Personalmanagement der Zukunft für die Freie und Hansestadt Hamburg

Jutta Schuppe, Leiterin des Geschäftsbereichs PersonalControlling im Zentrum für Personaldienste der FHH

Senats-kanzlei

Personal-amt

-

Senat der Freien und Hansestadt Hamburg(Landesregierung und oberste Verwaltungsbehörde)

Organigramm des

Senat der Freien und Hansestadt Hamburg

(Landesregierung und oberste Verwaltungsbehörde)

SenatsämterSenatsämter

RechnungshofRechnungshof

Hamb. Datenschutzb.Hamb. Datenschutzb..

FachbehördenFachbehörden

Justiz-behörde

BWABSUBSGKultur -behörde

BWFBSB BfIFinanz-behörde

BezirksämterBezirksämter

AltonaEims-büttel

Hamburg-Nord

WandsbekHamburg-

MitteBerge-dorf

Harburg

Hamb. VerfassungsgerichtHamb. Verfassungsgericht

18. WPStand: 10/2007

Statistische Personalbestand der Einzelpläne

Einzelplan Anzahl der Beschäftigten

1.0 Bürgerschaft und Rechnungshof231

1.1 Senat und Senatsämter445

1.2 -1.8 Bezirksverwaltung7.071

2.0 Justizbehörde5.219

3.1 Behörde für Bildung und Sport17.223

3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung133

3.3 Kulturbehörde202

4.0 Behörde für Soziales und Gesundheit1.681

6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt1.340

7.0 Behörde für Wirtschaft und Arbeit441

8.1 Behörde für Inneres12.380

9.1 Finanzbehörde (mit Steuerverwaltung)4.630

Gesamt 50.996

(ohne Einrichtungen nach § 15 und § 26 LHO, Stand 31.12.2007)

Zentrum für Personaldienste

Strategiekreislauf des Personalmanagements

Aufgaben des Personalcontrollings

Erstellen des jährlichen Personalstrukturberichts für Senat und Bürgerschaft inkl. Kennzahlenbuch und Tabellenanhang

Dezentrales PersonalControlling für ca. 50 Personalabteilungen:

• Dezentrale Auswertungsdatenbank

• Dezentrale Budgetdatenbank

• Dezentrale Personalstrukturdatenbank

• Kundenspezifische Hochrechnung der Personalausgaben

Spezielle Berichtsprodukte, z.B.:

• Daten zur Versorgungsprognose der FHH

• Leistungsorientierte Bezahlung

Personalwirtschaftliche Steuerungsinstrumente

Mitarbeiter-befragung

Stellenplan-verfahren

Data-Warehouse

Bu

dg

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eric

hte

Per

son

alb

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Dez

entr

ale

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Cockpit - Personalwirtschaftliche Steuerungsinstrumente

Cockpit - Personalwirtschaftliche Steuerungsinstrumente

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Personal-abrechnung

PAISY

SAP/ ISPS

Haushalts-planverfahren

Kassen-verfahren

Berichtsfelder

Personalbestand

Personalstruktur

• (Alter, Geschlecht, Vergütung, Teilzeit, ...)

Personalausgaben

Fluktuation

Bedarfsplanung

Budgets

Fehlzeiten

Plausibilitäten

Kennzahlenbuch

„Leitfaden personalwirtschaftlicher Methoden und Kennzahlen“:

Grundlage für Qualität und Aussagekraft

verbindliche Standardisierung

Teil A: Personalwirtschaftliche Basisaggregate:

Personaltableau

statistischer + budgetrelevanter Personalbestand

für die Erstellung der Produktinformationen relevanter Personalbestand

Teil B: Personalwirtschaftliche Kennzahlen und Methoden

Fluktuationsrate (Abgänge)

Schwerbehinderte

Mobilität

Personalkosten + Personalzusatzkostenquote

Auszug Kennzahlenbuch

Personaltableau der hamburgischen Verwaltung

Stand 31.12.07

m w ges. m w ges. m w ges. m w ges.

Unbefristet Beschäftigte mit monatlichen Bezügen 24.712 25.482 50.194 3.036 2.556 5.592 3.040 2.685 5.725 30.788 30.723 61.511

Befristet Beschäftigte mit monatlichen Bezügen 269 533 802 575 483 1.058 60 87 147 904 1.103 2.007

Statistischer Personalbestand 24.981 26.015 50.996 3.611 3.039 6.650 3.100 2.772 5.872 31.692 31.826 63.518

Auszubildende, Anwärter/innen, Referendare/innen und Praktikanten/innen mit Ausbildungsvergütung 1.107 1.156 2.263 81 190 271 16 18 34 1.204 1.364 2.568

Geringfügig Beschäftigte 132 149 281 985 1.086 2.071 17 28 45 1.134 1.263 2.397

Sonstige budgetrelevante Beschäftigte 81 129 210 314 278 592 1 9 10 396 416 812

Personalbestand, budgetrelevant 26.301 27.449 53.750 4.991 4.593 9.584 3.134 2.827 5.961 34.426 34.869 69.295

Bedienstete, die wg. längerer AU ohne Krankenbezüge sind (OK) 66 131 197 10 25 35 9 17 26 85 173 258

Ohne monatliche Bezüge beurlaubte Beschäftigte 296 2.200 2.496 35 181 216 64 250 314 395 2.631 3.026

Sonstige Beschäftigungsverhältnisse ohne Zahlung zum Stichtag (OZ) 158 124 282 217 68 285 9 5 14 384 197 581

Summe aller Beschäftigungsverhältnisse der FHH 26.821 29.904 56.725 5.253 4.867 10.120 3.216 3.099 6.315 35.290 37.870 73.160

Personaltableau der hamburgischen Verwaltung

EinzelpläneLandesbetriebe nach § 26 LHO

Einrichtungen nach § 15 LHO

Hmb. Verwaltung

Beurlaubte nach Beurlaubungsgründen

1,4% 1,7%

7,1%

1,1% 1,6%

40,1%

8,7%

25,5%

7,4%

0,1%

5,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Elternzeit Wehr- u. Zivildienst Rente auf Zeit Sonderurlaub Beurl. fam. Gründe Beurl.arbeitsm.pol.Grd

Beurlaubungsgründe

An

teil Frauen

Männer

Anteil der Voll- und Teilzeitbeschäftigten

Anteil der Vollzeit-/Teilzeitbeschäftigten

Männer in Teilzeit5,9%

Frauen in Vollzeit25,5%

Frauen in Teilzeit24,6%

Männer in Vollzeit44,0%

Bruttoeinkommensverteilung in den Einzelplänen

7,2 7,4 7,3 7,16,4

16,114,8

14,1 14,315,6

42,341,7 42,2 41,9

43,8

24,8 25,3 25,3 25,424,4

8,08,7 9,0 9,1

7,8

1,7 2,1 2,1 2,2 2,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Pro

zen

t

0 bis 1 T€ > 1 bis 2 T€ >2 bis 3,1 T€ > 3,1 bis 4,1 T€ > 4,1 bis 5,1 T€ über 5,1 T€

2003 2004 2005 2006 2007

Kostenartengruppen

Grundbezüge64,66%

kalkulatorischer Versorgungszuschlag

16,05%

Arbeitgeberanteile Sozialversicherung

5,96%

Sonderzuwendung und Urlaubsgeld

3,98%

Soziale Kosten1,33%

Ständige Zulagen0,96%

Sonstige Kosten 1,54%

Orts- und Sozialzuschlag2,27% Aus- und Weiterbildung

0,80%

Zeit- und sonstige Zuschläge0,41%

Überstunden-/Mehrarbeitsvergütung

0,21%

Entgelt sonstige Beschäftigte0,18%

Rufbereitschaftsvergütung0,06%

kalkulatorischer Beihilfezuschlag1,56%

Bereitschaftsstundenvergütung0,01%

Unständige Zulagen0,02%

Weitere7,08%

Anzahl der Beschäftigten nach Berufskategorien

Beschäftigtenanzahl in ausgewählten Berufskategorien

Sozialpäd. Fachkräfte; 3101

Steuerfachpersonal; 3767

Vollstreckungs-/Vollzugspersonal; 1249

Hochschullehrkräfte, Dozenten/innen; 1603

Lehrkräfte an staatl. Schulen; 15549

Leitende/entscheidende Verwaltungsfachleute; 4914

Polizeivollzugsbedienstete; 8337

Bürofach-/Bürohilfskräfte; 9074

Gesundheitsberufe; 852

Berufsfeuerwehrleute; 2144

Techniker/innen, u. ä.; 1322

Richter/innen, Staatsanwälte/innen; 931

Stenotypisten/innen, Schreibpersonal; 980

Übrige Dienstleistungsberufe; 1188

Geistes- u. naturwiss. Berufe; 1249

Architekten/innen, Bauingenieure/innen; 1084

Personalbedarfsplanung

Ausgangspunkt: In den kommenden acht Jahren wird 21,8% des Personals der hamburgischen Verwaltung altersbedingt Ausscheiden, in einigen Berufsgruppen weit mehr.

13,0% 13,1%

11,2%

18,0%

21,4%

14,2%13,0%

16,7%

23,0%21,8%

34,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Personalabgänge 2008 bis 2015 in Prozent des Personalbestandes am 31.12.2007

Fehlzeiten und betriebliche Gesundheitsförderung

Krankheitsbedingte Fehlzeitenquoten (bezahlte und unbezahlte Fehlzeiten) im Zeitraum 1.1. bis 31.12. 2006 und 2007

6,3

7,1

7,67,9

7,57,7

6,96,5

7,5

4,8

7,1

6,3

7,7

7,2

5,0

4,3

9,4

8,07,7

7,0

8,7

8,1

5,6

7,6

6,4

5,3

8,6

6,3

8,1

7,3

4,4

6,9

8,5

6,66,2

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9,1

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7,9

6,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

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it 2006 2007

Einzelpäne bzw. Einrichtungen bzw. Landesbetriebe

Standardisierte Fehlzeitenquoten

Krankheitsbedingte Fehlzeitenquoten im Zeitraum 1.1.2007 bis 31.12.2007

5,6

3,8

7,9

6,0

7,47,2

7,0

5,2 5,2

6,9

4,5

6,9

5,6

6,8

4,5

2,9

4,0

6,6

6,6

6,56,5

5,1

5,75,9

6,8

3,5

8,0

6,46,4

5,8

5,1

3,5

5,3

6,26,06,4

5,4

8,0

4,2

5,7

4,5

6,2

5,8

7,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

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§ 15

LHO

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26

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nicht standardis. 2007 altersstand., o. Schwerbeh. 2007Orientierungswert:

Durchschitt der hamb. Verwaltung

Datenfluss

ETL-Aufbereitung Cognos

Data ManagerCognosPlanning

Abrechnungen Stammdaten KasseSollwerte

HafenPolizei Justiz

Ist LandesbetriebeIst KernVw

Soll KernVw HochrechnungLandesbetriebe

Bestand KernVwFehlzeiten KernVwAb/Zugang KernVw

HochrechnungKernVw

...

Business ObjectsWeb Intelligence

Berichterstellung

Datawarehouse

Kundenspezifische Prognose

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