Ortsgemeinde Köngernheim

Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Köngernheim

Ratssitzung 10.12.20131

HAUSHALT 2014

Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung 10.12.20132

Im Haushalt 2012 mussten die Steuersätze aufgrund einer Forderung des Landes und dem Beitritt zum Entschuldungsfonds erhöht werden:

Grundsteuer A von 285 v. H. auf 300 v. H.

Grundsteuer B von 338 v. H. auf 350 v. H.

Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 360 v. H.

HAUSHALT 2014


Für die Kommunalhaushalte 2014 erhöhte das Land Rheinland-Pfalz wieder die Nivellierungssätze für die genannten Steuern. Betroffen ist für Köngernheim diesmal die Grundsteuer B, da wir hier unter dem Nivellierungssatz liegen:

Grundsteuer A von 285 v. H. auf 300 v. H. 2014 unverändert

Grundsteuer B von 338 v. H. auf 350 v. H. 2014 erhöht auf 365 v.H.

Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 360 v. H. 2014 unverändert

HAUSHALT 2014


Die Ablehnung der Erhöhung der Steuersätze hat zur Folge, das keine Fördermittel aus dem Landesetat genehmigt werden dürfen.

• Konsequenz bei Anträgen aus dem Investitionsstock und ggf. ÖPNV-Projekt Buswendeanlage

• Die Genehmigung des Haushaltes würde verweigert

HAUSHALT 2014


HAUSHALT 2014

Geplante Investitionen 2014:

Beschaffung eines Beamers für die Kitaund Gemeindeverwaltung 900 EuroErzieherinnenstühle, Bücherregal Kita 1.500 EuroGrunderwerb Kirchgasse 6.000 EuroGrunderwerb für Buswendeschleife 35.000 EuroBaumaßnahme Trauerhalle – Planungskosten 10.000 Euro


HAUSHALT 2014

Im Rahmen der laufenden Unterhaltung größere Vorhaben 2014:

Beschaffung neuer Innentüren Kita 5.000 Euro2. Ebene Gruppenräume Geländererhöhung 4.000 EuroUmstellung der gesamten StraßenbeleuchtungLt. EU-Forderung auf Natriumdampflampen ca. 35.000 Euro


2,002,863 €

2,050,691 €

47,828 €

Erträge Aufwendungen Fehlbetrag

Ergebnishaushalt (beinhaltet Erträge und Aufwendungen innerhalb des Haushalts-jahres, incl. Abschreibungen, Rückstellung und Sonderposten), in diesem Haushalt ist erkennbar, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die laufenden Verpflichtungen durch laufende Erträge decken kann.

HAUSHALT 2014


1,858,230 €

1,819,160 €

39,070 €

Einnahmen Ausgaben Saldo der Ein- u. Auszahlungen

Finanzhaushalt (beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen aus dem laufenden Geschäft, incl. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen). Am Ergebnis ist die Liquidität der Gemeinde zu erkennen.

HAUSHALT 2014


HAUSHALT 2014


1,912,630 €

1,933,690 €

-21,060 €

Einnahmen Ausgaben Saldo der Ein- u. Auszahlungen

Finanzhaushalt (beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen aus dem laufenden Geschäft und aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten) Hier: Einzahlung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (5.000 Euro) Auszahlung: Invest 2014 : 55.400 Euro


Schuldenstand jeweils zum 01.01. eines Jahres, zzgl. Kassenkredite in Höhe von ca. 561.000 Euro Volumen


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100,000 €

300,000 €

500,000 €

700,000 €

900,000 €

1,100,000 €

1,300,000 €

1,500,000 €

424,

655

€

522,

451

€ 1,06

4,25

7 €

1,02

9,32

0 €

1,21

4,12

7 €

1,17

1,12

4 €

1,12

6,26

8 €

1,07

9,47

6 €

1,03

2,97

4 €

987,

386

€

991,

796

€

905,

597

€

847,

968

€

HAUSHALT 2014


HAUSHALT 2014


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,000,000 €

2,500,000 €

3,000,000 €

3,500,000 €

4,000,000 €

4,500,000 €

4,59

4,09

3 €

4,59

5,60

1 €

4,42

5,72

8 €

4,21

9,67

1 €

4,31

9,13

2 €

4,19

6,99

6 €

4,14

9,13

8 €

Eigenkapitalentwicklung


Zinsausgaben Kassenkredit/langfristige


2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014

0 €

35,000 €

70,000 €

1,089 0 1,19510,500 8,100 8,000 12,000 12,000

7,000 5,500

25,81823,613

49,700

55,10050,800 48,850

46,800 42,98147,493

19,400

Kassenkreditzinsen langfr. Zinsen

HAUSHALT 2014


HAUSHALT 2014


21,774 €

103,524 €

gepl. Einnahmen incl. Sonderposten lfd Kosten

Aufwendungen Sickingenhalle incl. Abschreibung mit Auflösung Sonderposten ohne Zins & Tilgung für die Kredite = Ergebnishaushalt.


HAUSHALT 2014


123,700 €100,000 €1,900 €

763,000 €

73,000 €

5,700 €47,000 €

7,700 €

Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Schlüsselzuweisung EinkommensteuerLandesfinanzausgleich Hundesteuer Konzessionsabgaben Gde.-anteil Ust.

Erträge Ergebnishaushalt Teilhaushalt 6: Zentrale FinanzdienstleistungenErhöhung der Grundsteuer B lt. Haushaltssatzung lt. Auflage des Landes RLP


HAUSHALT 2014


Ergebnishaushalt -Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,020,791

958,512918,807 942,207

974,8071,011,407

1,081,100

701,859 758,568763,479 731,850 748,250 759,550 775,550

318,932

172,943155,328

210,357 226,557 251,857 280,608

Ertrag Aufwand Gesamtergebnis


HAUSHALT 2014


Zentrale Verwaltung Kultur und Tourismus Soziales, Jugend, Sport

Gestaltung der Umwelt

Wifö und komm. Einrichtungen

Zentrale Finanzdi-enstleistungen

-180,000-160,000-140,000-120,000-100,000

-80,000-60,000-40,000-20,000

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000200,000220,000240,000260,000280,000300,000320,000

-34,139

-620

-64,338

-140,904

-88,435

280,608

Planergebnisse der einzelnen Teilhaushalte (Ergebnishaushalt) in 2014


HAUSHALT 2014


2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000550,000600,000650,000700,000750,000800,000850,000

333,500

309,500

445,900

428,900 444,000

534,213

582,097

657,768

789,315

600,000 612,000

689,490712,000

763,000

Gemeindeanteil Einkommensteuer


HAUSHALT 2014


20002002

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

20132014

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

178,700184,657

186,200194,900

227,600

250,500

273,772

265,736

308,000 312,000

300,000 308,600

351,600

336,000

Entwicklung Kreisumlage


20002002

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

20132014

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

234,711

217,730227,900

238,500

261,900

288,300

328,527

318,883

369,711 374,000

360,000375,700

422,000 421,000

Entwicklung Verbandsgemeindeumlage

HAUSHALT 2014


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