,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 7,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 0,00 0,00 3,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 8,00Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 0,00 0,00 12,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 4,00Sozialinspektor/in................................. A 9 0,00 0,00 8,00Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 2,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00

85,00 85,00 87,00

2010: 2.749.000 € 2011: 2.767.000 €

1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) 7 Beamte/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.

85

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Pankow 40 402010/2011


425 01

TEILPLAN A

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa/III 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVb 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 2,00

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa/III 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa/III 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa/III 3,00 3,00 4,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVa 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVa 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 14,00 14,00 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. IVb 0,00 0,00 15,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 35,75 35,75 0,00Angestellte/r (Sozialdienst).................. Vb/IVb 0,00 0,00 41,25Angestellte/r......................................... Vb/IVb 19,00 19,00 19,50Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 2,00Angestellte/r......................................... VIb 2,00 2,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 4,00 4,00 5,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 4,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 9,00 9,00 4,00

91,75 91,75 101,75

2010: 4.557.000 € 2011: 4.561.000 €

427 01


2010: 3.500 € 2011: 3.500 €

86

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Pankow 40 432010/2011


422 01

TEILPLAN A

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 1,00 1)Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 1,00 1)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 6,00 6,00 2,00 2)Stadtobersekretär/in............................. A 7 1,00 1,00 3,00 3)

TEILPLAN B

Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 1,009,00 9,00 8,00

2010: 250.000 € 2011: 252.000 €

1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Ein/e Beamter/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 8,00 8,00 9,00Angestellte/r......................................... Vc 2,75 2,75 2,50Angestellte/r......................................... VIb 2,00 2,00 3,00

15,75 15,75 17,50

2010: 688.000 € 2011: 653.000 €

87

Pankow 40 432010/2011

88

Pankow 40 442010/2011


422 01

TEILPLAN A

Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 3,00 3,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,005,00 5,00 2,00

2010: 172.000 € 2011: 173.000 €


425 01

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 1,00

2010: 86.300 € 2011: 87.300 €

89

Pankow 40 442010/2011

90

Pankow 40 602010/2011


422 01

TEILPLAN A

Sozialamtsrat/rätin................................A 12 1,00 1,00 1,00

2010: 45.700 € 2011: 46.000 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IVb 2,00 2,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 0,88 0,88 0,00

2,88 2,88 3,00

2010: 128.000 € 2011: 129.000 €

426 01

TEILPLAN B

Sporthallen-/platz- und Kunsteisbahnwart/in............ 3/4a 26,00 26,00 0,00Sporthallen- und platzwart/in................ 3/4a 0,00 0,00 27,00

26,00 26,00 27,00

2010: 972.000 € 2011: 979.000 €

427 01


2010: 7.000 € 2011: 7.000 €

91

Pankow 40 602010/2011

92

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Pankow 40 822010/2011


425 01

TEILPLAN B

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 4,00 4,00 0,00Angestellte/r ( Sozialdienst)................. Vb/IVb 0,00 0,00 4,00Meister/in im handwerklichen Erziehungsdienst…… Vc/Vb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Meister/in im handwerklichen Erziehungsdienst)...... Vc/Vb 0,00 0,00 2,00

5,00 5,00 6,00

2010: 246.000 € 2011: 248.000 €

427 01


2010: 1.200 € 2011: 1.200 €

429 01


2010: 9.300 € 2011: 9.300 €

93

Pankow 40 822010/2011

94

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Pankow 41 102010/2011


422 01

TEILPLAN A

Leitende/r Medizinaldirektor/in............. A 16 1,00 1,00 0,00Medizinaldirektor/in.............................. A 15 6,00 6,00 0,00Obermedizinalrat/rätin.......................... A 14 6,00 6,00 0,00Medizinalrat/rätin.................................. A 13 1,00 1,00 0,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 4,00 4,00 1,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 10,00 10,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 1,00 1)Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 7,00 7,00 0,00Gesundheits-amtsinspektor/in mit Amtszulage......... A 9 Z 1,00 1,00 1,00Gesundheitshauptsekretär/in............... A 8 2,00 2,00Gesundheitsobersekretär/in................. A 7 1,00 1,00 1,00 1)Stadtobersekretär/in............................. A 7 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Leitende/r Medizinaldirektor/in............. A 16 0,00 0,00 1,00Medizinaldirektor/in.............................. A 15 0,00 0,00 6,00Obermedizinalrat/rätin.......................... A 14 0,00 0,00 5,00Medizinalrat/rätin.................................. A 13 0,00 0,00 1,00Sozialamtsrat/rätin............................... A 12 0,00 0,00 3,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Sozialamtmann/frau............................. A 11 0,00 0,00 13,00Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 0,00 0,00 7,00Gesundheitshauptsekretär/in............... A 8 0,00 0,00 2,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00

41,00 41,00 44,00

2010: 1.324.000 € 2011: 1.333.000 €


95

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…

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Pankow 41 102010/2011


425 01

TEILPLAN A

Facharzt/ärztin..................................... Ib/Ia 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ Vb/IVb 0,00 0,00 1,00Gesundheitsaufseher/in....................... Vb 0,00 0,00 1,00Krankengymnast/in.............................. Vc/Vb 2,00 2,00 0,00

TEILPLAN B

Fachzahnarzt/ärztin............................. Ib/Ia 1,00 1,00 0,00Zahnarzt/ärztin..................................... Ib/Ia 0,00 0,00 1,00Facharzt/ärztin..................................... Ib/Ia 7,50 7,50 7,50Zahnarzt/ärztin..................................... IIa/Ib 1,50 1,50 1,50Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 3,00 3,00 0,00Psychologe/login.................................. IIa/Ib 0,00 0,00 5,00Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ IVa 0,00 0,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... IVb 5,00 5,00 0,00Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ IVb 0,00 0,00 4,00Angestellte/r......................................... IVb 1,00 1,00 1,00Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in..... Vb/IVb 8,30 8,30 0,00Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ Vb/IVb 0,00 0,00 9,30Angestellte/r......................................... Vb/IVb 0,00 0,00 0,50Logopäde/pädin................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Krankengymnast/in.............................. Vc/Vb 9,00 9,00 12,00Gesundheitsaufseher/in....................... Vc/Vb 8,00 8,00 7,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 1,00 1,00 2,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 3,00Zahnarzthelfer/in.................................. VIII/VII 4,00 4,00 4,00Arzthelfer/in.......................................... VIII/VII 5,00 5,00 5,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 5,50 5,50 5,50Angestellte (zugleich Schreibkraft)...... VIII/VII 0,00 0,00 9,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 10,50 10,50 4,50

79,30 79,30 90,80

2010: 4.027.000 € 2011: 4.055.000 €

427 01

Mittel für Sprachmittler/innen für Beratungs-stellen für sexuell übertragbare Krankheiten(2009: 3.900 €)

2010: 3.600 € 2011: 3.600 €

96

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….

…

….

Pankow 41 202010/2011


422 01

TEILPLAN A

Leitende/r Veterinärdirektor/in.............. A 16 1,00 1,00 0,00Veterinärdirektor/in............................... A 15 2,00 2,00 0,00Veterinärrat/rätin.................................. A 13 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 0,00Lebensmittelkontrollsekretär/in……… A 6 3,00 3,00 0,00

TEILPLAN B

Leitende/r Veterinärdirektor/in.............. A 16 0,00 0,00 1,00Veterinärdirektor/in............................... A 15 0,00 0,00 2,00Veterinärrat/rätin.................................. A 13 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00

9,00 9,00 6,00

2010: 366.000 € 2011: 368.000 €

425 01

TEILPLAN A

Tierarzt/Tierärztin................................. IIa/Ib 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Tierarzt/Tierärztin................................. IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 0,75 0,75 0,00Lebensmittelchemiker/in...................... IIa/Ib 0,00 0,00 0,75Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r…………………………… Vc/Vb 9,00 9,00 0,00Lebensmittelkontrolleur/in.................... Vc/Vb 0,00 0,00 9,00Angestellte/r…………………………… VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00

13,75 13,75 13,75

2010: 618.000 € 2011: 622.000 €

97

Pankow 41 202010/2011

98

Pankow 41 812010/2011


422 01

TEILPLAN B

Obermedizinalrat/rätin.......................... A 14 0,00 0,00 1,00Sozialamtsrat/rätin................................A 12 0,00 0,00 1,00Sozialoberinspektor/in.......................... A 10 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 3,00

2010: - € 2011: - €

425 01

TEILPLAN A

Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ Vb/IVb 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Arzt/Ärztin............................................. IIa/Ib 0,00 0,00 0,80Angestellte/r (Sozialarbeiter/in)............ Vb/IVb 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... VIII/VII 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 4,80

2010: - € 2011: - €

99

Pankow 41 812010/2011

100

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…

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Pankow 42 112010/2011


422 01

TEILPLAN A

Oberbaurat/rätin................................... A 14 1,00 1,00 0,00Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 1,00 1,00 1,00Bauamtsrat/rätin................................... A 12 3,00 3,00 0,00Bauamtmann/frau................................ A 11 8,00 8,00 0,00Bauoberinspektor/in............................. A 10 4,00 4,00 0,00

TEILPLAN B

Oberbaurat/rätin................................... A 14 0,00 0,00 1,00Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 0,00 0,00 1,00Bauamtmann/frau................................ A 11 0,00 0,00 6,00Bauoberinspektor/in............................. A 10 0,00 0,00 4,00

17,00 17,00 13,00

2010: 319.000 € 2011: 321.000 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Ib 0,00 0,00 1,00Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 3,00 3,00 5,00Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 3,00 3,00 3,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 9,75 9,75 9,75Staatl. geprüfte/r Techniker/in……… VIb/Vc 1,00 1,00 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb/Vc 0,00 0,00 1,00Zeichner/in……………………………… VIb 1,00 1,00 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 2,00 2,00 2,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 2,00 2,00 2,00

22,75 22,75 24,75

2010: 1.628.000 € 2011: 1.640.000 €

101

….

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Pankow 42 112010/2011


425 11

TEILPLAN A

Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Hochbau)

Staatl. geprüfte/r Techniker/in……… VIb/Vc 1,00 1,00 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb/Vc 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Hochbau)

Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 2,00 2,00 2,00Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 4,00 4,00 6,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 3,00 3,00 2,00Technische/r Angestellte/r................... VIb/Vc 0,00 0,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 1,00 1,00

11,00 11,00 13,00

2010: 647.000 € 2011: 652.000 €

102

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Pankow 42 122010/2011


422 01

TEILPLAN A

Baudirektor/in....................................... A 15 1,00 1,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 0,00Bauamtmann/frau................................ A 11 5,00 5,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 2,00 1)Stadtinspektor/in.................................. A 9 1,00 1,00 1,00 2)Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 1,00 2)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 4,00 4,00 1,00 2)Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 3,00 3,00 2,00 1)

Straßenverkehrsbehörde

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 1,00 2)Amtsinspektor/in.................................. A 9 S 1,00 1,00 1,00 3)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 4,00 4,00 4,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 1,00 1,00 1,10

TEILPLAN B

Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00Bauamtmann/frau................................ A 11 0,00 0,00 4,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 0,50Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 1,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00

26,00 26,00 26,60

2010: 863.000 € 2011: 869.000 €

1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.3) Die Stelle wird bei Freiwerden in eine Stelle der BesGr. A 7 derselben Fachrichtung.

103

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Pankow 42 122010/2011


425 01

TEILPLAN A

Baustellen-/Bauaufseher/in.................. VII/VIb 2,00 2,00 0,00Bauaufseher/in..................................... VII/VIb 0,00 0,00 2,00Baustellen-/Bauaufseher/in.................. VIII/VII 2,00 2,00 0,00Straßenbegeher/in............................... VIII/VII 0,00 0,00 2,00

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... Ib 0,00 0,00 1,00Technischer Angestellte/r.................... IVa/III 4,00 4,00 4,00Technischer Angestellte/r.................... Va/IVa 1,00 1,00 1,36Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 0,50Angestellte/r......................................... Vc 1,00 1,00 1,00Technischer Angestellte/r.................... VIb/Vc 0,00 0,00 1,00Zeichner/in……………………………… VIb 1,00 1,00 0,00Technischer Angestellte/r.................... VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 5,00Baustellen-/Bauaufseher/in.................. VII/VIb 2,00 2,00 0,00Bauaufseher/in..................................... VII/VIb 0,00 0,00 2,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,00 1,00 1,00Baustellen-/Bauaufseher/in.................. VIII/VII 3,00 3,00 0,00Straßenbegeher/in............................... VIII/VII 0,00 0,00 3,00Angestellte/r…………………………… VIII/VII 2,00 2,00 0,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 0,00 0,00 2,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 1,00

24,00 24,00 27,86

2010: 1.096.000 € 2011: 1.105.000 €

425 11

TEILPLAN A

Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Tiefbau)

Technischer Angestellte/r.................... Va/IVa 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B

Dienstkräfte für Baumaßnahmen (Tiefbau)

Technischer Angestellte/r.................... III/IIa 3,00 3,00 3,00Technischer Angestellte/r.................... IVa/III 4,00 4,00 4,00Zeichner/in……………………………… VIb 1,00 1,00 0,00Technischer Angestellte/r.................... VIb 0,00 0,00 1,00

9,00 9,00 9,00

2010: 571.000 € 2011: 575.000 €

104

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Pankow 42 122010/2011


426 01

TEILPLAN B

Arbeiter/in……………………………… 5/6a 2,00 2,00 0,00Straßenbauer/in................................... 5/6a 0,00 0,00 1,00Schlosser/in......................................... 5/6a 0,00 0,00 1,00Straßenbauarbeiter/in.......................... 3/3a 1,00 1,00 1,00Handwerkerhelfer/in............................. 3/3a 1,00 1,00 1,00

4,00 4,00 4,00

2010: 140.000 € 2011: 141.000 €

105

Pankow 42 122010/2011

106

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.…

Pankow 43 102010/2011


422 01

TEILPLAN A

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 2,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 3,00 3,00 2,00 2)Stadtinspektor/in.................................. A 9 5,00 5,00 3,00 2)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 3,00 3,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 1,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00Stadtinspektor/in.................................. A 9 0,00 0,00 2,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 3,00

14,00 14,00 15,00

2010: 498.000 € 2011: 502.000 €

1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,50Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc 2,00 2,00 1,50Angestellte/r......................................... VII/VIb 0,50 0,50 0,50Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 3,50 3,50 4,50Angestellte/r…………………………… VIII/VII 1,00 1,00 0,00

9,00 9,00 9,00

2010: 352.000 € 2011: 354.000 €

107

Pankow 43 102010/2011

108

Pankow 43 202010/2011


422 01

TEILPLAN A

Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Obermagistratsrat/rätin.........................A 14 0,00 0,00 1,001,00 1,00 1,00

2010: 52.400 € 2011: 52.800 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... IVa 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2010: 131.000 € 2011: 132.000 €

109

Pankow 43 202010/2011

110

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Pankow 44 102010/2011


422 01

TEILPLAN A

Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 3,00 3,00 1,00 1)Stadinspektor/in................................... A 9 1,00 1,00 1,00 1)Stadthauptsekretär/in........................... A 8 1,00 1,00 0,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 5,00 5,00 0,00

TEILPLAN B

Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 2,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 4,00Stadthauptsekretär/in........................... A 8 0,00 0,00 1,00Stadtobersekretär/in............................. A 7 0,00 0,00 7,00

13,00 13,00 17,00

2010: 350.000 € 2011: 353.000 €


425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IVb 1,00 1,00 2,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 4,00 4,00 5,54Angestellte/r......................................... VIb 7,00 7,00 8,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 2,00 2,00 3,00

15,00 15,00 19,54

2010: 673.000 € 2011: 678.000 €

111

Pankow 44 102010/2011

112

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Pankow 46 102010/2011


422 01

TEILPLAN A

Leitende/r Bau-/Vermessungsdirektor/in............... A 16 1,00 1,00 1,00Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 1,00 2) 1,00 2) 0,00Oberbau-/Obervermessungsrat/rätin... A 14 1,00 1,00 0,00Bau-/Vermessungsrat/rätin.................. A 13 1,00 1,00 0,00Bau-/Vermessungsamtsrat/rätin.......... A 12 1,00 1,00 0,00Bau-/Vermessungsamtmann/frau........ A 11 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 1,00 1)Stadtsekretär/in.................................... A 6 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Obermagistratsrat/rätin........................ A 14 0,00 0,00 1,00 2)Oberbau-/Obervermessungsrat/rätin... A 14 0,00 0,00 1,00Bau-/Vermessungsrat/rätin.................. A 13 0,00 0,00 1,00Bau-/Vermessungsamtsrat/rätin.......... A 12 0,00 0,00 1,00Bau-/Vermessungsamtmann/frau........ A 11 0,00 0,00 1,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00

8,00 8,00 8,00

2010: 285.000 € 2011: 287.000 €

1) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Die Stelle darf nur mit einer/einem Juristin/Juristen besetzt werden.

113

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…

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Pankow 46 102010/2011


425 01

TEILPLAN A

Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 1,00 1,00 1,00Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 4,00 4,00 4,00

Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 2,00 2,00 2,00Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 6,00 6,00 6,00Angestellte/r......................................... IVb 1,00 1,00 1,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 3,00 3,00Zeichner/in........................................... VIb 1,00 1,00 0,00Technische/r Zeichner/in...................... VIb 0,00 0,00 1,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 1,00 1,00

Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle

Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 3,80 3,80 3,80Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... IVb 2,00 2,00 0,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 3,00 3,00 3,00

32,80 32,80 31,80

2010: 1.944.000 € 2011: 1.957.000 €

425 11

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... IVb 0,00 0,00 2,00

2010: - € 2011: - €

114

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Pankow 46 202010/2011


422 01

TEILPLAN A

Vermessungsdirektor/in....................... A 15 1,00 1,00 0,00Vermessungsrat/rätin........................... A 13 1,00 1,00 0,00Vermessungsamtsrat/rätin................... A 12 3,00 3,00 2,00Vermessungsamtmann/frau................. A 11 4,00 4,00 0,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 0,00Vermessungsoberinspektor/in............. A 10 1,00 1,00 1,00Stadtsekretär/in.................................... A 6 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Vermessungsdirektor/in....................... A 15 0,00 0,00 1,00Vermessungsrat/rätin........................... A 13 0,00 0,00 1,00Vemessungsamtsrat/rätin.................... A 12 0,00 0,00 2,00Vermessungsamtmann/frau................. A 11 0,00 0,00 4,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00Vermessungsoberinspektor/in............. A 10 0,00 0,00 1,88Stadtsekretär/in.................................... A 6 0,00 0,00 1,00

12,00 12,00 14,88

2010: 310.000 € 2011: 313.000 €

425 01

TEILPLAN A

Vermessungstechn. Angestellte/r........ III/IIa 1,00 1,00 1,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ Va/IVa 1,00 1,00 1,00Vermessungstechniker/in..................... Vc/Vb 0,75 0,75 0,00Vermessungstechniker/in..................... VIb/Vc 1,00 1,00 0,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ VIb/Vc 0,00 0,00 1,00Anleitende/r Meßgehilfe/gehilfin........... VIII/VII 1,00 1) 1,00 1) 2,00

TEILPLAN B

Vermessungstechn. Angestellte/r........ IIa 1,00 1,00 1,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ III/IIa 5,00 5,00 4,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ IVa/III 6,00 6,00 5,50Vermessungstechn. Angestellte/r........ Va/IVa 6,50 6,50 7,50Vermessungstechniker/in..................... Vc/Vb 9,37 9,37 0,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ Vc/Vb 0,00 0,00 9,12Vermessungstechniker/in..................... VIb/Vc 7,50 7,50 0,00Vermessungstechn. Angestellte/r........ VIb/Vc 0,00 0,00 7,25Angestellte/r......................................... VIb 1,00 1,00 1,00Anleitende/r Meßgehilfe/gehilfin........... VIII/VII 1,00 1) 1,00 1) 1,00Meßgehilfe/gehilfin............................... IXb/VIII 2,00 1) 2,00 1) 3,00

44,12 44,12 44,37

2010: 2.351.000 € 2011: 2.368.000 €

1) Die Stelle/n wird/werden bei Freiwerden zu/r Stelle/n "Meßgehilfe/gehilfin Lgr. 3/5" (ohne Übernahmeverpflichtung).

115

Pankow 46 202010/2011


425 11

TEILPLAN A

Vermessungstechn. Angestellte/r........ Vc/Vb 0,00 0,00 0,75

TEILPLAN B

Vermessungstechn. Angestellte/r........ III/IIa 0,00 0,00 1,000,00 0,00 1,75

2010: - € 2011: - €

426 01

TEILPLAN B

Meßgehilfe/gehilfin............................... 3/5 3,00 3,00 3,00

2010: 143.000 € 2011: 144.000 €

116

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…..

Pankow 46 302010/2011


422 01

TEILPLAN A

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 0,00Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 2,00 2,00 0,00Bauamtsrat/rätin................................... A 12 3,00 3,00 0,00Bauamtmann/frau................................ A 11 5,00 5,00 1,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 5,00 5,00 2,00 1)Bauoberinspektor/in............................. A 10 3,00 3,00 0,00

TEILPLAN B

Oberamtsrat/rätin……………............... A 13 S 0,00 0,00 1,00Bauoberamtsrat/rätin........................... A 13 S 0,00 0,00 4,00Bauamtsrat/rätin................................... A 12 0,00 0,00 3,00Bauamtmann/frau................................ A 11 0,00 0,00 4,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 3,00Bauoberinspektor/in............................. A 10 0,00 0,00 3,50

19,00 19,00 21,50

2010: 695.000 € 2011: 700.000 €

1) Die Beamten/Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.

425 01

TEILPLAN B

Technische/r Angestellte/r................... III/IIa 6,00 6,00 6,00Technische/r Angestellte/r................... IVa/III 11,00 11,00 11,00Technische/r Angestellte/r................... Va/IVa 2,00 2,00 3,00Staatl. geprüfte/r Techniker/in……… VIb/Vc 1,00 1,00 0,00Technische/r Angestellte/r................... VIb/Vc 0,00 0,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 3,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 2,00 2,00 1,00Registraturangestellte/r……………… VIII/VII 2,00 2,00 0,00Angestellte/r in der Registratur............ VIII/VII 0,00 0,00 2,00Angestellte/r im Schreibdienst............. VIII/VII 1,00 1,00 3,00

28,00 28,00 30,00

2010: 1.582.000 € 2011: 1.593.000 €

117

Pankow 46 302010/2011

118

Pankow 47 102010/2011


422 01

TEILPLAN A

Stadtamtmann/frau............................... A 11 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 2,00 2,00 1,00 1)

TEILPLAN B

Stadtamtmann/frau............................... A 11 0,00 0,00 2,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 2,00

4,00 4,00 5,00

2010: 120.000 € 2011: 121.000 €


425 01

TEILPLAN A

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)………IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Technische/r Angestellte/r.................... IVa/III 6,00 6,00 6,00Angestellte/r......................................... IVa/III 1,00 1,00 1,00Angestellte/r………………………………VIII/VII 1,00 1,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).....VIII/VII 0,00 0,00 1,00

10,00 10,00 10,00

2010: 481.000 € 2011: 484.000 €

429 01


2010: - € 2011: - €

119

Pankow 47 102010/2011

120

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…

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Pankow 47 202010/2011


422 01

TEILPLAN A

Gartenbaudirektor/in............................ A 15 1,00 1,00 1,00Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 1,00 1,00 0,00Amtsrat/rätin......................................... A 12 1,00 1,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 1,00 1,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 3,00 3,00 3,00 1)Stadtobersekretär/in............................. A 7 1,00 1,00 1,00 2)

TEILPLAN B

Oberamtsrat/rätin................................. A 13 S 0,00 0,00 1,00Stadtamtmann/frau.............................. A 11 0,00 0,00 1,00

8,00 8,00 8,00

2010: 308.000 € 2011: 310.000 €

1) Die Beamten/ Beamtinnen erhalten einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.2) Der/Die Beamte/Beamtin erhält einen Zuschuss nach Par. 4 der 2. BesÜV.

425 01

TEILPLAN A

Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... IIa 1,00 1,00 1,00Gärtnermeister/in................................. Vc/Vb 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B

Angestellte/r (mit abgeschl. wiss. Hochschulbildung)…… IIa/Ib 1,00 1,00 0,00Angestellte/r......................................... IIa/Ib 0,00 0,00 1,00Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... IIa 1,00 1,00 2,00Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... IVa/III 13,00 13,00 13,00Angestellte/r......................................... IVa/III 0,50 0,50 0,00Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... Va/IVa 6,50 6,50 6,50Angestellte/r......................................... Vb/IVb 1,00 1,00 1,00Handwerks-, Industrie-, meister/in....... Vc/Vb 3,00 3,00 0,00Meister/in............................................. Vc/Vb 0,00 0,00 3,00Gärtnermeister/in................................. Vc/Vb 12,00 12,00 12,00Angestellte/r......................................... Vc/Vb 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VIb 3,00 3,00 4,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 1,50 1,50 2,50Angestellte/r…………………………… VIII/VII 2,00 2,00 0,00Angestellte/r (zugleich Schreibkraft).... VIII/VII 0,00 0,00 2,00

47,50 47,50 50,00

2010: 2.450.000 € 2011: 2.467.000 €

425 11

TEILPLAN A

Dienstkräfte f. Baumaßn.(Landschaftsgartenbau)

Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... IVa/III 1,00 1,00 1,00

2010: 64.900 € 2011: 65.400 €

121

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Pankow 47 202010/2011


426 01

TEILPLAN B

Kfz-Handwerker/in............................... 7/8a 4,00 4,00 4,00Kfz-Handwerker/in............................... 6/7a 5,00 5,00 5,00Gärtner/in............................................. 6/7a 15,00 2) 4) 15,00 2) 4) 16,00 2) 3)Arbeiter/in…………………………......... 5/6a 3,00 1) 3,00 1) 0,00Tischler/in............................................. 5/6a 0,00 0,00 1,00Schlosser/in......................................... 5/6a 0,00 0,00 2,00 1)Handwerker/in...................................... 5/6a 1,00 1,00 1,00Gärtner/in............................................. 5/6a 23,00 23,00 25,00Fahrer/in von Spezialfahrzeugen......... 5/6 5,00 5,00 5,00Fahrer/in............................................... 4/6 7,00 7,00 0,00Kraftfahrer/in........................................ 4/6 0,00 0,00 8,00Gärtner/in............................................. 4/5a 23,00 23,00 26,00Fahrer/in von Spezialfahrzeugen......... 4/5 10,00 10,00 11,00Rohrlegerhelfer/in................................ 3/5 1,00 1,00 1,00Arbeiter/in an motorgetriebenen Gartengeräten.... 3/5 12,00 12,00 0,00Arbeiter/in an Motorgeräten................. 3/5 0,00 0,00 13,00Magazin- oder Lagerwart/in................. 3/4a 1,00 1,00 0,00Lagerwart/in......................................... 3/4a 0,00 0,00 1,00Garten-, Land- o. Friedhofsarbeiter/in.. 3/3a 57,00 57,00 0,00Gartenarbeiter/in.................................. 3/3a 0,00 0,00 59,00Gartenarbeiter/in.................................. 2/2a 0,00 0,00 24,00

167,00 167,00 202,00

2010: 6.008.000 € 2011: 6.055.000 €

1) 2 Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen der Lgr. 4/5a derselben Fachrichtung.2) 7 Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen der Lgr. 5/6a derselben Fachrichtung.3) 9 Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen der Lgr. 4/5a derselben Fachrichtung.4) 8 Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen der Lgr. 4/5a derselben Fachrichtung.

426 21

TEILPLAN B

Kfz-Nutzfahrzeugmechaniker/in........... Azubi 0,00 0,00 8,00Gärtner/in............................................. Azubi 0,00 0,00 18,00

0,00 0,00 26,00

2010: - € 2011: - €

122

Pankow 47 232010/2011


422 01

TEILPLAN A

Stadtsekretär/in ................................... A 6 1,00 1,00 1,00 1)

2010: 25.300 € 2011: 25.500 €


425 01

TEILPLAN B

Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... Va/IVa 1,00 1,00 2,00Gartenbautechnische/r Angestellte/r.... VIb/Vc 1,00 1,00 1,00Angestellte/r......................................... VII/VIb 2,00 2,00 2,00

4,00 4,00 5,00

2010: 167.000 € 2011: 168.000 €

426 01

TEILPLAN A

Arbeiter/in an motorgetriebenen Gartengeräten.... 3/5 1,00 1,00 0,00Gartenarbeiter/in an Motorgeräten....... 3/5 0,00 0,00 1,00

TEILPLAN B

Gärtner/in............................................. 5/6a 2,00 2,00 2,00Gärtner/in............................................. 4/5a 5,00 5,00 5,00Fahrer/in von Spezialfahrzeugen......... 4/5 1,00 1,00 2,00Arbeiter/in an motorgetriebenen Gartengeräten.... 3/5 1,00 1,00 0,00Gartenarbeiter/in an Motorgeräten....... 3/5 0,00 0,00 1,00Garten-, Land- o. Friedhofsarbeiter/in.. 3/3a 14,00 14,00 0,00Gartenarbeiter/in.................................. 3/3a 0,00 0,00 2,00Friedhofsarbeiter/in.............................. 3/3a 0,00 0,00 11,00Gartenarbeiter/in.................................. 2/2a 0,00 0,00 2,00Friedhofsarbeiter/in.............................. 2/2a 0,00 0,00 4,00

24,00 24,00 30,00

2010: 851.000 € 2011: 859.000 €

123

Pankow 47 232010/2011

124

Pankow 59 092010/2011


422 01

TEILPLAN A

Amtsrat/rätin......................................... A 12 2,00 2,00 0,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B

Amtsrat/rätin......................................... A 12 0,00 0,00 2,00Stadtoberinspektor/in........................... A 10 0,00 0,00 1,00

3,00 3,00 3,00

2010: 118.000 € 2011: 118.000 €

425 01

TEILPLAN B

Angestellte/r......................................... Vb/IVb 3,00 3,00 2,00Angestellte/r......................................... Vc 0,00 0,00 1,00

3,00 3,00 3,00

2010: 150.000 € 2011: 151.000 €

125

Pankow 59 092010/2011

126

127

PANKOW ANLAGE 1 GRUPPIERUNGSÜBERSICHT FUNKTIONSÜBERSICHT 2010 2011

ANLAGE 1

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

GLIEDERUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN

FUNKTIONSÜBERSICHT

GLIEDERUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

128

Anlage 1Gruppierungsübersicht

2010/2011

Pankow

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

111 Gebühren, sonstige Entgelte 30.292.600 27.457.600

112 Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damitzusammenhängenden Gerichts- undVerwaltungskosten)

1.029.000 1.029.000

119 Sonstige 1.432.600 1.432.600

11 Verwaltungseinnahmen 32.754.200 29.919.200

122 Konzessionsabgaben 1.000 1.000

124 Mieten und Pachten 5.541.000 5.380.000

125 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen,soweit nicht Obergruppen 11 und 13, und Diensten auswirtschaftlicher Tätigkeit

35.000 35.000

12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und ausVermögen (ohne Zinsen)

5.577.000 5.416.000

131 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichenSachen

2.000.000 2.000.000

132 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 3.000 3.000

13 Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen,Kapitalrückzahlungen

2.003.000 2.003.000

162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 10.000 10.000

16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 10.000 10.000

182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 192.000 192.000

18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 192.000 192.000

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen ausSchuldendienst und dergleichen

40.536.200 37.540.200

231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 39.779.300 40.076.300

233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden undGemeindeverbänden

570.000 570.000

234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen 1.000 1.000

129


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie vonder Bundesagentur für Arbeit

9.168.000 9.168.000

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus demöffentlichen Bereich

49.518.300 49.815.300

261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen vonVerwaltungsausgaben aus dem Inland

299.700 299.700

26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen vonVerwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen

299.700 299.700

272 Sonstige Zuschüsse von der EU 1.000 1.000

27 Zuschüsse von der EU 1.000 1.000

281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 4.872.000 5.118.000

282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 18.300 18.300

28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 4.890.300 5.136.300

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mitAusnahme für Investitionen

54.709.300 55.252.300

341 Beiträge 360.000 360.000

34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 360.000 360.000

359 Entnahmen aus sonstigen anderenVermögensbeständen

8.000 8.000

35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks 8.000 8.000

360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 0 1.000

36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 0 1.000

371 Pauschale Mehreinnahmen 0 0

37 Pauschale Mehr- und Mindereinnahmen 0 0

381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 2.000 2.000

130


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

386 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) 546.891.000 557.542.000

389 Zuweisungen für Investitionen 11.597.000 15.972.000

38 Haushaltstechnische Verrechnungen 558.490.000 573.516.000

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, ausZuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,besondere Finanzierungseinnahmen

558.858.000 573.885.000

#############################################################################################Summe Einnahmen 654.103.500 666.677.500

411 Aufwendungen für Abgeordnete und Bezirksverordnete 336.000 336.000

412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 131.700 131.700

41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlichTätige

467.700 467.700

422 Dienstbezüge der Beamten, Richter undHochschullehrer

19.409.400 19.540.700

425 Vergütungen der Angestellten 59.780.900 59.926.600

426 Löhne der Arbeiter 10.248.200 10.324.400

427 Ausgaben für freie Mitarbeiter 3.202.900 3.275.900

429 Vergütungen der Zivildienstleistenden 46.300 46.300

42 Gehälter, Vergütungen und Löhne 92.687.700 93.113.900

441 Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446 1.132.000 1.166.000

443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 366.300 366.300

44 Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen 1.498.300 1.532.300

459 Sonstiges 1.000 1.000

45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 1.000 1.000

131


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

461 Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben 11.000 40.000

462 Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben 0 0

46 Pauschale Mehr- und Minderausgaben fürPersonalausgaben

11.000 40.000

4 Personalausgaben 94.665.700 95.154.900

511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstigeGebrauchsgegenstände

2.834.700 2.813.700

514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 4.106.700 4.122.200

517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 17.788.000 17.714.000

518 Mieten und Pachten 2.264.700 2.091.700

519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.882.300 7.878.300

51 Sächliche Verwaltungsausgaben 34.876.400 34.619.900

521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.715.000 4.715.000

523 Archiv- und Sammlungsgegenstände 302.700 302.700

525 Aus- und Fortbildung 2.710.500 2.912.500

526 Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnlicheKosten

245.500 273.500

527 Dienstreisen 14.000 14.000

529 Repräsentationskosten und besondere Ausgaben derKultusministerkonferenz

15.700 15.000


531 Sonstiges 94.900 94.900

532 Sonstiges 2.000 2.000

132


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

534 Sonstiges 1.246.000 1.246.000


540 Sonstiges 1.792.800 1.811.500

541 Sonstiges 150.000 150.000

546 Sonstiges 16.000 16.000


5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für denSchuldendienst

46.181.500 46.173.000

631 Sonstige Zuweisungen an den Bund 167.000 167.000

633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden undGemeindeverbände

73.000 73.000

636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträgersowie an die Bundesagentur für Arbeit

28.714.000 28.844.000

63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an denöffentlichen Bereich

28.954.000 29.084.000

671 Erstattungen an Inland 218.750.000 223.972.000

672 Erstattungen an Inland 13.349.000 13.213.000

67 Erstattungen an sonstige Bereiche 232.099.000 237.185.000

681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungenan natürliche Personen

186.271.500 189.228.500

683 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen (soweit nicht unter 662)

1.000 1.000

684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oderähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)

4.902.300 4.919.300

685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlicheEinrichtungen

154.600 154.600

68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstige Bereiche

191.329.400 194.303.400

133


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mitAusnahme für Investitionen

452.382.400 460.572.400

701 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbauseinschließlich Garten- und Landschaftsbau sowieErsatzbauten

0 1.500.000


481.000 679.000


1.400.000 800.000

70 Baumaßnahmen des Hochbaus,Architektenhonorare

1.881.000 2.979.000

715 Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalenZuweisung

330.000 2.886.000

716 Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmender pauschalen Zuweisung

0 550.000

719 Pauschale Zuweisungen für Investitionen 2.100.000 796.000

71 Baumaßnahmen des Hochbaus,Architektenhonorare

2.430.000 4.232.000

725 Allgemeiner Straßenbau 3.420.000 5.200.000

72 Baumaßnahmen des Tiefbaus 3.420.000 5.200.000

738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalenZuweisung

1.000.000 1.115.000

73 Baumaßnahmen des Tiefbaus 1.000.000 1.115.000

7 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke 8.731.000 13.526.000

811 Erwerb von Fahrzeugen im Inland 25.000 0

812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichenSachen

243.000 293.000

81 Erwerb von beweglichen Sachen,Entwicklungsvorhaben

268.000 293.000

821 Grunderwerb 270.000 150.000

82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 270.000 150.000

134


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

863 Darlehen an Sonstige 1.139.000 1.153.000

86 Darlehen an sonstige Bereiche 1.139.000 1.153.000

883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden undGemeindeverbände

0 0

88 Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichenBereich

0 0

892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 0 0

893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 2.620.000 2.320.000

89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 2.620.000 2.320.000

8 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zurInvestitionsförderung

4.297.000 3.916.000

919 Sonstige 2.000 2.000

91 Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds undStocks

2.000 2.000

960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ausVorjahren

31.045.000 1.000

96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ausVorjahren

31.045.000 1.000

971 Pauschale Mehrausgaben 43.800 104.100

972 Pauschale Minderausgaben -31.056.000 -583.000

97 Pauschale Mehr- und Minderausgaben -31.012.200 -478.900

981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 14.100 14.100

984 Verrechnungen für kalkulatorische Kosten 47.797.000 47.797.000


9 Besondere Finanzierungsausgaben 47.845.900 47.335.200

#############################################################################################Summe Ausgaben 654.103.500 666.677.500

135


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

EINNAHMEN 654.103.500 666.677.500AUSGABEN 654.103.500 666.677.500ÜBERSCHUSS ~ ~FEHLBETRAG ~ ~

136

Anlage 1Funktionsübersicht

2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

011 Politische Führung 0 0

012 Innere Verwaltung 1.775.700 1.775.700

016 Hochbauverwaltung 13.000 13.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 1.788.700 1.788.700

043 Öffentliche Ordnung 4.808.000 4.808.000

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 4.808.000 4.808.000

062 Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung 30.000 30.000

06 Finanzverwaltung 30.000 30.000

0 Allgemeine Dienste 6.626.700 6.626.700

111 Unterrichtsverwaltung 3.000 3.000

112 Grundschulen 67.000 67.000

113 Hauptschulen 8.000 8.000

116 Realschulen 9.000 9.000

117 Gymnasien, Kollegs 17.000 17.000

119 Gesamtschulen 18.000 18.000

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 122.000 122.000

124 Sonderschulen 18.000 18.000

129 Sonstige schulische Aufgaben 5.571.000 5.571.000

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 5.589.000 5.589.000

141 Fördermaßnahmen für Schüler 3.994.000 4.034.000

14 Förderung von Schülern, Studenten unddergleichen

3.994.000 4.034.000

152 Volkshochschulen 735.000 735.000

15 Sonstiges Bildungswesen 735.000 735.000

185 Musikschulen 1.933.700 1.933.700

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 302.000 302.000

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 71.800 71.800

18 Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung) 2.307.500 2.307.500

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kulturelle Angelegenheiten

12.747.500 12.787.500

137


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

212 Sozialamt, Sozialhilfeverband,Landeswohlfahrtsverband

6.000 6.000

213 Jugendämter 9.000 9.000

21 Verwaltung 15.000 15.000

227 Pflegeversicherung 1.000 1.000

22 Sozialversicherung 1.000 1.000

233 Wohngeld 2.626.000 2.682.000

234 Leistungen nach dem SGB XII und demAsylbewerberleistungsgesetz

9.244.000 9.382.000

235 Soziale Einrichtungen 4.000 4.000

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 1.000 1.000

23 Familien- und Sozialhilfe, Förderung derWohlfahrtspflege u. Ä.

11.875.000 12.069.000

251 Grundsicherung für Arbeitssuchende 37.019.000 37.328.000

25 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz 37.019.000 37.328.000

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 4.000 4.000

263 Förderung der Erziehung in der Familie 33.000 33.000

264 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen undTagespflege

13.887.000 11.052.000

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 2.196.000 2.196.000

26 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 16.120.000 13.285.000

271 Einrichtungen der Jugendarbeit undJugendverbandsarbeit

79.000 79.000

272 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und deserzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

5.300 5.300

274 Tageseinrichtungen für Kinder 211.000 211.000

27 Einrichtungen der Jugendhilfe 295.300 295.300

290 Sonstige soziale Angelegenheiten 21.000 21.000


2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben,Wiedergutmachung

65.346.300 63.014.300

314 Maßnahmen des Gesundheitswesens 287.000 287.000

31 Einrichtungen und Maßnahmen desGesundheitswesens

287.000 287.000

321 Park- und Gartenanlagen 1.383.000 1.383.000

323 Sportstätten 77.000 77.000

138


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

32 Sport und Erholung 1.460.000 1.460.000

331 Umwelt- und Naturschutzbehörden 5.000 5.000

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 93.000 93.000

33 Umwelt- und Naturschutz 98.000 98.000

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 1.845.000 1.845.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 5.000 5.000

419 Sonstiges 5.000 5.000

41 Wohnungswesen 10.000 10.000

421 Kataster- und Vermessungsverwaltung 375.000 375.000

422 Raumordnung und Landesplanung 183.000 183.000

42 Raumordnung, Landesplanung,Vermessungswesen

558.000 558.000

439 Sonstiges 891.000 891.000

43 Kommunale Gemeinschaftsdienste 891.000 891.000

440 Städtebauförderung 0 0

44 Städtebauförderung 0 0

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung undkommunale Gemeinschaftsdienste

1.459.000 1.459.000

711 Straßen- und Brückenbau 2.068.000 2.068.000

71 Verwaltung 2.068.000 2.068.000

725 Gemeindestraßen 365.000 365.000

72 Straßen 365.000 365.000

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 2.433.000 2.433.000

871 Allgemeines Grundvermögen 5.148.000 4.987.000

87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen,Sondervermögen

5.148.000 4.987.000

8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- undKapitalvermögen, Sondervermögen

5.148.000 4.987.000

950 Rücklagen 8.000 8.000

95 Rücklagen 8.000 8.000

970 Abwicklung der Vorjahre 0 1.000

139


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

97 Abwicklung der Vorjahre 0 1.000

989 Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen 0 0

98 Globalposten 0 0



9 Allgemeine Finanzwirtschaft 558.498.000 573.525.000

#############################################################################################Summe Einnahmen 654.103.500 666.677.500

011 Politische Führung 0 0

012 Innere Verwaltung 26.544.000 26.433.300

016 Hochbauverwaltung 17.590.000 17.605.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 44.134.000 44.038.300

043 Öffentliche Ordnung 8.768.100 8.819.100

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 8.768.100 8.819.100

062 Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung 935.000 940.700

06 Finanzverwaltung 935.000 940.700

0 Allgemeine Dienste 53.837.100 53.798.100

111 Unterrichtsverwaltung 8.033.400 8.074.900

112 Grundschulen 2.214.000 4.572.000

113 Hauptschulen 1.621.000 2.541.000

116 Realschulen 273.000 293.000

117 Gymnasien, Kollegs 944.000 983.000

119 Gesamtschulen 303.000 323.000


124 Sonderschulen 455.000 470.000

129 Sonstige schulische Aufgaben 3.748.000 3.748.000


141 Fördermaßnahmen für Schüler 6.101.000 6.163.000

140


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

145 Schülerbeförderung 1.350.000 1.400.000

14 Förderung von Schülern, Studenten unddergleichen

7.451.000 7.563.000

152 Volkshochschulen 1.514.000 1.514.000

15 Sonstiges Bildungswesen 1.514.000 1.514.000

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 36.100 36.100

185 Musikschulen 3.335.500 3.273.500

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 3.550.400 3.582.400

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 1.343.000 1.343.000

18 Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung) 8.265.000 8.235.000

193 Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege 100.000 400.000

19 Kulturförderung, Denkmalschutz, KirchlicheAngelegenheiten

100.000 400.000

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kulturelle Angelegenheiten

34.921.400 38.716.900

212 Sozialamt, Sozialhilfeverband,Landeswohlfahrtsverband

6.665.200 6.710.200

213 Jugendämter 12.261.900 12.245.400

21 Verwaltung 18.927.100 18.955.600

227 Pflegeversicherung 1.000 1.000

22 Sozialversicherung 1.000 1.000

233 Wohngeld 5.252.000 5.364.000

234 Leistungen nach dem SGB XII und demAsylbewerberleistungsgesetz

146.533.000 149.657.000

235 Soziale Einrichtungen 778.200 783.500

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 1.207.000 1.207.000

23 Familien- und Sozialhilfe, Förderung derWohlfahrtspflege u. Ä.

153.770.200 157.011.500

251 Grundsicherung für Arbeitssuchende 137.686.000 139.133.000

252 Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung undUmschulung

200.000 200.000

25 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz 137.886.000 139.333.000

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 227.000 227.000

262 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- undJugendschutz

1.999.000 1.999.000

263 Förderung der Erziehung in der Familie 1.921.000 1.993.000

141


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

264 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen undTagespflege

113.737.000 117.477.000

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 35.246.000 35.199.000

266 Andere Aufgaben der Jugendhilfe 120.000 122.000

26 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 153.250.000 157.017.000

271 Einrichtungen der Jugendarbeit undJugendverbandsarbeit

5.735.100 5.764.100

272 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und deserzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

259.500 261.500

274 Tageseinrichtungen für Kinder 1.503.000 1.171.000

27 Einrichtungen der Jugendhilfe 7.497.600 7.196.600



2 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben,Wiedergutmachung

471.621.900 479.804.700

314 Maßnahmen des Gesundheitswesens 6.628.600 6.671.600

31 Einrichtungen und Maßnahmen desGesundheitswesens

6.628.600 6.671.600

321 Park- und Gartenanlagen 12.869.400 13.485.900

323 Sportstätten 1.756.200 1.962.500

329 Sonstiges 2.600 2.600

32 Sport und Erholung 14.628.200 15.451.000

331 Umwelt- und Naturschutzbehörden 606.500 610.500

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 12.000 12.000

33 Umwelt- und Naturschutz 618.500 622.500

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 21.875.300 22.745.100

419 Sonstiges 1.028.000 1.036.000

41 Wohnungswesen 1.028.000 1.036.000

421 Kataster- und Vermessungsverwaltung 2.843.200 2.864.200

422 Raumordnung und Landesplanung 2.421.500 2.436.500

42 Raumordnung, Landesplanung,Vermessungswesen

5.264.700 5.300.700

439 Sonstiges 1.294.800 1.304.000

43 Kommunale Gemeinschaftsdienste 1.294.800 1.304.000

142


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

440 Städtebauförderung 2.600.000 2.300.000

44 Städtebauförderung 2.600.000 2.300.000

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung undkommunale Gemeinschaftsdienste

10.187.500 9.940.700

610 Verwaltung 207.400 208.800

61 Verwaltung 207.400 208.800

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,Dienstleistungen

207.400 208.800

711 Straßen- und Brückenbau 2.706.000 2.726.000

71 Verwaltung 2.706.000 2.726.000

725 Gemeindestraßen 7.694.000 9.469.000

72 Straßen 7.694.000 9.469.000

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 10.400.000 12.195.000

871 Allgemeines Grundvermögen 1.089.000 1.090.000

87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen,Sondervermögen

1.089.000 1.090.000

8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- undKapitalvermögen, Sondervermögen

1.089.000 1.090.000

950 Rücklagen 2.000 2.000

95 Rücklagen 2.000 2.000

960 Sonstiges 7.000 7.000

96 Sonstiges 7.000 7.000

970 Abwicklung der Vorjahre 31.045.000 1.000

97 Abwicklung der Vorjahre 31.045.000 1.000

988 Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen 2.154.800 940.100

989 Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen -31.056.000 -583.000

98 Globalposten -28.901.200 357.100



9 Allgemeine Finanzwirtschaft 49.963.900 48.178.200

#############################################################################################Summe Ausgaben 654.103.500 666.677.500

143


2010/2011

Pankow


Ansatz 2010EUR

Ansatz 2011EUR

EINNAHMEN 654.103.500 666.677.500AUSGABEN 654.103.500 666.677.500

ÜBERSCHUSS ~ ~FEHLBETRAG ~ ~

########################################################################################################################################################################################## Summe:

144

Pankow Anlage 2Stellenübersicht

2010 / 2011

Anlage 2

Stellenübersicht

145


2010/2011Planmäßige Beamte (ab 2003 ohne KW-Stellen)

Planstellen nach Gruppen der Planstellen nach Gruppen der Epl. Hj. Besoldungsordnung B Besoldungsordnung A

Zu-6 5 4 sammen 16 15 14 13 13S

(3-5)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1131 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2010 1 1 4 6 2 1 4 0 72011 1 1 4 6 2 1 4 0 72009 1 1 4 6 1 2 3 1 7

35 2010 0 0 0 0 0 0 1 1 12011 0 0 0 0 0 0 1 1 12009 0 0 0 0 0 1 0 1 1

37 2010 0 0 0 0 0 2 2 4 02011 0 0 0 0 0 2 2 4 02009 0 0 0 0 0 2 2 4 0

39 2010 0 0 0 0 0 1 0 0 22011 0 0 0 0 0 1 0 0 22009 0 0 0 0 0 1 0 0 2

40 2010 0 0 0 0 0 0 2 0 22011 0 0 0 0 0 0 2 0 22009 0 0 0 0 0 0 3 0 1

41 2010 0 0 0 0 2 8 6 2 02011 0 0 0 0 2 8 6 2 02009 0 0 0 0 2 8 6 2 0

42 2010 0 0 0 0 0 1 1 0 12011 0 0 0 0 0 1 1 0 12009 0 0 0 0 0 1 1 0 2

43 2010 0 0 0 0 0 0 1 0 12011 0 0 0 0 0 0 1 0 12009 0 0 0 0 0 0 1 0 1

44 2010 0 0 0 0 0 0 1 0 02011 0 0 0 0 0 0 1 0 02009 0 0 0 0 0 0 1 0 0

46 2010 0 0 0 0 1 1 2 2 32011 0 0 0 0 1 1 2 2 32009 0 0 0 0 1 1 2 2 5

47 2010 0 0 0 0 0 1 0 0 12011 0 0 0 0 0 1 0 0 12009 0 0 0 0 0 1 0 0 1

59 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Su. 2010 1 1 4 6 5 15 20 9 182011 1 1 4 6 5 15 20 9 182009 1 1 4 6 4 17 19 10 20

146


2010/2011Planmäßige Beamte (ab 2003 ohne KW-Stellen) Planstellen nach Gruppen der

Epl. Hj. Besoldungsordnung A

12 11 10 9 9Z 9S 8 7 6

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 2031 2010 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 1 0 0 0 0 0 0 02009 0 1 0 0 0 0 0 0 0

33 2010 9 24 17 4 0 3 17 8 12011 9 24 17 4 0 3 17 8 12009 9 24 19 3 0 3 17 12 2

35 2010 3 10 8 2 1 1 7 12 02011 3 10 8 2 1 1 7 12 02009 3 10 8 3 1 0 8 6 1

37 2010 2 1 3 2 0 0 0 5 02011 2 1 3 2 0 0 0 5 02009 2 1 3 2 0 0 0 5 0

39 2010 9 10 27 18 0 1 6 4 12011 9 10 27 18 0 1 6 4 12009 9 10 26 14 0 1 6 3 2

40 2010 6 24 36 25 0 2 6 8 32011 6 24 36 25 0 2 6 8 32009 7 26 37 19 0 2 3 10 4

41 2010 4 10 10 0 1 0 2 2 32011 4 10 10 0 1 0 2 2 32009 6 13 11 0 1 0 2 2 0

42 2010 4 15 6 1 0 2 8 1 32011 4 15 6 1 0 2 8 1 32009 2 13 6,5 1 0 2 5 3,1 3

43 2010 2 0 3 5 0 0 3 0 02011 2 0 3 5 0 0 3 0 02009 2 0 3 5 0 0 4 0 0

44 2010 0 2 3 1 0 0 1 5 02011 0 2 3 1 0 0 1 5 02009 0 2 5 1 0 0 1 7 0

46 2010 7 11 10 0 0 0 0 0 22011 7 11 10 0 0 0 0 0 22009 8 11 12,38 0 0 0 0 0 2

47 2010 1 3 5 0 0 0 0 1 12011 1 3 5 0 0 0 0 1 12009 1 3 6 0 0 0 0 1 1

59 2010 2 0 1 0 0 0 0 0 02011 2 0 1 0 0 0 0 0 02009 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Su. 2010 49 111 129 58 2 9 50 46 142011 49 111 129 58 2 9 50 46 142009 51 114 137,88 48 2 8 46 49,1 15

147


2010/2011Planmäßige Beamte Planmäßige Angestellte (ab 2003 ohne KW-Stellen)Planstellen nach Gruppen der Stellen nach VergütungsgruppenBesoldungsordnung A des BAT-OEpl. Hj. Zu- Ins-

sammem gesamt I Ia Ib/Ia Ib IIa/Ib IIa III/IIa(7-20) (6+21)

1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 2931 2010 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2011 1 1 0 0 0 0 0 0 02009 1 1 0 0 0 0 0 0 0

33 2010 97 103 1 3 0 0 9 0 02011 97 103 1 3 0 0 9 0 02009 103 109 2 3 0 0 9 0 0

35 2010 47 47 0 0 0 0 0 0 02011 47 47 0 0 0 0 0 0 02009 43 43 0 0 0 0 0 0 0

37 2010 21 21 0 0 0 2 3 1 02011 21 21 0 0 0 2 3 1 02009 21 21 0 0 0 1 4 1 0

39 2010 79 79 0 0 0 0 0 0 12011 79 79 0 0 0 0 0 0 12009 74 74 0 0 0 0 0 0 1

40 2010 114 114 0 1 0 0 8 0 12011 114 114 0 1 0 0 8 0 12009 112 112 0 1 0 0 9 0 1

41 2010 50 50 0 0 8,5 0 6,25 0 02011 50 50 0 0 8,5 0 6,25 0 02009 53 53 0 0 9,5 0 9,05 0 0

42 2010 43 43 0 0 0 2 0 0 32011 43 43 0 0 0 2 0 0 32009 39,6 39,6 0 0 0 2 0 0 5

43 2010 15 15 0 0 0 0 1 0 02011 15 15 0 0 0 0 1 0 02009 16 16 0 0 0 0 1 0 0

44 2010 13 13 0 0 0 0 0 0 02011 13 13 0 0 0 0 0 0 02009 17 17 0 0 0 0 0 0 0

46 2010 39 39 0 0 0 0 1 1 18,82011 39 39 0 0 0 0 1 1 18,82009 44,38 44,38 0 0 0 0 1 1 17,8

47 2010 13 13 0 0 0 0 3 2 02011 13 13 0 0 0 0 3 2 02009 14 14 0 0 0 0 3 3 0

59 2010 3 3 0 0 0 0 0 0 02011 3 3 0 0 0 0 0 0 02009 3 3 0 0 0 0 0 0 0

Su. 2010 535 541 1 4 8,5 4 31,25 4 23,82011 535 541 1 4 8,5 4 31,25 4 23,82009 540,98 546,98 2 4 9,5 3 36,05 5 24,8

148


2010/2011 Planmäßige Angestellte (ab 2003 ohne KW-Stellen)

Stellen nach VergütungsgruppenEpl. Hj. des BAT-O

III IVa/III IVa IVb/IVa Va/IVa Vc/IVa IVb Vb/IVb Vb

1 2 30 31 32 33 34 35 36 37 3831 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2010 0 17 4 0 4 0 1,7 9 02011 0 17 4 0 4 0 1,7 9 02009 0 16 4 0 4 0 1,75 10 0

35 2010 0 0 0 0 0 0 0 1 02011 0 0 0 0 0 0 0 1 02009 0 0 0 0 0 0 0,09 1 0

37 2010 0 2 8 0 0 22,83 8 37,38 02011 0 2 8 0 0 19,83 8 37,38 02009 1 3 8 0 0 21,99 8 39,38 0

39 2010 0 0 5 0 0 0 11 44,5 02011 0 0 5 0 0 0 11 44,5 02009 0 0 6 0 0 0 7 45,5 0

40 2010 4 9 6 0,5 0 0 31 85,75 02011 4 9 6 0,5 0 0 31 85,75 02009 4 11 5 1,5 0 0 32 97,75 0

41 2010 0 0 1 0 0 0 6 10,3 02011 0 0 1 0 0 0 6 10,3 02009 0 0 2 0 0 0 5 14,8 1

42 2010 0 7 0 0 10,75 0 0 1 02011 0 7 0 0 10,75 0 0 1 02009 0 7 0 0 11,11 0 0 0,5 0

43 2010 0 0 1 0 0 0 0 1 02011 0 0 1 0 0 0 0 1 02009 0 0 1 0 0 0 0 1,5 0

44 2010 0 0 0 0 0 0 1 1 02011 0 0 0 0 0 0 1 1 02009 0 0 0 0 0 0 2 1 0

46 2010 0 30 0 0 13,5 0 3 3 02011 0 30 0 0 13,5 0 3 3 02009 0 29,5 0 0 15,5 0 1 3 0

47 2010 0 20,5 0 0 7,5 0 0 1 02011 0 20,5 0 0 7,5 0 0 1 02009 0 20 0 0 8,5 0 0 1 0

59 2010 0 0 0 0 0 0 0 3 02011 0 0 0 0 0 0 0 3 02009 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Su. 2010 4 85,5 25 0,5 35,75 22,83 61,7 197,93 02011 4 85,5 25 0,5 35,75 19,83 61,7 197,93 02009 5 86,5 26 1,5 39,11 21,99 56,84 217,43 1

149




Vc/Vb Vc VIb/Vc VIb VII/VIb VIII/VII IXb/VII VIII IXb/VIII

1 2 39 40 41 42 43 44 45 46 4731 2010 0 1 0 1 0 0 0 0 0

2011 0 1 0 1 0 0 0 0 02009 0 1 0 1 0 0 0 0 0

33 2010 4 2 0 9 12 12 0 0 02011 4 2 0 9 12 12 0 0 02009 4 3 0 8 13 12 0 0 0

35 2010 2 7 0 39,75 49 0 0 0 02011 2 7 0 39,75 49 0 0 0 02009 3 4 0 37,9 44 1 0 0 0

37 2010 1 3 0 6 122,85 49,15 0 0 02011 1 3 0 6 122,85 49,15 0 0 02009 1 3 0 6 124,13 51,66 0 0 0

39 2010 4,92 4 0 6 8,25 3,86 0 0 02011 4,92 4 0 6 8,25 3,86 0 0 02009 4,92 4 0 6 8,25 3,86 0 0 0

40 2010 59,5 5,75 0 26,5 6 15,13 0 0 02011 59,5 5,75 0 26,5 6 15,13 0 0 02009 66,5 6,5 0,5 28,5 7 14,75 0 0 0

41 2010 32 1 0 1 1 26 0 0 02011 32 1 0 1 1 26 0 0 02009 32 1 0 2 3 30 0 0 0

42 2010 0 1 1 7 5 9 0 0 02011 0 1 1 7 5 9 0 0 02009 0 1 2 9 5 10 0 0 0

43 2010 1 2 0 0 0,5 4,5 0 0 02011 1 2 0 0 0,5 4,5 0 0 02009 1 1,5 0 0 0,5 4,5 0 0 0

44 2010 4 0 0 7 2 0 0 0 02011 4 0 0 7 2 0 0 0 02009 5,54 0 0 8 3 0 0 0 0

46 2010 10,12 0 9,5 5 2 6 0 0 22011 10,12 0 9,5 5 2 6 0 0 22009 9,12 0 9,25 5 1 10 0 0 3

47 2010 17 0 1 3 3,5 3 0 0 02011 17 0 1 3 3,5 3 0 0 02009 17 0 1 4 4,5 3 0 0 0

59 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Su. 2010 135,54 26,75 11,5 111,25 212,1 128,64 0 0 22011 135,54 26,75 11,5 111,25 212,1 128,64 0 0 22009 144,08 26 12,75 115,4 213,38 140,77 0 0 3

150




Zu- Ins-IXb/IXa X/IXa X/IXb sammen Kr. IV/Va gesamt

(23-50) (51+52)1 2 48 49 50 51 52 5331 2010 0 0 0 2 0 2

2011 0 0 0 2 0 22009 0 0 0 2 0 2

33 2010 4 0 11 102,7 0 102,72011 4 0 11 102,7 0 102,72009 4 0 10 103,75 0 103,75

35 2010 0 0 0 98,75 0 98,752011 0 0 0 98,75 0 98,752009 0 0 0 90,99 0 90,99

37 2010 0 0 0 266,21 0 266,212011 0 0 0 263,21 0 263,212009 0 0 1 274,16 0 274,16

39 2010 2 0 0 90,53 7 97,532011 2 0 0 90,53 7 97,532009 2 0 0 88,53 5 93,53

40 2010 0 0 0 259,13 0 259,132011 0 0 0 259,13 0 259,132009 0 0 0 286 0 286

41 2010 0 0 0 93,05 0 93,052011 0 0 0 93,05 0 93,052009 0 0 0 109,35 0 109,35

42 2010 0 0 0 46,75 0 46,752011 0 0 0 46,75 0 46,752009 0 0 0 52,61 0 52,61

43 2010 0 0 0 11 0 112011 0 0 0 11 0 112009 0 0 0 11 0 11

44 2010 0 0 0 15 0 152011 0 0 0 15 0 152009 0 0 0 19,54 0 19,54

46 2010 0 0 0 104,92 0 104,922011 0 0 0 104,92 0 104,922009 0 0 0 106,17 0 106,17

47 2010 0 0 0 61,5 0 61,52011 0 0 0 61,5 0 61,52009 0 0 0 65 0 65

59 2010 0 0 0 3 0 32011 0 0 0 3 0 32009 0 0 0 3 0 3

Su. 2010 6 0 11 1.154,54 7 1.161,542011 6 0 11 1.151,54 7 1.158,542009 6 0 11 1.212,1 5 1.217,1

151


2010/2011 Planmäßige Arbeiter (ab 2003 ohne KW-Stellen)

Stellen nach LohngruppenEpl. Hj. des BMT-G-O

7/8a 6/7a 6/6a 5/6a 5/6 4/6a 4/6 4/5a 3/5a

1 2 54 55 56 57 58 59 60 61 6231 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2010 0 0 0 1 0 0 3 0 02011 0 0 0 1 0 0 3 0 02009 0 0 0 3 0 0 3 0 0

35 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2010 0 0 0 0 0 0 2 2 02011 0 0 0 0 0 0 2 2 02009 0 0 0 2 0 0 2 2 0

39 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 1 0 0 0 0 0

41 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2010 0 0 0 2 0 0 0 0 02011 0 0 0 2 0 0 0 0 02009 0 0 0 2 0 0 0 0 0

43 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2010 4 20 0 29 5 0 7 28 02011 4 20 0 29 5 0 7 28 02009 4 21 0 31 5 0 8 31 0

59 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Su. 2010 4 20 0 32 5 0 12 30 02011 4 20 0 32 5 0 12 30 02009 4 21 0 39 5 0 13 33 0

152


2010/2011 Planmäßige Arbeiter (ab 2003 ohne KW-Stellen)

Stellen nach LohngruppenEpl. Hj. des BMT-G-O

Zu-4/5 3/5 2/5 3/4a 3/3a 2/3a 2/2a 1/1a sammen

(54-70)1 2 63 64 65 66 67 68 69 70 7131 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2010 1 0 0 0 8 0 0 0 132011 1 0 0 0 8 0 0 0 132009 1 0 0 0 9 0 0 0 16

35 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2010 10 0 0 0 0 0 0 0 142011 10 0 0 0 0 0 0 0 142009 17 0 0 0 1 3,75 0 0 27,75

39 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2010 11,5 0 0 26 0 0 0 0 37,52011 11,5 0 0 26 0 0 0 0 37,52009 12 0 0 27 0 1,5 1 0 42,5

41 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2010 0 0 0 0 2 0 0 0 42011 0 0 0 0 2 0 0 0 42009 0 0 0 0 2 0 0 0 4

43 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 2010 0 3 0 0 0 0 0 0 32011 0 3 0 0 0 0 0 0 32009 0 3 0 0 0 0 0 0 3

47 2010 11 15 0 1 71 0 0 0 1912011 11 15 0 1 71 0 0 0 1912009 13 16 0 1 72 0 30 0 232

59 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Su. 2010 33,5 18 0 27 81 0 0 0 262,52011 33,5 18 0 27 81 0 0 0 262,52009 43 19 0 28 84 5,25 31 0 325,25

153


2010/2011 Zusammenstellung (ab 2003 ohne KW-Stellen)

Epl. Hj. Planmäßige Planmäßige Planmäßige Ins-Beamte Angestellte Arbeiter gesamt

(22) (53) (71) (72-74)

1 2 72 73 74 7531 2010 1 2 0 3

2011 1 2 0 32009 1 2 0 3

33 2010 103 102,7 13 218,72011 103 102,7 13 218,72009 109 103,75 16 228,75

35 2010 47 98,75 0 145,752011 47 98,75 0 145,752009 43 90,99 0 133,99

37 2010 21 266,21 14 301,212011 21 263,21 14 298,212009 21 274,16 27,75 322,91

39 2010 79 97,53 0 176,532011 79 97,53 0 176,532009 74 93,53 0 167,53

40 2010 114 259,13 37,5 410,632011 114 259,13 37,5 410,632009 112 286 42,5 440,5

41 2010 50 93,05 0 143,052011 50 93,05 0 143,052009 53 109,35 0 162,35

42 2010 43 46,75 4 93,752011 43 46,75 4 93,752009 39,6 52,61 4 96,21

43 2010 15 11 0 262011 15 11 0 262009 16 11 0 27

44 2010 13 15 0 282011 13 15 0 282009 17 19,54 0 36,54

46 2010 39 104,92 3 146,922011 39 104,92 3 146,922009 44,38 106,17 3 153,55

47 2010 13 61,5 191 265,52011 13 61,5 191 265,52009 14 65 232 311

59 2010 3 3 0 62011 3 3 0 62009 3 3 0 6

Su. 2010 541 1.161,54 262,5 1.965,042011 541 1.158,54 262,5 1.962,042009 546,98 1.217,1 325,25 2.089,33

154

155

PANKOW ANLAGE 3 WIRTSCHAFTSPLAN 2010 2011

ANLAGE 3 WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES „KINDERGÄRTEN NORDOST“

156

Wirtschaftsplan 2010 Stand: November 2009

Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin

Allgemein

Objekt Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin

Planjahr 2010

Planungszeitpunkt Nov 09

Angaben in: €

Zahl der Einrichtungen 76 Kindergärten in Pankow (37), Lichtenberg (22), Marzahn-Hellersdorf (17)

Vertraglich belegte Plätze 8.800

(Jahresdurchschnitt)

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Kindergärten NordOst

1. Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

2. Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

3. Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz

4. Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

Wirtschaftsplan 2010

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Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinErfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

2010Ansatz (€)

1. Umsatzerlöse 64.500.0002. Andere aktivierte Eigenleistungen 03. davon Sonstige betriebliche Erträge 2.272.000

davon Auflösungen von Sonderposten 04. Materialaufwand 6.700.000

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fürbezogene Waren 3.778.000

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.922.0005. Personalaufwand 55.905.000

a. Löhne, Gehälter und Bezüge 42.400.200b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützungdavon für Altersversorgung

6. Abschreibungen 300.000a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen 300.000b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.955.4008. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100.000

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 012. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.600

13. Außerordentliche Erträge 014. Außerordentliche Aufwendungen 015. Außerordentliches Ergebnis 0

16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 017. Sonstige Steuern 2.100

18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 9.500

Lfd. Nr. Bezeichung

13.504.800

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Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinFinanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -Lfd. Nr. Bezeichnung 2010 2011 2012 2013

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz€ € € €

Deckungsmittel1 Zuführungen zum Eigenkapital 0 0 0 02 Jahresgewinn 9.500 0 0 03 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0 04 Zuführungen zu langfristen Rückstellungen 50.000 50.000 50.000 50.0005 Darlehensaufnahme 0 0 0 06 Abschreibungen 300.000 300.000 300.000 300.0007 Anlagenabgänge 45.000 45.000 45.000 45.0008 Verwendung der Finanzmittelbestand 0 0 0 0

Summe Deckungsmittel 404.500 395.000 395.000 395.000

Deckungsbedarf1 Schuldentilgung

Grunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Schuldentilgung 0 0 0 0

2 ErneuerungenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Erneuerungen 0 0 0 0

3 ErweiterungenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 0 0 0 0Beschaffungen 0 0 0 0Summe Erweiterungen 0 0 0 0

4 sonstige AusgabenGrunderwerb 0 0 0 0Bauvorhaben 300.000 300.000 300.000 300.000Beschaffungen 100.000 100.000 100.000 100.000Summe sonstige Ausgaben 400.000 400.000 400.000 400.000Summe Deckungsbedarf 400.000 400.000 400.000 400.000

5 Saldo 4.500 -5.000 -5.000 -5.000

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Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von BerlinStellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz

2009 2010 2011 2012 2013Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzStellen Stellen Stellen Stellen Stellen

Angestellte/VergütungsgruppeVgr. Ia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00Vgr. Ib 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00Vgr. IIa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vgr.IVa/III 18,00 25,00 25,00 25,00 25,00Vgr. IVa 30,00 42,00 42,00 42,00 42,00Vgr. IVb/IVa 30,00 28,00 28,00 28,00 28,00Vgr. IVb 36,00 35,00 35,00 35,00 35,00Vgr. Vb/IVb 37,00 32,00 32,00 32,00 32,00Vgr. Vc 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00Vgr. Vc/Vb 128,00 163,00 163,00 163,00 163,00Vgr. VIb 8,00 10,00 9,00 9,00 8,00Vgr. VIb/VC 836,00 883,00 883,00 883,00 883,00Vgr. VII/VIb 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00Vgr. VII 69,00 68,00 68,00 68,00 68,00Vgr. VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zwischensumme 1.211,00 1.307,00 1.306,00 1.306,00 1.305,00

Arbeiter/LohngruppeLgr. 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00Lgr. 2/3a 54,00 51,00 51,00 51,00 51,00Lgr. 4/5a 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00Lgr. 5/6a 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00Zwischensumme 131,00 128,00 128,00 128,00 128,00davon Beamte:Beamte/BesoldungsgruppeBesGr. A 11 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00BesG. A 8 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00BesGr. A 7 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00Zwischensumme 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Gesamtsumme 1.349,00 1.435,00 1.434,00 1.434,00 1.433,00

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Kindergärten NordOst Wirtschaftsplan 2010 Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan Erläuterungen zum Erfolgsplan Belegungsplanung 2010 Vertraglich vergebene Plätze im Jahresdurchschnitt 2009 = 8.800 Ausgleich struktureller Benachteiligungen Für die Gewährleistung der Liquidität des Eigenbetriebes sind 2008 durch die Senatsverwaltung für Finanzen Ausgleichszahlungen zugesagt worden. Dies betrifft die angefallenen Kosten vor Gründung der Eigenbetriebe für Altersteilzeit und Arbeitszeitguthaben. Die jährlich entstehenden Kosten für die Entnahme dieser Altlasten werden zum 01. Oktober jeden Jahres dem zuständigen Bezirk bzw. dem Trägerbezirk in Rechnung gestellt. Die Bezirke erhalten die Gelder im Rahmen der Jahresbasiskorrektur seitens der Senatsverwaltung für Finanzen erstattet. Ebenfalls erhält der Eigenbetrieb Kindergärten NordOst jährlich 734.500 € für Vermittlungsgruppenzulagen und den Ausgleich für die Tarifanhebung vom November 2008. Weitere Tariferhöhungen aufgrund eines neuen Tarifvertrages sind in den Personalaufwendungen des EB nicht enthalten. Wir setzen voraus, dass diese Kosten durch das Land Berlin aufgrund struktureller Benachteiligung ausgeglichen werden. Weitere finanzielle Zuwendungen treffen für den Eigenbetrieb Kindergärten NordOst aufgrund des BAT-Ost nicht zu. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzungsmaßnahmen Für 2010 können aufgrund des Auslaufens des Anwendungstarifvertrages nur insgesamt 1.735.000 € für Instandhaltung und Reparaturen für alle 76 Kindergärten eingesetzt werden. Darüber hinaus erhalten wir aus dem Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ rund 1.000 T€ für unseren Kindergarten in der Prenzlauer Allee und rund 311 T€ aus dem Förderprogramm „Zukunftsinitiative Stadtteil – Programmteil Stadterneuerung“ für unseren Kindergarten Pappelallee. Aus dem Konjunkturprogramm erhalten wir rund 8.000.000 € zur Modernisierung.

Für das Förderprogramm U 3 ist beabsichtigt, Anträge für 6 Einrichtungen zur Sanierung der sanitären Anlagen einzureichen. Damit werden 2010 insgesamt mehr als 1% WBW für die Instandhaltung und Instandsetzung unserer Einrichtungen eingesetzt. Erläuterungen zum Finanzplan Der Wirtschaftsplan 2010 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus, wie in den Jahre 2006 - 2009. Die Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen resultieren aus den übernommenen Verträgen für Altersteilzeit sowie für durch den Eigenbetrieb aufgrund gesetzlicher Bestimmungen selbst abgeschlossener ATZ-Verträge. Die Höhe der Beschaffungen, der Abgänge aus dem Anlagevermögen sowie die Höhe der Abschreibungen werden von uns annähernd gleichbleibend für 2009 und 2010 eingeschätzt. Danach gehen wir zumindest im Beschaffungsbereich von geringeren Aufwendungen aus. Die Abschreibungen für den Kindergarten Grabensprung sind enthalten. Die Entwicklung der Medienpreise für die kommenden Jahre kann aus heutiger Sicht nicht eingeschätzt werden. Aufgrund von Hochrechnungen von uns beauftragter Dienstleister sind die Kosten für 2010 eingestellt worden. Sollte sich diese Entwicklung nicht so einstellen und keine Anpassungen der Kostenblattfinanzierung erfolgen, müssen die Mehrkosten aus anderen Positionen des Kostenblattes querfinanziert werden.

Erläuterungen


Erläuterungen

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2010/2011 1111

Bezirkshaushaltsplan Pankow Band 3 Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow - Daten der KLR zu den Produktbereichen externer und intern/budgetierter Produkte im Basisjahr 2008 - Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2010

170

Pankow 2010/2011

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts Daten der KLR zu den Produktbereichen externer und intern/budgetierter Produkte im Basisjahr 2008

Anlage 1 Outputorientierter Ressourcenverbrauch de s Bezirks nach Produktbereichen Anlage 2 Outputorientierter Ressourcenverbrauch de r einzelnen Produkte

Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2010 auf de r Basis der KLR-Daten 2008 Anlage 3 Kostenstellenbudgets je LuV/ SE aus Produk tsummenbudgets, Umverteilungen und Managemententscheidungen Anlage 4 Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummen budgets je LuV/ SE Anlage 5 Umverteilungen/ zentrale Veranschlagung un d technisch

bedingte Korrekturen zum Produktsummenbudget Anlage 6 Produkteinzelinformationen zu den Produktb udgets je LuV/ SE

Pankow 2010/2011

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts Die produktorientierte Darstellung erweitert den Bezirkshaushaltsplan um den output-orientierten Ressourcenverbrauch. Grundlage für diese Darstellung sind die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der Produktkatalog des vorletzten Haushaltsjahres. Damit wird nachvollziehbar dokumentiert, welche konkreten Leistungen die Ämter/ Organisationseinheiten der bezirklichen Verwaltung anbieten bzw. im Basisjahr erbracht haben und welche Kosten dem gegenüber stehen. In der produktorientierten Darstellung sind nur die Kosten aus dem medianbezogenen Budgetierungsverfahren ausgewiesen, deshalb sind die Transferkosten des Z-Teils, die Investitionskosten und die fremdfinanzierten Leistungen hier nicht enthalten. Der produktorientierte Haushalt ist nicht wie die kamerale Kapitel-Struktur aufgebaut. Eine Anlehnung an die Einzelplan- bzw. Kapitelgliederung ist bei der produktorientierten Darstellung nicht möglich, da die meisten Produkte auch Leistungen verschiedener anderer Ämter/Organisationseinheiten enthalten, so dass die Produkte bzw. Produktbereiche nicht ausschließlich einer einzelnen Organisationseinheit bzw. einem Kapitel im Haushaltsplan zugeordnet werden können. Im ersten Teil der produktorientierten Darstellung sind die vollständigen Daten der Kosten- und Leistungsrechnung 2008 zusammengefasst. Die Anlage 1 zeigt im Interesse einer Gesamtschau den Ressourcenverbrauch der verschiedenen Produktbereiche (Basis sind die erweiterten Teilkosten aus der Medi 2010 zzgl. der Kosten für 3 weitere Produkte, die nicht direkt budgetiert wurden). Die den Produktbereichen zuzuordnenden Produkte sind ergänzend dazu in der Anlage 2 mit ihren Kosten und Mengen dargestellt. Dabei werden die Gesamtkosten (budgetwirksam und budgetunwirksam) bei der Darstellung des Ressourcenverbrauchs grundsätzlich differenziert nach Verwaltungskosten und Transfers dargestellt. Die Verwaltungskosten setzen sich aus den Personal- und Sachkosten, den kalkulatorischen Kosten, den Abschreibungen, den Verrechnungskosten sowie Umlagen von Gemeinkosten zusammen. Im zweiten Teil werden die Budgetierungsergebnisse der LuV und Serviceeinheiten für das Jahr 2010 auf der Basis der KLR-Daten 2008 dargestellt. Diese Daten sind inhaltlich mit den Anlagen A1-A4 für den Eckwertebeschluss identisch. Die Anlage 3 fasst die Ermittlung der Kostenstellenbudgets als Nettobudgets aller externen, internen und pauschalierbaren Produkte aus der Zuweisung der Produktsummen, Umverteilung und Managemententscheidung zusammen. Im Rahmen der bezirkinternen Budgetierung wurden alle Produktbudgets um die kalkulatorischen Kosten (budgetunwirksam) und die enthaltenen indirekten Kosten (budgetwirksamen Vorleistungen anderer Organisationseinheiten) vermindert, weil diese zur kameralen Veranschlagung und im Sinne einer Liquiditätsteuerung in der jeweiligen produkterstellenden Organisationseinheit nicht zur Verfügung stehen (Anlage 4). Umverteilungen, Zentrale Mittel und technische Korrekturen zum Produktsummenbudget der Organisationseinheiten sind in einer Anlage 5 dargestellt. Neben der summarischen Übersicht zu den Kostenstellenbudgets wurden in der Anlage 6 für alle im Bezirk budgetierten Produkte die Produktinformationen mit den für das Produktbudget relevanten Daten (Mengen, Stückkosten, Zuweisungspreis (Median), kalkulatorische Kosten) ausgewiesen.

Outputorientierter Ressourcenverbrauch nach Produkt bereichen für externe

Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 1

und intern budgetierte Produkte im Basisjahr 2008Angaben in €

Verwaltungs-kosten

Gesamt2008

Produktbereiche Transfer-kosten

Prozent-anteil der TransfersPB-Nr. Produktbereichsbezeichnung

Lebensmittelaufsicht 2.253.370 2.253.3700 0,00%000011

Wirtschaftsordnung 1.039.443 1.044.6665.224 0,50%000018

Wirtschaftsförderung 366.242 366.2420 0,00%000019

Naturschutz und Landschaftsplanung 510.611 510.6110 0,00%000051

Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen 18.754.074 18.754.0740 0,00%000052

Straßenneu- und -umbau 1.071.770 1.071.7700 0,00%000056

Straßenunterhaltung und -aufsicht 6.074.179 6.074.1790 0,00%000057

Straßenverwaltung 2.149.481 2.149.4810 0,00%000058

Wohnraum 2.040.685 2.040.6850 0,00%000059

Stadtbibliothek 5.482.557 5.487.9605.403 0,10%000070

Standesamt 1.551.206 1.551.2060 0,00%000071

Personal 47.922 47.9220 0,00%000073

Musikschule 5.740.793 5.740.7930 0,00%000076

Weiterbildung 3.227.162 3.227.1620 0,00%000080

Kulturamt 2.451.088 2.601.159150.071 5,77%000081

Kindertagesbetreuung 2.085.124 109.971.784107.886.660 98,10%000094

Jug-EFB-Fachberatung 1.383.339 1.383.3390 0,00%000102

Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

9.975.445 12.312.3142.336.869 18,98%000103

Bürgerservice 5.519.277 5.644.151124.874 2,21%000104

Förderung des Sports 9.018.832 9.020.5941.761 0,02%000105

Familienunterstützende Hilfen 15.311.493 60.749.41645.437.923 74,80%000116

Denkmalschutz 445.324 445.3240 0,00%000120

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2.9.2009

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401, 79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro)

Verwaltungs-kosten

Gesamt2008

Produktbereiche Transfer-kosten

Prozent-anteil der TransfersPB-Nr. Produktbereichsbezeichnung

Umweltplanung/-beratung und -information 61.844 61.8440 0,00%000733

Umweltordnungsaufgaben 807.135 807.1350 0,00%000734

Standardprodukte der Bezirke 1.634.546 1.634.5460 0,00%000836

Materielle Hilfen Soziales 8.342.110 116.372.205108.030.095 92,83%000880

Stadtplanung 3.506.489 3.506.4890 0,00%000882

Schulträgerschaft 59.611.195 62.645.1783.033.983 4,84%000883

Rechtsangelegenheiten / Rechtsamt 12.727 12.7270 0,00%000954

Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

3.880.337 5.267.3501.387.013 26,33%001032

Ordnung im öffentlichen Raum 2.254.885 2.254.8850 0,00%001085

Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

7.040.641 7.040.6410 0,00%001098

Bau- und Wohnungsaufsicht 3.516.039 3.516.0390 0,00%001129

Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

460.891 1.559.9081.099.017 70,45%001130

Gebäude- und Immobilienmanagement 1.874.009 1.874.0090 0,00%001152

Vermessungswesen 3.065.209 3.065.2090 0,00%001153

Veterinäraufsicht 272.322 272.3220 0,00%001154

462.338.686192.839.794 269.498.893 58,29% Bezirk gesamt

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2.9.2009

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401, 79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro)

Outputorientierter Ressourcenverbrauch für externe und intern budgetierte Produkte

Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 2

im Basisjahr 2008Angaben in €

Verwaltungs-kosten

Gesamt2008

Produktbereich Transfer-kosten

Prozent-anteil der TransfersProd-Nr. Produktbezeichnung

Produkt-menge

Lebensmittelaufsicht

Ueberwachung Q-Normen75486 29.756 0 29.756 0,00%1.503

Ueberwachung Preisrecht75487 36.515 0 36.515 0,00%2.460

VetLeb:Lebensm.Ueberwach.79092 317.117 0 317.117 0,00%9.715

VetLeb:Probeentnahmen79093 1.141.458 0 1.141.458 0,00%1.933

Vetleb-Ueberw.Genehm.Reg.79095 728.523 0 728.523 0,00%11.152

2.253.370 0 2.253.370 0,00%Summe ProduktbereichWirtschaftsordnung

Auskuenfte Gewerbedatenb.65009 44.659 0 44.659 0,00%8.724

Gewerbeeingriffe65015 143.266 0 143.266 0,00%265

Ordnungswidrigkeiten72560 191.365 0 191.365 0,00%888

Gewerbebescheinigungen76801 401.601 5.224 406.825 1,28%10.544

gewerbl.Zulassungen76844 258.551 0 258.551 0,00%1.450

1.039.443 5.224 1.044.666 0,50%Summe ProduktbereichWirtschaftsförderung

WiFoerd-Wi./-Untern.Berat79103 366.242 0 366.242 0,00%3.040

366.242 0 366.242 0,00%Summe ProduktbereichNaturschutz und Landschaftsplanung

Artenschutzvollzug62717 100.130 0 100.130 0,00%850

Baumschutz62728 163.100 0 163.100 0,00%1.843

Gewässer Aufs.&Genehmig.78715 17.492 0 17.492 0,00%102

Freiraum-Gruenfl.konzepte79035 78.231 0 78.231 0,00%229

Vollzug Naturschutzrecht79038 151.659 0 151.659 0,00%675

510.611 0 510.611 0,00%Summe ProduktbereichUnterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Gruenpflege Straßenland62764 991.620 0 991.620 0,00%10.234.836

Str.baeume-Pfl./Unterh.64951 1.959.220 0 1.959.220 0,00%519.360

Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.72640 2.078.925 0 2.078.925 0,00%4.717.404

oeffentl. Friedhoefe77700 1.565.951 0 1.565.951 0,00%4.426.916

Urnenbeisetzung77701 183.478 0 183.478 0,00%917

Erdbestattung77702 178.810 0 178.810 0,00%163

Trauerfeier auf Friedh.77703 67.883 0 67.883 0,00%882

Opfergraeber-Unterhaltung77736 103.674 0 103.674 0,00%109.416

Ehrengraeber-Unterhaltung77737 34.813 0 34.813 0,00%528

öff. Grünanlagen AK I78445 493.681 0 493.681 0,00%1.475.328

öff. Grünanlagen AK II78446 6.093.942 0 6.093.942 0,00%26.222.208

öff. Grünanlagen AK III78447 2.353.236 0 2.353.236 0,00%15.396.000

öff. Grünanlagen AK IV78448 1.218.012 0 1.218.012 0,00%52.141.092

Kleingartenverwaltung78449 404.597 0 404.597 0,00%33.564

NGA-HOAI-Lstg.extern78710 170.594 0 170.594 0,00%207.443

Brunnen-GKl._178712 178.107 0 178.107 0,00%29.367

Brunnen-GKl._278713 72.239 0 72.239 0,00%12

Abfallbewirtschaftung79891 422.574 0 422.574 0,00%625

Friedhöfe - Umsetzung FEP79903 182.720 0 182.720 0,00%1.579.278

18.754.074 0 18.754.074 0,00%Summe ProduktbereichStraßenneu- und -umbau

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2.9.2009

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der Medi 2010 (zzgl. Ist-Kosten für die Produkte 79401,79891,78713 in Höhe von 753.020 Euro1)

Verwaltungs-kosten

Gesamt2008



Produkt-menge

TBA-Leistg.f.ext.Bauher78782 72.314 0 72.314 0,00%127

Leistg.f.SV.Bauherr-TBA79061 322.625 0 322.625 0,00%386

HOAI-Leist.b.Vorbereitg.79744 663.020 0 663.020 0,00%639.517

Planfeststelg §22BerlStrG79878 13.811 0 13.811 0,00%30.447

1.071.770 0 1.071.770 0,00%Summe ProduktbereichStraßenunterhaltung und -aufsicht

Sondernutzg.Straßen61516 401.129 0 401.129 0,00%2.385

Unerlaubt.Eingriff.Straße62876 86.129 0 86.129 0,00%503

Schadenersatzan. g. TBA62878 41.842 0 41.842 0,00%145

Widmung/Benennung Str.77741 56.906 0 56.906 0,00%76

Sondernutzg.oeff.Versorg.78443 165.770 0 165.770 0,00%754

Maengelbes Str-TBA78783 1.691.445 0 1.691.445 0,00%32.702

Ueberwach.oeff.Str-TBA78816 454.799 0 454.799 0,00%12.270

Str.verk.behoerd.Anordn.79018 365.312 0 365.312 0,00%1.094

Unterhalt.oeff.Str-TBA79062 2.722.458 0 2.722.458 0,00%81.997

Gehwegueberfahrten79063 88.388 0 88.388 0,00%131

6.074.179 0 6.074.179 0,00%Summe ProduktbereichStraßenverwaltung

OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG77739 74.910 0 74.910 0,00%448

R- Straßenr. / außerort78785 702 0 702 0,00%138.000

Ext.Grundstuecksangel.TBA78786 744.263 0 744.263 0,00%3.790

Erschließ.beitr.Straßen78787 122.328 0 122.328 0,00%328

Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.78846 170.259 0 170.259 0,00%2.008

Int.Dienstlst.d.TBA f.HV79065 30.241 0 30.241 0,00%347

Straßenausbaubeitrag79521 190.628 0 190.628 0,00%133

Strverkehrsb.Anord.RegelV79717 173.534 0 173.534 0,00%1.711

Strverkehrsb.Anord.einf.79718 165.545 0 165.545 0,00%19.005

Ausnahmen Umweltzone79879 477.071 0 477.071 0,00%472

2.149.481 0 2.149.481 0,00%Summe ProduktbereichWohnraum

Wohngeld61541 1.441.630 0 1.441.630 0,00%8.158

Freistellungsbescheid65029 53.131 0 53.131 0,00%2.398

Wohnungsbindung78705 113.802 0 113.802 0,00%334.416

Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen79709 432.122 0 432.122 0,00%4.186

2.040.685 0 2.040.685 0,00%Summe ProduktbereichStadtbibliothek

Entleihung75476 2.186.665 0 2.186.665 0,00%1.877.917

Medien-/Infodienste77712 3.082.418 5.403 3.087.821 0,17%643.852

Vermittl. Medienkompetenz79355 213.474 0 213.474 0,00%1.724

5.482.557 5.403 5.487.960 0,10%Summe ProduktbereichStandesamt

Eheschließ/Lebenspartnsch77643 84.766 0 84.766 0,00%1.062

Pruefung Eheschl./Lebensp78367 305.312 0 305.312 0,00%1.975

Standesamtl Beurkundungen79097 568.647 0 568.647 0,00%7.344

Personenstandsbuecher79715 592.481 0 592.481 0,00%15.850

1.551.206 0 1.551.206 0,00%Summe ProduktbereichPersonal

R-Verd.beschein.f. Rente78344 47.922 0 47.922 0,00%292

47.922 0 47.922 0,00%Summe ProduktbereichMusikschule

Musikunterricht79395 5.572.363 0 5.572.363 0,00%105.293

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2.9.2009


Verwaltungs-kosten

Gesamt2008



Produkt-menge

Musikveranstaltungen79396 168.430 0 168.430 0,00%681

5.740.793 0 5.740.793 0,00%Summe ProduktbereichWeiterbildung

Lehrveranstaltungen VHS79026 2.318.703 0 2.318.703 0,00%32.003

nachtr.Erw.Schulabschluss79728 517.572 0 517.572 0,00%5.402

VHS-Integr.maßn.Zuw.79869 390.886 0 390.886 0,00%5.200

3.227.162 0 3.227.162 0,00%Summe ProduktbereichKulturamt

Förder.Kulturprojekte79401 127.146 131.061 258.207 50,76%54

Infrastruktur -Kultur79402 186.166 0 186.166 0,00%7.361

Stadtteilgeschichte79403 765.566 0 765.566 0,00%3.444

Kulturelle Angebote79404 1.372.210 19.010 1.391.220 1,37%10.244

2.451.088 150.071 2.601.159 5,77%Summe ProduktbereichKindertagesbetreuung

T-Tageseinzelpflegest.78799 136.502 714.744 851.246 83,96%13

T- Tagesgroßpflege78800 88.474 869.486 957.960 90,76%12.234

T-Kindbtr.v.2 J-HToE79406 0 32.087 32.087 100,00%69

T-Kindbtr.v.2 J-HTmE79407 0 1.551.805 1.551.805 100,00%2.973

T-Kindbtr.v.2 J-TZ79408 0 3.944.370 3.944.370 100,00%6.218

T-Kindbtr.v.2 J-GT79409 0 11.536.393 11.536.393 100,00%16.357

T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.79410 0 3.208.371 3.208.371 100,00%4.314

T-Kindbtr.2-3 J.-HToE79411 0 20.269 20.269 100,00%45

T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE79412 0 1.791.429 1.791.429 100,00%3.580

T-Kindbtr.2-3 J.-TZ79413 0 4.614.700 4.614.700 100,00%7.952

T-Kindbtr.2-3 J.-GT79414 0 12.787.297 12.787.297 100,00%20.163

T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.79415 0 3.367.014 3.367.014 100,00%4.996

T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE79416 0 90.400 90.400 100,00%259

T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE79417 0 3.078.874 3.078.874 100,00%7.640

T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ79418 0 9.270.924 9.270.924 100,00%20.089

T-Kindbtr.3J.-Sch.GT79419 0 33.968.287 33.968.287 100,00%66.584

T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.79420 0 10.187.692 10.187.692 100,00%18.550

T-Förderung behind.Kinder79421 0 4.940.771 4.940.771 100,00%5.706

T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.79422 0 1.580.719 1.580.719 100,00%904

T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz79423 0 12.326 12.326 100,00%378

T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.79424 0 111.915 111.915 100,00%2.019

T-Kindbtr. durch Brdb79441 0 16.894 16.894 100,00%340

T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb.79442 0 0 0 #Zahl!10.747

T-Hortbetr.in Kitas79509 0 23.416 23.416 100,00%68

VT-Kindertagesbetreu.79896 1.860.148 166.476 2.026.624 8,21%313.113

2.085.124 107.886.660 109.971.784 98,10%Summe ProduktbereichJug-EFB-Fachberatung

Fachd. Funktion Versorg.77704 372.894 0 372.894 0,00%1.386

Integrative EFB Bezirke79068 1.010.445 0 1.010.445 0,00%1.045

1.383.339 0 1.383.339 0,00%Summe ProduktbereichAllgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr.79379 11.513 732.822 744.335 98,45%16.704

Jugendsozialarbeit79380 613.189 0 613.189 0,00%10.684

VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.79381 947 11.916 12.863 92,64%345

Allgem. Familienfoerd.79382 164.423 0 164.423 0,00%3.302

VT Jug-Erholungsmaßnahm.79877 187.328 39.990 227.318 17,59%5.989

Allg. Kinder- und JugendförderungB0103 8.998.046 1.552.141 10.550.187 14,71%225.146

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2.9.2009


Verwaltungs-kosten

Gesamt2008



Produkt-menge

9.975.445 2.336.869 12.312.314 18,98%Summe ProduktbereichBürgerservice

Beglaubigung.d.Buergeramt60666 191.301 0 191.301 0,00%32.378

Lohnsteuerkartenverteil.60671 44.747 0 44.747 0,00%254.766

Durchfuehrung Briefwahl63127 30.872 0 30.872 0,00%20.700

Dez.Auslaenderangeleg.76924 72.801 0 72.801 0,00%2.434

Kfz-Zulass.angelegenh.76925 146.072 0 146.072 0,00%11.465

Lohnsteuerkarten77735 300.236 0 300.236 0,00%22.519

Passangelegenheiten78100 1.212.998 0 1.212.998 0,00%22.484

Personalausweise78101 873.754 0 873.754 0,00%37.219

Angeleg.Bundeszentralreg.78369 119.843 124.874 244.717 51,03%17.751

Ext. Melderegauskunft78370 113.415 0 113.415 0,00%26.964

Volksinitiative/-begehren78371 22.909 0 22.909 0,00%19.055

Einbuergerung78790 154.694 0 154.694 0,00%280

Schoeffen/Richterwahlen79098 8.547 0 8.547 0,00%480

Vorber., Org.,v. Wahlen79099 132.456 0 132.456 0,00%279.123

Fuehrerscheinangelegh.79100 236.021 0 236.021 0,00%9.748

Meldeangelegenheiten79101 1.286.576 0 1.286.576 0,00%61.088

Beratung d. Buergeramt79374 572.036 0 572.036 0,00%35.347

5.519.277 124.874 5.644.151 2,21%Summe ProduktbereichFörderung des Sports

Vermietung Sportanl.75427 7.701 0 7.701 0,00%62

Org./Vergabe Sportanl.77675 136.626 0 136.626 0,00%29.587

Sportanlagen m.Nutzungsv.77769 0 0 0 #Zahl!438.096

Sport-/Freizeitveranst.79348 14.506 1.614 16.121 10,01%3.018

Bereitst. aller SportanlagenB0105 8.859.999 147 8.860.147 0,00%242.268

9.018.832 1.761 9.020.594 0,02%Summe ProduktbereichFamilienunterstützende Hilfen

R-Prozessvertretung-Jug30043 45.300 0 45.300 0,00%332

Beistandschaft-Jug62869 2.395.585 0 2.395.585 0,00%83.290

Pflegegeldleistg.-Jug63094 38.680 215 38.895 0,55%611

R-Vormundsch.Asylbew.-Jug63117 318.285 490 318.774 0,15%4.618

Unterh.beratung-Jug76831 162.256 0 162.256 0,00%2.787

Beurkundung d. Jugendamt76833 173.459 0 173.459 0,00%4.982

Vormundschaften-Jug76835 413.037 8.515 421.552 2,02%3.657

Erziehungsgeld-Jug76840 78.804 0 78.804 0,00%8.386

T-Einglied.hilfe a.E.-Jug78727 692.034 4.109.604 4.801.637 85,59%3.776

T-Einglied.hilfe i.E.-Jug78728 74.303 1.485.395 1.559.699 95,24%403

VT-HzE therapeut.Leist.78730 433.068 674.280 1.107.348 60,89%1.582

VT-HzE Tagesgruppen78734 266.422 1.593.506 1.859.928 85,68%778

VT-HzE Vollzeitpflege78735 752.943 2.895.547 3.648.491 79,36%2.769

VT-HzE Inobhutnahme78737 84.770 152.304 237.074 64,24%148

VT-Fam.Hilf-begl.Umgang78739 87.281 173.052 260.333 66,47%360

T-Unterbr.Mutter/Kind-Jug78740 166.671 1.488.179 1.654.850 89,93%325

VT-Fam.hilf-Notsituation78741 93.080 201.593 294.673 68,41%201

Unterhaltsvorschuss-Jug78809 1.255.586 0 1.255.586 0,00%33.566

T-Integrative EFB fr. Tr.79028 0 280.388 280.388 100,00%309

VT-Jug-Sozialarbeit79070 1.340.406 2.269 1.342.675 0,17%2.578

Kosteneinziehung-BSHG-Jug79084 343.753 0 343.753 0,00%503

VT-soz.päd.Jug.berufshilf79383 348.806 1.526.465 1.875.271 81,40%1.930

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Verwaltungs-kosten

Gesamt2008



Produkt-menge

Mitwirk Familiengericht79427 541.323 0 541.323 0,00%971

VT-JGG-Leistungen79428 841.473 108.091 949.564 11,38%2.673

Jug-Bundeselterngeld79743 447.454 0 447.454 0,00%44.522

VT-Jug-Ambulante Hilfen79901 1.561.835 7.826.528 9.388.364 83,36%7.810

VT-Jug-Stationäre Hilfen79902 2.354.877 22.911.502 25.266.380 90,68%7.039

15.311.493 45.437.923 60.749.416 74,80%Summe ProduktbereichDenkmalschutz

Info./Ausk. UD - extern77778 113.356 0 113.356 0,00%8.196

Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf79087 331.968 0 331.968 0,00%3.072

445.324 0 445.324 0,00%Summe ProduktbereichUmweltplanung/-beratung und -information

Umweltinfo/EU-Berichterst79716 61.844 0 61.844 0,00%439

61.844 0 61.844 0,00%Summe ProduktbereichUmweltordnungsaufgaben

Ord.aufg.BImSchG72803 325.652 0 325.652 0,00%739

Ord.aufg.n im Ber.Abfall72805 41.090 0 41.090 0,00%135

Ausnahmezul-Genehmig77659 93.615 0 93.615 0,00%298

OrdAufg.BodSchutz(Sanier)78709 24.519 0 24.519 0,00%98

OrdAufg.BodSchutz(Bewert)78802 89.750 0 89.750 0,00%360

Indirekteinleiter79342 115.708 0 115.708 0,00%375

Ordn.Aufg. VAwS-Anl.79345 116.800 0 116.800 0,00%481

807.135 0 807.135 0,00%Summe ProduktbereichStandardprodukte der Bezirke

Zielgr.bez.Uebernachtung77771 363.004 0 363.004 0,00%8.582

Ausbildung78348 501.645 0 501.645 0,00%114

Praktikantenbetreuung78349 419.281 0 419.281 0,00%337

Kat.-Zivilschutz,Nofallv.78779 40.448 0 40.448 0,00%400

Jugendverkehrsschulen79388 310.168 0 310.168 0,00%55.715

1.634.546 0 1.634.546 0,00%Summe ProduktbereichMaterielle Hilfen Soziales

R-Ausbildungsfoerderung63173 557.421 0 557.421 0,00%6.447

R-Unterhaltssicherung63179 186.901 0 186.901 0,00%1.572

R-Unterhaltss.Kosteneinz.72691 39.201 0 39.201 0,00%271

Pflegeleistungen76874 197.568 0 197.568 0,00%9.878

AsylbewerberleistungsG77690 328.584 8.862 337.446 2,63%6.973

T- teilst.Hilfe Pfl.st. 078392 0 124.533 124.533 100,00%118




T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 078396 185 3.360.857 3.361.042 99,99%4.443




Hilfe zur Pflege78400 1.800.131 0 1.800.131 0,00%24.251

Leistg. Grundsicherung78407 1.578.294 0 1.578.294 0,00%43.654

Hilfe n. and. Grundlagen78408 14.462 0 14.462 0,00%636

T-EGH-Stat-Seel-Therapie78746 0 28.193 28.193 100,00%12

T-EGH-Stat-Seel-Heime78747 0 1.604.093 1.604.093 100,00%588

T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime78748 0 167.288 167.288 100,00%71

T-EGH-Stat-korpG-intHeim78750 0 9.824.848 9.824.848 100,00%2.054

T-EGH-Stat-korpG-extHeim78751 0 12.382.314 12.382.314 100,00%3.143

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Verwaltungs-kosten

Gesamt2008



Produkt-menge

T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit78752 0 24.587 24.587 100,00%21

T-EGH-ambul-seel-therapWG78753 0 3.516.527 3.516.527 100,00%1.853

T-EGH-ambul-seel-Werkst.78754 0 944.828 944.828 100,00%1.123

T-EGH-ambul-seel-Tagesst.78755 0 2.108.961 2.108.961 100,00%1.339

T-EGH-ambul-seel-Betreu.78756 0 326.942 326.942 100,00%1.018

T-EGH-ambul-seel-WohnVerb78757 0 1.236.096 1.236.096 100,00%728

T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr78758 0 24.964 24.964 100,00%12

T-EGH-ambul-seel-WohnEinz78759 0 4.350.271 4.350.271 100,00%3.318

T-EGH-ambul-seel-EinzHilf78760 0 1.074.566 1.074.566 100,00%3.223

T-EGH-ambul-seel-sonstHil78763 0 55.736 55.736 100,00%11

T-EGH-ambul-korpG-WG78764 0 2.321.978 2.321.978 100,00%1.073

T-EGH-ambul-korpG-Werkst78765 0 7.515.988 7.515.988 100,00%7.987

T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr78766 0 3.719.744 3.719.744 100,00%1.606

T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn78767 0 3.646.673 3.646.673 100,00%3.142

T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf78768 0 6.678 6.678 100,00%9

T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit78769 0 19.929 19.929 100,00%11

T-EGH-ambul-korpG-sonstHi78771 0 249.240 249.240 100,00%96

Hilfe zum Lebensunterhalt79074 717.372 0 717.372 0,00%9.153

Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg79075 206.299 0 206.299 0,00%5.092

Hilfe z.Ueberw.soz.Schw79076 163.416 0 163.416 0,00%4.189

T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.79077 0 2.354.055 2.354.055 100,00%3.801

T-Hilfe z.Ueberw.-stat.79078 0 452.824 452.824 100,00%396

R-Zentrale Abrechnung79080 120.681 17.612.786 17.733.467 99,32%104.968

Mietschulden79146 11.673 0 11.673 0,00%25

EGH-Soz Fallmanagement79376 2.056.272 -10.085 2.046.187 -0,49%25.532

VT-Grundsicherung-HartzIV79719 79.856 3.432.562 3.512.418 97,73%369.749

Kosteneinziehung n. BSHG79720 207.354 0 207.354 0,00%1.356

T-Krankenhilfe AsylbLG79722 0 657.191 657.191 100,00%4.253

Hilfen zur Gesundheit79723 64.449 0 64.449 0,00%5.483

T-Krankenhilfe n. SGB XII79724 0 3.286.858 3.286.858 100,00%4.552

T-Hilfen zur Gesundheit79725 0 19.649 19.649 100,00%36

T-Hilfen in a.Lebenslagen79726 0 227.871 227.871 100,00%660

Amtshilfen/Ermittlungen79884 11.185 0 11.185 0,00%76

T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0BO388 806 949.177 949.983 99,92%760

T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1BO389 0 1.952.566 1.952.566 100,00%3.040



8.342.110 108.030.095 116.372.205 92,83%Summe ProduktbereichStadtplanung

Plan.rechtl. Bescheide76889 190.981 0 190.981 0,00%1.340

Staedtebaul. Planungen78428 304.000 0 304.000 0,00%494

staedtebaul. Stellgn./ e78429 114.482 0 114.482 0,00%341

Sanierungsbescheide78431 893.602 0 893.602 0,00%4.847

Sanierung u. Progpl.78432 672.712 0 672.712 0,00%3.527

Aufst. Bebauungspl.78433 131.516 0 131.516 0,00%16

B-Plan Oeffentl Beteil78434 69.697 0 69.697 0,00%3

Bet.Behoerden Bebau.pl78435 163.525 0 163.525 0,00%4

Oeffentl.Ausleg.Beb.plan78436 95.675 0 95.675 0,00%4

Festsetzg. Bebauungsplan78437 87.717 0 87.717 0,00%5

Staedtebaul. Vertraege78438 17.270 0 17.270 0,00%29

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2.9.2009


Verwaltungs-kosten

Gesamt2008



Produkt-menge

Fachl.Beratung.Stapl.78466 530.878 0 530.878 0,00%15.067

städtebaul. RVO78806 27.252 0 27.252 0,00%19

Stapl.Foerderungsobjekte78807 92.565 0 92.565 0,00%510

Mitwirk.an ueberg.Planung79060 38.548 0 38.548 0,00%66

Behoerdenbeteil.Beb.plan79384 76.068 0 76.068 0,00%6

3.506.489 0 3.506.489 0,00%Summe ProduktbereichSchulträgerschaft

Schulplaetze Hauptschule78459 2.366.790 42.337 2.409.127 1,76%9.223

Schulplaetze Realschule78460 3.436.080 98.787 3.534.867 2,79%17.569

Schulplaetze Gymnasien78461 10.307.065 395.148 10.702.213 3,69%77.073

Schulplaetze Gesamtschule78462 5.336.091 169.643 5.505.735 3,08%29.456

VT-Beförd. beh. Kinder79043 64.445 1.385.949 1.450.394 95,56%7.714

Hort-kommunaler Träger79431 6.253.006 0 6.253.006 0,00%484.167

Hort-fr. Tr. mit bez IKT79432 514.277 0 514.277 0,00%36.106

Hort-fr. Tr. ohne bez IKT79433 44.245 0 44.245 0,00%9.159

Beköstigung79434 3.197.151 2.963 3.200.114 0,09%1.603.298

So.schul-Hör-Sprach-Lern79871 2.334.913 30.812 2.365.725 1,30%8.538

So.schul-körp.geist.emot.79872 2.377.171 131.690 2.508.862 5,25%4.597

Fin.Immo f. Privatschulen79875 176.202 0 176.202 0,00%2.189

Finanz. f. Privatschulen79876 9.661 124.280 133.941 92,79%9.866

subv. Beköstigung GGB79918 58.580 0 58.580 0,00%18.868

Grundschule B4259 23.135.518 652.373 23.787.891 2,74%167.581

59.611.195 3.033.983 62.645.178 4,84%Summe ProduktbereichRechtsangelegenheiten / Rechtsamt

NamensrechtsAngeleg.76910 12.727 0 12.727 0,00%58

12.727 0 12.727 0,00%Summe ProduktbereichSoziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

Org. ehrenamtl. Arbeit60714 282.348 20.741 303.090 6,84%3.144

Soz-Fuehrg.v.Betreuungen72687 495.095 0 495.095 0,00%3.294

Org./Abr. Mittagstisch77697 14.669 15.767 30.436 51,80%270

Beratg./Betreu.Senioren78413 392.725 0 392.725 0,00%10.721

soz.paed.Wohnraumsicherg.78415 448.829 0 448.829 0,00%8.528

Soz.paed.-Beratung-Ges.78417 392.987 0 392.987 0,00%4.525

T-Schuldn.Berat.f.Traeger78781 23.492 590.260 613.752 96,17%8.896

V-Generatio.spez.Ang.Soz78793 898.778 23.989 922.767 2,60%120.071

VT-GenerationsspezAng.Soz78815 80.772 167.657 248.428 67,49%55.837

VT-Zielgruppen-Beratung79391 13.367 51.613 64.979 79,43%12.203

VT-Obdachlosentreffpunkte79392 19.661 357.567 377.228 94,79%45.704

VT-Suppenküche79393 3.510 4.089 7.599 53,81%234

VT-Stadtteilarbeit (Soz)79394 26.081 155.331 181.412 85,62%47.606

Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz79397 272.508 0 272.508 0,00%6.767

Betreuungsverfahren/VGH79885 357.565 0 357.565 0,00%1.318

Stellungn.Soz f. Gerichte79886 157.950 0 157.950 0,00%1.074

3.880.337 1.387.013 5.267.350 26,33%Summe ProduktbereichOrdnung im öffentlichen Raum

Ord-Außendienst-Maßn.78839 818.107 0 818.107 0,00%24.846

Ord-Verkehrsueberwachung78847 863.132 0 863.132 0,00%43.238

Ord-Zentrale Anlaufstelle79426 361.525 0 361.525 0,00%20.096

Ord-Allg. Innendienst79438 119.733 0 119.733 0,00%902

Ord-Haus-Nachbarlärm79731 92.389 0 92.389 0,00%794

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2.9.2009


Verwaltungs-kosten

Gesamt2008



Produkt-menge

2.254.885 0 2.254.885 0,00%Summe ProduktbereichGesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

Impfungen60268 6.203 0 6.203 0,00%228

Zahnmed. Vorsorgeunters.60428 304.670 0 304.670 0,00%26.491

Umweltmedizin/ext72607 125.800 0 125.800 0,00%1.562

Desinfektion/Entwesung/e72616 27.078 0 27.078 0,00%670

Ges-Psych/Sucht Krise75428 221.891 0 221.891 0,00%1.047

Ges.bez.Kinderschutz77672 272.449 0 272.449 0,00%6.374

Ges Fachber.,Stat.en,Konz78353 83.832 0 83.832 0,00%24

Zahnmed. Gruppenprophyla.78355 207.720 0 207.720 0,00%51.929

Diagn.behinderte Kinder78361 8.159 0 8.159 0,00%103

Hilfen f. behind. Kinder78363 92.174 0 92.174 0,00%2.412

Ges.Berat.Fam.Saeuglinge78365 239.154 0 239.154 0,00%1.536

Praev.Gesundh.Beratung78455 162.297 0 162.297 0,00%4.327

Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf78716 955.905 0 955.905 0,00%3.796

Therap.Vers.Behinderter78718 700.814 0 700.814 0,00%9.264

KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe78719 252.624 0 252.624 0,00%4.121

Gutacht-Behind-Sucht (e)78720 38.624 0 38.624 0,00%178

R-Beratung Partnerschaft78724 87.948 0 87.948 0,00%2.231

Trinkwasserschutz/e78725 78.348 0 78.348 0,00%886

R-Praevention STD/HIV78744 23.434 0 23.434 0,00%91

Ordnungsbeh. Bestattung.78798 386.698 0 386.698 0,00%191

R-sex. Krankh.Betreuung79011 49.276 0 49.276 0,00%421

Psych/Sucht Gutacht/i-HV79013 58.801 0 58.801 0,00%247

R-Schwangerschaftsberat.79014 40.853 0 40.853 0,00%284

Hygieneueberwachung79366 195.123 0 195.123 0,00%1.080

Seuchenhygiene Ges79367 697.373 0 697.373 0,00%9.747

Indiv. Unters. KJGD79368 81.369 0 81.369 0,00%994

Zielgrupp.Unters. KJGD79369 657.082 0 657.082 0,00%4.167

Beratung/Hilfe f. Behind.79371 469.973 0 469.973 0,00%1.779

KJPD-Diagn./Berat./Krise79887 414.423 0 414.423 0,00%5.081

Soz.paediatr.Gutachten79888 62.095 0 62.095 0,00%896

Zahnmed.Ber.,Gutacht/Prüf79889 38.456 0 38.456 0,00%1.180

7.040.641 0 7.040.641 0,00%Summe ProduktbereichBau- und Wohnungsaufsicht

Abgeschlossenheitsbesch.60830 90.341 0 90.341 0,00%4.535

Wid. u. Klageverf. d. BWA63285 199.618 0 199.618 0,00%280

Maengelbeseitigung72669 95.409 0 95.409 0,00%302

Baulasten/extern72678 54.553 0 54.553 0,00%342

BWA-Buergerberat. Ausk.78378 772.086 0 772.086 0,00%30.292

Amtsh.Stell. Bauaufs.-Sen79071 32.569 0 32.569 0,00%741

Brandsicherheitsschau79732 39.183 0 39.183 0,00%76

Genehmigungen BWA79733 1.548.996 0 1.548.996 0,00%3.152

Kontrollen79734 381.696 0 381.696 0,00%5.755

Gefahrenabwehr79735 301.587 0 301.587 0,00%2.631

3.516.039 0 3.516.039 0,00%Summe ProduktbereichGesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Gesundheitsplanung79710 401.877 0 401.877 0,00%176

VT-Vers.Psych.Krank. -KBS79711 22.139 504.407 526.547 95,80%9.228

VT-Suchtberatung-PsychKra79712 14.692 401.772 416.465 96,47%13.941

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2.9.2009


Verwaltungs-kosten

Gesamt2008



Produkt-menge

VT-Zuverdienst-PsychKrank79713 22.182 192.837 215.020 89,68%1.042

460.891 1.099.017 1.559.908 70,45%Summe ProduktbereichGebäude- und Immobilienmanagement

Grund.Dingl.Rechtsgesch.77724 632.607 0 632.607 0,00%669

Liegensch.fonds-SenFin77727 56.874 0 56.874 0,00%447

Raumüberlass.-LSA-SenBWF78475 231.217 0 231.217 0,00%17.157

FM-Finanzvermögen79893 953.311 0 953.311 0,00%35.944

1.874.009 0 1.874.009 0,00%Summe ProduktbereichVermessungswesen

Verm-Grundstuecksnr.77661 127.170 0 127.170 0,00%1.476

Ausw. v. Vertragsurkunden78419 209.649 0 209.649 0,00%55.024

Umst.Katasterunterl.78421 114.490 0 114.490 0,00%1.199

Mitteil.Gebaeudeverm./ e79046 108.862 0 108.862 0,00%8.599

Fortführg. Lieg.schaftsb.79047 73.252 0 73.252 0,00%15.343

Geodaten79357 802.377 0 802.377 0,00%703

Liegenschaften-Geo.Inform79359 623.296 0 623.296 0,00%42.497

Ausk. Infosystem/ e79360 94.727 0 94.727 0,00%106.206

Vermessungsleist. f. HV79362 248.513 0 248.513 0,00%225.336

Übern. Vermessungsschrift79389 265.687 0 265.687 0,00%1.554

Verm-Unterlagen Verfolg.79398 397.185 0 397.185 0,00%19.781

3.065.209 0 3.065.209 0,00%Summe ProduktbereichVeterinäraufsicht

Tierschutzrechtl.Pruefung75483 53.819 0 53.819 0,00%1.195

Maßn.gefaehrl.Tiere75484 116.836 0 116.836 0,00%2.176

Futtermittelueberwachung77731 7.605 0 7.605 0,00%89

VetLeb-Seuchen.Körperbes.79022 94.061 0 94.061 0,00%2.463

272.322 0 272.322 0,00%Summe Produktbereich

462.338.686192.839.794 269.498.893 58,29% Bezirk gesamt

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2.9.2009


Anlage 3: Kostenstellenbudgets je LuV/ SE im E rgebnis der Budgetierung 2010

(Angaben in €)Gewinnbeteiligung: 93,72%Kostenstellenbudgets aus Produktsummenbudget, Umverteilungen und Managemententscheidungen

budgetierte Produkte

pauschalierteProdukte

intern finanzierteProdukte

Produktsummen-budget - brutto -

Produktsummen-budget - netto -

Kostenstel-lenbudget

2010

Umverteil./ Zentr. Veranschl. (Anlage 5)

Sonderkalkulationen durch SenFin*

(s. Anlage 4) und Managemententsch.

BVVBVV 0 0 0 0 0 460.600460.6000

FPUSE Finanzen 0 0 1.836.152 1.836.152 1.194.776 916.000-278.7760

SE Personal 107.900 0 2.046.610 2.154.509 1.352.330 3.555.6302.203.3000

LuV AUN 20.623.443 0 2.104.247 22.727.690 18.133.917 14.786.965-3.346.9520

BzBm 0 0 0 0 0 956.250956.2500

Rechtsamt 0 0 0 0 0 664.700664.7000

Steuerungsdienst 0 0 0 0 0 551.000551.0000

Gst PK 0 0 0 0 0 245.200245.2000

JugImmSE Immo 1.842.779 0 10.597.657 12.440.435 9.175.786 37.808.50028.632.7140

LuV JugAmt 183.642.076 0 945.741 184.663.448 173.329.411 172.565.150-764.26175.631

Stab JugImm 0 0 0 0 0 167.960167.9600

OrdLuV OrdA 3.271.574 0 0 3.271.574 2.192.958 2.073.161-119.7970

LuV Tiefbauamt 9.244.409 0 113.032 9.357.442 7.229.211 6.419.150-810.0610

LuV VetLeb 1.577.939 0 0 1.577.939 1.043.431 948.532-94.8990

Stab Ord 0 0 0 0 0 119.035119.0350

GesSozSchulLuV Ges 6.764.616 0 946.862 7.711.478 5.737.343 5.319.696-417.6470

LuV Soz 125.835.160 0 761.401 126.596.561 120.976.625 119.618.425-1.358.2000

LuV SchuleSport 72.687.509 0 0 72.776.954 14.837.075 17.427.5482.590.47389.445

SGB II kommunal 4.443.487 0 0 4.443.487 4.418.350 4.342.000-76.3500

Stab GesSozSchul 0 0 0 0 0 114.095114.0950

PKSt GesSoz 1.616.372 0 0 1.616.372 1.530.844 1.509.105-21.7390

BüWoLuV BüWo 9.934.761 0 72.567 10.007.328 6.443.712 5.753.164-690.5480

Stab BüWo 0 0 0 0 0 113.715113.7150

KultWiStadtLuV KuB 14.729.976 203.652 0 14.933.628 8.942.387 9.454.661512.2740

LuV Planen und Gene 7.039.031 0 514.052 7.553.083 4.911.741 4.551.306-360.4350

LuV VermA 3.348.545 0 1.134.665 4.483.211 3.483.077 2.843.150-639.9270

Stab KultWiStadt 0 0 0 0 0 262.550262.5500

Wirtschaftsförderung 346.556 0 0 346.556 245.423 184.230-61.1930

467.056.133BA gesamt 203.652 21.072.985 488.497.846 385.178.395 413.731.47628.553.081165.076* Sonderkalkulationen unter Beachtung des Normierungsniveaus 2.9.2009

(Angaben in €)Gewinnbeteiligung: 93,72%

Anlage 4: Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsum menbudgets je LuV/ SE für 2010 (Herauslösung der kalkulatorischen Kosten und Budgetumverteilung der Gemein-, Verrechnungs- und Infrastrukturkosten auf Basis der Produkte)

LeitungskostenBA (bw)

LeitungskostenAbteilung (bw)

mitverursachte Gemeinkost./bw

Verrechnungskosten(primär/sek., bw)

IKT-Kosten(Umlagen bw )

Produktbudget- netto -

Produktbudget- brutto -*

Personalan-passung - Prod.

kalkulatorische Kosten

BVVBVV 0 0 0 0 0 00 00

FPUSE Finanzen -31.987 -10.731 -13.649 -73.118 -105.723 1.194.7761.836.152 0-406.169

SE Personal -39.205 -13.152 -17.324 -139.114 -149.083 1.352.3302.154.509 0-444.301

LuV AUN -388.214 -130.235 -135.063 -492.737 -1.270.033 18.133.91722.727.690 0-2.177.491

BzBm 0 0 0 0 0 00 00

Rechtsamt 0 0 0 0 0 00 00

Steuerungsdienst 0 0 0 0 0 00 00

Gst PK 0 0 0 0 0 00 00

JugImmSE Immo -209.718 -53.451 -109.858 -817.145 -724.548 9.175.78612.440.435 0-1.349.928

LuV JugAmt -568.257 -144.832 -294.365 -2.158.980 -3.491.009 173.329.411184.587.817 0-4.676.595

Stab JugImm 0 0 0 0 0 00 00

OrdLuV OrdA -83.764 -71.385 -47.124 -215.861 -190.276 2.192.9583.271.574 0-470.205

LuV Tiefbauamt -113.726 -96.920 -62.701 -555.621 -374.732 7.229.2119.357.442 0-924.530

LuV VetLeb -30.181 -25.721 -16.922 -153.334 -89.959 1.043.4311.577.939 0-218.391

Stab Ord 0 0 0 0 0 00 00

GesSozSchulLuV Ges -171.691 -58.256 -89.066 -260.078 -438.274 5.737.3437.711.478 0-956.771

LuV Soz -258.903 -87.848 -129.980 -2.176.182 -931.942 120.976.625126.596.561 0-2.035.081

LuV SchuleSport -207.901 -70.542 -111.972 -954.753 -25.066.662 14.837.07572.687.509 0-31.528.049

SGB II kommunal -1.708 -579 -884 -13.636 -551 4.418.3504.443.487 0-7.779

Stab GesSozSchul 0 0 0 0 0 00 00

PKSt GesSoz -7.695 -2.611 -4.215 -27.670 -21.154 1.530.8441.616.372 0-22.181

BüWoLuV BüWo -221.911 -168.748 -141.993 -763.082 -719.251 6.443.71210.007.328 0-1.548.631

Stab BüWo 0 0 0 0 0 00 00

KultWiStadtLuV KuB -321.147 -176.243 -150.545 -659.810 -2.489.098 8.942.38714.933.628 0-2.194.398

LuV Planen und Genehm -138.968 -76.265 -69.802 -914.893 -482.373 4.911.7417.553.083 0-959.042

LuV VermA -91.942 -50.457 -47.700 -176.111 -240.992 3.483.0774.483.211 0-392.932

Stab KultWiStadt 0 0 0 0 0 00 00

Wirtschaftsförderung -5.431 -2.830 -2.731 -21.250 -22.685 245.423346.556 0-46.206

-2.892.351BA gesamt -1.240.806 -1.445.894 -10.573.374 -36.808.345488.497.846 385.178.3950

* inkl. kalkulatorische Kosten und Sonderkalkulationen

-50.358.682

2.9.2009

(Angaben in €)Gewinnbeteiligung: 93,7%

Anlage 5: Umverteilungen/ zentralen Veranschlagung und technisch bedingte Korrekturen 2010

LuV/SE/Stab Zu-/ Abschläge beim PSB

IKT-Bewirt-schaftung

Zentrale Beschaffung Imm IT/ ID

Beihilfen zentrale Veranschlagung*

Saldo- Personalan-

passung

Ausstattung Leitungsebene BVV/ BA /Abt.

Technische Korrekturen/

Verrechn-Korr.

Summe der Umverteilungen

BVVBVV 0 0 0 0 0 0460.600 0 460.600

FPUSE Finanzen 0 0 -10.302 -36.500 0 90 -124.469 -171.262 SE Personal 0 0 -26.942 1.025.760 1.374.300 23.016236.900 -136.535 2.496.499LuV AUN 14.000 369.672 -53.425 -25.980 0 -44.138 0 -1.506.753 -1.246.624 BzBm 0 0 0 0 0 0868.100 0 868.100Rechtsamt 0 0 0 0 0 0664.700 0 664.700Steuerungsdienst 0 0 0 0 0 0551.000 0 551.000Gst PK 0 0 0 0 0 0245.200 0 245.200

JugImmSE Immo 0 28.872.115 1.110.017 -73.900 0 -56.049 0 -836.770 29.015.413LuV JugAmt 0 408.228 -180.619 -206.180 0 -30.656 0 -1.927.084 -1.936.311 Stab JugImm 0 0 0 0 0 0176.900 0 176.900

OrdLuV OrdA 0 0 -22.995 -34.160 0 4.2390 -190.320 -243.236 LuV Tiefbauamt 0 11.316 -40.465 -62.380 0 -24.887 0 -299.879 -416.295 LuV VetLeb 0 0 -17.274 -13.040 0 -396 0 -115.657 -146.367 Stab Ord 0 0 0 0 0 0171.100 0 171.100

GesSozSchulLuV Ges 0 0 -54.149 -60.980 0 -634 0 -581.089 -696.852 LuV Soz 0 0 -96.594 -131.620 0 -19.016 0 -748.183 -995.413 LuV SchuleSport 0 2.762.362 -17.120 -25.360 0 -9.684 0 -938.277 1.771.921SGB II kommunal 0 0 0 -600 0 00 0 -600 Stab GesSozSchul 0 0 0 0 0 0176.300 0 176.300PKSt GesSoz 0 0 -2.616 0 0 00 -51.818 -54.434

BüWoLuV BüWo 0 0 -110.284 -89.900 0 -938 0 -585.962 -787.084 Stab BüWo 0 0 0 0 0 0171.100 0 171.100

KultWiStadtLuV KuB 0 251.418 -134.087 -16.660 0 -10.349 0 -834.187 -743.865 LuV Planen und Gen 0 0 -60.324 -48.420 0 -30.024 0 -488.361 -627.129 LuV VermA 0 0 -54.353 -15.500 0 00 -303.379 -373.232 Stab KultWiStadt 0 0 0 0 0 0247.600 0 247.600Wirtschaftsförderung 0 0 -4.326 0 0 00 -19.798 -24.124

14.000BA gesamt 32.675.111 224.142 184.580 1.374.300 -199.507 3.969.500 -9.688.521

* Zentrale Veranschlagung z. B. von Ausbildungsmitteln, Unfallkasse

28.553.605

2.9.2009

Anlage 6: Produkteinzelinformationen zu den Produkt budgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich

Gewinnbeteiligung: 93,7%

Abt. FPU Seite

SE Finanzen................................................................................................. 2

SE Personal ................................................................................................. 2

LuV AUN ...................................................................................................... 2

Abt. JugImm

SE Immo ...................................................................................................... 5

LuV JugA...................................................................................................... 6

Abt. Ord

LuV OrdA ..................................................................................................... 9

LuV Tiefbauamt............................................................................................ 9

LuV VetLeb ................................................................................................ 10

Abt. GesSozSchul

LuV Ges ..................................................................................................... 11

LuV Soz...................................................................................................... 12

LuV SchuleSport ........................................................................................ 14

SGB II kommunal....................................................................................... 15

PKSt GesSoz ............................................................................................. 15

Abt. BüWo ............................................................................................................

LuV BüWo.................................................................................................. 16

Abt. KultWiStadt

LuV KuB..................................................................................................... 17

LuV Planen und Genehmigen.................................................................... 17

LuV VermA................................................................................................. 18

Wirtschaftsförderung.................................................................................. 19

Seite 1 von 19Produkteinzelinformationenzu den Produktbudgets 2010 je LuV/ SE und Produktbereich

* Median einschließlich Medianfaktor

LuV/ SE und ProduktbereichPlanmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

BruttobudgetPlanjahrProduktnummer mit Bezeichnung

Produktbereich

FPU

SE FinanzenHaushalt und Stellenwirtschaft

79883 888 338.046Fin-Haush.plan_Haush.wirt Anzahl der Kapitel 592,65888 263.518I 526.276554,36554,36 -154.223 492.268

Informationstechnologie

79459 6.425 87.200IT-NBR Betrieb-lokal Anzahl der NBR-Kennungen je 19,726.425 69.794I 126.72219,3619,36 -37.161 124.361

Kassenwesen

79353 81.304 104.248BzK - Ausgaben Anzahl der Istbuchungen 1,6081.304 83.122I 129.8811,701,71 -34.039 138.287

79354 255.365 686.626BzK - Einnahmen Anzahl der Istbuchungen 1,89255.365 614.380I 483.8633,133,22 -113.354 799.980

79730 3.215 32.825BzK-Einziehg./Beitreibg. Anzahl der Vollstreckungsersuc 5,943.215 29.602I 19.10911,9412,35 -5.572 38.397

Personal

78444 21.900 181.037Bewirt.Haush.Personal Anzahl der Beschäftigten, Azubi 14,5321.900 134.361I 318.10111,0911,09 -61.821 242.858

Summe LuV/SE 1.429.983 1.194.7761.603.952 -406.169 1.836.152

SE PersonalInformationstechnologie

79465 1.144 30.739IT-IPV Betrieb-lokal Anzahl der IPV-Nutzerkennunge 27,831.144 25.159I 31.83634,4234,86 -8.638 39.376

Personal

78344 292 22.301R-Verd.beschein.f. Rente Anzahl positiver und negativer B 164,12292 12.572E 47.92299,2299,22 -6.670 28.971

78444 848 5.926Bewirt.Haush.Personal Anzahl der Beschäftigten, Azubi 14,52848 4.066I 12.31611,0911,09 -3.478 9.404

78707 28.273 113.965PE-Service Anzahl der Beschaeftigen (ohne 1,6828.273 107.098I 47.4194,374,55 -9.550 123.516

79351 15.836 136.446Kindergeld Anzahl der Kinder, für die Kinde 9,0415.836 109.352I 143.12810,7510,86 -33.758 170.204

79352 29.210 1.150.697Beschaeftigs.verhaeltnis Anzahl der Beschäftigten, der A 39,8729.210 931.206I 1.164.71948,8349,44 -275.772 1.426.469

79695 23 -5.468 Pers.-überhangmanagement Uebergangs-/-Finanzierungsein 4.210,8423 -23.639 I 96.849504,04504,04 -17.061 11.593

Standardprodukte der Bezirke

76904 1.003 16.408Kassenangelegenh. Anzahl der Kassenanordnungen 21,891.003 12.402I 21.95421,4221,42 -5.078 21.486

76906 5.475 174.077DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter der (Emp 49,055.475 125.144I 268.54844,6744,67 -70.485 244.562

78348 104 60.610Ausbildung Anzahl aller Auszubildenden ein 570,07104 48.016E 59.288693,90702,20 -11.556 72.166

78349 11 4.508Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 789,3111 956E 8.682614,83614,83 -2.255 6.763

Summe LuV/SE 1.710.209 1.352.3301.902.662 -444.301 2.154.509

LuV AUNNaturschutz und Landschaftsplanung

62713 1 1.070Mitw. Entwicklungsber.pl. Anzahl der Bereiche bzw. der G 1.007,531 1.040I 1.0081.082,441.087,46 -12 1.082

62717 850 81.174Artenschutzvollzug Anzahl 117,80850 75.657E 100.13098,1498,14 -2.243 83.417

62728 1.843 154.677Baumschutz Anzahl 88,501.843 147.035E 163.10085,6385,63 -3.137 157.814




InternerPreis



PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug



Produktbereich

77722 11 4.618Mitwirk.Plang.u.Steuerg. Anzahl der Mitwirkungen 1.179,7611 4.074I 12.977460,98460,98 -453 5.071

78452 148 42.098Stellungn. zu Planverf. Anzahl der Stellungnahmen 417,22148 39.314I 61.749297,58297,58 -1.944 44.041

78715 102 22.479Gewässer Aufs.&Genehmig. Anzahl der erbrachten Leistung 171,49102 21.662E 17.492223,64227,13 -333 22.811

79035 229 104.795Freiraum-Gruenfl.konzepte Anzahl 341,62229 101.312E 78.231463,69471,87 -1.390 106.185

79038 675 123.481Vollzug Naturschutzrecht Anzahl der Vorgänge 224,68675 95.828E 151.659199,96199,96 -11.492 134.973



78349 3 1.808Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 727,503 1.717E 2.182614,83614,83 -37 1.844

Umweltordnungsaufgaben

72803 739 266.272Ord.aufg.BImSchG Anzahl der abgeschlossenen Vo 440,67739 220.074E 325.652419,12419,12 -43.457 309.729

72805 135 26.339Ord.aufg.n im Ber.Abfall Anzahl der abgeschlossenen Vo 304,37135 19.970E 41.090252,45252,45 -7.742 34.081

77659 298 62.201Ausnahmezul-Genehmig Anzahl der Bescheide 314,14298 47.433E 93.615274,64274,64 -19.640 81.842

78709 98 31.555OrdAufg.BodSchutz(Sanier) Anzahl der zu sanierenden Fläc 250,1998 28.299E 24.519340,69346,75 -1.833 33.388

78802 360 81.922OrdAufg.BodSchutz(Bewert) Anzahl bewerteter Flächen (gew 249,31360 72.298E 89.750242,19242,19 -5.266 87.189

79342 375 71.730Indirekteinleiter Anzahl der geprüften Anlagen u 308,56375 54.888E 115.708239,38239,38 -18.039 89.769

79345 481 52.214Ordn.Aufg. VAwS-Anl. Anzahl der geprüften Anlagen 242,83481 35.655E 116.800143,82143,82 -16.962 69.177

Umweltplanung/-beratung und -information

77657 91 66.123Umwelt-Stellungn. Intern Anzahl der schriftlichen Stellung 1.091,2291 52.111I 99.301811,18811,18 -7.695 73.818

79716 439 55.536Umweltinfo/EU-Berichterst Anzahl der veröffentlichten Infor 140,87439 46.053E 61.844149,22149,78 -9.970 65.506

Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

62764 10.234.836 655.779Gruenpflege Straßenland qm 0,1010.234.836 568.530E 991.6200,070,07 -67.950 723.729

64951 519.360 1.681.881Str.baeume-Pfl./Unterh. Anzahl 3,77519.360 1.467.590E 1.959.2203,473,47 -119.994 1.801.874

72640 4.093.622 1.598.906Oeffentl.Spiel-/Bewegfl. qm 0,444.717.404 1.458.340E 2.078.9250,440,44 -215.031 1.813.937

76795 987 44.805Werkhof Personenstunden 47,04987 41.205I 46.42447,0447,04 -1.618 46.424

77700 4.077.912 1.050.464oeffentl. Friedhoefe qm Friedhofsfläche 0,354.426.916 781.416E 1.565.9510,310,31 -218.977 1.269.441

77701 917 232.151Urnenbeisetzung Anzahl der Urnenbeisetzungen 200,08917 217.097E 183.478265,53269,91 -11.337 243.488

77702 163 160.000Erdbestattung Anzahl der Erdbestattungen 1.096,99163 145.576E 178.8101.044,841.044,84 -10.309 170.309

77703 882 104.377Trauerfeier auf Friedh. Anzahl der Trauerfeiern, Abschi 76,96882 99.269E 67.883121,47124,46 -2.764 107.141

77737 528 29.012Ehrengraeber-Unterhaltung Anzahl der Ehrengräber 65,93528 27.336E 34.81358,4958,49 -1.873 30.885

78445 1.916.970 844.221öff. Grünanlagen AK I qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,331.475.328 777.112E 493.6810,460,47 -45.629 889.850

78446 20.008.068 5.112.796öff. Grünanlagen AK II qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,2326.222.208 4.452.126E 6.093.9420,280,29 -531.707 5.644.503

78447 10.737.384 1.640.627öff. Grünanlagen AK III qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,1515.396.000 1.444.227E 2.353.2360,170,17 -153.375 1.794.002

78448 63.429.498 2.771.655öff. Grünanlagen AK IV qm Pflegefläche der Aufwandskl 0,0252.141.092 2.521.693E 1.218.0120,050,05 -293.635 3.065.291




InternerPreis



PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug



Produktbereich

78449 33.564 520.990Kleingartenverwaltung Kleingartenfläche in Tausend q 12,0533.564 512.225E 404.59715,7415,99 -7.426 528.416

78710 207.443 167.766NGA-HOAI-Lstg.extern HOAI-Wert 0,82207.443 159.400E 170.5940,820,82 -3.208 170.974

78711 222.847 155.219NGA-HOAI-Lstg.intern HOAI-Wert 0,70222.847 149.614I 156.5220,710,71 -2.144 157.363

78712 29.367 38.955Brunnen-GKl._1 Betriebsstunden in der eine Bru 6,0629.367 30.805E 178.1076,606,63 -154.806 193.761

79039 94.884 669.794Pfl./Unterh. v. Schulen 100 qm 7,6194.884 600.960I 721.8847,627,63 -53.617 723.411

79040 90.462 644.143Pfl./Unterh.Sportplaetze 100 qm 4,0890.462 602.410I 369.1237,457,68 -29.980 674.123

79738 28.497 357.295Pfl./Unterh.Freiflaechen 100 qm 12,4728.497 327.564I 355.23813,3013,35 -21.618 378.913

79891 625 367.344Abfallbewirtschaftung Tonnen 676,12625 268.093E 422.574676,12676,12 -55.229 422.574

79903 954.792 93.473Friedhöfe - Umsetzung FEP qm geschlossene Friedhofsfläc 0,121.579.278 80.302E 182.7200,110,11 -13.577 107.051

Summe LuV/SE 20.550.199 18.133.91722.087.406 -2.177.491 22.727.690

Summe Abteilung 23.690.391 20.681.02325.594.019 -3.027.961 26.718.351




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JugImm

SE ImmoGebäude- und Immobilienmanagement

72712 2.102.556 744.222FM-Postbearbeitung Anzahl der eingehenden Postst 0,442.102.556 584.301I 927.3580,400,40 -88.123 832.345

77724 669 512.071Grund.Dingl.Rechtsgesch. Anzahl 945,60669 265.331E 632.607923,86923,86 -105.990 618.061

77727 447 44.860Liegensch.fonds-SenFin Zahl der Flurstücke 127,23447 32.694E 56.874114,67114,67 -6.396 51.256

77780 43.305 170.784FM-Vervielfaeltigungen Anzahl der Seiten (Kopien) gete 3,9043.305 142.384I 169.0164,324,35 -16.268 187.052

78339 3.011 16.782FM-Info.Bereitstell./i Anzahl der bereitgestellten Medi 6,063.011 12.986I 18.2476,276,28 -2.084 18.866

78340 31.404 153.242FM-Arbeits- u.Brandschutz Anzahl der zu betreuenden Pers 5,4431.404 133.954I 170.7065,425,42 -17.070 170.312

78351 6.297 552.385FM-Beschaffung Anzahl der Bestellungen je Emp 77,426.297 441.974I 487.52599,55101,03 -74.454 626.839

79350 3.092 133.605R-Kommunalverm.-Sicherung Anträge 34,173.092 100.705I 105.66046,9047,75 -11.396 145.000

79390 9.875 238.389FM-Transporte-Fuhrpark Anzahl der Transporte je Kosten 31,099.875 169.031I 307.05928,0128,01 -38.230 276.619

79892 10.198.568 1.124.400FM-Fachvermögen Bereitgestellte Fläche in qm BG 0,1210.198.568 894.248I 1.265.8610,130,13 -232.422 1.356.822

79893 35.944 1.009.180FM-Finanzvermögen Anzahl der Verträge 26,5235.944 850.352E 953.31131,2431,55 -113.616 1.122.796

79894 258.336 816.777FM-invest.Hoch-Projektst. Ansatz der Gesamtbaukosten je 3,30258.336 696.603I 851.6503,593,61 -111.551 928.327

79895 3.433.368 1.402.573FM-invest.Hoch-ArchIng Honorar nach HOAI für erbracht 0,413.433.368 1.246.032I 1.407.5830,440,44 -91.925 1.494.498

79898 10.659 1.509.276FM-techn.Geb.verw.ArchIng Brutto-Grundfläche (BGF) in Ta 154,8710.659 1.261.661I 1.650.761157,10157,25 -165.286 1.674.562

79899 10.430 121.764FM-Energie-V.-management Brutto-Grundfläche (BGF) in Ta 13,3210.430 97.226I 138.96013,5313,54 -19.357 141.120


79452 24.540 1.760.812IT-Infrastr._Betrieb Anzahl Endgeräte je Kostenstel 76,9524.540 1.570.572I 1.888.40978,4978,60 -165.438 1.926.250

79647 33.408 214.535Infrastruktur TK Anzahl der TK-Endgeräte je Ko 6,4233.408 205.399I 214.3486,696,71 -8.984 223.519

79868 33.408 260.130Verwalt.TK-Einrichtungen Anzahl der TK-Endgeräte je KS 7,5033.408 245.095I 250.4398,318,36 -17.502 277.632

Materielle Hilfen Soziales

72713 678 54.329Ermittlungsdienst- intern Anzahl der erledigten Aufträge 188,07678 25.797I 127.512103,09103,09 -15.563 69.892

79884 128 4.938Amtshilfen/Ermittlungen Anzahl der schriftlich erledigten 54,94128 3.202E 7.03245,1845,18 -845 5.783

Sonstige Kostenträger

78774 3.320 24.853Bezirksintern.Typ Beta Verrechnungseinheit 10,143.320 18.782I 33.65110,1410,14 -8.797 33.651

78776 1.200 25.856Bezirksintern.Typ Delta Verrechnungseinheit 30,601.200 19.477I 36.72530,6030,60 -10.869 36.725


60204 535 102.003Koordination/Submissionen Fallzahlen 169,87535 86.079I 90.880203,73206,00 -6.995 108.998

76904 1.580 27.354Kassenangelegenh. Anzahl der Kassenanordnungen 21,901.580 19.761I 34.60721,4221,42 -6.492 33.847

78349 73 32.923Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 800,7073 22.723E 58.451614,83614,83 -11.959 44.883

78350 32.304 28.314Anlagenbuchhaltung Anzahl der Anlagegüter 0,8432.304 26.333I 27.1450,930,94 -1.734 30.048

78580 117 4.149Org.untersuch./-Beratung Personenstunden 49,06117 3.086I 5.73940,4540,45 -583 4.733




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Summe LuV/SE 11.090.507 9.175.78611.918.117 -1.349.928 12.440.435

LuV JugAmtAllgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

79379 16.704 667.176VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr. Angebotsstunde 44,5616.704 665.305E 744.33539,9839,98 -648 667.824

79380 10.684 447.779Jugendsozialarbeit Angebotsstunde 57,3910.684 303.977E 613.18953,0053,00 -118.526 566.304

79381 345 9.374VT-Familienfoerdg.-fr.Tr. Angebotsstunde 37,28345 9.212E 12.86327,6427,64 -160 9.535

79382 3.302 199.557Allgem. Familienfoerd. Angebotsstunde 49,793.302 155.968E 164.42367,6868,88 -23.927 223.485

79877 5.989 187.841VT Jug-Erholungsmaßnahm. Teilnehmertage 37,965.989 147.938E 227.31834,2334,23 -17.142 204.983

B0103 196.116 7.358.148Allg. Kinder- und Jugendförderung Angebotsstunde 46,86225.146 4.682.529E 10.550.18745,2445,24 -1.514.930 8.873.078

Familienunterstützende Hilfen

30043 332 51.281R-Prozessvertretung-Jug Anzahl der Termin- oder Prozes 136,45332 45.015E 45.300190,39194,01 -11.929 63.210

62869 83.290 2.023.669Beistandschaft-Jug Anzahl der geführten Beistands 28,7683.290 1.660.173E 2.395.58530,3730,48 -505.761 2.529.430

63094 611 24.445Pflegegeldleistg.-Jug Anzahl der anspruchsberechtigt 63,66611 16.985E 38.89551,6551,65 -7.111 31.555

63117 4.618 248.961R-Vormundsch.Asylbew.-Jug Anzahl der geführten Vormunds 69,034.618 205.991E 318.77469,0369,03 -69.813 318.774

76831 2.787 126.882Unterh.beratung-Jug Anzahl der Beratungsgespräche 58,222.787 102.572E 162.25657,6157,61 -33.689 160.571

76833 4.982 199.129Beurkundung d. Jugendamt Anzahl der Beurkundungen 34,824.982 175.074E 173.45947,9648,85 -39.829 238.959

76835 3.657 295.643Vormundschaften-Jug Anzahl der geführten Amtsvorm 115,273.657 240.106E 421.552108,75108,75 -102.044 397.687

76840 8.386 62.869Erziehungsgeld-Jug Zahl der leistungsempfangende 9,408.386 49.026E 78.8048,928,92 -11.893 74.763

78727 3.909 3.260.194T-Einglied.hilfe a.E.-Jug Anzahl der anspruchsberechtigt 1.271,623.776 3.092.897E 4.801.637868,91868,91 -136.387 3.396.581

78728 417 2.062.048T-Einglied.hilfe i.E.-Jug Anzahl der anspruchsberechtigt 3.870,22403 2.047.941E 1.559.6994.981,164.981,16 -15.096 2.077.144

78730 1.883 921.900VT-HzE therapeut.Leist. Anzahl der begünstigten jungen 699,971.582 822.599E 1.107.348527,29527,29 -70.993 992.893

78734 722 1.486.712VT-HzE Tagesgruppen Anzahl der begünstigten jungen 2.390,65778 1.440.173E 1.859.9282.111,742.111,74 -37.961 1.524.674

78735 2.881 3.718.739VT-HzE Vollzeitpflege Anzahl der begünstigten jungen 1.317,622.769 3.572.011E 3.648.4911.327,001.327,00 -104.339 3.823.078

78737 158 448.228VT-HzE Inobhutnahme Anzahl der begünstigten jungen 1.601,85148 431.606E 237.0742.939,442.939,44 -16.204 464.432

78739 360 264.747VT-Fam.Hilf-begl.Umgang Anzahl der begünstigten jungen 723,15360 248.482E 260.333773,68777,06 -13.777 278.524

78740 325 1.642.693T-Unterbr.Mutter/Kind-Jug Anzahl der begünstigten jungen 5.091,85325 1.611.449E 1.654.8505.127,555.129,94 -23.760 1.666.452

78741 201 280.341VT-Fam.hilf-Notsituation Anzahl der begünstigten jungen 1.466,03201 262.643E 294.6731.461,581.461,58 -13.436 293.777

78809 33.566 1.093.806Unterhaltsvorschuss-Jug Anzahl der aktiven Daueraufträg 37,4133.566 880.817E 1.255.58637,8437,87 -176.246 1.270.051

79028 309 280.940T-Integrative EFB fr. Tr. Anzahl der abgeschlossenen Fä 907,40309 280.940E 280.388909,19909,31 0280.940

79070 2.578 1.076.449VT-Jug-Sozialarbeit Zählung dokumentierter Neufäll 520,822.578 819.588E 1.342.675485,68485,68 -175.633 1.252.082

79084 503 318.086Kosteneinziehung-BSHG-Jug Anzahl der abgeschlossenen Ko 683,41503 245.678E 343.753770,86776,72 -69.654 387.740

79383 1.930 1.972.478VT-soz.päd.Jug.berufshilf Anzahl der begünstigten jungen 971,641.930 1.905.528E 1.875.2711.042,861.047,64 -40.250 2.012.728

79427 971 349.816Mitwirk Familiengericht Zahl der schriftlichen Stellungna 557,49971 246.036E 541.323436,98436,98 -74.488 424.304




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79428 2.673 769.415VT-JGG-Leistungen Gesamtzahl der abgeschlossen 355,242.673 609.555E 949.564320,94320,94 -88.461 857.876

79743 44.522 459.652Jug-Bundeselterngeld Anzahl der leistungsempfangen 10,0544.522 377.235E 447.45411,9212,04 -70.899 530.551

79901 7.034 7.535.006VT-Jug-Ambulante Hilfen Anzahl der begünstigten jungen 1.202,107.810 7.263.095E 9.388.3641.099,591.099,59 -199.545 7.734.551

79902 6.170 21.620.258VT-Jug-Stationäre Hilfen Anzahl der begünstigten jungen 3.589,487.039 21.228.651E 25.266.3803.554,153.554,15 -308.852 21.929.111


79462 504 30.508BASIS Betrieb-lokal Anzahl Kennungen je Kostenste 142,96504 25.217I 72.05081,4281,42 -10.525 41.033

Jug-EFB-Fachberatung

77704 1.386 302.931Fachd. Funktion Versorg. Anzahl der Maßnahmen 269,041.386 232.891E 372.894245,86245,86 -37.836 340.768

79068 1.045 952.595Integrative EFB Bezirke Anzahl der abgeschlossenen Fä 966,931.045 770.713E 1.010.4451.002,941.005,35 -95.474 1.048.069

Jugendhilfe - Fachbereichsübergreifend

79069 9.481 777.989Vernetzung Jug Anzahl der Beratungs- und Kont 101,719.481 591.894I 964.30393,6493,64 -109.821 887.810

79900 579 9.655VT-Jug-Fallunspez. Arbeit Anzahl der abgerechneten Stun 232,31579 3.978I 134.50929,1829,18 -7.243 16.898

Kindertagesbetreuung

78799 14.793 1.238.697T-Tageseinzelpflegest. Anzahl der vertraglich vereinbart 57,4914.793 1.211.986E 850.51784,7884,78 -15.500 1.254.197

78800 12.234 1.331.981T- Tagesgroßpflege Anzahl der vertraglich vereinbart 78,3012.234 1.314.174E 957.960109,86109,86 -12.046 1.344.027

79406 73 35.661T-Kindbtr.v.2 J-HToE Anzahl der Kinder 465,0369 35.661E 32.087488,51488,51 035.661

79407 3.132 1.658.753T-Kindbtr.v.2 J-HTmE Anzahl der Kinder 521,972.973 1.658.753E 1.551.805529,61529,61 01.658.753

79408 6.551 4.134.876T-Kindbtr.v.2 J-TZ Anzahl der Kinder 634,356.218 4.134.876E 3.944.370631,18631,18 04.134.876

79409 17.234 12.054.095T-Kindbtr.v.2 J-GT Anzahl der Kinder 705,2916.357 12.054.095E 11.536.393699,44699,44 012.054.095

79410 4.545 3.376.833T-Kindbtr.v.2 J-GTerw. Anzahl der Kinder 743,714.314 3.376.833E 3.208.371742,98742,98 03.376.833

79411 47 20.903T-Kindbtr.2-3 J.-HToE Anzahl der Kinder 450,4345 20.903E 20.269444,74444,74 020.903

79412 3.772 1.884.630T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE Anzahl der Kinder 500,403.580 1.884.630E 1.791.429499,64499,64 01.884.630

79413 8.378 4.842.462T-Kindbtr.2-3 J.-TZ Anzahl der Kinder 580,327.952 4.842.462E 4.614.700578,00578,00 04.842.462

79414 21.243 13.439.400T-Kindbtr.2-3 J.-GT Anzahl der Kinder 634,2020.163 13.439.400E 12.787.297632,65632,65 013.439.400

79415 5.264 3.553.209T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw. Anzahl der Kinder 673,944.996 3.553.209E 3.367.014675,00675,00 03.553.209

79416 273 91.268T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE Anzahl der Kinder 349,04259 91.268E 90.400334,31334,31 091.268

79417 8.050 3.274.718T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE Anzahl der Kinder 402,997.640 3.274.718E 3.078.874406,80406,80 03.274.718

79418 21.165 9.687.019T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ Anzahl der Kinder 461,4920.089 9.687.019E 9.270.924457,69457,69 09.687.019

79419 70.158 35.596.909T-Kindbtr.3J.-Sch.GT Anzahl der Kinder 510,1666.584 35.596.909E 33.968.287507,38507,38 035.596.909

79420 19.544 10.730.537T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw. Anzahl der Kinder 549,2018.550 10.730.537E 10.187.692549,05549,05 010.730.537

79421 6.012 5.086.792T-Förderung behind.Kinder Anzahl der Kinder 865,895.706 5.086.792E 4.940.771846,11846,11 05.086.792

79422 952 1.610.322T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind. Anzahl der Kinder 1.748,58904 1.610.322E 1.580.7191.691,511.691,51 01.610.322

79423 398 12.827T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz Anzahl der Kinder 32,61378 12.827E 12.32632,2332,23 012.827




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79424 2.127 117.704T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt. Anzahl der Kinder 55,432.019 117.704E 111.91555,3455,34 0117.704

79441 340 17.591T-Kindbtr. durch Brdb Betreuungsstunden 49,69340 17.591E 16.89451,7451,74 017.591

79896 313.113 2.081.538VT-Kindertagesbetreu. Anzahl der Kinder 6,47313.113 1.766.651E 2.026.6247,237,28 -180.982 2.262.520


77771 8.582 245.619Zielgr.bez.Uebernachtung Übernachtungen der Zielgruppe 42,308.582 79.060E 363.00437,5237,52 -76.416 322.036



Summe LuV/SE 179.911.223 173.253.780186.260.652 -4.676.595 184.587.817

Summe Abteilung 191.001.730 182.429.566198.178.768 -6.026.523 197.028.253




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Ord

LuV OrdAOrdnung im öffentlichen Raum

78839 24.846 904.590Ord-Außendienst-Maßn. Präsenzstunden im Außendiens 32,9324.846 760.127E 818.10739,4639,90 -75.947 980.537

78847 43.238 608.705Ord-Verkehrsueberwachung Anzahl der Anzeigen 19,9643.238 460.036E 863.13215,9015,90 -78.980 687.685

79426 20.096 258.182Ord-Zentrale Anlaufstelle Anzahl der schriftlich dokumenti 17,9920.096 197.894E 361.52515,5315,53 -53.946 312.128

79438 902 52.193Ord-Allg. Innendienst Anzahl der abgeschlossenen Or 132,74902 33.261E 119.73392,6092,60 -31.332 83.525

79731 794 58.951Ord-Haus-Nachbarlärm Anzahl der abgeschlossenen Vo 116,36794 43.925E 92.389104,73104,73 -24.205 83.156



78779 400 11.142Kat.-Zivilschutz,Nofallv. Anzahl der Einwohner des Bezir 9,22400 10.574E 3.68730,4631,88 -1.042 12.184

Wirtschaftsordnung

65009 8.724 67.589Auskuenfte Gewerbedatenb. Anzahl der schriftlichen Auskünf 5,128.724 59.747E 44.6598,278,48 -4.518 72.107

65015 265 113.893Gewerbeeingriffe Anzahl der Bescheide 540,63265 92.037E 143.266568,32570,18 -36.713 150.605

72560 888 243.116Ordnungswidrigkeiten Anzahl der Bußgeldbescheide 215,50888 210.508E 191.365323,40330,63 -44.064 287.180

76801 10.544 306.571Gewerbebescheinigungen Anzahl der bescheinigten Anzei 38,5810.544 238.007E 406.82535,7635,76 -70.523 377.095

76844 1.450 171.053gewerbl.Zulassungen Anzahl der Zulassungen 178,311.450 82.367E 258.551150,65150,65 -47.384 218.437

Summe LuV/SE 2.801.369 2.192.9583.308.883 -470.205 3.271.574

LuV TiefbauamtSonstige Kostenträger

78775 12 6.294Bezirksintern.Typ Gamma Verrechnungseinheit 732,3012 4.980I 8.788732,30732,30 -2.494 8.788

Straßenneu- und -umbau

78782 127 55.544TBA-Leistg.f.ext.Bauher Verwaltungskosten nach ABau ( 569,40127 45.168E 72.314525,15525,15 -11.150 66.694

79061 386 319.895Leistg.f.SV.Bauherr-TBA Verwaltungskosten nach ABau ( 835,81386 268.964E 322.625914,45919,72 -33.084 352.979

79744 639.517 623.802HOAI-Leist.b.Vorbereitg. HOAI- / dvp-Honorar (in EURO) 1,04639.517 454.155E 663.0201,071,07 -57.882 681.684

79878 30.447 12.938Planfeststelg §22BerlStrG Honorar nach § 41 Abs. 1 HOAI 0,4530.447 11.260E 13.8110,450,45 -874 13.811

Straßenunterhaltung und -aufsicht

61516 2.385 361.185Sondernutzg.Straßen Anzahl der Vorgänge 168,192.385 285.528E 401.129178,72179,43 -65.067 426.252

62876 503 109.803Unerlaubt.Eingriff.Straße Anzahl unerlaubter Eingriffe 171,23503 94.431E 86.129255,74261,40 -18.833 128.636

62878 145 40.444Schadenersatzan. g. TBA Anzahl (abgeschlossener) Scha 288,57145 35.585E 41.842333,19336,18 -7.868 48.312

77741 76 86.734Widmung/Benennung Str. Anzahl der Vorgänge 748,7676 70.349E 56.9061.334,231.373,46 -14.667 101.402

78443 754 173.140Sondernutzg.oeff.Versorg. Anzahl der Vorgänge 219,85754 144.640E 165.770261,37264,15 -23.931 197.071

78783 32.702 1.632.120Maengelbes Str-TBA Anzahl der erledigten Mängelzet 51,7232.702 1.557.337E 1.691.44551,8551,86 -63.457 1.695.577

78816 12.270 341.813Ueberwach.oeff.Str-TBA Tatsächliche monatliche Begeh 37,0712.270 255.524E 454.79932,2032,20 -53.318 395.131




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79018 1.094 407.409Str.verk.behoerd.Anordn. Anzahl der ausgeführten Anord 333,921.094 381.108E 365.312390,50394,29 -19.794 427.203

79062 81.997 2.712.009Unterhalt.oeff.Str-TBA tatsächlich bearbeitete, gewicht 33,2081.997 2.676.979E 2.722.45833,5433,57 -38.453 2.750.462

79063 131 96.886Gehwegueberfahrten Anzahl der Vorgänge 674,71131 82.176E 88.388866,91879,78 -16.679 113.565

Straßenverwaltung

77739 448 33.991OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG Anzahl abgeschlossener Verfah 167,21448 21.523E 74.910122,85122,85 -21.048 55.038

78785 138.000 4.885R- Straßenr. / außerort gereinigte Fläche (in qm) 0,01138.000 4.885E 7020,040,04 -34 4.919

78786 3.790 494.846Ext.Grundstuecksangel.TBA Anzahl der Vorgänge 196,383.790 163.813E 744.263171,48171,48 -155.052 649.898

78787 328 206.541Erschließ.beitr.Straßen Anzahl abgeschlossener Teilleis 372,95328 187.365E 122.328712,48735,23 -27.154 233.695

78846 2.008 121.279Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. Anzahl der Erlaubnisse/Ausnah 84,792.008 90.594E 170.25976,5376,53 -32.399 153.677

79017 185 61.518Int.Dienstlst.d.TBA f.BA Anzahl der Vorgänge 472,66185 43.757I 87.443430,03430,03 -18.037 79.555

79064 56 22.294Stellgn.int TBA Anzahl der schriftlichen Stellung 333,1156 18.367I 18.654440,89448,11 -2.395 24.690

79065 347 26.763Int.Dienstlst.d.TBA f.HV Anzahl der Vorgänge 87,15347 22.167E 30.24192,6192,98 -5.373 32.137

79521 133 102.296Straßenausbaubeitrag Anzahl abgeschlossener Teilleis 1.433,30133 70.342E 190.6281.091,631.091,63 -42.891 145.187

79717 1.711 139.196Strverkehrsb.Anord.RegelV Anzahl der Anordnungen / absc 101,421.711 108.594E 173.534107,00107,38 -43.887 183.083

79718 19.005 108.340Strverkehrsb.Anord.einf. Anzahl der Anordnungen bzw. p 8,7119.005 79.314E 165.5458,158,15 -46.486 154.826

79879 472 130.946Ausnahmen Umweltzone Anzahl der Bescheide 1.010,74472 50.305E 477.071494,00494,00 -102.223 233.169

Summe LuV/SE 8.432.911 7.229.2119.410.315 -924.530 9.357.442

LuV VetLebLebensmittelaufsicht

75486 1.503 46.555Ueberwachung Q-Normen Anzahl der Maßnahmen 19,801.503 41.484E 29.75632,7433,61 -2.655 49.209

75487 2.460 28.809Ueberwachung Preisrecht Anzahl der Maßnahmen 14,842.460 22.828E 36.51513,7613,76 -5.030 33.839

79092 9.715 274.859VetLeb:Lebensm.Ueberwach. Anzahl der Maßnahmen 32,649.715 227.531E 317.11733,6633,72 -52.113 326.972

79093 2.000 129.411VetLeb:Probeentnahmen Anzahl der Proben 590,511.933 38.493E 1.141.45873,3973,39 -17.373 146.785

79095 11.152 598.294Vetleb-Ueberw.Genehm.Reg. Anzahl der Maßnahmen 65,3311.152 465.747E 728.52362,6962,69 -100.850 699.144

Veterinäraufsicht

75483 1.195 46.708Tierschutzrechtl.Pruefung Anzahl der Maßnahmen 45,041.195 39.531E 53.81946,1046,18 -8.387 55.095

75484 2.176 121.887Maßn.gefaehrl.Tiere Anzahl der Fälle / Beratungen 53,692.176 104.412E 116.83663,6164,28 -16.532 138.419

77731 89 6.223Futtermittelueberwachung Anzahl der Maßnahmen 85,4589 5.573E 7.60579,5779,57 -858 7.081

79022 2.463 106.803VetLeb-Seuchen.Körperbes. Anzahl der Maßnahmen 38,192.463 97.831E 94.06149,2950,03 -14.593 121.395

Summe LuV/SE 1.359.548 1.043.4312.525.692 -218.391 1.577.939

Summe Abteilung 12.593.828 10.465.60015.244.889 -1.613.127 14.206.955




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GesSozSchul

LuV GesGesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

60268 228 5.108Impfungen Anzahl der Maßnahmen 27,20228 4.376E 6.20323,9423,94 -350 5.458

60428 26.491 299.655Zahnmed. Vorsorgeunters. Anzahl der Untersuchten 11,5026.491 258.908E 304.67012,4712,54 -30.690 330.345

63133 26 11.062Gutachten Pflegebeduerft. Anzahl der Gutachten 575,3826 9.507I 14.960455,23455,23 -774 11.836

72607 1.562 92.248Umweltmedizin/ext Anzahl der Fälle (einschl. Berat 80,541.562 74.747E 125.80069,4069,40 -16.162 108.411

72616 670 10.323Desinfektion/Entwesung/e Anzahl der Desinfektionen bzw. 40,41670 6.484E 27.07820,2020,20 -3.208 13.531

72622 317 44.197KJPD-Gutachten/intern Anzahl der Stellungnahmen/Gut 156,26317 38.232I 49.534157,67157,76 -5.784 49.981

75428 1.047 200.475Ges-Psych/Sucht Krise Anzahl der Einsätze 211,931.047 172.507E 221.891216,89217,23 -26.613 227.089

75458 1.549 239.734Gutacht./Stellungn.Beh./i Anzahl der Gutachten/Stellungn 183,871.549 198.810I 284.813176,36176,36 -33.446 273.180

77672 6.374 215.336Ges.bez.Kinderschutz Anzahl der Maßnahmen 42,746.374 183.620E 272.44941,4641,46 -48.951 264.287

78353 24 49.844Ges Fachber.,Stat.en,Konz Anzahl der Fachberichte, Statist 3.493,0124 38.910E 83.8322.454,052.454,05 -9.053 58.897

78355 51.929 208.135Zahnmed. Gruppenprophyla. Anzahl 4,0051.929 180.631E 207.7204,454,48 -22.956 231.090

78360 61 13.945Stellungnahmen Hyg/Um.med Anzahl der Stellungnahmen 316,3761 11.574I 19.299257,09257,09 -1.738 15.683

78361 103 9.460Diagn.behinderte Kinder Anzahl der Untersuchungen 79,21103 8.179E 8.15997,7999,03 -612 10.072

78363 2.412 85.844Hilfen f. behind. Kinder Anzahl der Leistungen 38,212.412 74.953E 92.17438,0938,09 -6.020 91.865

78365 1.536 178.160Ges.Berat.Fam.Saeuglinge Anzahl der Kinder 155,701.536 147.780E 239.154141,48141,48 -39.151 217.311

78455 4.327 136.803Praev.Gesundh.Beratung Anzahl der Beratungen außerha 37,514.327 118.542E 162.29737,3437,34 -24.770 161.573

78716 3.796 758.411Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf Anzahl der Erstkontakte 251,823.796 630.575E 955.905242,12242,12 -160.662 919.073

78718 9.264 579.027Therap.Vers.Behinderter Anzahl der therapeutischen Ver 75,659.264 470.915E 700.81469,8669,86 -68.121 647.149

78719 4.121 220.481KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe Anzahl der Maßnahmen 61,304.121 189.193E 252.62463,3763,50 -40.652 261.133

78720 178 30.080Gutacht-Behind-Sucht (e) Anzahl der Gutachten 216,99178 24.585E 38.624187,78187,78 -3.344 33.424

78725 886 65.319Trinkwasserschutz/e Anzahl der Untersuchungen/Ber 88,43886 54.253E 78.34885,4085,40 -10.342 75.661

78798 191 309.216Ordnungsbeh. Bestattung. Anzahl der Bestattungen 2.024,59191 282.319E 386.6981.691,141.691,14 -13.791 323.007

79012 2.753 509.436Psych/Sucht Gutacht/i-Bez Anzahl der gutachterlichen Stell 208,002.753 430.745I 572.637216,56217,13 -86.746 596.182

79013 247 65.859Psych/Sucht Gutacht/i-HV Anzahl der gutachterlichen Stell 238,06247 57.792E 58.801284,18287,27 -4.333 70.192

79366 1.080 172.696Hygieneueberwachung Anzahl der protokollierten Bege 180,671.080 145.032E 195.123178,22178,22 -19.782 192.478

79367 9.747 641.326Seuchenhygiene Ges Anzahl der seuchenhygienische 71,559.747 543.023E 697.37375,4875,74 -94.351 735.677

79368 994 72.082Indiv. Unters. KJGD Anzahl der untersuchten Kinder/ 81,86994 62.381E 81.36977,7977,79 -5.239 77.321

79369 4.167 601.973Zielgrupp.Unters. KJGD Anzahl der untersuchten Kinder/ 157,694.167 516.858E 657.082156,16156,16 -48.764 650.737

79371 1.779 420.708Beratung/Hilfe f. Behind. Anzahl der Erstkontakte im Jahr 264,181.779 355.788E 469.973270,22270,63 -60.020 480.728

79887 5.081 356.782KJPD-Diagn./Berat./Krise Anzahl der Maßnahmen 81,565.081 311.988E 414.42380,8080,80 -53.768 410.550




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IstmengeBasisjahr

Netto-budget

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Produktbereich

79888 896 52.715Soz.paediatr.Gutachten Anzahl der Stellungnahmen/Gut 69,30896 45.377E 62.09566,6166,61 -6.969 59.684

79889 1.180 23.543Zahnmed.Ber.,Gutacht/Prüf Anzahl der Beratungen 32,591.180 19.356E 38.45624,1424,14 -4.939 28.482



78349 4 2.044Praktikantenbetreuung Anzahl der betreuten Personen 873,794 1.580E 3.495614,83614,83 -415 2.459

78779 1.706 49.660Kat.-Zivilschutz,Nofallv. Anzahl der Einwohner des Bezir 9,211.706 48.192E 15.71530,4631,88 -2.302 51.962

Summe LuV/SE 6.754.708 5.737.3437.819.926 -956.771 7.711.478

LuV SozInformationstechnologie

79462 972 77.101BASIS Betrieb-lokal Anzahl Kennungen je Kostenste 100,57972 71.791I 97.75481,4281,42 -2.034 79.136

Materielle Hilfen Soziales

63173 7.214 522.079R-Ausbildungsfoerderung Anzahl der Bescheide 86,466.447 397.141E 557.42186,4686,46 -101.658 623.737

63179 1.572 166.698R-Unterhaltssicherung Anzahl der Bescheide 118,891.572 131.656E 186.901116,19116,19 -15.951 182.649

72691 271 14.840R-Unterhaltss.Kosteneinz. Anzahl der Leistungsbescheide, 144,65271 7.330E 39.20168,5568,55 -3.736 18.576

76874 9.878 88.237Pflegeleistungen Anzahl der einzelnen Personen, 20,009.878 46.651E 197.56812,8212,82 -38.437 126.674

77690 6.973 441.969AsylbewerberleistungsG gewichtete Fallzahl 48,396.973 373.235E 337.44670,1671,62 -47.234 489.203

78392 123 123.774T- teilst.Hilfe Pfl.st. 0 Anzahl der einzelnen Personen, 1.055,36118 123.774E 124.5331.006,291.006,29 0123.774

78393 362 339.679T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1 Anzahl der einzelnen Personen, 939,56348 339.679E 326.965938,34938,34 0339.679



78396 4.622 3.375.037T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0 Anzahl der einzelnen Personen, 756,484.443 3.374.875E 3.361.042730,22730,22 -30 3.375.068

78397 4.083 3.894.010T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1 Anzahl der einzelnen Personen, 974,073.925 3.894.010E 3.823.228953,71953,71 03.894.010

78398 3.089 4.719.193T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2 Anzahl der einzelnen Personen, 1.516,642.970 4.719.193E 4.504.4331.527,741.527,74 04.719.193

78399 1.095 3.208.855T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3 Anzahl der einzelnen Personen, 2.778,101.053 3.208.855E 2.925.3442.930,462.930,46 03.208.855

78400 25.231 1.590.049Hilfe zur Pflege Anzahl der einzelnen Personen, 74,2324.251 1.000.085E 1.800.13174,1074,10 -279.655 1.869.704

78407 45.418 1.225.406Leistg. Grundsicherung Anzahl der einzelnen Personen, 36,1543.654 860.480E 1.578.29433,1933,19 -281.959 1.507.365

78408 636 22.088Hilfe n. and. Grundlagen Anzahl der einzelnen Personen, 22,74636 18.909E 14.46238,3939,44 -2.331 24.419

78746 13 25.277T-EGH-Stat-Seel-Therapie Anzahl der einzelnen Personen, 2.349,3912 25.277E 28.1931.944,371.944,37 025.277

78747 637 1.716.979T-EGH-Stat-Seel-Heime Anzahl der einzelnen Personen, 2.728,05588 1.716.979E 1.604.0932.695,422.695,42 01.716.979

78748 77 231.365T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime Anzahl der einzelnen Personen, 2.356,1671 231.365E 167.2883.004,743.004,74 0231.365

78750 2.225 11.424.095T-EGH-Stat-korpG-intHeim Anzahl der einzelnen Personen, 4.783,282.054 11.424.095E 9.824.8485.134,425.134,42 011.424.095

78751 3.405 13.441.456T-EGH-Stat-korpG-extHeim Anzahl der einzelnen Personen, 3.939,653.143 13.441.456E 12.382.3143.947,563.947,56 013.441.456

78752 23 10.099T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit Anzahl der einzelnen Personen, 1.170,7921 10.099E 24.587439,08439,08 010.099




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IstmengeBasisjahr

Netto-budget

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Produktbereich

78753 2.007 3.726.763T-EGH-ambul-seel-therapWG Anzahl der einzelnen Personen, 1.897,751.853 3.726.763E 3.516.5271.856,881.856,88 03.726.763

78754 1.217 1.003.639T-EGH-ambul-seel-Werkst. Anzahl der einzelnen Personen, 841,341.123 1.003.639E 944.828824,68824,68 01.003.639

78755 1.450 2.191.935T-EGH-ambul-seel-Tagesst. Anzahl der einzelnen Personen, 1.575,031.339 2.191.935E 2.108.9611.511,681.511,68 02.191.935

78756 1.103 400.421T-EGH-ambul-seel-Betreu. Anzahl der einzelnen Personen, 321,161.018 400.421E 326.942363,03363,03 0400.421

78757 789 1.228.534T-EGH-ambul-seel-WohnVerb Anzahl der einzelnen Personen, 1.697,93728 1.228.534E 1.236.0961.557,081.557,08 01.228.534

78758 13 22.394T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr Anzahl der einzelnen Personen, 2.080,3212 22.394E 24.9641.722,621.722,62 022.394

78759 3.594 4.241.704T-EGH-ambul-seel-WohnEinz Anzahl der einzelnen Personen, 1.311,113.318 4.241.704E 4.350.2711.180,221.180,22 04.241.704

78760 3.491 1.430.630T-EGH-ambul-seel-EinzHilf Anzahl der einzelnen Personen, 333,413.223 1.430.630E 1.074.566409,81409,81 01.430.630

78763 12 6.846T-EGH-ambul-seel-sonstHil Anzahl der einzelnen Personen, 5.066,9111 6.846E 55.736570,49570,49 06.846

78764 1.162 2.354.218T-EGH-ambul-korpG-WG Anzahl der einzelnen Personen, 2.164,011.073 2.354.218E 2.321.9782.026,002.026,00 02.354.218

78765 8.652 7.996.600T-EGH-ambul-korpG-Werkst Anzahl der einzelnen Personen, 941,037.987 7.996.600E 7.515.988924,25924,25 07.996.600

78766 1.740 3.555.476T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr Anzahl der einzelnen Personen, 2.316,151.606 3.555.476E 3.719.7442.043,382.043,38 03.555.476

78767 3.404 3.861.281T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn Anzahl der einzelnen Personen, 1.160,623.142 3.861.281E 3.646.6731.134,341.134,34 03.861.281

78768 10 7.294T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf Anzahl der einzelnen Personen, 742,009 7.294E 6.678729,38729,38 07.294

78769 12 14.399T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit Anzahl der einzelnen Personen, 1.811,7611 14.399E 19.9291.199,961.199,96 014.399

78771 104 172.054T-EGH-ambul-korpG-sonstHi Anzahl der einzelnen Personen, 2.596,2596 172.054E 249.2401.654,371.654,37 0172.054

79074 9.153 605.035Hilfe zum Lebensunterhalt gewichtete Fallzahl 78,389.153 430.763E 717.37280,9281,09 -135.604 740.639

79075 5.092 131.390Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg Anzahl der Beratungen in nichtl 40,515.092 92.274E 206.29932,9632,96 -36.436 167.826

79076 4.618 151.272Hilfe z.Ueberw.soz.Schw Anzahl der einzelnen Personen, 39,014.189 97.223E 163.41639,2339,25 -29.902 181.174

79077 4.191 2.428.303T-Hilfe z.Ueberw.-ambul. Anzahl der einzelnen Personen, 619,333.801 2.428.303E 2.354.055579,41579,41 02.428.303

79078 437 461.895T-Hilfe z.Ueberw.-stat. Anzahl der einzelnen Personen, 1.143,49396 461.895E 452.8241.056,971.056,97 0461.895

79080 104.968 18.519.289R-Zentrale Abrechnung Anzahl der anspruchsberechtigt 168,94104.968 18.511.453E 17.733.467176,46176,46 -3.317 18.522.607

79146 25 4.022Mietschulden Anzahl der schriftlichen Beschei 466,9125 2.341E 11.673267,49267,49 -2.665 6.687

79376 27.615 1.921.620EGH-Soz Fallmanagement Anzahl der einzelnen Personen, 80,1425.532 1.132.523E 2.046.18782,4282,57 -354.359 2.275.979

79720 1.356 141.807Kosteneinziehung n. BSHG Anzahl der bearbeiteten Fälle 152,921.356 101.951E 207.354135,77135,77 -42.293 184.100

79722 4.253 882.624T-Krankenhilfe AsylbLG Anzahl der Personen, für die Za 154,524.253 882.624E 657.191207,53207,53 0882.624

79723 5.483 68.168Hilfen zur Gesundheit Anzahl der einzelnen Personen, 11,755.483 59.602E 64.44913,7813,91 -7.369 75.537

79724 4.552 3.499.710T-Krankenhilfe n. SGB XII Anzahl der einzelnen Personen, 722,074.552 3.499.710E 3.286.858768,83768,83 03.499.710

79725 36 18.332T-Hilfen zur Gesundheit Anzahl der einzelnen Personen, 545,8136 18.332E 19.649509,23509,23 018.332

79726 660 226.116T-Hilfen in a.Lebenslagen Anzahl der einzelnen Personen, 345,26660 226.116E 227.871342,60342,60 0226.116

79884 76 2.645Amtshilfen/Ermittlungen Anzahl der schriftlich erledigten 54,6576 1.698E 4.15345,1845,18 -788 3.434

BO388 791 1.095.588T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0 Anzahl der einzelnen Personen, 1.249,98760 1.094.920E 949.9831.385,281.385,28 -171 1.095.759




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PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug



Produktbereich

BO389 3.163 2.126.617T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1 Anzahl der einzelnen Personen, 642,293.040 2.126.617E 1.952.566672,34672,34 02.126.617

BO390 4.582 3.639.474T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2 Anzahl der einzelnen Personen, 714,614.404 3.639.474E 3.147.145794,30794,30 03.639.474

BO391 3.723 4.094.415T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3 Anzahl der einzelnen Personen, 962,773.578 4.094.415E 3.444.7921.099,761.099,76 04.094.415

Sonstige Kostenträger

79522 36 579.715Bezirksintern.Typ Epsilon Verrechnungseinheit 18.951,8136 441.311I 682.26518.951,8118.951,81 -102.550 682.265

Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

60714 3.144 237.822Org. ehrenamtl. Arbeit Anzahl der ehrenamtlichen Mita 96,403.144 193.391E 303.09080,4780,47 -15.172 252.994

72687 3.294 476.871Soz-Fuehrg.v.Betreuungen Anzahl der Betreuten 150,303.294 372.542E 495.095160,97161,68 -53.360 530.231

77697 270 18.821Org./Abr. Mittagstisch Anzahl der Teilnehmer 112,73270 15.665E 30.43679,7379,73 -2.706 21.527

78413 10.721 428.892Beratg./Betreu.Senioren Anzahl der beratenen Personen 36,6310.721 334.852E 392.72544,9045,45 -52.469 481.360

78415 8.528 493.252soz.paed.Wohnraumsicherg. Anzahl der beratenen Personen 52,638.528 370.951E 448.82965,0465,87 -61.371 554.623

78417 4.525 298.595Soz.paed.-Beratung-Ges. Anzahl der beratenen Personen 86,854.525 217.673E 392.98780,6880,68 -66.483 365.078

78781 8.896 585.509T-Schuldn.Berat.f.Traeger Anzahl der Beratungen 68,998.896 582.873E 613.75266,0966,09 -2.450 587.959

78793 120.071 742.714V-Generatio.spez.Ang.Soz Anzahl der Besucher 7,69120.071 313.012E 922.7677,017,01 -99.152 841.867

78815 55.837 239.237VT-GenerationsspezAng.Soz Anzahl der Besucher 4,4555.837 221.295E 248.4285,045,08 -42.378 281.614

79391 12.203 135.336VT-Zielgruppen-Beratung Anzahl der Nutzer je Angebot 5,3212.203 133.753E 64.97911,2111,61 -1.494 136.830

79392 45.704 336.192VT-Obdachlosentreffpunkte Anzahl der Nutzer pro Tag 8,2545.704 333.751E 377.2287,417,41 -2.392 338.584

79393 234 1.561VT-Suppenküche Anzahl der Nutzer pro Tag 32,47234 864E 7.59910,1010,10 -803 2.364

79394 47.606 185.082VT-Stadtteilarbeit (Soz) Anzahl der Nutzer je Angebot 3,8147.606 180.946E 181.4124,024,03 -6.181 191.263

79397 6.767 313.270Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz Anzahl der beratenen Personen 40,276.767 257.598E 272.50851,8452,62 -37.563 350.833

79885 1.318 171.350Betreuungsverfahren/VGH Anzahl der von den Vormundsc 271,291.318 90.368E 357.565182,71182,71 -69.460 240.810

79886 1.074 122.126Stellungn.Soz f. Gerichte Anzahl der vom Bezirk schriftlic 147,071.074 83.662E 157.950141,69141,69 -30.051 152.177



Summe LuV/SE 124.561.480 120.976.625118.921.710 -2.035.081 126.596.561

LuV SchuleSportFörderung des Sports

75427 62 18.873Vermietung Sportanl. Anzahl der bearbeiteten Verträg 124,2162 17.738E 7.701320,01333,13 -967 19.840

77675 29.587 96.517Org./Vergabe Sportanl. Anzahl der bearbeiteten Anträg 4,6229.587 77.698E 136.6263,653,65 -11.540 108.057

79348 3.018 12.787Sport-/Freizeitveranst. Ist-Teilnehmerstunden 5,343.018 11.108E 16.1214,714,71 -1.426 14.214

B0105 246.040 4.567.594Bereitst. aller Sportanlagen Anzahl der bereitgestellten Stun 36,57242.268 680.452E 8.860.14734,4934,49 -3.917.825 8.485.418

Gebäude- und Immobilienmanagement

78475 17.157 171.736Raumüberlass.-LSA-SenBWF qm 13,4817.157 44.437E 231.21716,0016,17 -102.763 274.499

Kindertagesbetreuung




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PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug



Produktbereich

78799 13 1.002T-Tageseinzelpflegest. Anzahl der vertraglich vereinbart 56,0413 847E 72984,7884,78 -100 1.102

Schulträgerschaft

78459 9.547 1.337.050Schulplaetze Hauptschule Anzahl der Schüler 261,219.223 499.270E 2.409.127272,34273,09 -1.263.015 2.600.065

78460 20.365 2.027.255Schulplaetze Realschule Anzahl der Schüler 201,2017.569 533.308E 3.534.867194,30194,30 -1.929.609 3.956.864

78461 76.928 5.231.452Schulplaetze Gymnasien Anzahl der Schüler 138,8677.073 1.658.792E 10.702.213136,86136,86 -5.297.225 10.528.678

78462 28.137 1.693.526Schulplaetze Gesamtschule Anzahl der Schüler 186,9129.456 29.819E 5.505.735159,31159,31 -2.789.091 4.482.617

79043 7.714 1.679.072VT-Beförd. beh. Kinder Anzahl der beförderten Schüler 188,027.714 1.656.781E 1.450.394218,54220,58 -6.710 1.685.782

79431 484.167 2.990.621Hort-kommunaler Träger Anzahl der vertraglich vereinbart 12,91484.167 360.275E 6.253.00612,9312,93 -3.269.011 6.259.633

79432 36.106 22.116Hort-fr. Tr. mit bez IKT Anzahl der vertraglich vereinbart 14,2436.106 -205.274 E 514.2778,058,05 -268.357 290.473

79433 9.159 -2.549 Hort-fr. Tr. ohne bez IKT Anzahl der vertraglich vereinbart 4,839.159 -10.766 E 44.2451,081,08 -12.425 9.876

79434 1.603.298 3.106.121Beköstigung Anzahl der bereitgestellten Esse 2,001.603.298 3.104.726E 3.200.1141,941,94 -2.181 3.108.302

79871 8.131 1.488.156So.schul-Hör-Sprach-Lern Anzahl der Schüler 277,088.538 642.249E 2.365.725313,89316,36 -1.064.107 2.552.263

79872 4.378 1.252.970So.schul-körp.geist.emot. Anzahl der Schüler 545,764.597 310.878E 2.508.862524,50524,50 -1.043.270 2.296.240

79875 2.189 87.347Fin.Immo f. Privatschulen Anzahl der Schüler 80,492.189 1.856E 176.20280,4980,49 -88.855 176.202

79876 9.866 33.280Finanz. f. Privatschulen Anzahl der Schüler 13,589.866 31.664E 133.9413,463,46 -900 34.180

B4259 169.341 14.940.097Grundschule Anzahl der Schüler 141,95167.581 5.173.688E 23.787.891147,70148,08 -10.071.304 25.011.401


79388 55.715 97.619Jugendverkehrsschulen Teilnehmer an Veranstaltungen 5,5755.715 -17.611 E 310.1684,054,05 -127.849 225.469

Weiterbildung

79728 5.402 306.817nachtr.Erw.Schulabschluss Anzahl der Teilnehmenden (Sch 95,815.402 145.695E 517.572104,84105,44 -259.516 566.334

Summe LuV/SE 41.159.460 14.747.63072.666.877 -31.528.049 72.687.509

SGB II kommunalMaterielle Hilfen Soziales

79719 369.749 4.435.707VT-Grundsicherung-HartzIV Anzahl der Bedarfsgemeinschaf 9,50369.749 4.418.350E 3.512.41812,0212,02 -7.779 4.443.487

Summe LuV/SE 4.435.707 4.418.3503.512.418 -7.779 4.443.487

PKSt GesSozGesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

79710 176 403.369Gesundheitsplanung Anzahl der bearbeiteten Aufgab 2.283,39176 345.377E 401.8772.410,632.419,15 -20.901 424.270

79711 7.199 496.336VT-Vers.Psych.Krank. -KBS Angebotsstunde 57,069.228 494.799E 526.54769,0069,00 -368 496.704

79712 13.246 487.556VT-Suchtberatung-PsychKra Anzahl der Kontakte (analog de 29,8713.941 486.325E 416.46536,8336,83 -295 487.851

79713 1.367 206.928VT-Zuverdienst-PsychKrank Anzahl der Vereinbarungen mit 206,351.042 204.343E 215.020151,83151,83 -618 207.547

Summe LuV/SE 1.594.190 1.530.8441.559.908 -22.181 1.616.372

Summe Abteilung 178.505.545 147.410.791204.480.839 -34.549.861 213.055.406




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Produktbereich

BüWo

LuV BüWoBürgerservice

60666 32.378 194.648Beglaubigung.d.Buergeramt Anzahl der Beglaubigungsverm 5,9132.378 156.241E 191.3016,816,87 -25.711 220.359

60667 9.559 62.205int. Meldereg.auskünfte Anzahl der Auskünfte 6,839.559 43.217I 65.2547,597,64 -10.362 72.567

60671 254.766 41.415Lohnsteuerkartenverteil. Anzahl der gedruckten Lohnste 0,18254.766 37.643E 44.7470,180,18 -4.746 46.161

76924 2.434 72.756Dez.Auslaenderangeleg. Anzahl der übertragenen Aufent 29,912.434 58.271E 72.80134,4834,79 -11.178 83.934

76925 11.465 134.575Kfz-Zulass.angelegenh. Anzahl der Abmeldungen und Ä 12,7411.465 104.764E 146.07213,5113,56 -20.270 154.845

77735 22.519 289.936Lohnsteuerkarten Anzahl der den Bürgerninnen u 13,3322.519 227.838E 300.23614,8014,90 -43.355 333.291

78100 25.558 1.293.548Passangelegenheiten Anzahl der ausgestellten Doku 53,9522.484 1.185.386E 1.212.99853,8153,81 -81.619 1.375.166

78101 49.197 969.169Personalausweise Anzahl der ausgestellten Doku 23,4837.219 784.991E 873.75422,4722,47 -136.516 1.105.685

78369 17.751 256.148Angeleg.Bundeszentralreg. Anzahl der weitergeleiteten Antr 13,7917.751 232.773E 244.71715,3115,42 -15.685 271.833

78370 26.964 117.532Ext. Melderegauskunft Anzahl der Auskünfte 4,2126.964 88.284E 113.4154,985,04 -16.877 134.409

78371 19.055 51.097Volksinitiative/-begehren Zahl der geprüften Unterschrifte 1,2019.055 48.014E 22.9092,973,09 -5.478 56.575

78790 280 140.049Einbuergerung Anzahl der Einbürgerungsbewer 552,48280 105.038E 154.694615,39619,60 -32.259 172.308

79098 480 13.665Schoeffen/Richterwahlen Anzahl der zu wählenden Schöff 17,81480 12.608E 8.54733,1234,14 -2.230 15.896

79100 9.748 195.800Fuehrerscheinangelegh. Anzahl der abgeschlossenen Vo 24,219.748 148.522E 236.02123,5123,51 -33.329 229.129

79101 62.449 1.139.067Meldeangelegenheiten Anzahl der An-, Ab- und Ummel 21,0661.088 823.261E 1.286.57621,1921,20 -184.509 1.323.576

79374 35.347 433.183Beratung d. Buergeramt Anzahl der Beratungen 16,1835.347 317.189E 572.03614,8214,82 -90.695 523.878

Rechtsangelegenheiten / Rechtsamt

76910 58 9.696NamensrechtsAngeleg. Anzahl der Bescheide 219,4258 7.434E 12.727231,06231,84 -3.706 13.401

Standesamt

77643 1.062 112.388Eheschließ/Lebenspartnsch Anzahl der Eheschließungen / B 79,821.062 96.397E 84.766123,71126,65 -18.988 131.375

78367 1.975 240.860Pruefung Eheschl./Lebensp Anzahl der Anträge 154,591.975 178.511E 305.312157,68157,89 -70.567 311.427

79097 7.342 400.436Standesamtl Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen 77,437.342 286.430E 568.64768,7668,76 -104.419 504.855

79715 15.850 484.696Personenstandsbuecher Anzahl der nachträglich ausgest 37,3815.850 358.685E 592.48137,1437,14 -104.010 588.706

Wohnraum

61541 15.100 1.274.920Wohngeld Anzahl Anträge auf amtlichem V 176,718.158 739.269E 1.441.630113,65113,65 -441.203 1.716.124

65029 2.398 65.006Freistellungsbescheid Anzahl der Erst- und Folgeanträ 22,162.398 53.717E 53.13130,7631,34 -8.762 73.768

78705 334.416 151.032Wohnungsbindung Anzahl sozial- und belegungsge 0,34334.416 125.786E 113.8020,500,51 -15.405 166.437

79709 4.186 314.868Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen Anzahl der Anträge 103,234.186 223.442E 432.12291,1791,17 -66.752 381.621

Summe LuV/SE 8.458.696 6.443.7129.150.695 -1.548.631 10.007.328

Summe Abteilung 8.458.696 6.443.7129.150.695 -1.548.631 10.007.328




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IstmengeBasisjahr

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Produktbereich

KultWiStadt

LuV KuBKulturamt

79401 54 194.398Förder.Kulturprojekte Anzahl der Bewilligungsbeschei 4.781,6254 178.948P 258.2073.771,333.407,40 -9.254 203.652

79402 7.361 290.615Infrastruktur -Kultur Angebotsstunden 25,297.361 197.100E 186.16651,5953,35 -89.119 379.734

79403 3.444 200.490Stadtteilgeschichte Angebotsstunden 222,293.444 22.724E 765.566105,06105,06 -161.325 361.816

79404 10.244 1.072.922Kulturelle Angebote Angebotsstunden 135,8110.244 775.874E 1.391.220132,14132,14 -280.711 1.353.632

Musikschule

79395 102.349 3.894.767Musikunterricht Anzahl der Unterrichtseinheiten 52,92105.293 2.842.745E 5.572.36344,5044,50 -659.373 4.554.140

79396 681 145.221Musikveranstaltungen Anzahl der Veranstaltungseinhe 247,33681 114.696E 168.430241,36241,36 -19.142 164.363

Stadtbibliothek

75476 1.851.966 1.889.982Entleihung Anzahl der Entleihungen 1,161.877.917 1.255.300E 2.186.6651,101,10 -151.451 2.041.432

77712 689.425 3.002.929Medien-/Infodienste Anzahl der Besuche 4,80643.852 2.261.101E 3.087.8214,614,61 -177.154 3.180.082

79355 1.724 118.285Vermittl. Medienkompetenz Anzahl der Angebotsstunden 123,821.724 63.674E 213.47476,1776,17 -13.037 131.322




Weiterbildung

79026 34.267 1.638.764Lehrveranstaltungen VHS Anzahl der Unterrichtseinheiten 72,4532.003 1.051.716E 2.318.70363,6363,63 -541.717 2.180.481

79869 5.200 209.120VHS-Integr.maßn.Zuw. Anzahl der durchgeführten Maß 75,175.200 122.089E 390.88656,7756,77 -86.071 295.192

Summe LuV/SE 12.739.230 8.942.38716.636.943 -2.194.398 14.933.628

LuV Planen und GenehmigenBau- und Wohnungsaufsicht

60830 4.535 87.979Abgeschlossenheitsbesch. Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeein 19,924.535 73.748E 90.34123,2923,52 -17.646 105.625

63285 280 103.899Wid. u. Klageverf. d. BWA Anzahl der eingegangenen Wid 712,92280 60.111E 199.618495,51495,51 -34.843 138.742

72669 302 68.566Maengelbeseitigung Anzahl der Vorgänge 315,93302 53.924E 95.409290,91290,91 -19.290 87.856

72678 342 70.605Baulasten/extern Anzahl der Baulasten 159,51342 62.942E 54.553234,10239,10 -9.457 80.063

78378 30.292 689.385BWA-Buergerberat. Ausk. Fallzahlen 25,4930.292 572.711E 772.08626,4626,53 -112.210 801.595

79071 741 31.344Amtsh.Stell. Bauaufs.-Sen Fallzahlen 43,95741 26.336E 32.56946,7146,90 -3.269 34.613

79072 342 29.064Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez Fallzahlen 155,13342 20.996I 53.054108,16108,16 -7.926 36.990

79732 76 18.350Brandsicherheitsschau Fallzahlen 515,5676 12.685E 39.183281,03281,03 -3.008 21.358

79733 3.152 1.314.892Genehmigungen BWA Fallzahlen 491,433.152 797.238E 1.548.996481,40481,40 -202.476 1.517.368

79734 5.755 307.877Kontrollen Anzahl der Kontrollen 66,325.755 253.413E 381.69663,6463,64 -58.384 366.262

79735 2.631 294.448Gefahrenabwehr Fallzahlen 114,632.631 248.748E 301.587130,25131,30 -48.244 342.691




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IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug



Produktbereich

Denkmalschutz

61531 425 70.184Entsch/Stell. DenkmalSchG Anzahl der Stellungnahmen / E 184,88425 59.236I 78.573185,91185,98 -8.830 79.013

77778 8.196 109.986Info./Ausk. UD - extern Anzahl der Informationen/ Ausk 13,838.196 93.926E 113.35614,9014,97 -12.141 122.127

79087 3.072 338.204Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf Anzahl der Bescheide / schriftlic 108,063.072 290.737E 331.968124,17125,25 -43.243 381.448

Stadtplanung

76889 1.340 155.455Plan.rechtl. Bescheide Anzahl der Bescheide, Gebote 142,521.340 123.727E 190.981134,17134,17 -24.339 179.794

78428 494 277.929Staedtebaul. Planungen Anzahl der Planungen 615,39494 235.446E 304.000624,82625,45 -30.733 308.662

78429 341 56.599staedtebaul. Stellgn./ e Anzahl der Stellungnahmen 335,73341 38.913E 114.482196,14196,14 -10.287 66.885

78430 1.662 351.396staedtebaul. Stellgn./i Anzahl der Stellungnahmen 247,201.662 294.189I 410.853239,50239,50 -46.652 398.048

78431 4.847 693.137Sanierungsbescheide Anzahl der Bescheide 184,364.847 408.310E 893.602162,77162,77 -95.826 788.963

78432 3.527 559.184Sanierung u. Progpl. Maßnahmen 190,733.527 472.774E 672.712171,98171,98 -47.383 606.567

78433 16 98.667Aufst. Bebauungspl. abgeschlossener Verfahrenssch 8.219,7816 71.338E 131.5166.885,696.885,69 -11.504 110.171

78434 3 25.291B-Plan Oeffentl Beteil abgeschlossener Verfahrenssch 23.232,423 5.415E 69.69710.471,1210.471,12 -6.122 31.413

78435 4 50.408Bet.Behoerden Bebau.pl abgeschlossener Verfahrenssch 40.881,344 10.166E 163.52515.780,0015.780,00 -12.712 63.120

78436 4 55.839Oeffentl.Ausleg.Beb.plan abgeschlossener Verfahrenssch 23.918,674 41.080E 95.67516.535,1416.535,14 -10.302 66.141

78437 5 49.231Festsetzg. Bebauungsplan abgeschlossener Verfahrenssch 17.543,345 35.154E 87.71711.856,9711.856,97 -10.054 59.285

78438 29 8.847Staedtebaul. Vertraege Anzahl der Verträge 595,5129 6.657E 17.270451,04451,04 -4.233 13.080

78466 15.067 460.378Fachl.Beratung.Stapl. Anzahl der Beratungen 35,2315.067 384.162E 530.87833,7233,72 -47.688 508.066

78806 19 14.430städtebaul. RVO Anzahl der Rechtsverordnungen 1.434,3219 7.486E 27.252877,38877,38 -2.240 16.670

78807 510 104.248Stapl.Foerderungsobjekte Anzahl der Verfahren 181,50510 89.716E 92.565219,98222,56 -7.942 112.190

79060 66 25.376Mitwirk.an ueberg.Planung Anzahl der schriftlichen Stellung 584,0566 9.266E 38.548423,71423,71 -2.589 27.965

79384 6 69.394Behoerdenbeteil.Beb.plan abgeschlossener Verfahrenssch 12.678,026 48.699E 76.06812.551,3312.551,33 -5.914 75.308


78348 1 532Ausbildung Anzahl aller Auszubildenden ein 659,681 395E 660699,53702,20 -167 700


Summe LuV/SE 6.594.041 4.911.7418.016.821 -959.042 7.553.083

LuV VermAVermessungswesen

65099 2 1.775R-Wertermittlng.Ausgl.bet Anzahl der Anträge 981,632 1.566I 1.963938,80938,80 -103 1.878

76855 336.823 344.516Kommunale Wertermittl. Punktwert nach Teil IV der HOA 1,03336.823 300.017I 346.0721,101,10 -25.909 370.425

77661 1.476 127.751Verm-Grundstuecksnr. Anzahl Grundstücksnummern (a 86,161.476 109.309E 127.17092,8193,26 -9.242 136.992

78419 55.024 218.968Ausw. v. Vertragsurkunden gewichtete Anzahl der Auswertu 3,8155.024 188.376E 209.6494,384,41 -21.850 240.818

78421 1.199 109.437Umst.Katasterunterl. betroffene Flurstücke (alt) im U 95,491.199 94.924E 114.490102,54103,01 -13.506 122.943




InternerPreis



PreisSenFin*

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug



Produktbereich

78792 15.783 20.157Verm-Mitw.b.Planfest.verf Punktwert nach HOAI 1,3915.783 17.234I 21.9381,431,43 -2.393 22.551

79046 8.599 107.603Mitteil.Gebaeudeverm./ e Anzahl der übernommenen Geb 12,668.599 93.069E 108.86214,0414,13 -13.092 120.695

79047 15.343 70.854Fortführg. Lieg.schaftsb. Anzahl der FN-Nummern des A 4,7715.343 59.578E 73.2524,984,99 -5.553 76.406

79357 703 795.827Geodaten Wert nach Teil XIII HOAI in 1.00 1.141,36703 673.876E 802.3771.221,851.227,24 -63.132 858.958

79358 252.406 307.282Fortführungsvermessungen Wert nach der Vermessungsgeb 1,37252.406 252.780I 344.6181,381,39 -41.997 349.280

79359 42.497 624.249Liegenschaften-Geo.Inform Anzahl der bearbeiteten Liegen 14,6742.497 529.287E 623.29615,9716,06 -54.374 678.623

79360 106.206 106.981Ausk. Infosystem/ e Wert nach der Vermessungsgeb 0,89106.206 94.661E 94.7271,111,13 -11.129 118.110

79362 225.336 236.408Vermessungsleist. f. HV Wert nach Vermessungsgebühr 1,10225.336 200.699E 248.5131,171,17 -26.862 263.269

79363 228.129 221.713Verm.Bauvorh.Straßenb. Wert nach Teil XIII der HOAI in 1,08228.129 183.708I 246.1911,081,08 -24.347 246.061

79389 1.554 267.836Übern. Vermessungsschrift Anzahl der Flurstücke alt und ne 170,971.554 235.260E 265.687194,32195,89 -34.144 301.980

79398 19.781 397.805Verm-Unterlagen Verfolg. berührte Flurstücke (aktuell und 20,0819.781 334.950E 397.18521,7321,84 -31.945 429.750

79882 127.575 131.117Vermessungsleist. f. BA Wert nach Vermessungsbegühr 1,05127.575 113.785I 133.5451,131,14 -13.355 144.472

Summe LuV/SE 4.090.279 3.483.0774.159.536 -392.932 4.483.211

WirtschaftsförderungWirtschaftsförderung

79103 3.040 300.350WiFoerd-Wi./-Untern.Berat Anzahl abgeschlossener Maßna 120,473.040 245.423E 366.242114,00114,00 -46.206 346.556

Summe LuV/SE 300.350 245.423366.242 -46.206 346.556

Summe Abteilung 23.723.899 17.582.62729.179.542 -3.592.578 27.316.477

Summe Bezirksamt 437.974.089 385.013.319481.828.753 -50.358.682 488.332.770



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